JAARVERSLAG 'Het huis is af'

iiiiiiiiiiiiiiniiiiiii 12ink03977

JAARVERSLAG 2011 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA & 'GO B.V.

'Het huis is af'

GEMEENSCHAPPELIJKE

REGELING

W3V8

(

INHOUDSOPGAVE 1. 1.1 1.2

Inleiding het dak vrijwel dicht gemaakt Verleden vrijwel afgewerkt en het huis is af

4 4 5

2. 2.1 2.2 2.3 2.4

Wat hebben we bereikt en gedaan? Mensontwikkeling Groenvoorziening Groepsdetachering en Industrie Re-integratie

7 7 8 8 9

3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Wat heeft het opgeleverd en gekost? Exploitatieresultaat WAVA/IGO geconsolideerd Toelichting per product-markt-combinatie Omzetanalyse per sector Omzetanalyse per gemeente Pro-forma geconsolideerde balans 2011

11 11 15 16 16 19

4. 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5

Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering algemeen Personeel en organisatie Medewerkergroepen De werkladder Taakstelling en wachtlijst Verzuimcijfers Overige personeelszaken

21 21 22 22 24 25 26 27

Bijlage I: Aantal medewerkers per regeling per gemeente 31-12-2011 31 Bijlage II: Opleiding en onderzoek 2010

32

Bijlage III:

33

Jaarverslag ondernemingsraad 2010

Jaarverslag 2011 W A V A / I G O

Pagina 2 van 37


Pagina 3 van 37

1.

INLEIDING

1.1

HET DAK VRIJWEL DICHT GEMAAKT

De Titel van het bedrijfsplan 2011 luidde dat samen het dak moest worden gedicht terwijl het regende. De reden van die titel en die metafoor was gelegen in de ontwikkeling dat vanaf 2007 de gemeenten en WAVA/IGO samen hebben gewerkt aan het opnieuw opbouwen van uitvoeringsbedrijf van die deelnemende gemeenten. Daarin waren we in 2010 al heel ver gekomen, maar het kabinet Balkende IV heeft de gemeenten en daarmee de SW-sector voor 2011 forse bezuinigingen opgelegd. Het bedrijfsplan 2011 (gewijzigde begroting 2011) is vastgesteld in november 2010. In deze gewijzigde begroting was v o o r € 1,2 miljoen aan bezuinigingen en ombuigingen opgenomen. Deze bezuiniging bestond uit 3 componenten: 1. Besparing op bedrijfsvoering € 400.000 2. Besparing op personeelskosten € 300.000 3. Additionele netto omzet deelnemende gemeenten € 500.000 Totaal

€1.200.000

Naast de extra taakstelling van € 1.200.000 zagen we in de loop van 2011 dat er een aanvullend tekort op de begroting van € 400.000 ontstond als gevolg van een sterkere daling in de omzet van de re-integratie voor de gemeente Oosterhout dan op basis van de ambtelijke inschattingen verwacht en begroot waren. Ten opzichte van het jaar 2010 betekent dat een totale taakstelling van € 1.600.000. Uit de jaarcijfers blijkt dat wij de volgende resultaten behaald hebben: 1. Besparingen bedrijfsvoering € 550.000 2. Besparingen personeel € 650.000 3. Extra netto omzet gemeenten € 260.000 4. Saldo eenmalige baten en lasten € 285.000 Totaal

€ 1.645.000

Daarmee hebben we uiteindelijk een klein positief resultaat bereikt op de begroting van € 41.000, maar in essentie een grote slag gemaakt ten opzichte van 2010. Anders gezegd zou je kunnen stellen dat zonder de bezuinigingen van het kabinet, WAVA in 2011 wellicht zelfs zonder de vaste gemeentelijke bijdrage had kunnen werken. Wel dient bedacht te worden dat het resultaat niet helemaal structureel van aard is. Voor een deel zijn er eenmalige baten geweest die voor het positieve resultaat hebben gezorgd. Ook is te zien dat de additionele extra omzet van de gemeenten niet gerealiseerd is volgens de begroting. Daarbij valt aan te tekenen dat daarin in de loop van het jaar een stijging is waar te nemen, zodat dezelfde taakstelling voor 2012 meer haalbaar moet worden geacht.


Pagina 4 van 37

1.2

VERLEDEN VRIJWEL AFGEWERKT EN HET HUIS IS AF

Van belang is te vermelden dat na de balansdatum het eindarrest van het gerechtshof in den Bosch is gewezen ten aanzien van het geschil met de voormalige directeur. Dit arrest leidt ertoe dat WAVA/IGO recht heeft op teveel ontvangen bedragen. In 2012 zal de uitvoering van dit arrest verder plaatsvinden. De resultaten zullen in de jaarrekening over 2012 verantwoord kunnen worden. Naast het arrest van het gerechtshof kan ook gemeld worden dat het bestuur van WAVA de andere openstaande geschillen uit het verleden inmiddels heeft afgesloten. Met de voormalige accountant kon overeenstemming worden bereikt over de financiële afwikkeling. Door de afronding van die stappen is ten aanzien van de leden van de Raad van Commissarissen besloten - mede op basis van juridisch advies - verder geen stappen meer te ondernemen. Hiermee zijn een aantal belangrijke dossiers uit het verleden vrijwel geheel afgewerkt en kunnen de ogen verder gericht worden op de toekomst. De toekomst zal bepaald worden door de wijze waarop de deelnemende gemeenten aan WAVA om willen gaan met de opgaven die zij vanuit het Rijk opgelegd krijgen. Voor de ontwikkeling van het bedrijf WAVA zijn er op hoofdlijnen drie scenario's denkbaar. a. b. c.

WAVA als uitvoerder van de WSW Min of meer status quo huidige situatie WAVA laten groeien tot integraal mensontwikkelbedrijf

De keuze voor een scenario ligt bij de gemeenten. Onder regie van de portefeuillehouders wordt in regionaal verband projectmatig besluitvorming voorbereid over de Wet Werken naar Vermogen en de keuze voor uitvoeringsscenario's. 2011 heeft opnieuw aangetoond, dat de samenwerking met de gemeenten leidt tot nieuwe ideeën en samenwerkingsvormen. Zo zijn pilots gehouden op het gebied van werken met loonwaarde in Drimmelen, Werkendam en Woudrichem (vergelijkbaar met werken met loondispensatie). Daarnaast breidt de samenwerking in WerkLink zich steeds verder uit en is een aanvang gemaakt met de bezorging van ongeadresseerde post in Oosterhout en per 1 januari 2012 met geadresseerde post in Geertruidenberg. De steeds intensievere samenwerking leidt tot een toenemend inzicht in de mogelijkheden van wat WAVA/IGO te bieden heeft. Daarnaast zijn de werkzaamheden met enkele grote klanten uit het reguliere bedrijfsleven gecontinueerd en konden wij opnieuw een aantal grote opdrachten van nieuwe opdrachtgevers verwelkomen.


Pagina 5 van 37

Het boekjaar 2011 was een uitdagend jaar, dat goed past in het rijtje van jaren en uitdagingen dat WAVA/IGO vanaf 2007 heeft mogen meemaken. Opnieuw werd een beroep gedaan op de organisatie om te bezuinigen en opnieuw is dit vrijwel volgens plan gelukt. Gedurende het jaar werd duidelijk, dat de omzetontwikkeling op punten achter zou blijven, maar de mix van plussen en minnen maakt dat we met een gevoel van trots op dit jaar mogen terugkijken. Het heeft ons ook doen inzien dat de voorafgaande jaren de bouwstenen vormden voor de organisatie zoals die nu staat. Een bedrijf, dat goed om kan gaan met wijzigende omstandigheden, dat zoekt naar oplossingen en actief mee blijft denken bij al datgene dat bepalend is voor haar toekomst. Dit alles vanuit de kernwaarden: actief, betrokken, betrouwbaar en professioneel.


Pagina 6 van 37

2.

WAT HEBBEN WE BEREIKT EN GEDAAN?

