Kadernota 2011 2012 2013 2014
Agendanummer
: 20
Volgnummer
: 34
Raadsvergadering
: 29 juni 2010
Kenmerk
: stafafdeling bzm
Onderwerp
: Kadernota 2011-2014
Brielle, 15 juni 2010.
Beslispunt: Vaststellen Kadernota 2011-2014.
1. Inleiding Ter voorbereiding op de begroting 2011-2014 hebben wij een kadernota opgesteld die wij u hierbij ter vaststelling aanbieden. Evenals voorgaande jaren hebben wij er voor gekozen geen afzonderlijke voorjaarsnota uit te brengen. De belangrijkste (budgettaire) ontwikkelingen tot op dit moment zijn samengevat in een overzicht dat aansluit bij de in de 2e wijziging van de programmabegroting 2010 opgenomen mutaties. Aangezien deze mutaties afzonderlijk al onderwerp van bespreking en advisering zijn geweest in de betreffende vakcommissies zou het opnemen in een voorjaarsnota slechts leiden tot een herhaling van zetten. Voor zover uit deze wijzigingen structurele effecten optreden zijn zij uiteraard van belang voor de kadernota en daarmee voor de begroting 20112014. Waar dit van toepassing is zijn deze bedragen dan ook opgenomen in deze kadernota. Het nieuwe beleid t.o.v. van de door u vaststelde begroting 2010-2013 (incl. 1e wijziging) is zoals de afgelopen jaren gebruikelijk onderverdeeld in “onvermijdbaar”, “gewenst” en “ontwikkelingen met (mogelijk) financiële gevolgen”. Mutaties in het bestaande beleid zijn opgenomen onder de diverse programma’s. In het overzicht onder het kopje “Uitkomsten kadernota” zijn mutaties in de hiervoor genoemde rubrieken ten opzicht van de uitkomsten van de meerjarenbegroting 2010-2013 opgenomen. Uit dit overzicht blijkt dat, naar de huidige inzichten, in alle jaren die deze kadernota bestrijkt een fors tekort wordt verwacht. Beoogd effect Deze kadernota geeft een eerste doorkijk naar de financiële vooruitzichten voor de komende begroting. U wordt hiermee geïnformeerd over de financiële ruimte en de mogelijkheden voor de voortzetting van het bestaande beleid en/of in gang zetten van nieuw beleid. In de Nota van aanbieding bij de begroting 2010-2013 merkten wij al op de uitkomsten van de meerjarenraming een nog minder rooskleurig beeld gaven dan dat wij al bij de Kadernota van dit jaar hadden voorzien. Inclusief de 1e wijziging vertoonde de meerjarenraming 2011-2013 een structureel tekort van ca. € 660.000. Verdere kortingen op het gemeentefonds werden op dat moment verwacht, maar waren qua omvang nog niet in te schatten. Inmiddels heeft het Rijk diverse commissies voorstellen laten opstellen over mogelijk bezuinigingen inclusief het gemeentefonds. De val van het Kabinet gevolgd door nieuwe verkiezingen en de vorming van een nieuwe regering zorgen er voor dat de duidelijkheid over de omvang van de bezuinigingen die op de gemeente afkomen nog niet verder is geconcretiseerd. Rekening houden met de voorstellen van de diverse commissies en de mening van de verschillende politiek partijen hier-
1
over is in ieder geval duidelijk dat deze bezuiniging zeer fors zal zijn. Op basis van dit scenario hebben wij de algemene uitkering berekend en de gevolgen opgenomen in deze Kadernota. Uit het onderstaand overzicht blijkt dat het al berekende structurele tekort van € 660.000 naar verwachting zal stijgen naar € 2,4 miljoen in 2011 tot € 3,5 miljoen in 2014. Overigens geeft de junicirculaire over het gemeentefonds zoals verwacht hierover geen verdere duidelijkheid. In het kader van het oplossen van de verwachte tekorten hebben wij u op 19 februari 2010 een overzicht gezonden met bezuinigingssuggesties. Deze suggesties zijn ook besproken bij de onderhandelingen die hebben geleid tot de vorming van de huidige coalitie. Deze besprekingen hebben er toe geleid dat van de genoemde suggesties tot een bedrag van afgerond € 350.000 op dat moment als niet gewenst is aangemerkt. In zijn algemeenheid is afgesproken geen (verdere) bezuinigingen te laten plaatsvinden op de onderdelen openbaar groen en thuiszorg. Rekening houdend met de geaccordeerde bezuinigingen ontstaat onderstaand overzicht:
omschrijving uitkomsten Kadernota geaccordeerde bezuiningen (bijlage 1) Resterend tekort
2011
2012
2013
2014
2.383.334
2.450.881
3.017.138
3.522.527
-1.293.259
-1.375.975
-1.542.124
-1.582.675
1.090.075
1.074.906
1.475.014
1.939.852
In het licht van uw kaderstellende rol kunt u aangeven welke ontwikkelingen u al dan niet gerealiseerd wenst te zien of welke in de kadernota niet genoemde zaken alsnog dienen te worden opgenomen. Tevens verwachten wij van u dat u aangeeft met welke van de voorgestelde bezuinigingen u kunt instemmen, waar eventueel extra benodigde middelen kunnen worden gevonden en welke beleidsterreinen bij verdere bezuinigingen in ieder geval dienen te worden ontzien. De op deze wijze door u aan te geven kaders, wijzigingen, aanvullingen en suggesties zullen worden verwerkt in de op te stellen programmabegroting 2011-2014, die u in september zal worden aangeboden. Daarnaast zullen ze worden gebruikt om te komen tot een aanvullende lijst met mogelijk bezuinigingen en ombuigingen die er toe moeten leiden dat in 2014 weer sprake zal zijn van een sluitende begroting . Wij streven ernaar het aanvullende overzicht begin oktober gereed te hebben en aan u toe te sturen. Voor de inzichtelijkheid zullen wij de in bijlage 1 opgenomen lijst met bezuinigingssuggesties nog niet verwerken in de programmabegroting 2011-2014 maar deze samenvoegen met de nog op te stellen aanvullende lijst zodat een beter totaalbeeld wordt verkregen. De uiteindelijke bezuinigingen zullen dan worden verwerkt in de tegelijk met de begroting vast te stellen 1e wijziging. Het is u bekend dat wij het voornemen hadden om de uitwerking van het coalitieakkoord in de vorm van een collegeprogramma in de raadsvergadering van 29 juni 2010 te bespreken. Deze kadernota en de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen zijn, gelet op de vele raakvlakken, voor ons aanleiding om het op te stellen collegeprogramma te laten sporen met de voorstellen en maatregelen voor de komende jaren, zodat er een juiste afstemming van middelen en ambi-
2
ties kan plaatsvinden. Dit betekent dat de behandeling van het collegeprogramma op een later tijdstip zal plaatsvinden. Tenslotte gaan wij er van uit dat de toezending van de Programmabegroting 2011-2014 aan uw raad op een later tijdstip zal plaatsvinden dan gebruikelijk. De herziene planning m.b.t. de toezending en bespreking van de diverse stukken zullen wij u separaat doen toekomen.
Burgemeester en wethouders van Brielle, de secretaris,
de burgemeester,
3
4
Financiële vooruitzicht/meerjarenperspectief.......................................... 8
Ontwikkelingen 2010 (Voorjaarsnota) .................................................................... 8 Jaarrekening 2009 .............................................................................................. 9
Uitkomsten kadernota ............................................................................ 10
Overzicht mutaties bestaand beleid ..................................................................... 10 Overzicht nieuw/gewenst beleid .......................................................................... 11 Onvermijdbaar ........................................................................................................... 11
Aanpassen klokkenstoel .............................................................................. 11 Dukdalf onderhoudswerkzaamheden ............................................................. 12 Onderhoud trappen wallen........................................................................... 12 Kosten GGD RR.......................................................................................... 12 Berging begraafplaats Vierpolders ................................................................ 12 Grafbekisting en graflift............................................................................... 12 Urnenmuur begraafplaats Brielle .................................................................. 13 Wijzigingen in rechtspositie politieke ambtsdragers ......................................... 13 Derde wethouder ....................................................................................... 13 Werkplekken buiten stadskantoor ................................................................. 13 Hogere exploitatiekosten i.v.m. herinrichting ruimten stadhuis/museum ............ 13 Algemene uitkering uit het gemeentefonds .................................................... 13 Overige effecten ........................................................................................ 15 Gewenst: .................................................................................................................. 16
Aanpassen houten brug nabij stadskantoor .................................................... 16 Parkeerplaatsen Seggelant .......................................................................... 16 Aanpassen laad- en losperrons..................................................................... 16 Pasregistratiesysteem ................................................................................. 16 Dekking via voorziening egalisatie afvalstoffenheffing...................................... 17 Invoeren Startersleningen ........................................................................... 17 Nieuwe werkplaats Vierpolders ..................................................................... 17 Calamiteitenpomp groot en klein .................................................................. 17 Ontwikkelingen met (mogelijk) financiële gevolgen: ........................................................ 18
Commissie Bezwaar.................................................................................... 18 Halt Rotterdam-Rijnmond............................................................................ 18 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond............................................................ 19 Externe veiligheid....................................................................................... 19 Regionale crisisbeheersing........................................................................... 19 Bestuurlijke aanpak hennep / bestuurlijke strafbeschikking .............................. 19 Onderhoud bruggen.................................................................................... 19 Uitbreiden zoutloods ................................................................................... 19 Aanschaf pick-up........................................................................................ 20 Exploitatie/beheer nieuwe accommodaties ..................................................... 20 Grondopbrengsten bijzondere projecten ........................................................ 20
0 Algemeen bestuur ............................................................................... 21 1 Openbare orde en veiligheid................................................................ 22 Investeringsschema:................................................................................................... 22
1.
Vervangen vervoer middel BOA................................................................. 22
2 Verkeer, vervoer en waterstaat........................................................... 23 1. 2. 3. 4.
Bijdrage Waterschap Hollandse Delta beheer en onderhoud wegen................. 23 Algemeen onderhoud wegen..................................................................... 23 Onderhoud drukknopinstallaties ................................................................ 24 Bijdrage aan de provincie inzake exploitatie verkeerslichten .......................... 24
Investeringsschema:................................................................................................... 24
5
1.
Vervangen aanhanger strooier .................................................................. 24
3 Economische zaken ............................................................................. 25 1. 2. 3. 4. 5.
Energielasten straatmarkten..................................................................... 25 Onderhoud Plas van Heenvliet .................................................................. 25 Winstuitkering Eneco Holding N.V.............................................................. 25 Winstuitkering Evides .............................................................................. 26 Energielasten ondergrondse energieopslag ................................................. 26
4 Onderwijs............................................................................................ 27 1. 2.
Schoolmaatschappelijk werk PO ................................................................ 27 Meerjaren onderhoudsplan ....................................................................... 27
5 Cultuur en recreatie ............................................................................ 28 1. 2. 3. 4. 5.
Museum ................................................................................................ 28 Opstalverzekering ................................................................................... 28 Onderhoud uurwerken en carillon .............................................................. 28 Kosten van volksfeesten en evenementen .................................................. 28 Bijdrage Vereniging Nederlandse Vestingsteden .......................................... 29
6 Sociale voorzieningen en maat-schappelijke dienstverlening.............. 30 1.
Beleidsplan Wmo .................................................................................... 30
7 Volksgezondheid en milieu .................................................................. 31
1. Opbrengst afvalstoffenheffing ................................................................... 31 2. Stortkosten restafval ............................................................................... 32 3. Ophalen door derden ............................................................................... 32 4. Verwerking klein chemisch afval................................................................ 32 5. Opbrengst oud ijzer, textiel, enz. .............................................................. 32 6. Dekking via voorziening egalisatie afvalstoffenheffing .................................. 32 7. Opbrengst rioolrecht................................................................................ 32 8. Energielasten ......................................................................................... 32 9. Onderhoud rioleringen, gemaal en installaties en reiniging riool- kolken en verwijderen rioolslib .......................................................................................... 32 10. Dekking via reserve egalisatie rioolrecht..................................................... 32 11. Energielasten ......................................................................................... 33 12. Vervangen geluidsinstallatie aula............................................................... 33 13. Opbrengst lijkbezorgingsrechten ............................................................... 33 Investeringsschema:................................................................................................... 33
1. 2. 3. 4.
8
1.
