INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH. ttd. Drs. KUNTO NUGROHO HP,MSi Pembina Utama Madya NIP KATA PENGANTAR

INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah menyelesaikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015. LKjIP merupakan suatu bagian dari pelaksanaan manajemen kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang AKIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Auntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 disusun sesuai dengan kaidah dan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui LKjIP, diharapkan akan didapatkan gambaran mengenai prinsip-prinsip “good governance” dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di instansi pemerintah. Demikian LKjIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya. Semarang, Januari 2016

INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH ttd Drs. KUNTO NUGROHO HP,MSi Pembina Utama Madya NIP. 19580115 198503 1 014

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

i


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................. DAFTAR ISI............................................................................................ DAFTAR TABEL..................................................................................... DAFTAR DIAGRAM................................................................................

i ii iii iv

BAB I

PENDAHULUAN..................................................................... A. Gambaran Umum Organisasi........................................ B. Fungsi Strategis Inspektorat.......................................... C. Permasalahan Utama yang Dihadapi Inspektorat.........

1 1 5 7

BAB II

PERENCANAAN KINERJA..................................................... A. Perencanaan Strategis.................................................. 1. Rencana Strategis (Renstra)................................. 2. Indikator Kinerja Utama (IKU)................................ 3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis............ B. Perjanjian Kinerja 2015..................................................

8 8 8 9 10 11

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA.................................................... A. Capaian Kinerja Organisasi........................................... 1. Sasaran Strategis 1............................................... 2. Sasaran Strategis 2............................................... 3. Sasaran Strategis 3............................................... 4. Sasaran Strategis 4............................................... 5. Sasaran Strategis 5............................................... B. Realisasi Anggaran........................................................ C. Kinerja Lain-Lain............................................................ 1. Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)..................... 2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).................................................... 3. Penanganan Pengaduan Masyarakat................... 4. Pengendalian Gratifikasi........................................ 5. LHKPN................................................................... 6. PMPRB..................................................................

13 13 14 17 19 25 27 29 31 31

PENUTUP............................................................................... A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Inspektorat............... B. Permasalahan/Kendala................................................. C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.....

39 39 41 42

BAB IV


ii

33 35 37 37 37


LAMPIRAN-LAMPIRAN LAMPIRAN I : Perjanjian Kinerja Tahun 2015 LAMPIRAN II : Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2015


iii


DAFTAR TABEL

Tabel

Judul

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1.

Data PNS berdasarkan Jabatan Tahun 2014......... Data PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2014...... Data PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014.. Data PNS berdasarkan Jabatan Tahun 2015......... Data PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2015...... Data PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2015... Data Aset Inspektorat Prov. Jateng Tahun 2014.... Data Aset Inspektorat Prov. Jateng Tahun 2015.... Indikator Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2013-2018................................................. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah............................................... Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1...................... Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2...................... Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3...................... Realisasi Pengawasan Internal Tahun 2015.......... Realisasi Penyelesaian TLHP Tahun 2015............ Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4...................... Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5...................... Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2015....... Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2015......................... Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2015............................ Rekapitulasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2015.............................................................

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12.


Halaman 2 2 3 3 3 4 4 5 10 13 14 18 19 20 22 26 28 30 31 22 36

iv


DAFTAR DIAGRAM

Diagram

Judul

3.1.

Capaian Opini Laporan Keuangan Keuangan Daerah............................................................... Hasil Evaluasi Implementasi Sistem AKIP Tahun 2015........................................................ Hasil EKPPD Tahun 2015.................................

3.2. 3.3.


Halaman

15 33 35

v


BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah. Tugas

pokok

Inspektorat

Provinsi

Jawa

Tengah

adalah

pelaksanaan

urusan

melaksanakan

pengawasan

terhadap

pemerintahan

di

pelaksanaan

penyelenggaraan

daerah,

pemerintahan

daerah

pembinaan

Kabupaten/Kota

atas dan

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota. Untuk dimaksud

di

melaksanakan atas,

Tugas

Inspektorat

Pokok Provinsi

sebagaimana Jawa

Tengah

menyelenggarakan fungsi : 1. Perencanaan program pengawasan; 2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan; 3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; 4. Evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan; 5. Pelaksanaan kesekretariatan Inspektorat; 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Disamping itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Inspektorat juga menjalankan fungsi yaitu : 1. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah;


1


2. Pemeriksaan

berkala

atau

sewaktu-waktu

maupun

pemeriksaan terpadu; 3. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja; 4. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi

terjadinya

penyimpangan,

korupsi,

kolusi

dan

nepotisme; 5. Penilaian

atas

manfaat

dan

keberhasilan

kebijakan,

pelaksanaan program dan kegiatan; dan 6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa. Adapun dalam melaksankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Provinsi Jawa Tengah didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan sebagai berikut : 1. Kondisi per 31 Desember 2014 Tabel 1.1. Data PNS berdasarkan Jabatan Tahun 2014 FUNGSIONAL KHUSUS UMUM

STRUKTURAL

Eselon Eselon Eselon Eselon Auditor I II III IV

-

1

5

3

P2UPD

34

23

JUMLAH

Sekret Staf ariat Teknis

55

122

1

Tabel 1.2. Data PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2014 NO

GOLONGAN / PANGKAT

a

b

c

d

JUMLAH

1 2 3 4

IV III II I

23 4 3 0

6 22 6 0

0 29 3 0

1 24 1 0

30 79 13 0

JUMLAH


122

2


Tabel 1.3. Data PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014 NO 1 2 3 4 5 6

PENDIDIKAN

JUMLAH

Sarjana S2 Sarjana S1/D-IV Diploma/D-III SLTA (Sederajat) SLTP (Sederajat) SD (Sederajad) JUMLAH

36 68 6 11 1 0 122

2. Kondisi per 31 Desember 2015 Tabel 1.4. Data PNS berdasarkan Jabatan Tahun 2015 FUNGSIONAL KHUSUS UMUM

STRUKTURAL

Eselon Eselon Eselon Eselon Auditor I II III IV

-

1

5

3

33

P2UPD Sekret

23

ariat

Staf Teknis

60

6

JUMLAH 131

Tabel 1.5. Data PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2015 NO 1 2 3 4

GOLONGAN / PANGKAT IV III II I


a

b

c

d

JUMLAH

24 7 7 23 1 8 JUMLAH

0 28 0 -

1 28 4 -

32 86 13 0 131

3


Tabel 1.6. Data PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2015 NO 1 2 3 4 5 6

PENDIDIKAN Sarjana S2 Sarjana S1/D-IV Diploma/D-III SLTA (Sederajat) SLTP (Sederajat) SD (Sederajad) JUMLAH

