KATA PENGANTAR. Drs. H. Eko Sumardi, M.Pd NIP LAKIP BPPAUD dan Dikmas NTB Tahun 2016 i

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkah dan karunia-Nya sehingga pelaksanaan program kerja BPPAUD dan Dikmas NTB Tahun 2016 dapat terlaksana dengan baik. Adapun keberhasilan dan kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan program pada BP-PAUD dan Dikmas NTB, dapat dijadikan acuan untuk melakukan perbaikan kinerja di tahun mendatang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan Dikmas NTB disusun untuk memberikan gambaran dan informasi secara umum dan menyeluruh selama 1 tahun pelaksanaan anggaran. Selain itu LAKIP dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi serta koreksi untuk mengetahui permasalahan maupun hambatan yang terjadi pada Balai pada umumnya dan subbag/seksi pada khususnya. Evaluasi tersebut mencakup pelaksanaan kegiatan, program dan anggaran tahun 2016 yang digunakan sebagai acuan perbaikan pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2017. LAKIP BP-PAUD dan Dikmas NTB ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para unsur pimpinan dalam pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan balai sebagai wujud konsistensi antara rencana dan pelaksanaan program Kerja Balai. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan khususnya pemangku kebijakan pada BP-PAUD dan Dikmas NTB. Mataram, 30 Desember 2016 Kepala,

Drs. H. Eko Sumardi, M.Pd NIP196703091993031001

LAKIP BPPAUD dan Dikmas NTB Tahun 2016

|i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ................................................................................. i DAFTAR ISI ............................................................................................. ii IKHTISAR EKSEKUTIF .............................................................................. iii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1 A. GAMBARAN UMUM ....................................................................... 1 B. DASAR HUKUM .............................................................................. 3 C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI .......... 4 BAB II PERENCANAAN KINERJA .............................................................. 14 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................. 17 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ...................................................... 17 B. REALISASI ANGGARAN ................................................................... 43 BAB IV PENUTUP .................................................................................... 46 LAMPIRAN 1. PERJANJIAN KINERJA 2. PENGUKURAN KINERJA


|ii

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan Dikmas NTB Tahun 2016 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019. LAKIP tahun 2016 ini merupakan laporan pencapaian kinerja yang tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 untuk satu tahun. Sasaran strategis yang yang ditetapkan untuk BP-PAUD dan Dikmas NTB adalah Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan Model/Program PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan Gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global serta direplikasi diseluruh regional/wilayah. Sasaran strategis yang ditetapkan memiliki 4 indikator kinerja yang digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaiannya. Secara lebih terinci mengenai ketercapaian target dan indikator kinerja dituangkan pada Bab III Akuntabilitas Kinerja. Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2016 mengalami kendala yang sangat signifikan

berkaitan

dengan

pemotongan

anggaran

yang

berdampak

pada

ketidaktercapaian kinerja yang telah dtetapkan. Hal itu menyebabkan beberapa kegiatan yang di blokir tidak bisa dilaksanakan. Dalam kurun waktu 1 tahun anggaran terjadi revisi DIPA sebanyak 4 kali. Berdasarkan pengukuran kinerja pada masing-masing output, ratarata capaian kinerja fisik Tahun 2016 adalah sebesar 95,48 % dengan Rata-rata capaian kinerja keuangan tahun 2016 sebesar 97,44 % Pencapaian yang telah diraih BP-PAUD dan Dikmas NTB, merupakan hasil dukungan dari semua elemen yang ada di jajaran institusi BP-PAUDNI dan Lembaga mitra PAUDNI baik Propinsi Bali dan Propinsi Nusa Tenggara Barat. Capaian kinerja yang diperoleh tersebut tak dapat dilepaskan dari berbagai kendala yang dihadapi. Oleh karenanya, segala upaya akan terus dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam upaya meningkatkan kinerja Balai pada masa mendatang dengan menggunakan stategi pelaksanaan program dan anggaran yang lebih efektif dan efisien.

LAKIP BPPAUD dan Dikmas NTB Tahun 2016 |iii

BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum BP-PAUD dan Dikmas NTB merupakan salah satu UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Sejak berdirinya Balai ini telah mengalami 3 kali reogranisasi. Secara operasional BPPAUD dan Dikmas NTB melaksanakan tugas sejak 17 Maret 2008 dengan nama BPPNFI Regional VII Mataram. Pada Tahun 2012 berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2012 lembaga ini mengalami perubahan nomenklatur menjadi BPPAUDNI Regional V Mataram. Berdasarkan Permendikbud Nomor 69 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat maka BP-PAUNI Regional V Mataram mengalami perubahan nomenklatur menjadi BP-PAUD dan Dikmas NTB. Perubahan ini diiringi dengan perubahan wilayah kerja yang hanya 1 propinsi yaitu propinsi NTB. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan terbitnya inpres tersebut. Instruksi Presiden ini hadir dengan alasan perlunya peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan target pembangunan secara efektif dan efisien. Dengan diberlakukannya pembangunan berbasis kinerja, maka penyusunan LAKIP menjadi salah satu instrumen teknis yang menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan yang dijalankan oleh setiap unit instansi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada setiap instansi pemerintah atas


|1

penggunaan anggaran. Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka untuk menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pegukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan ( disclosure ) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Selanjutnya, dalam rangka memperkuat pelaksanaan Pelaporan Kinerja maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini memberikan landasan operasional dalam menyusun dan menetapkan serta mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan kinerja pada setiap instansi pemerintah. LAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban

dari

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

pembangunan secara formal yang dilakukan secara rutin, pada setiap tahun yang berjalan. Oleh karena itu, pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dipandang sebagai salah satu jawaban untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan legalitas pelaksanaan akuntabilitas tersebut, maka Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BPPAUD dan Diikmas ) NTB sebagai salah satu unit satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengembangan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di wilayah kerjanya. Dalam konteks pelaksanaan program-program di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, tugas BP-PAUD dan Dikmas NTB sangat strategis karena keberhasilan pelaksanaan program itu merupakan kontribusi dalam mengembangkan dan memperluas akses masyarakat dalam mengikuti pendidikan di bidang pendidikan anak usia


|2

dini dan pendidikan masyarakat yang bermutu. Oleh karena itu, programprogram kegiatan BPPAUD dan Dikmas NTB harus dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan agar mampu mendorong peran serta institusi mitranya serta masyarakat dan memperlancar pelaksanaan program di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Dengan kata lain, akuntabilitas kinerja BPPAUD dan Dikmas NTB harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan objektif sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya lebih berhasil dan berdaya guna untuk mendukung tercapainya visi dan misi pendidikan di Indonesia. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya maka BP-PAUD dan Dikmas NTB telah berusaha untuk melaksanakan pengembangan mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Propinsi NTB dan Bali. Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program dapat disajikan data dan informasi baik pada komponen input, output, outcome, maupun impact dari pelaksanaan program-program BP-PAUD dan Dikmas NTB. Melalui laporan ini diharapkan dapat digambarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan PAUD dan Dikmas selama satu tahun. Selanjutnya, LAKIP

Tahun 2016 ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam

mengantisipasi dan memperbaiki kinerja B-PPAUD dan Dikmas NTB pada Tahun 2016.

Dan dapat digunakan sebagai umpan balik (Feedback)

perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (continuing improvement). B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2016 berdasar pada: a.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

b.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah;


|3

c.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kerja Instansi Pemerintah.

d.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan

Pendidikan

Anak

Usia

Dini

dan

Pendidikan

Masyarakat; e.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

f.

Permendikbud no 9 tahun 2016 tentang Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemdikbud;

C. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat bahwa BP-PAUD dan Dikmas NTB mempunyai tugas melaksanakan pengembangan mutu pendidikan anak usia dini

dan

pendidikan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Permendikbud

Nomor

69

Tahun

2015,

BP-PAUD

dan

Dikmas

menyelenggarakan fungsi : a.

Pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

b.

Pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

c.

Supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;


|4

d.

Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

e.

Pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

f.

Pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

g.

Pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

h.