2.1

MENSONTWIKKELING

Carrousel In 2011 hebben we een zogeheten carrousel ingericht. Doelstelling is dat via de carrousel medewerkers kennis kunnen maken met de verschillende werkvormen die wij kunnen bieden. Daarmee kan beter worden ingeschat welk vermogen medewerkers kunnen ontwikkelen en welke werksoorten voor hen geschikt zijn. Met deze manier van werken zijn wij structureel bezig om medewerkers geleidelijk en zorgvuldig uit de beschermde werkomgeving te begeleiden waar dat mogelijk is. Een goede herijking van het Individuele Ontwikkelingsplan hoort daar bij. Individuele detachering en begeleid werken We hebben prijsafspraken gemaakt met onze partners voor individuele detachering op basis van het loonwaardesysteem. In 2011 is de omzet op individuele detacheringen gehaald. De netto toegevoegde waarde per uur is bij individuele detacheringen gestegen van € 9,28 voor 2010 naar €10,02 in 2011. De omzet Begeleid Werken hebben we net niet gehaald ten opzichte van de begroting. Reden hiervoor is dat we veelal zien dat de stap naar begeleid werken voor bedrijven maar ook voor medewerkers helaas nog erg groot is. Door voornamelijk de afname in het aantal re-integratie kandidaten in 2011 was het mogelijk om met minder medewerkers (consulenten) het werk uit te blijven voeren Ook hebben we werkzaamheden anders ingedeeld. Werken met loonwaarde We hebben het Werken met loonwaarde uitgerold naar onze deelnemende gemeenten en het UWV. Dit heeft geresulteerd in deelname vanuit de gemeente Drimmelen en Loket Altena. Hoofden sociale zaken overleg In 2009 zijn we gestart met het Hoofden Sociale Zakenoverleg om de samenwerking en de informatiestroom met de zes gemeenten te verstevigen. De aankomende Wet Werken naar Vermogen heeft ertoe geleid dat de behoefte van gemeenten om informatie uit te wisselen en samen te werken groter geworden is. Als gevolg hiervan is het overleg geïntensiveerd in het tweede kwartaal naar een maandelijks overleg. Samenwerking aangaan In 2011 hebben we de banden met GGZ en Surplus aangehaald en geëvalueerd. We hebben de intentie uitgesproken om in 2012 te kijken hoe we onze samenwerking kunnen verbeteren en professionaliseren. WerkLink In het kader van een efficiënte werkgeversbenadering is de samenwerking van gemeenten (Oosterhout, Drimmelen, Geertruidenberg), UWV en WAVA/IGO in WerkLink in 2011 verder gegroeid. De nieuwe huisvesting van WerkLink bij WAVA/IGO en de detachering van 1,5 fte vanuit WAVA/IGO bij WerkLink hebben hieraan bijgedragen. Kortere lijnen, directere communicatie en snellere schakeling waren het resultaat.


Pagina 7 van 37

2.2

GROENVOORZIENING

Werkpakket In 2011 is het werkpakket voor Groenvoorziening in alle gemeenten gecontinueerd of uitgebreid. Ook het merendeel van de contracten met not for profit-opdrachtgevers is in 2011 voortgezet. Vanwege het gunstige weer in 2011 heeft Groenvoorziening het hoge productiviteitspercentage het gehele jaar doorgezet. Door deze hoge productiviteit hebben wij kunnen besparen op externe machinale dienstverlening zoals graskanten snijden. Vanuit de unanieme inzet door de deelnemende gemeenten om bij te dragen aan een passende infrastructuur, is in 2011 jaarrond een passend werkpakket voor een marktconform tarief gegenereerd en is op geen enkel moment een schaarste ontstaan in werk. Groenvoorziening heeft anderzijds op alle plekken kunnen voorzien in de behoefte en heeft voldaan aan alle verplichtingen, voortkomende uit de gemaakte afspraken en bijbehorende bestekken. Klachtenbehandeling gemeente Oosterhout In de gemeente Oosterhout zijn in 2011 alle klachten 1 op 1 doorgezet naar WAVA/IGO, waarbij ook de tweedelijns contacten met betrokkenen zijn meegenomen. Alle klachten zijn in 2011 binnen de gestelde termijnen en gemeentelijke richtlijnen afgehandeld. Pilot werken met loonwaarde Vanuit de pilot Werken met Loonwaarde zijn 15 mensen in 2011 met succes werkzaam in de Groenvoorziening geweest. Deze mensen zijn aangemeld door Drimmelen, Loket Altena en het UWV. In november is de pilot afgesloten met positieve ervaringen door alle partijen. Er is veel ervaring opgedaan met het werken met de loonwaardemeting en het inzetten van mensen naar vermogen. Opleidingen Vanwege het seizoensgebonden karakter van Groenvoorziening zijn veel opleidingen in eerste en vierde kwartaal afgerond. Hierbij is, naast de gebruikelijke praktische opleidingen zoals Gebruik Motorkettingzaag en Bosmaaier, een groot aantal medewerkers op cursus geweest voor de herhaling van VCA (vanwege de 10-jaarlijkse verplichting).

2.3

GROEPSDETACHERING EN INDUSTRIE

Groepsdetachering 2011 was het jaar waarin de groepsdetachering flexibeler is ingericht. Vanuit de carrousel konden medewerkers worden ingepast. Uitgangspunt is dat we medewerkers indelen naar werksoorten die zij kunnen naar vermogen. Postbezorging In 2011 zijn we een project gestart om de haalbaarheid van postbezorging voor gemeenten te onderzoeken. Voor de gemeente Geertruidenberg hebben we inmiddels per 1 januari 2012 de lokale postbezorging opgestart.


Pagina 8 van 37

Fietsenstallingen Met de gemeente Oosterhout hebben we meegedacht over een mogelijke bezuiniging in de exploitatie van de twee fietsenstallingen in 2012. In december 2011 hebben we 'groen licht' gekregen om het beheer van de fietsenstallingen ook in 2012 te blijven verzorgen. Overige diensten Ook zijn we in 2011 gestart met een groep medewerkers om de schoonmaak van vakantiehuisjes in het Roompot recreatiepark De Katjeskelder te verzorgen. We hebben de werkzaamheden bij Leger des Heils/Reshare uitgebreid met bijrijders naast groepsdetachering. Om bedrijfseconomische redenen zijn we in 2011 gestopt bij Kuehne+Nagel met groepsdetachering. In de begroting van 2011 is hiermee rekening gehouden. We zijn in 2011 gestart bij Welzorg in Breda met een groepsdetachering van 5 medewerkers. In het derde kwartaal zijn we gestart bij ASSA Abloy met een groepsdetachering van 14 medewerkers met een order voor het monteren van sloten. Het vierde kwartaal hebben we kerstpakketten ingepakt voor Sligro, wij hebben de samenwerking weer als bijzonder prettig ervaren. We hebben geschenkverpakkingen ingepakt voor Studio Baat. Partnerschap Wij zijn in 2011 opnieuw blij met de duurzame partnerschappen die wij hebben met de bedrijven Attema, Phillips en Van der Lande. Vanuit dat partnerschap blijven wij de onderlinge relatie en de dienstverlening verder ontwikkelen.

2.4

RE-INTEGRATIE

Jobcoaching In 2011 is het aantal jobcoach uren uitgebreid, ondanks dat het aantal Work First trajecten sterk is afgenomen. De focus lag dit jaar op het voorbereiden van Wsw medewerkers op externe werkplekken en het coachen van werkgevers en Wsw medewerkers op de externe werkplek. Re-integratie In 2011 is voor alle gemeenten gewerkt op basis van inbesteding. In samenspraak met gemeenten is de productcatalogus verder doorontwikkeld. Gemeenten hebben meer behoefte aan maatwerk en regie. Hierop is ingespeeld door naast integrale trajecten losse producten aan te bieden. Gemeente Oosterhout Met ingang van september 2010 heeft de gemeente de poortwachterfunctie van Work First losgelaten en aangegeven de re-integratie voor mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt zelf op te pakken vanuit de uitkering. Het aantal Work First dienstverbanden is hierdoor teruggelopen van 67 lopende dienstverbanden op 31 december 2010 naar 18 lopende dienstverbanden op 31 december 2011.


Pagina 9 van 37

In de begroting 2011 hadden wij gerekende met structureel 75 Work First trajecten, zoals ons dat nog in november 2010 door de gemeente was aangegeven. De beleidswijziging die daarna is opgetreden heeft er dus toe geleid dat we in de omzet op het gebeid van re-integratie achter zijn gebleven bij de begroting. Wel hebben wij dit jaar meer dan 9 0 % van de Work First medewerkers laten werken buiten de muren van ons gebouw. Dit jaar zijn 51 duurzame plaatsingen gerealiseerd. De plaatsingsresultaten voor de aanmeldingen in 2009 zijn dit jaar bekend geworden. Er is een duurzaam plaatsingpercentage van 3 1 % gerealiseerd en een duurzaam uitstroompercentage van 62%. Het uitstroompercentage is het percentage duurzame plaatsingen plus personen die geen beroep meer doen op een uitkering. Gemeente Geertruidenberg Op het gebied van Re-integratie is samenwerking met de gemeente Geertruidenberg opgestart en uitgebouwd. Op basis van inbesteding hebben we bewegingstrajecten en Work First diagnosetrajecten mogen uitvoeren. Daarnaast hebben we 2 consulenten en tijdelijk een accountmanager van WAVA/IGO bij de gemeente gedetacheerd. Pilot Werken met Loonwaarde In 2011 heeft een pilot plaatsgevonden met de re-integratie instrumenten Loonwaardebepaling en Werken met Loonwaarde. De Pilot is uitgevoerd met de gemeente Drimmelen, Loket Altena, het UWV en de Groenvoorziening van WAVA/IGO. De Pilot is uitgevoerd in voorbereiding op de WWNV en het aankomende instrument om te werken met loondispensatie. In de pilot hebben kandidaten van het UWV een dienstverband gehad met loondispensatie op basis van de loonwaarde. De kandidaten van gemeenten hebben een dienstverband gehad met een gerichte loonkostensubsidie op basis van de loonwaarde. De producten Werken met Loonwaarde en Loonwaardebepaling zijn inmiddels opgenomen in de productcatalogus. Opleidingsplan Er is opnieuw een opleidingsplan voor 2012 opgesteld. Door een sterke terugloop van re-integratieopdrachten van gemeenten en de focus van doorstroom van Wsw medewerkers naar externe werkplekken zijn hierop trainingen en BBL opleidingstrajecten voorbereid en opgenomen in het opleidingsplan. Onderzoek relatie WMO In 2011 zijn we gaan deelnemen aan een structureel overleg van de gemeente Oosterhout met alle maatschappelijke partners op het gebeid van de WMO. Ook met de gemeente Drimmelen zijn daar al structurele gesprekken over. In samenspraak met de gemeenten is onderzoek gedaan naar het instrument van de Alfacheque. De Alfacheque is een alternatief om ervoor te zorgen dat een persoonsgebonden budget efficiënt wordt ingezet. Het concept biedt mogelijkheden voor integrale beleidsaanpak WMO, WWB en Wsw. Daarnaast is de Alfacheque een mogelijkheid voor kostenbesparing in financiële zin voor gemeenten.


