RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR CAMAT BATANG KAPAS TAHUN 2014
KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014
1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Lahirnya Undang-undang No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa konsekuensi perubahan dalam sistem Pemerintah Daerah di Indonesia, nilai filosofis yang terkandung dalam undang-undang tersebut adalah agar Pemerintah Daerah dapat mengatur, menata diri, merencanakan pembangunan Daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan dan berkesinambungan.
Otonomi Daerah juga membuat reposisi peran Pemerintah dari pelaksana menjadi fasilitator, akselerator dan regulator dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan,
sehingga
dapat
lebih
mendorong
pangembangan
usaha
masyarakat/swasta. Dengan perubahan paradigma manajemen pembangunan ini sekaligus juga menuntut perubahan sikap dan perilaku aparat Pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Yang di upayakan untuk menggerakkan partisipasi aktif masyarakat, meningkatkan investasi swasta serta pemberdayaan masyarakat. Peran fungsi Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah tertinggi sangat strategis, dimana Camat mendapatkan kewenangan yang bersifat atributif dan delegatif sekaligus sebagari aparatur Pemerintahan yang langsung bersinggungan dengan kepentingan masyarakat.
Menyikapi hal tersebut, dan peran fungsi kecamatan bersifat dualisme dimana satu sisi harus menjalankan kewenangan yang bersifat atributif dan delegatif, sedangkan disisi lain harus mengakomodir bentuk aspirasi masyarakat, maka kecamatan harus mempunyai patron baku dalam menunjang kegitan penyelenggaraan pemerintahan 2
yang tetap dalam patron visi Kepala Daerah. Secara konsep perencanaan yang didasari pada RPJM Kabupaten maka kecamatan memiliki Renstra Kecamatan yang secara periodik tahunan akan dituangkan dalam Renja Kecamatan. B. Maksud Dan Tujuan 1. Maksud Maksud dari penyusunan renja Tahun 2015 Kecamatan Batang Kapas adalah untuk dijabarkan lebih lanjut arah dan kebijakan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015. 2. Tujuan Tujuan penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai pedoman arah kebijakan Kecamatan Batang Kapas dalam pelaksanaan tugas – tugas yang telah dilimpahkan oleh Pemerintahan tertinggi. C. Dasar Hukum Penyusunan rencana kerja (Renja) tahun 2015 didasari dengan aturan hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
D. Struktur Organisasi dan Tata kerja Kecamatan Batang Kapas Struktur Organisasi Kantor Camat Batang Kapas dibentuk, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor (SOTK), maka kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat Batang Kapas adalah : 1. Susunan Organisasi Organisasi Kantor Camat Batang Kapas terdiri dari : 3
a) Camat b) Sekretaris Camat c) Kasi Pemerintahan dan Trantib d) Kasi Kesejahteraan Sosial e) Kasi Capil dan Administrasi Kependudukan f)
Kasi Ekonomi dan Pembangunan
g) Kasubag Umum dan Kepegawaian h) Kasubag Perencanaan dan Pelaporan i)
Kasubag Keuangan
j)
Staf
E. Sumber Daya Aparatur Sumber daya aparatur Kantor Camat Batang Kapas berjumlah 24 orang, dengan klasifikasi sebagai berikut : 1. Berdasarkan pendidikan a) Sarjana
: 8 orang
b) D3
: 2 orang
c) SLTA
: 14 orang
2. Berdasarkan jabatan a) Eselon III
: 2 orang
b) Eselon IV
: 7 orang
c) Staf
: 9 orang
d) Tenaga kontrak
: - orang
e) Tenaga sukarela
: 6 orang
4
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2013 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan tahun 2013 Dalam menunjang tugas dan fungsinya, pada Tahun 2013 Kecamatan Batang Kapas mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 413.308.132,- dan dapat direalisasikan senilai Rp.412.221.721,- Dana sebesar itu dialokasikan untuk membiayai 6 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 20 buah.
Sedangkan 4 program yang dilaksanakan dan Langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat luas adalah : 1. Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 3. Program Pemantapan Otonomi Daerah 4. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan. Keempat program tersebut dilaksanakan dalam 8 kegiatan dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 195.434.632,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 195.106.122,- ( 99,8 persen). Adapun kegiatan tersebut : 1.
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Merupakan kegiatan pembinaan kepada Pemerintahan Nagari dalam rangka pengelolaan keuangan nagari di Batang Kapas dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.14.417.400,-, dengan realisasi keuangan Rp. 14.417.400-,(100%), dan realisasi belanja Rp. 14.417.400-, (100%).
2.
