KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rakhmat, taufik dan hidayah-Nya dengan perkenan dan ridho-Nya semata Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ini dapat tersusun. Penyusunan Renja SKPD ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011 – 2015 serta Rencana Strategis Kantor Camat Sandubaya Kota Mataram Tahun 2011 – 2015. Rencana Kerja Kantor Camat Sandubaya Tahun 2015 sebagai penjabaran Rencana Stategis Kantor Camat Sandubaya Tahun 2011 – 2015 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Kantor Camat Sandubaya Kota Mataram. Demikian Rencana Kerja Kantor Camat Sandubaya Kota Mataram Tahun 2015 disusun, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat. Amin.
Sandubaya,
April 2014
CAMAT SANDUBAYA,
Drs. Lalu Samsul Adnan NIP. 19730307 199311 1 002
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Kantor Camat Sandubaya Kota Mataram Tahun 2015 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Mataram Tahun 2011 – 2015. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah ( RPJMD dan Renstra SKPD ) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun; 2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah. Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. MPBM berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran,
arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Mataram. Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan
pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan
kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.
1.2
Landasan Hukum Dalam penyusunan RENJA, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu : a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); b. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421 ); d. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); e. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438 ); f. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );
h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 ); i. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ); j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia); l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); m. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ); n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ); o. Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Mataram Tahun 2011– 2015 ( Lembaran Daerah Kota Mataram 2011 Nomor I seri E ); 1.3
Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Sandubaya Kota Mataram ini adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Kantor Camat Sandubaya dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah daerah dengan harapan dapat
mendorong
partisipasi masyarakat. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Sandubaya Kota Mataram adalah : 1. Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Kantor Camat Sandubaya Kota Mataram; 2. Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas. 3.
1.4
Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Sandubaya Kota Mataram Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kantor Camat Sandubaya Kota Mataram Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
BAB l
PENDAHULUAN a.
Latar Belakang
b. Landasan Hukum c.
Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Sandubaya Kota Mataram
d. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Sandubaya Kota Mataram
BAB ll
EVALUASI
PELAKSANAAN
RENJA
KANTOR
CAMAT
SANDUBAYA KOTA MATARAM TAHUN LALU a.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Camat Sandubaya Kota Mataram Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD
BAB lll
b.
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
c.
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
d.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
e.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN a.
Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
b.
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
c.
Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Kantor Camat Sandubaya Kota Mataram Tahun 2015 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Kantor Camat Sandubaya Kota Mataram Tahun 2015 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan
Renja
Kantor
Camat
Sandubaya
Kota
Mataram
Tahun
2015,
memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut : a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya
yang akan digunakan serta
pengalokasiannya; b. Tujuan yang dikehendaki; c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana; Penyusunan Renja Kantor Camat Sandubaya Kota Mataram Tahun 2015 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut : a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2013 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2015; b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; Evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Camat Sandubaya Kota Mataram tahun anggaran 2013 telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan DPA yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut : 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 317.370.000,00 terealisasi sebesar Rp. 301.530.050,00 atau 95% yang terdiri dari 12 kegiatan antara lain: a.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 6.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.477.050,00 atau 74,62%.
b.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional,
dengan
anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 4.200.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.294.600,00 atau 78,44%. c.
Penyediaan Jasa Aministrasi Keuangan, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 93.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 83.380.000,00 atau 89,17%
d.
Penyediaan alat tulis kantor, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 15.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 14.849.500,00 atau 98,99%.
e.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 5.680.000,00 terealisasi sebesar Rp. 5.679.900,00 atau 99,99%.
f.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.500.000,00 atau 100%.
g.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 26.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 24.499.000,00 atau 92,45%.
h.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 2.640.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.860.000,00 atau 70,45%.
i.
Penyediaan makanan dan minuman, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 7.350.000,00 terealisasi sebesar Rp. 7.350.000,00 atau 100%.
j.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 45.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 45.000.000,00 atau 100%.
k.
Penyusunan Dokumen Perencanaan, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 7.600.000,00 terealisasi sebesar Rp. 7.240.000,00 atau 95,26%
l.