Pelaksanaan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas.

Susunan organisasi pada BP-PAUD dan Dikmas NTB terdiri dari : 1. Subbagian Umum Subbagian

Umum

mempunyai

tugas

melakukan

urusan

perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, hubungan

masyarakat, kerumahtanggaan, dan barang milik negara

BP-PAUD dan Dikmas. Sedangkan rincian tugas Subbagian Umum menurut Permendikbud Nomor 49 Tahun 2016 adalah sebagai berikut : a. Melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep kerja BPPAUD dan Dikmas; b. Melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran, BPPAUD dan Dikmas; c. Melakukan urusan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran BPPAUD dan Dikmas; d. Melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya; e. Melakukan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak; f. Melakukan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan BPPAUD dan Dikmas; g. Melakukan

penyusunan

bahan

informasi

dan

rencana

pengembangan pegawai di lingkungan BPPAUD dan Dikmas;


|5

h. Melakukan

penyusunan

usul

penempatan,

kepangkatan,

pemindahan pegawai dan mutasi lainnya dilingkungan BPPAUD dan Dikmas; i.

Melakukan penyusunan bahan usul penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkungan BPPAUD dan Dikmas NTB;

j.

Melakukan

penyusunan

data

dan

informasi

kepegawaian,

administrasi, penilaian prestasi/kinerja pegawai dan administrasi kepegawaian lainnya; k. Melakukan penyusunan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuain ijazah, dan izin/tugas belajar di lingkungan BPPAUD dan Dikmas; l.

Melakukan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, dan tabungan perumahan pegawai di lingkungan BPPAUD dan Dikmas;

m. Melakukan urusan disiplin, pembinaan dan usul pemberian penghargaan pegawai di lingkungan BPPAUD dan Dikmas; n. Melakukan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai BPPAUD dan Dikmas; o. Melakukan urusan analisis organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja BPPAUD dan Dikmas; p. Melakukan penyusunan peta bisnis proses, sistem, dan prosedur kerja, dan standar pelayanan BPPAUD dan Dikmas; q. Melakukan penilaia kinerja pegawai di lingkungan BPPAUD dan Dikmas; r. Melakukan penerimaan. Pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar di lingkungan BPPAUD dan Dikmas; s. Melakukan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip dan dokumen di lingkungan BPPAUD dan Dikmas;


|6

t. Melakukan

urusan

pengadaan,

penyimpanan,

pemeliharaan,

perawatan, dan pendistribusian Barang Milik Negara BPPAUD dan Dikmas; u. Melakukan urusan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara BPPAUD dan Dikmas; v. Melakukan pengelolaan sistem manajemen dan akuntansi barang milik negara BPPAUD dan Dikmas; w. Melakukan

urusan

keamanan,

ketertiban,

kebersihan,

dan

keindahan BPPAUD dan Dikmas; x. Melakukan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas, ruang perkantoran, rumah dinas, asrama, dan sarana prasarana lainnya; y. Melakukan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu, dan rapat dinas BPPAUD dan Dikmas; z. Melakukan pengelolaan perpustakaan di lingkungan BPPAUD dan Dikmas; aa. Melakukan penyusunan bahan hubungan masyarakat BPPAUD dan Dikmas; bb. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian; dan cc. Melakukan penyusunan laporan Subbagian dan Konsep laporan BPPAUD dan Dikmas. 2. Seksi Pengembangan Program Seksi Pengembangan Program mempunyai tugas Melakukan Pengembangan Program, Fasilitsi dan Penyusunan dan Pelaksanaan, dan evaluasi Program PAUD dan Dikmas. Sedangkan rincian tugas Seksi Pengembangan Program menurut Permendikbud Nomor 49 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :


|7

a. Melakukan penyusunan program kerja Seksi; b. Melakukan pengkajian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; c. Melakukan pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; d. Melakukan ujicoba program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; e. Melakukan fasilitasi penyusunan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; f. Melakukan fasilitasi pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; g. Melakukan fasilitasi penerapan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; h. Melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; i.

Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan

j.

Melakukan penyusunan laporan Seksi.

3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Seksi Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas melakukan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Satuan Pendidikan dan Sarana dan Prasarana di bidang PAUD dan DIKMAS. Sedangkan rincian tugas Seksi Pengembangan Sumber daya menurut Permendikbud Nomor 49 Tahun 2016 adalah sebagai berikut : a. Melakukan penyusunan program kerja Seksi; b. Melakukan penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia, satuan pendidikan, dan sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; c. Melakukan

pengembangan

sumber

daya

manusia,

satuan

pendidikan, dan sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak usia


|8

dini dan pendidikan masyarakat; d. Melakukan

penyusunan

rencana

pemberian

layanan

teknis

pengembangan sumber daya manusia, satuan pendidikan dan sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; e. Melakukan

penyusunan

bahan

pemberian

layanan

teknis

pengembangan sumber daya manusia, satuan pendidikan, sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; f. Melakukan pemberian layanan teknis pengembangan sumber daya manusia, satuan pendidikan, sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; g. Melakukan supervisi satuan penidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; h. Melakukan

penyusunan

rekomendasi

hasil

supervisi

satuan

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; i.

Melakukan pemantauan dan evalusasi pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya manusia, satuan pendidikan, dan sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

j.

Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan

k. Melakukan penyusunan laporan Seksi. 4. Seksi Informasi dan Kemitraan Seksi Informasi dan Kemitraan mempunyai tugas Melakukan Pemetaan Mutu, Pengembangan dan Pengelolaan Informasi serta Kemitraan bidang PAUD dan DIKMAS. Sedangkan rincian tugas Seksi Informasi dan Kemitraan menurut Permendikbud Nomor 49 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :


|9

a. Melakukan penyusunan program kerja seksi; b. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; c. Melakukan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; d. Melakukan penyajian dan pelayanan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; e. Melakukan pemutakhiran data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; f. Melakukan pengembangan sistem

informasi

dan

di

bidang

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyrakat; g. Melakukan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; h. Melakukan penyusunan bahan publikasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; i.

Melakukan penyusunan bahan pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

j.

Melakukan evaluasi pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

k. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan l.

Melakukan penyusunan laporan Seksi.

Struktur organisasi pada BP-PAUD dan Dikmas NTB dapat dilihat pada diagram sebagai berikut:


|10

Ketenagaan yang dimiliki BP-PAUD dan Dikmas NTB secara keseluruhan berjumlah 67 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 35 orang dan Pramubhakti 32 orang. Tabel 1 Data Pegawai Pada BP-PAUD dan Dikmas NTB Tahun 2016 No 1 2

Uraian

Jumlah

PNS Pramubhakti

35 32 Jumlah

67

Grafik Pegawai BP-PAUD dan Dikmas NTB Tahun 2016

P r a m u b h a k ti , 32

P NS, 3 5


|11

Tabel 2 Data Pegawai BP-PAUD dan Dikmas NTB Tahun 2016 berdasarkan Pendidikan No Uraian

Jumlah

1

S2

7

2

S1

42

3

D3

1

4

SMU/SMK Sederajat

11

5

SMP Sederajat

5

6

SD Sederajat

1

Jumlah

67

Grafik Pegawai BP-PAUD dan Dikmas NTB Berdasarkan Pendidikan Tahun 2016 SMP Sederajat, 5 D3, 1

SMU/SMK Sederajat, 11

SD Sederajat, 1 S2, 7

S1, 42

D. Potensi dan Permasalahan Dalam pelaksanaan Program dan kegiatan BP-PAUD dan Dikmas NTB secara umum menghadapi beberapa kendala dan permasalahan. Kendala tersebut adalah sebagai berikut : 1. Adanya penghematan anggaran yang tidak disertai dengan pegurangan volume kegiatan; 2. Belum adanya juknis/NSPK yang mengatur tentang penerapan model/program yang telah dikembangkan oleh UPT PAUD-Dikmas;


|12

3. Belum adanya juknis yang mengatur tentang kegiatan penyelenggaraan labsite dan kemitraan. Secara khusus permasalahan yang dihadapi BPPAUD dan Dikmas NTB adalah sebagai berikut :  Keterbatasan Sumber Daya Manusia. Jumlah PNS pada BP-PAUD dan Dikmas NTB jauh dari ideal terutama pada masing-masing unit kerja/seksi. Keterbatasan jumlah SDM tersebut berdampak pada distribusi pegawai pada masing-masing Seksi/Subbag yang sangat terbatas. Penambahan

jumlah PNS

tersebut tidak mungkin

dilaksanakan dikarenakan adanya kebijakan moratorium penerimaan PNS.


|13

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Perencanaan Kinerja BP-PAUD dan Dikmas NTB merealisasikan sasaran strategis Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan Model/Program, PAUD-Dikmas yang bermutu,

berwawasan

gender,

pendidikan

untuk

pembangunan

berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global serta direplikasi diseluruh regional/wilayah yang didukung oleh 4 indikator kinerja yang digambarkan sebagai berikut : a.