JUMLAH 35 77 6 13 0 0 131

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki sarana dan prasarana dengan perkembangan sebagai berikut : 1. Kondisi per 31 Desember 2014 Tabel 1.7. Data Aset Inspektorat Prov. Jateng Tahun 2014 No. NAMA ASET/BARANG JUMLAH NILAI (Rp.) 1. Tanah 0 0 2. Peralatan dan Mesin 1.834 6.345.629.969 - Alat-Alat Besar 6 169.042.000 - Alat-Alat Angkutan 20 1.989.935.401 - Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.770 4.063.714.403 - Alat-Alat Studio dan Komunikasi 36 71.716.165 -Alat-Alat Laboratorium 2 51.222.000 3. Gedung dan Bangunan (Bangunan 4 10.517.248.700 Gedung/Kantor) 4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 0 0 5. Aset Tetap Lainnya 2.639 23.141.050 - Buku Perpustakaan 2.638 21.141.050 - Barang Bercorak Kesenian/ 1 2.000.000 Kebudayaan 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 0 0 JUMLAH 4.477 16.886.019.719


4


2. Kondisi per 31 Desember 2015 Tabel 1.8. Data Aset Inspektorat Prov. Jateng Tahun 2015 No. NAMA ASET/BARANG 1. Tanah Peralatan dan Mesin - Alat-Alat Besar - Alat-Alat Angkutan 2. - Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat-Alat Studio dan Komunikasi -Alat-Alat Laboratorium Gedung dan Bangunan 3. (Bangunan Gedung/Kantor) 4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya - Buku Perpustakaan 5. - Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan JUMLAH

JUMLAH 0 1.910 6 28 1.818 56 2

NILAI (Rp.) 0 7.920.866.117 169.042.000 2.746.274.401 4.564.061.551 390.266.165 51.222.000

4 12.522.639.700 0 2.807 2.806

0 32.098.050 30.098.050

1

2.000.000

0 0 4.721 20.475.603.867

B. Fungsi Strategis Inspektorat Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat dimaksud, maka Inspektorat secara umum memiliki fungsi strategis yaitu menciptakan sistem pengawasan yang efektif guna mendorong terciptanya Good Governance. Secara singkat Inspektorat memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, yaitu : 1. Kegiatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah


5


a. Pemeriksaan

aspek

pengelolaan

tugas

dan

fungsi,

kepegawaian, keuangan dan aset pada SKPD/Unit Kerja; b. Reviu Laporan Keuangan; c. Pemeriksanaan pengelolaan Dana Hibah; d. Pemeriksaan Bantuan Gubernur; e. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah SKPD/Unit Kerja; f. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; g. Pengarasutamaan Gender; h. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi. 2. Kegiatan

Pembinaan

dan

Pengawasan

dalam

rangka

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota a. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah; b. Pemeriksaan

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

Kabupaten/Kota; c. Pemeriksaan Administrasi Umum Pemerintahan. 3. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka percepatan menuju Good Governance, Clean Goverment dan pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi a. Mengawal Reformasi Biorkrasi; b. Pemantauan pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka

Panjang

Tahun

2012-2025

serta

peraturan

perundang-undangan tindak lanjutnya; c. Penguatan Sitem Pengendalian Internal; d. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;


6


e. Pemantauan perkembangan indikator kinerja; f. Evaluasi perkembangan kinerja periodik; 4. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan a. Penyusunan

peraturan

perundang-undangan

bidang

pengawasan; b. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan; c. Koordinasi program pengawasan; d. Tugas lain sesuai kebijakan Gubernur antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup daerah. C. Permasalahan Utama yang dihadapi Inspektorat Adapun permasalahan utama Inspektorat yang harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Jawa Tengah,

secara singkat dapat di rinci

sebagai berikut : 1. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai; 2. Belum optimalnya penerapan SPIP di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 3. Lemahnya koordinasi antar APIP dan instansi terkait lainnya; 4. Dualisme pembinaan sistem pengawasan; 5. Banyaknya

mandat-mandat

yang

harus

ditindaklanjuti

Inspektorat; 6. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung program pengawasan.


7


BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis 1. Rencana Strategis (Renstra) Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 146.3 Tahun 2014 tanggal 14 Mei 2014 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Jangka Menengah dan Target Tahunan sebagai berikut : Visi : Menjadi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Yang Mampu Mendorong Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik Di Jawa Tengah

Misi : a. Memantapkan kedudukan dan peran Inspektorat; b. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas; c. Membangun kerjasama dengan APIP dan instansi terkait. Tujuan : a. Mewujudkan

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

yang lebih baik di Jawa Tengah; b. Meningkatkan

kapasitas

aparat

pengawasan

intern

pemerintah daerah yang profesional dan kompeten;


8


c. Meningkatkan

koordinasi

dan

sinergi

pengawasan

dengan APIP dan instansi terkait. Sasaran : a. Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian; b. Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c. Terciptanya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efisien dan efektif. d. Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan. e. Meningkatnya kualitas koordinasi pengawasan dengan APIP dan instansi terkait.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2014 sebagai berikut : a. Opini WTP atas LKPD Provinsi Jawa Tengah; b. Jumlah SKPD Provinsi Jawa Tengah yang menerapkan SPIP; c. Jumlah SKPD Provinsi Jawa Tengah yang kinerjanya efektif dan efisien; d. Prosentase

penyelesaian

Tindak

Lanjut

Hasil

Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Fungsional; e. Jumlah SKPD Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai sarana

pengaduan

masyarakat

berbasis

Teknologi

Informasi Komunikasi; f. Jumlah aparat pengawasan fungsional khusus yang mempunyai

kemampuan

profesionalisme

di

bidang

pengawasan;


9


g. Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan APIP dan instansi terkait.

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indikator Kinerja dan target kinerja tahunan dalam dokumen Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sebagai berikut : Tabel 2.1. Indikator Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 TARGET

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

2014

2015

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1 bintek ;1 PKS; 50 orang




35 Kab/ Kota; 6 kegia tan 1 provi nsi; 16 Kab/ Kota




Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan

Jumlah SDM yang 1 meningkat bintek pemahamannya di ;1 bidang pengawasan PKS; 50 orang Meningkatnya Jumlah koordinasi 35 kualitas koordinasi yang dilakukan Kab/ pengawasan dengan APIP dan Kota; dengan APIP dan instansi terkait 3 instansi terkait kegia

tan 1 provi nsi; 13 Kab/ Kota

Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian

1. Opini WTP 5 tahun ke depan di Provinsi Jawa Tengah; 2. Opini WTP 5 tahun ke depan untuk Kab/Kota

Terciptanya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efisien dan efektif Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Meningkatnya kinerja 12 SKPD Provinsi Jawa bulan Tengah

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Terselenggaranya 2 Sistem Pengendalian SKPD Intern Pemerintah

15 SKPD

59 SKPD

59 SKPD

59 SKPD

Sumber : Renstra Inspektorat Prov. Jateng 2013-2018


10


Terhadap indikator kinerja sasaran dalam dokumen Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 akan dilakukan perbaikan/penyesuaian dengan perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan Tahun 2016

B. Perjanjian Kinerja 2015 Perjanjian Kinerja

pada dasarnya adalah lembar/

dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui

perjanjian

kinerja,

terwujudlah

komitmen

penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang

seharusnya

terwujud

akibat

kegiatan

tahun-tahun

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahuntahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah : 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah

untuk

meningkatkan

integritas,

akuntabilitas,

transparansi, dan kinerja Aparatur. 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.