Penyediaan administrasi keuangan, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 101.400.000,00 terealisasi sebesar Rp. 101.400.000,00 atau 100%.
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 48.847.000,00 terealisasi sebesar Rp. 47.857.000,00 atau 97,97% yang terdiri dari 3 kegiatan antara lain : a.
Pembangunan Gedung Kantor, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 9.990.000,00 atau 99,99%.
b.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional sebesar, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 13.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 12.564.000,00 atau 96,64%
c.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 25.847.000,00 terealisasi sebesar Rp. 25.303.000,00 atau 97,89%.
3.
Program Peningkatan pengembangan Sistem pelporan capaian kinerja dan keuangan, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 7.772.000,00
terealisasi sebesar Rp. 7.342.000,00
atau 94,46% yang terdiri dari 2 kegiatan. a.
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp.6.332.000,00 terealisasi sebesar Rp.6.332.000,00 atau 100%
b.
Penyususnan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp.1.440.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.010.000,00 atau 70,14%
4.
Program Peningkatan Kesadaran Lingkungan, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp.81.275.000,00
terealisasi sebesar Rp.81.178.500,00 atau
98,87% yang
terdiri dari 1
kegiatan antara lain : a.
Gerakan Sadar Kebersihan dan Ketertiban, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp.81.275.000,00 terealisasi sebesar Rp.81.178.500,00 atau 99,87%
5.
Program Pengembangan Data/Informasi dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 11.640.000,00 terealisasi sebesar Rp. 11.440.000,00 atau 98,28% yang terdiri dari 1 kegiatan antara lain : a.
Penyusunan data Kependudukan, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 11.640.000,00 terealisasi sebesar Rp. 11.440.000,00 atau 98,28 %
6.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 4.860.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.860.000,00 atau 100% yang terdiri dari 1 kegiatan antara lain : a.
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 4.860.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.860.000,00 atau 100%
7.
Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 5.685.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.885.000,00 atau 85,92% yang terdiri dari 1 kegiatan antara lain : a.
Sosialisasi
Peraturan
Perijinan,
dengan
anggaran
setelah
perubahan
sebesar
Rp.5.685.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.885.000,00 atau 85,92% 8.
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 49.856.500,00
terealisasi sebesar Rp. 47.156.500,00 atau
94,58% yang terdiri dari 3 kegiatan antara lain : a.
Pelaksanaan MPBM tingkat kecamatan, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 35.565.000,00 terealisasi sebesar Rp. 35.565.000,00 atau 100%.
b.
Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 8.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 6.800.000,00 atau 85%
c.
Lomba lingkungan sehat tingkat kecamatan, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 6.291.500,00 terealisasi sebesar Rp. 4.791.500,00 atau 76,15%.
9.
Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 33.110.000,00 terealisasi sebesar Rp. 32.810.000,00 atau 99,09% yang terdiri dari 1 kegiatan antara lain : a.
Pembinaan dan pemberdayaan organisasi perempuan, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 33.110.000,00 terealisasi sebesar Rp 32.810.000,00 atau 99,09%.
10.
Program Peningkatan Keamanan Lingkungan, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 34.050.000,00 terealisasi sebesar Rp. 34.050.000,00 atau 100% yang terdiri dari 1 kegiatan antara lain : a.
Pengendalian keamanan dan
kenyamanan lingkungan, dengan anggaran setelah
perubahan a sebesar Rp. 34.050.000,00 terealisasi sebesar Rp. 34.050.000,00 atau 100%. 11.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 69.957.500,00 terealisasi sebesar Rp. Rp. 69.245.500,00 atau 98,78% yang terdiri dari 2 kegiatan antara lain : a.
Peningkatan kesehatan masyarakat, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 10.145.000,00 terealisasi sebesar Rp. 9.495.000,00 atau 93,59%;
b.
Pelaksanaan STQ dan Pawai Takbiran tingkat kecamatan, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 48.812.500,00 terealisasi sebesar Rp. 48.747.500,00 atau 99,86%;
c.