Model/Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan. Indikator ini memiliki target kinerja 23 naskah dengan anggaran sebesar Rp. 1.868.335.000,- dan

didukung output (001)

Model/Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan. b. Lembaga Satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan Model/Program hasil pengkajian/pengembangan Indikator ini memiliki target kinerja 326 Lembaga dengan total anggaran sebesar Rp. 6.188.873.000,- dan didukung oleh 5 output dengan rincian sebagai: 005. Penyelenggaraan PAUD-Dikmas yang mendapatkan Bimbingan Teknis; 006. Laboratorium Percontohan PAUD-Dikmas; 014. SDM PAUDNI yang meningkat kualifikasi dan kompetensinya; 021. Pemetaan Mutu Satuan PAUD-Dikmas; 024. Lembaga Kemitraan dan Kerjasama PAUD-Dikmas. c. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Indikator ini memiliki target kinerja 33 Dokumen dengan total anggaran sebesar Rp. 1.918.400.000,-.dan didukung oleh 2 output dengan rincian sebagai berikut :


|14

007. Dokumen rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan 008. Data dan Informasi PAUD dan Dikmas d. Dokumen Keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan BMN; Indikator ini memiliki target kinerja 7 Dokumen dengan total anggaran sebesar Rp. 409.156.000,- dan didukung oleh output (009) Dokumen Kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan. Tabel 3 Perjanjian Kinerja Revisi antara Kepala Balai dengan Dirjen PAUD dan Dikmas Tahun 2016 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

2 Model/Program PAUD-Dikmas yang Tersedianya hasil dikaji/dikembangkan pengkajian dan pengembangan - Program PAUD-Dikmas yang Model/Program, PAUD- dikembangkan

ANGGARAN

3 23 Nsk

4 1,868,335,000

23 Nsk

1,868,335,000

Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program hasil kajian/pengembangan

326 Lbg

6,188,873,000

- Penyelenggaraan PAUD-Dikmas yang

100 Lbg

437,337,000

19 Lab

1,197,674,000

619 Org

3,525,317,000

102 Lok

356,545,000

5 Lbg

672,000,000

33 Dok 5 Dok

1,918,400,000 726,000,000

28 Dok 7 Dok 7 Dok

1,192,400,000 409,156,000 409,156,000

1

Dikmas yang bermutu, berwawasan Gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global serta direplikasi diseluruh regional/wilayah

TARGET KINERJA

-

mendapatkan Bimbingan Teknis Laboratorium Percontohan PAUDDikmas SDM PAUDNI yang meningkat kualifikasi dan Kompetensinya Dokumen Pemetaan Mutu Satuan PAUD-Dikmas Lembaga Kemitraan dan Kerjasama PAUD-Dikmas

Jumlah Dokumen Perencanaan dan - Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan - Data dan Informasi PAUD-Dikmas Dokumen Keuangan, Kepegawaian, - Dokumen Kepegawaian, Keuangan dan Ketatausahaan


|15

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 mengalami 2 kali perubahan yang dikarenakan adanya revisi DIPA. Revisi tersebut berdampak pada perubahan perjanjian kinerja dikarenakan adanya perubahan anggaran yang semula Rp. 29.806.944.000,- menjadi Rp. 25.057.394.000. Secara terinci proses Revisi DIPA Tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut : No 1.

Uraian DIPA Awal

Tanggal DIPA 7 Des 2015

Jumlah Pagu

Keterangan

Rp.29.806.944.000,-

DIPA Pertama

Rp.29.806.944.000,-

Efisiensi Perjalanan Dinas

DS:0913-94514583-8825 2.

3.

DIPA Revisi

11 Maret 2016

ke 01

DS:0139-4454-

dan

1640-1553

optimalisasi anggaran Rp.29.806.944.000,-

penghematan

serta

DIPA Revisi

06 Juni 2016

Efisiensi Perjalanan Dinas

ke 02

DS:0533-4560-

dan

0967-4912

penghematan/pemotongan anggaran

melalui

mekanisme blokir 4.

DIPA Revisi

27 Juli 2016

ke 03

DS:2570-8635-

Rp.25.057.394.000,-

Pemotongan anggaran

Rp.25.057.394.000,-

Penghematan/pemotongan

6380-0960 5.

DIPA Revisi

26 Sept 2016

ke 04

DS:6249-0091-

anggaran dgn blokir sebesar

3008-0145

Rp. 3.537.654.000,-

Untuk melaksanakan seluruh kegiatan dan merealisasikan perjanjian kinerja revisi setelah Revisi DIPA ke 04 tahun 2016 ini, BP-PAUD dan Dikmas NTB memiliki pagu anggaran sejumlah Rp. 25.057.394.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).


|16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Sesuai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2016, BPPAUD dan Dikmas NTB berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada stakeholders atas penggunaan anggaran negara. Dibawah ini diuraiakan capaian kinerja atas pencapaian sasaran strategis

beserta indikator kinerjanya sesuai yang

tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Bab ini menyajikan informasi tentang pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ( BP-PAUD dan Dikmas ) Nusa Tenggara Barat. A. Capaian Kinerja Organisasi Akuntabilitas kinerja salah satunya dapat dilihat dari realisasi pencapaian target yang telah disepakati dalam perjanjian kinerja. Secara umum pencapaiannya terlihat dari tabel pengukuran kinerja di bawah ini.


|17

Tabel 4 : Pengukuran Kinerja BP-PAUD dan Dikmas NTB Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS

1

Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan Model/Program, PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan Gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global serta direplikasi diseluruh regional/wilayah

INDIKATOR KINERJA

2 Model/Program PAUD-Dikmas yang dikaji/dikembangkan - Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program hasil kajian/pengembangan

- Penyelenggaraan PAUD-Dikmas yang -

TAHUN 2016 KINERJA

Tahun 2015

mendapatkan Bimbingan Teknis Laboratorium Percontohan PAUDDikmas SDM PAUDNI yang meningkat kualifikasi dan Kompetensinya Dokumen Pemetaan Mutu Satuan PAUD-Dikmas Lembaga Kemitraan dan Kerjasama PAUD-Dikmas

Jumlah Dokumen Perencanaan dan - Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan - Data dan Informasi PAUD-Dikmas Dokumen Keuangan, Kepegawaian, - Dokumen Kepegawaian, Keuangan dan Ketatausahaan

Capaian

Target

Realisasi

%

3 114.3

4 23 Nsk

5 23 Nsk

6

114.3

23 Nsk

23 Nsk

100

102.36

326 Lbg

356 Lbg

109.2

100

100 Lbg

110 Lbg

110

100

19 Lab

21 Lab

110.5

116.6

619 Org

559 Org

90

100

102 Lok

110 Lok

107.8

100

5 Lbg

5 Lbg

100

100 100

33 Dok 5 Dok

24 Dok 5 Dok

72.7 100

100 100 100

28 Dok 7 Dok 7 Dok

19 Dok 7 Dok 7 Dok

67.9 100 100

100

Dari tabel di atas diperoleh informasi bahwa rata-rata perolehan kinerja Tahun 2016 mencpai 95,48 %. Analisis Capaian Sasaran Tingkat ketercapaian kinerja BP-PAUD dan Dikmas NTB diukur dari pemenuhan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Sasaran strategis yang ditetapkan dapat dicapai dengan memenuhi setiap indikator yang juga telah disepakati. Pencapaian indikator yang dimaksud dibuktikan dengan kegiatan atau laporan yang diselesaikan oleh tiap unit kerja di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas NTB, yaitu Subbagian Umum, Seksi Pengembangan Program, Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Seksi Informasi dan Kemitraan. Hasil


|18

pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja selama Tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut : Sasaran Strategis Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan Model/Program, PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan Gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global serta direplikasi diseluruh regional/wilayah didukung dengan 4 indikator, yaitu sebagai berikut : 1. Model/Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan Capaian indikator didukung oleh output Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan yang telah terealisasi sebesar 100% yaitu berjumlah 23 Naskah dengan rincian sebagai berikut : No

Uraian

Jumlah

1.

