KADERNOTA INLEIDING

KADERNOTA 2012 – 2015

1. INLEIDING Schreef ons college vorig jaar nog dat Nederland in zware economische tijden verkeert, op het moment van schrijven van de Kadernota 2012 – 2015 verschijnen er berichten dat de ergste economische neergang voorbij lijkt te zijn. De economie lijkt zich te herstellen al is het herstel nog zeer broos. De financiële situatie van Griekenland baart grote zorgen en er heerst angst dat dit kan leiden tot een nieuwe economische crisis. Ook de financiële situatie van Portugal en Ierland maant tot grote voorzichtigheid. In Nederland werden verwarrende berichten over de rijksfinanciën verspreid. Zo werd gemeld dat het overheidstekort sneller wordt ingelopen dan verwacht, terwijl enige tijd later werd meegedeeld dat de voorjaarsnota een aantal forse financiële tegenvallers vertoonde. Ook de presentatie van de accresontwikkeling van het Gemeentefonds werd kort na publicatie weer gerectificeerd. Wat wel duidelijk bleef was dat het rijk vanaf 2012 bezuinigen op het Gemeentefonds doorvoert. Op 21 april 2011 heeft het rijk met de VNG een bestuursakkoord gesloten. De gevolgen van dit bestuursakkoord zijn verwerkt in de zogenaamde Meicirculaire van het Gemeentefonds. Deze Meicirculaire geeft een positiever beeld te zien dan oorspronkelijk werd verwacht. Op de sociale paragraaf van het op 21 april 2011 gesloten Bestuursakkoord is forse kritiek geuit. De kritiek richtte zich vooral op de financiële gevolgen van de Wet Werken naar Vermogen waardoor onder andere de SW bedrijven in grote problemen komen. Deze kritiek resulteerde op 8 juni jl. in het verwerpen van deze sociale paragraaf door een grote meerderheid van de gemeenten. Volgens het rijk betekent dit dat er nu helemaal geen bestuursakkoord is en dat nu onderzocht wordt wat de gevolgen hiervan zijn voor het Gemeentefonds. Op 30 augustus 2010 heeft de raad de Kadernota 2010 – 2014 vastgesteld. Vooruitlopend op de invulling van de rijks bezuinigingen, waren in deze kadernota een aantal maatregelen opgenomen om de gevolgen hiervan te kunnen bestrijden. De genomen maatregelen waren verdeeld in drie speerpunten te weten: Interne Bedrijfsvoering, politiek en beleidsmatige onderwerpen en belastingmaatregelen. Deze maatregelen, inclusief de verwerking van de Meicirculaire 2011, zijn allemaal verwerkt in de conceptbegroting 2012 – 2015. De geraamde belastingopbrengsten zijn gebaseerd op de tarieven 2011 met de meest actuele aantallen / hoeveelheden. De opbrengsten van de belastingverhogingen vanaf 2012 zijn hierin uiteraard niet verwerkt, want deze opbrengsten kunnen pas dan worden geraamd, wanneer de tarieven voor die jaren formeel zijn vastgesteld door middel van een belastingverordening. Verder is gebleken dat sommige maatregelen niet geheel te realiseren zijn. Dit komt omdat er na de vaststelling van de kadernota 2010 – 2014 nieuwe ontwikkelingen of gewijzigde inzichten zijn opgetreden. Een overzicht van de maatregelen waartoe is besloten bij de vorige kadernota, plus de stand van zaken daarvan, wordt afzonderlijk ter informatie aan uw raad voorgelegd. Uitgangspunt bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2012 – 2015 en de Kadernota 2012 – 2015 is het Collegeprogramma 2010 – 2014 en de daarin verwoorde doelstellingen.