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa , denan anggaran setelah perubahan Rp. 11.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 11.000.000,00 atau 100%
12.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 41.875.000,00 terealisasi sebesar Rp. 41.875.000,00 atau 100% a.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 41.875.000,00 terealisasi sebesar Rp. 41.875.000,00 atau 100%
13.
Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.202.780.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.180.832.745,00 atau 98,72% yang terdiri dari 7 Kelurahan : a.
Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat Kelurahan Selagalas dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 171.740.000,00 terealisasi sebesar Rp. 164.830.768,00 atau 95,97%.
b.
Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat Kelurahan Bertais, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 171.740.000,00 terealisasi sebesar Rp. 168.480.654,00 atau 98,10%.
c.
Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat Kelurahan Mandalika, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 171.560.000,00 terealisasi sebesar Rp. 168.767.000,00 atau 98,37%.
d.
Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat Kelurahan Babakan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 171.740.000,00 terealisasi sebesar Rp. 170.171.294,00 atau 99,08%.
e.
Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat Kelurahan Turida dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 171.560.000,00 terealisasi sebesar Rp. 170.223.693,00 atau 99,22%.
f.
Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat Kelurahan Abiantubuh Baru dengan
anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 171.680.000,00 terealisasi sebesar Rp. 167.365.000,00 atau 97,48%. g.
Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat Kelurahan Dasan Cermen, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 171.760.000,00 terealisasi sebesar Rp. 170.994.336,0 atau 99,55%.
Berdasarkan hasil capaian kinerja diatas, realisasi Belanja Langsung Kecamatan Sandubaya Tahun Anggaran 2013 secara keseluruhan yaitu 96,70%. Adapun hambatan – hambatan yang ditemui sehingga porsentase capaian kinerja tidak mencapai 100% antara lain : 1. Kurangnya Aparatur dan SDM aparatur dalam melaksanakan Kegiatan baik di kecamatan maupun dikelurahan. pada kelurahan khususnya Bendahara Pembantu di Kelurahan sehingga berdampak pada keterlambatan SPJ. 2. Kurangnya jumlah Uang Persediaan (UP) khususnya untuk Kelurahan-kelurahan, sehingga sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2013, masih ada kegiatan yang belum dicairkan anggarannya; 3. Masih kurangnya koordinasi antara Kecamatan dengan pihak – pihak terkait, sehingga informasi yang penting berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan terkait dang terlambat diperoleh. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Sandubaya dengan luas wilayah 10,32 km 2 merupakan salah satu kecamatan di kota Mataram yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lombok Barat. Letaknya antara 117 30’ – 118 30’ Bujur Timur dan 5 54’ – 80 04’ Lintang Selatan daerahnya bukan pantai dengan curah hujan yang memadai rata-rata 152,75 mm per bulan dan 10,67 per hari Secara administratif Kecamatan Sandubaya terdiri atas 7 kelurahan, 44 lingkungan dan 281 RT. Jumlah perangkat kecamatan dan kelurahan adalah 77 orang dengan jenjang pendidikan sebagian besar tamatan SMU/Sederajat yaitu 65,96 persen, sedangkan sisanya memiliki pendidikan tertinggi DIII/Universitas. Selain itu terdapat 13 aparat kantor camat terdiri dari 8 laki-laki dan 6 perempuan Sarana Perekonomian yang ada di Sandubaya cukup menunjang perekonomian masyarakat Sandubaya karena sebagian kelurahan yang ada di Kelurahan Sandubaya telah memiliki pasar. Di Kecamatan Sandubaya terdapat 5 pasar umum, 2198 toko/kios dan 35 lembaga keuangan tersebar hampir diseluruh kelurahan yang ada di Sandubaya. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang diupayakan melalui pembangunan disektor pendidikan baik formal maupun nonformal. Pembangunan sektor pendidikan di Kecamatan Sandubaya pada tahun 2009 cukup meningkat dari tahun sebelumnya. Jumlah sekolah TK mencapai 10 buah dengan jumlah murid 796 orang dan jumlah guru sebanyak 61 orang. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SD, masing-masing Kelurahan di Kecamatan Sandubaya memiliki 23 buah SD dengan jumlah murid 6.836 dan guru sebanyak 289 orang dan untuk Universitas ada 1 buah,5 Buah SMA/sederajad serta 6 buah SMP/Sederajat.