(Ondergrondse) afvalstromen 2011 ........................................................... 33 (Ondergrondse) afvalstromen 2012 ........................................................... 33 Renovatie riolering 2014 .......................................................................... 33 Hogedrukreiniger riolering........................................................................ 33
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ....................................... 35
Per saldo bouwleges ................................................................................ 35
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ........................... 36 1.
Algemene uitkering gemeentefonds ........................................................... 36
Paragraaf Bedrijfsvoering ...................................................................... 37 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kostenplaats Kostenplaats Kostenplaats Kostenplaats Kostenplaats Kostenplaats
personeelskosten ................................................................. 37 interne Zaken ...................................................................... 38 automatisering..................................................................... 38 huisvesting binnendienst ....................................................... 38 gebouwen ........................................................................... 38 stadhuis/museum................................................................. 40
Investeringsschema:................................................................................................... 40
7. 8. 9. 10.
6
Vervangen tractor Brielle ......................................................................... 40 Vervangen shovel ................................................................................... 40 Vervangen brandmeldinstallatie Arsenaal ................................................... 40 Vervangen luchtbehandelingsinstallatie Arsenaal ......................................... 40 Bijlage 1: Overzicht geaccordeerde bezuinigingen uit het overzicht "Bezuinigingssuggesties 2011-2014" van 18 februari 2010. .............................. 41
Bijlage 2: Overzicht van specifieke uitkeringen met mogelijke financiële effecten. ................................................................................................... 47
7
Financiële vooruitzicht/meerjarenperspectief Ontwikkelingen 2010 (Voorjaarsnota) In deze nota geven wij een overzicht tot heden van de belangrijkste ontwikke-lingen betreffende het lopend begrotingsjaar. Wij zien derhalve ook voor 2010 af van de opstelling van een afzonderlijke Voorjaarsnota. Het financieel perspectief voor 2010 is na de 2e wijziging van de Programmabegroting als volgt: Progr. Omschrijving 0 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8
Saldo onvoorzien overheveling budgetten BZM van 2009 * overheveling budgetten BZM van 2009 * energiekosten onderhoud drukknopinstallaties onderhoud wegen kapitaallasten rotonde overheveling budgetten GG van 2009 * huur aan Rijksvastgoed bedr. huuropbr St. Natuurlijk Bewegen opbrengst verkoop grond aanpassen doorlaatwaarden kostenplaats gebouwen overheveling budgetten GG van 2009 * onderhoud OBO HVP 2010 onderhoud O(V)SO HVP 2010 doorbetaling subsidie 't Want cofinanciering gemeentelijk deel subsidie van het rijk overheveling budgetten SL van 2009 * subsidie dorpscentrum Zwartewaal overheveling budgetten SL van 2009 * risico inventarisatie & evaluatie Dukdalf alg.onderhoud (plafond zwemzaal Dukdalf) voorbereiding Masterplan Focus 2012 overheveling budgetten GG van 2009 * overheveling budgetten SL van 2009 * inspectie kindercentra en peuterspeelzalen onderzoekskosten toekomstige uitvoering SZ donatie wederopbouw Haïti 1e begrotingswijziging ISD onderhoud containers stadswerf stortkosten restafval besch. voorz. egalisatie afvalstoffenheffing onderhoud perscontainers papier bes. voorz. egalisatie afvalstoffenheffing overheveling budgetten SL van 2009 * aanpassen doorlaatwaarden overheveling budgetten GG van 2009 *
2010 -79.875 53.400 8.000 500 5.000 304.200 13.100 186.266 2.022 -3.245 -7.480 820 4.270 55.783 38.278 -5.916 21.484 4.556 -21.484 31.544 -20.000 65.000 2.975 286.535 100.000 150.675 400.018 9.827 15.000 15.975 47.714 3.500 -20.196 16.696 3.500 -3.500 44.150 13.640 50.503
Progr. Omschrijving 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Bedr. Bedr.
2010
verwerving Veckdijk 17 en 17a sloop en aankoopkosten Veckdijk 17 en 17a te activeren kosten activering 2 RvR kavels 2 RvR kavels voorber.krediet ontw. Nic. Pieckstraat activering kosten Nic. Pieckstraat overheveling budgetten GG van 2009 * bouw-woonrijpmaken park.terrein Dukdalf-Bres voorbereiding/toezicht park.terrein Dukdalf-Bres activ.GE park.terrein Dukdalf-Bres automatisering-overheveling budgetten BZM van 2009 * huisvesting binnendienst-overheveling BZM van 2009 *
2.775.000 140.000 -2.915.000 800.000 -800.000 48.500 -48.500 707.391 122.850 35.740 -158.590 300.600 44.000
saldo voor bestemming Beschikking reserves: algemene reserve inzake overheveling budgetten van 2009 aankoop- en exploitatie museum aankoop- en exploitatie museum * reserve huisvesting onderwijs reserve egalisatie rioolrecht reserve onderhoud wegen reserve baggeren * overig per saldo
2.845.226
saldo na bestemming
-2.051.338 -100.000 -11.258 -36.918 -13.640 -304.200 -34.734 -4.397 288.741
Tekort 2010 Het tekort van € 288.741 wordt gedekt door een beschikking over de algemene reserve (AR). De genoemde mutaties zijn verwerkt in de 2e wijziging van de programmabegroting 2010, die u separaat ter vaststelling wordt aangeboden. In deze wijziging zijn de afzonderlijke mutaties toegelicht. Kortheidshalve verwijzen wij u naar deze toelichting.
Jaarrekening 2009 Het resultaat (na bestemming) over 2009 bedraagt € 614.161 positief. Conform het bestaande beleid is aan u voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve (AR). Zoals hierboven aangegeven wordt tot een bedrag van € 2.051.338 (de met * gemerkte bedragen) opnieuw ter begroting gebracht, ter uitvoering van zaken die in 2009 nog niet of nog niet geheel zijn gerealiseerd. Bij de najaarsnota is reeds besloten om een bedrag van € 109.150 over te hevelen naar 2010, hetgeen is verwerkt in de jaarrekening, zodat een bedrag van € 1.942.188 resteert. Dekking van dit bedrag vindt plaats door een beschikking over de AR. Per saldo zal er uiteindelijk dus een netto onttrekking aan de AR plaatsvinden van € 1.328.027.
9
Uitkomsten kadernota omschrijving
2011
2012
2013
2014
677.409
642.467
659.923
659.923
Mutaties bestaand beleid
1.179.698
1.234.143
1.333.875
1.459.279
Saldi bestaand beleid
1.857.107
1.876.610
1.993.798
2.119.202
526.227
583.871
999.483
1.381.534
0
-9.600
14.600
12.740
PM
PM
9.257
9.051
526.227
574.271
1.023.340
1.403.325
Aanpassen belastingen en tarieven
PM
PM
PM
PM
Saldi overig
PM
PM
PM
PM
2.383.334
2.450.881
3.017.138
3.522.527
Bestaand beleid Uitkomsten meerjarenbegroting 2010e
2013 (incl 1 wijziging)
Nieuw/gewenst beleid: Onvermijdbaar Gewenst Ontwikkelingen Saldi nieuw/gewenst beleid Overig:
Totaal * minteken is voordeel
Overzicht mutaties bestaand beleid In de kadernota zijn per programma (en de paragraaf bedrijfsvoering) de belangrijkste verschillen –uitgaande van voortzetting van bestaand beleid - aangegeven ten opzichte van de door u op 10 november 2009 vastgestelde Programmabegroting 2010-2013, inclusief de eerste wijziging. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitkomsten en daarmee van de totale afwijking van de jaarschijven van de begroting 2011-2014. omschrijving
2012
2013
2014
677.409
642.467
659.923
659.923
Programma 0
0
0
0
0
Programma 1 Programma 2
0 19.633
0 21.873
0 15.374
4.629 24.016
Programma 3
617.620
617.620
617.620
617.620
Begrotingssaldo vaststelling begroting
2011
e
2010 (incl. 1 wijz.)
Programma 4
6.284
6.284
6.284
6.284
Programma 5
24.313
24.313
34.313
24.313
Programma 6
0
0
0
0
Programma 7
31.255
25.255
25.255
25.255
Programma 8
66.600
66.600
66.600
66.600
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
218.646
340.270
443.832
600.814
Bedrijfsvoering
195.347
131.928
124.597
89.748
1.857.107
1.876.610
1.993.798
2.119.202
Saldi * minteken is voordeel
10
Overzicht nieuw/gewenst beleid De bovenstaande uitkomsten zijn zoals aangegeven tot stand gekomen uitgaande van voortzetting van bestaand beleid en uitvoering van het collegeprogramma 2006-2010. Naast deze mutaties is er nog sprake van een aantal zaken waarvan het bestuurlijk of ambtelijk gewenst wordt geacht om deze in de meerjarenraming 2010-2013 te verwerken of waaraan verzoeken van derden ten grondslag liggen. In de onderstaande tabellen wordt hiervan een overzicht met toelichting gegeven, onderverdeeld als volgt: Onvermijdbaar Gewenst Ontwikkelingen met (mogelijk) financiële gevolgen Projecten In afwijking van de voorgaande Kadernota is deze onderverdeling uitgebreid met een rubriek “Projecten”. Conform uw besluit van 14 april 2009 zijn hierin opgenomen alle projecten die zijn vermeld in de ‘Notitie over de inzet van reserves’.
Onvermijdbaar ProgramOmschrijving ma 5 ivs 5
Aanpassen klokkenstoel Dukdalf onderhoudwerkzaam-
2011
2012
2013
2014
3.000
2.900
2.800
2.700
350.000
0
0
0
13.700
13.358
13.015
0
25.000
25.000
25.000
PM
PM
PM
PM
10.000
0
0
0
heden 5 ivs
Dukdalf, filterinstallatie
5
Onderhoud trappen wallen
7
Kosten GGD RR
7
Berging begraafplaats Vierpolders
7
Grafbekisting en graflift
0
-10.000
14.280
0
7 ivs
Urnenmuur begraafplaats Brielle
0
9.044
8.818
8.592
bv
Wijzigingen in rechtspositie poli-
60.000
60.000
60.000
60.000
tieke ambtsdragers bv
Derde wethouder
43.227
43.227
43.227
43.227
bv
Werkplekken buiten stadskantoor
40.000
40.000
40.000
40.000
Hogere exploitatiekosten ivm her-
20.000
20.000
20.000
20.000
0
380.000
772.000
1.169.000
PM
PM
PM
PM
526.227
583.871
999.483
1.381.534
bv
inrichting ruimten stadhuis/ museum ad
Algemene uitkering gemeentefonds Overige bezuinigingsmaatregelen van het rijk Totaal
minteken is voordeel.
Toelichting Aanpassen klokkenstoel Op initiatief van de belangenorganisaties Stichting Vrienden van het Brielsche Carillon en Vereniging Briels Klokkenluiders Gilde wordt het carillon in de Catharijnetoren met drie klokken uitgebreid. De gemeente Brielle heeft hiervoor € 10.000 beschikbaar ge-
11
steld. Na inspectie van de bouwkundige kwaliteit is gebleken dat de klokkenstoel aangepast moet worden. De kosten van inspectie en aanpassing bedragen € 20.000 (af te schrijven in 10 jaar). In de begroting voor het installeren van de drie nieuwe klokken is hiermee geen rekening gehouden. Het advies voor het beschikbaar stellen van dit aanvullende krediet is inmiddels behandeld in de commissie grondgebied.
Dukdalf onderhoudswerkzaamheden In 2009 heeft IOB -vooruitlopend op een in 2010 te starten gemeentebreed meerjarenonderhoudsplan (MOP)- een quick scan gedaan naar de onderhoudssituatie van de Dukdalf. Naast een aantal kleinere zaken (die uit het onderhoudsbudget van de Dukdalf zijn c.q. worden gedekt) werden door IOB drie grotere zaken benoemd: a. de plafonds van de zwemzalen (daar is begin 2010 een krediet voor gevoteerd) b. het aanbrengen van nieuwe dakbedekking (dat wordt uit het onderhoudsbudget van de Dukdalf gedekt) c. de aanpak van het betonrot van de betonnen bakken c.a. van de zwembaden Er zijn wat betreft het betonrot door IOB diverse aanpakken onderzocht en offertes gevraagd. Voor een adequate en langjarige aanpak is een bedrag van € 350.000 nodig (incl. BTW, onvoorzien en directievoering). De filterinstallatie, die in 2013 op de planning stond om vervangen te worden, dient eerder dan gedacht vervangen te worden en wel in 2011.
