KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Masa Esa, atas selesainya penyusunan “RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI TAHUN 2016 “ Rencana Kerja (Renja) ini merupakan proses Penyusunan Rencana sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Jambi 2014 – 2018. Penyusunan Rencana Kerja ini adalah hal yang penting bagi keberhasilan
suatu
organisasi
yang
bertujuan
sebagai
acuan
dalam
penyelenggaraan tugas dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu pada Tahun 2016. Demikian dan semoga Penyusunan Rencana Kerja ini bermanfaat bagi peningkatan dan penyempurnaan Kinerja Inspektorat Kota Jambi pada khususnya maupun bagi pihak lain yang berkepentingan.
Jambi,
Maret 2015
INSPEKTUR KOTA JAMBI,
Drs. H. HAFNI ILYAS. Pembina Utama Muda. NIP. 19601110 198903 1 001.
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016
0
PENDAHULUAN
BAB I A.
Latar Belakang.
Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 yang dikeluarkan Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri serta dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahaan yang efektif, efisien dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, perlu segera menetapkan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kota Jambi Tahun 2016. Penetapan Rencana Kerja Tahunan ini dimaksudkan sebagai tolok ukur dalam menghitung keberhasilan organisasi Inspektorat Kota Jambi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 yang akan
dituangkan
dalam
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Jambi pada akhir tahun anggaran. Rencana Kerja Tahun 2016 ini telah disusun melalui rumusan sebagai berikut : 1. Rencana Kerja yang disusun mengacu kepada RENSTRA; 2. Rencana Kerja yang disusun atas pertimbangan realistis; 3. Rencana Kerja disusun bersama Pimpinan dan Staf; 4. Rencana Kerja telah berisi target-target kinerja; 5. Target-target dalam rencana kerja terkait langsung dengan sasaransasaran yang ditetapkan. Rencana Kerja Tahunan digunakan dalam membuat rencana operasional kegiatan sebagai komitmen Pimpinan untuk menyediakan sumber daya serta proses penganggaran yang selanjutnya juga RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016
1
digunakan untuk Service Agreement atau Komitmen Kinerja ataupun Performance Agreement yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk pemantauan Program / Kegiatan.
B.
Dasar Hukum. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kota Jambi Tahun 2015 berlandaskan pada : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 6. Peraturan
Pemerintah
Nomor
30
Tahun
2001
tentang
52
Tahun
2001
tentang
Penyelenggaraan Dekonsentrasi; 7. Peraturan
Pemerintah
Nomor
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016
2
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun
2001
tentang
Pelimpahan
Pengawasan
Fungsional
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur. 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 3.
C.
Maksud dan Tujuan. Maksud disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2016 adalah untuk menentukan indikatif besarnya anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kota Jambi Tahun 2016 adalah sebagai berikut : a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Kota Jambi yang berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. b. Untuk menentukan prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan
acuan
dalam
penyelenggaraan
melaksanakan
Pemerintahan
pengawasan
Daerah
dalam
atas rangka
mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance).
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016
3
D.
Sistematika Penulisan. Rencana Strategis Inspektorat Kota Jambi ini dituangkan kedalam 5 (lima) Bab, secara ringkas sistematika penulisan adalah sebagai berikut; BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang; B. Landasan Hukum; C. Maksud dan Tujuan; D. Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD; B. Analisis Kinerja SKPD; C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD; D. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN A. Tujuan Renja SKPD; B. Sasaran Renja SKPD; C. Stategi SKPD; D. Kebijakan; E. Program F. Kegiatan. BAB IV PENUTUP
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016
4
EVALUASI PELAKSANAAN
BAB II
RENJA TAHUN LALU 2014
A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 maka dapat dilihat capaian dari alokasi dana yang telah dianggarkan untuk 7 (tujuh) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan dari masing-masing urusan yang ada pada Inspektorat Kota Jambi antara lain adalah : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 2) Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor; 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 8) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan; 9) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman; 10) Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah; 11) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam;
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016
5
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Perkantoran; 2) Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/