11


3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah. 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur pada Tahun 2015 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini. Guna

mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan,

maka Inspektorat

Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan

6 (enam) program 30 (tiga puluh) kegiatan yang didukung oleh DPA

Perubahan

Tahun

Anggaran

2015

sebesar

Rp. 45.174.163,00 namun demikian Penetapan Kinerja (PK) Inspektur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dengan Gubernur Jawa Tengah masih berdasarkan DPA Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp 45.815.745.000,-


12


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya . Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut : Tabel 3.1. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah NO

SKALA CAPAIAN KINERJA

KATEGORI

1

Lebih dari 100%

Sangat Baik

2

75 – 100%

Baik

3

55 – 74 %

Cukup

4

Kurang dari 55 %

Kurang


13


Pada tahun 2015, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, setidaknya terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

1. Sasaran Strategis 1 :

Tercapainya Laporan Keuangan

Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut : Tabel 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tercapainya Laporan Keuangan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1) (2) Tercapainya Laporan Keuangan Opini WTP Keuangan atas LKPD Daerah Provinsi dengan opini Jawa Tengah Wajar Tanpa Pengecualian

Target

Reali sasi

% Capai an

% Capaian Tahun 2014

(3)

(4)

(5)

(6)

% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018) (7)

1 Provin si

1 Provin si

100%

100%

100%

16 Kab/ Kota

11 Kab/ Kota

68,75%

76,92%

31,43%

84,38%

88,46%

65,72%

Prosentase Capaian Sasaran Strategis 1

Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 1, Tercapainya Laporan Keuangan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebesar 84,38% atau kategori Baik. Target Tahun 2015 selain Opini WTP dari BPK untuk Pemerintah Provinsi yang sudah tercapai, ditargetkan pula 16 Kab./Kota juga


14


telah WTP, namun demikian baru terealisasi sebanyak 11 Kab./Kota. Pemerintah Kab./Kota yang mendapatkan opini WTP Tahun 2015 adalah 1. Kota Surakarta; 2. Kabupaten Jepara; 3. Kabupaten Semarang; 4. Kabupaten Boyolali; 5. Kabupaten Banyumas; 6. Kabupaten Temanggung; 7. Kabupaten Purworejo; 8. Kabupaten Kudus; 9. Kabupaten Banjarnegara; 10. Kab. Blora; 11. Kab. Karanganyar. Diagram 3.1. Capaian Opini Laporan Keuangan Keuangan Daerah

40

WTP

33 28

30

25

25

20 10 0

2

11

8 1

LKPD 2010

0 LKPD 2011

11 0

LKPD 2012


WDP

24

Disclaimer

12 0

LKPD 2013

0 LKPD 2014

15


Capaian kinerja Tahun 2015 pada Sasaran Strategis 1, apabila dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya (Tahun 2014),

maka

pencapaian

kinerja

Tahun

2014

mengalami

penurunan sebesar 4,08%. Hal ini terjadi karena 1. Perkembangan Keuangan terkendala

penambahan

Daerah

pada

berbagai

status

WTP

Pemerintah

masalah

atas

Kab./Kota

khususnya

Laporan masih

menyangkut

kepemilikan aset; 2. Pemerintah Kota Semarang mengalami penurunan opini yang sebelumnya pada Tahun 2014 memperoleh WTP pada Tahun 2015 memperoleh opini WDP. Oleh karena itu perlu upaya secara signifikan agar target yang telah ditentukan dapat dicapai. Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Inspektorat telah tercapai 65,72%. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran 1, antara lain : 1. Adanya target kinerja yang berada di luar kewenangan langsung Pemerintah Provinsi yaitu pada Pemerintah Daerah Kab/Kota, sehingga sulit untuk melakukan intrervensi secara langsung terhadap peningkatan status WTP di lingkungan Pemerintah Kab./Kota. 2. Belum sinkron dan fokusnya perencanaan antara target kinerja yang ditetapkan dengan program dan kegiatan untuk mencapai target yang diwujudkan. Adapun

alternatif solusi yang telah dilakukan untuk

mencapai target pada tahun selanjutnya adalah melalui :


16


1. Perlu perbaikan perencanaan, agar program dan kegiatan diorientasikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. 2. Mengoptimalkan

koordinasi

dan

sinkronisasi

bidang

pembinaan dan pengawasan agar terjadi progres peningkatan pencapian WTP di masa mendatang. Realisasi sumber daya keuangan untuk

pencapaian

Sasaran Strategis 1, adalah sebesar Rp. 9.507.579.899 ,- atau sebesar 86,74% dari total pagu sebesar Rp 10.961.625.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.454.045.101,- atau 13,26% dari Pagu yang ditentukan. Capaian kinerja Sasaran Strategis 1, didukung oleh pelaksanaan program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala; 2. Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Sasaran Strategis 2 :

Terwujudnya SPIP di lingkup SKPD

Provinsi Jawa Tengah Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :


17


Tabel 3.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Terwujudnya SPIP di lingkup SKPD Provinsi Jawa Tengah Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1) Terwujudnya SPIP di lingkup SKPD Provinsi Jawa Tengah

(2) Jumlah SKPD Provinsi Jawa Tengah yang menerapkan SPIP

Target

Reali sasi

% Capa ian


(3)

(4)

(5)

(6)


15

59

393%

100%

100%

393%

100%

100%


Capaian indikator kinerja pada sasaran Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar 393% dan masuk dalam kategori sangat baik. Hal ini diukur dari Indikator Jumlah SKPD Provinsi Jawa Tengah yang menerapkan SPIP telah tercapai sebanyak 59 SKPD atau 100% dari jumlah SKPD Provinsi Jawa Tengah. Capaian kinerja Tahun 2015 pada Sasaran Strategis 2, apabila

dibandingkan

dengan

Tahun

2014,

mengalami

peningkatan sebesar 293%. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2015, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah menginstruksikan secara langsung kepada seluruh Kepala SKPD untuk menerapkan SPIP tanpa kecuali. Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Inspektorat telah tercapai 100%. Realisasi sumber daya keuangan untuk

pencapaian

Sasaran Strategis 2, adalah sebesar Rp 1.082.759.060,- atau sebesar 88,48% dari total pagu sebesar Rp 1.223.729.000,-. Hal


18


ini berarti

terdapat efisiensi sebesar Rp 140.969.940 ,00 atau

11,52% dari Pagu yang ditentukan. Capaian kinerja Sasaran Strategis 2 didukung oleh pelaksanaan program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah melalui Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.