Pagina 10 van 37

3.

WAT HEEFT HET OPGELEVERD EN GEKOST?

3.1

EXPLOITATIERESULTAAT WAVA/IGO GECONSOLIDEERD

Begroting WAVA/ !G0 B.V.

Netto subsidie WSW Netto subsidie Overig Netto Omzet Groenvoorziening Netto Omzet Mensontwikkeling Netto omzet Industrie - Loonwerk '- Groepsdetachering Netto Omzet Expertisecentrum Taakstelling extra omzet gemeenten Netto Omzet Overig

Werkelijk 2010 Gaconsolldeerd 15.269.542 1.024.355 3.369.954 1.303.986 1.583.485 4.680.884 385.869

Begroting 2011 (1e wijziging) Geconsolideerd 14.175.000 476.000 3.530.000 1.343.000 800.000 706.000 3.150.000 500.000 563.000

Werkelijk 2011

Geconsolideerd 14.358631 676047 3.561.234 1.305317 1.552794 1.647.307 258734 458530

Totaal netto Omzet

27.618.076

25.24S.000

23.818595

Arbeidskosten WSW Arbeidskosten WIW Arbeidskosten WWB Additionele arbeidskosten Arbeidskosten W F Arbeidskosten Overig

15.091.052 773.541 1.653.091

14.658.000438.000225.000-

14.170.404579.31654a404-

1.331.935 5.946.856

1.244.0005.817.000-

410.6745.863337-

Totaal Arbeidskosten

24.796.474

22.382.000-

21.572136-

Afschrijving Vaste Activa (IVAen MVA) Afschrijving M&l Kosten gebouwen en tereinen Energie en water Facilitaire zaken Vervoermiddelen Lease Vervoer door derden CT en telefoon Personeelszaken Opteidingskosten Overige kosten personeel Verkoopkosten Rente en bankkasten Overige bedrijfskosten Totale bedrijfskosten

31.966 166.638 820.653 153.785 413.836 758.210 289.383 742.790

33.000 164.000 748.000 200.000 430.000 740.000 290.000 732.000

228.876 51.468 35.419 170.078 281.279

150.000 100.000 50.000 267.000 300.000

28.869 158.907 697.522 156433 330.664 747.612 258034 716330 160366 196.359 22612 215039 168316

4.144.382

4.204.000

3.857.062

Saldo incidentele baten en lasten Bedr jfsresultaat ex gem. Bidrage Totaal gemeentelijke bijdrage

285.000 -1.322.780

-1341.000

-1.325.602

1.351.140

1.341.000

1.366.882

•' J M M '

Jaarverslag 2011 W A V A / ! G O

'5%

Pagina 11 van 37

TOELICHTING OP DE CIJFERS De afwijking van de begroting 2011 Het jaar 2011 laat een positief bedrijfsresultaat na gemeentelijke bijdrage zien van € 41.280,00. Dit is beter dan het in de begroting beoogde resultaat. Begroting Het bedrijfsplan 2011 (gewijzigde begroting 2011) is vastgesteld in november 2010. In deze gewijzigde begroting was v o o r € 1,2 miljoen aan bezuinigingen en ombuigingen opgenomen als gevolg van de aangekondigde bezuinigingen tijdens het kabinet Balkenende IV. Deze bezuiniging bestond uit 3 componenten: Besparing op bedrijfsvoering € 400.000 Besparing op personeelskosten € 300.000 Additionele netto omzet deelnemende gemeenten € 500.000 Totaal

€1.200.000

Realisatie Naast het reeds in de begroting opgevangen tekort van € 1.200.000 zag de GR WAVA zich geplaatst voor een aanvullend tekort van € 400.000 als gevolg van een daling in de omzet van de re-integratie en de verwachte dekking voor organisatiekosten en personeel uit dien hoofde. De behaalde resultaten zijn enerzijds het gevolg van het zoeken en vinden van nieuwe omzetmogelijkheden bij het bedrijfsleven en onze deelnemende gemeenten. Anderzijds zijn we niet gestopt bij de aangekondigde bezuinigingen, maar zijn we blijvend op zoek geweest naar besparingsmogelijkheden. Ondanks het feit, dat een aantal gestelde doelen niet bereikbaar bleken, wist de GR WAVA de volgende resultaten te behalen Bedrijfsvoering Personeel Extra netto omzet gemeenten Saldo eenmalige baten en lasten

€ € € €

550.000 650.000 260.000 285.000

Totaal

€

1.645.000

Omzet De totale omzet is ten opzichte van de begroting achtergebleven. De voornaamste reden is gelegen in de veel lagere omzet uit hoofde van reintegratie dan begroot. Arbeidskosten Ook de arbeidskosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Ook hier was het effect van het achterblijven van opdrachten voor onze re-integratie werkzaamheden de voornaamste oorzaak. Verder waren wij in staat om de plotseling noodzakelijke daling in taakstelling sneller te realiseren dan waar wij in de begroting rekening mee hielden. Deze snellere daling droeg daarom substantieel bij aan lagere arbeidskosten dan begroot.


Pagina 12 van 37

Bedrijfskosten In het jaar 2011 zijn de bedrijfskosten lager uitgevallen dan begroot. Wij kunnen opnieuw resultaten laten zien, die niet alleen lager zijn dan begroot, maar ook lager dan het voorafgaande jaar. Afschrijvingen Afschrijven vaste activa (IVA en M&I) zijn lager uitgevallen dan begroot. In 2011 hebben er geen grote investeringen en vervangingsinvesteringen plaatsgevonden. Kosten gebouwen en terreinen De werkelijke kosten van gebouwen en terreinen zijn opnieuw lager dan de begroting. De effecten van het verkrijgen van de gebouwen in Oosterhout pakken in 2011, het eerste jaar dat wij de panden volledig in eigendom hebben, opnieuw voordelig uit. Energie en water De kosten zijn lager dan begroot. De werkelijke kosten zijn licht hoger dan in 2010. Een grote stijging van de kosten is uitgebleven in 2011, waardoor binnen de begroting werd gepresteerd. Vooralsnog blijft het lastig deze kosten nauwkeurig te voorspellen, in verband met de gevoeligheid voor marktprijzen en wereldpolitiek. In het kader van risicobeheersing hebben wij ons aangesloten bij de contracten van onze brancheorganisatie Cedris, waardoor wij kunnen profiteren van langduriger afnamecontracten en volumekortingen. Facilitaire zaken De kosten zijn lager dan begroot. Door daling van het personeelsbestand zijn de kosten van de catering lager dan in 2010. Het nog efficiënter inkopen van werkkleding, gecombineerd met de lagere werknemersaantallen, levert eveneens impuls aan de daling van deze kosten. Verder resulteren de bezuinigingsmaatregelen zoals het uitdelen van de salarisstroken in plaats van de versturing per post in aanzienlijke besparingen. Vervoermiddelen De kosten van vervoermiddelen zijn licht hoger dan begroot. De voornaamste reden hiervoor is de stijging van de brandstofkosten. Vervoer door derden De kosten van vervoer door derden blijven binnen de begroting. Door in te zetten op de voorwaarden van ons "vervoer op maat" en de daarin begrepen sturing op het werk in bloktijden konden wij een daling van de kosten verwezenlijken. ICT en telefoon De kosten voor ICT en telefoon zijn binnen de begroting gebleven. De besparing is bereikt door bewust om te gaan met het inhuren van ICT-ondersteuning.