Operasional; 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor.; 4) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. 5) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; 2) Kegiatan Penilaian Angka Kredit. 3) Kegiatan Sosialisasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 5. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan. 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi SKPD; 2) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran; 6. Program Perencanaan SKPD 1) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD. 2) Kegiatan Penyusunan RENSTRA SKPD. 7. Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal
dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1) Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala; 2) Kegiatan
Penanganan
Kasus
Pengaduan
di
Lingkungan
Pemerintah Daerah; 3) Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016
6
4) Kegiatan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensip; 5) Kegiatan Evaluasi Lakip; 6) Kegiatan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 7) Kegiatan Inventarisasi Hasil Pengawasan 8) Kegiatan Pengendalian atas Penyelenggaraan Pemerintah 9) Kegiatan Survei Indikasi Kepuasan Masyarakat 8. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur 1) Kegiatan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas. Dari target sasaran kinerja untuk program kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai pada Tahun Anggaran 2014 yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Realisasi
Target (%) 5
Fisik(%) 6
Keu (%) 7
1.500.000
100
100
100
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik melalui : - Belanja Telephone - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja Kawat/Faximile/Internet - Belanja Jasa Internet
126.000.000
100
100
66,04
Terlaksananya Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan, melalui : - Honorarium Tim Pengelola Keuangan selama 12 bulan
142.028.000
100
99,83
83,54
No
Kegiatan
Hasil yang dicapai
Alokasi Dana
1
2
3
4
1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya Pendataan Surat Keluar & Surat Masuk, serta tersedianya Perangko & Materai melalui : - Honorarium Petugas Pengantar dan Pengarsip Surat - Belanja Perangko, Materai & Benda Pos lainnya
2.
Penyediaan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016
142.028.000
7
No
Kegiatan
Hasil yang dicapai
Alokasi Dana
1
2
3
4
4.
5.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.
Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
7.
Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
8.
9.
10.
11.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Penga man Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam
Realisasi
Target (%) 5
Fisik(%) 6
Keu (%) 7
100
100
82,11
100
100
100
Terpeliharanya Kebersihan Ruang Kerja & Halaman Kantor, melalui : - Jasa Cleaning Servis, Retribusi Kebersihan Kantor
69.050.000
Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK), melalui : - Belanja ATK @ 1 Tahun
80.146.500
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan melalui : - Belanja Cetak @ 1 tahun - Belanja Penggandaan @ 1 Tahun
36.990.500
100
100
100
Tersedianya dan Terpeliharanya Peralatan Listrik / Penerangan Kantor, melalui : Belanja Alat Listrik & Elektronik @ 1 Tahun
5.882.000
100
100
100
Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Sumber daya Aparatur & penyebarluasan informasi program kegiatan, melalui : - Belanja Surat Kabar/majalah - Buku Peraturan Perundangundangan.
11.220.000
100
100
99,44
Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu, melalui : - Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Snack, Nasi Kotak, Air Dus dan Air Galon)
25.625.000
100
100
100
Terlaksananya Aparatur Kantor untuk mengikuti Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah melalui : - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
95.400.000
100
100
81,26
Terlaksananya pelayanan kedinasan diluar kantor, melalui : - Belanja Jasa Tenaga Pengaman dan Penjaga Malam @ 5 orang
66.000.000
100
100
100
Fisik(%) 6
Keu (%) 7
100
83,13
69.050.000
80.146.500
5.882.000
11.220.000
25.625.000
95.400.000
66.000.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur No
Kegiatan
Hasil yang dicapai
Alokasi Dana
1
2
3
4
Target (%) 5
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perlengkapan Gedung Kantor, melalui - Belanja Modal Pengadaan Peralatan Gedung Perkantoran.
232.500.000
100
12.
Pengadaan Peralatan Gedung Perkantoran.
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016
Realisasi
232.500.000
8
4
Fisik(%) 6
Keu (%) 7
Terlaksananya perawatan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat 6 unit dan roda dua 8 unit melalui : - Bantuan BBM dan Service Randisops Roda Empat. - Bantuan BBM dan Service Roda Dua - Penggantian Suku Cadang & STNK
191.980.000
100
100
77,75
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor melalui : - Jasa Service Komputer, Printer - Jasa Mesin Tik - Jasa Service AC - Jasa Service TV - Jasa Service Almari, Meja, Kursi
30.500.000
100
100
74,44
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi, melalui - Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda empat.
186.000.000
100
100
96,35
Meningkatnya sarana dan prasarana Gedung Kantor melalui - Rehab Aula - Rehab WC
98.170.000
100
100
99,88
Target (%) 5
Fisik(%) 6
Keu (%) 7
100
100
88,98
Target (%) 5
Fisik(%) 6
Keu (%) 7
100
100
55,75
100
100
82,44
Kegiatan
Hasil yang dicapai
Alokasi Dana
1
2
3
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor
13.