Program Pendidikan Anak Usia Dini

2 Naskah

2.

Program Kursus dan Pelatihan

2 Naskah

3.

Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

2 Naskah

4.

Program Pendidikan Keluarga

2 Naskah

5.

Pengembangan Sarana Belajar Audio Visual

5 Naskah

6.

Pengembangan Sarana Belajar Cetak

10 Naskah

Jumlah

23 Naskah

Judul naskah program dan sarana belajar audio visual dan cetak secara terinci dijelaskan pada Tabel 5.


|19

Tabel 5 : Hasil Pengembangan Program dan Sarana Belajar Tahun 2016 No 1

Judul Naskah Pengembangan Optimalisasi Tumbuh Kembang Anak Usia Dini Melalui Makanan Seimbang Pada PAUD

Jenis Program Pendidikan Anak Usia Dini

2

Strategi Penumbuhan Sikap dan Penumbuhan Budi Pekerti Anak Usia Dini Melalui Gerak dan Lagu Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Bahasa Ibu dan Budaya Pada Pendidikan Keaksaraan Dasar di KAT E - Tutorial Paket C

Pendidikan Anak Usia Dini

3

4 5

6

7 8

No 1 2 3 4 5 6 7 8

9

10

Pelibatan Orang Tua (Keluarga) Dengan Satuan Pendidikan SMP Keluarga Inspirator Sekolah (KIS) Pelibatan Orang Tua Dengan Satuan Pendidikan dlm Mendukung Prestasi Belajar Anak di Sekolah Dasar Sistem Pembimbingan Akreditasi Lembaga Kursus “SAPAKU” Entrepreneur Progressive Model Untuk Mantan Buruh Migran “

Pendidkan Keaksaraan Pendidikan Kesetaraan Pendidikan Keluarga

Lokasi Labsite 1. TK Hamzanwadi – Pancor – Lombok Timur 2. TK Cemara Kasih Jembrana Bali 1. PAUD Aisiyah Bustanul Atfal Pancor – Lotim 2. PAUD Mekarsari Desa Mumbulsari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara 1. PKBM Mumtaz- Lotim 2. PKBM Antika Dompu SMPN 1 Praya – Lombok Tengah

Pendidikan Keluarga

SDN 2 Cakranegara – Kota Mataram

Kursus dan Pelatihan

LKP Nolen Lombok Timur

Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat

1. PKBM Al-Husna Gelogor Lombok Barat 2. PKBM Yowanasastra Rendang Karangasem

Sarana Belajar Cetak dan Elektronik Pengembangan Sarana Pembelajaran Audio Visual Program Kursus dan Pelatihan “Entrepreneur Progressive Model Untuk Mantan Buruh Migran” Pengembangan Sarana Pembelajaran Cetak Program Pendidikan Kursus dan Pelatihan “ SAPAKU” Pengembangan Sarana Pembelajaran Cetak Program Kursus dan Pelatihan “Entrepreneur Progressive Model Untuk Mantan Buruh Migran” Pengembangan Sarana Pembelajaran Audio Visual Program Pendidikan Keaksaraan “Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Bahasa Ibu dan Budaya Pada Pendidikan Keaksaraan Dasar di Komunitas Adat Terpencil” Pengembangan Sarana Pembelajaran Cetak “ Komik Pendidikan Keaksaraan Dasar Untuk Komunitas Adat Terpencil” Pengembangan Sarana Pembelajaran Cetak Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Bahasa Ibu dan Budaya Pada Pendidikan Keaksaraan Dasar di Komunitas Adat Terpencil” Pengembangan Sarana Pembelajaran Cetak Program Pendidikan Kesetaraan “ E-tutorial Paket C Vokasi” Pengembangan Sarana Pembelajaran Audio Visual Program Pendidikan Anak Usia Dini “Penumbuhan Sikap dan Penumbuhan Budi Pekerti Anak Usia Dini Melalui Gerak dan Lagu” Pengembangan Sarana Pembelajaran Audio Visual Program Pendidikan Anak Usia Dini “VCD Pembelajaran Interaktif Untuk Meningkatkan Kemampuan Berhitung Anak Usia 4-6 Tahun” Pengembangan Sarana Pembelajaran Cetak Program Pendidikan Anak Usia Dini “Penumbuhan Sikap dan Penumbuhan Budi Pekerti Anak Usia Dini Melalui Gerak dan Lagu”


|20

No 11 12 13 14 15

Sarana Belajar Cetak dan Elektronik Pengembangan Sarana Pembelajaran Cetak Program Pendidikan Anak Usia Dini “Optimalisasi Tumbuh Kembang Anak Usia Dini Melalui Makanan Seimbang Pada PAUD” Pengembangan Sarana Pembelajaran Cetak Program Pendidikan Anak Usia Dini “Cerita Bergambar” Pengembangan Sarana Pembelajaran Cetak Program Pendidikan Keluarga “Pelibatan Orang Tua Dengan Satuan Pendidikan Dalam Mendukung Prestasi Belajar Anak di Sekolah Dasar” Pengembangan Sarana Pembelajaran Cetak Program Pendidikan Keluarga “Pelibatan Orang Tua (Keluarga) Dengan Satuan Pendidikan SMP Keluarga Inspirator Sekolah (KIS)” Pengembangan Sarana Pembelajaran Audio Visual Pendidikan Keluarga “Pelibatan Orang Tua (Keluarga) Dengan Satuan Pendidikan SMP Keluarga Inspirator Sekolah (KIS)”

Kinerja telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dan telah dapat menghasilkan naskah program/model yang telah divalidasi oleh direktorat teknis terkait. Meskipun kinerja telah tercapai sesuai target namun masih ditemukan sejumlah kendala atau hambatan antara lain : 1. Belum adanya sinkronisasi antara balai dengan direktorat teknis dalam penerapan model yang telah dikembangkan dan divalidasi sehingga model/program yang telah dikembangkan tersebut belum dimanfaatkan oleh masyarakat; 2. Pelaksanaan pengembangan sarana belajar belum sepenuhnya mendukung kegiatan pengembangan model. Hal itu disebabkan adanya keterlambatan dalam proses penyusunan dan pengajuan desain sarana belajar sehingga tidak semua sarana belajar dapat digunakan pada saat kegiatan ujicoba model/program. 3. Adanya kesulitan dalam menciptakan inovasi secara menyeluruh yang disebabkan kurangnya kompetensi para pengembang. Langkah antisipasi yang akan dilakukan mengatasi

hambatan/permasalahan

dalam

dimasa datang untuk

pelaksanaan

pengembangan

model/program tersebut antara lain : 1. Pelaksanaan

pengembangan

model/program

disesuaikan

dengan

kebutuhan masyarakat dan direktorat teknis;


|21

2. Pengembangan sarana belajar yang dilakukan harus dapat mendukung kegiatan pengembangan dan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pengembangan; 3. Optimalisasi peran narasumber/akademisi dalam proses pengembangan; 4. Memperbanyak pelatihan, diklat, workshop, studi banding dan magang dalam rangka meningkatkan kompetensi pengembang. Perbandingan pencapaian indikator Model/Program PAUD-Dikmas dengan tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa Model/Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan dapat direalisasikan sebesar 100%. Jika dibandingkan tahun 2015 persentase kinerja mengalami penurunan sebesar 14,3%. Hal itu disebabkan karna pada tahun 2015 realisasi output melebihi target sedangkan tahun 2016 realisasi output sesuai dengan target yang ditetapkan.


