BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi Rahmat kesehatan dan kesempatan sehingga Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2015. Rencana Kerja ini disusun dan dibuat dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan kesinambungan program tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pendanaan. Dalam penyusunan Rencana Kerja ini, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan Rencana Kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tutgas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di bidang Kepegawaian, serta dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan SDM aparaturnya. Pengembangan SDM aparatur sebagai penyelenggara daerah ditentukan oleh saling keterkaitan antara faktor – faktor penentu, yaitu organisasi kelembagaan, mekanisme kerja, SDM aparatur dan tersedianya sarana dan prasarana pendukung lainnya. Dalam upaya membangun aparatur pemerintah daerah sesuai dengan jiwa otonomi daerah dan prinsip – prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance), maka Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan mengupayakan
pengembangan
kepegawaian yang dilaksanakan dengan penyempurnaan manajemen di bidang kepegawaian, peningkatan penyelenggaraan administrasi kepegawaian serta pengawasan dan pengendalian kepegawaian dengan harapan tersedianya aparatur yang cakap, adaptif dan mampu menjabarkan serta menjalankan agenda pembangunan secara terencana, efektif, efisien, terstruktur dan komprehensif. Sejalan dengan itu, untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan maka pelaksanaan tugas dan fungsi harus dilandasi dengan tujuan serta rencana yang jelas dirumuskan dalam Rencana Kerja SKPD. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 adalah untuk memberi acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran Badan Kepegawaian Daerah sehingga tercipta kesatuan gerak dan akuntabilitas kinerja organisasi yang sekaligus dapat memberikan dorongan, motivasi, pengembangan inisiatif dan kreativitas untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dan Pemerintah Daerah umumnya. Dengan adanya Rencana Kerja ini maka setiap kegiatan yang dijalankan akan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang diharapkan semula dan dapat dievaluasi tingkat keberhasilan dan kegagalannya sehingga memudahkan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.
Proses dan Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 SKPD Dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD 2015 dilakukan dengan menghimpun data dari setiap bidang/ struktur yang ada. Kemudian masing – masing bidang merumuskan bersama sub bidangnya berdasarkan hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan rencana tahun sebelumnya serta menginventarisir setiap kebutuhan organisasi, kebutuhan masyarakat yang dilayani dan kepentingan/ kebijakan Pemerintah Daerah secara keseluruhan. Hasil berbagai rumusan bidang kemudian ditelaah dan dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Organisasi sebagai satu kesatuan yang utuh dan berhubungan satu sama lain. Untuk memudahkan dalam memahami maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja tahun 2015, maka disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Memuat tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan serta Proses dan Sistematika penulisan penyusunan Rencana Kerja tahun 2015.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU (TAHUN 2014) Disini diuraikan mengenai realisasi program/ kegiatan yang telah dilaksanakan, kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program/ kegiatan, kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi kendala/ hambatan tersebut.
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Berisi tentang tujuan dan sasaran masing – masing program dan kegiatan yang direncanakan tahun 2015.
BAB IV
PENUTUP.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014
Selama tahun 2014 BKD Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan prioritas guna menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan tersebut yakni : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Pendidikan Kedinasan 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sedangkan kegiatan untuk mendukung program tersebut diatas adalah sebagai berikut : I.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
8.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
9.
Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 11. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
4.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
5.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
III. Program Pendidikan Kedinasan 1.
Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
2.
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS
IV. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.
Seleksi Penerimaan Calon PNS
2.
Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi
3.
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
4.
Seleksi Administrasi Penerimaan CPNS Calon Praja IPDN
5.
Penyusunan Formasi dan Peta Jabatan
6.
Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS/ DUK & Bezetting
7.
Pengelolaan Administrasi Kepangkatan Pegawai
8.
Pengelolaan Administrasi Mutasi dan Pensiun Pegawai
9.
Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Secara Online
10. Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis/ Karsu dan Taspen 11. Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai 12. Bintek Implementasi Sasaran Kinerja PNS (SKP) PP 46 Tahun 2011 13. Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan 14. Pelayanan dan Pendistribusian Serta Perbaikan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) 15. Pengkoreksian Angka Kredit
Sampai akhir tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan Program dan Kegiatan yang berjumlah 4 Program dan 33 Kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut didukung dengan jumlah dana seluruhnya setelah perubahan sebesar Rp. 3.758.981.700,- dengan penyerapan sampai per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 3.474.442.007.- atau mencapai 92,43 %. Gambaran pelaksanaan seluruh Program dan Kegiatan Tahun 2014 dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut : a. Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai Keluaran : Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilann 42 orang PNS BKD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil : Terealisasinya gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan 42 orang PNS BKD Kabupaten Pesisir Selatan. Jumlah Dana : Rp. 2.382.298.214,Realisasi Keuangan : Rp. 2.254.223.337,- atau 94,62 % Realisasi Fisik : 100 % Lebih rendahnya realisasi keuangan dari jumlah dana yang tersedia disebabkan adanya mutasi pegawai.
b. Belanja Langsung Belanja langsung terdiri dari 4 program dan 33 kegiatan sebagai berikut : I.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pembayaran rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun (12 Bulan) Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun (12 Bulan) Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 64.810.400,-, terealisasi sebesar Rp. 47.423.811,- atau 73,17% (sisa dana disebabkan oleh efisiensi dan efektifitas pemanfaatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik). Hasil dari kegiatan ini adalah terbayarnya rekening telepon, air dan listrik dalam satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %.
2.
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya pelayanan Administrasi perkantoran dalam satu tahun (12 bulan) Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor dalam satu tahun (12 bulan) Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.900.500,-, terealisasi sebesar Rp. 4.890.200,- atau 99,79 %. Hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya kebersihan kantor untuk satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %.
3.
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk teraksananya pelayanan Administrasi perkantoran dalam satu tahun (12 bulan) Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa administrasi keuangan kantor dalam satu tahun (12 bulan) Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 30.600.000,-, terealisasi sebesar Rp. 30.510.000,- atau 99,71 %. Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya jasa administrasi keuangan kantor untuk satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %.
4.