14.
15.
16.
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Realisasi
Target (%) 5
No
191.980.000
30.500.000
186.000.000
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur No
Kegiatan
Hasil yang dicapai
Alokasi Dana
1
2
3
4
17.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya.
Meningkatnya Disiplin Aparatur Kantor dalam berpakaian Dinas, melalui : - Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
64.500.000
Realisasi
64.500.000
- Belanja Pakaian Olah Raga
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur No
Kegiatan
Hasil yang dicapai
Alokasi Dana
1
2
3
4
18.
19.
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Penilaian Angka Kredit
Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan, serta kualitas Sumber Daya Aparatur, melalui : - Belanja Kursus-kursus singkat / Pelatihan @ 1 Tahun Terlaksananya Penilaian Angka Kredit terhadap Auditor melalui : - Penilaian Dupak yang diajukan Auditor - Konsultasi Keluar Daerah
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016
84.690.000
Realisasi
84.690.000
100.365.000 100.365.000
9
4
Fisik(%) 6
Keu (%) 7
129.410.000
100
100
74,89
Kegiatan
Hasil yang dicapai
Alokasi Dana
1
2
3 Terlaksananya Sosialisasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi untuk SKPD se-Kota Jambi melalui : - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Narasumber - Transportasi dan akomodasi - Belanja makanan dan Minuman Peserta
20.
Sosialisasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
Realisasi
Target (%) 5
No
129.410.000
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. No
Kegiatan
Hasil yang dicapai
Alokasi Dana
1
2
3
4
21.
22.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya Buku Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD melalui - Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan
12.660.000
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Laporan Keuangan Akhir Tahun melalui ; - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Uang Lembur Pelaksana Kegiatan
40.255.000
Realisasi
Target (%) 5
Fisik(%) 6
Keu (%) 7
100
100
44,19
100
100
98,71
Target (%) 5
Fisik(%) 6
Keu (%) 7
100
100
94,17
100
100
94,17
12.660.000
40.255.000
6. Program Perencanaan SKPD No
Kegiatan
Hasil yang dicapai
Alokasi Dana
1
2
3
4
23.
24.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Penyusunan RENSTRA SKPD
Tersedianya Buku Rencana Kerja SKPD melalui - Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.145.000
Tersedianya Buku Rencana Strategis SKPD melalui - Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.145.000
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016
Realisasi
5.145.000
5.145.000
10
7. Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal
dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
4
Fisik(%) 6
Keu (%) 7
Terlaksananya Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan melalui : - Biaya Pengawasan untuk 44 Obrik Pemeriksaan.
873.115.000
100
100
95,77
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan secara khusus terhadap pengaduan yang masuk melalui : - Biaya Pemeriksaan Khusus terhadap Pengaduan yang masuk.
256.650.000
100
100
94,20
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.
Terlaksananya Kegiatan Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan melalui : - Biaya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 44 Obrik yang diperiksa.
204.240.000
100
100
95,12
Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensip.
Terlaksananya Aparatur Kantor untuk mengikuti Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah melalui : - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
77.530.000
100
100
80,21
Evaluasi LAKIP.
Terlaksananya Evaluasi LAKIP SKPD melalui : - Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan
44.625.000
100
100
97,16
Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Terlaksananya Review Laporan Keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah melalui : - Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan
63.810.000
100
100
74,02
Inventarisasi Hasil Pengawasan
Terlaksananya Inventarisasi Hasil Pengawasan Terhadap 44 Obrik Pemeriksaan yang telah ditetapkan melalui : - Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan
13.488.000
100
100
99,70
Terlaksananya Pengendalian atas Penyelenggaraan Pemerintah melalui Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Perrjalanan Dinas Luar Daerah Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur
126.595.000
100
100
67,08
Kegiatan
Hasil yang dicapai
Alokasi Dana
1
2
3
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Realisasi
Target (%) 5
No
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
Pengendalian atas Penyelenggaraan Pemerintah
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016
873.115.000
256.650.000
204.240.000
77.530.000
44.625.000
63.810.000
13.488.000
126.595.000
11
No
Kegiatan
Hasil yang dicapai
Alokasi Dana
1
2
3
4
33.