Onderhoud trappen wallen Op de wallen liggen 6 grote (12 treden en meer), 6 middelgrote (6-12 treden) en 12 kleine trappen (3 - 6 treden). In 2009 zijn een aantal daarvan opgeknapt. Het blijkt echter noodzakelijk ook vanaf 2012 trappen te gaan vervangen. Vanaf 2012 moet rekening gehouden worden met een jaarlijks bedrag van € 25.000 voor grootschalig onderhoud aan de houten trappen op de vestingwallen.
Kosten GGD RR In 2009 is besloten de deelname aan de GGD ZHE te beëindigen en deel te gaan nemen aan de GGD Rotterdam Rijnmond. Daarbij is afgesproken dat in 2010 en 2011 dezelfde producten tegen dezelfde prijs worden afgenomen. (€ 14.69 per inwoner). Op dit moment wordt met de GGD RR overlegd over de invulling van het basistakenpakket en de bijbehorende kosten. De uitkomsten hiervan worden aan de raad ter vaststelling aangeboden. Mede gezien de opgelegde kortingen aan de gemeenschappelijke regelingen kan e.e.a. leiden tot wijziging in afname van producten c.q. tot wijziging van budget.
Berging begraafplaats Vierpolders Op de begraafplaats in Vierpolders werd tot 2009 gebruik gemaakt van een berging die eigendom is van het plaatselijke kerkgenootschap. Het kerkgenootschap heeft de betreffende schuur teruggevraagd. Om het begraafplaatsmateriaal ter plaatse te kunnen opslaan is in 2011 een nieuwe berging nodig. De kosten hiervoor bedragen inclusief btw € 10.000.
Grafbekisting en graflift De huidige bekistingen en grafliften zijn technisch afgeschreven na 8 jaar. Gelet op de jaren van aanschaf moet er zowel in 2010 als in 2013 een nieuwe bekisting als een
12
nieuwe graflift aangeschaft worden. Daarnaast komt het vaker voor dat er langere lijkkisten begraven moeten worden, zodat met de aanschaf rekening gehouden moet worden met de nieuwe maatvoering. Kosten voor een bekisting en graflift zijn € 14.280 inclusief btw. De in 2011 geplande vervanging van een grondkist (of grondkar) ad € 10.000 kan uitgesteld worden tot 2018. Vervanging Bekisting Grafliften Grondkist BrN BrO Vp Zw
= = = =
De De De De
2010 1 Vp 1 Vp
2013 1 BrN 1 BrN
2015 1 Zw 1 Zw
2018 1 BrO 1 BrO 1 BrN
nieuwe begraafplaats in Brielle oude begraafplaats in Brielle begraafplaats Vierpolders begraafplaats in Zwartewaal
Urnenmuur begraafplaats Brielle Op dit moment staan er 2 urnenmuren op de begraafplaats aan de G.J. v.d. Boogerdweg. Eén urnenmuur is reeds volledig uitgegeven en in de tweede muur zijn nog een tiental urnen te plaatsen. Voorgesteld wordt om in 2011 een nieuwe urnenmuur te bouwen met circa 80 plaatsen, zodat de komende jaren weer voldoende capaciteit is. De kosten inclusief straatwerk en btw bedragen € 90.440.
Wijzigingen in rechtspositie politieke ambtsdragers De wijzigingen betreffen de aanpassing van de gemeenteklassen en de gevolgen daarvan voor de raadsleden en burgemeesters alsmedede invoering van de toelage fractievoorzitters en de vergoeding voor het lidmaatschap van bijzondere commissies voor raadsleden
Derde wethouder In de vergadering van 13 april 2010 zijn door de raad 3 wethouders benoemd. Tevens is het aantal fte vastgesteld op 2,25; de vorige coalitieperiode was dit 1,8 fte.
Werkplekken buiten stadskantoor Het aantal beschikbare werplekken in het stadskantoor is onvoldoende om alle medewerkers adequaat te kunnen huisvesten. Door ruimte elders te huren kan tevens het al jaren bestaande gebrek aan vergaderruimte in het stadskantoor worden opgelost.
Hogere exploitatiekosten i.v.m. herinrichting ruimten stadhuis/museum Met de herinrichting van de ruimten op de begane grond van het stadhuis is beoogd het stadhuis, met name de hal, een representatieve functie en uitstraling te geven binnen een historische setting opdat deze ruimte -behalve als entree naar de stadsgalerie en museum- ook kan worden gebruikt voor kleinere ontvangsten en recepties. De ruimte achter de hal is multifunctioneel ingericht om gebruikt te kunnen worden voor doeleinden zoals vergaderingen, presentaties, ontvangsten, lezingen, kinderfeestjes, workshops etc.
Algemene uitkering uit het gemeentefonds Een van de heroverwegingswerkgroepen die door het Rijk zijn ingesteld (de werkgroep Kalden) stelt een ‘bijstelling gemeentefonds’ voor van € 1,7 miljard (of wel ca
13
10% van de huidige omvang van het gemeentefonds) voor de periode 2012-2015. De redenering van de werkgroep hierachter is dat de gemeenten in de afgelopen jaren veel meer belastingontvangsten en overige eigen middelen (rente, dividend, inkomsten grondexploitatie hebben gegenereerd dan waarmee bij de vormgeving van het verdeelstelstel 1997 is gerekend. Door een benchmark onder de 217 (= 50%) goedkoopste gemeenten wat betreft hun totale begroting is de hoogte van dat bedrag bepaald. Dat is in de ogen van de commissie nog maar een laag bedrag omdat een andere benchmarkmethode tot een hoger bedrag zal leiden. Voorgesteld wordt de korting als volgt te realiseren: 2012
€
425
mln
2013
€
850
mln
2014
€
1.275
mln
2015
€
1.700
mln
Inmiddels is een veelheid aan voorstellen voor brede heroverwegingen inclusief een reactie van de VNG bekend. Dat geldt ook voor de verkiezingsprogramma’s van diverse politieke partijen. Wat vanaf 2012 uiteindelijk de effecten voor het gemeentefonds zullen zijn, is dus afhankelijk van de wijze van voeding van het fonds (samen de trap op en af danwel een andere systematiek), en/of de uiteindelijke bezuinigingen. In de verkiezingsprogramma’s lopen deze globaal uiteen van € 10 tot € 20 miljard. Uit de voorstellen van de werkgroep, de reactie van de VNG en de verkiezingsprogramma’s valt geen eenduidige lijn te halen waarop een effect kan worden berekend. Het is dus wachten op de formatie van een nieuw kabinet dat een beslissing neemt over het te bezuinigen bedrag, het tempo van de bezuinigingen en de systematiek voor de voeding van het gemeentefonds. In de junicirculaire 2010 wordt hierover nog niets gemeld worden. De vraag is dus wat te doen totdat er meer duidelijkheid bestaat. Gelet op de voorstellen die thans bij het kabinet liggen kan in deze Kadernota niet voorbij worden gegaan aan de impact die deze voorstellen in meer of mindere mate zullen hebben op de gemeentefinanciën. 1. Volumekorting Er moet sterk rekening mee worden gehouden dat er vanaf 2012 toch een volumekorting vanaf 2012 gaat plaatsvinden. Het gemeentefonds is qua omvang de vierde post op de rijksbegroting. Bij bezuinigingen zal ook het Rijk zich in eerste instantie richten op de grote bedragen. En aangezien de nood hoog is, is een greep uit de kas (van het gemeentefonds) gauw gedaan door een nieuw kabinet. Zeker als je bedenkt dat de motivering van teveel eigen middelen - conform het provinciefonds - al een beproefde methode is, die nog wetenschappelijk onderbouwd is ook! Het bedrag wordt inzet van politieke discussie, maar € 800 miljoen tot en met 2015 wordt niet onwaarschijnlijk geacht, ofwel jaarlijks oplopend € 200 miljoen. 2. Herstel normeringsmethodiek De verwachting is dat de normeringsmethodiek in 2012 wordt hersteld. De mate waarin gemeenten samen de trap af gaan is afhankelijk van besluitvorming door
14
een nieuw kabinet. Hoe hoog zijn de bedragen, in welk tempo worden ze doorgevoerd, welke deel slaat terug op het gemeentefonds? Uitgaande van € 15 miljard, waarvan 40% betrekking heeft op voor het gemeentefonds relevante uitgaven (dit zijn de netto gecorrigeerde rijksuitgaven), komt volgens de huidige normering 17% weer daarvan bij de gemeenten terecht in de vorm van een korting op het gemeentefonds. Uiteindelijk gaat het dus om 17% van (40% van € 15 miljard); afgerond € 1 miljard, ofwel € 250 mln oplopend in de jaren 2012 tot en met 2015. 3. Herijking clusters Omdat er in de toekomst minder te verdelen is uit het gemeentefonds, zal de verdeling zodanig moeten geschieden dat het geld op de juiste plek terecht komt. Zowat alle clusters zullen de komende jaren worden herijkt, waarbij het geen uitgangspunt is dat het een budgettair neutrale operatie wordt. Door onderzoek zal blijken dat het uitgavenpatroon anders is dan bij eerdere verdeelstelsels aangenomen, zoals ook bij de WVG het geval was. Hoewel deze herijking naar verwachting een korting van € 200 mln tot en met 2015 zal bedragen, wordt deze door samenloop met de onder 1 genoemde volumekorting voorshands op nihil gesteld. Wel zal deze herijking leiden tot herverdeeleffecten tussen gemeenten. Omdat nu nog niets gezegd kan worden over de wijze van verdeling over de uitkeringsmaatstaven is er in onderstaande opzet vanuit gegaan dat de totale kortingen van de bovengenoemde items 1, 2 en 3 worden verdeeld via de uitkeringsfactor (UF). Resumerend zijn dat in reële termen de volgende kortingsbedragen: Jaar 2012 2013 2014 2015
Korting AU totaal (in mln) 450 900 1.350 1.800
Daling UF 40 80 120 160
Uitkeringsbasis Lagere algemene Brielle (in mln.) uitkering 9.497,6 380.000 9.646,7 772.000 9.743,6 1.169.000 9.743,6 1.559.000
Overige effecten Naast een lagere algemene uitkering kunnen de gemeenten ook nog worden geconfronteerd met de gevolgen van bezuinigingen en wijzigingen in specifieke uitkering. In bijlage 2 bij deze Kadernota is hiervan een overzicht opgenomen . In hoeverre de daarin genoemde zaken ook daadwerkelijk een financieel effect voor gemeenten in het algemeen en Brielle in het bijzonder zullen hebben is op dit moment niet te zeggen. Voorlopig is het overzicht alleen bedoeld om aan te geven dat naast de waarschijnlijk forse daling van de algemene uitkering er nog vele andere effecten zijn die in meer of mindere mate van invloed kunnen zijn op de financiële mogelijkheden van de gemeenten in de komende jaren.
15
Gewenst: Program Omschrijving -ma 2 ivs
CP
2011
2012
2013
2014
0
0
0
0
Aanpassen houten brug nabij stadskantoor
2 ivs
Parkeerplaatsen Seggelant
0
3.600
3.520
3.440
2
Opbrengst parkeerplaatsen Seg-
0
-3.200
-3.200
-3.200
0
9.629
9.629
9.629
-9.629
-9.629
-9.629
0
-10.000
14.280
0
PM
PM
PM
PM
gelant 7 ivs
Aanpassen laad- en losperrons
7
Dekking via voorziening egalisatie afvalstoffenheffing
7
Grafbekisting en graflift
8
Invoeren Startersleningen
Huibu ivs
Nieuwe werkplaats Vierpolders
0
0
0
12.500
Huibu ivs
Calamiteitenpomp groot
0
0
0
0
Huibu ivs
Calamiteitenpomp klein
0
0
0
0
Totaal
0
-9.600
14.600
12.740
minteken is voordeel
Toelichting Aanpassen houten brug nabij stadskantoor De besturing van de houten brug tegenover het stadskantoor wordt hydraulisch aangestuurd. Op basis van onderhoudtechnische aspecten is het aan te bevelen om over te gaan naar elektrische besturing. De lasten daarvan in 2014 bedragen € 60.000; met ingang van 2015 af te schrijven in 25 jaar.
Parkeerplaatsen Seggelant Op het bedrijventerrein Seggelant ligt een vrachtwagenparkeerplaats. Door een aantal groenstroken op het terrein te laten vervallen kan deze parkeerplaats worden uitgebreid met 8 vrachtwagenparkeerplaatsen. De uitbreiding in 2011 zal plaatsvinden. De kosten voor deze uitbreiding zijn geraamd op € 40.000 en lineair af te schrijven in 25 jaar. Bij een annuïtaire afschrijving zou de kapitaallast € 2.838 zijn. De opbrengst per parkeerplaats bedraagt € 400 per jaar.