|22

Kegiatan Ujicoba Model Pengembangan “Hari Pertama Masuk Sekolah”

2. Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang menerapkan Model/Program hasil kajian/pengembangan Capaian

indikator

lembaga/satuan

PAUD-Dikmas

yang

menerapkan Model/Program hasil kajian/pengembangan didukung oleh 5 output

yang telah terealisasi sebesar 109,2%. Ketercapaian kinerja

melebihi target dikarenakan adanya beberapa strategi dalam pelaksanaan kegiatan, meliputi : 1. Penambahan jumlah sasaran pemetaan mutu dan supervisi melebihi target sasaran yang ditentukan dengan memaksimalkan peran petugas pada masing-masing kabupaten/kota; 2. Melakukan percepatan pelaksanaan supervisi dengan melakukan kerjasama dengan BAP Propinsi Bali dan NTB. Meskipun kinerja telah tercapai melebihi target tetapi dalam pelaksanaanya masih terdapat beberapa hambatan/permasalahan, antara lain : 1. Penghematan/pemotongan anggaran melalui mekanisme blokir tanpa adanya perubahan jumlah sasaran sehingga target kinerja tidak bisa tercapai;


|23

2. Terdapat beberapa satuan pendidikan PAUD yang belum terdaftar di Dapodik sehingga tidak bisa dilakukan input data pada aplikasi; 3. Aplikasi pemetaan mutu yang masih belum stabil. Pelaksanaan pengembangan mutu tahun 2016 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang dimulai dari pemetaan mutu, supervisi dan peningkatan SDM pada satuan pendidikan yang telah dipetakan mutunya. Berdasarkan keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Nomor 047/K/SK/AKR/2016 tanggal 2 November 2016 tentang Status Akreditasi Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal di BAP PAUD dan PNF Propinsi Bali dan Nomor 057/K/SK/AKR/2016 tanggal 19 November 2016 tentang Status Akreditasi Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal di BAP PAUD dan PNF Propinsi Nusa Tenggara Barat maka diperoleh data jumlah satuan pendidikan yang telah dipetakan dan disupervisi BPPAUD dan Dikmas NTB yang telah terakreditasi adalah sebagai berikut : Tabel Akreditasi Lembaga Pemetaan Mutu Tahun 2016 No

Satuan

Provinsi NTB 1 PAUD 2 PKBM 3 LKP Provinsi Bali 1 PAUD 2 PKBM 3 LKP Total

Terakreditasi

Tidak Terakreditasi

Belum Mengajukan Akreditasi

Jumlah Sasaran

17 11 7

1 0 1

7 8 6

25 19 14

18 10 7 70

1 0 0 3

2 7 8 38

21 17 15 111

Jumlah sasaran pemetaan mutu dan supervisi sebanyak 100 satuan

pendidikan.

Pelaksanaan

pemetaan

mutu

dan

supervisi

dilaksanakan melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebanyak 110 satuan pendidikan. Berdasarkan tabel di atas terdapat 111 satuan pendidikan yang telah dipetakan mutunya tetapi hanya 110 satuan


|24

pendidikan yang dapat diinput dalam apilkasi pemetaan mutu. Hal itu disebabkan terdapat 1 satuan pendidikan yang tidak bisa terinput dalam aplikasi pemetaan mutu karena tidak terdaftar di Dapodik tetapi satuan pendidikan tersebut mengajukan akreditasi dan mendapatkan nilai B. Jika dilihat dari jumlah satuan pendidikan yang telah dipetakan mutu serta disupervisi

terdapat 70 satuan pendidikan yang telah

terakreditasi. Satuan pendidikan yang telah menjadi sasaran pemetaan mutu tetapi belum terakreditasi pada tahun 2016 maka akan dilakukan pendampingan/perawatan serta didorong untuk mengajukan akreditasi pada tahun 2017. Grafik Akreditasi Satuan Pendidikan Provinsi Bali dan NTB

Perbandingan pencapaian indikator lembaga/satuan PAUDDikmas yang menerapkan Model/Program hasil kajian/pengembangan dengan tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :


|25

Secara terinci pencapaian indikator ini dapat dijelaskan pada pencapaian masing-masing output sebagai berikut : A. Penyelenggara PAUD-Dikmas yang mendapatkan Bimbingan Teknis Pelaksanaan supervisi pada tahun 2016 berbeda dengan tahun sebelumnya. Supervisi tahun 2015 dilaksanakan guna memastikan penyelenggaran program percontohan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Sedangkan pelaksanaan supervisi pada tahun 2016 adalah dalam rangka pengembangan mutu dimana UPT PAUD dan Dikmas memberikan tuntunan dan pembinaan bagi setiap Satuan PAUD dan Dikmas agar mencapai standar nasional pendidikan. Sasaran supervisi pada tahun 2016 sebanyak 100 satuan dan telah dilaksanakan melebihi target yaitu 110 satuan pendidikan yang tersebar di wilayah NTB dan Bali. Keberhasilan melebihi target dikarenakan pelaksanaan supervisi bermitra dengan BAP Propinsi NTB dan Bali dalam kerangka percepatan akreditasi. Hal itu berdampak signifikan terhadap peningkatan jumlah satuan pendidikan yang siap untuk diakreditasi. Selain keberhasilan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan supervisi adalah keterbatasan tenaga yang berasal dari Balai yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk melaksanakan supervisi.


|26

Adapun

strategi

yang

diterapkan

dalam

menyelesaikan

hambatan dalam pelaksanaan supervisi, meliputi : a. Melakukan percepatan pelaksanaan supervisi dengan melakukan kerjasama dengan BAP Propinsi Bali dan NTB; b. Memberi

pembekalan

kepada

setiap

petugas

yang

akan

melaksanakan supervisi; c. Melengkapi petugas dengan pedoman pelaksanaan supervisi. B. Laboratorium Percontohan PAUD-Dikmas Laboratorium percontohan PAUD-Dikmas tahun ini mendukung pelaksanaan

pengembangan

program

dan

penerapan

hasil

pengembangan. Hal itu dikarenakan pembentukan laboratorium digunakan sebagai tempat ujicoba pengembangan program yang dilaksanakan oleh tim pengembang. Pembentukan laboratorium percontahan melebihi target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 110,5%. Jika dibandingkan dengan dengan tahun 2015 terjadi peningkatan kinerja sebesar 10,5%. Rincian laboratorium percontohan PAUD dan Dikmas yang terbentuK selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :


|27

Tabel 7 : Laboratorium Percontohan PAUD-Dikmas Tahun 2016 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nama Labsite

Lokasi

PAUD Semai Harapan (TK) PAUD Semai Harapan (KB) PAUD Semai Harapan (TPA) Penyelenggaraan Labsite Kober “Strategi Penumbuhan Sikap dan penumbuhan Budi Pekerti Anak Usia Dini Melalui Gerak dan Lagu “ Penyelenggaraan TK“ Optimalisasi Tumbuh Kembang Anak Usia Dini Melalui Makanan Seimbang Pada PAUD” Penyelenggaraan Labsite PKM “Entrepreneur Progressive Model Untuk Mantan Buruh Migran”

BP-PAUD dan Dikmas NTB BP-PAUD dan Dikmas NTB BP-PAUD dan Dikmas NTB PAUD Aisiyah Bustanul Atfal Pancor – Lombok Timur PAUD Mekar Sari II (PAUD Pasar) TK Hamzanwadi – Pancor – Lombok Timur TK Cemara Kasih – Kabupaten Jembrana PKBM Alhusna – Lombok Barat PKBM Yowana Sastra Rendang-Karangasem