Sub sektor Listrik dan Air Jumlah rumah tangga yang menggunakan Listrik PLN di Kecamatan Sandubaya sejunlah 14.469 rumah tangga. Untuk mendapat air bersih sekitar 5.043 rumah tangga di Kecamatan Sandubaya menggunakan PAM sedangkan 9.203 rumah tangga menggunakan sumur gali dan 267 rumah tangga menggunakan sumur pompa. Untuk bahan bakar memasak yang dogunakan sebagaian besar penduduk Kecamatan Sandubaya menggunakan minyak tanah yakni sejumlah 12.477 rumah tangga. Peserta KB secara mandiri sudah cukup baik di Kecamatan Sandubaya. Hal ini ditunjukkan dengan angka 50,23 persen peserta KB mandiri tanpa bantuan dari pemerintah sedangkan jumlah akseptor KB Baru di kecamatan Sandubaya mencapai 189 orang Sub sektor pertanian tanaman pangan di Kecamatan Sandubaya didukung dengan luas tanah sawah 646 ha, yang sebagian besar merupakan sawah dengan jenis pengairan teknis yakni 383,72 % dan sawah setengah teknis hanya 219,18 %. Komoditi pertanian yang dihasilkan antara lain padi sawah dan kedelai dengan produksi pada tahun 2009 tercatat untuk padi 9,340 ton, kedelai 164 ton dan jagung 4 ton. Sub sektor peternakan yang terdiri atas ternak besar, ternak kecil dan unggas cukup potensial di Kecamatan Sandubaya. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah ternak sapi pada tahun 2009 sebanyak 318 ekor, kerbau 2 ekor dan kuda 217 ekor. Untuk jenis ternak kecil pada tahun 2009, kambing sebanyak 395 ekor, domba 31 ekor dan babi 156 dan kelinci 76 ekor. Sedangkan ternak unggas didomonasi oleh ayam buras sebanyak 10.735 ekor, itik 4.098 diikuti oleh ayam ras 500 ekor. Sub sektor perhubungan, pada tahun 2009 jalan Kecamatan Sandubaya baik jalan Negara,provinsi maupun kota telah 69,18 Km berupa aspal atau beton. Kendaraan bermotor merupakan sarana angkutan darat terpenting. Dikecamatan Sandubaya terdapat 4.886 sepeda motor, 679 mobil pribadi 312 mobil truck dan 43 angkutan penumpang.
Sub sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang ikut berpartisipasi dalam meningkatkan penerimaan devisa Negara. Salah satu sumber peningkatan pandapatan daerah melalui hotel. Tidak ada tamu asing yang menginap dihotel / losmen dikecamatan sandubaya mencapai 5.398 orang rata-rata tamu perkamar dihotel /losmen di Kecamatan sandubaya adalah 1 orang. Sedangkan rata-rata lama tamu menginap dihotel/losmen di Kecamatan ini sekitar 1 malam. Adapun tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Sandubaya berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor : 36/PERT/2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Sandubaya Kota Mataram sebagai berikut : a. Camat; Mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Walikota.
b. Sekretariat; Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan sekretariat dalam rangka melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja Pemerintah Kecamatan. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari : 1.
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan.
2.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan
kegiatan
bawahan
dalam
mengatur, pengelolaan
mengawasi adminsitrasi
dan umum,
kepegawaian dan perlengkapan.
c. Unsur Pelaksana adalah Seksi, terdiri dari : 1.
Seksi Pemerintahan. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan
tugas
pengelolaan
dan
pelayanan administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan. 2.
Seksi Ketentraman dan ketertiban. Seksi ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan
pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan polisi pamong praja. 3.
Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Seksi sosial dan pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.
4.