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya pelayanan Administrasi perkantoran dalam satu tahun (12 bulan)
Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa kebersihan kantor dalam satu tahun (12 bulan) Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 19.800.000,-, terealisasi sebesar Rp. 19.800.000,- atau 100 %. Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebersihan kantor untuk satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %. 5.
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya pelayanan Administrasi perkantoran dalam satu tahun (12 bulan) Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor dalam satu tahun (12 bulan) Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 40.280.000,-, terealisasi sebesar Rp. 40.280.000,- atau 100 %. Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor untuk satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %.
6.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya pelayanan Administrasi perkantoran dalam satu tahun (12 bulan) Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk satu tahun (12 bulan) Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 54.425.200,-, terealisasi sebesar Rp. 54.272.600,- atau 99,72 %. Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %.
7.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya pelayanan Administrasi perkantoran dalam satu tahun (12 bulan) Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk satu tahun (12 bulan) Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 34.996.400,-, terealisasi sebesar Rp. 34.855.900,- atau 99,60 %. Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan akan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor kegiatan ini 100 %.
untuk satu tahun (12 bulan). Capaian dari
8.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya pembayaran rekening bahan bacaan dan pengadaan buku peraturan perundang-undangan dalam satu tahun (12 Bulan) Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan untuk satu tahun (12 bulan) Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 13.900.000,-, terealisasi sebesar Rp. 13.106.000,- atau 94,29 %. Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya bahan bacaan untuk satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %.
9.
Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya pelayanan Administrasi perkantoran dalam satu tahun (12 bulan) Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya makan dan minum pegawai serta tamu kantor untuk satu tahun (12 bulan) Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 28.770.000,-, terealisasi sebesar Rp. 28.310.000,- atau 98,40 %. Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pegawai serta tamu kantor untuk satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %.
10. Rapat-rapat Koordiansi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya pelayanan Administrasi perkantoran dalam satu tahun (12 bulan) Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah untuk satu tahun (12 bulan) Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 238.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 205.113.300,- atau 86,18 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah untuk satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %. 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya pelayanan Administrasi perkantoran dalam satu tahun (12 bulan) Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah untuk satu tahun (12 bulan) Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 71.650.000,-, terealisasi sebesar Rp. 71.400.000,- atau 99,65 %. Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah untuk satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %.
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun (12 bulan). Sasaran dari kegiatan ini adalah tercapainya pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa : 1 unit mesin potong rumput, 4 unit lemari arsip, 3 unit AC, 1 unit TV, 1 unit parabola Orange TV, 20 buah kursi staf, 1 buah kursi putar hidrolik, 2 paket sofa, 1 unit rak buku, 1 unit meja lobi, 1 unit rak tempat brosur, 1 unit rak TV, 1 unit almari piring dan 4 paket tanaman bunga. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 118.646.750,-, terealisasi sebesar Rp. 116.059.000,- atau 97,82 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan gedung kantor. Capaian dari kegiatan ini 100 %.
2.
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun (12 bulan). Sasaran dari kegiatan ini adalah tercapainya pengadaan peralatan gedung kantor berupa : 2 unit PC/Komputer, 3 unit Laptop dan 2 unit Printer. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 56.647.600,-, terealisasi sebesar Rp. 56.378.000,- atau 99,52 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan gedung kantor. Capaian dari kegiatan ini 100 %.
3.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk satu tahun (12 bulan). Sasaran dari kegiatan ini adalah tercapainya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dan terwujudnya pembuatan tempat parkir, Merk Kantor dan Mushalla dalam satu tahun (12 bulan). Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 142.475.000,-, terealisasi sebesar Rp. 141.771.000,- atau 99,51 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya secara rutin/ berkala gedung kantor dan terpenuhinya pembuatan tempat parkir, Merk Kantor dan Mushalla untuk satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %.
4.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk satu tahun (12 bulan). Sasaran dari kegiatan ini adalah tercapainya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional untuk satu tahun (12 bulan). Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 123.892.000,-, terealisasi sebesar Rp. 76.193.819,- atau 61,50 %.(sisa dana disebabkan oleh efisiensi dan efektifitas dalam pemeliharaan).
Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional ( 2 unit roda empat, dan 5 unit roda dua ) untuk satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %. Kelebihan dana 5.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur untuk satu tahun (12 bulan). Sasaran dari kegiatan ini adalah tercapainya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor untuk satu tahun (12 bulan). Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.19.550.000,-, terealisasi sebesar Rp. 19.333.000,- atau 98,89 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan gedung kantor (17 unit komputer, 6 unit laptop, 10 unit mesin tik, 6 unit AC, 1 unit Genset dan 14 unit printer) untuk satu tahun (12 bulan). Capaian dari kegiatan ini 100 %.
III. Program Pendidikan Kedinasan 1.
Kegiatan Penigkatan Keterampilan dan Profesionalisme Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan instansi melalui kursus singkat, PIM Tk.II, PIM Tk.III dan Diklat Prajabatan. Sasaran kegiatan ini adalah terwujudnya PNS yang mempunyai kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 431.968.300,- terealisasi sebesar Rp. 415.574.650,- atau 96,20 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terciptanya aparatur/ PNS yang terampil dan profesional (kursus singkat: 8 orang, PIM Tk.II: 2 orang, PIM Tk.III: 5 orang dan Diklat Prajabatan K.I Gol.III : 8 orang dan Gol.II : 2 orang). Capaian dari kegiatan ini 100 %.
2.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan instansi. Sasaran kegiatan ini adalah terwujudnya PNS yang mempunyai kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 191.528.800,- terealisasi sebesar Rp. 189.538.400,- atau 98,96 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terciptanya aparatur/ PNS yang terampil dan profesional sebanyak 33 orang CPNS Gol.I dan Gol.II. Capaian dari kegiatan ini 100 %.