Pagina 13 van 37

Opleidingskosten De opleidingskosten zijn hoger dan de begroting en lager dan in 2010. Door de overstap van productiegericht bedrijf naar mensontwikkelbedrijf is en wordt er veel geïnvesteerd in training en opleiding. Hoewel de kosten hoger zijn dan begroot wordt deze overschrijding meer dan gecompenseerd door vermindering van afdrachten als gevolg van toepassing van de Wet Vermindering Afdrachten (WVA). De netto kosten, na aftrek van WVA bedragen minder dan € 50.000,Overige kosten personeel De overige kosten van personeel worden onder meer beïnvloed door ontvangen WAO uitkeringen en ziekengeld. Voor 2010 bedroegen de ontvangsten voor deze twee posten ruim € 93.000 meer dan in 2011. Daarnaast is in 2011 bijna € 37.000 toegevoegd aan de verplichtingen uit hoofde van verlofuren. Verkoopkosten Net als voorgaande jaren blijven de verkoopkosten ruim binnen de begroting en zijn ook lager dan in 2010. Rente en bankkosten Als gevolg van de stijging van de korte termijn bankrente viel de interestvergoeding in rekening-courant hoger uit dan begroot. Als gevolg hiervan is het gehele resultaat licht boven verwachting. Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten komen lager uit dan begroot. Kostenbeheersing en een verschuiving in de tijd van juridische kosten op het gebied van lopende procedures zijn hiervan de voornaamste oorzaken. Saldo eenmalige baten en lasten Het betreft hier enerzijds de inkomsten uit de afwikkeling met de voormalige accountant en anderzijds de extra storting in een voorziening voor een nog lopen juridische procedure in Frankrijk.


Pagina 14 van 37

3.2

TOELICHTING PER PRODUCT-MARKT-COMBINATIE

Groenvoorziening De omzet groenvoorziening laat in 2011 een klein positief resultaat zien ten opzichte van de begroting. Voorts blijft deze activiteit nog steeds groeien. Net als voorgaande jaren was de groei voornamelijk toe te wijzen aan de stijging van de omzet vanuit de deelnemende gemeenten. Industrie Ten opzichte van de begroting 2011 heeft de afdeling Industrie beter dan verwacht gepresteerd. Ten opzicht van 2010 is nog wel een lichte daling te zien, deze is echter beduidend minder dan in de afgelopen jaren. Duidelijke keuzes zoals het beoordelen van partners op bijdrage aan het resultaat en de ontwikkeling van onze doelgroep, gecombineerd met een focus op het zoveel als mogelijk volledig in eigen regie uitvoeren van opdrachten hebben eveneens een bijdrage aan de resultaatsontwikkeling geleverd. Mensontwikkeling (individuele detacheringen) De individuele detachering realiseerde eveneens een omzet onder het begrote niveau. Dit komt door de aanhoudende terugloop in het aantal detacheringpartners. Bij diverse detacheringpartners was er geen ruimte op de begroting om onze medewerkers nog een plaats aan te bieden waardoor een aantal detacheringovereenkomsten niet verlengd konden worden. Hoopgevend is hier, dat ondanks de terugloop in het aantal partners er ook ruimte is voor het aangaan van nieuwe overeenkomsten. Daarbovenop zijn wij door het inzetten van ons loonwaardemodel in staat gebleken een betere aansluiting te verkrijgen tussen de prestaties van onze medewerkers en de waarde daarvan in de markt. Extra omzet gemeenten De extra netto omzet gemeenten stond in het bedrijfsplan voor een bedrag van € 500.000,-. Dat het lastig is om in een laat stadium de bakens te verzetten en direct een bijdrage in te kunnen vullen tonen de onderstaande cijfers. Gemeente Aalburg Drimmelen Geertruidenberg Oosterhout Werkendam Woudrichem Netto Omzet

2011-1

2011-2 502

1.050 1.414 8.883 3.509

15.359

2011-3

2011-4

2011

302

902

5.329 5.110

1.400 14.250 41.746 3.789 810

2.600 47.621 30.309 37.262 12.038

50.347

62.297

130.731

1.902 14.350 9.817 13.839

3.608 19.400 73.102 94.778 49.890 17.958 258.734

De cijfers tonen ook aan, dat de doelstelling van € 500.000 extra netto omzet op jaarbasis haalbaar is. De inspanningen van de afgelopen periode bieden dan ook vertrouwen met betrekking tot de haalbaarheid van de doelstelling voor 2012.


Pagina 15 van 37

Re-integratie De omzet van Re-integratie is in 2011 in belangrijke mate achtergebleven bij de verwachtingen. Ondanks het feit dat de begroting al € 1.500.000 lager was dan de omzet over 2010, bleek de gerealiseerde omzet nog eens € 1.500.000 lager uit te vallen. De hieraan verbonden dekking voor kosten en beschikbaar personeel bleek daardoor niet mogelijk. 3.3

OMZETANALYSE PER SECTOR

Totale omzet 2009, 2010 en 2011 verdeeld over sectoren De totale omzet is verdeeld in overheid, semi-overheid en profit. De omzet die wij mochten boeken bij onze deelnemende gemeenten daalde in 2011 ten opzichte van 2010. De daling was vooral het gevolg van de teruglopende opdrachten op het gebied van re-integratie. De omzetten bij semi-overheid liet een lichte daling zien. De omzet in de profitsector trok, ondanks de economische crisis toch iets aan. 2009

2010

2011

6.930.000 1.067.000 2.336.000

8.710.000 1.002.000 2.230.000

5.973.000 887.000 2.339.000

Verschil 2011-2010 -2.737.000 -115.000 109.000

900.000

847.000

738.000

-109.000

11.233.000 12.789.000 9.937.000

-2.852.000

Overheid Semi-overheid Profit Eenmalige verkopen en overige baten

3.4

OMZETANALYSE PER GEMEENTE

In tegenstelling tot vorig jaar is in 2011 de totale omzet van onze deelnemende gemeenten gedaald. Deze daling heeft vooral plaatsgevonden in de arbeidsactivering en trajecten ( min € 3.077.000,-). Bij de detachering en groenwerkzaamheden viel daarentegen een toename van ruim € 300.000 waar te nemen. Deze groei viel bij alle gemeenten waar te nemen. Hieronder wordt een overzicht van de ontwikkelingen per gemeente weergegeven alsmede een indruk van de ontwikkelingen in de tijd. januari t/m dec 2011

Naam Gemeente Aalburg Gemeente Drimmelen Gemeente Geertruidenberg Gemeente Oosterhout Gemeente Werkendam Gemeente Woudrichem Bixo Attena

Dela

Loon opdrachten 688

5.528 87.888 631.048

319 41 143 3.434

724.464

4.625

Bijetage WW Tefal Aibaidsactmmg an Overbrug. werkzmatntietlen Groen & trajecten trajecten totrnl 194.074 105.517 68.346 357.837 183.386 582.275 56.349 70J.7S2 576.428 71.168 646.140 14.143 48.920 7»7.f32 734.069 1.314.322 1.708.350 2339.541 X4.646 3.858.SM 320.424 323.858 143.045 468.0» 210.041 210.041 2.555 212.59e 93.346 0 9xm 4373.888 3.644.769 1.598.496 623.861 fcSMUM

Tabel: Omzet totaal per gemeente

Jaarverslag 2011 W A V A / ! G O

Pagina 16 van 37

In de overzichten hieronder hebben wij de verschillende omzetten gerelateerd aan enerzijds het aantal inwoners en anderzijds het aantal SW medewerkers bij ons in dienst. Deze laatste groep is het best te relateren aan detacheringopdrachten, loonwerk/groepsdetachering en werkzaamheden in de groenvoorziening. januari t/m dec 2011

Omzet per SW medew Gemeente Aalburg Gemeente Drimmelen Gemeente Geertruidenberg Gemeente Oosterhout Gemeente Werkendam Gemeente Woudrichem

Data 0 76 925 2.286 0 0

21 4 0 1 44 0

Gemiddeld

1.199

8

BjetegeWIW Totaal ArbeidsactiMrtiq en Overbrug, S trajecten trajecten Groan wertoaamhadan 5.57» 5.557 3.197 2.071 7.896 7.878 975 772 6.801 7.727 149 515 8.477 6.190 4.762 1.104 4.108 4.152 778 1.834 4.287 4.2*7 667 52 6.034

TUt

2.947

1.033

totml 10.847 8.723 8.381 14J42 MM 4.339 KMI

Tabel: Omzet totaal per gemeente per SW-medewerker De omzet voor arbeidsactivering en WIW- en overbruggingstrajecten kunnen het best in verband gebracht worden met het aantal inwoners per gemeente. januari t/m dec 2011

Omzet per inwoner Gemeente Aalburg

Data 0,00

Loon opdrachten 0,05

Gemeente Drimmelen Gemeente Geertruidenberg Gemeente Oosterhout Gemeente Werkendam Gemeente Woudrichem Gemiddeld

0,21 4,12 11,67 0,00 0,00 4,56

0,01 0,00 0.00 0,13 0,00 0,03

Groan wait 14,46 21,78 30,33 31,59 12,16 14,56 23,47

BjctageWW Totaal Aibaktaactamring en Overbrug. & trajecten trajecten 8,32 5,39 14,51 22,00 2,69 2,13 34,45 0,66 2,30 43,27 24,31 5,63 12,2» 2,30 5,43 2,27 14,56 0,18 10,29 4,02 K *

totaal 28,22 28,82 37,41 7121 17,72 14,74 4Z47

Tabel: Omzet totaal per gemeente per inwoner Noot: op aangeven van de deelnemende gemeenten is de omzetverdeling als volgt meegenomen: Loket Altena: 6 5 % Werkendam, 3 5 % Woudrichem Milieustation: 5 5 % Woudrichem, 4 5 % Aalburg


Pagina 17 van 37

Omzet re-integratie / WIW / voortraj. Wsw 6.000.000 5.000.000 O2007

w 4.000.000

• • • •

c

« 3.000.000

•o

CO 2.000.000

2008 2009 2010 2011

1.000.000 0

Gemeente

Omzet per SW-medewerker excl. re-integratie / WIW / voortraj. Wsw

O)

S •o

0)

00.