Seksi Perekonomian Fisik, Sarana dan Prasarana. Seksi Perekonomian, Fisik, Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan pereknomian, Pembangunan Fisik, Sarana dan Prasarana.
Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah di Kota Mataram, Kantor Camat Sandubaya semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motivator.
TABEL 1. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KANTOR CAMAT SANDUBAYA KOTA MATARAM
NO
Indikator
SPM/Standar Nasional
Target Renstra SKPD IKK
Realisasi Capaian
Proyeksi
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
2010
2011
2012
2013
2012
2013
2014
2015
Catatan Analisis
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
1.
NIHIL
Tidak ada
__
__
__
__
__
__
__
__
__
Hingga saat ini belum pernah
dibuatkan
pada
Kantor
SPM Camat
Sandubaya
14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
1.
Bidang Sosial Budaya
Kurangnya Sosialisisai dan informasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar masyarakat bisa berkopetensi di tingkat Kecamatan, kota, provinsi atau nasional
Peningkatan sarana prasarana dan mutu pendidikan formal;
Masih
kurangnya
antisipasi
dan
partisipasi
masyarakat
dalam
menjaga
kenyamanan, keamanan dan ketertiban
Kurangnya sarana dan prasarana program pendidikan PAUD dan TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an).
Masih kurangnya kesiagaan masyarakat dalam mencegah bahaya kebakaran
Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan
kesehatan
anak dan balita.
Masih kurangnya program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja/pengangguran yang ada.
Masih kurangnya program peran serta kepemudaan khususnya untuk pemuda putus sekolah.
Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam rangka mencegah penyakit menular.
Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Akte Nikah dan Akte Kelahiran.
2.
Bidang Fisik
Penyediaan fasilitas tempat berjualan bagi para PKL yang tertib, bersih dan nyaman
Perbaikan /rehabilitasi infrastruktur dasar lingkungan;
Masih terdapat perumahan-perumahan penduduk yang tidak layak huni khususnya diwilayah Kelurahan.
Penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang belum memadai.
Masih kurangnya fasilitas umum sebagai penunjang peningkatan fasilitas kualitas kesehatan bagi masyarakat.
Masih kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan Banjir/genangan air.
Masih kurangnya program tentang pengembangan pengelolaan irigasi dan jaringan pengairan.
3.
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan yang belum memadai.
Masih kurangnya sarana dan prasarana aparatur.
Bidang Ekonomi
Peningkatan kemampuan manajemen usaha bagi pengelola industri rumah tangga, industri kecil dan menengah serta usaha-usaha ekonomi produktif lainnya;
Bantuan penguatan modal bagi industri rumah tangga, kecil dan menengah, koperasi dan UKM serta usaha-usaha produktif lainnya. 15
Kurangnya pembinaan dan bantuan bagi pedagang kecil.
Keterbatasan pengetahuan dan informasi bagi pelaku ekonomi khususnya masyarakat Usaha kecil untuk meningkatkan penghasilannya dengan memproduksi hasil usahanya.
Hasil-hasil produksi yang belum memiliki daya saing.
Peningkatan pendapatan bagi para petani (petani budidaya ikan air tawar dan petani konvensial ), peternak ( unggas, kambing, sapi, kerbau, babi dan kuda ).