Survey Indikasi Kepuasan Masyarakat
Terlaksananya Survei Indikasi Kepuasan Masyarakat melalui : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
32.785.000
Target (%) 5 100
Realisasi Fisik(%) 6 100
Keu (%) 7 85,93
32.785.000
8. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
4
Fisik(%) 6
Keu (%) 7
402.000.000
100
100
82,02
Kegiatan
Hasil yang dicapai
Alokasi Dana
1
2
3
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Terlaksananya Pengiriman Aparatur Pengawasan mengikuti Diklat, Bintek dan Konsultasi melalui : - Perjalanan Dinas keluar Daerah - Konstribusi Peserta Pelatihan, Bintek
34.
Realisasi
Target (%) 5
No
402.000.000
Dari hasil capaian rincian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
sebagaimana
tersebut
di
atas,
dapat
disimpulkan
Rekapitulasi Capaian program dan kegiatan dari Realisasi Alokasi Anggaran Fisik dan Keuangan pada Inspektorat Kota Jambi Tahun Anggaran 2014 yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Jambi dalam menetapkan Indikator Capaian Target Kinerja berdasarkan Alokasi Dana yang bersumber dari Dana APBD dan APBDP Tahun Anggaran 2014 terdiri dari Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, dengan rincian sebagai berikut :
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016
12
1. ALOKASI DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG
Pada Tahun 2014 Inspektorat Kota Jambi dalam menetapkan Indikator Capaian Target Kinerja mendapat Alokasi Dana yang bersumber dari Dana APBD dan APBD.P Tahun Anggaran 2014 terdiri dari Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, dengan rincian Alokasi dan Realisasi berikut ini :
Tabel. 1 Alokasi dan Realisasi Capaian ANGGARAN BELANJA PEGAWAI Inspektorat Kota Jambi Tahun Anggaran 2014
No.
Uraian
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
2.626.914.960,00
2.579.693.515,00
2. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
547.200.000,00
420.802.000,00
Tambahan Penghasilan dg 3. Pertimbangan Obyektif
155.760.000,00
4. Honorarium PNS
467.508.000,00
374.680.000,00
100,00
80,14
32.683.000,00
22.232.500,00
100,00
68,02
3.830.065.960,00
3.397.408.015,00
100,00
88,70
1. Gaji dan Tunjangan
Realisasi (%)
100,00
98,20 76,90
100,00
-
100,00
5. Uang Lembur PNS Jumlah
Target (%)
2. ALOKASI DAN REALISASI BARANG DAN JASA Untuk Alokasi dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa dengan beberapa Program Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD dan APBD.P Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016
13
Tabel. 2 Alokasi dan Realisasi Capaian ANGGARAN BELANJA BARANG DAN JASA Inspektorat Kota Jambi Tahun Anggaran 2014 Uraian
No. 1.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.
Belanja Jasa Kantor
3.
Belanja Perwt Ken. Dinas
4.
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Target (%) Realisasi %
92.868.500,00
91.461.000,00
100,00
98,48
1.733.110.000,00
1.565.277.902,00
100,00
90,32
191.980.000,00
149.265.606,00
100,00
77,75
Belanja Cetak dan Penggandaan
41.490.500,00
40.990.500,00
100,00
98,79
5.
Belanja Makan dan Minum
77.440.000,00
63.974.500,00
100,00
82,61
6.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
28.000.000,00
25.600.000,00
7.
Belanja Pakaian Khusus dan Hari Tertentu
36.500.000,00
31.790.000,00
8.
Belanja Perjalanan Dinas
488.750.000,00
414.399.340,00
100,00
84,79
9.
Belanja Pemeliharaan
29.750.000,00
22.479.091,00
100,00
75,56
10.
Belanja Jasa Konsultansi
4.000.000,00
4.000.000,00
100,00
100,00
11.
Belanja Jasa Tenaga Perorangan
198.500.000,00
152.275.000,00
100,00
76,71
2.922.389.000,00
2.561.512.939,00
100,00
87,65
Jumlah
100,00 100,00
3. ALOKASI DAN REALISASI BELANJA MODAL Untuk Alokasi dan Realisasi Belanja Modal dengan beberapa Program Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD dan APBD.P Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016
14
91,43 87,10
Tabel. 3 Alokasi dan Realisasi Capaian ANGGARAN BELANJA MODAL Inspektorat Kota Jambi Tahun Anggaran 2014 Uraian
No. 1.