IV. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1. Seleksi Penerimaan CPNS Kegiatan ini ditujukan untuk pengusulan NIP tenaga honorer Kategori I (K.I) sebanyak 5 orang, formasi khusus (dokter) 20 orang, formasi tenaga honorer Kategori II (K.II) sebanyak 471 orang dan verifikasi ulang bagi K.II yang tidak lulus TKB dan TKD sebanyak 871 orang serta terlaksananya seleksi CPNS dari formasi umum yang diikuti oleh 583 orang (lulus seleksi 26 orang). Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 374.222.700,-, terealisasi sebesar Rp. 370.095.850,- atau 98,90 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengusulan NIP tenaga honorer Kategori I (K.I) sebanyak 5 orang, formasi khusus (dokter) 20 orang, formasi tenaga honorer Kategori II (K.II) sebanyak 471 orang dan verifikasi ulang bagi K.II yang tidak lulus TKB dan TKD sebanyak 871 orang serta terlaksananya seleksi CPNS dari formasi umum yang diikuti oleh 583 orang (lulus seleksi 26 orang). Capaian dari kegiatan ini 100 %. 2. Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan motivasi, meningkatkan prestasi kerja dan penghargaan atas pengabdiaan PNS Daerah. Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengurusan dan pemberian piagam penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi PNS yang telah mencapai masa kerja X, XX dan XXX tahun. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 60.865.300,-, terealisasi sebesar Rp. 59.121.600,- atau 97,14 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terpilihnya PNS untuk menerima Satya Lencana Karya Satya X tahun : 25 orang, XX tahun : 65 orang dan XXX tahun : 27 orang. Capaian dari kegiatan ini 100 %. 3. Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan mutu PNS Daerah. Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pendidikan umum aparatur ( peningkatan jumlah PNS yang mengemban pendidikan pada program D.III, D.IV/ S.1, S.2 dan Spesialis). Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 623.525.000,-, terealisasi sebesar Rp. 522.232.600,- atau 83,75 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terbantunya PNS untuk meningkatkan pendidikan melalui tugas belajar dan ikatan dinas, realisasi fisiknya 96,25 % dengan rincian sebagai berikut : DIPLOMA III (D III) Bantuan Penyelesaian Skripsi/ KKN (Tugas Belajar luar Propinsi) rencana 1 orang, tidak terealisasi. Bantuan penyelesaian tugas akhir/ KKN (Tugas Belajar dalam propinsi) rencana 1 orang, tidak terealisasi. Bantuan wisuda (Tugas Belajar luar Propinsi) rencana 1 orang, tidak terealisasi.
Bantuan wisuda (Tugas Belajar dalam propinsi) rencana 1 orang, terealisasi 1 orang. Bantuan penyelesaian tugas akhir/ KKN (izin belajar) rencana 1 orang, tidak terealisasi. Bantuan Wisuda (Izin Belajar) rencana 1 orang, tidak terealisasi. Bantuan Tahunan (Tugas Belajar) rencana 1 orang, tidak terealisasi. SARJANA ( S1) Bantuan penyusunan skripsi/ KKN (Tugas Belajar dalam dan luar propinsi) rencana 4 orang, terealisasi 4 orang. Bantuan wisuda (Tugas Belajar dalam dan luar propinsi) rencana 8 orang, terealisasi 3 orang. Bantuan Penyelesaian skripsi/ KKN (Izin Belajar) rencana 32 orang, terealisasi 32 orang. Bantuan wisuda (Izin Belajar) dianggarkan 32 orang, teralisasi 29 orang. Bantuan paket beasiswa kerjasama dengan LAN RI dianggarkan sebanyak 2 orang, terealisasi 2 orang. Bantuan biaya hidup (Tugas Belajar) kerjasama dengan BKN dianggarkan sebanyak 1 orang, terealisasi 1 Orang. Bantuan tahunan (Tugas Belajar dalam dan luar propinsi) rencana 6 orang, terealisasi 5 orang. PASCA SARJANA (S2) Bantuan beasiswa pendidikan dianggarkan 2 orang, terealisasi 2 orang. Bantuan beasiswa (Tugas Belajar) kerjasama dengan BAPPENAS dianggarakan untuk 5 orang dapat terealisasi 4 orang. Bantuan beasiswa (Tugas Belajar) spesialis dokter dianggarkan 3 orang, terealisasi 3 orang. Bantuan penyelesaian Tesis/ Penelitian (Tugas Belajar luar propinsi) dianggarkan 2 orang, terealisasi 1 orang. Bantuan penyelesaian Tesis/ Penelitian (Tugas Belajar dalam propinsi) dianggarkan 5 orang, terealisasi 5 orang. Bantuan penyelesaian Tesis/ Penelitian (Izin Belajar) dianggarkan 18 orang, terealisasi 17 orang. Bantuan wisuda (Tugas Belajar Luar Provinsi ) dianggarkan 3 orang, terealisasi 3 orang. Bantuan wisuda (Tugas Belajar Dalam Provinsi ) dianggarkan 5 orang, terealisasi 3 orang. Bantuan wisuda (Izin Belajar) dianggarkan 18 orang, terealisasi 15 orang.
Bantuan Biaya hidup perbulan (Tugas Belajar dalam dan luar propinsi) dianggarkan 4 orang, terealiasi 3 orang S3 Bantuan beasiswa Tugas Belajar (bantuan tahunan) rencana 1 orang, terealisasi 1 orang. Bantuan penyelesaian disertasi/ penelitian (Tugas Belajar luar propinsi) dianggarkan 1 orang terealisasi 1 orang. Bantuan Wisuda (Tugas Belajar) dianggarkan 1 orang, terealisasi 1 orang. 4. Kegiatan Seleksi Administrasi Penerimaan CPNS Calon Praja IPDN Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pelaksanaan seleksi penerimaan Praja IPDN bagi tamatan SLTA di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014. Sasaran dari kegiatan ini adalah terbantunya pelaksaanaan seleksi penerimaan Praja IPDN bagi tamatan SLTA di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini ini sebesar Rp. 18.901.800,-, terealisasi sebesar Rp. 14.359.600,- atau 75,97 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terseleksinya tamatan SLTA yang ikut penerimaan Praja IPDN tahun 2014 dari 71 orang yang ikut, lulus seleksi 5 orang. Capaian dari kegiatan ini 100 %. 5. Kegiatan Penyusunan Formasi dan Peta Jabatan Kegiatan ini bertujuan agar terwujudnya penyusunan formasi dan peta jabatan PNS Kab. Pesisir Selatan berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan Pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia. Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi dalam bentuk buku pedoman dan standar yang baku tentang penyusunan formasi dan peta jabatan PNS Kabupaten Pesisir Selatan, serta terwujudnya suatu sistem penentuan dan penempatan jabatan PNS Kab. Pesisir Selatan berdasarkan analisis jabatan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 65.073.300,-, terealisasi sebesar Rp. 64.332.100,- atau 98,86 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya formasi dan peta jabatan PNS Kab. Pesisir Selatan tahun 2014 dalam 16 buah buku formasi dan buku peta jabatan. Capaian dari kegiatan ini 100 %. 6. Kegiatan Penyusunan Pembinaan Karir PNS, DUK dan Bezetting Kegiatan ini bertujuan untuk terciptanya susunan dan tatanan kepegawaian yang baik dan penyediaan PNS yang proporsional. Sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya data kepegawaian yang lengkap dan dinamis. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 39.719.950,-, terealisasi sebesar Rp. 37.123.950,- atau 93,46 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya buku DUK 15 buah dan buku Bezetting 15 buah. Capaian dari kegiatan ini 100 %.
7. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepangkatan Pegawai Kegiatan ini bertujuan untuk tercapainya pengelolaan administrasi kenaikan pangkat PNS Daerah. Sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya pengelolaan administrasi kenaikan pangkat 1333 orang PNS Daerah (Struktural : 386 orang dan Fungsional : 947 orang). Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 195.638.900,-, terealisasi sebesar Rp. 193.809.227,- atau 99,06 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terkelolanya administrasi kepangkatan pegawai 1333 orang PNS Daerah (Struktural : 386 orang dan Fungsional : 947 orang). Capaian dari kegiatan ini 100 %. 8. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Mutasi dan Pensiun PNS Kegiatan ini bertujuan untuk tercapainya pengelolaan administrasi mutasi dan pensiun PNS Daerah. Sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya pengelolaan administrasi mutasi, rekomendasi menerima 65 orang, rekomendasi melepas 68 orang, SK pindah dalam Kabupaten 150 orang dan Pensiun 117 orang (permintaan sendiri : 4 orang, Pensiun Janda/ Duda : 30 orang). Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 121.502.700,-, terealisasi sebesar Rp. 117.692.700,- atau 98,86 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terkelolanya administrasi mutasi, rekomendasi menerima 65 orang, rekomendasi melepas 68 orang, SK pindah dalam Kabupaten 150 orang dan Pensiun 117 orang (permintaan sendiri : 4 orang, Pensiun Janda/ Duda : 30 orang). Capaian dari kegiatan ini 100 %. 9. Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kegiatan ini ditujukan untuk terintergrasinya proses penetapan NIP, pemberian persetujuan/ pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS, penetapan keputusan pindah instansi secara online antara BKN Pusat, Kanreg XII BKN Pekanbaru dan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pesisir Selatan. Sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya penetapan NIP, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemberian pensiun PNS serta perpindahan antar instansi terintegrasi dalam satu data PNS yang Valid dan Mutakhir melalui SAPK secara Online. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 161.185.500,-, terealisasi sebesar Rp. 151.437.000,- atau 93,95 %. Hasil atau keluaran untuk kegiatan ini adalah tersedianya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) pada Pemerintah Kab. Pesisir Selatan yang terintegrasi secara Online ke Badan Kepegawaian Negara dan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang dapat meningkatkan pelayanan terhadap PNS dalam rangka pengurusan NIP, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemberian pensiun PNS serta perpindahan antar instansi, data yang telah terhimpun pada tahun 2014 sebanyak 1802 orang PNS Kab. Pes-sel. Capaian dari kegiatan ini 100 %. 10. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya pengelolaan administrasi pengurusan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Istri (KARIS), Kartu Suami (KARSU) dan Kartu Tabungan Asuransi Pensiun (TASPEN).
Sasaran dari kegiatan ini adalah pengurusan terlaksananya Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Istri (KARIS), Kartu Suami (KARSU) dan Kartu Tabungan Asuransi Pensiun (TASPEN). Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 40.319.800,-, terealisasi sebesar Rp. 39.012.800,- atau 96,76 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengurusan Kartu Pegawai (KARPEG) : 56 lembar, Kartu Istri (KARIS) : 32 lembar, Kartu Suami (KARSU) : 1078 lembar dan Kartu Tabungan Asuransi Pensiun (TASPEN) : 13 lembar. Capaian dari kegiatan ini 100 %. 11. Kegiatan Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya sidang Majelis Pertimbangan Pegawai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sasaran dari kegiatan ini adalah sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam rangka perpanjangan masa pensiun, pengangkatan dan pemberhentian penyuluh/ pengawas SMP/ SMA, masalah perceraian, pensiun atas permintaan sendiri sebagai PNS Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 50.194.200,-, terealisasi sebesar Rp. 44.129.200,- atau 87,92 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya sidang MPP sebanyak 9 kali. Capaian dari kegiatan ini 100 %. 12. Kegiatan Bintek Implementasi Sasaran Kinerja PNS (SKP) PP 46 Tahun 2011 Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya Bimbingan Teknis implementasi Sasaran Kinerja PNS (SKP) PP 46 Tahun 2011 bagi PNS Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sasaran dari kegiatan ini adalah Sekretaris, Kasubbag TU, Kasubbag Kepegawaian dan staf pengelola kepegawaian pada SKPD agar dapat memahami tentang pembuatan SKP sesuai dengan PP 46 Tahun 2011. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 123.690.000,-, terealisasi sebesar Rp. 115.969.800,- atau 93,76 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Bintek Implementasi SKP PP 46 Tahun 2011 yang diikuti oleh 100 orang. Capaian dari kegiatan ini 100 %. 13. Kegiatan Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sasaran dari kegiatan ini adalah sebagai bahan usulan bagi pimpinan dalam rangka pengangkatan PNS dalam jabatan struktural, kenaikan pangkat pilihan, pengusulan Kepala Sekolah, perpindahan PNS dalam/ luar Kabupaten/ Propinsi serta usulan PNS untuk Tugas Belajar. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 68.949.000,-, terealisasi sebesar Rp. 66.494.000,- atau 96,44 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sebanyak 16 kali. Capaian dari kegiatan ini 100 %.