Distribusi Raskin Merupakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terutama masyarakat miskin di Batang Kapas
dengan jumlah pagu anggaran yang
tersedia sebesar Rp.43.835.370,-, dengan realisasi keuangan Rp. 43.507.360,(99,2 %), dan realisasi belanja Rp. 43.507.360,- (99,2 %). 5
3.
Program Pemantapan Otonomi Daerah Merupakan kegiatan Operasional Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan / PATEN dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.45.000.000,-, dengan realisasi keuangan Rp. 45.000.000,- (100 %), dan realisasi belanja Rp. 45.000.000,- (100 %),
4.
Pembinaan PKK Kecamatan Merupakan kegiatan untuk kebutuhan pembinaan PKK yang ada diwilayah Kecamatan Batang Kapas dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 28.342.300,- terdiri dari :
Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.464.300,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.464.300 (100 %), dan realisasi belanja Rp. 1.464.300,- (100 %).
Belanja Bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.620.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.620.000,(100%), dan realisasi belanja Rp. 1.620.000,- (100%).
Belanja Cetak, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 390.000,realisasi keuangan sebesar Rp. 390.000,- (100 %), dan realisasi belanja Rp. 390.000,- (100 %).
Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 600.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 600.000,- (100%), dan realisasi belanja Rp. 600.000,- (100%).
Belanja makanan dan minuman rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 660.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 660.000,- (100%), dan realisasi belanja Rp. 660.000,- (100%).
Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.688.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.688.000,(100%), dan realisasi belanja Rp. 5.688.000 (100%).
6
Belanja transportasi dan akomodasi, dengan pagu anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 17.920.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 17.920.000 (100%), dan realisasi belanja Rp. 17.920.000 (100%). 5.
Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong
Merupakan kegiatan untuk mewujudkan semangat dan memunculkan kebiasaan gotong royong pada masyarakat di Kecamatan Batang Kapas dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 17.883.700,-, terdiri dari : Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.533.700,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.533.700,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.533.700,- (100%). Belanja dokumentasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 90.000,realisasi keuangan sebesar Rp. 90.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 90.000,- (100%). Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 900.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 900.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 900.000,- (100%). Belanja Penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.000.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.000.000,- (100%). Belanja sewa sarana mobilitas air, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.500.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.500.000,- (100%). Belanja sewa meja kursi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.250.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.250.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.250.000,- (100%). Belanja sewa tenda, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 900.000,realisasi keuangan sebesar Rp. 900.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 900.000,- (100%). 7
Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.960.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 3.960.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.960.000,- (100%). Belanja jasa tenaga kerja non PNS, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.750.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.750.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 5.750.000,- (100%). 6.
Perencanaan Pembangunan Kecamatan Merupakan kegiatan untuk memenuhi perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan nagari dan kecamatan untuk 1 tahun dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 20.922.200,- terdiri dari :
Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.472.200,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.472.200,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.472.200,- (100%).
Belanja dokumentasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 300.000,realisasi keuangan sebesar Rp. 300.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 300.000,- (100%).
Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.350.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.350.000,(100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.350.000,- (100%).
Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.820.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.820.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.820.000,- (100%).
Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 8.850.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 8.850.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 8.850.000,- (100%).
Belanja perjalanan dinas dalam daerah, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.380.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.380.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.380.000,- (100%). 8
Belanja Belanja jasa tenaga kerja non PNS, dengan pagu anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 5.750.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.750.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 5.750.000,- (100%).
7.
Pembinaan Kesehatan dan KB Merupakan kegiatan untuk menggalakkan dan membina kesehatan masyarakat dan keluarga berencana sehingga tercipta masyarakat yang sehat di Kecamatan Pancung Soal
dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.
5.860.400,- terdiri dari :
Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 651.400,- realisasi keuangan sebesar Rp. 651.400,- (99,9 %), dan realisasi belanja sebesar Rp. 651.400,- (99,9 %).
Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.246.500,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.246.500(100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.246.500,- (100%).
Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 400.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 400.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 400.000,- (100%).
Belanja sewa meja kursi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 300.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 300.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 300.000,- (100%).
Belanja sewa tenda, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.200.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.200.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.200.000,- (100%).
Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.062.500,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.062.500,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.062.500,- (100%).
9
8.
Koordinasi Muspika dan Pembangunan Kewilayahan Merupakan kegiatan untuk melakukan koordinasi antara muspika Batang Kapas demi membina wilayah untuk pembangunan dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 19.173.262,-, terdiri dari :
Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.173.262,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.173.262,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.173.262,- (100%).
Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.620.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.620.000(100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.620.000,- (100%).