Belanja Tanah
2.
Belanja Peralatan Mesin
3.
Belanja Gedung Dan Bangunan
4.
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
5.
Belanja Aset Tetap Lainnya Jumlah
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Target (%)
Realisasi (%)
-
-
-
-
398.750.000,00
360.271.695,00
100,00
90,35
98.170.000,00
98.015.000,00
100,00
99,84
-
-
-
-
16.500.000,00
9.686.727,00
100,00
58,71
513.420.000,00
467.973.422,00
100,00
91,15
B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD a. Pengukuran Kinerja Pengukuran
kinerja
merupakan
proses
sistematis
dan
berkesinambungan guna menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi. Proses dimaksud untuk menilai
pencapaian
setiap
indikator
kinerja
dalam
memberikan
gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapain tujuan dan sasaran. Dengan adanya pengukuran kinerja Inspektorat Kota Jambi, maka akan dapat diambil suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi atas program/kegiatan pada tahun-tahun mendatang. Pengukuran kinerja meliputi indikator kinerja dan penetapan indikator kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut: (1) Indikator kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolok ukur keberhasilan sasaran agar dapat dicapai, dikelompokkan dalam 4 kategori capaian kinerja yaitu: a. < 55 % kategori kurang berhasil RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016
15
b. 55 % - 70 % kategori cukup berhasil c. 71 % - 85 % kategori berhasil d. 86 % - 100 % kategori sangat berhasil
(2) Indikator kinerja pada tingkat kegiatan terdiri dari: a. Indikator input (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan output (keluaran) b. Indikator output (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan (input) baik berupa fisik maupun non fisik c. Indikator outcome (hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan ber fungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung d. Indikator benefit (manfaat) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari suatu kegiatan atau sebagai nilai tambah bagi masyarakat maupun pemerintah.
(3) Dasar pembobotan Misi-misi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis mempunyai bobot yang berbeda tergantung sampai sejauhmana kontribusinya dalam pencapaian kinerja untuk mencapai misi yang telah ditetapkan. Bobot masing-masing misi tersebut dijabarkan kepada seluruh kebijakan program dan kegiatan strategis dengan
memperhatikan
atas dasar pertimbangan nilai penting tidaknya
kontribusi
masing-masing. Penetapan bobot antar indikator, kegiatan, program dan antar kebijakan sebagai berikut:
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016
16
a. Indikator yang menunjukan outcome (hasil) diberi bobot yang lebih tinggi dari pada indikator yang menunjukan input dan output. b. Indikator yang lebih erat kaitannya dengan tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan diberi bobot yang lebih tinggi. c. Indikator yang mempunyai keterkaitan dengan kebijakan instansi yang lebih tinggi diberi bobot yang tinggi. d. Indikator yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawab instansi yang dapat dikendalikan oleh instansi yang bersangkutan diberi bobot lebih tinggi dari Indikator yang menggambarkan hasil kegiatan yang diluar kendali.
Sementara ini untuk Indikator benefit dan impact belum diukur hanya baru pada Indikator kinerja outcome.
b. Indikator Kinerja Dalam mengukur kinerja, indikator yang digunakan adalah masukan (input), keluaran
(output) dan hasil (outcome) yang
selanjutnya tiap-tiap indikator kinerja ditetapkan satuannya, rencana dan realisasi. Perbandingan antara rencana dan realisasi tersebut dihasilkan capaian kinerja. Nilai capaian masing-masing indikator ini selanjutnya di evaluasi dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan
c. Target Kinerja Dalam melakukan analisis pencapaian kinerja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2014 terlebih dahulu dilihat bagaimana Target Kinerja dari masing - masing kegiatan yang tercantum dalam Rencana Inspektorat Kota Jambi Tahun 2014, untuk mengukur efisiensi dan efektivitas
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016
17
kegiatan. Target kinerja untuk masing-masing sasaran stratejik yang hendak dicapai dalam tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Sasaran
JUMLAH
Indikator Kinerja Σ Realisasi Capaian Kinerja : 3.400 Σ Indikator Kinerja : 34
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016
Target Kinerja
Realisasi Capaian Kinerja ( %)
100 %
100 %
18
d. Analisa Capaian Kinerja Untuk menentukan capaian kinerja sasaran dan kegiatan digunakan pengukuran melalui skala ordinal sebagai berikut ; Tabel 5 SKALA PENGUKURAN ORDINAL KINERJA Inspektorat Kota Jambi NO
Skala pengukuran ordinal
Kategori
1.