3. Sasaran 3 :

Tercapainya kinerja SKPD Provinsi Jawa

Tengah yang efektif dan efisien Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut : Tabel 3.4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tercapainya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efektif dan efisien

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)

1. Jumlah SKPD Provinsi Jateng yang dilakukan pengawasan internal;

Terciptanya kinerja SKPD 2. Prosentase Provinsi penyelesaian Jawa TLHP APF Tengah yang 3. Jumlah SKPD efektif dan Prov. Jateng yang efisien mempunyai sarana pengaduan masyarakat berbasis IT

Target

Reali sasi

% Capaian


% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

45 SKPD

52 SKPD

115,55%

-

-

75%

89,53%

119,37%

-

-

59 SKPD

59 SKPD

100%

-

-

111,64%

-

-



19


Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 3, Tercapainya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efektif dan efisien sebesar 112,38% atau kategori sangat baik. Pencapaian sasaran tersebut didapat melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: 1. Jumlah SKPD Provinsi Jateng yang dilakukan pengawasan internal; 2. Prosentase penyelesaian TLHP APF; 3. Jumlah

SKPD

Prov.

Jateng

yang

mempunyai

sarana

pengaduan masyarakat berbasis IT. Realisasi indikator jumlah SKPD Provinsi Jateng yang dilakukan pengawasan internal selama Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.5. Realisasi Pengawasan Internal Tahun 2015 No. (1)

Obrik

RIK

Evaluasi AKIP

Pemantauan TLHP

(2)

(5)

(3)

(4)

1.

Badan Arsip dan Perpustakaan

√

√

2.

Badan Kepegawaian Daerah

√

√

3.

Badan Kesatuan Bangsa, Polinmas

√

√

4.

Badan Ketahanan Pangan

√

√

5.

Badan Koordinasi Penyuluhan

√

√

6.

Badan Koordinasi Wilayah I

√

√

7.

Badan Koordinasi Wilayah II

√

8.

Badan Koordinasi Wilayah III

√

9.

Badan Lingkungan Hidup

√

√

10.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

√

√

11.

Badan Pemberdayaan Perempuan, PAKB

√

√

12.

Badan Penanaman Modal Daerah

√

√

13.

Badan Pendidikan dan Pelatihan

√

√

14.

Badan Penelitian dan Pengembangan

√

√

15.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

16.

Biro Bina Mental

√

17.

Biro Bina Produksi

√

18.

Biro Bina Sosial

√

19.

Biro Keuangan

√


√

20


No.

Obrik

RIK

Evaluasi AKIP

Pemantauan TLHP

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

20.

Biro Organisasi dan Kepegawaian

√

21.

Biro Perekonomian

√

22.

Dinas Bina Marga

√

23.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

√

24.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

√

25.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

√

26.

Dinas Kehutanan

√

27.

Dinas Kelautan dan Perikanan

√

28.

Dinas Kesehatan

√

29.

Dinas Koperasi dan UMKM

√

30.

Dinas Pemuda dan Olahraga

√

31.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset

√

32.

Dinas Pendidikan

√

33.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

√

34.

Dinas Perhubungan dan Kominfo

√

35.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

√

36.

Dinas Perkebunan

√

37.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

√

38.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

√

39.

Dinas Sosial

√

40.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan

√

41.

Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

√

42.

RSJD dr. Amino Gondohutomo Semarang

√

43.

RSJD dr. RM. Soedjarwadi Klaten

√

√

44.

RSJD Surakarta

√

√

45.

RSUD dr. Moewardi Surakarta

√

√

46.

√

√

√

√

48.

RSUD Kelet Jepara RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto RSUD Tugurejo Semarang

49.

Satuan Polisi Pamong Praja

√

√

50.

Sekretariat DPRD

√

√

51.

Sekretariat KPID

√

√

47.

√

√

√ 52. Set. BPBD Sumber : Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015


21


Pada tabel diatas menunjukkan bahwa selama tahun 2015 terdapat 52 (lima puluh dua) SKPD yang dilakukan pengawasan internal oleh

Inspektorat

Provinsi

Jawa

Tengah

melalui

kegiatan

pemeriksaan (sesuai PKPT), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP)

dan

Pemantauan

Tindak

Lanjut

Hasil

Pemeriksaan (TLHP). Realisasi indikator prosentase penyelesaian TLHP APF dilihat dalam periode tahun 2013-2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.6. Realisasi Penyelesaian TLHP Tahun 2015 Sumber Pemeriksaan

Jumlah Rekomendasi

Ditindaklanjuti

435

430

98,85%

5

1,15%

83

52

62,65%

31

37,35%

7.649

6.830

89,29%

819

10,71%

8.167

7.312

89,53%

855

10,47%

BPK-RI Itjen Kemendagri Inspektorat Provinsi Jumlah

Belum Ditindaklanjuti

%

%

Sumber : Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam periode waktu Tahun

2013-2015

sebanyak

7.312

rekomendasi

telah

ditindaklanjuti atau sebesar 89,53%. Realisasi indikator jumlah SKPD Prov. Jateng yang mempunyai sarana pengaduan masyarakat berbasis IT dilihat dari: 1. Seluruh SKPD yang telah mempunyai web site; 2. Aplikasi pengaduan LaporGub (laporgub.jatengprov.go.id) yang wajib ditindaklanjuti oleh SKPD yang diadukan. Capaian kinerja Tahun 2015 pada Sasaran Strategis 3, tidak dapat dibandingkan dengan kondisi Tahun 2014 maupun


22


dengan target jangka menengah. Hal ini disebabkan adanya perbedaan indikator kinerja sasaran yang tercantum didalam Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran 3, antara lain : 1. Adanya perbedaan indikator kinerja sasaran yang tercantum didalam Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2015; 2. Belum optimalnya penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pengaduan Masyarakat (SIM-Dumas); 3. Obrik baik Kab/Kota maupun SKPD Provinsi Jawa Tengah belum seluruhnya memanfaatan fasilitas Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIM-WAS) Provinsi Jawa Tengah. Adapun

alternatif solusi yang telah dilakukan untuk

mencapai target pada tahun selanjutnya adalah melalui : 1. Menunggu perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan selanjutnya melakukan perubahan didalam Renstra Inspektorat menyesuaikan dengan revisi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018; 2. Melakukan

perubahan/perbaikan

fitur-fitur

dalam

Sistem

Informasi Manajemen Pengaduan Masyarakat (SIM-Dumas) 3. Melaksanakan sosialisasi dan atau fasilitasi penggunaan Sistem