Aanpassen laad- en losperrons Het in 1993 ontworpen perron op de stadswerf waar de burgers hun vuil kunnen brengen is aan een grote aanpassing toe. In de huidige positie is er de mogelijkheid om 2 containers aan weerszijde te plaatsen. Omdat er de afgelopen jaren steeds meer aan afvalscheiding gedaan wordt, met grote besparingen aan verwerkingskosten tot gevolg, is het noodzakelijk om het perron zo aan te passen dat er aan weerszijde 4 bakken geplaatst kunnen worden. De aanschaflasten in 2011 bedragen € 120.000, af te schrijven in 20 jaar.
Pasregistratiesysteem Op de stadswerf is voor de inwoners van Brielle een milieustraat ingericht. De inwoners kunnen hier vele soorten huishoudelijk afval ter inzameling aanbieden dat via de minicontainers niet kan of mag worden aangeboden. Om het aanbod van afval aan de milieustraat beheersbaar te maken, om misbruik door aannemers en afvaltoeristen te
16
voorkomen, om de druk op de milieustraat te verlagen en de veiligheid op de stadswerf te verhogen is het realiseren van een geautomatiseerd toegangscontrolesysteem zeer gewenst. De kosten voor de invoering van het aanbodcontrolesysteem op de stadswerf per 1 januari 2012 worden geraamd op € 65.000 exclusief BTW voor aanpassing van de slagbomen en aanschaf van o.a. kaartleesapparatuur. De aanschaf van de pasjes en de jaarlijkse onderhoudskosten van het systeem bedragen € 10.000 per jaar. Een bijkomend voordeel is dat, gebaseerd op ervaringen bij omliggende gemeenten, het toepassen van een aanbodcontrolesysteem een vermindering van circa 10% van de hoeveelheid aangeleverd afval op de stadswerf behaald kan worden. Dit kan in de komende jaren een besparing van ca. € 10.000 opleveren.
Dekking via voorziening egalisatie afvalstoffenheffing De mutaties ten aanzien van de afvalverwijdering en -verwerking worden verrekend met de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing. De voorziening is toereikend.
Invoeren Startersleningen Om een bijdrgae te leveren aan het beperken van de gevolgen van de economische crisis vinden wij het invoeren van de Starterslening een zeer passende maatregel. Ook in de Woonvisie 2010-2020 is de Starterslening als gewenst instrument aangemerkt om de positie van jongeren op de woningenmarkt te verbeteren. Een voorstel tot het verstrekken van deze leningen is thans in voorbereiding. De lasten hiervan zijn afhankelijk van de te kiezen omvang van in te zetten leningsmogelijkheden.
Nieuwe werkplaats Vierpolders De huidige werkplaats is geconstrueerd van betonelementen. In deze elementen is betonrot geconstateerd. Vanwege veiligheidsredenen moet het gebouw vernieuwd worden. De nieuwe loods dient op dezelfde locatie herbouwd te worden. Vervanging wordt voorgesteld in 2013 en de geraamde kosten zijn € 150.000 af te schrijven in 30 jaar.
Calamiteitenpomp groot en klein Medio 1996 zijn 2 stuks calamiteitenpompen aangeschaft. Deze worden o.a. ingezet wanneer de weersomstandigheden zodanig zijn dat het reguliere rioolstelsel niet voor voldoende afvoer kan zorgen. Dit is vooral noodzakelijk voor de binnenstad. De afgelopen jaren zijn de bestaande overstortpunten dichtgezet, zodat de kans op hoog water groter is. Er zijn 2 verschillende pompen. Een type met een kleine capaciteit en handzame transportslangen en een type met een grote capaciteit en met grote diameter slangen. Voor de vervanging van deze genoemde pompen, slangen en transportmiddelen in 2014 zijn bedragen van € 20.000 en € 25.000 nodig. Beide af te schrijven in 15 jaar, ingaande 2015.
17
Ontwikkelingen met (mogelijk) financiële gevolgen: Program Omschrijving -ma
CP
2011
2012
2013
2014
0
Commissie bezwaar
PM
PM
PM
PM
1
HALT Rotterdam-Rijnmond
PM
PM
PM
PM
1
Veiligheidsregio Rotterdam-
PM
PM
PM
PM
Rijnmond (VRR) 1
Externe veiligheid
PM
PM
PM
PM
1
Regionale crisisbeheersing
PM
PM
PM
PM
1
Bestuurlijke aanpak hen-
PM
PM
PM
PM
nep/bestuurlijke strafbeschikking 2
Onderhoud bruggen
PM
PM
PM
PM
2
Uitbreiden zoutloods
0
0
9.257
9.051
7
Basistakenpakket GGD (PM) 0
8.418
8.418
8.418
10.000
10.000
10.000
10.000
-10.000
-18.418
-18.418
-18.418
Aanschaf pick-up
PM
PM
PM
PM
Exploitatie/beheer nieuwe accom-
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
9.257
9.051
7 ivs
Pasregistratiesysteem; aanpassingen
7
Pasregistratiesysteem; pasjes
7
Dekking via voorziening egalisatie afvalstoffenheffing
Bedrijfsvoering
modaties bijzondere projecten Grondopbrengsten bijzondere projecten
Totaal
minteken is voordeel
Toelichting Commissie Bezwaar De gemeenteraad heeft 18 mei 2010 de verordening commissie bezwaarschriften 2010 vastgesteld. Er zal op korte termijn gestart worden met de werving van leden voor de op grond van de verordening te wijzigen samenstelling van de commissie bezwaar. In plaats van raadsleden zal de commissie enkel nog bestaan uit onafhankelijke leden. De leden zullen hiervoor een marktconforme vergoeding ontvangen. Dit brengt extra kosten met zich mee. (Indicatie van de kosten: voorzitter per jaar € 3.500,--, kosten leden wellicht de helft, er komen tenminste twee leden).
Halt Rotterdam-Rijnmond Met ingang van 1 januari 2011 wijzigt de gemeenschappelijke regeling Halt Rotterdam-Rijnmond. Tevens wijzigt de financiering vanuit het Rijk voor de activiteiten van Halt. De kosten van repressie-activiteiten worden volledig vergoed. De kosten voor preventie-activiteiten dient de gemeente afzonderlijk in te kopen. Op dit moment is de productencatalogus gereed en starten de gesprekken over welke activiteiten ge-
18
meente Brielle noodzakelijk acht. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld lesmateriaal over vuurwerk, drugs of alcohol.
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond De BTW is vanaf 2011 niet meer volledig compensabel. Dit zal de kosten van de gemeenschappelijke regeling VRR verhogen.
Externe veiligheid De kosten van het project Externe Veiligheid zijn tot en met 2010 betaald uit ontvangen subsidie. Het project Externe Veiligheid dient vanaf 2011 voortgezet te worden, in samenwerking met de Provincie en de DCMR. Eventuele kosten hiervan zijn op dit moment nog niet inzichtelijk.
Regionale crisisbeheersing De organisatie van crisisbeheersing professionaliseert gestaag. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gaat in deze ontwikkelingen mee. In 2009 is een Regionaal Crisisplan 2010-2013 vastgesteld. Aan de hand van dit plan wordt de crisisorganisatie verder vorm gegeven. Vanaf 2010 zal gestart worden met diverse regionale pools, zoals een pool van ambtenaren crisisbeheersing, communicatiemedewerkers, als ook hoofd-gemeenten in het Regionaal Operationeel Team (ROT). Deze medewerkers zullen ‘hard’ piket – d.w.z. verplichte bereikbaarheidsdiensten - krijgen voor de gehele regio. De hoogte van de vergoeding voor deze piketregelingen wordt nog nader uitgewerkt.
Bestuurlijke aanpak hennep / bestuurlijke strafbeschikking Doordat de politie zich meer bezig houdt met zijn kerntaken zijn er diverse handhavingstaken overgedragen aan de gemeente. De bestuurlijke aanpak hennep, alsmede de bestuurlijke strafbeschikking zijn hier onderdeel van. Deze twee bestuurlijke middelen zullen wel kosten met zich mee brengen, onder meer doordat niet alle gemaakte kosten verhaalbaar zijn.
Onderhoud bruggen In 2010 vindt er een inspectie plaats van de bruggen (3 stalen en 1 houten). De inspectie houdt in dat gekeken wordt naar de mechanische en de constructie onderdelen van de bruggen. Gezien de leeftijd van de 3 stalen bruggen valt te verwachten dat naar aanleiding van deze inspectie een planning voor groot preventief of zelfs noodzakelijk onderhoud onvermijdelijk zal zijn. De kosten en de planning hiervan zijn op dit moment nog niet inzichtelijk en zullen naar verwachting in de loop van 2010 geraamd kunnen worden.
Uitbreiden zoutloods Op de gemeentewerf 't Woud staat momenteel een zoutloods voor 70 m3 strooizout. Deze 70 m3 is net voldoende om bij sneeuwval en ernstige winterse omstandigheden 24 uur de gladheid te bestrijden. In de winter van 2009 - 2010 is de gemeente geconfronteerd met een langere aaneengesloten periode van gladheidbestrijding en een landelijk gebrek aan strooizout. Dit heeft er onder andere toe geleid dat er met een combinatie van zand en zout gestrooid is. Het strooizand is in de riolering terecht gekomen en deze is gereinigd met de benodigde extra kosten. Door de zoutloods uit te breiden met 150 m3 kan een grotere hoeveelheid zout in voorraad gehouden worden, zodat meerdere dagen adequaat de gladheid bestreden kan worden. Realisatie van de
19
uitbreiding van de zoutloods wordt gepland voor 2012. De kosten bedragen € 100.000 exclusief BTW, af te schrijven in 25 jaar.
Aanschaf pick-up Door uitbreiding van onder andere de wijk Nieuwland-Oost is het te onderhouden en te beheren areaal van de buitenruimte toegenomen. Om de bijkomende werkzaamheden uit te kunnen voeren kan dat leiden tot uitbreiding van het materieel van de buitendienst met en een vervoermiddel (pick-up).
Exploitatie/beheer nieuwe accommodaties Met het beheer en de exploitatie van nieuwe accommodaties zoals de brede school Zuurland, school PO Nieuwland Oost, sportzalen VO Nieuwland Oost en multifunctionele accommodatie Vierpolders kunnen hogere kosten dan thans geraamd gemoeid zijn. Zodra nadere gegevens bekend zijn zullen deze worden verwerkt in de begroting.
Grondopbrengsten bijzondere projecten In verband met de economische omstandigheden is het niet uitgesloten dat de opbrengst van de grondverkopen op vrijkomende locaties in relatie met de diverse projecten op een later tijdstip worden gerealiseerd dan thans in de meerjarenraming is voorzien. Dit kan leiden tot renteverliezen. De genoemde opbrengsten zijn/worden in zijn algemeenheid toegevoegd aan de reserves waaruit de kapitaallasten van de investeringen van de diverse projecten worden gedekt. Uiteindelijk zal dus moeten worden beoordeeld of deze reserves toereikend blijven voor het dekken de die lasten. E.e.a. zal te zijner tijd worden bezien in relatie tot de werkelijke investeringen en de daarmee samenhangende werkelijke lasten van de diverse projecten.
20
0
Algemeen bestuur
Nr Omschrijving
2011
2012
2013
2014
Totaal minteken is voordeel
Geen mutaties.
21
1
Openbare orde en veiligheid
Nr omschrijving
2011
2012
2013
2014
Investeringsschema: 1
Vervangen vervoermiddel BOA Totaal minteken is voordeel
4.629 4.629
Investeringsschema:
1.
Vervangen vervoer middel BOA Het vervoermiddel t.b.v. van de boa's dat in 2006 is aangeschaft dient in 2013 vervangen te worden. De investering bedraagt € 24.000. De afschrijvingstermijn is 7 jaar en start in 2014.
22
2
Verkeer, vervoer en waterstaat
Nr omschrijving 1
Bijdrage Waterschap Hollandse Delta
2011
2012
2013
2014
10.373
10.373
10.374
13.230
-5.580
-5.490
-5.720
-92.250
5.580
5.490
5.720
92.250
5.000
5.000
beheer en onderhoud wegen 2
Algemeen onderhoud wegen
2
Beschikking reserve onderhoud wegen
4
Onderhoud drukknopinstallaties
5.000
5.000
5
Bijdrage aan de provincie in zake
4.260
6.500
0
0
0
5.786
exploitatie verkeerslichten Investeringsschema: 1
Vervangen aanhanger strooier
19.633
Totaal
1.