14. Kegiatan Pelayanan dan Pndistribusian Serta Perbaikan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya perbaikan dan pendistribusian Kartu Pegawai Elektronik (KPE) bagi PNS Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sasaran dari kegiatan ini adalah PNS Kab. Pesisir Selatan yang belum memiliki KPE, perbaikan KPE serta mendistribusikannya. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 61.454.300,-, terealisasi sebesar Rp. 57.843.600,- atau 94,12 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah telah didistribusikan 1317 lembar KPE. Capaian dari kegiatan ini 100 %. 15. Kegiatan Pengkoreksian Angka Kredit Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya pengkoreksian angka kredit jabatan fungsional bagi PNS Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sasaran dari kegiatan ini adalah PNS fungsional Kab. Pesisir Selatan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 66.898.300,-, terealisasi sebesar Rp. 55.978.300,- atau 83,68 %. Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah terkoreksinya kebenaran angka kredit 947 orang dari 1190 orang jabatan fungsional. Capaian dari kegiatan ini 100 %. Dari seluruh kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi menurut program : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 3.474.442.007,- (92,43 %) 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 409.734.819,- (88,84 %) 3. Program Pendidikan Kedinasan Rp. 605.113.050,- (97,05 %) 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rp. 1.909.632.327,- (92,16 %) Dari penjelasan sebagaimana tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pencapaian fisik kegiatan mencapai 99,52 % sedangkan realisasi keuangan/ penyerapan dana lebih rendah dari target disebabkan oleh : 1. Tidak sesuainya waktu pelaksanaan kegiatan dan rencana yang telah dibuat sebelumnya. 2. Sering terlambatnya pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh pejabat teknis kegiatan dalam penggunaan anggarannya. 3. Kurangnya perencanaan yang dilakukan Pejabat Teknis Kegiatan dalam penggunaan anggaran serta pertanggungjawaban atas belanja yang dilakukannya. 4. Pemberlakuan efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan belanja kegiatan. Dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan, BKD Kabupaten Pesisir Selatan menemui berbagai kendala : 1. Terlambatnya SKPD mengirimkan data yang berkaitan dengan kepegawaian. 2. Masih banyak persyaratan pengajuan berkas kepegawaian yang belum memenuhi ketentuan sehingga memperlambat proses penyelesaian.
3. Masih kurangnya perhatian SKPD terhadap edaran yang berkaitan dengan urusan kepegawaian sehingga PNS terlambat dapat informasi. 4. Terbatasnya jumlah kendaraan operasional sehingga memperlambat penyelesaian kegiatan. 5. Belum semua usulan Diklat teknis SKPD dapat dilaksanakan karena dana terbatas.
Untuk mengatasi berbagai kendala yang telah disebutkan, maka BKD telah melakukan berbagai upaya kebijakan agar pelayanan kepada seluruh aparatur dapat berjalan baik sebagaimana tersebut dibawah ini : 1. Memperbaharui pengelolaan manajemen kepegawaian secara bertahap dan terus menerus. 2. Melaksanakan proses penerimaan CPNS secara bersih dan transparan bebas KKN. 3. Menjadwalkan setiap kegiatan secara terarah dan berkesinambungan. 4. Menjalin dan menciptakan koordinasi yang baik dengan setiap SKPD, dengan unsur pimpinan dan lembaga pemerintah/ non pemerintah yang ada. 5. Memberdayakan seluruh sarana dan prasarana yang tersedia sebaik – baiknya. 6. Mensosialisasikan
seluruh
prosedur
kepegawaian
ke
setiap
SKPD
berkesinambungan sehingga tiap pegawai memahami dan mengetahuinya. 7. Menyusun program prioritas yang lebih utama. 8. Menerapkan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara online.
secara
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Agar program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat sesuai yang diahrapkan, maka ditetapkan tujuan dan sasarannya terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran program/ kegiatan tahun 2015 dapat kita uraikan berikut ini : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tujuan : Melaksanakan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi : penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; penyediaan jasa administrasi keuangan; penyediaan jasa kebersihan kantor; penyediaan alat tulis kantor; penyediaan barang cetakan dan penggandaan; penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor; penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan; penyediaan makanan dan minuman; rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; rapat – rapat dan koordinasi dalam daerah. Sasaran : Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang baik yang meliputi : penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; penyediaan jasa administrasi keuangan; penyediaan jasa kebersihan kantor; penyediaan alat tulis kantor; penyediaan barang cetakan dan penggandaan; penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor; penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan; penyediaan makanan dan minuman; rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tujuan : Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi : pengadaan perlengkapan gedung kantor; pengadaan peralatan gedung kantor; pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor; pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional; pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor. Sasaran : Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai, meliputi : pengadaan perlengkapan gedung kantor; pengadaan peralatan gedung kantor; pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor; pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional; pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tujuan : Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur yang meliputi : Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu. Sasaran : Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur melalui : pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tujuan : Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan melalui : penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD. Sasaran : Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan melalui : penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD. 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tujuan : Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur BKD melalui : penunjang bintek dan kursus keterampilan; Bintek implementasi sasaran kinerja PNS (SKP) PP No. 46 tahun 2011 dan Sosialisasi UU no 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sasaran : Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur BKD melalui : penunjang bintek dan kursus keterampilan, Bintek implementasi sasaran kinerja PNS (SKP) PP No. 46 tahun 2011 dan Sosialisasi UU no 5 Tahun 2014 tentang ASN. 6. Program Pendidikan Kedinasan Tujuan : Terlaksananya pendidikan kedinasan untuk Aparatur lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi : peningkatan keterampilan dan profesionalisme; Diklat Kepemimpinan Tingkat IV; Diklat Prajabatan CPNS Daerah. Sasaran : Terwujudnya pendidikan kedinasan untuk aparatur BKD dan Aparatur lingkup Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi : peningkatan keterampilan dan
profesionalisme dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Diklat Prajabatan CPNS Daerah. 7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Tujuan : Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur yang mencakup : seleksi penerimaan calon PNS; pengelolaan administrasi Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen; penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) secara online; pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi; pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas; Seleksi administrasi pendidikan kedinasan; pelayanan dan pendistribusian serta perbaikan Kartu Pegawai Elektronik (KPE); penyusunan formasi PNS; penyusunan rencana pembinaan karir PNS/ DUK & bezetting; pengelolaan administrasi kepangkatan pegawai; pengelolaan administrasi mutasi dan pensiun pegawai; Pelaksanaan pengkoreksian Angka Kredit jabatan fungsional bagi PNS Kabupaten Pesisir Selatan; penyelenggaraan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan; penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP); Monitoring dan pembinaan disiplin PNS. Sasaran : Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur yang mencakup : seleksi penerimaan calon PNS; pengelolaan administrasi Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen; penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) secara online; pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi; pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas; Seleksi administrasi pendidikan kedinasan; pelayanan dan pendistribusian serta perbaikan Kartu Pegawai Elektronik (KPE); penyusunan formasi PNS; penyusunan rencana pembinaan karir PNS/ DUK & bezetting; pengelolaan administrasi kepangkatan pegawai; pengelolaan administrasi mutasi dan pensiun pegawai; Pelaksanaan pengkoreksian Angka Kredit jabatan fungsional bagi PNS Kabupaten Pesisir Selatan; penyelenggaraan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan; penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP); Monitoring dan pembinaan disiplin PNS serta pembekalan CPNS. Dengan demikian untuk tahun 2015 ditetapkan 7 program dengan 38 kegiatan pendukung, sebagai berikut : I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Masukan : Dana yang tersedia Keluaran : Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air dan listrik selama 12 bulan.