Informasi

Manajemen

Pengawasan

(SIM-WAS)

Provinsi Jawa Tengah guna percepatan penyelesaian tindak lanjut. Realisasi sumber daya keuangan untuk

pencapaian

Sasaran Strategis 3, adalah sebesar Rp 12.282.603.456,- atau sebesar 92,12% dari total pagu sebesar Rp 13.333.786.000,-. Hal


23


ini berarti terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.051.182.544,00 atau 7,88% dari Pagu yang ditentukan. Capaian kinerja Sasaran Strategis 3, didukung oleh pelaksanaan program : Capaian kinerja Sasaran Strategis 3, didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah Kegiatannya antara lain : a. Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemda, Pemeriksaan Khusus/Strategis atas perintah pejabat yang berwenang dan Monev; b. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatannya antara lain adalah a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas/ Operasional d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga g. Pemeliharaan Buku – buku Perpustakaan h. Peningkatan sarana dan Prasarana Kantor i. Rehabilitasi/Renovasi Sedang/Berat Gedung Kantor 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatannya antara lain adalah


24


a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Alam dan Listrik c. Jaminan Barang Milik Daerah d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/ Rumah Dinas e. Penyediaan Alat Tulis Kantor f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per- UU j. Penyediaan Makanan dan Minuman k. Rapat - rapat Koordinasi & Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah. l. Jasa Pelayanan Perkantoran 4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatannya antara lain adalah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4. Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 4, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :


25


Tabel 3.7. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan Sasaran Strategis

(1) Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan

Indikator Kinerja

Target

Reali sasi

(2) Jumlah aparat pengawasan fungsional khusus yang mempunyai kemampuan profesionalisme di bidang pengawasan

(3)

(4)

(5)

(6)


92%

66,67%

72,46%

-

-

72,46%

-

-


% Capai an


Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 4, Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan sebesar 72,46% atau kategori Cukup. Realisasi pencapaian indikator tersebut didapat dari : = ∑ Auditor & P2UPD (kondisi Th.2015) x 100% ∑ Auditor & P2UPD (menurut analisis kebutuhan pegawai Th.2015) = 56 84

x 100%

= 66,67% Capaian kinerja Tahun 2015 pada Sasaran Strategis 3, tidak dapat dibandingkan dengan kondisi Tahun 2014 maupun dengan target jangka menengah. Hal ini disebabkan adanya perbedaan indikator kinerja sasaran yang tercantum didalam Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran 4, antara lain :


26


1. Terdapat 12 (dua belas) Jabatan Fungsional Umum (JFU) yang telah memenuhi syarat sebagai auditor namun hingga saat ini sedang/belum diproses PAK di BPKP Pusat 2. Pada Tahun 2016, direncanakan akan ada 5 (lima) orang auditor yang memasuki usia pensiun. Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah melalui : 1. Melaksanakan pemantauan pengusulan PAK di BPKP Pusat 2. Menerima mutasi pegawai dengan ketentuan sudah memiliki sertifikasi auditor atau P2UPD. Realisasi sumber daya keuangan untuk Sasaran Strategis

pencapaian

4, adalah sebesar Rp. 533.014.668 ,- atau

sebesar 83,82% dari total pagu sebesar Rp 635.900.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar Rp. 102.885.332,- atau 16,18% dari Pagu yang ditentukan. Capaian kinerja Sasaran Strategis 4, didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan dengan kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa & aparatur pengawasan dan Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal.

5.

Sasaran

5

:

Meningkatnya

koordinasi

dan

sinergi

pengawasan dengan APIP dan instansi terkait Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 5, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :


27


Tabel 3.8. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 Meningkatnya koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP dan instansi terkait

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Reali sasi

(1) (2) (3) (4) Meningkatnya Jumlah koordinasi koordinasi yang dilakukan dan sinergi dengan APIP dan 3 6 pengawasan instansi lain kegiat kegiat dengan APIP an an dan instansi terkait Prosentase Capaian Sasaran Strategis 5

(5)

(6)


200%

100%

100%

200%

100%

100%

% % Capaian Capa Tahun ian 2014

Capaian indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP dan instansi terkait sebesar 200% dan masuk dalam kategori sangat baik. Hal ini diukur dari

realisasi Indikator Jumlah koordinasi yang

dilakukan dengan APIP dan instansi lain melebihi target yang telah ditetapkan. Koordinasi yang dilakukan oleh APIP Provinsi Jawa Tengah dengan instansi antara lain: a. Gelar Pengawasan Daerah Prov. Jateng; b. Rapat Koordinasi Pengawasan Prov. Jateng; c. Koordinasi Pengawasan antara APIP Prov. Jateng dengan APIP Prov. NTB; d. Koordinasi Pengawasan antara APIP Prov. Jateng dengan APIP Prov. Kalimantan Barat; e. Koordinasi Pengawasan antara APIP Prov. Jateng dengan APIP Prov. Bali;


28


f. Koordinasi Pengawasan antara APIP Prov. Jateng dengan APIP Prov. Sumatera Selatan; Capaian kinerja Tahun 2015 pada Sasaran Strategis 5, apabila dibandingkan dengan kondisi Tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 100%. Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Inspektorat telah tercapai 100%. Realisasi sumber daya keuangan untuk

pencapaian

Sasaran Strategis 5, adalah sebesar Rp 801.914.714,- atau sebesar 86,14% dari total pagu sebesar Rp 930.903.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar Rp 128.988.286,00 atau

13,36% dari

Pagu yang ditentukan. Capaian kinerja Sasaran Strategis 5 didukung oleh pelaksanaan program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah melalui Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif.

B. Realisasi Anggaran Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, pada Tahun Anggaran 2015, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 45.174.163.000,00. Angaran tersebut 100% bersumber dari APBD. Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Tindak Lanjut sebesar

Rp.

18.088.220,00

dan

Belanja

Langsung

sebesar

Rp. 27.085.943,00 dengan rincian sebagai berikut : 1.

Belanja Pegawai, sebesar Rp. 283.730.000,00


29


2.

Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 22.973.685.000,00

3.