0
0
21.873
15.374
24.016
Bijdrage Waterschap Hollandse Delta beheer en onderhoud wegen Een aantal wegen buiten de bebouwde kom zijn in beheer en onderhoud bij het Waterschap Hollandse Delta. De bijdrage aan het waterschap wordt jaarlijks verhoogd met een in de septembercirculaire bekend gemaakt indexpercentage. De hogere lasten betreffen de verwachte verhoging in 2011 en de hogere index in 2009.
2.
Algemeen onderhoud wegen In de periode tot en met 2013 wordt een inhaalslag voor het wegbeheer uitgevoerd, waarbij in 2013 het totale wegenareaal het gewenste niveau heeft. De reserve onderhoud wegen is toereikend voor de volgende uitgaven en beschikkingen: jaar
uitgaven
beschikking
netto-last
2010
780.800
380.800
400.000
2011
690.420
290.420
400.000
2012
668.110
268.110
400.000
2013
704.680
304.680
400.000
2014 t/m 2030
618.150
218.150
400.000
De lagere uitgaven betekenen ook een lagere beschikking over de reserve zodat de netto-exploitatielast gelijk blijft op € 400.000.
23
3.
Onderhoud drukknopinstallaties Voor het vergroten van de verkeersveiligheid van met name de (brom)fietsers en voetgangers is de commissie grondgebied op 21 april 2010 akkoord gegaan met de aanleg van drukknopinstallaties op de G.J. v.d. Boogerdweg en De Rik. Het jaarlijks onderhoud van deze installaties is geraamd op € 5.000.
4.
Bijdrage aan de provincie inzake exploitatie verkeerslichten De bijdrage aan de provincie Zuid-Holland voor de exploitatie van verkeerslichten hangt nauw samen met de aanleg van de rotondes. Door het opschuiven van het jaar van aanleg van rotondes loopt ook de exploitatiebijdrage een jaar langer door.
Investeringsschema:
1.
Vervangen aanhanger strooier De aanhanger van de zoutstrooier voor de gladheidbestrijding is in 2003 aangeschaft en moet in 2013 vervangen worden. De vervangingslasten bedragen € 30.000 en worden afgeschreven in 7 jaar.
24
3
Economische zaken
Nr Omschrijving 1
Energielasten straatmarkten
2
Onderhoud Plas van Heenvliet
2
Storting reserve toekomstig onder-
2011
2012
2013
2014
6.450
6.450
6.450
6.450
20.000
20.000
20.000
20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
houd Plas van Heenvliet 3
Winstuitkering Eneco Holding N.V.
425.000
425.000
425.000
425.000
4
Winstuitkering Evides
180.000
180.000
180.000
180.000
6.170
6.170
6.170
6.170
617.620
617.620
617.620
617.620
5
Energielasten ondergrondse energieopslag Totaal
1.
Energielasten straatmarkten De hogere energielasten worden veroorzaakt door een combinatie van hogere transportlasten en de uitbreiding van het aantal energievoorzieningen op de Turfkade.
2.
Onderhoud Plas van Heenvliet De hogere onderhoudslasten betreffen de lasten voor extra bemonstering van de kwaliteit van de te storten grond en het grondwater. Een en ander is het gevolg van gewijzigde regelgeving met strengere normen. Het exploitatiesaldo van de Plas van Heenvliet wordt verrekend met de reserve toekomstig onderhoud Plas van Heenvliet.
3.
Winstuitkering Eneco Holding N.V. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van Eneco, gehouden op 21 april 2010, is gesproken over de splitsing van Eneco per 1 januari 2011. Bij die splitsing zal het af te stoten bedrijfsonderdeel een "bruidsschat" moeten worden meegegeven (wettelijke verplichting). De financiering daarvan kan plaatsvinden door alle betrokken aandeelhouders (gemeenten en provincie) een bedrag te laten doneren. Een andere mogelijkheid is om het bedrag te gebruiken dat oorspronkelijk als dividenduitkering beschikbaar zou komen voor de aandeelhouders. Tijdens de vergadering werd al duidelijk dat de dividendverwachting over de boekjaren 2009 en 2010 (verantwoord in 2010 en 2011) hooguit 50% zal zijn t.o.v. het niveau van 2008. Dat houdt in dat Brielle in 2009 en 2010 niet meer dan € 400.000 per jaar zal ontvangen. Hoe het dividend zich feitelijk ontwikkelt is nog ongewis. De raming zal in ieder gaval met € 425.000 naar beneden bijgesteld moeten worden. De aframing van het budget in 2010 zal in de najaarswijziging 2010 worden meegenomen. 25
4.
Winstuitkering Evides De winstuitkeringen van het waterleidingbedrijf Evides N.V. over de jaren 2008 en 2009 bedragen respectievelijk € 180.978 en € 113.708. Gelet op deze uitkeringen wordt voor de jaren 2011 t/m 2014 een dividend van € 120.000 verwacht. Dit betekent een verlaging ten opzichte van de meerjarenraming 2010-2013 van € 180.000. De aframing van het budget in 2010 zal in de najaarswijziging 2010 worden meegenomen.
5.
Energielasten ondergrondse energieopslag De energielasten voor de ondergrondse energieopslag bedroegen in 2009 € 21.393. Gelet op de (te verwachten) prijsstijgingen wordt in 2011 € 22.700 aan lasten verwacht. Ten opzichte van de vorige meerjarenraming betekent dit een verhoging van € 6.170 per jaar.
26
4
Onderwijs
Nr omschrijving 1.
Schoolmaatschappelijk werk VO en PO
2.
Meerjaren onderhoudsplan
2011
Totaal
1.
2012
2013
2014
6.284
6.284
6.284
6.284
PM
PM
PM
PM
6.284
6.284
6.284
6.284
Schoolmaatschappelijk werk PO De scholen primair onderwijs maken gebruik van 3 uur schoolmaatschappelijk werk per week ( de Nieuwe Poort: 2 uur per week) via Careyn. De gemeente subsidieert Careyn. Door uitbreiding van de uren is er een stijging ten opzichte van 2009.
2.
Meerjaren onderhoudsplan In 2010 wordt een keus gemaakt uit drie bureaus om een integraal meerjarenonderhoudsplan voor de gemeentelijke gebouwen (incl. de schoolgebouwen en de Dukdalf) op te stellen. De uitkomsten van het onderzoek zullen aan de raad worden voorgelegd en betrokken bij de opstelling van de begroting 2012.
27
5
Cultuur en recreatie
Nr omschrijving 1
Museum
2
Opstalverzekering
3
Onderhoud uurwerken en carillon
4
Kosten van volksfeesten en evene-
2011
2012
2013
2014
PM
PM
PM
PM
-7.232
-7.232
-7.232
-7.232
0
0
10.000
0
9.067
9.067
9.067
9.067
22.478
22.478
22.478
22.478
24.313
34.313
24.313
menten 5
Bijdrage Vereniging Nederlandse Vestingsteden Totaal
1.
24.313
Museum In 2012 zal de heropening van het Historisch Museum den Briel plaats vinden waarin de Brielse schatkamer en de tachtigjarige oorlog centraal staan. In 2010 en 2011 worden de benodigde besluiten genomen, waaronder de beschikbaarstelling van het benodigde budget, te dekken uit de ter zake ontvangen erfenis.
2.
Opstalverzekering Eind 2009 is de opstalverzekering voor de gemeentelijke eigendommen via Europese aanbesteding ondergebracht bij een andere verzekeringsmaatschappij. De verzekeringspremie voor de monumentale gebouwen is flink gedaald.
3.
Onderhoud uurwerken en carillon Door de Monumentenwacht is geconstateerd dat de noordelijke wijzerplaat houtrot bevat. In 2009 is de wijzerplaat door middel van een noodreparatie hersteld. De wijzerplaat dient echter nog wel in 2013 vervangen te worden; lasten € 10.000.
4.
Kosten van volksfeesten en evenementen In de begroting 2010-2013 is besloten om het budget voor volksfeesten en evenementen taakstellend met € 15.000 te verlagen tot € 10.000. De achterliggende gedachte daarbij was om de organisatie van een evenement een groter deel van de kosten te laten dragen. Op 18 augustus 2009 is het Evenementenbeleid 2009-2010 vastgesteld. Hierin is nader beschreven welke lasten voor rekening van de gemeente of de organisatie van een evenement komen. De verdeling van de kosten is in grote lijnen gelijk gebleven, zodat het budget weer opgehoogd moet worden naar het peil van 2008 en 2009. Voor 2011-2014 betekent dat een verhoging van € 9.067 per jaar.
28
5.
Bijdrage Vereniging Nederlandse Vestingsteden Het secretariaatswerk voor de Vereniging Nederlandse Vestingsteden wordt sinds 2009 deels verricht door de gemeente Geertruidenberg en deels door de gemeente Brielle. De door de vereniging aan de gemeente Brielle te betalen bijdrage is met € 22.478 verlaagd tot € 15.160.
29
6
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 2011
2012
2013
2014
Opstellen nieuw Beleidsplan Wmo
PM
PM
PM
PM
Totaal
PM
PM
PM
PM
Nr
Omschrijving
1.
1.
Beleidsplan Wmo Het huidige beleidsplan loopt tot 2011 en wordt daarom geactualiseerd.
30
7
Volksgezondheid en milieu
Nr Omschrijving
2011
2012
2013
2014
Reiniging 1
Opbrengst afvalstoffenheffing
36.253
36.253
36.253
-3.947
2
Stortkosten restafval
-4.951
-4.327
-484.260
-476.340
3
Ophalen door derden
-15.314
-14.978
-14.632
-7.526
4
Verwerking klein chemisch afval
-17.040
-18.150
-19.260
-19.260
5
Opbrengst oud ijzer, textiel, enz.
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
11.052
4.726
478.947
504.121
146.664
146.708
146.708
108.908
13.110
13.110
13.110
13.110
2.780
4.870
6.960
9.050
9.380
11.240
13.110
14.970
-171.934
-175.928
-179.888
-146.038
6
Dekking via voorziening egalisatie afvalstoffenheffing Riolering
7
Opbrengst rioolrecht
8
Energielasten
9
Onderhoud rioleringen, gemaal en installaties
9
Reiniging riool, kolken en verwijderen rioolslib
10
Dekking via de reserve egalisatie rioolrecht Lijkbezorging
11
Energielasten
4.720
4.720
4.720
4.720
12
Vervangen geluidsinstallatie aula
6.000
0
0
0
13
Opbrengst lijkbezorgingsrechten
20.535
20.535
20.535
20.535
Investeringen 1
(Ondergrondse) afvalstromen 2011
0
6.476
6.476
6.476
2
(Ondergrondse) afvalstromen 2012
0
0
6.476
6.476
3
Renovatie riolering 2014
0
0
0
0
4
Hogedrukreiniger riolering
0
0
0
0
31.255
25.255
25.255
25.255
Totaal
Reiniging
1.
Opbrengst afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing wordt geheven van de feitelijke gebruikers van percelen waarvan een verplichting tot inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. Voor de opbrengsten wordt voorzichtigheidshalve uitgegaan van een jaarlijkse stijging van het aantal percelen met 200. Het tarief bedraagt € 201.
31
2.
Stortkosten restafval De stortkosten voor restafval worden bepaald door het aantal percelen waarvoor de verplichting tot inzamelen van huishoudelijk afval geldt en het verwerkingstarief. Gezamenlijke aanbesteding begin 2010 heeft m.i.v. 2013 geleidt tot een aanzienlijke daling van het tarief; van € 118,97 naar € 44,--. In de loop van 2011 zal worden beoordeeld of dit dient te leiden tot een aanpassing van het tarief van de afvalstoffenheffing.
3.
Ophalen door derden Het ledigen van de minicontainers en het ophalen van grof huishoudelijk afval is mede afhankelijk van het hiervoor behandelde aantal percelen.
4.
Verwerking klein chemisch afval Met ingang van 2010 is een nieuw contract afgesloten voor het ophalen en verwerken van het klein chemisch afval. De nieuwe tarieven zijn circa 50% lager dan die in 2009.
5.
Opbrengst oud ijzer, textiel, enz. Gelet op de opbrengsten voor oud papier, ijzer, textiel enz. over de laatste 3 jaren en de stijgende tarieven in 2010 zijn de baten met € 10.000 verhoogd.