10

Penyelenggaraan Labsite Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (Kerajinan Nggarolo – Kota Bima Pemanfaatan Limbah)

11

Penyelenggaraan Labsite Pendidikan Kecakapan Kerja (Spa Terapis)

BPPAUD Dikmas NTB Kota Mataram

12

Penyelenggaraan Labsite Pendidikan Kecakapan Kerja (Mekanik Sepeda Motor)

LKP Nolen Selong – Lombok Timur

13

Penyelenggaraan Labsite Pendidikan Kecakapan Kerja (Menjahit)

PKBM Antika Dompu

14

Pelibatan Orang Tua Dengan Satuan Pendidikan Dalam Mendukung Prestasi Belajar Anak di Sekolah Dasar

SDN 2 Cakranegara Kota Mataram

15

Pelibatan Orang Tua (Keluarga) Dengan Satuan Pendidikan SMP Keluarga Inspirator Sekolah (KIS)

SMPN 1 Praya Lombok Tengah

16 17 18 19 20 21

Labsite Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Bahasa Ibu dan Budaya Pada Pendidikan Keaksaraan Dasar di Komunitas Adat Terpencil

Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV Kelompok V Kelompok VI


|28

Penyelenggaraan Laboratorium Percontohan PAUD-Dikmas telah dibentuk melebihi target yang telah ditetapkan yaitu berjumlah 21 Laboratorium baik di Propinsi NTB dan Bali. Jumlah labsite yang dibentuk melebihi target dikarenakan pembentukan labsite PAUD diluar balai dilaksanakan pada pertengahan tahun 2016 sehingga melebihi target yang ditetapkan sejumlah 2 labsite.

Labsite Pendidikan Keaksaraan Desa Mumbulsari Kabupaten Lombok Utara

Labsite SPA Teraphist BP PAUD dan Dikmas NTB


|29

C. SDM PAUDNI yang meningkat kualifikasi dan kompetensinya Pelaksanaan kegiatan SDM PAUDNI yang meningkat kualifikasi dan kompetensinya sesuai target yang diharapkan. Capaian kinerja jika dilihat dari jumlah lembaga yang ditingkatkan kualifikasi dan kompetensinya telah terealisasi 100% sesuai dengan jumlah lembaga yg dipetakan mutunya dan disupervisi. Hal itu dikarenakan PTK yang ditingkatkan kompetensinya berasal dari lembaga yang telah dipetakan mutunya dan disupervisi. Sedangkan capaian kinerja jika dihitung berdasarkan jumlah PTK tidak

sesuai

target

yaitu

sebesar

90%

dikarenakan

adanya

penghematan/pemotongan anggaran melalui mekanisme blokir sebesar Rp. 786.126.000,- dengan jumlah sasaran 101 orang. Hal itu menyebabkan kegiatan Pemagangan PAUD Tingkat Regional dan Pembentukan Labsite PTK tidak bisa dilaksanakan.


|30

Tabel 8 : Realisasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM PAUDNI yang meningkat kualifikasi dan kompetensinya Realisasi Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi SDM PAUDNI Tahun 2016 No

Target/ org

Kegiatan

Realisasi/ org

SDM PAUDNI yang meningkat kualifikasinya dan kompetensinya A. Peningkatan Kompetensi PTK PAUD-Dikmas pada BPPAUD dan Dikmas NTB 1

Peningkatan SDM melalui magang luar negeri

3

2

2

Peningkatan kompetensi SDM PAUD - Dikmas melalui visioning

70

62

3

Peningkatan SDM melalui magang dalam negeri

25

24

B. Penguatan PTK PAUD-dikmas 1

Pelatihan Penyusunan Program Pembelajaran PAUD (Implementasi K13 PAUD) angkatan 1

40

45

2

Pelatihan pengembangan APE PAUD Provinsi Bali

40

45

3

Pelatihan penguatan kelembagaan PAUD angkatan I Provinsi Bali

40

45

4

Pelatihan penguatan kelembagaan PAUD angkatan II Provinsi NTB

40

45

5

Pelatihan Penguatan Kelembagaan LKP Provinsi Bali dan NTB

40

45

6

Pelatihan Penguatan Kelembagaan PKBM Provinsi Bali dan NTB

40

45

7

Pelatihan penyusunan Program Pembelajaran PAUD (Implementasi K13 PAUD) angkatan II

40

45

8

Pelatihan peningkatan pengembangan APE PAUD angkatan II Provinsi NTB

40

45

9

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pamong Belajar Provinsi Bali dan NTB

40

40

10

Pelatihan peningkatan kompetensi penilik propinsi Bali dan NTB

40

41

11

Workshop penyelenggaraan pendidikan keluarga

20

30

100

0

1

0

619

559

C. Pemagangan PTK 1

Pemagangan PTK PAUD tingkat Regional

D. Laboratorium PTK 1

Pembentukan Laboratorium PTK Jumlah


|31

D. Dokumen Pemetaan Mutu Satuan PAUD-Dikmas Pemetaan mutu merupakan salah satu langkah strategis untuk memperoleh data yang memadai sebagai dasar pengembangan Satuan PAUD dan Dikmas. Pelaksanaan pemetaan

mutu

tahun

telah

2016

dilaksanakan melebihi

Kegiatan verifikasi pemetaan mutu TK Pembina Lombok Utara Tahun 2016

target

kinerja

sebesar

107,8%

dengan

realisasi

anggaran

sebesar

95,22%.

Kegiatan pemetaan mutu merupakan upaya untuk mengetahui tingkat kelayakan satuan pendidikan menurut Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kegiatan pemetaan mutu telah dilaksanakan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 100 lokasi menjadi 110 lokasi. Keberhasilan melebihi target tersebut dikarenakan penggunaan strategi pelaksanaan pemetaan mutu yang bekerjasama dengan BAP Propinsi NTB dan Bali dimana 1 petugas diharuskan melakukan pemetaan minimal 2 satuan pendidikan. Jumlah satuan pendidikan PAUD dan Dikmas di Propinsi NTB dan Bali yang telah terpetakan mutunya dengan rician sebagai berikut : No.

Provinsi

Jumlah Sasaran Pemetaan Mutu PAUD dan Dikmas PAUD

PKBM

LKP

Total

1

NTB

24

19

14

57

2

Bali

21

17

15

53

45

36

29

110

Jumlah


|32

Grafik Komposisi Pemetaan Mutu Satuan PAUD dan Dikmas

Pemetaan mutu satuan PAUD dan Dikmas Tahun 2016 di wilayah kerja BP-PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Barat telah dilaksanakan dengan hasil yang menggambarkan keadaan mutu 8 (delapan) standar yaitu: Satuan PAUD: 1.

Masih terdapat satuan PAUD yang belum memiliki NSPN sehingga hasil instrumen pemetaan mutu tidak dapat di-input ke dalam aplikasi pemetaan mutu.

2.

Pelaksanaan program PAUD telah cukup mampu menghasilkan lulusan

dengan

baik

itu

terlihat

dengan

tingkat

capaian

perkembangan/lulusan yang persentasenya mencapai lebih dari 80 % meningkat dari tahun lalu yang hanya 70 % saja 3.

Standar PTK memiliki nilai terendah karena: a) Masih banyak PTK PAUD belum pernah mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi PTK . b) Sebagian besar pendidik masih berijazah SMA dan bahkan SMP c)

Prestasi PTK di tingkat kabupaten masih kurang apalagi tingkat propinsi dan nasional.

4.

Standar Sarpras untuk mendukung penyelenggaraan program PAUD telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.


|33

5.

Standar Proses, pengelolaan dan pembiayaan perlu sedikit perbaikan. Diantaranya dalam pengorganisasian pengelolaan maupun pelaksanaan pembelajaran dan pengasuhan di PAUD.

6.

Standar isi masih perlu banyak pembenahan. Terutama dalam hal penyusunan dan dokumentasi kurikulum, silabus maupun kalender pendidikan. Untuk RKM atau RKH sebagian besar PTK PAUD,

terutama

KB,

sudah

mampu

membuat

dan

melaksanakannya. Tetapi untuk SPS , sebagian besar belum mampu membuat dan menggunakan RKM dan RKH. 7.