Kadernota 2012–- 2015 gemeente Ameland

1

Tenslotte geldt dat de meerjarenbegroting 2012 – 2015 is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid, zoals dat is bepaald tot en met de eerste begrotingswijziging 2011. Alle vervangingsinvesteringen zijn in deze meerjarenbegroting verwerkt na uitgebreid onderzoek of bepaalde investeringen konden worden doorgeschoven naar latere jaren. Op grond van deze uitgangspunten kent de concept – meerjarenbegroting 2012 – 2015 negatieve saldi voor de vier jaarschijven. Dit betekent dat er, ondanks de doorgevoerde maatregelen van de Kadernota 2010 – 2014, opnieuw bezuinigingen noodzakelijk zijn. De vervolgstap waarvoor de gemeente Ameland nu staat zal mogelijk nog ingrijpender zijn dan in 2010. Het structureel in balans brengen en houden van de gemeentelijke financiën kan namelijk niet meer gebeuren via de zogenaamde “kaasschaafmethode”. Er zullen soms vergaande keuzes moeten worden gemaakt. Hiervoor is het noodzakelijk dat de raad een fundamentele kerntakendiscussie voert waarbij duidelijk de taken en beleidsvelden met de hierbij behorende (financiële) kaders worden benoemd. De afgelopen jaren is misschien onbewust de indruk gewekt dat de financiële bomen van de gemeente Ameland tot in de hemel reikten. Dit heeft geleidelijk geleid tot een houding bij zowel burgers, verenigingen, instellingen en bedrijven dat men altijd bij de gemeente terecht kan. Er is in het verleden te vaak en te gemakkelijk een beroep op de gemeente gedaan wanneer er grote of kleine problemen ontstonden. Ons college wil hier met nadruk op wijzen dat een gemeentebestuur als primaire taak heeft het besturen van de gemeente. Het gemeentebestuur moet ten dienste staan van de bevolking maar dat wil niet zeggen dat het een primaire taak is om allerlei voorzieningen te treffen zodat bedrijven nog betere resultaten kunnen behalen, zodat evenementen nog grootser worden opgezet en zodat allerlei verenigingen en instanties hun -vaak zeer sympathieke- activiteiten nog verder kunnen ontplooien. Het college wil duidelijk stellen dat hier geen waardeoordeel over in het verleden genomen besluiten wordt gegeven. In het verleden genomen besluiten zijn destijds naar eer en geweten genomen op basis van de toen bekende feiten en keuzes. Dat er moet worden bezuinigd lijkt in tegenspraak te zijn met een feitelijk rekeningoverschot over 2010 van € 374.236. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat dit voordeel voornamelijk eenmalig van aard is. De voorgestelde bezuinigingsmaatregelen hebben een structureel karakter en dat is een heel belangrijk verschil. Evenals bij de Kadernota 2010 – 2014 stelt ons college voor om de gevolgen van de bezuinigingen door middel van drie speerpunten aan te pakken, te weten: -

interne bedrijfsvoering;

-

voorstellen / maatregelen die afhankelijk zijn van politieke keuzes / besluiten;

-

belastingtarieven.

In de volgende hoofdstukken wordt op de drie onderdelen nader ingegaan. Hoofdstuk 2 betreft interne bedrijfsvoering, hoofdstuk 3 handelt over maatregelen op grond van politieke keuzes en hoofdstuk 4 gaat in op de belastingtarieven. In hoofdstuk 5 tenslotte wordt een financiële recapitulatie gegeven en er worden een aantal opmerkingen en onzekerheden aangegeven.


2

2. INTERNE BEDRIJFSVOERING De bevoegdheid tot het treffen van maatregelen in de interne bedrijfsvoering ligt primair bij het college. Er is hierbij geen sprake van politieke keuzes, maar het gaat om efficiencymaatregelen, klimaatbeheer gebouwen, het beter laten aansluiten van ramingen aan ervaringscijfers uit het verleden, personeelsbeleid, enzovoort. Ons college heeft de uitgaven voor de interne bedrijfsvoering opnieuw kritisch bekeken. Het gevolg hiervan is dat een aantal ramingen is verlaagd aan de hand van de meest recente cijfers en te verwachten ontwikkelingen. Zoals aangegeven ligt de bevoegdheid hiervoor bij het college. Dit betekent dat ons college de leidinggevenden van de organisatie opdraagt om de maatregelen te effectueren en hen zal aanspreken wanneer de opgelegde eisen niet gehaald worden. De maatregelen in de interne bedrijfsvoering resulteren in de volgende besparingen: 2012:

€

95.560

2013:

€

95.353

2014:

€ 122.517

2015:

€ 152.203

De hier bedoelde bezuinigingen en ombuigingen zijn inmiddels verwerkt in de meerjarenbegroting 2012 – 2015. Een overzicht is opgenomen in bijlage 1 bij deze kadernota. Enkele maatregelen in de Interne Bedrijfsvoering wil ons college apart toelichten. Salarislasten Het is de laatste jaren gebruikelijk om de salarislasten jaarlijks met 3% verhoging te ramen. Achterliggende gedachte hierbij was dat op deze manier loonstijgingen als gevolg van cao-afspraken konden worden opgevangen. Eveneens was er dan ruimte om de periodieke stijgingen op te vangen. Tijdens de huidige cao-onderhandelingen wordt gesproken over een salarisstijging van 1,5% tot 2%. Het is daarom verantwoord om de salarislasten met ingang van 2012 jaarlijks met 2,5% te laten stijgen. Algemeen Zonder dat hier al een concrete invulling heeft plaatsgevonden wil ons college zichzelf een taakstellende bezuiniging opleggen op de Interne Bedrijfsvoering van in totaal 10% in 2015. Ons college zal hier een nadere invulling aangeven waarbij onder andere de personeelslasten en het totale personeelsbestand zal worden betrokken. Deze taakstellende bezuiniging komt bovenop de al voorgestelde bezuinigingen. Ook al omdat op dit moment de omvang van ‘Interne Bedrijfsvoering’ niet gekwantificeerd is, wordt het effect hiervan eerst op “p.m.” gesteld.


3

3. VOORSTELLEN / MAATREGELEN AFHANKELIJK VAN POLITIEKE KEUZES Zoals in de inleiding al geschreven staat de gemeente Ameland opnieuw voor de taak om te bezuinigen. Ons college komt daarom met voorstellen tot het nemen van maatregelen waarvan de bevoegdheid bij de raad ligt. Het gaat dan om het wijzigen van vastgesteld beleid of het terugkomen op eerder genomen besluiten. Vaststellen van deze maatregelen betekent in veel gevallen dat er ook afstand moet worden genomen van prioriteiten en doelstellingen die in de verschillende partijprogramma’s zijn opgenomen. Er rust op de gemeenteraad, als hoogste bestuursorgaan van de gemeente, daarom de zware taak om besluiten te nemen die de financiële positie van de gemeente Ameland gezond moeten houden. Dit belang stijgt boven de politieke prioriteiten en / of doelstellingen uit, omdat het hier gaat om het belang van de gemeente Ameland zelf. Om de discussie over de voorgestelde maatregelen zo zuiver mogelijk (zonder politieke voorkeur en doelstellingen) en inhoudelijk goed te laten verlopen, heeft ons college, evenals vorig jaar, gekozen voor de volgende presentatie van de voorstellen: -

een inleiding: de motivering: alternatieven: de financiële gevolgen:

(korte) beschrijving situatie waarom is tot het voorstel gekomen zijn er ook andere oplossingen wat zijn de financiële voordelen