85 s/d 100
Sangat Berhasil
2.
70 – < 85
Berhasil
3.
55 – < 70
Cukup Berhasil
4.
> 55
Kurang Berhasil
Tabel. 6 KATEGORI SASARAN STRATEGIS BERDASARKAN SKALA DAN KLARIFIKASINYA Inspektorat Kota Jambi No
Kategori Capaian
Jumlah Indikator Kinerja Sasaran
Persentase
Skala
Klarifikasi
1.
< 55
Kurang berhasil
-
-
2.
55-70
Cukup berhasil
-
-
3.
71-85
Berhasil
-
-
4.
86 – 100
Sangat berhasil
34
100 %
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016
19
Secara umum pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja 34 (tiga puluh empat) sasaran Inspektorat Kota Jambi Tahun 2014 diklasifikasikan mencapai capaian kinerja :
SANGAT BERHASIL / SANGAT BAIK DENGAN NILAI CAPAIAN KINERJA SEBESAR :
100 %
Secara umum dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2014 Inspektorat Kota Jambi telah mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Namun tetap dilakukan peningkatan kinerja dari sasaran tersebut agar dapat lebih tinggi dari tahun 2014. . C. ISU-ISU
PENTING
PENYELENGGARAAN
TUGAS
DAN
FUNGSI
INSPEKTORAT KOTA JAMBI
Berdasarkan gambaran umum objek pemeriksaan terkait dengan pelayanan SKPD telah dilakukan analisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Kota Jambi berkenaan dengan urusan mengenai : 1. Inspektorat Kota Jambi telah bekerjasama secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan kepada SKPD melalui rekomendasi dan catatan untuk ditindak lanjuti sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan kepada Kepala SKPD, namun hal terkait dengan pemberian pelayanan kepada Kepala SKPD masih rendah karena kurangnya komitmen dari masing-masing Kepala SKPD dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan dan menindaklanjutinya. 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi : a. Kurang meratanya aparat yang profesional
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016
20
Aparat yang profesional di Inspektorat Kota Jambi kurang merata sehingga belum tercapainya sikap profesionalisme pegawai dalam melakukan pekerjaan.
Dimana dalam melaksanakan tugas,
kemampuan dan performance yang baik sangat diperlukan untuk mendukung
upaya
peningkatan
kinerja
organisasi
guna
terwujudnya misi organisasi. b. Kurangnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Kota Jambi untuk mendukung kegiatan organisasi mengalami keterbatasan seperti kurangnya sarana dan prasarana untuk masing-masing Tim Pemeriksa
menjadi
salah
satu
hambatan
menyebabkan
terhambatnya kegiatan operasional menuju terciptanya efisiensi dan efektifitas organisasi serta upaya organisasi mewujudkan misi organisasi. 3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah tidak terlalu signifikan. 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan a. Tantangan Dengan bergulirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana penekanan otonomi daerah berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memberikan kewenangan yang jauh lebih besar, ini berarti Pemerintah Kota Jambi
khususnya
diberi
kewenangan
yang
luas
namun
bertanggung jawab dalam mengatur rumah tangganya sendiri;
b. Peluang Yang
dimaksud
dengan
peluang
dalam
rencana
strategis
Inspektorat Kota Jambi adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi organisasi Inspektorat Kota Jambi. Dengan
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016
21
demikian peluang Inspektorat Kota Jambi dalam mencapai tujuannya dapat dirumuskan sebagai berikut : 1) Tuntutan masyarakat untuk melaksanakan reformasi di segala bidang. Semangat
reformasi
pemberdayagunaan mewujudkan
membawa
aparatur
administrasi
kepada
pemerintah
negara
yang
tuntutan
agar
mampu
baik
dengan
mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok
dan
fungsi
penyelenggaraan
pemerintahan
serta
pembangunan dengan melaksanakan prinsip-prinsip good governance. 2) Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi global. Aspek teknologi kumunikasi dan informasi merupakan aspek yang dapat mendukung suatu proses kerja yang lebih baik dan berhasilguna. Perkembangan kemajuan teknologi dewasa ini sangat pesat dan tidak dapat dihindari, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk menyesuaikan dengan kemajuan ternologi tersebut.