Satuan PAUD di Provinsi NTB dan Bali perlu dilakukan supervisi dan pendampingan oleh BP-PAUD dan Dikmas dan Asesor BAP Provinsi NTB dan Bali guna mencapai standar yang ditetapkan. Grafik Rerata Capaian Mutu PAUD Per Provinsi NTB


|34

Grafik Rerata Capaian Mutu PAUD Per Provinsi BALI

Tabel Rerata Capaian Mutu PAUD Per Provinsi Standar Provinsi

NTB

Bali

STPP/SKL

Standar Isi

Standar Proses

Standar PTK

Standar Sarpras

Standar Pengelolaan

Standar Pembiayaan

Standar Penilaian

3

12

10

4

7

17

4

3

1.42

6.17

6.67

1.21

5.25

11.29

2.13

1.79

1.58

5.83

3.33

2.79

1.75

5.71

1.88

1.21

1.48

6.00

7.38

1.10

4.86

11.62

1.86

1.76

1.52

6.00

2.62

2.90

2.14

5.38

2.14

1.24

Jumlah Standar Memenuhi Standar Tidak Memenuhi Standar Memenuhi Standar Tidak Memenuhi Standar

Satuan PKBM: 1.

Seperti hal satuan PAUD, satuan PKBM juga perlu banyak pembenahan.

2.

Pembenahan yang dilakukan terhadap standar isi, seperti kurikulum dan silabus. Demikian juga untuk acuan, instrumen dan dokumen pencatatan penilaian dan pengawasan.

3.

Untuk PTK, perlu penakanan perbedaan SKL keaksaraan dasar dan keaksaraan usaha mandiri.


|35

4.

Satuan PKBM di Provinsi NTB dan Bali perlu dilakukan supervisi dan pendampingan oleh BP-PAUD dan Dikmas dan Asesor BAP Provinsi NTB dan Bali guna mencapai standar yang ditetapkan. Rendahnya

ketercapaian

mutu

Pendidik

dan

Tenaga

Kependidikan (PTK) masih sangat dominan dalam semua program PAUD dan DIkmas, walaupun jika dibandingkan dengan tahun 2015 masih ada peningkatan. Rendahnya mutu PTK-PAUD tidak dapat menjasi kendala dalam penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas sebab ketika dicermati hubungan antara 7 (tujuh) standar mutu yang lainnya sudah rata-rata baik. Korelasi capaian mutu pada 7 (tujuh) standar mutu lainnya dapat menjadi hipotesa yang mempengaruhi rendahnya nilai mutu PTK seperti : Sistem recruitment, Kualifikasi pendidikan, kompetensi, kemampuan membuat bahan ajar (APE), kemitraan terhadap program yang dilakukan, kurangnya pelatihan peningkatan mutu dan pengelolaan program bagi pengelola serta rendahnya prestasi pendidik di semua jenjang. Keadaan dan gambaran mutu yang telah dirumuskan tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan metoda dan sistem pemetaan yang telah dilakukan sebagai berikut: 1.

Instrumen pemetaan mutu satuan PAUD dan Dikmas yang disebarkan telah divalidasi secara Nasional sesuai lingkup kegiatan dan responden.

2.

Responden yang mengisi data sangat relevan dengan tugas dan fungsinya.

3.

Instrumen pemetaan mutu Satuan PAUD dan Dikmas telah dilengkapi dengan panduan yang jelas dan mudah dipahami responden.

4.

Kekurangan dokumen pendukung sebagai kelengkapan hasil pengisian instrumen tidak dapat dijadikan unsur yang menyebabkan


|36

kebenaran isian data dalam instrumen yang sudah dilakukan responden. 5.

Pengumpulan dan pengolahan data pemetaan mutu satuan PAUD dan Dikmas diinput dan diproses menggunakan aplikasi IT.

Inputan data hasil pengisian instrumen pemetaan mutu satuan PAUD dan Dikmas di BP-PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Barat, telah dilaksanakan dengan sistem online berdasarkan aplikasi yang sudah ditetapkan dari Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas. Grafik Rerata Capaian Mutu PKBM Per Provinsi NTB

Grafik Rerata Capaian Mutu PKBM Per Provinsi BALI


|37

Tabel Rerata Capaian Mutu PKBM Per Provinsi Standar Provinsi

NTB

Bali

STPP/SKL

Standar Isi

Standar Proses

Standar PTK

Standar Sarpras

Standar Pengelolaan

Standar Pembiayaan

Standar Penilaian

2

8

7

10

6

28

5

10

1.68

5.26

5.21

2.53

1.58

16.16

1.89

4.63

0.32

2.74

1.79

7.47

4.42

11.84

3.11

5.37

1.76

6.35

5.35

2.53

1.65

18.18

2.53

7.29

0.24

1.65

1.65

7.47

4.35

9.82

2.47

2.71


Satuan LKP: 1. Pelaksanaan program kursus dan pelatihan telah cukup mampu menghasilkan lulusan dapat bekerja sesuai dengan keahliannya. 2. Instruktur/tutor dan pengelola lembaga kursus perlu diberikan pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi dengan mengikuti berbagai

macam

pelatihan

atau

workshop

seperti

:

Pelatihan/Workshop Manajemen kelembagaan, Pengembangan kurikulum, Pengelolaan anggaran, Penilaian program, Pengawasan program,

Kemitraan

program,

Kepemimpinan

dan

Pelatihan/Workshop yang lainnya. 3. Perlu pembenahan terhadap program kursus dan pelatihan. Terutama pada dokumen RKT, kurikulum/silabus, acuan penilaian, pencatatan

penilaian/pengawasan

dan data

kelulusan

juga

dokumentasi kegiatan berupa foto/video. 4. Satuan LKP di Provinsi NTB dan Bali perlu dilakukan supervisi dan pendampingan oleh BP-PAUD dan Dikmas dan Asesor BAP Provinsi NTB dan Bali guna mencapai standar yang ditetapkan.


|38

Grafik Rerata Capaian Mutu LKP Per Provinsi NTB

Grafik Rerata Capaian Mutu LKP Per Provinsi BALI

Tabel Rerata Capaian Mutu LKP Per Provinsi Standar Provinsi

NTB

Bali


STPP/SKL

Standar Isi

Standar Proses

Standar PTK

Standar Sarpras

Standar Pengelolaan

Standar Pembiayaan

Standar Penilaian

3

11

14

6

11

19

6

8

0.86

5.14

5.36

1.07

3.14

7.93

2.43

2.36

2.14

5.86

8.64

4.93

7.86

11.07

3.57

5.64

1.00

4.73

5.47

1.53

3.07

6.00

1.87

2.33

2.00

6.27

8.53

4.47

7.93

13.00

4.13

5.67


|39

E. Lembaga Kemitraan dan Kerjasama PAUD-Dikmas Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan BPPAUD dan Dikmas NTB telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditentukan yaitu 5 lembaga dengan capaian kinerja sebesar 100%. Kemitraan dilakukan bersama dengan satuan pendidikan, organisasi pemerintah atau swasta, maupun dengan lembaga swadaya masyarakat diharapkan dapat membangun

dan

meningkatkan

layanan

pendidikan

serta

pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada meningkatnya tingkat kesejahteraan. Lembaga/mitra kerjasama BP-PAUD dan Dikmas tahun 2016 sbb : No Lembaga 1 Universitas Nusa Tenggara Barat

2 3

4 5

PKBM Mumtaz Lembaga Pendidikan Masyarakat Madani (LP2M) Kelompok Usaha Bersama Mandiri Sejahtera PAUD Almuniri

Fokus kerjasama Pengembangan desa model pendidikan masyarakat berbasis penerapan inovasi teknologi tepat guna kalender kawin dan perbaikan pakan kambing peranakan ettawa yang terintegrasi PAUD berbasis rumah ibadah sebagai sarana belajar sepanjang hayat Pembuatan mesin penggiling terasi Pemberdayaan anak putus sekolah melalui kegiatan pembuatan mesin perontok padi Penguatan pendidikan masyarakat melalui pengelolaan alat pembuat batako dan bata Pembelajaran berbasis lingkungan bagi anak-anak PAUD