3.1. Sportbeleid Inleiding Bij de vaststelling van de Kadernota 2010 – 2014 heeft de raad besloten om de huurprijs van de sporthallen te verhogen naar € 25,-- per uur in 2013. Verder is besloten om de mogelijkheid van minder beheer en onderhoud van de gemeentelijke sportaccommodaties te onderzoeken. Ondanks deze besluiten is toch gebleken dat er verdere maatregelen nodig zijn. De gemeente Ameland voert een ruimhartig beleid op het totale terrein van de sport. Zo worden niet alleen twee sporthallen geëxploiteerd, maar ook sportvelden en terreinen. Ook verstrekt de gemeente Ameland subsidies aan diverse sportverenigingen en sportevenementen. Bovendien wordt door deze activiteiten een groot beslag gelegd op de uren van het gemeentepersoneel. Ons college is daarom van mening dat het totale sportbeleid veel soberder moet worden ingericht. Motivering Het beleid van de gemeente Ameland is al jaren dat sportbeoefening voor iedereen van de bevolking beschikbaar en bereikbaar moet zijn. Deze beleidslijn is echter zodanig ver doorgeschoten dat de gemeente verschillende sportaccommodaties heeft gerealiseerd en bovendien de sportverenigingen dubbel subsidieert. De verenigingen ontvangen subsidie en de sportaccommodaties worden tegen een gereduceerd tarief aangeboden. Hierdoor zijn de verenigingen onvoldoende geprikkeld om zelf voldoende financiële middelen binnen te halen. De contributies zijn vrij laag te noemen. Bovendien worden diverse sportevenementen ook nog eens door de gemeente gesubsidieerd. In een tijd waarin de gemeente wordt geconfronteerd met teruglopende financiën is het volstrekt verdedigbaar om ook offers te vragen van het totale sportbeleid. Ameland wil zich afficheren als sporteiland. Dit uitgangspunt is niet in strijd met een evaluatie van het sportbeleid en een herschikking van de financiële middelen hiervoor.


4

Wanneer je je wilt profileren als sporteiland ligt het voor de hand dat je dan je eigen sportbeleid op moderne basis en financieel verantwoord hebt georganiseerd. Alternatieven Wanneer het sportbeleid ongemoeid wordt gelaten verandert er niets aan de bestaande situatie. Wel ontstaat het risico dat de gemeente in de toekomst, door financiële omstandigheden, gedwongen wordt om rigoureus het mes te zetten in het sportbeleid. Voorstel 1. Het sportbeleid evalueren met als taakstelling een jaarlijkse bezuiniging van € 20.000 te realiseren. Tot en met 2015 betekent dit dat er in totaal € 80.000 moet worden bezuinigd. 2. Besparing van € 20.000 kan vanaf 2012 ingaan. Financieel gevolg Als ingestemd wordt met het bovenstaande voorstel verwacht ons college tot en met 2015 € 80.000 te besparen op het totale sportbeleid.

3.2. Cultuurbeleid Inleiding Bij de vaststelling van de Kadernota 2010 – 2014 heeft de raad besloten om de gemeentelijke bijdrage aan het muziekonderwijs met € 10.000 te verlagen. Ondanks dit besluit zijn toch maatregelen op het gebied van cultuur noodzakelijk. De gemeente Ameland voert een ruimhartig beleid ten aanzien van cultuur. Er worden diverse verenigingen en evenementen gesubsidieerd. Ons college is van mening dat het totale cultuurbeleid veel soberder moet. Motivering Het beleid van de gemeente Ameland is al jaren dat het cultuurhistorisch erfgoed van Ameland moet worden gekoesterd. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan monumentale panden, maar ook diverse culturele gebruiken en tradities op Ameland. Deze beleidslijn is echter zodanig ver doorgeschoten dat de gemeente diverse verenigingen die verschillende –vaak zeer sympathieke- culturele doelstellingen hebben subsidieert. Bovendien faciliteert de gemeente verenigingen met huisvesting (musea) en instrumentarium (muziekkorpsen). Hierdoor zijn de verenigingen onvoldoende geprikkeld om zelf voldoende financiële middelen binnen te halen. De contributies zijn vrij laag te noemen. Bovendien worden diverse culturele evenementen ook nog eens door de gemeente gesubsidieerd. In een tijd waarin de gemeente wordt geconfronteerd met teruglopende financiën is het volstrekt verdedigbaar om ook offers te vragen van het totale cultuurbeleid. De aantrekkelijkheid van Ameland is een combinatie van het unieke natuurlandschap met het vaak kleinschalig aanwezige cultuurhistorisch erfgoed. Dit moet dan wel in stand worden gehouden, maar dan wel op een financieel verantwoorde basis. Alternatieven Wanneer het cultuurbeleid ongemoeid wordt gelaten verandert er niets aan de bestaande situatie. Wel ontstaat het risico dat de gemeente in de toekomst, door financiële omstandigheden, gedwongen wordt om rigoureus het mes te zetten in het cultuurbeleid.