Belanja Modal, sebesar Rp. 3.828.528.000,00 Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci

dalam

mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut : Tabel 3.9. Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2015 Sasaran

Program

1

Tercapainya LKD dengan opini WTP Daerah Terwujudnya SPIP lingkup SKPD Prov. Jawa Tengah Terciptanya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efektif dan efisien


Meningkatnya sinergitas pengawasan dengan APIP dan Instansi terkait

Anggaran

Realisasi

2

4

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah

10.961.625.000

9.507.579.899

86,74%

1.223.729.000

1.082.759.060

88,48%

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah

1.723.232.000

1.307.715.721

75,89%

Pelayanan Administrasi Perkantoran

5.720.781.000

5.322.302.575

93,03%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5.789.185.000

5.563.155.160

96,10%

Peningkatan Disiplin Aparatur

100.588.000

89.430.000

88,91%

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

266.000.000

259.682.168

97,62%


369.900.000

273.332.500

73,89%


930.903.000

801.914.714

86,14%

27.085.943.000

24.207.871.797

89,37%

Jumlah


5

% Realisasi 6

30


Dilihat dari sisi penyerapan anggaran belanja langsung, Tahun 2014 terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.227.367.395,00 atau 5,84% sedangkan pada Tahun 2015 terdapat efisiensi sebesar Rp. 2.878.071.203,00 atau 10,62% dan ini menunjukkan bahwa untuk realisasi

efisiensi

anggaran

belanja

tahun

2015

mengalami

peningkatan sebesar 4,78% dibandingkan tahun sebelumnya.

C. Kinerja Lain-Lain Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mempunyai tambahan tugas untuk menindaklanjuti kebijakan/ program nasional khususnya dalam rangka penguatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa yang meliputi : 1. Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dilaksanakan pada 20 (dua puluh) SKPD Provinsi Jawa Tengah dengan hasil 7 (tujuh) SKPD kategori B (Baik), 11 (sebelas) SKPD kategori Cukup Memadai (CC) dan 2 (dua) SKPD kategori Kurang (C), sebagai berikut: Tabel 3.10. Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2015 No.

SKPD

Nilai

Kategori

(1)

(2)

(3)

(4)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah; Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah; Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;

72,95

B

72,24

B

70,66

B

1. 2. 3.


31


No.

SKPD

Nilai

Kategori

(1)

(2)

(3)

(4)

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah; Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah; Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah; Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah; Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah; Badan Koordinasi Wilayah I Provinsi Jawa Tengah; Set. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah; Badan Penelitian & Pengembangan Provinsi Jawa Tengah; Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah; Badan Koordinasi Wilayah III Provinsi Jawa Tengah; Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa Provinsi Jawa Tengah; Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Set. Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah; Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah; Badan Koordinasi Wilayah II Provinsi Jawa Tengah; Set. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah; Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

69,85

B

68,72

B

65,57

B

65,38

B

64,82

CC

64,66

CC

64,41

CC

63,00

CC

61,20

CC

61,34

CC

55,89

CC

55,19 55,19

CC CC

52,98

CC

51,20

CC

40,45

C

34,26

C

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18. 19. 20.


32


Diagram 3.2. Hasil Evaluasi Implementasi Sistem AKIP Tahun 2015 2 7 B CC C 11

2. Evaluasi

Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah

(EKPPD) Dilaksanakan pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dengan hasil 14 (empat belas) Kabupaten/Kota mendapat prestasi Sangat Tinggi (ST) dan 21 (dua puluh satu) Kabupaten/Kota mendapat prestasi Tinggi (T) sebagai berikut: Tabel 3.11. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2015 No

Kabupaten/Kota

1

2

Skor

Prestasi

3

4

1.

Kota Semarang

3,2925

ST

2.

Kabupaten Kudus

3,2135

ST

3.

Kabupaten Purbalingga

3,1804

ST

4.

Kabupaten Semarang

3,1724

ST

5.

Kota Surakarta

3,1714

ST

6.

Kabupaten Karanganyar

3,1616

ST

7.

Kabupaten Jepara

3,1575

ST

8.

Kabupaten Boyolali

3,1396

ST


33


No

Kabupaten/Kota

Skor

Prestasi

1

2

3

4

9.

Kota Salatiga

3,1324

ST

10.

Kabupaten Pati

3,1121

ST

11.

Kabupaten Pekalongan

3,0777

ST

12.

Kabupaten Banyumas

3,0489

ST

13.

Kabupaten Sukoharjo

3,0021

ST

14.

Kabupaten Cilacap

3,0020

ST

15.

Kabupaten Magelang

2,9732

T

16.

Kabupaten Kebumen

2,9688

T

17.

Kabupaten Banjarnegara

2,9668

T

18.

Kabupaten Demak

2,9627

T

19.

Kabupaten Temanggung

2,9386

T

20.

Kabupaten Purworejo

2,9322

T

21.

Kota Magelang

2,9250

T

22.

Kota Pekalongan

2,9109

T

23.

Kabupaten Blora

2,8854

T

24.

Kota Tegal

2,8837

T

25.

Kabupaten Rembang

2,8719

T

26.

Kabupaten Sragen

2,8223

T

27.

Kabupaten Brebes

2,8138

T

28.

Kabupaten Wonosobo

2,7106

T

29.

Kabupaten Klaten

2,6619

T

30.

Kabupaten Batang

2,6488

T

31.

Kabupaten Tegal

2,6478

T

32.

Kabupaten Wonogiri

2,5573

T

33.

Kabupaten Pemalang

2,4899

T

34.

Kabupaten Kendal

2,3944

T


34


No

Kabupaten/Kota

Skor

Prestasi

1

2

3

4

2,2680

T

35.

Kabupaten Grobogan

Diagram 3.3. Hasil EKPPD Tahun 2015

14 ST T 21

3. Penanganan Pengaduan Masyarakat Selama Tahun 2015, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah menerima sebanyak 173 aduan yang bersumber dari Lapor Gub (Website & SMS), Limpahan Pusat (Setneg, Menpan dan Itjen Kemendagri), twitter maupun aduan yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah. Berdasarkan jenis penyimpangan pengaduan masyarakat, sebagai berikut: a. Penyalahgunaan Wewenang b. Pelayanan Masyarakat c. Korupsi/Pungli d. Kepegawaian/Ketenagakerjaan e. Pertanahan/Perumahan f. Hukum/peradilan dan HAM g. Kewaspadaan Nasional h. Tatalaksana/regulasi


: 22 aduan (12,72%) : 19 aduan (10,98%) : 47 aduan (27,17%) : 22 aduan (12,72%) : 12 aduan (6,94%) : 4 aduan (2,31%) : 0 aduan (0,00%) : 4 aduan (2,31%)

35


i. Lingkungan hidup

: 5 aduan (2,89%)

j. Umum

: 38 aduan (21,97%)

Adapun status penanganan dan status tindak lanjutnya sebagai berikut: Tabel 3.12. Rekapitulasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2015 No

Jenis Aduan

(1)