Hasil : Lancarnya pembayaran rekening telepon, air dan listrik selama 12 bulan. Kelompok Sasaran : Aparatur BKD Kabupaten Pesisir Selatan. 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan : Dana yang tersedia Keluaran : Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan. Hasil : Terpeliharanya kebersihan kantor selama 12 bulan. Kelompok Sasaran : Ruang kerja BKD Kabupaten Pesisir Selatan. 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Masukan : Dana yang tersedia Keluaran : Tersedianya jasa administrasi keuangan selama 12 bulan. Hasil : Terpenuhinya jasa administrasi keuangan selama 12 bulan. Kelompok Sasaran : Aparatur BKD Kabupaten Pesisir Selatan. 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Tersedianya jasa kebersihan kantor. Hasil : Terpenuhinya jasa kebersihan kantor Kelompok Sasaran : Ruangan kerja BKD Kabupaten Pesisir Selatan. 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor untuk satu tahun (12 bulan). Hasil : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan. Kelompok Sasaran : Aparatur BKD Kabupaten Pesisir Selatan. 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan. Hasil : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan. Kelompok Sasaran : Aparatur BKD Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor. Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor. Hasil : Terpenuhinya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor. Kelompok Sasaran : Ruangan kerja BKD Kabupaten Pesisir Selatan. 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan. Hasil : Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan. Kelompok Sasaran : Aparatur BKD Kabupaten Pesisir Selatan. 9. Penyediaan Makanan dan Minuman Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman Pegawai dan tamu kantor. Hasil : Terpenuhinya makanan dan minuman Pegawai dan tamu kantor. Kelompok Sasaran : Aparatur BKD Kabupaten Pesisir Selatan. 10. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah. Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Hasil : Terpenuhinya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Kelompok Sasaran : Aparatur BKD Kabupaten Pesisir Selatan. 11. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah. Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah. Hasil : Terpenuhinya Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah. Kelompok Sasaran : Aparatur BKD Kabupaten Pesisir Selatan.
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor. Hasil : Tersedianya perlengkapan gedung kantor. Kelompok Sasaran : Sarana kantor BKD Kab. Pesisir Selatan. 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor. Hasil : Tersedianya peralatan gedung kantor. Kelompok Sasaran : Sarana kantor BKD Kab. Pesisir Selatan. 3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor. Hasil : Terpeliharanya gedung kantor secara optimal. Kelompok Sasaran : Sarana BKD Kab. Pesisir Selatan. 4. Pemeliharaan Rutin/ Berakala Kendaraan Dinas/ Operasional Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas perasional. Hasil : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional secara optimal. Kelompok Sasaran : Kendaraan dinas operasional. 5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor. Hasil : Terpeliharanya secara rutin/ berkala peralatan gedung kantor. Kelompok Sasaran : Sarana dan Prasarana Aparatur.
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari Tertentu Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu. Hasil : Tercapainya peningkatan disiplin aparatur. Kelompok Sasaran : Aparatur. IV.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik. Hasil : Tercapainya penyusunan laporan kinerja dan iktisar realisasi kinerja. Kelompok Sasaran : Aparatur. V. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Penunjang Bintek dan Kursus Keterampilan Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya bintek dan kursus keterampilan bagi aparatur BKD Kab. Pesisir Selatan. Hasil : Tercapainya bintek dan kursus keterampilan bagi aparatur BKD Kab. Pesisir Selatan. Kelompok Sasaran : Aparatur Pemerintah Kab. Pesisir Selatan. 2. Bintek Implementasi Sasaran Kinerja PNS (SKP) PP 46 Tahun 2011 Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya bintek implementasi Sasaran Kinerja PNS (SKP) PP 46 Tahun 2011 bagi aparatur Pemerintah Kab. Pesisir Selatan. Hasil : Tercapainya bintek implementasi Sasaran Kinerja PNS (SKP) PP 46 Tahun 2011 bagi aparatur Pemerintah Kab. Pesisir Selatan. Kelompok Sasaran : Aparatur Pemerintah Kab. Pesisir Selatan. 3. Sosialisasi UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN Masukan : Dana yang tersedia.