6.
Dekking via voorziening egalisatie afvalstoffenheffing De mutaties ten aanzien van de afvalverwijdering en -verwerking worden verrekenend met de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing. De voorziening is toereikend.
Riolering
7.
Opbrengst rioolrecht Het rioolrecht wordt geheven van de gebruikers van percelen waaruit afvalwater (in)direct op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Voor de opbrengsten wordt voorzichtigheidshalve uitgegaan van een jaarlijkse stijging van het aantal percelen met 200. Het tarief bedraagt € 189 voor de eerste 400 m3; daarna € 68 voor iedere volle 100 m3.
8.
Energielasten De hogere energielasten worden vooral veroorzaakt door de gestegen transportkosten voor energie en het grote aantal minigemaaltjes.
9.
Onderhoud rioleringen, gemaal en installaties en reiniging rioolkolken en verwijderen rioolslib Voor de budgetten voor onderhoud en reiniging van de riolering en de rioolgemalen zijn de lasten van 2009 als uitgangspunt genomen en rekening gehouden met de stijging van het aantal percelen.
10. Dekking via reserve egalisatie rioolrecht De mutaties ten aanzien van riolen en rioolgemalen worden verrekend met de reserve egalisatie rioolrecht. De reserve is toereikend.
32
Lijkbezorging
11. Energielasten De hogere energielasten worden vooral veroorzaakt door de gestegen transportkosten voor energie.
12. Vervangen geluidsinstallatie aula De huidige geluidsinstallatie uit 1993 heeft steeds vaker storingen. Zeker bij begrafenisdiensten wordt dat als zeer storend ervaren. De vervangingslasten bedragen € 6.900.
13. Opbrengst lijkbezorgingsrechten Gelet op de opbrengsten leges lijkbezorgingsrechten over de laatste 3 jaren zijn de baten met € 20.535 verlaagd tot € 90.000. Investeringsschema:
1.
(Ondergrondse) afvalstromen 2011 In de begroting is voor de jaren 2011, 2012 en 2013 jaarlijks een bedrag van € 60.000 opgenomen voor de aanschaf van ondergrondse inzamelmiddelen voor huishoudelijk afval. Met deze inhaalslag worden alle hoogbouw en de beeldbepalende locaties in de binnenstad ontdaan van minicontainers. Deze inhaalslag is in 2013 afgerond. Ook wordt hiervan een milieuparkje in Nieuwland aangelegd. Door de toename en wijze van afvalscheiding is het noodzakelijk dat bestaande milieuparken worden uitgebreid en dat extra milieuparken (in de nieuwe wijken) worden aangelegd. Met het plaatsen van extra ondergrondse collectoren aan de ontsluitingswegen van de wijken, wordt de service vergroot en een grotere en hogere scheiding van de afvalstoffen bewerkstelligd. De uitgaven voor het aanleggen van één milieuparkje met vijf ondergrondse collectoren bedragen € 50.000. Voorgesteld wordt om in de jaren 2011 en 2012 een extra bedrag op te nemen van € 50.000 per jaar: 2011 Nieuwbouw Nieuwland - Nog geen voorziening gerealiseerd bij 2 ontsluitingswegen. Eén milieuparkje wordt gerealiseerd uit de eerder genoemde € 60.000. 2012 Nieuwbouw Meeuwenoord - Rochus Meeuwiszoonweg en uitbreiding bestaande milieupark.
2.
(Ondergrondse) afvalstromen 2012 Zie toelichting (Ondergrondse) afvalstromen 2011.
3.
Renovatie riolering 2014 Op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan Brielle 2003-2008, dat in 2010 geactualiseerd gaat worden, en het Rioolbeheersplan is vanaf 2012 gemiddeld een bedrag nodig van € 450.000, af te schrijven in 30 jaar, voor de renovatie van de persriolering en de vrijvervalriolering. Jaarlijks wordt na inspectie een werkplan opgesteld waarin aangegeven wordt welke delen van de riolering gerenoveerd gaan worden.
4.
Hogedrukreiniger riolering De bestaande aanhanger-hogedrukreiniger wordt intensief ingezet bij diverse rioleringswerkzaamheden. De aanschaf heeft in 2006 plaatsgevonden en is in
33
2014 aan vervanging toe. Bij twee leveranciers is in 2010 prijsopvraag gedaan. Een vergelijkbare hogedrukreiniger wordt momenteel aangeboden voor € 35.000 en verwacht wordt dat de huidige machine nog € 5.000 oplevert. Het bedrag wordt in 7 jaar afgeschreven.
34
8
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Nr Omschrijving 1
Leges bouwvergunningen
1
Reserve leges bouwvergunningen
1
Per saldo bouwleges
Totaal
1.
2011
2012
2013
2014
77.319
84.476
79.544
37.168
-10.719
-17.876
-12.944
29.432
66.600
66.600
66.600
66.600
66.600
66.600
66.600
66.600
Per saldo bouwleges Als gevolg van de economische recessie is de opbrengst leges bouwaanvragen naar beneden bijgesteld. Vooral de leges van de relatief kleine aanpassingen in en rond de woning zijn in 2009 sterk gedaald. Conform de woningbouwplanning tot en met 2020 wordt een gemiddelde opbrengst leges verwacht van € 419.150 en dat is € 66.600 lager dan in de begroting 2010-2013 was opgenomen. De hogere of lagere baten in enig jaar worden verrekend met de reserve egalisatie bouwleges. De stand van de reserve bedraagt per 31 december 2009 € 239.583. Overzicht baten bouwleges en verloop egalisatiereserve 2011
2012
2013
2014
666.709 581.557 0 0 -247.559 -162.407
327.303 91.847 0
369.679 49.471 0
begroting 2011-2014: opbrengst leges bouwvergunningen beschikking reserve storting reserve netto baten
419.150
419.150
419.150
419.150
485.750
485.750
485.750
485.750
66.600
66.600
66.600
66.600
begroting 2010-2013: netto baten
35
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Nr
omschrijving
1
algemene uitkering gemeentefonds
a. b. b.
2011
2012
2013
2014
hoeveelheidsverschillen
141.022
183.073
246.746
139.107
junicirculaire - uitkomst
141.342
220.915
260.804
525.425
junicirculaire - correctie wegens
-63.718
-63.718
-63.718
-63.718
218.646
340.270
443.832
600.814
blokkering integra-tie-uitkering WMO Totaal
1.
minteken is voordeel
Algemene uitkering gemeentefonds a.
Hoeveelheidsverschillen Dit betreft de aanpassing van de ramingen in de huidige meerjarenraming (op basis van de septembercirculaire) aan de thans bekend gemeentelijke aantallen (inwoners, woonruimten, huishoudens met laag inkomen, etc.) b. juni circulaire In de op 9 juni 2010 verschenen “junicirculaire gemeentefonds 2010” is zoals bekend geen sprake van accres na 2011. Door een gerichte verdeling van het accres en de daling van de uitkeringsfactor als gevolg van de ontwikkeling van de uitkeringsbasis (voornamelijk door een toename van het aantal bijstandontvangers en woonruimten) is sprake van een nadelig effect t.o.v. de huidige bedragen in de meerjarenraming. Conform bestaand beleid wordt de integratie-uitkering WMO geblokkeerd en in de begroting op het budget WMO gemuteerd.
36
Paragraaf Bedrijfsvoering Nr Omschrijving
2011
2012
2013
2014
Salariskosten
-13.801
-13.801
-13.801
-13.801
2
Interne zaken
16.000
16.000
16.000
16.000
3
Kostenplaats automatisering
66.500
26.500
25.500
25.500
4
Huisvesting binnendienst
10.000
40.000
5
Exploitatie kpl. gebouwen
64.065
81.196
45.083
39.083
6
Stadhuis-museum
55.000
0
7.714
7.428
1
Investeringsschema: 7
Vervangen tractor Brielle
0
8
Vervangen shovel
0
0
0
11.571
9
Vervangen brandmeldinstallatie Arsenaal
0
4.667
4.534
4.400
10
Vervangen luchtbehandelingsinstallatie Ar-
7.583
7.366
-433
-433
195.347
131.928
124.597
89.748
senaal Totaal
1.
minteken is voordeel
Kostenplaats personeelskosten Salariskosten Op 14 mei 2010 hebben het College voor Arbeidszaken van de VNG enerzijds, en de vakbonden ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en CMHF anderzijds, een principeakkoord gesloten over de arbeidsvoorwaarden in de sector gemeenten. Dit akkoord loopt van 1 juni 2009 tot 1 juni 2011. Partijen leggen het akkoord met een positief advies voor aan hun leden. Werkgevers en werknemers onderkennen het belang van koopkrachtbehoud. Tegelijkertijd is sprake van een om meerdere redenen uiterst onzekere financiële situatie van de gemeenten. In dat licht zijn werkgevers en werknemers het volgende overeengekomen: De eindejaarsuitkering wordt in 2010 verhoogd met 0,5% (van 5% naar 5,5%). De bodem in de eindejaarsuitkering wordt met ingang van 2010 verhoogd van € 836,- naar € 1750,-. Per januari 2011 worden de salarissen met 0,5% verhoogd. In 2011 wordt de eindejaarsuitkering verder verhoogd met 0,5% (van 5,5% naar 6,0%). De medewerkers ontvangen in 2010 twee eenmalige uitkeringen: o een eenmalige uitkering van 0,5% van het jaarsalaris. De grondslag van deze uitkering is 12 keer het maandsalaris in april 2010 ter compensatie van het feit dat men in 2009 geen salarisverhoging heeft ontvangen. o een eenmalige uitkering van 1% van het jaarsalaris. De grondslag van deze uitkering is 12 keer het maandsalaris van april 2010. Bovengenoemde uitkering van 1% wordt omgezet in een gelijkwaardige structurele looncomponent (salaris), tenzij gedurende de looptijd van deze Cao geen overeenstemming wordt bereikt over een nog op te stellen
37
leidraad over de noodzakelijke veranderingen van de gemeentelijke organisatie in het licht van de kabinetsplannen en de financiële situatie van de sector. Uitgangspunten voor deze leidraad zijn: modernisering en flexibilisering, terugdringen van externen (boven op bestaande taakstellingen), terugdringen van de bureaucratisering en, als taakstellingen leiden tot vermindering van formatieplaatsen, is begeleiden van werk naar werk uitgangspunt, zodat gedwongen werkeloosheid wordt voorkomen. Voor de salariskosten van 2011 is als uitgangspunt genomen het salarisniveau januari 2010 (dit is zonder de hiervoor genoemde verhogingen c.q. geraamde verhoging van 2 % voor de periode 1-6-2009-31-12-2010) in de begroting 2010) . Dit salarisniveau is verhoogd met 2 % voor de periode 1-06-2009 t/m 31-12-2011, welke verhoging voorhands voldoende wordt geacht voor de thans gesloten principeakkoord over de hierboven genoemde salarisontwikkeling.
2.
Kostenplaats interne Zaken Voor o.a. de volgende taken zijn de ramingen aangepast: Huur multifunctionals en aankoop papier (+ € 10.000). Medio 2010 zal een nieuwe huurperiode voor een nieuw machinepark worden afgesloten. Volgens het hiervoor opgestelde Programma van Eisen zullen er meer machines nodig zijn met meer mogelijkheden voor het gebruik van kleur. Deze laatste categorie afdrukken zal ook naar verwachting verder toenemen. Verder zal ook een nieuw groot-formaat machine (voor tekeningen e.d., afgestemd op de huidige - digitale - eisen) hierin worden meegenomen. De raming is dan ook mede afhankelijk van de nieuwe condities en prijsafspraken. Een verhoging van het budget lijkt echter onontkoombaar. Derhalve wordt de raming vooralsnog verhoogd naar € 75.000 Telefoonkosten (+ € 6.000). De mobiele telefonie neemt in omvang nog steeds toe. Gelet op deze toename voor zowel het aantal toestellen als het gebruik dient de raming dienovereenkomstig aangepast te worden om de gewenste faciliteiten te waarborgen.
3.
Kostenplaats automatisering Voor o.a. de volgende taken zijn de ramingen aangepast: vernieuwing website en uitbreiding modules hogere jaarkosten (€ 4.500 gemnet: hogere kosten i.v.m. snellere (glasvezel-) verbinding (€ 3.000) Onderhoud PC-programmatuur: hogere licentiekosten i.v.m. nieuwe applicaties (€ 2011 € 9.000 2012: € 19.000 2013/14: € 18.000); In 2011 staat de vervaning van gepland (€ 50.000).