5

Voorstel -

Het cultuurbeleid evalueren met als taakstelling een jaarlijkse bezuiniging van € 20.000 te realiseren. Tot en met 2015 betekent dit dat er in totaal € 80.000 moet worden bezuinigd. Besparing van € 20.000 kan vanaf 2012 ingaan.

Financieel gevolg Als ingestemd wordt met het bovenstaande voorstel verwacht ons college tot en met 2015 € 80.000 te besparen op het totale cultuurbeleid.


6

4. VOORSTELLEN VOOR BELASTINGTARIEVEN Ons college wil er de nadruk op leggen dat verhoging van belastingtarieven niet alleen wordt gebruikt om de financiële situatie van de gemeente Ameland gezond te houden. Het zou echter ook van weinig tot geen realisme getuigen om de belastingtarieven geheel buiten beschouwing te laten. Het gezond houden van de financiën van de gemeente Ameland vraagt echter (financiële) offers van iedereen (de gemeentelijke organisatie, het gemeentebestuur, de inwoners en de gasten). Omdat elke genoemde groep betrokken is bij de organisatie en voorzieningen van de gemeente Ameland, is het niet meer dan billijk dat ook elke groep een bijdrage levert. Alleen de inwoners, of alleen de gasten laten opdraaien voor de financiële situatie is niet eerlijk en rechtvaardig. Om deze reden komen wij dan ook met voorstellen om de tarieven van alle belastingen en leges te verhogen. De voorgestelde verhogingen zijn echter wel zodanig berekend dat voorkomen wordt dat Ameland te duur en daardoor onaantrekkelijk wordt voor toeristen. Wanneer dit namelijk wel het geval is, dan is het risico aanwezig dat toeristen Ameland gaan mijden wat een nog grotere financiële teruggang tot gevolg zou hebben. Ons college stelt dan ook voor om de tarieven van de belastingen voor de komende jaren tot en met 2014 te verhogen conform de voorgestelde percentages bij de Kadernota 2010 – 2014 en het meerjarenperspectief zoals dat is gepresenteerd bij de Programmabegroting 2011 – 2014. Dit betekent dus tot en met 2014 een verhoging van 5% van de OZB, de rioolheffing en de leges, en een stijging van de toeristenbelasting en forensenbelasting met 6%. Voor het jaar 2015 wordt een verhoging van de OZB, de Rioolheffing en de leges voorgesteld van 5%. Voor de toeristenbelasting en de forensenbelasting wordt een stijging van 2% voorgesteld (inflatiecorrectie). De meeropbrengst van de belastingen in de verschillende jaren bedraagt op grond van deze percentages:

2012

€ 237.858

2013

€ 494.998

2014

€ 765.126

2015

€ 901.322


7

5. RECAPITULATIE 5.1. Financiële recapitulatie De verwerking van de in de voorgaande hoofdstukken aangegeven maatregelen en voorstellen leidt tot de volgende recapitulatie (alle bedragen in euro’s):