10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000

• 2007 2008 • 2009 • 2010 2011

f

/

s

#

f

Gemeente


Pagina 18 van 37

3.5

PRO-FORMA GECONSOLIDEERDE BALANS 2011

Proforma geconsolideerde balans 2010 2011 Vaste Activa Immateriële Vaste Activa Materiele Vaste Activa

Vlottende activa Voorraden Kortlopende Vorderingen Liquide middelen Totaal activa

1.032 8.473

1.136 8.788

6 2.404 2.325

10 2.544 3.036

14.240

15.514

2011

2010

Eigen vermogen

715

673

Voazieningen

622

665

Langlopende schulden

10.313

10.813

Kortlopende schulden

2.590

3.363

14.240

15.514

Totaal passiva

Liquiditeit De Current- en de Quick ratio zijn beide normeringen voor de liquiditeit van de onderneming. Current Ratio De Current Ratio geeft een indicatie over de mate waarin de onderneming aan haar verplichtingen op korte termijn kan voldoen. De norm ligt normaal op een factor 1. Hierboven wordt de onderneming geacht voldoende liquide te zijn. Quick Ratio De Quick Ratio is nog iets strenger doordat de voorraden eerst in mindering worden gebracht op de vlottende activa. In het geval van WAVA/IGO is het verschil zeer gering, omdat wij nauwelijks voorraden aanhouden. De norm ligt eveneens normaal op een factor 1. Hierboven wordt de onderneming geacht voldoende liquide te zijn. Solvabiliteit De solvabiliteitsratio en de debt ratio zijn beide normeringen voor de solvabiliteit van de onderneming. Solvabiliteitsra tio De solvabiliteitsratio wordt berekend als verhouding tussen de verschillende vermogenscomponenten. Het gaat erom inzicht te krijgen in de mate waarin de onderneming in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. De norm van de waarde ligt normaal tussen de 0,25 en 0,50 Debt Ratio De Debt Ratio geeft inzicht in de verhouding tussen het vreemd vermogen en het totaal vermogen. In het normale bedrijfsleven wordt een percentage eigen vermogen tussen 6 0 % en 7 0 % , afhankelijk van de bedrijfstak als normaal gezien.


Pagina 19 van 37

De op cijfers die uit de pro -forma geconsolideerde jaarrekening van WAVA/IGO voortvloeien zijn: 2011

2010

Current Ratio verhouding vlottende activa en kortlopende schulden

183%

166%

Quick Ratio verhouding vlottende activa -Ivoorraden en kortlopende schulden

183%

166%

5%

4%

95%

96%

Solvabiliteitsratio verhouding eigen vermogen en totaal vermogen Debt Ratio verhouding vreemd vermogen en totaal vermogen


Pagina 20 van 37

4.

BEDRIJFSVOERING

4.1

BEDRIJFSVOERING ALGEMEEN

Invoering WWNV In het kader van de invoering van de Wet Werken naar Vermogen hebben wij in 2011 veelvuldig overleg gevoerd met de zes gemeenten om ons te oriënteren op de consequenties van deze wet voor de gemeenten, de doelgroepmedewerkers en WAVA/IGO. Een en ander heeft geleid tot het opstarten van een projectgroep vanuit de gemeenten, waaraan WAVA/IGO deelneemt. Ook heeft het bestuur van WAVA/IGO gevraagd om een nadere uitwerking van 3 scenario's voor de toekomst van WAVA/IGO. Dit onderzoek is overigens ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag afgerond. Cultuurontwikkeling In de Landelijke Pilot 'Werken naar vermogen' voert !GO het project cultuurontwikkeling uit. In dit kader zijn in 2011 voor reguliere medewerkers van alle afdelingen feedbacktrainingen uitgevoerd evenals trainingen voor de voormannen van de afdelingen industrie en groenvoorziening. Samenwerking GGZ We hebben een subsidieaanvraag toegekend gekregen door het A&O fonds van de sector (SBCM) voor een samenwerkingsproject met de GGZ 'Fit in mind'. Dit project is opgestart voor de duur van een jaar. Deze periode zal tevens worden gebruikt om te onderzoeken op welke andere manieren GGZ en !GO de samenwerking kunnen versterken. Toetsingsbezoek branchecode Cedris WAVA/IGO is het eerste SW-bedrijf waar de collegiale toetsing branchecode Cedris heeft plaatsgevonden. Aan de hand van de hoofdthema's uit deze branchecode is er gekeken naar de wijze waarop WAVA/IGO invulling geeft aan: Maatschappelijke taak en positie, Bestuur en toezicht, Dienstverlening, Goed werkgeverschap, Inzet van middelen, Transparant en integer handelen, Veelzijdigheid en Deelname brancheonderzoek. Uit de eindrapportage blijkt dat wij op alle punten in (ruim) voldoende mate voldoen aan de branchecode. Inkoop en Facilitaire zaken In 2011 hebben wij nader onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van het opnieuw openen van een vestiging in 'Het land'. Dit onderzoek heeft vooralsnog niet tot een concreet resultaat geleid, naar verwachting zal dit wel in 2012 het geval zijn. In samenwerking met onze verzekeraar hebben we in 2011 een schadepreventieplan geschreven voor het wagenpark. Het doel van het plan is om het aantal niet verhaalbare schades terug te brengen van 59 naar maximaal 40 in 2013. Het contract dat Equalit met betrekking tot mobiele telefonie heeft gesloten met Vodafone loopt per 1 januari 2012 af en heeft geen vervolg gekregen. We hebben een behoefteomschrijving gemaakt voor mobiele telefonie en vervolgens offertes opgevraagd bij diverse aanbieders. In het vierde kwartaal is de keuze gevallen op T-Mobile als nieuwe leverancier. Tenslotte hebben we in het 4 kwartaal een nieuw brand ontruimingsalarm in gebruik genomen. e


Pagina 21 van 37

Financiën en ICT In 2011 hebben wij de BI-tool Qlickview verder ingericht en de nodige interne trainingen voor het gebruik van dit systeem gegeven. We hebben de samenwerking gezocht met andere SW bedrijven om gezamenlijk het cliëntvolgsysteem IW3 opnieuw in te richten in verband met de gewijzigde vakantiewetgeving. Ook hebben we voorbereidingen getroffen om de gewijzigde organisatie per 01-01-2012 in Axapta in te richten. De interne controle is verder aangescherpt op de punten activabeheer en versturen van creditnota's. Communicatie Begin 2011 hebben we een driewekelijkse Nieuwsbrief gelanceerd. Hierin staan diverse wetenswaardigheden voor medewerkers en geïnteresseerde samenwerkingspartners. Op de vestigingen van WAVA/IGO in Oosterhout en de Groenlocaties zijn in 2011 beeldschermen geïnstalleerd, waarop zowel voor medewerkers als externe partijen actuele bedrijfsinformatie wordt gecommuniceerd. Werkkostenregeling Op basis van de berekende forfaitaire ruimte in het boekjaar 2010 hebben we besloten om de werkkostenregeling per 1 januari 2012 in te laten gaan. De invoering van deze regeling geeft geen aanleiding tot arbeidsvoorwaardelijke wijzigingen of tot aanpassingen in de boekhouding.