Belanja sewa sarana mobilitas air, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 3.500.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.500.000,- (100%).
Belanja perjalanan dinas dalam daerah, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 7.380.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 7.380.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 7.380.000,- (100%).
Belanja jasa tenaga kerja non PNS, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 4.500.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 4.500.000,- (100%).
10
4.2 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2015 Perencanaan kegiatan untuk menyokong penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan dititik beratkan pada penguatan kemampuan internal dan hubungan horizontal antara pemerintah tingkat kecamatan dengan masyarakat. Adapun fokus yang diharapakan berupa penguatan sumber daya operasional penyelenggaraan dan pembinaan, pembangunan, pengentasan kemiskinan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan. Dimana secara sistematik dapat diuraikan sebagai berikut : 1.
Program Pelayana Administrasi Perkantoran
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5.
Program Penataan Administrasi Kependudukan
6.
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
7.
Program Pendidikan Politik Masyarakat
8.
Program Pembangunan Wilayah Kecamatan
9.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
10.
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari
11.
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Nagari
12.
Program Pemantapan Otonomi Daerah
11
BAB III KEBIJAKAN SKPD
A. Visi Dan Misi 1. Visi Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis,antisipatif,inovatif serta produktif. Visi juga suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Sesuai dengan rencana stratejik maka Kecamatan Batang Kapas kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Visi : “TEWUJUDNYA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN YANG KOORDINATIF DAN BERSINERGI
2. Misi Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan maka misi Kecamatan Batang Kapas adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan Kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur didalam efektifitas pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan organisasi Kecamatan. b. Melaksanakan Koordinasi dan pembinaan pada lingkup Pemerintahan Nagari untuk kepentingan masyarakat. c. Memberdayakan elemen-elemen masyarakat sebagai bentuk Perwujutan kondusifitas permasalahan trantibum dan partisipatif pembangunan Kecamatan.
B. Tujuan Renja Kecamatan Batang Kapas Setelah menetapkan Visi dan Misi lingkup aktifitas organisasi, maka diteruskan dalam bentuk penjabaran Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan Sasaran tersebut tidak terlepas 12
dari arah Visi Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan Yang Sejahtera. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut : 1. Memberikan pelatihan kompetensi aparatur dan ketersedian sarana prasarana penunjang dalam rangka bentuk optimalisasi penyelenggaraan organisasi Kecamatan. 2. Menetapkan standarisasi baku bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat dan mempermudah ketersedian informasi bagi masyarakat yang membutuhkan. 3. Menciptakan koordinasi aktif dengan pihak Pemerintah Nagari dan merevitalisasi hubungan birokrasi yang lebih efisien, timbal balik dan melengkapi. 4. Meningkatkan pembinaan penyelengaraan Pemerintahan Nagari dan memfasilitasi dalam mengakomodir kepentingan masyarakat luas. 5. Memberdayakan peran serta Tokoh-Tokoh masyarakat dalam menyikapi permasalah dinamis yang terjadi di lingkungan sekitar. 6. Mensinkronkan hubungan kerja kelembagaan yang ada di Kecamatan dengan masyarakat luas. C. Sasaran Renja Kecamatan Batang Kapas 1. Tercapainya aparatur penyelengaraan Pemerintah Kecamatan yang kredibel, profesional dan berkompeten. 2. Terciptanya suatu bentuk pelayanan langsung yang lebih efisien, efektif dan transparan. 3. Terwuwudnya suatu harmonisasi hubungan antara Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Nagari. 4. Tercapainya penyelengaaran pemerintahan nagari yang baik serta meningkatkan kapasitasnya dalam menyerap setiap aspirasi dan partisipasi dari masyarakat. 5. Terciptanya suatu kepekaan yang bersifat bottom up dari unsur masyarakat dalam menyikapi pemasalahan maupun perencanaan pembangunan kedepannya. 6. Tercapainya suatu transformasi informasi dari kelembagaan formal dengan masyarakat luas dalam menyikapi kedinamisan tatanan kehidupan.
13
D. Strategi Srategi merupakan langkah – langkah dalam mencapai Visi dan Misi Kecamatan Batang Kapas , dimana dapat dianalogikan sebagai berikut : 1.
Penguatan kompetensi sumber daya aparatur baik pada lingkup Kantor Camat Batang Kapas maupun Pemerintah Nagari sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan akomoditor dalam mengayomi masyarakat.
2.
Menciptakan kedekatan emosional dengan Pihak Pemerintah Nagari, unsur Kelembagaan formal, dan segenap elemen masyarakat dalam menyikapi permasalah yang terjadi dan perencanaan untuk kemajuan Kecamatan Batang Kapas .