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
Tabel Reviev terhadap Rancangan Awal Renja SKPD Tahun 2015 Terlampir
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Terlampir
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional Rencana Kerja Kantor Camat Sandubaya Kota Mataram merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi, serta bagian dari sistem perencanaan Kota Mataram. Oleh karena itu, Rencana Kerja Kantor Camat Sandubaya Kota Mataram seharusnya bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik di tingkat Pusat, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi, RPJM Provinsi, RKPD Provinsi; dan RPJMD Kota Mataram 2011-2015 dan RKPD Kota Mataram 2015.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Maksud penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Sandubaya Kota Mataram untuk Periode satu Tahun anggaran dan mempunyai fungsi : a. Menjadi acuan bagi seluruh komponen yang ada di Kantor Camat Sandubaya (Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Fisik dan Prasarana dan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat), karena memuat seluruh kebijakan Kantor Camat Sandubaya; b. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) selama satu tahun; c. Menciptakan kepastian kebijakan, yang merupakan komitmen Kantor Camat Sandubaya. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Sandubaya Kota Mataram Tahun 2015 adalah: a. Menjabarkan Rencana Strategis Kantor Camat Sandubaya Kota Mataram Tahun 2011-2015 dalam rencana Program kegiatan Prioritas Kantor Camat Sandubaya Kota Mataram Tahun Anggaran 2015. b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program Kegiatan Kantor Camat Sandubaya Tahun Anggaran 2015. c. Menjadikan acuan bagi seluruh seksi di lingkup Kantor Camat Sandubaya Kota Mataram dalam rangka penyelengaraan Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat kebijakan publik. d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara seksi-seksi di lingkup Kantor Camat Sandubaya Kota Mataram. e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran yang ada dalam SKPD.
3.3 Program dan Kegiatan a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan 1. Untuk menunjang pencapaian visi dan misi Walikota Mataram yaitu Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya 2. Untuk menindaklanjuti usulan-usulan masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan MPBM; 3. Untuk pembangunan sarana dan prasarana penunjang masyarakat dalam pembangunan. b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: Kantor Camat Sandubaya untuk rencana kerja Tahun 2015 memiliki 15 program dengan rincian sebagai berikut : 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut: a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional c. Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan d. Penyediaan alat tulis kantor e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan i. Penyediaan makanan dan minuman j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah k. Penyusunan Dokumen Perencanaan
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut: a. Pengadaan gedung kantor tahap II b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program peningkatan disiplin aparatur dengan kegiatan sebagai berikut : a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4. Program peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan sebagai berikut : a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan sebagai berikut : a. Penyusunan Inventaris kekayaan 6. Program Peningkatan Kesadaran Lingkungan a. Gerakan sadar Kebersihan dan Ketertiban 7. Program Pengembangan Data/Informasi dengan kegiatan sebagai berikut: a. Pemutakhiran Data Kependudukan 8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Pembangunan dengan kegiatan sebagai berikut: a. Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan b. Evaluasi Kinerja pemerintah kelurahan b. Peningkatan kesehatan masyarakat (Lomba sekolah Sehat)
9.Program Peningkatan Kesetaraaan Gender dan Kepemudaan dengan kegiatan sebagai berikut: a. Pembinaan dan pemberdayaan organisasi perempuan 10.Program Peningkatan Keamanan Lingkungan dengan kegiatan sebagai berikut: a. Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 11. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan kegiatan sebagai berikut: a. Pelaksanaan STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan b. Pembinaan Kelompok Usaha Kecil dan menengah 12. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan a. Penyediaan Sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan 13. Program PenataanPenguasaan, Pemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan tanah a. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 14. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah a. Peninggkatan Kinerj Pelayanan PBB 15. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi a. koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan koperasi