4.2

PERSONEEL EN ORGANISATIE

4.2.1 Medewerkergroepen Eind 2011 waren er 739 medewerkers in dienst, een afname van 114 personen ten opzichte van 2010. De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle werknemers (in fte's) die aan WAVA, Entrada of !GO verbonden zijn op 31 december 2011 door middel van een arbeidsovereenkomst. Re-integratietrajecten en verkochte producten uit de productencatalogus zijn hier niet in vermeld. Medewerkergroep Wsw (WAVA) Overbruggingsdienstverbanden (WAVA) Wiw (Entrada) Entrada overig Regulier (!GO) Ambtenaren (WAVA) Totaal FTE


2009 502,1 12,3 18,5 185,7 105,8 7,4 831,8

2010 489,4 13,2 18,6 88,8 112,7 6,3 729,0

2011 485,0 1,7 15,6 23,55 105,1 6,3 637,25

Pagina 22 van 37

Aantal fte. per medewejjkergroep • AOK !GO Regulier 116

18

• AOK Entrada Opstapbanen

18 • AOK Entrada Regulier • AOK Entrada WF O'hout 1

• AOK Entrada WIW

8 • AOK Entrada WLW • AOK Overbr.baan • AOK Overbr.baan UWV • AOK WAVA Ambtenaren

563

• AOK WAVA WSW

De belangrijkste ontwikkelingen zijn: • De Wsw-doelgroep vertoont constante (564 dienstverbanden in 2010, 563 dienstverbanden in 2011). • Het aantal overbruggingsdienstverbanden vertoont een sterke daling met 11,5 fte. • Binnen de medewerkergroep Entrada overig vindt een forse terugloop van het aantal Work First dienstverbanden plaats als gevolg van de wijzigingen in het beleid vanuit de gemeente Oosterhout die vanaf medio 2010 hebben plaatsgevonden. • Bij het reguliere personeel (regulier !GO + ambtenaren) heeft een daling van het aantal dienstverbanden plaatsgevonden, welke voor het merendeel voor rekening komt van de afdeling Mensontwikkeling (consulentenfuncties). Deze ontwikkeling komt overeen met de sterke afname van het aantal re-integratiedienstverbanden in 2009/2010. De leeftijdsopbouw, verdeeld naar geslacht, ziet er eind 2011 als volgt uit: Leeftijdsopbouw WAVA/!GO december 2011 120

100 -

80

60

40

20

0

-I

, 19 jaar en jonger

1

I

20 t/m 24 jaar


,

1

1

25 t/m 29 jaar

,

1

1

30 t/m 34 jaar

,

1

1

35 t/m 39 jaar

,

1

1

40 t/m 44 jaar

,

1

I

45 t/m 49 jaar

,

1

1

50 t/m 54 jaar

,

I

1

55 t/m 59 jaar

,

1

1_

60 t/m 64 jaar

Pagina 23 van 37

4.2.2 De werkladder Voor 2011 kwam de verdeling van onze Wsw-doelgroep in het kader van de beoogde verdeling 1/3, 1/3, 1/3 uit op het volgende resultaat: Verdeling Werkladder o begeleid werken 4%

30%

i individueel gedetacheerd

• extern in groep: werken op lokatie

• beschermd / intern geplaatst 49%

Ten opzichte van 2010 zijn alle percentages nagenoeg hetzelfde gebleven. In-, door- en uitstroom werkladder In 2011 veranderden 51 Wsw-medewerkers van plaats op de werkladder: 36 omhoog en 15 omlaag. Dit effect wordt vooral veroorzaakt door de positieve ervaringen met de carrousel, waardoor een goede indeling naar werksoorten mogelijk wordt gemaakt.

Begeleid werken Individueel gedetacheerd Extern in groep: werken op locatie Beschermd / intern geplaatst TOTAAL


Wsw instroom 2011 2 0 38 5 45

Wsw uitstroom 2011 3 7 21 12 43

Pagina 24 van 37

Stappen op werkladder

2011

60

50

40

• omhoog

30

• omlaag

20

10

2011

2010

4.2.3 Taakstelling en wachtlijst Taakstelling Gemeente Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem komen in 2011 allen licht boven de taakstelling uit. Aalburg

Drimmelen

Geertruidenberg

Oosterhout

Werkendam

Woudrichem

Taakstelling

29,89

83,28

77,92

222,95

68,35

47,75

Gefinancierde taakstelling incl. naadloze overname

30,26

83,72

78,23

223,12

68,73

47,82

Wachtlijst en wachttijd Het aantal personen op de wachtlijst is gedaald van 172 in 2010 naar 161 in 2011. Het aantal personen op de sub-wachtlijst (d.w.z. dat ze tijdelijk niet beschikbaar zijn voor werk) is gestegen van 11 naar 28. Per saldo is er sprake van een stijging. Dit is een landelijke tendens veroorzaakt doordat steeds meer mensen hier een beroep op doen vanuit andere regelingen zoals de WAO en de WWB. De gemiddelde wachttijd op de wachtlijst is gedaald van 14,2 maanden in 2010 naar 12,2 maanden in 2011. Hierbij dient het volgende bedacht te worden. Een gemiddelde wachttijd stijgt bij een lage instroom in het huidige jaar. Bij een hoge instroom in het huidige jaar zakt de gemiddelde wachttijd. Op deze manier kan het zijn dat ondanks een lage gemiddelde wachttijd de geïndiceerden die bovenaan de wachtlijst staan, een hele lange wachttijd hebben.


Pagina 25 van 37

Wachttijd op wachtlijst per gemeente in maanden AANTAL WACHTLIJST

AANTAL SUBWACHTLIJST

GEMIDDELDE WACHTTIJD IN MAANDEN

Aalburg

16

2

14

Drimmelen

16

4

14

Geertruidenberg

19

4

13

Oosterhout

64

10

7

Werkendam

27

4

17

Woudrichem

19

4

19

161

28

12,2

WACHTLIJST 31-12-2011

TOTALEN

4.2.4 Verzuimcijfers Het verzuimpercentage is ten opzichte van 2010 gedaald van gemiddeld 15,2% naar 13,7% in 2011. Landelijk lag in 2010 het ziekteverzuim voor Wswgesubsidieerden op 14,3% en bij !GO op 13,7%. Het ziekteverzuim voor SW- en niet SW-dienstverbanden* samen lag landelijk in 2010 op 13,3% en bij !GO op 11,8%% (Bron: SBCM Benchmark ziekteverzuim 2010). *In de benchmark wordt onder niet-SW in principe alleen de staf en ondersteuning gerekend. Niet de andere doelgroepen, zoals WWB, Work First, Wajong, enz. Medewerkergroep ! G O Regulier Entrada O p s t a p b a n e n Entrada Regulier Entrada WF O'hout Entrada WIW Entrada WLW Entrada WLW UWV Overbr.baan O v e r b r . b a a n O'hout WAVA Ambtenaren WAVA WSW Totaal 2011


4

Verzuimpercentage 7,8 25,7 15,6 20,4 11,7 9,9 19,8 11,8 37,5 11,2 14,4 13,7

Pagina 26 van 37

Verzuimpercentage totale organisatie 20 lö

16 • 14 12 10 g c

D 4

O

c

0

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

-»-2009

15,7

14,5

12,5

10,7

10,4

12,3

12,1

9,1

10,4

13,3

14,1

11,2

2010

13,7

14,9

15,6

14,2

14,2

15

16,1

13,5

16,3

16,2

15,7

16,9

2011

17,7

16,6

14,5

13,1

12,5

12,3

11,3

10,4

12,4

14,2

14,5

15

•

In 2011 is het project 'Sturen op inzetbaarheid' voortgezet, met als doelstelling een structurele reductie van het verzuim en een verhoging van de inzetbaarheid. Het SBCM heeft ter ondersteuning van de uitvoering van dit project een subsidie van € 15.000,- toegekend. Het bijbehorende plan van aanpak is leidraad voor de aanpak van verzuim en inzetbaarheid. Dankzij onze inspanningen is het verzuimpercentage in 2011 na een initiële verhoging in 2010 gedaald richting het niveau van 2009. Hoewel deze daling voor een groot deel veroorzaakt wordt door de afname van het aantal re-integratie werknemergroepen in 2011, geeft het aan dat de ingestoken weg een goede is. Vooral omdat we te maken hebben met een steeds zwakker wordende doelgroep, een sterke vergrijzing van de populatie en landelijke ontwikkelingen in wetgeving die van invloed zijn op de ontwikkeling van ons verzuimcijfer. We erkennen dat verzuim onze blijvende aandacht verdient en blijven dan ook in 2012 kijken naar de mogelijkheden om op diverse aspecten van verzuim te sturen, zoals het terugdringen van kortdurend verzuim en frequent verzuim en (voor zover mogelijk) het beïnvloeden van langdurig verzuim. 4.2.5 Overige personeelszaken Vertrouwenspersonen Het afgelopen jaar is de gedragscode van !GO aan bod geweest tijdens de voormannentraining. Hierbij werden alle aspecten uit de gedragscode bezien vanuit de positie van leidinggevende. Ook werden in 2011 nieuwe medewerkers geïnformeerd over de gedragscode en de functie en bereikbaarheid van vertrouwenspersonen. Tijdens toolboxen was er het afgelopen jaar extra aandacht voor de sociale netwerken als hyves,facebook e.a. vooral de gevaren en risico's werden besproken. In 2011 is er regelmatig een beroep gedaan op de vertrouwenspersonen. Een aantal meldingen had geen betrekking op intimidatie, agressie of discriminatie, maar op bijvoorbeeld onvrede op de huidige werkplek of privéproblemen. Deze medewerkers zijn doorverwezen naar de juiste personen binnen of buiten onze organisatie. In totaal zijn er 14 meldingen (in 2010 waren dit er 15) bij de vertrouwenspersonen terecht gekomen die wel betrekking hadden op een vorm van intimidatie.