Walaupun saat ini
Inspektorat Kota Jambi telah memiliki perangkat teknologi informasi yang cukup tetapi belum memadai, untuk itu dalam menghadapi dinamika tersebut di tahun-tahun yang akan datang hendaknya perlu peningkatan penggunaan peralatanperalatan yang lebih mencukupi dalam menunjang proses kegiatan Inspektorat Kota Jambi.
5. Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti perumusan program/kegiatan prioritas untuk tahun depan adalah kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Internal yang transparan, akuntabel dan bebas KKN.
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016
22
BABIII
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT KOTA JAMBI TAHUN 2016
A. TUJUAN Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari misi yang ingin dilaksanakan, dengan demikian tujuan tidak boleh lepas dari upaya pencapaian
keberhasilan
misi.
Dengan
merumuskan
tujuan
dimaksudkan agar upaya pencapaian misi lebih terarah dan terfokus, dalam merumuskan tujuan Inspektorat Kota Jambi sebagai berikut :
Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Governance). Pada umumnya tujuan-tujuan telah dirumuskan cukup jelas, selaras dengan visi dan misi, menggambarkan hasil yang akan dicapai, mempertimbangkan kekuatan, organisasi,
mengakomodasi
kelemahan, peluang dan ancaman issu
strategis
yang
dihadapi
serta
mencerminkan dimana organisasi berperan. B. SASARAN Sasaran Strategis Inspektorat Kota Jambi merupakan sasaran jangka menengah dengan dimensi waktu 1 – 5 tahun, dengan berlandaskan visi dan misi Inspektorat Kota Jambi serta memperhatikan potensi, permasalahan, peluang dan ancaman, maka dirumuskan sasaran strategis Inspektorat Kota Jambi Tahun 2016 sebagai berikut : 1. Terciptanya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas KKN serta pengawasan yang independen.
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016
23
2. Terwujudnya aparatur pengawas yang profesional. C. PROGRAM INSPEKTORAT KOTA JAMBI TAHUN 2016 Program adalah kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah maupun kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program merupakan implementasi dari strategi organisasi, yaitu proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.
Adapun program yang
dilaksanakan Inspektorat Kota Jambi adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 6. Program Perencanaan SKPD; 7. Program Pengembangan Data/Informasi; 8. Program Peningkatan Sistem Pengawasan, Pembinaan Internal, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
D. KEGIATAN INSPEKTORAT KOTA JAMBI TAHUN 2016 Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Adapun rencana kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kota Jambi adalah sebagai berikut :
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016
24
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat; 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; 4. Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor; 5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor; 6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor; 8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan; 9. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman; 10. Kegiatan Perjalanan Dinas 11. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti dan Penjaga Malam; 12. Pengadaan kendaraan Dinas / Operasional; 13. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; 14. Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas
/
Operasional; 15. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor; 16. Rehab Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor; 17. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian; 18. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; 19. Kegiatan Penilaian Angka Kredit; 20. Kegiatan
Pelatihan
Pengembangan
Tenaga
Pemeriksa
dan
Aparatur Pengawasan.
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016
25
21. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; 22. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran; 23. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD; 24. Kegiatan Pengembangan Data/Informasi; 25. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Internal; 26. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Kota Jambi; 27. Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif; 28. Evaluasi LAKIP dan Review Laporan Keuangan Pemerintah; 29. Kegiatan Pengendalian Atas Penyelenggaraan Pemerintah; 30. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan; 31. Evaluasi dan Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Adapun rumusan Rencana Program Kegiatan dan Pagu Indikatif Inspektorat Kota Jambi Tahun 2016 sebagaimana terlampir.
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016
26
BAB IV
PENUTUP
Demikianlah Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kota Jambi Tahun 2016 dibuat dalam rangka mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mewujudkan Rencana Kinerja Tahunan tersebut, maka selanjutnya kami susun secara sistematis sehingga mudah dipahami yang isinya memberikan gambaran kerja yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Jambi dalam pelaksanaan tugas dan dijabarkan dalam Program dan Kegiatan selama 1 ( satu ) tahun untuk tahun 2016.
Jambi,
Maret 2015
INSPEKTUR KOTA JAMBI,
Drs. H. HAFNI ILYAS. Pembina Utama Muda. NIP. 19601110 198903 1 001
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI 2016
27