2012 Saldi conceptbegroting vóór maatregelen Bezuinigingen op interne bedrijfsvoering

227.778 -/-

2013

440.102 -/-

2014

2015

507.313 -/-

742.597-/-

95.560

95.353

122.517

152.203

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40.000

40.000

40.000

40.000

Belastingvoorstellen

237.858

494.998

765.126

901.322

Saldi ná maatregelen

145.640

190.249

420.330

350.928

Taakstellende bezuiniging op interne bedrijfsvoering Beleidsvoorstellen

5.2. Diversen aandachtspunten en onzekerheden Bijdrage VVV Ameland Op14-12-2009 heeft de raad besloten de jaarlijkse bijdrage aan VVV Ameland te verhogen van € 55.000 naar € 250.000. Dit bedrag bestaat uit € 75.000 voor ‘gastheerschap’ en € 175.000 voor ‘promotionele activiteiten’. De verhoging geldt voor de jaren 2011 tot en met 2013. Bij de vaststelling van de Kadernota 2010 – 2014 heeft de raad bij amendement besloten om de bijdrage aan VVV Ameland voor promotionele activiteiten met € 25.000 te verlagen. Bij raadsbesluit van 20-12-2010 is dit besluit teruggedraaid. In de conceptbegroting 2012 – 2015 is deze totale bijdrage dan ook opgenomen voor de jaren 2012 en 2013. De bijdrage aan VVV Ameland voor de jaren 2014 en 2015 is conform het raadsbesluit gesteld op € 55.000. Als college kunnen wij ons voorstellen dat ook ná 2013 een hogere bijdrage gewenst c.q. noodzakelijk wordt geacht. Naar onze mening dient in dat geval de (hogere) bijdrage verleend te worden voor promotionele activiteiten, mede omdat hiervan een multiplier-effect uitgaat (hogere bijdrage leidt tot hogere bijdrage van andere partijen). Het zal ook duidelijk zijn dat elke verhoging van de bijdrage in 2014 en 2015 leidt extra lasten in onze begroting en daarmee tot een afname van de hiervoor aangegeven positieve saldi voor die jaren.


8

Gevolgen rijksbeleid Zoals in de inleiding ook al is aangeven is het onduidelijk wat de gevolgen zijn van de discussie tussen rijk en gemeenten op 8 juni jl. over het op dat moment voorliggende bestuursakkoord. Daarnaast blijft er onduidelijkheid bestaan over de financiële gevolgen van de Wet Werken Naar Vermogen en de toekomstige overheveling van de AWBZ naar gemeenten. Op dit moment kunnen wij op deze punten nog niet het noodzakelijke financiële inzicht bieden.


9

FOLLOW-UP KADERNOTA 2010 – 2014

Bij de behandeling van de Kadernota 2010 – 2014 heeft de raad besloten tot het opstellen van beleidsplannen of het verrichten van enkele onderzoeken. Hierna volgt de actuele stand van zaken:

Beleidsplan Openbare Verlichting De opdracht was om een structurele besparing op de openbare verlichting te realiseren door het toepassen van energiezuinige verlichting, vermindering van het aantal lichtmasten en het strategisch plaatsen van lichtmasten. Dit plan is in concept gereed en wordt na de zomer door het college behandeld, waarna het ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. Voorgesteld wordt om over dit onderwerp een thema-avond te houden. Vanaf 2010 worden lichtmasten weggehaald van plaatsen waar ze niet nodig zijn. Soms worden ze verplaatst naar betere/strategische locaties. Op 14-7-2011 is van Philips het bericht ontvangen dat de groene buitenverlichting uit de productie wordt genomen. De gevolgen hiervan zullen in het definitieve plan worden verwerkt.

Toekomstvisie Vliegveld De opdracht was om een integrale toekomstvisie te ontwikkelen met daarin aandacht voor de veiligheidsnormen, de ontwikkelingsmogelijkheden, eventuele samenwerking met mogelijke participanten, de kwaliteit van het voorzieningenniveau en het kostendekkend zijn (maken) van de landings- en stallingsgelden. Er is een notitie opgesteld die aan de raad ter kennisname is gepresenteerd. Hierna kan in de loop van 2011 verdere uitwerking van het plan plaatsvinden. De raad kan dan in 2012 een besluit nemen over het plan.

Onderzoek sportaccommodaties De opdracht was om een onderzoek te doen naar de mogelijkheid van minder beheer en onderhoud aan en op de gemeentelijke sportaccommodaties waarbij privatisering wordt uitgesloten. Dit onderzoek is voor een groot gedeelte in concept gereed. Er moeten nog enkele gesprekken worden gevoerd. In september / oktober zal het plan door het college worden behandeld, waarna het ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd.