4.
Kostenplaats huisvesting binnendienst Voor o.a. de volgende taken zijn de ramingen aangepast: Revisie inbraakbeveiiging € 10.000 in 2013 Revisie lift € 40.000 in 2013
5.
Kostenplaats gebouwen Voor o.a. de volgende panden zijn de ramingen aangepast:
38
Bernissedijk 24, Nettenpakhuis In 2014 moet na 6 jaar de binnenkant weer geschilderd worden; lasten € 4.000. Rozemarijnstraat 42a In 2013 moet na vele jaren de binnenkant weer geschilderd worden; lasten € 3.000. Langestraat 31/33 In de betonnen vloer van de binnenplaats zitten gaten en scheuren die in verband met de veiligheid in 2011 hersteld moeten te worden; lasten € 8.000. Voor het groot onderhoud aan de gevels is in 2013 een bedrag van € 25.000 nodig. Beide werkzaamheden waren in 2007 en 2008 al begroot maar telkens om moverende redenen uitgesteld. Markt 7, Hoofdwacht De goederenlift in de Hoofdwacht stamt uit 1992 en is in 2011 aan vervanging toe; lasten € 15.000. Rozemarijnstraat 46, Arsenaal Het gebouw is in 1981 volledig gerestaureerd, zowel binnen als buiten. Het sanitair is inmiddels na ruim 30 jaar versleten. In 2012 moeten de toiletgroepen vervangen worden; lasten € 10.000. In 2011 wordt het binnenschilderwerk van het kantorengedeelte op de 1e verdieping uitgevoerd; lasten € 7.000. Lijnbaan 17 Door de Monumentenwacht is geconstateerd dat de dakpannen van het linker dakvlak van het gebouw versleten zijn en in 2014 vervangen dienen te worden; lasten € 18.000. Rozemarijnstraat 42, Infirmerie In verband met diverse lekkages zijn in de afgelopen jaren een aantal noodafdichtingen gemaakt in de dakgoten van het gebouw. In 2011 moeten de dakgoten verder hersteld worden; lasten € 5.000. De kozijnen van de achterzijde zijn in slechte staat en moeten in 2011 geschilderd worden; lasten € 4.000. De Rik 22, Waterschapshuis In de begroting 2010-2013 was ervan uitgegaan dat De Schakel het pand tot 1 september 2011 zou huren en daarna sprake zou zijn van leegstand van het pand totdat een nadere bestemming zou zijn gevonden. Nu is het de verwachting dat de huur voortduurt tot 1 september 2012. Tevens wordt een onderzoek gestart om het gebouw zodanig op te plussen dat daarna de Maarlandschool hier gehuisvest worden. Ook heeft het Streekarchief aangegeven een groter deel van het pand te willen huren. Nic. Pieckstraat 2 Het is de verwachting dat de Stichting Kinderopvang in de loop van 2011 zal verhuizen naar het dan gereedgekomen Zorggebouw. De Nic. Pieckstraat zal dan worden afgebroken opgaan in het project woningbouw in Zuurland. De resterende boekwaarde wordt dan overgeboekt naar het project. Voor 2011 zijn de volgende budgetten nog aangepast: 39
In verband met veel vandalismeschades en achterstallig onderhoud moet het budget voor algemeen onderhoud verhoogd worden met € 7.400 naar € 10.000. Het onderhouden van de groene buitenruimte behoort tot de taken van de verhuurder. De lasten voor het groenonderhoud bedragen € 5.600. De Stichting Kinderopvang is sinds augustus 2009 alle lokalen van dit pand gaan huren. De huuropbrengst is toegenomen met € 6.676. De Rik 28 (vm Bravo) In 2009 is een huurovereenkomst afgesloten met de Stichting Brielle stad van kunst & cultuur voor de huur van een ruimte in dit pand. De huuropbrengst is toegenomen met € 6.717. Diverse panden De energielasten stijgen vooral als gevolg van de hogere lasten voor het transport van de energie. De hogere lasten worden grotendeels doorbelast aan de huurders. De overige verschillen worden veroorzaakt door de contractueel overeengekomen huurverhogingen.
6.
Kostenplaats stadhuis/museum Voor o.a. de volgende taken zijn de ramingen aangepast: Vervangen van het daklicht van de vm bodewoning € 35.000 Herstel voegwerk gevels (voorkomen vervolgschade, gelet op rapport Monumentenwacht € 20.000.
Investeringsschema:
7.
Vervangen tractor Brielle De tractor die in de kern Brielle gebruikt wordt, is aangeschaft in 2003 en moet in 2012 vervangen worden. De vervangingskosten bedragen € 40.000.
8.
Vervangen shovel De shovel is in 2003 aangeschaft en moet in 2013 vervangen worden. De vervangingskosten bedragen € 60.000.
9.
Vervangen brandmeldinstallatie Arsenaal Het gebouw is in 1981 volledig gerestaureerd; zo ook de brandmeldinstallatie. Defecte onderdelen zijn vrijwel niet meer te vervangen. Tevens zijn de brandveiligheidseisen aangescherpt ten opzichte van 1981. De vervangingskosten in 2011 bedragen € 40.000.
10. Vervangen luchtbehandelingsinstallatie Arsenaal In de begroting 2010-2013 was de vervanging van de luchtbehandelingsinstallatie in het Arsenaal, die dateert uit 1980, opgenomen in het jaar 2013. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat mede gelet op het risico van gezondheidsklachten de vervanging al in 2010 moet plaatsvinden. De investeringslasten bedragen € 65.000, af te schrijven in 15 jaar.
40
Bijlage 1: Overzicht geaccordeerde bezuinigingen uit het overzicht "Bezuinigingssuggesties 2011-2014" van 18 februari 2010. omschrijving
2011
2012
2013
2014
1 Eenmalige subsidies en bijdragen ter beoordeling B&W
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
2 Representatie
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
0 Algemeen bestuur
3 Algemene lasten bestuursondersteuning representatie- en vergaderkosten
-500
-500
-500
-500
publiciteit en voorlichting
-11.500
-11.500
-11.500
-11.500
overige communicatiekosten
-15.800
-15.800
-15.800
-15.800
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
burgerjaarverslag (regionale bestuurskrachtmeting klanttevredenheidsonderzoek/emailonder-
-20.000 PM
PM
PM
PM
-75.000
-75.000
-75.000
-75.000
zoek/tel.bereikbaarheidsonderzoek 4 Personeel van derden 5 Rechtskundig en ander deskundig advies
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-11.000
-11.000
-11.000
-11.000
7 Duurzaam werken in alle gemeentelijke gebouwen
PM
PM
PM
PM
8 Geen door gemeente betaalde ambtelijke uitjes/feesten
PM
PM
PM
PM
6 Vergoeding raadsfracties
9 Welplaat inhuren voor gemeentelijke taken 10 Stadsregio, inwonerbijdrage (incl. VINEX) Totaal programma 0
PM
PM
PM
PM
-6.104
-6.104
-6.104
-6.104
-129.904
-149.904
-129.904
-129.904
-77.009
-77.965
-78.922
-78.922
PM
PM
PM
PM
1 Openbare orde en veiligheid 1 Bijdrage Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) 2 Coördinator handhavingsteam/toezichthouder Wabo 3 Subsidies Totaal programma 1
PM
PM
PM
PM
-77.009
-77.965
-78.922
-78.922
41
omschrijving
2011
2012
2013
2014
-69.600
-67.360
-71.040
-71.040
2 Verkeer, vervoer en waterstaat 1 Onderhoud wegen herinrichting Asylplein herinrichting V.d. Fuijckstraat 2 Uitvoeringsparagraaf GVVP
PM
PM
PM
PM
3 Schoon, heel en veilig
-18.000
-18.000
-18.000
-18.000
4 Herinrichten Maarland
PM
PM
PM
PM
5 Subsidies
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
kosten openbare verlichting 6 Investeringsschema: Kleine Nido-opzetstrooier
PM
PM
PM
PM
-87.600
-85.360
-89.040
-89.040
PM
PM
PM
PM
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
PM
PM
PM
PM
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
1 Onderwijsbegeleiding
-41.978
-41.978
-41.978
-41.978
2 Godsdienstonderwijs
Totaal programma 2 3 Economische zaken 1 Ondergrondse energieopslag 2 Exploitatie waterschapshuis 3 Subsidies Totaal programma 3 4 Onderwijs
-20.941
-20.941
-20.941
-20.941
3 Leerlingenvervoer
PM
PM
PM
PM
4 Subsidies
PM
PM
PM
PM
-62.919
-62.919
-62.919
-62.919
0
0
0
0
Totaal programma 4 5 Cultuur en recreatie 1 Speelplaatsen 2 Bloembakken
42
0
0
0
0
3 Budget nota kunst en cultuur
-21.000
-21.000
-21.000
-21.000
4 Onderhoud beelden
-13.000
-13.000
-13.000
-13.000
5 Stimulering en participatie kunst en cultuur
-18.315
-18.315
-18.315
-18.315
omschrijving
2011
2012
2013
2014
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
8 Subsidies
-26.396
-26.396
-26.396
-26.396
9 Budgetten sportbeleid
-26.500
-26.500
-26.500
-26.500
10 Sportcomplex Dukdalf
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
-8.855
-9.162
-9.401
-9.401
-154.066
-154.373
-154.612
-154.612
0
0
0
0
2 Stagemakelaar
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
3 Diverse budgetten jeugdbeleid
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
4 Subsidies
-4.603
-4.603
-4.603
-4.603
5 Herbezinning jeugdbeleid
-7.500
-7.500
-7.500
-7.500
6 Seniorenraad integreren in WMO-raad
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
PM
PM
PM
PM
-58.973
-58.973
-58.973
-58.973
-2.121
-2.121
-2.121
-2.121
-100.000
-100.000
6 Algemeen onderhoud monumenten 7 Mobiele toiletten
11 Bijdrage recreatieschap VPR/Financieel koepelschap Totaal programma 5 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
1 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen, herbezinning minimabeleid en bijzondere bijstand
7 Verminderen uitgaven WMO 8 Bijdrage ISD Voorne Putten Rozenburg 9 Bijdrage De Welplaat 10 ISD Totaal programma 6
-108.197
-108.197
-208.197
-208.197
1 Bijdrage GGD
-18.537
-18.537
-18.537
-18.537
2 Project verslavingspreventie hangplekken
-10.000
0
-10.000
0
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-40.653
-40.653
-40.653
-40.653
-5.766
-5.766
-5.766
-5.766
PM
PM
PM
PM
-79.956
-69.956
-79.956
-69.956
7 Volksgezondheid en milieu
3 Indicatiekosten gehandicaptenparkeerkaart/medische urgentie doorberekenen aan aanvrager. 4 Bijdrage DCMR 5 Subsidies Investeringsschema: 6 Aula nieuwe begraafplaats Totaal programma 7
43
omschrijving
2011
2012
2013
2014
1 Verlagen reserve grondexploitatie
PM
PM
PM
PM
2 Taakstellend bezuinigen op projecten
PM
PM
PM
PM
3 Huurwoningen
PM
PM
PM
PM
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
4 Wijkbeheer
0
0
0
0
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
6 Meer eigen verantwoordelijkheid burger/buurt voor omgeving
PM
PM
PM
PM
7 Subsidies
PM
PM
PM
PM
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
PM
PM
PM
PM
5 Toegankelijkheid openbare gebouwen
Totaal programma 8 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1 Belastingen 2 Marktgelden 3 Inkoop/aanbestedingsbeleid verbeteren 4 Kosten vermogensbeheer 5 Verlagen algemene risicoreserve Totaal algemene dekkingsmiddelen
0
0
0
0
PM
PM
PM
PM
-75.000
-100.000
-100.000
-100.000
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
-275.000
-300.000
-300.000
-300.000
0
0
0
0
-50.000
-75.000
Paragraaf Bedrijfsvoering
1 Kostenplaats Personeelskosten a.
Salarisverhoging vanaf 1 juni 2009 (vervallen is verwerkt in kadernota op basis van nieuwe CAO)/
b.
Overwerk
c.
Representatie
0
0
0
0
d.
Studiekosten, training en opleiding
-25.000
-30.000
-35.000
-40.000
Salarissen
-50.000
-75.000
-75.000
-75.000
e.
2 Kostenplaats Interne Zaken a.
Personeel van derden
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
b.
Portokosten
PM
PM
PM
PM
c.