Usulan Program Kecamatan Sandubaya No 1
Uraian Urusan Program dan Kegiatan
b Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan f. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan bangunan Kantor g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan j. Penyediaan Makanan dan Minuman k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah l. Penyusunan Dokumen Perencanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana a. Pengadaan Gedung kantor b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3
7
Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan Peningkatan Kesehatan Masyarakat (LombaSekolah Sehat) Lomba Kelurahan Sehat Tk. kecamatan Sandubaya
b Pembinaan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah c. Peningkatan Kesadaran MasyarakatAkan Nilai Luhur Budaya Bangsa
15.000.000
√
1 Thn
4.850.000
√
1 Thn
2.500.000
√
1 Thn
41.000.000
√
1 Thn
2.000.000
√
1 Thn
2.700.000
√
1 Thn
7.350.000
√
1 Thn
40.000.000
√
1 Thn
10.535.000
√
292.948.000
√
1 Thn
248.000.000
√
1 Thn
40.198.000
√
1 Thn
4.750.000
√
4.550.000
√
4.550.000
√
5.425.000
√
5.425.000
√
8.850.000
√
8.850.000
√
112.165.000
√
112.165.000
√
5.475.000
√
5.475.000
√
64.385.000
√
41.005.000
√
7.420.000
√
7.260.000
√
8.700.000
√
40.815.000
√
40.815.000
√
33.700.000
√
37.625.000
√
105.175.000
√
80.715.000
√
5.000.000
√
19.460.000
√
7.053.000
√
7.053.000
√
7.940.000
√
7.940.000
√
8.175.000
√
8.175.000
√
8.145.000
√
8.145.000
√
3.240.000
√
3.240.000
√
1 Thn
1 Thn
Kec. Sandubaya
1 Thn
Kec. Sandubaya
44 Lingkungan
Kec. Sandubaya
1 Thn
Kec. Sandubaya 3 kegiatan Kec. Sandubaya 7 kelurahan Kec. Sandubaya 7 kelurahan Kec. Sandubaya 7 kelurahan
Kec. 45 Kader di Sandubaya 7 Kelurahan
Kec. Sandubaya 7 kelurahan
Kec. Sandubaya 7 kelurahan Kec. Sandubaya 1 Thn Kec. Sandubaya 7 kelurahan
Kec. Sandubaya 7 kelurahan
Kec. Sandubaya 7 kelurahan
Kec. Sandubaya
1 Thn
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi a. koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan koperasi
16
1 Thn
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah a. Peninggkatan Kinerj Pelayanan PBB
15
√
Program PenataanPenguasaan, Pemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan tanah a. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
14
297.000.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan a. Penyediaan Sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan
13
1 Thn
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan a. Pelaksanaan STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan
12
√
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan a. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
11
2.600.000
Program Peningkatan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan a. Pembinaan dan Pemberdayaan organisasi Perempuan
10
1 Thn
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan
9
√
Program Pengembangan Data/Informasi a. Pemuktahiran Data Kependudukan
8
15.600.000
Program Peningkatan Kesadaran Lingkungan a. Gerakan Sadar Kebersihan dan Ketertiban
Kec. Sandubaya
1 Thn
Program Penguatan Kelembagaan pengarutamaan Gender dan Anak Pusat Pelayanan Terpadui Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Kec. Sandubaya
APBD II
1 Thn
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan a. Penyusunan Inventaris Kekayaan
6
Kec. Sandubaya
Anggaran
√
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
5
Kec. Sandubaya
Jumlah/Sumber Dana
441.135.000
Program peningkatan disiplin aparatur a. Pengadaan pakaian dinas beserta
4
Kec. Sandubaya Kec. Sandubaya Kec. Sandubaya Kec. Sandubaya Kec. Sandubaya Kec. Sandubaya Kec. Sandubaya Kec. Sandubaya Kec. Sandubaya Kec. Sandubaya Kec. Sandubaya Kec. Sandubaya Kec. Sandubaya Kec. Sandubaya Kec. Sandubaya Kec. Sandubaya
Jumlah
Volume
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Kegiatan Penyedian Jasa Komunikasi,Air dan Listrik
2
Lokasi
1 Thn
APBD I
APBN/ DAK
KET
BAB IV PENUTUP
Adanya Rencana Kerja Kantor Camat Sandubaya Kota Mataram diharapkan prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi , dapat lebih terkoordinasi, terintegerasi dan sinegris dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Rencana Kerja Kantor Camat Sandubaya Kota Mataram ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafond anggaran sementara (PPAS) dan APBD. Dalam kaitan ini maka kerjasama Pemerintah dengan DPRD sangat diperlukan sehingga program – program tersebut dapat direalisasikan secara optimal. SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA- SKPD) Tahun 2015. Demikian Rencana kerja ini kami buat, dengan harapan apa yang menjadi usulan/rencana yang telah dibuat dapat dipertimbangkan untuk dianggarkan pada Tahun anggaran 2015
Sandubaya, April 2014 CAMAT SANDUBAYA,
Drs. Lalu Samsul Adnan NIP. 19730307 199311 1 002