E. Penetapan Kebijakan Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati pihak – pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Batang Kapas adalah : a. Peningkatan peran dan fungsi Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah
Kabupaten
dalam mengakomodir
kewenangan
yang
telah
dilimpahkan, baik yang bersifat delegatif maupun atributif. b. Peningkatan Harmonisasi hubungan antara Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Nagari. c. Peningkatan peran masyarakat dan lembaga non pemerintah sebagai mitra kerja dalam proses merumuskan kebijakan dan menyikapi permasalahan yang akan terjadi. D. Prioritas SKPD 1. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penyelengaraan kegiatan dan pemerintahan di tingkat kecamatan.
14
2. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup dan tugas Kecamatan atau yang belum dapat diakomodir Pemerintahan Nagari. 3. Membina penyelengaraan pemerintahan nagari 4. Mengkoordinasikan upaya penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. 5. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. 6. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menagani sebagian urusan otomi daerah.
E. Penetapan Program Dalam rangka untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Batang Kapas membuat sekumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dari pelaksanaan kegiatan. Dalam menetapkan Program tahunan senantiasa berpedoman kepada RPJM Kabupaten Pesisir Selatan 2011 s/d 2015, dan Rencana Stratejik Kecamatan Batang Kapas , dimana untuk Tahun 2015 program kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari a. Program ini merupakan suatu pembentuk pelaksanakan tugas kecamatan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari/Desa. Salah satu bentuk urusan penyelenggaraan Pemerinrahan Nagari yang perlu mendapat perhatian adalah masalah administrasi keuangan pemerintahan nagari, dimana pada saat ini tatanan administrasi pelaporan keuangan Pemerintahan Nagari selalu menjadi perhatian khusus dari tim pemeriksaan. b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari. c. Sasaran yang akan dicapai : Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari. d. Alokasi pagu anggaran program ini: sebesar Rp. 35.000.000,-.
15
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial a. Program ini bertujuan secara langsung untuk kepentingan masyarakat, dimana tiap bulan secara periodik masyarakat/rumah tangga miskin mendapatkan subsidi beras miskin. b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah ; Distribusi Raskin. c. Sasaran yang akan dicapai: Terlaksananya pendistribusian beras miskin kepada rumah tangga miskin. d. Alokasi pagu anggaran program ini: sebesar Rp. 90.000.000,-. 3. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan a. Program ini bertujuan untuk mengakomodir, membina dan memfasilitasi setiap kegiatan dan permasalahan yang akan diarahkan untuk pembangunan wilyah Kecamatan Batang Kapas . b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah ; Pembinaan PKK Kecamatan, Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong, Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Pembinaan Kesehatan dan KB, Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan. c. Sasaran yang akan dicapai: Terlaksananya setiap kegiatan yang akan menunjang pembangunan wilyah kecamatan Batang Kapas . d. Alokasi pagu anggaran program ini: sebesar Rp. 99.250.000,-.
4. Program Pemantapan Otonomi Daerah a. Program ini bertujuan untuk mendukung Pemerintahan Kabupaten dalam menyikapi permasalahan yang berkembang di tingkat masyarakat (bawah). Dalam hal ini Kecamatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat luas mencoba menyelesaikan dan meredam permasalahan trantibum maupun sengketa pertanahan. b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah ; Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum dan Pertanahan, Forum Komunikasi antar lembaga non pemerintahan, operasional pelayanan satu pintu, operasional penyelenggaraan KTP-e, Operasioanal
penerbitan
IMB-Huniana
dan
pembinaan
kegiatan
social
kemasyarakatan 16
c. Sasaran yang akan dicapai : Terwujudnya suatu penyelesaian permasalahan yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran. d. Alokasi pagu anggaran program ini: sebesar Rp. 212.000.000,-. Program tersebut bersifat eksternal, dimana lebih diarahkan kepada bentuk hubungan dengan Pemerintahan terendah, pelayanan kepada masyarakat, pematangan konsep pembangunan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Keberlangsungan program-program tersebut tidak bisa terlepas dari ketersediaan dan kemampuan sumber daya internal, dimana secara garis lurus bersifat saling dukung dan bersinergi.
17
BAB V PENUTUP Rencana Kerja Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 merupakan agenda tahunan Kecamatan Batang Kapas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 - 2015 serta prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015. Rencana Kerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2015 ini memuat uraian pokok-pokok kebijakan yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan penganggarannya pada Tahun 2015 oleh Seksi-seksi dan Sekretariat Kantor Camat Batang Kapas .