Keluaran : Terlaksananya sosialisasi UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN. Hasil : Tercapainya Sosialisasi UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN. Kelompok Sasaran : Aparatur Pemerintah Kab. Pesisir Selatan. VI. Program Pendidikan Kedinasan 1. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur. Hasil : Tercapainya peningkatan SDM aparatur. Kelompok Sasaran : Aparatur BKD dan Pemda lingkup Kabupaten Pesisir Selatan. 2. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya Diklat PIM Tk. IV. Hasil : Tercapainya peningkatan SDM aparatur. Kelompok Sasaran : Aparatur BKD dan Pemda lingkup Kabupaten Pesisir Selatan. 3. Diklat Prajabatan Bagi CPNS Daerah Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah. Hasil : Tercapainya Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah. Kelompok Sasaran : Aparatur Pemda lingkup Kabupaten Pesisir Selatan. VII.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1. Seleksi Penerimaan Calon PNS Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terseleksinya penerimaan CPNS Daerah. Hasil : Tersedianya formasi dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Kelompok Sasaran : Aparatur. 2. Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Tercapainya pengelolaan administrasi Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen.
Hasil : Tercapainya administrasi Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen. Kelompok Sasaran : Aparatur. 3. Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) secara online Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Tersedianya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Hasil : Terwujudnya pelayanan kepegawaian dengan cepat dan tepat. Kelompok Sasaran : Aparatur. 4. Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Tercapainya pemberian penghargaan bagi PNS yang telah mencapai masa kerja X, XX, XXX Tahun. Hasil : Terpilihnya penerima penghargaan bagi PNS yang telah mencapai masa kerja X, XX, XXX Tahun. Kelompok Sasaran : PNS Kabupaten Pesisir Selatan yang telah mencapai masa kerja X, XX, XXX Tahun. 5. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Tercapainya pemberian bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas. Hasil : Tercapainya peningkatan SDM PNS. Kelompok Sasaran : PNS Kabupaten Pesisir Selatan yang memperoleh Tugas Belajar dan Izin Belajar. 6. Seleksi Administrasi Pendidikan Kedinasan Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya seleksi administrasi pendidikan kedinasan. Hasil : Tercapainya seleksi administrasi pendidikan kedinasan. Kelompok Sasaran : Tamatan SLTA yang ikut seleksi. 7. Pelayanan dan Pendistribusian Serta Perbaikan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) PNS Kab. Pesisir Selatan Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya pelayanan dan pendistribusian serta perbaikan Kartu Pegawai Elektronik (KPE).
Hasil : Tercapainya pelayanan dan pendistribusian serta perbaikan Kartu Pegawai Elektronik (KPE). Kelompok Sasaran : Aparatur. 8. Penyusunan Formasi PNS Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Tercapainya Penyusunan Formasi PNS. Hasil : Tersusunnya Formasi PNS. Kelompok Sasaran : Aparatur. 9. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS/ DUK & Bezetting Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Tersusunnya rencana pembinaan karir PNS/ DUK & Bezetting. Hasil : Tersedianya buku DUK dan Bezetting. Kelompok Sasaran : Aparatur. 10. Pengelolaan Administrasi Kepangkatan Pegawai Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Tercapainya pengelolaan administrasi kepangkatan pegawai. Hasil : Tercapainya administrasi kepangkatan pegawai. Kelompok Sasaran : Aparatur. 11. Pengelolaan Administrasi Mutasi dan Pensiun Pegawai Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Tercapainya pengelolaan administrasi mutasi dan pensiun pegawai. Hasil : Tercapainya administrasi mutasi dan pensiun pegawai. Kelompok Sasaran : Aparatur. 12. Pelaksanaan Pengkoreksian Angka Kredit Jabatan Fungsional bagi PNS Kabupaten Pesisir Selatan Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya pengkoreksian angka kredit jabatan fungsional bagi PNS Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil : Terkoreksinya kebenaran angka kredit jabatan fungsional bagi PNS Kabupaten Pesisir Selatan.
Kelompok Sasaran : Aparatur. 13. Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya sidang Baperjakat. Hasil : Tercapainya sidang Baperjakat. Kelompok Sasaran : Aparatur. 14. Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya sidang MPP. Hasil : Tercapainya sidang MPP. Kelompok Sasaran : Aparatur. 15. Monitoring dan Pembinaan Disiplin PNS Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya monitoring dan pembinaan disiplin terhadap PNS. Hasil : Terwujudnya PNS yang disiplin. Kelompok Sasaran : Aparatur. 16. Pembekalan CPNS Masukan : Dana yang tersedia. Keluaran : Terlaksananya pembekalan CPNS. Hasil : Terbekalinya CPNS tentang peraturan kepegawaian. Kelompok Sasaran : Aparatur.
BAB IV PENUTUP
Berdasarkan uraian pada bagian terdahulu dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang sedang disusun sudah sinkron dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, kebutuhan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan isu – isu strategis yang berkembang saat ini Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 yang disusun oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana Kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan pada akhir Tahun Anggaran pelaksanaannya dapat diukur. Diharapkan Program Kerja yang telah direncanakan dapat direalisir sesuai target dan penganggaran serta sesuai dengan jadwal kegiatan. Demikianlah Rencana Kerja Tahun 2015 ini disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
KODE
1
2
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Sumber dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
9
10
Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1
20
1
20
06
01
20
06
01
02
Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
20
06
01
03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20
06
01
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
20
06
01
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
581,250,000
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Tercapainya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya jasa kebersihan kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor
522,250,000