(2)

1 a b c d e f 2 a b c d e f 3 4

5

Status Penanganan Jml T TT D B (3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Status Tindak Lanjut Jml S D B (8)

(9)

(10)

(11)

13 4 9 0 0 13 8 0 5 Diperiksa ITPROV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menpan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Setneg 1 0 1 0 0 1 1 0 0 Itjen 12 4 8 0 0 12 7 0 5 Gubernur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lapor Gub 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KPK/Lain2 Kerjasama 158 10 42 92 14 158 48 5 105 Kab/Kota/SKPD 2 1 0 0 1 2 0 1 1 Menpan 52 4 14 32 2 52 17 0 35 Setneg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Itjen 31 1 9 12 9 31 8 3 20 Gubernur Lapor Gub 55 3 16 34 2 55 19 0 36 (Website) 18 1 3 14 0 18 4 1 13 Lapor Gub (SMS) APH 2 0 1 0 0 2 2 0 0 Dikembalikan/ Tidak Bisa Ditindaklanjuti 0 Lain lain 0 TOTAL 173 14 52 92 14 173 58 5 110


36


4. Pengendalian Gratifikasi Melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 59 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah

Provinsi

Jawa

Tengah,

pada

Tahun

2015

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Unit Pengendali Gratfikasi (UPG) telah menerima laporan gratifikasi sebanyak 40 (empat puluh) laporan yang semuanya telah dilaporkan

kepada

KPK-RI

untuk

memperoleh

status

penetapannnya. Adapun hasilnya sejumlah 38 (tiga puluh delapan) laporan telah memiliki status penetapan dan sisanya 2 (dua) laporan masih menunggu penetapan dari KPK-RI. 5. LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Merupakan salah satu upaya strategis pencegahan korupsi melalui penerapan azas transparansi bagi aparatur negara. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui SK Gubernur Jawa Tengah No. 770/4 tanggal 2 Juni 2014 mewajibkan seluruh pejabat eselon dan BUMD untuk melaporkan LHKPN sebagai persyaratan seleksi pengangkatan Pejabat Struktural. Hasil penyampaian LHKPN kondisi per 30 Desember 2015, sebagai berikut : a.

Eselon II

: Jumlah 65 Wajib Lapor (WL) Status Pelaporan : - 63 WL sudah melaporkan (96,92%) - 2 WL belum memperbaharui laporan karena mutasi (3,08%)

b.

Eselon III

: Jumlah 448 Wajib Lapor (WL) Status Pelaporan : - 399 WL sudah melaporkan (89,06%)


37


- 49 WL belum memperbaharui laporan karena mutasi (10,94%) c.

Eselon IV

: Jumlah 1253 Wajib Lapor (WL) Status Pelaporan : - 1208 WL sudah melaporkan (96,41%) - 45 WL belum memperbaharui laporan karena mutasi (3,59%)

6. PMPRB

(Penilaian

Mandiri

Pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi) Merupakan salah satu alat untuk mengukur perkembangan Reformasi Birokrasi disuatu daerah berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB-RI No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi

Reformasi

menggunakan (Manajemen

Birokrasi.

perbandingan Perubahan,

Nilai

Adapun Komponen

Penataan

penilaiannya Pengungkit

Perundag-Undangan,

Penataan & Penguatan Orgaisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) dibandingan dengan Nilai Komponen Hasil (Kapasitas & Auntabilitas Kinerja Organisasi, Pemerintah yang bersih dan bebas KKN, DAN Kualitas Pelayanan Publik). Berdasarkan hasil PMPRB Tahun 2015, Provinsi Jawa Tengah memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 76,39 (Sangat Baik) atau masuk kategori “BB”. Namun demikian hasil ini masih bersifat self assesment dan akan direviu oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian PAN dan RB-RI pada bulan September 2016.


38


BAB IV PENUTUP

A.

Tinjauan Umum Capaian Kinerja Inspektorat Inspektorat Prov. Jawa Tengah adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan

atas

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin . Dengan memperhatiakan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Inspektorat Prov. Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena dari 5 (lima) target sasaran yang telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dicapai dengan ketegori Sangat Baik, 1 (satu) sasaran dicapai dengan kategori Baik dan 1 (satu) sasaran lainnya dicapai dengan kategori Cukup. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut : 1. Hasil Pengukuran Rata-Rata Pencapaian seluruh Sasaran Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 sebesar 172,30%. 2. Rata-rata

pencapaian

sasaran

strategis

“Tercapainya

Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian” sebesar 84,38% (Baik). 3. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup SKPD Prov. Jawa Tengah” sebesar 393% (Sangat Baik).


39


4. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Terciptanya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efisien dan efektif” sebesar 111,64% (Sangat Baik). 5. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan” sebesar

72,46%

(Cukup); 6. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya sinergitas pengawasan dengan APIP dan instansi terkait” sebesar 200% (Sangat Baik). 7. Tingkat

efisiensi

total

penggunaan

anggaran

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah untuk pencapaian target kinerja tahun 2015 sebesar 12,44%. 8. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terbesar dicapai

untuk sasaran “Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan

opini

Wajar

Tanpa

Pengecualian”

sebesar

13,26%. 9. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terbesar dicapai

untuk sasaran “Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup SKPD Prov. Jawa Tengah” sebesar

11,52%. 10. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terbesar dicapai

untuk sasaran “Terciptanya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efisien dan efektif” sebesar 7,88%. 11. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terbesar dicapai

untuk sasaran “Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan” sebesar 16,18%.


40


12. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terbesar dicapai

untuk sasaran “Meningkatnya sinergitas pengawasan dengan APIP dan instansi terkait” sebesar 13,36%.

B.

Permasalahan/Kendala Permasalahan

atau

kendala

yang

ditemui

dalam

pencapaian target kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 antara lain : 1. Adanya target kinerja yang berada di luar kewenangan langsung Pemerintah Provinsi yaitu pada Pemerintah Daerah

Kab/Kota,

sehingga

sulit

untuk

melakukan

intervensi secara langsung terhadap peningkatan status WTP di lingkungan Pemerintah Kab./Kota; 2. Belum sinkron dan fokusnya perencanaan antara target kinerja yang ditetapkan dengan program dan kegiatan untuk mencapai target yang diwujudkan; 3. Adanya

perbedaan

indikator

kinerja

sasaran

yang

tercantum didalam Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2015; 4. Belum

optimalnya

penggunaan

Sistem

Informasi

Manajemen Pengaduan Masyarakat (SIM-Dumas); 5. Obrik baik Kab/Kota maupun SKPD Provinsi Jawa Tengah belum seluruhnya memanfaatan fasilitas Sistem Informasi Manajemen

Pengawasan

(SIM-WAS)

Provinsi

Jawa

Tengah; 6. Terdapat 12 (dua belas) Jabatan Fungsional Umum (JFU) yang telah memenuhi syarat sebagai auditor namun hingga saat ini sedang/belum diproses PAK di BPKP Pusat


41


7. Pada Tahun 2016, direncanakan akan ada 5 (lima) orang auditor yang memasuki usia pensiun;

C.

Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang antara lain : 1. Perlu perbaikan perencanaan, agar program dan kegiatan diorientasikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan; 2. Mengoptimalkan

koordinasi

dan

sinkronisasi

bidang

pengawasan dan pelaporan keuangan pada pemerintah Kab./Kota agar terjadi progres peningkatan pencapian WTP di masa mendatang; 3. Menunggu perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan selanjutnya melakukan perubahan didalam Renstra Inspektorat menyesuaikan dengan revisi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018; 4. Melakukan perubahan/perbaikan fitur-fitur dalam Sistem Informasi Manajemen Pengaduan Masyarakat (SIM-Dumas) 5. Melaksanakan sosialisasi dan atau fasilitasi penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIM-WAS) Provinsi Jawa Tengah guna percepatan penyelesaian tindak lanjut; 6. Melaksanakan pemantauan pengusulan PAK di BPKP Pusat; 7. Menerima

mutasi

pegawai

dengan

ketentuan

sudah

memiliki sertifikasi auditor atau P2UPD.


42


Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Tahun 2015 disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih Semarang,

Agustus 2014

INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH ttd Drs. KUNTO NUGROHO HP,MSi Pembina Utama Madya NIP. 19580115 198503 1 014


43


Lampiran 1

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Tercapainya LKPD dengan opini WTP

Opini WTP atas LKPD Prov. Jateng

Provinsi, 16 Kab/Kota

Terwujudnya SPIP di lingkup SKPD

Jumlah SKPD Provinsi JawaTengah

15 SKPD

Provinsi Jawa Tengah

yang menerapkan SPIP

Terciptanya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efektif dan efisien

Jumlah SKPD Prov. Jateng yang kinerjanya efektif dan efisien Prosentase penyelesaian TLHP APF Jumlah SKPD Prov.Jateng yang mempunyai sarana pengaduan masyarakat berbasis TIK


Jumlah aparat pengawasan fungsional khusus yang mempunyai kemampuan

45 SKPD 75% 59 SKPD

92%

profesionalisme di bidang pengawasan Meningkatnya sinergitas pengawasan dengan APIP dan instansi terkait


Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan APIP dan instansi terkait

44

3 Kegiatan


Program

Anggaran

Keterangan

1

2

3

Program Peningkatan Tenaga Pemeriksa Pengawasan

Profesionalisme Rp. 341.100.000,dan Aparatur



Sumber Anggaran dari APBD 100%

Rp. 17.056.857.000,-

45

Sumber Anggaran dari APBD 100%


Lampiran 2 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2015

No

Jenis Belanja

Program

Kgt

Jml Anggaran

Realisasi

Selisih

%

1

2

3

4

5

6

7

8

A

BOP

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah

Kegiatan Pengawasan Internal secara berkala Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemda, pemeriksaan khusus/strategis atas perintah pejabat berwenang dan MONEV Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH


10.498.463.000

9.101.187.699

1.397.275.000

13,31%

806.022.000

499.439.469

306.582.531

38,04%

1.223.729.000

1.082.759.060

140.969.940

11,52%

46


No

Jenis Belanja

Program

Kgt

Jml Anggaran

Realisasi

Selisih

%

1

2

3

4

5

6

7

8

Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif Kegiatan Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah Peningkatan Pelatihan Profesionalisme pengembangan Tenaga tenaga pemeriksa & Pemeriksa Dan aparatur pengawasan Aparat Pengawasan

B

BAU

Jumlah A dan rata-rata % A Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Surat Menyurat administrasi


917.210.000

808.276.252

108.933.748

11,88%

930.903.000

801.914.714

128.988.286

13,86%

463.162.000

406.392.200

56.769.800

12,26%

369.900.000 15.209.389.000

273.332.500 12.973.301.894

18.150.000

18.146.810

47

96.567.500 26,11% 2.236.086.805 14,70% 3.190

0,02%


No

Jenis Belanja

Program

Kgt

Jml Anggaran

Realisasi

Selisih

%

1

2

3

4

5

6

7

8

perkantoran

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


688.400.000

547.355.237

141.044.763

20,49%

120.800.000

115.815.100

4.984.900

4,13%

149.651.000

148.332.072

1.318.928

0,88%

431.426.000

431.176.000

250.000

0,06%

340.808.000

333.278.000

7.530.000

2,21%

22.000.000

21.998.000

2.000

0,01%

5.185.000

5.117.000

68.000

1,31%

48


No

Jenis Belanja

Program

Kgt

Jml Anggaran

Realisasi

Selisih

%

1

2

3

4

5

6

7

8

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur


Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan

11.040.000

10.997.000

43.000

0,39%

300.000.000

184.278.515

115.721.485

38,57%

3.097.690.000

2.994.908.841

102.781.159

3,32%

535.631.000

510.900.000

24.731.000

4,62%

646.500.000

642.889.000

3.611.000

0,56%

772.144.000

746.424.625

25.719.375

3,33%

708.942.000

661.341.735

47.600.265

6,71%

49


No

Jenis Belanja

Program

Kgt

Jml Anggaran

Realisasi

Selisih

%

1

2

3

4

5

6

7

8

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Pemeliharaan BukuBuku Perpustakaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor


109.215.000

94.931.500

14.283.500

13,08%

102.995.000

102.572.000

423.000

0,41%

177.136.000

173.577.800

3.558.200

2,01%

16.225.000

16.077.500

147.500

0,91%

1.146.833.000

1.144.376.000

2.457.000

0,21%

50


No

Jenis Belanja

Program

Kgt

Jml Anggaran

Realisasi

Selisih

%

1

2

3

4

5

6

7

8

Peningkatan disiplin aparatur

Kegiatan Rehab Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Peningkatan kapasitas sumber daya apatur pemerintah daerah Jumlah B dan rata-rata % B

2.109.195.000

1.980.965.000

128.230.000

6,08%

100.588.000

89.430.000

11.158.000

11,09%

266.000.000

259.682.168

6.317.832

2,38%

11.876.554.000

11.234.569.903

641.984.097

5,41%

27.085.943.000

24.207.871.797

Jumlah (A + B) dan rata-rata % (A+B)


51

2.878.070.902 10,63%

INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH. ttd. Drs. KUNTO NUGROHO HP,MSi Pembina Utama Madya NIP KATA PENGANTAR

Recommend Documents