18
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PESISIR SELATAN SKPD
KODE
(1)
: Kecamatan Batang Kapas Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Program Pelayanan administrasi Perkantoran
Tahun 2015 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program /Kegiatan (3)
Prakiraan Maju rencana Tahun 2016
Lokasi
target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Terget Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/pagu indikatif (Rp)
(4)
(5)
(6)
(9)
(10)
174.874.310
218.500.000
Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 4. Penyediaan alat tulis kantor
Terpenuhinya kebutuhan sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan kantor untuk ATK
Kecamatan Batang Kapas
100%
9.000.000
100%
13.500.000
100%
18.500.000
100%
18.500.000
100%
9.061.110
100%
12.000.000
100%
14.418.700
100%
16.500.000
19
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 8. Penyediaan makanan dan minuman 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
Terpenuhinya barang cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya komponen instalansi l istrik/penerangan kantor Tersedianya bahan bacaan dan perundangundangan Terpenuhinya makan dan minum dalam kegiatan rapat Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
100%
9.000.000
100%
12.000.000
100%
1.500.000
100%
3.000.000
100%
3.600.000
100%
7.500.000
100%
25.434.500
100%
35.000.000
100%
47.650.000
100%
55.500.000
100%
36.710.000
100%
45.000.000
Program Peningkatan Sarana
46.000.000 20
99.000.000
dan Prasarana aparatur 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional 3. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya perlengkapan kantor
100%
6.000.000
100%
24.000.000
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasiponal
100%
40.000.000
100%
65.000.000
Terawatnya rumah dinas
100%
0
100%
10.000.000
5.000.000 Tersedianya pendidikan dan pelatihan SDA
100%
5.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan LAKIP SKPD
7.500.000
100%
5.057.220
Terlaksananya penyusunan laporan LAKIP SKPD
100%
5.057.220
21
7.500.000
8.500.000
100%
8.500.000
Program Penataan Administrasi Kependudukan 1. Pelayanan E-KTP Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1. Pelaksanaan Upacara HUTRI Program Pendidikan Politik Masyarakat 1. Monitoring Kegiatan Pemilu Tahun 2014 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Program Pembangunan Wilayah Kecamatan Pembinaan PKK Kecamatan
6.883.500 Terlaksananya pelayanan E-KTP dengan Lancar
100%
6.883.500
9.500.000
100%
10.640.000 Terlaksananya Upacara HUT RI
100%
10.640.000
20.000.000
100%
7.200.000 Terlaksananya Kegiatan Pemilu Tahun 2014
100%
7.200.000
Kecamatan Batang Kapas
100%
30.489.000 22
20.000.000 0
100%
77.814.200 Terwujudnya Pembinaan
9.500.000
0
99.250.000 100%
35.000.000
PKK Kecamatan Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Perencanaan Pembangunan Kecamatan Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan
Terwujudnya Pembinaan Bulan Bhakti Goro
100%
12.133.700
100%
15.000.000
Terlaksananya Pembangunan Kec
100%
15.748.200
100%
20.750.000
100%
3.000.000
100%
3.500.000
100%
16.443.300
100%
25.000.000
Terwujudnya Pembinaan Kesehatan dan KB di Masyarakat Telaksananya koordinasi bersama muspika dalam pembinaan kewilayahan
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Distribusi Raskin
43.835.370 Tertibnya pendistribusian raskin
100%
43.835.370
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
17.967.400
23
90.000.000
100%
90.000.000
35.000.000
Desa/Nagari Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa/Nagari
Teribnya administrasi Keuangan Pemerintahan Nagari
100%
17.967.400
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Nagari Pelatihan Peningkatan Kapsitas Aparatur Pemerintah Nagari Program Pemantapan Otonomi Daerah Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum dan Pertanahan Forum Komunikasi antar kelembagaan tingkat Kecamatan
100%
23.391.000
Terwujudnya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintahan Nagari
100%
23.391.000
46.782.000
100%
0 Terwujudnya penyelesaian permasalahan trantibum dan pertanahan Terlaksananya forum komunikasi kelembagaan tingkat kecamatan
35.000.000
46.782.000
212.000.000
100%
0
100%
22.000.000
100%
0
100%
20.000.000
24
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Opersional Pelayanan Adm.dan Biaya Tim Perizinan Kecamatan)
Terwujudnya pelayanan prima
100%
0
100%
120.000.000
Penbinaan kegiatan sosial kemasrakatan (Pramuka, UKS,dan Festival langkisau )
Tertibnya pembinaaan kegiatan sosisal di Kecamatan Batang Kapas
100%
0
100%
50.000.000
JUMLAH
418.663.000
25
846.032.000