Strandrecreatie De opdracht was om een brede discussie te organiseren over alle aspecten van de strandrecreatie op Ameland. Onder de strandrecreatie vallen de volgende onderwerpen: strandbewaking, strandreiniging, badboten inclusief buitenboordmotoren en trailers, strandunits, recreatieve voorzieningen en inzet gemeentelijk personeel. De afdeling beleid is bezig met het opstellen van een Strandnota. Op 31 mei jl. heeft in het college een presentatie plaatsgevonden over het plan van aanpak hiervoor. Het college kon zich vinden in de voorgestelde en toegelichte aanpak. Dit plan van aanpak wordt thans verder uitgewerkt in een projectplan. Op dit moment kunnen allerlei stakeholders en andere belangstellenden reageren en wensen kenbaar maken ten aanzien van de strandrecreatie in de breedste zin van het woord. Na de zomer wordt het projectplan verder uitgewerkt in een beleidsplan. Naar verwachting zullen de resultaten hiervan in december/januari a.s. aan de raad worden voorgelegd. Met betrekking tot de toekomstige strandbewaking heeft het college op 14 juni jl. conform advies besloten het voorstel van de goedkoopste aanbieder in de markt verder uit te werken. Ook dit voorstel wordt t.z.t. aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

Bezuinigingen / efficiency buitendienst Hoewel dit niet een specifieke opdracht vanuit de raad was, gaf de raad wel als taakstelling om te bezuinigen op de Interne Bedrijfsvoering. Als onderdeel hiervan is door het personeel van de buitendienst in groepen nagedacht over besparingsmogelijkheden per onderdeel van de werkzaamheden. De uitkomsten hiervan worden momenteel uitgewerkt. Hierna volgt er een interne toetsingsronde met de buitendienst. Het eindrapport wordt in november aan het college aangeboden.

Overige punten De overige besluiten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting vanaf 2011. Daarmee is de verantwoordelijkheid voor de realisatie van bezuinigingen gelegd bij het college van B & W. Dit gebeurt door middel van budgetbewaking.

LIJST MET VOORGESTELDE BEZUINIGINGEN / OMBUIGINGEN 2012

2013

2014

2015

div.

Salarisstijging 2012 - 2015: 2,5% i.p.v. 3%

20.760

45.553

72.717

102.403

532.100/434.300

Externe deskundigen Vergunningen en Toezicht (25.000 i.p.v. 35.000)

10.000

10.000

10.000

10.000

532.500/434.300

Externe deskundigen Beleid en Uitvoering (8.750 i.p.v. 10.000)

1.250

1.250

1.250

1.250

600.110/434.304

Verblijfskosten B & W (6.000 i.p.v. 8.000)

2.000

2.000

2.000

2.000

600.130/411.000

Presentiegelden ccommissie Bezwaar (6.000 i.p.v. 11.000)

5.000

5.000

5.000

5.000

600.220/434.325

Communicatie intern (2.000 i.p.v. 4.200)

2.200

2.200

2.200

2.200

600.230/434.306

Representatie (10.000 i.p.v. 14.500)

4.500

4.500

4.500

4.500

600.520/434.302

Excursies/conferenties (inter)nat. samenwerking (5.000 i.p.v. 7.350)

2.350

2.350

2.350

2.350

600.620/434.300

Fractieondersteuning gemeenteraad (6.000 i.p.v. 8.000)

2.000

2.000

2.000

2.000

LIJST MET VOORGESTELDE BEZUINIGINGEN / OMBUIGINGEN 2012

2013

2014

2015

600.620/442.500

Vergoeding fracties gemeenteraad (1.500 i.p.v. 2.000)

500

500

500

500

600.630/434.300

Externe deskundigen Rekenkamer (5.000 i.p.v. 10.500)

5.500

5.500

5.500

5.500

612.000/442.400

Toekomstige organisatievorm brandweer (vervallen)

25.000

0

0

0

654.110/434.300

Begeleidingscie. Beschermde dorpsgezichten (1.500 i.p.v. 2.000)

500

500

500

500

656.000/434.313

Dagelijks onderhoud groenvoorzieningen (25.000 i.p.v. 29.000)

4.000

4.000

4.000

4.000

681.000/433.100

Ontwikkelen bestemmingsplannen (70.000 i.p.v. 80.000)

10.000

10.000

10.000

10.000

Totaal

95.560

95.353

122.517

152.203

KADERNOTA INLEIDING

Recommend Documents