Kec. IV Jurai
100%
55,000,000
APBD
100%
55,000,000
Kec. IV Jurai
100%
8,950,000
APBD
100%
8,950,000
Kec. IV Jurai
100%
20,800,000
APBD
100%
20,800,000
Kec. IV Jurai
100%
APBD
100%
45,000,000
45,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Kec. IV Jurai
100%
47,500,000
APBD
100%
47,500,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan kantor
Kec. IV Jurai
100%
5,500,000
APBD
100%
4,500,000
13
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
Kec. IV Jurai
100%
13,900,000
APBD
100%
13,900,000
01
14
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman
Kec. IV Jurai
100%
28,800,000
APBD
100%
28,800,000
06
01
15
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jakarta, Pekanbaru & Padang
100%
195,500,000
APBD
100%
195,500,000
20
06
01
16
Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah
Terlaksananya rapatrapat dan koordinasi dalam daerah
Kecamatan dlm Kab. Pessel
100%
120,500,000
APBD
100%
62,500,000
20
06
01
21
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kec. IV Jurai
100%
39,800,000
APBD
100%
39,800,000
1
20
06
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
20
06
02
24
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/ Operasional scr optimal (2 unit roda empat dan 5 unit roda dua)
20
06
01
11
20
06
01
12
20
06
01
20
06
20
Terlaksananya jasa administrasi keuangan
222,650,000
Kec. IV Jurai
100%
142,650,000
252,650,000
APBD
100%
142,650,000
20
06
02
28
20
06
02
20
06
1
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan gedung kantor
29
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor
02
30
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
20
06
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
20
06
03
01
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
1
20
06
04
Tercapainya pengadaan peralatan gedung kantor (2 unit AC)
Tersedianya pakaian hari-hari tertentu untuk 45 orang PNS BKD
Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yg baik
Tercapainya penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realilsasi kinerja BKD
06
04
01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
1
20
06
29
Program Pendidikan Kedinasan
100%
25,000,000
APBD
100%
25,000,000
Kec. IV Jurai
100%
35,000,000
APBD
100%
40,000,000
Kec. IV Jurai
100%
20,000,000
APBD
100%
45,000,000
15,750,000
Tercapainya peningkatan disiplin Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20
Kec. IV Jurai
Tercapainya Pendidikan Kedinasan
Kec. IV Jurai
100%
15,750,000
15,750,000
APBD
100%
25,000,000
Kec. IV Jurai
100%
25,000,000
915,000,000
15,750,000
25,000,000
APBD
100%
25,000,000
915,000,000
20
06
29
06
Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
20
06
29
07
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
1
20
06
05
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Tercapainya pembinaan dan pengembangan aparatur
20
06
05
01
Seleksi Penerimaan Calon PNS
Terisinya formasi sesuai dg kualifikasi yg dibutuhkan
Tercapainya aparatur yg terampil dan profesional (kursus-kursus singkat: 5 org, PIM TK.II: 2 org dan PIM TK.III: 4 org)
Kec. IV Jurai, Padang & Jakarta
Terwujudnya Kompetensi pejabat eselon IV sebanyak 40 orang
Kec. Dlm Kab. Pessel dan Padang
Tercapainya pengelolaan Karpeg: 250 lbr, Karis: 150 lbr, Karsu: 180 lbr & Taspen:200 lbr
100%
315,000,000
APBD
100%
315,000,000
100%
600,000,000
APBD
100%
600,000,000
2,699,300,000
2,366,500,000
100%
525,000,000
APBD
100%
585,000,000
100%
50,000,000
APBD
100%
55,000,000
Jakarta, Pekanbaru, Padang & Kec. Dlm Kab. Pessel
20
06
05
02
Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen
20
06
05
03
Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Secara Online
Tercapainya pelayanan Kepegawaian dg cepat dan tepat
Pekanbaru & Padang
100%
85,000,000
APBD
100%
105,000,000
20
06
05
04
Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi
Terpilihnya PNS yg memperoleh Satya Lencana Karya Satya X th: 80 org, XX th: 120 org, XXX th: 60 org
Jakarta & Kec. Dlm Kab. Pessel
100%
175,000,000
APBD
100%
200,000,000
20
06
05
05
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan
Meningkatnya SDM PNS
BKD Kab. Pessel
100%
690,000,000
APBD
100%
Pekanbaru, Padang & Kec. Dlm Kab. Pessel
Ikatan Dinas
20
06
05
06
20
06
05
08
Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Praja IPDN
Pelayanan dan Pendistribusian serta Perbaikan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) PNS Kab. Peisir Selatan
690,000,000
Tersalurkannya bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN Terlaksananya pelayanan dan pendistribusian serta perbaikan KPE
20
06
05
09
Penyusunan Formasi dan Peta Jabatan
Tersusunnya data formasi yg kosong dan pengisian formasi
20
06
05
10
Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS/ DUK & Bezetting
Tersedianya buku DUK & Bezetting
20
06
05
11
20
20
06
06
05
05
12
13
Pengelolaan Administrasi Kepangkatan Pegawai
Terkelolanya administrasi kepangkatan pegawai
Pengelolaan Administrasi Mutasi dan Pensiun Pegawai
Terkelolanya administrasi mutasi dan pensiun pegawai
Pelaksanaan Pengkoreksian Angka Kredit Jabatan Fungsional Bagi PNS Kab. Pessel
Terlaksananya pengkoreksian Angka Kredit jabatan fungsional
Padang & Kec. Dlm Kab. Pessel
100%
30,000,000
APBD
100%
30,000,000
100%
75,000,000
APBD
100%
75,000,000
100%
145,000,000
APBD
100%
170,000,000
100%
50,000,000
APBD
100%
85,000,000
100%
200,000,000
APBD
100%
205,000,000
100%
121,500,000
APBD
100%
121,500,000
100%
45,000,000
APBD
100%
45,000,000
Jakarta, Pekanbaru, Padang & Kec. Dlm Kab. Pessel
Jakarta, Padang & Kec. Dlm Kab. Pessel
Kec. Dlm Kab. Pessel
Jakarta, Pekanbaru, Padang & Kec. Dlm Kab. Pessel
Jakarta, Pekanbaru, Padang & Kec. Dlm Kab. Pessel
Kec. Dlm Kab. Pessel
bagi PNS Kab. Pessel
20
06
05
14
Bintek Implementasi Sasaran Kinerja PNS (SKP) PP No. 46 Tahun 2011
20
06
05
15
Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
20
06
05
16
Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP)
20
06
05
17
Pembinaan Disiplin PNS
JUMLAH
Kec. Dlm Kab. Pessel
100%
300,000,000
APBD
100%
-
Terselenggaranya sidang Baperjakat (12 Kali/ tahun)
Kec. Dlm Kab. Pessel
100%
77,600,000
APBD
100%
77,600,000
Terselenggaranya sidang MPP (12 Kali/ tahun)
Kec. Dlm Kab. Pessel
100%
55,200,000
APBD
100%
55,200,000
Terlaksananya pembinaan disiplin terhadap PNS yg melanggar disiplin
Kec. Dlm Kab. Pessel
100%
75,000,000
APBD
100%
80,000,000
Tersosialisasinya PP No. 46 tahun 2011 kepada Pejabat Eselon III dan Eselon IV SKPD (300 org)
4,458,950,000
4,097,150,000