Pagina 27 van 37

Agressie en geweld Het agressiebeleid is in 2011 goed geïmplementeerd. Er zijn, net als in 2010, 6 meldingen van agressie geweest. Bij iedere melding is overleg met de politie over de afwikkeling. Het BIT is 6 keer in actie gekomen, waarvan 4 keer preventief. 2 maal is er een interventie geweest. Er is 1 medewerker opgehaald voor verhoor. Dit is, geheel volgens de procedure, probleemloos verlopen. Er is prima contact en overleg met de politie. Agressie Meldingen Inzet BIT Ophalen mw

2009 onbekend n.v.t. onbekend

2010 6 onbekend onbekend

2011 6 6 1

Hoewel het nooit precies te meten is, kan wel gesteld worden dat het agressiebeleid zijn effect heeft. Het thema agressie is veel minder een issue dan vorig jaar. Ook van medewerkers komt er regelmatig feedback dat men zich betreffende dit onderwerp veel prettiger (lees veiliger) voelt. Ongevallen en incidenten In geheel 2011 zijn er 6 ongevallen gemeld met verzuim ten gevolge met in totaal 23 verzuimdagen. Dit betekent een duidelijke verlaging t.o.v. eerdere jaren. Hoewel het nooit met zekerheid te zeggen is, lijkt het er wel op dat dit een gevolg is van de verhoogde aandacht voor veiligheid bij !GO. Uit onderstaand overzicht blijkt ook een duidelijk tendens die hierop wijst. Overzicht ongevallen / incidenten van de laatste 6 jaar: Jaar 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Incidenten 10 11 13 12 13 6

Ongevallen 7 4 3 8 11 6 met verzuim 9 zonder verzuim

Verzuimdagen 194 135 80 69 91 23

De belangrijkste maatregelen die in 2011 zijn genomen n.a.v. ongeval/incidentmeldingen zijn: • Pasjessysteem aangepast en waarschuwing opgehangen (magazijn) • Besluit genomen over andere werkwijze bij bomen snoeien • Tijdelijke rijontzegging • Extra instructie


Pagina 28 van 37

Klachten klachten klantbetrokkenheid Intern Overig / particulier Totaal

2009 17 5

2010 13 12

22

25

2011 17 18 10 45

In 2011 zijn 45 klachtmeldingen gedaan. Dit is een duidelijke verhoging t.o.v. de voorgaande jaren. Het lijkt er op dat het melden van een klacht in 2011 nadrukkelijker als mogelijkheid in beeld is gekomen. Binnen het MT is hier ook regelmatig aandacht voor gevraagd. De belangrijkste verbetermaatregelen die in 2011 zijn genomen n.a.v. klachtenmeldingen zijn: • Productieproces aangepast • Medewerkers aangemeld voor cursus • Werkzaamheden zijn verplaatst • Werkindeling en planning herzien • Betere afspraken gemaakt met de klant • Nieuw kwaliteitsvoorstel gedaan aan klant Bevordering gezondere leefstijl Via de projectgroep IGO-Fit is er in 2011 veel aandacht geweest om de gezonde levensstijl bij de medewerkers te bevorderen. De volgende activiteiten zijn ondernomen: 1. Bewustwording • We hebben 3 keer ingehaakt op landelijke acties, te weten: Diabetes, Hart- en vaatziekten, Astma. • De Hartstichting heeft een presentatie over gezondheid voor medewerkers van !GO gehouden. 2. Voeding • De medewerkers kunnen elke werkdag een gratis appel verkrijgen in het restaurant. De kosten hiervoor worden gedragen in de kostprijs van de snacks. • Wij hebben het assortiment in het bedrijfsrestaurant onderverdeeld in 4 categorieën van basis assortiment tot ongezond assortiment en het laatste is verder teruggebracht. 3. Beweging: • Op een vrije zaterdag in mei is een sportdag georganiseerd. De dag is zeer goed verlopen en maar liefst 120 medewerkers hebben deelgenomen. • We hebben deelgenomen aan een sportcompetitie voor bedrijven in Oosterhout. Maandelijks was er 1 wedstrijd met iedere keer een andere sport. Per sport is een teamleider gezocht die zelf het team heeft samengesteld. In totaal hebben zo'n 50 medewerkers meegedaan, waaronder 15 uit de doelgroep, uiteindelijk zijn we voor het tweede opeenvolgende jaar eerste geworden en uitgeroepen tot 'Het sportiefste bedrijf van Oosterhout'. Daarbuiten heeft !GO deelgenomen aan diverse sporttoernooien.


Pagina 29 van 37

Bedrijfshulpverlening In 2011 zijn de volgende acties ondernomen: • 3-maandelijks overleg voor de gehele BHV-ploeg (incl. Prisma); • Herijken van de ontruimingsplannen voor de verschillende ontruimgebieden; • Bespreken van het ontruimingsplan met alle medewerkers via de toolboxmeetings en in werkoverleggen; • Er zijn oproeptelefoons aangeschaft die iedere morgen opgehaald worden door de verantwoordelijk ontruimer per gebied. De bereikbaarheid is hiermee enorm verbeterd; • Er zijn portofoons aangeschaft voor iedere ontruimer; • Er zijn meidknoppen gekomen voor BHV en BIT bij de receptie en in de Esdoornlaan; • Het alarmsysteem is vernieuwd; • Er zijn oefeningen georganiseerd voor de bereikbaarheid van de ontruimers.


Pagina 30 van 37

ra

)r.

C OJ

co

00

c « c ra .o a ra u IA

a

O

N

(NI

^

H

001

H

in

2 "o ra c

Si 53 N

N rt B

CJ1 c

^ "5 5 F» wS V

> O

*N N co n • ^m io oo in

*8

N

H O O ^ H N H r l H H

4

5 1

O) «

c „ c c e « 3 n « « 2 o-g-5

UI

5

i I8ï § < a oo 55

£

u

c

S-oFflflj.Eaa-s-a u ï

o = o

3

-

^

( D d Q U I 9 0 i r - > N

:

ra ra

t ^ ^ (O H

«5

t s «O VO i H T H H H fl

IS

r> f l

01

C

v

-o 4-1 c re « « o ra 5 E.2 3

it

> "

O»

c «

•a 3

je © > ê *

ra >

= 3

3 IA

5

ai io tv

CM UD

rjr\i

1/1 N

ID

H

if *a o» o i_

en*:

— ra 01 *J

o

O

VO O CO \£>

(0

o» c

O (A ra UJ

O N

CC UJ

O

• oi ai *; te. .E

fM

a

ra _

c 2 « 5 * O .o 4-1

1

z Hl

Cl

M Ui

> O

O

O

M

-I

c

c

c

.-

'Q •S « O o

o c

C

Ü3

3

&o

I I '.S> <Ü £

NI
> (5 Ol

O <

o

CD

.£ cu 2 t5

'
a X o c» N

c

O. Q..E O O T3

V

ca

iD

C c
0. O

<

' r ö cu

£

_J _l

Z

BIJLAGE III: 1.

JAARVERSLAG ONDERNEMINGSRAAD

2010

VOORWOORD

De Ondernemingsraad biedt hierbij het personeel het jaarverslag 2011 aan. Dit jaarverslag is openbaar voor alle belanghebbenden en wordt toegezonden aan de Bedrijfscommissie voor de Gesubsidieerde Arbeid in Den Haag. 2011 was het eerste zittingsjaar van deze OR. Een mix van ervaren en nieuwe ondernemingsraadleden die allemaal enthousiast aan hun termijn zijn begonnen. Dit enthousiasme was hard nodig aangezien in deze tijden van bezuinigingen er veel op de ondernemingraad af komt. Dit betekent dat er direct een groot beroep werd gedaan op de inventiviteit en adviesvaardigheden van de ondernemingsraadleden. 2.

SAMENSTELLING

De samenstelling van de Ondernemingsraad was bij de installatie in januari 2011 als volgt: • De heer W. Verheijden • De heer C. Groeneveld • De heer O. Nagy • Mevrouw R. Mimpen • Mevrouw A. Luijckx • Mevrouw J . van Dongen • Mevrouw R. Hoekstra • Mevrouw A. de Laat • Mevrouw F. van Keulen • De heer M. de Been • De heer J. van den Biggelaar • De heer G. Krul • De heer P. van Riel Het Dagelijks Bestuur bestond in 2011 uit de heer O. Nagy (voorzitter), mevrouw J. van Dongen (vice-voorzitter) en mevrouw A. Luijckx (secretaris). Mevrouw M. Linthout heeft ook dit zittingsjaar de functie van ambtelijk secretaris vervuld. Zij notuleert de vergaderingen van de ondernemingsraad, de overlegvergaderingen en de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur met de bestuurder. Daarnaast houdt zij het archief op orde. In augustus 2011 heeft de heer van de Biggelaar aangegeven zijn lidmaatschap van de ondernemingsraad te willen beëindigen. Conform de bepalingen in het reglement heeft mevrouw L. Damen de opengevallen plaats ingenomen. 3.