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan atas pelaksanaan kerjasama dan kemitraan diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan secara baik dan tertib sesuai dengan kesepakatan, pemahaman, dan kebijakan yang telah dibangun secara bersama-sama antara BPPAUD dan Dikmas NTB dengan lembaga mitra pelaksana kegiatan kerjasama kemitraan.


|40

Kendala yang dihadapi oleh semua lembaga mitra selama proses dilaksanakannya kegiatan adalah sebagai berikut :  Keterbatasan keterampilan sumberdaya manusia (instruktur) yang akan membimbing masyarakat sekitar dalam pemberian pendidikan keterampilan sedangkan fasilitas yang disiapkan oleh BPPAUD dan Dikmas NTB hanya pada pembiayaan alat dan bahan pelaksanaan program kegiatan. Strategi yang diterapkan sebagai solusi atas kendala yang dihadapi adalah menjalin kemitraan dengan dinas pemerintah kabupaten/kota terkait untuk dapat secara bersama-sama mengantisipasi berbagai kendala yang sekiranya akan muncul pada saat pelaksanaan kegiatan kerjasama kemitraan.

Kegiatan Kerjasama dalam penciptaan tekhnologi tepat guna dengan PKBM Mumtaz Lombok Timur

3. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Capaian kinerja indikator ini sebesar 72,7% yang didukung oleh 2 output yaitu Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan serta Data dan Informasi PAUD-Dikmas. Dari target 33 dokumen


|41

telah terealisasi sebesar 24 dokumen. Kinerja tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan dikarenakan adanya penghematan/pemotongan anggaran melalui mekanisme blokir. Pemotongan anggaran tersebut mengakibatkan unit pelaksana tidak dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan pada output Data dan Informasi PAUD-Dikmas sejumlah 9 dokumen.

Jika dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi penurunan kinerja yang digambarkan sebagai berikut :


|42

4. Dokumen Keuangan, Kepegawaian, ketatausahaan dan BMN. Capaian indikator didukung oleh output Dokumen Keuangan, Kepegawaian dan Ketatausahaan yang telah terealisasi sebesar 100% yaitu berjumlah 7 dokumen. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 capaian kinerja indikator ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :

Realisasi Anggaran Pagu belanja BP-PAUD dan Dikmas NTB

dalam DIPA hanya

dialokasikan untuk 3 (tiga) pos pengeluaran (Belanja), yaitu: (1) Pegawai, (2) Barang, dan (3) Modal. Pos pengeluaran belanja Pegawai yaitu pos yang dikhususkan untuk Belanja Pegawai, misalnya gaji dan tunjangan. Pos pengeluaran Belanja Barang yaitu pos pengeluaran yang meliputi belanja untuk keperluan sehari-hari perkantoran, pemeliharaan dan perjalanan dinas sebagai penunjang kegiatan. Pos pengeluaran Belanja Modal yaitu pos pengeluaran yang meliputi kegiatan pengadaan sarana prasarana perkantoran dan pembangunan gedung yang merupakan aset tetap. Capaian realisasi anggaran untuk output-output yang menunjang indikator kinerja yang terdapat pada perjanjian kinerja antara Kepala Balai dengan Dirjen PAUD dan Dikmas sebesar 97,44% . Realisasi anggaran masing-masing indikator kinerja digambarkan dalam tabel dibawah ini :


|43

Tabel realisasi anggaran berdasarkan indikator kinerja ANGGARAN INDIKATOR KINERJA

Pagu

Model/Program PAUD-Dikmas yang dikaji/dikembangkan Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program hasil kajian/pengembangan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan BMN

Blokir

% % Tanpa Total Blokir

Realisasi

1,868,335,000

63,860,000 1,741,256,500

6,188,873,000

1,067,196,000 4,946,046,085

93.20

96.62

79.92 97.16

1,918,400,000

922,283,000

945,946,600

94.35

97.38

409,156,000

90,140,000

313,250,590

76.56

98.59

Sedangkan realisasi anggaran secara keseluruhan dari pelaksanaan kegiatan dan program Tahun 2016, dari alokasi pagu setelah Revisi DIPA04 berjumlah Rp. 25.057.394.000,-, maka realisasi anggaran Tahun 2016 adalah Rp 20.924.734.584,- dengan nilai blokir sebesar Rp.3.537.654.000,-. Berdasarkan data realisasi anggaran tersebut maka daya serap anggaran BP-PAUD dan Dikmas NTB tahun 2016

mencapai 97,63% ( dengan

prosentase blokir sebesar 14,12%). Tabel daya serap No. 1.

Alokasi

Realisasi

Blokir

25.057.394.000,- 20.924.734.000,- Rp.3.537.654.000,-

Persentase 97,63%

Jika dikelompokkan berdasarkan jenis belanjanya, maka realisasi anggaran BP-PAUD dan Dikmas NTB terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut : Realisasi SP2D

Realisas i SP2D (%)

Total dgn Blokir (%)

Rp.-

Rp. 2.069.303.609

93,99

93,99

Rp.16.579.827.000

Rp.2.716.315.000

Rp.13.424.511.085

80,97

97,35

Modal

Rp. 6.275.908.000

Rp. 821.339.000

Rp. 5.430.919.890

86,54

99,62

Total

Rp.25.057.394.000

Rp.3.537.654.000

Rp.20.924.734.584

83,51

97,63

No

Jenis Belanja

Pagu

1.

Pegawai

Rp. 2.201.659.000

2.

Barang

3.

Blokir


|44

Grafik Persentase Daya Serap Perjenis Belanja

Berdasarkan capaian tersebut di atas, belanja yang terendah adalah belanja pegawai sebesar 93,99%. Sisa belanja pegawai sebesar 6,01% dikarenakan terdapat mutasi pegawai sehingga jumlah belanja pegawai yang dianggarkan tidak sepenuhnya dapat diserap. Secara umum kendala yang dihadapi dalam proses pencairan anggaran Tahun 2016 adalah revisi DIPA sebanyak 4 kali sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan jika proses revisi belum selesai. Hal itu menyebabkan keterlambatan proses pelaksanaan kegiatan yang berdampak

pada proses pencairan anggaran yang tertuang

dalam DIPA.


|45

BAB IV PENUTUP Capaian kinerja yang tersaji dalam LAKIP BP-PAUD dan Dikmas NTB Tahun 2016 merupakan cerminan kinerja yang dilaksanakan selama 1 tahun yang merupakan media pertanggunjawaban dari upaya pencapaian sasaran strategis di tahun 2016. Pelaporan pertanggungjawaban bagi terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel tersebut, menjadikan setiap komponen yang ada di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas NTB melakukan tugas dan kinerja semaksimal mungkin namun tidak terlepas dari indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selama tahun 2016, dengan beragamnya target yang harus dicapai, peran strategis BPPAUDNI dalam pengelolaan tugas manajerial, pemantauan dan evaluasi telah dilaksanakansecara maksimal dengan pencapaian daya serap keuangan 97,44% dan pencapaian kinerja sebesar 95,48 %. Pencapaian ini diperoleh dengan melalui proses dan mekanisme yang baik, dimulai dari proses perencanaan, pengukuran kinerja hingga evaluasi mendalam dan menyeluruh terhadap seluruh hasil yang dicapai. Namun dibalik itu masih ada beberapa sasaran strategis berikut indikator kinerja yang belum memenuhi target yang ditetapkan serta ekspektasi besar yang diharapkan. Oleh sebab itu diharapkan adanya perubahan dan peningkatan kinerja dan keuangan pada Tahun 2017 mendatang.


|46

KATA PENGANTAR. Drs. H. Eko Sumardi, M.Pd NIP LAKIP BPPAUD dan Dikmas NTB Tahun 2016 i

Recommend Documents