Huur multifunctionals en aankoop papier
PM
PM
PM
PM
d.
Telefoonkosten
PM
PM
PM
PM
e.
Bijdrage Streekarchief
-5.924
-5.924
-5.924
-5.924
44
omschrijving
2011
2012
2013
2014
PM
PM
PM
PM
-50.000
-75.000
PM
PM
PM
PM
3 Kostenplaats Automatisering a.
Onderhoud, vervanging en uitbreiding van hard- en software
b.
Uitvoering informatiebeleidsplan (Egem-i)
c.
Overige kosten automatisering 4 Kostenplaats Tractie Investeringsschema
a.
Afschrijvingstermijn tractiemiddelen
b.
Mercedes Atego
PM
PM
PM
PM
-16.684
-16.043
1.925
1.925
c.
2 Mercedessen Sprinter
0
-15.042
558
556
d.
Warmwatertoestel graffiti
0
-4.292
-4.133
318
PM
PM
PM
PM
-122.608
-171.301
-242.574
-293.125
PM
PM
PM
PM
5 Kostenplaats Gebouwen a.
Verkopen diverse gebouwen Totaal bedrijfsvoering Subsidies (5%) Totaal generaal
.
Salarisverhoging vanaf 1 juni 2009 (vervallen is verwerkt in kader-
-1.217.259 -1.299.975 -1.466.124 -1.506.675 -76.000
-76.000
-76.000
-76.000
nota op basis van nieuwe CAO)/ Totaal van bezuinigingssuggesties Verschil
-1.634.785 -1.717.167 -1.882.983 -1.923.201 341.526 341.192 340.859 340.526
Verklaring verschil: Vergoeding raadsfracties
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
Coördinator handhavingsteam/toezichthouder Wabo
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
Onderwijsbegeleiding
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
Speelplaatsen
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
Bloembakken
-14.000
-14.000
-14.000
-14.000
Mobiele toiletten
-11.334
-11.000
-10.667
-10.334
Sportcomplex Dukdalf
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen, herbezinning minimabe-
-83.376
-83.376
-83.376
-83.376
leid en bijzondere bijstand
45
omschrijving
2011
2012
2013
2014
-12.500
-12.500
-12.500
-12.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
Representatie
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
Subsidies (5%)
-64.716
-64.716
-64.716
-64.716
-341.526
-341.192
-340.859
-340.526
Diverse budgetten jeugdbeleid Herbezinning jeugdbeleid Wijkbeheer Marktgelden
Totaal
46
Bijlage 2: Overzicht van specifieke uitkeringen met mogelijke financiële effecten. Specifieke uitkeringen Voorgesteld wordt om het re-integratiebudget met € 500 miljoen te korten. De reintegratiemiddelen voor de Wajong komt over van UWV naar gemeenten (€ 72 miljoen). Ten aanzien van de uitvoering van de algemene bijstand, de Wajong en de WSW is een waaier aan varianten ontwikkeld. Dan spreken wij nog niet over het afschaffen van de IOAW en IOAZ, en het verkorten van het WW-traject. Een variant is de volledige integratie van de algemene bijstand, de Wajong en de sociale werkvoorziening. Op termijn zou dat ruim € 2 miljard aan bezuinigen moeten opleveren, waarbij de Wajong-voorwaarden worden verlaagd naar bijstandsniveau. Een andere variant is het toekennen van de Wajong aan louter 100%-arbeidsongeschikten. Elke variant en maatregel heeft zo zijn eigen uitwerking op de bijstandslasten van de gemeenten en de uitvoeringskosten. Het ISV/BLS budget van € 500 miljoen wordt opgeheven. Daar staat tegenover dat men overweegt om een nieuw investeringsbudget voor krimp- en achterstandsgebieden te introduceren. Deze moet in 2020 € 800 miljoen gaan opleveren. Deze intensivering hangt wel samen met de meeropbrengsten uit de woningmarkt. De brede doeluitkering verkeer en vervoer van € 1,8 miljard gaat nu naar 19 provincies en stadsregio’s. Van dit budget gaat 70% naar het regionaal openbaar vervoer. Op de BDU wordt 20% gekort, zijnde € 360 miljoen. Voor infrastructuurprojecten boven de BDU-grens (€ 112,5 miljoen voor landelijke gebieden/€ 225 miljoen voor stedelijke gebieden) heeft V&W een post op de begroting Infrastructuurfonds van € 168 miljoen per jaar. Gemeenten met grote projecten kunnen uit deze pot een subsidie krijgen van Rijk (bijv. Noord-Zuidlijn, Beneluxlijn). De werkgroep stelt voor deze post geheel te schrappen. Artikel 2 Fvw-onderwerpen De werkgroep Kalden stelt een vermindering van het aantal politieke ambtsdragers voor. Een eerste stap is het plegen van de zogenaamde dualiseringscorrectie (aantal raadsleden terugbrengen op het niveau van voor de dualisering). Verlies voor gemeenten € 18 miljoen. Voor de lange termijn stelt Kalden een verlaging van het aantal raadsleden met 1/3 voor. Ook bij de overige bestuurslagen kan het aantal ambtsdragers verminderen. Inclusief overhead levert dit voor de hele overheid € 169 miljoen op. Door vereenvoudiging van de procedures bij bodemsanering kunnen de uitvoeringslasten met € 5 miljoen dalen (voor de 29 gemeenten die nu bevoegd gezag zijn). Besparing van € 12 miljoen per jaar doordat rijksbijdrage gemeente- en provinciefonds voor milieuvergunningverlening kan vervallen. a. Doelmatigheid De uitvoeringskosten inburgering kunnen dalen met € 11 miljoen. Het gaat om een efficiencykorting, op te vangen door efficiëntere samenwerking tussen gemeentelijke diensten. Opschaling van veiligheidsregio’s leidt tot efficiencywinst en dus minder kosten voor onder andere de gemeenten. Afhankelijk van de opschaling beloopt de totale besparing € 25 tot € 35 miljoen.
47
Door betere samenwerking tussen politie, brandweer en ambulance kan ook efficienter worden gehandeld. De besparing wordt becijferd op € 30 miljoen. b. Decentralisatie De activiteit begeleiding in de AWBZ wordt afgeschaft. Dat bespaart in 2014 € 2,3 miljard. Gemeenten worden voor de helft gecompenseerd in het gemeentefonds, voor de weglekeffecten. In 2014 gaat het dan om € 1,2 miljard. In 2020 gaat het om € 1,5 miljard. In dit bedrag zit tevens compensatie voor het afschaffen van MEE-subsidies. Met die subsidies is € 80 miljoen gemoeid. Een ander voorstel behelst een overheveling van € 11 miljard naar het gemeentefonds voor AWBZ-taken Met dit bedrag moeten de gemeenten dan een bezuiniging van € 4,5 miljard zien te realiseren. c. Belastingen/heffingen Op het waterdossier kan € 300 miljoen worden bespaard door gemeenten en waterschappen. Dat leidt tot lagere lasten (of mindere stijgingen) voor de burger. In verschillende rapporten wordt de mogelijkheid van profijtheffingen geopperd (de vervuiler betaalt, de veroorzaker betaalt). Meest concreet is het heffen van leges voor milieuvergunningen. In het dossier Ruimte worden verschillende proefballonnen opgelaten zoals het heffen van precario op het gebruik van de ondergrond, het verbreden van het kostenbegrip bij grondexploitatie en er wordt gesproken van het afromen van vermogensaanwas. Ook tariefdifferentiatie voor bepaalde gebieden wordt genoemd. Ook wordt de idee van een ‘congestion tax’ voor de grootstedelijke gebieden genoemd. Het ter beschikking stellen van de opbrengst van de motorrijtuigenbelasting en de BPM op bromfietsen en scooters betekent voor de andere overheden extra inkomsten van ca. € 75 miljoen. d. Weglekeffecten naar gemeenten Veel aangekondigde maatregelen lijken op het eerste gezicht voor de gemeenten geen financieel effect te hebben. Toch hebben nogal wat bezuinigingen weglek naar de gemeenten. Stopzetten rijksbijdrage Afvalfonds na 2012 Via de verpakkingenbelasting komt jaarlijks circa € 320 miljoen binnen, hiervan gaat € 115 miljoen naar het Afvalfonds. Gemeenten worden hiervan betaald (circa € 100 miljoen) als financiering van de inzameling van verpakkingsafval. Doorberekenen kosten commissie Milieu Effect Rapportage (MER) aan initiatiefnemers Gemeenten zijn op grond van Wet Milieubeheer in bepaalde gevallen verplicht om advies te vragen aan de commissie MER. Dit is gratis voor gemeenten (Rijk betaalt omdat het een wettelijke verplichting is). Lijkt nu dat dit wordt doorberekend aan de initiatiefnemer, dus gemeenten en particulieren/bedrijven. Groter beroep op algemene en bijzondere bijstand, schuldhulpverlening Het gaat bijv. om: Herintroductie lesgeld 16 en 17-jarigen in het voortgezet onderwijs Samenvoeging mbo 2 en mbo 3, gecombineerd met het bekorten van opleidingsduur met een jaar. De afstand tot de arbeidsmarkt kan hierdoor toenemen en gemeenten zullen meer jongeren in de WIJ krijgen. Afschaffing van de 20% toeslag voor alleenstaande ouders in de bijstand Verkorting WW-duur en vermindering herhaaldelijk gebruik WW Algemene verlaging minimumloon en bijstandsniveau met 10% Maatregelen die leiden tot hogere woninghuren. 48
Toenemende uitvoeringskosten algemene en bijzondere bijstand, schuldhulpverlening Het gaat bijv. om: Snellere instroom door verkorten WW Wajong naar gemeenten. Er zit groei in de Wajong-instroom (van 170.000 in 2008 naar 400.000 in 2040) en dus groei in uitvoeringskosten. Uitvoeringkosten zitten nu in gemeentefonds. Het accres houdt de groei van de instroom niet bij. Hoe zit het met het budget voor reïntegratie voor Wajongers? Versobering WSW waardoor er een grotere instroom in de bijstand is voorzien. Beperking van de WIA, waarbij de gevallen met risk social na 5 jaar in de bijstand belanden. Sociale werkvoorziening De instroom in de WSW kan worden beëindigd, waardoor de subsidie vervalt van € 27.000 per werkplek. Hiervoor in de plaats komt een Wajong of WWB-uitkering. Per persoon is de besparing dan ongeveer € 10.000. De begeleidingskosten van € 6.000 per werkplek/per persoon blijven in tact. Hiermee komt het voortbestaan van WSW-bedrijven op het spel te staan. Het goede bestand werknemers vertrekt, waarmee het verdienmodel onder de bedrijven wegvalt. Andere voorstellen gaan uit van verkleining van de doelgroep door halvering van het aantal plaatsen en herindicatie. Ook hiermee komt het voortbestaan van een deel van de WSW-bedrijven op het spel te staan. Het risico voor gemeenten bestaat dus uit desintegratiekosten WSW-bedrijven met bijbehorende pensioenproblematiek en uitvoeringskosten bijstand voor voormalige WSW-ers. Grotere klassen Het voorstel om grotere klassen te maken en 1.200 scholen te sluiten heeft twee effecten. De kosten voor leerlingenvervoer zullen stijgen, De leefbaarheid in de kleine kernen neemt verder af en daarmee de druk op de gemeentelijke financiën navenant toe. Belastinggebied gemeenten Herinvoeren van milieuleges leidt tot hoge(re) perceptiekosten. Destijds veel legesprocedures over ingewikkelde bedrijfsindeling (milieuzonering). Als de geraamde opbrengsten van de uitbreiding bij grondexploitatie op voorhand worden afgeroomd door lagere uitkeringen aan gemeenten (anders is het geen bezuiniging) dan bestaat er een grote kans dat de geraamde opbrengsten erg positief zijn ingeschat. Afschaffen specifieke uitkeringen en betere toepassing decentralisatieuitkeringen Wat gebeurt er met deze uitkeringen? Worden ze overgeheveld naar het gemeentefonds of verdwijnen ze ter verbetering van het financieringstekort? Het concept-nieuwe school leidt tot positieve weglek: buitenschoolse opvang wordt gratis voor ouders. In die tijd kan ook sport, cultuur en muziek aangeboden worden. Voor kinderen met ouders die leven rond het sociaal minimum betekent dit dat er minder aanspraak gedaan hoeft te worden op armoedebeleid. Kinderen gaan dan meer participeren zonder extra kosten voor gemeenten.
49
50