VERGADERINGEN

3.1 Dagelijks Bestuur Het Dagelijks Bestuur van de ondernemingsraad - bestaande uit de voorzitter, vice-voorzitter en de secretaris - hebben tweewekelijks overleg gehad met de bestuurder, de heer E. Lichtenberg.


Pagina 33 van 37

3.2 Ondernemingsraadvergaderingen Dit zijn vergaderingen van de ondernemingsraad zonder de bestuurder. Deze zijn in het verslagjaar gehouden op de volgende data: • 18 januari 2011 • 8 februari 2011 • 8 maart 2011 • 12 april 2011 • 15 april 2011 • 3 mei 2011 • 10 mei 2011 • 14 juni 2011 • 30 juni 2011 • 12 juli 2011 • 9 augustus 2011 • 13 september 2011 • 4 oktober 2011 • 11 oktober 2011 • 10 november 2011 • 13 december 2011 3.3 Overlegvergaderingen Dit zijn officiële overlegvergaderingen met de bestuurder. Voorafgaand aan deze OV-vergaderingen vindt, ter voorbespreking, ook een vooroverleg plaats. De OVvergaderingen hebben in het verslagjaar zevenkeer plaatsgevonden op: • 15 februari 2011 • 19 april 2011 • 21 juni 2011 • 16 augustus 2011 • 18 oktober 2011 • 15 november 2011 • 20 december 2011 De vastgestelde notulen van de OV-vergaderingen zijn openbaar en worden gepubliceerd op het intranet. 4.

COMMISSIES EN TAAKGROEPEN

Naast het dagelijks bestuur zijn er nog twee vaste commissies en een taakgroep ingesteld. Het betreft de vaste commissie PVGWM (Personeel, Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu), de vaste commissie O&F (Organisatie en Financiën) en de taakgroep communicatie. 4.1 Commissie PVGWM Deze commissie bestaat uit: • De heer G. Krul • De heer C. Groeneveld • Mevrouw R. Hoekstra • De heer J. van Ginneken is uit hoofde van zijn functie als preventiemedewerker aan deze vaste commissie toegevoegd.


Pagina 34 van 37

4.2 Commissie O&F Deze commissie bestaat uit: • De heer W. Verheijden • Mevrouw A. de Laat • Mevrouw F. van Keulen • De heer M. de Been Deze commissie is ingesteld om de stukken op organisatie- en financieel gebied die ter instemming of advies aan de ondernemingsraad zijn aangeboden voor te bereiden voor behandeling in de vergaderingen. 4.3 Taakgroep communicatie Deze taakgroep bestaat uit: • Mevrouw R. Mimpen • De heer P. van Riel • De heer J van den Biggelaar (tot augustus 2011) • Mevrouw L. Damen (vanaf augustus 2011) Deze taakgroep is ingesteld om de communicatie tussen de ondernemingsraad en haar achterban te onderhouden en waar nodig te verbeteren. 5.

INSTEMMINGSAANVRAGEN

De OR heeft in het verslagjaar met de volgende zaken ter instemming in behandeling genomen: • Aanpassing verzuimprotocol (ingestemd) • Agressiebeleid (ingestemd) • ARBO-beleid bij detacheringen (ingestemd) • Beleid persoonlijke en ergonomische hulpmiddelen (ingestemd) • Regeling omtrent het dragen van hoofdbedekking tijdens het werk (ingestemd) • Protocol frequent verzuim (ingestemd) • De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (ingestemd) • Beleid verlof tijdens ziekte (nog in behandeling) • Handboek disciplinair beleid (nog in behandeling Bezuinigingsvoorstellen op korte termijn Daarnaast zijn de bezuinigingsvoorstellen op korte termijn ter instemming aan de ondernemingsraad voorgelegd. Het ging om de volgende voorstellen: • Beperken van de inhuur van flexibele arbeidskrachten • Afschaffen van de additionele dagen • Invoeren van een drankenbijdrage • Opheffen van het plan Sleeuwijk • Herzien van het puntensysteem voor de uitgifte van bedrijfskleding. De ondernemingsraad heeft ingestemd met: • Het beperken van de inhuur van flexibele arbeidskrachten. • Het invoeren van een drankenbijdrage voor cappuccino en chocomel. De ondernemingsraad heeft niet ingestemd met het oorspronkelijke voorstel om een organisatiebrede drankenbijdrage van € 3,- per maand in te voeren. • De herziening van het puntensysteem voor de uitgifte van bedrijfskleding.


Pagina 35 van 37

Daarnaast heeft de ondernemingraad aangegeven dat het opheffen van het plan Sleeuwijk alleen bespreekbaar is indien er opnieuw een vestiging van !GO in het land van Heusden en Altena wordt geopend. De ondernemingsraad is vertegenwoordigd in de projectgroep die de mogelijkheden voor een vestiging van !GO in het land van Heusden en Altena onderzoekt. De ondernemingsraad heeft niet ingestemd met het afschaffen van de additionele dagen. De bestuurder heeft vervolgens aangegeven om de additionele dagen te handhaven voor de medewerkers van !GO die voor 1 januari 2012 in dienst waren bij !GO. De medewerkers die na deze datum in dienst komen bij !GO dienen verplicht verlof op te nemen (ten laste van hun eigen verlofsaldo) op de aangewezen additionele dagen. De Or heeft aangegeven het niet eens te zijn met het besluit van de bestuurder om de additionele dagen niet voor medewerkers die vanaf 1 januari 2012 in dienst treden, te laten gelden. De Or vindt dat dit leidt tot ongelijkheid onder de medewerkers en vindt dit een onwenselijke ontwikkeling. 6.

ADVIESAANVRAGEN

De OR heeft in het verslagjaar over de volgende zaken ter advisering in behandeling genomen: • Projectplan Fit in Mind • Projectplan nieuw te openen vestiging in het Land • Bedrijfsplan 2012 (nog in behandeling) • Organisatiewijziging per 1 januari 2012 (nog in behandeling) Het bedrijfsplan en de voorgenomen organisatiewijziging zijn nog steeds onderwerp van gesprek tussen de bestuurder en de ondernemingsraad. Gezien het belang van beide onderwerpen in verband met de voorgenomen bezuinigingen heeft de ondernemingsraad zich in deze laten adviseren door externe adviseurs. 7.

OVERIGE BEHANDELDE ONDERWERPEN

Naast de instemmings- en adviesplichtige onderwerpen op de agenda van de ORen OV-vergaderingen heeft de ondernemingsraad ook de volgende onderwerpen behandeld. • Actielijst van het project sturen op inzetbaarheid • Ziekteverzuimcijfers en ARBO-rapportages • Whitepaper re-integratie en werken met loonwaarde • Jaarcijfers en jaarverslag 2010 • Kwartaalrapportages 2011 • Conceptbegroting 2012 • Project communicatieschermen • Evaluatie ARBOdienst • Nieuwe wet vakantieregels


Pagina 36 van 37

8.

CURSUS

Op 10 en 11 februari 2011 heeft een introductiecursus voor de leden van de ondernemingsraad plaatsgevonden. Doel van de cursus om kennis te maken met elkaar en met de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Het advies- en instemmingsrecht zijn aan de orde geweest en er zijn afspraken met elkaar gemaakt over de werkwijze van deze ondernemingsraad. De bestuurder heeft de cursus 1 dagdeel bijgewoond. Op 13 september 2011 is gestart met een coachingstraject voor de ondernemingsraad in zijn geheel en het dagelijks bestuur in het bijzonder. Doel van dit traject is het verbeteren van het besluitvormingsproces van de ondernemingsraad. Daarnaast wordt de ondernemingsraad ook inhoudelijk geadviseerd over advies- en instemmingplichtige onderwerpen.

9.

SLOTWOORD

2011 is een enerverend jaar geweest voor de ondernemingsraad. De bezuinigingsmaatregelen van het kabinet raken ook de bedrijfsvoering van !GO en dit heeft consequenties voor het personeel. In 2012 werpt de wet werken naar vermogen zijn schaduw reeds vooruit. In het bedrijfsplan voor 2012 sorteert de bestuurder reeds voor op de eventuele consequenties van deze wet. Dit betekent dat 2012 een hectisch jaar zal worden. De ondernemingsraad zal de ontwikkelingen op de voet volgen om zo de belangen van de organisatie en van de werknemers op een goede wijze op elkaar af te kunnen stemmen. Oosterhout, februari 2011


Pagina 37 van 37

JAARVERSLAG 'Het huis is af'

Recommend Documents