Jaarverslag en jaarrekening
2012 Dierenbescherming afdeling West- en Midden-Brabant
1
Voorwoord Nadat in voorgaande jaren is gewerkt aan een stevig fundament, kon de afdeling West- en Midden Brabant in 2012 voor het eerste jaar functioneren als een professionele organisatie. Daarmee werden meteen de voordelen van de professionaliseringsslag zichtbaar: betere ondersteuning en aansturing van onze vrijwilligers, hechtere samenwerking met andere organisaties zodat we gebruik kunnen maken van elkaars sterke punten, afspraken met gemeentes, betere zichtbaarheid en bereikbaarheid in de regio. Daarnaast is ook duidelijk op welke gebieden we als afdeling meerwaarde bieden omdat we taken oppakken die anders blijven liggen. Onze aanpak van het probleem van de verwilderde zwerfkatten is succesvol, ook vergeleken met andere afdelingen. Ook onze initiatieven op het gebied van preventie en voorlichting werpen hun vruchten af. Met projecten als Minimakat, het Dier in Noodfonds en ons nieuwe preventieteam kunnen we in veel gevallen voorkomen dat dieren in de knel komen. Door voorlichting te geven aan scholen zorgen we dat toekomstige generaties oog krijgen voor dierenwelzijn en dat zij op een respectvolle manier met dieren omgaan. In dit verslag leest u in detail wat we hebben bereikt het afgelopen jaar. Het verslag wordt gevolgd door de financiële verantwoording over onze activiteiten in 2012 in de vorm van de jaarrekening. Gezien onze financiële situatie moeten we de komende jaren alle zeilen bijzetten om het hoofd boven water te houden zonder concessies te doen aan onze activiteiten op gebied van dierenwelzijn. Bestuur afdeling West- en Midden Brabant
2
Inhoudsopgave
Voorwoord
2
Inhoudsopgave
3
1. De Dierenbescherming afdeling West- en Midden-Brabant dichtbij
4
2. Het werk van de Dierenbescherming afdeling West- en Midden-Brabant
6
Kerntaak 1 en 2: Dierenhulp en toezicht op dierenwelzijn Kerntaak 3: Voorlichting Kerntaak 4: Beleidsbeïnvloeding Kerntaak 5: Fondsenwerving Communicatie & PR
6 8 9 10 11
3. Hoe werkt het binnen de afdeling West- en Midden-Brabant
13
4. Toelichting financieel jaarverslag
14
5. Balans per 31-12-2012
15
6. Staat van baten en lasten over 2012
16
3
1. De Dierenbescherming afdeling West- en Midden-Brabant dichtbij In 2012 draaide de afdeling voor het eerst het hele jaar als Nieuwe Stijl Afdeling. Waar in 2011 de aandacht en tijd vooral uitging naar het opzetten van een professionele (administratieve) organisatie en het leggen van interne en externe contacten, kon in 2012 aandacht worden besteed aan het uitbouwen van de afdeling, het opzetten van fondsenwerving en het ontwikkelingen van nieuwe activiteiten. In hoofdstuk twee wordt hier verder op ingegaan. In 2012 heeft de afdeling zich bezig gehouden met de vraag wat de rol van de afdeling is c.q. zou moeten zijn op regionaal niveau. Binnen kerntaak 1, dieren(nood)hulp regelen de asielen in hun subregio al jaren het transport, de opvang van honden en katten en de vooropvang van andere dieren. De samenwerking op operationeel niveau is goed, zo ook met de diverse, veelal gespecialiseerde, opvangcentra in de regio. Binnen kerntaak 2 is sinds 2012 de dierenpolitie actief. De dierenpolitie functioneert goed in onze regio en heeft (vooralsnog) een belangrijk deel van ons werk op het gebied van toezicht dierenwelzijn overgenomen. De vraag is met welke activiteiten de afdeling, nu en in de toekomst, een significante bijdrage kan leveren op het gebied van dierenwelzijn. In 2012 bleek dat de afdeling West- en Midden-Brabant op drie onderdelen een belangrijke bijdrage levert die aanvullend is op het bestaande aanbod: problematiek zwerfkatten (TNR) preventie voorlichting De afdeling houdt zich als enige partij bezig met het vangen en neutraliseren van verwilderde zwerfkatten. Een werkgroep van inmiddels 12 vrijwilligers is continu in de weer om de meldingen die dagelijks binnenkomen in behandeling te nemen. Ook dit jaar zijn er ruim 600 katten ‘geholpen’ en werden er ruim 400 kittens voor een leven op straat behoed. Met deze prestatie behoren we tot de drie meest succesvolle afdelingen in het land op het gebied van TNR. Op het terrein van preventie zijn we actief met Minimakat, Dier in Noodfonds en het nieuw opgerichte preventieteam. Met deze activiteiten zorgen we dat we dierenleed bestrijden en voorkomen bij mensen thuis. De asielen zitten immers een groot deel van het jaar overvol en daarnaast leert de ervaring dat het weghalen van dieren vaak niet tot het gewenste effect leidt. Immers, een nieuw huisdier is zo weer aangeschaft. Tot slot kunnen we middels voorlichting dierenleed als gevolg van onwetendheid en onnadenkendheid bestrijden. Enerzijds doen we dat door het plaatsen van redactionele artikelen, social media, onze website, het voeren van campagnes e.d., anderzijds door het aanbieden van scholenvoorlichting binnen het basisonderwijs. Deze laatste activiteit is in 2012 goed van de grond gekomen. In het jaarplan 2012 is een SWOT-analyse opgenomen zoals het bestuur de positie van de Dierenbescherming in het algemeen en van de afdeling in het bijzonder ziet. Zwakke punten en bedreigingen worden niet altijd binnen een jaar weggewerkt en alle kansen worden niet even snel benut. Veel hiervan vraagt om een lange adem. Toch zijn er zeker vorderingen geboekt. Zo is de financiële organisatie ook op veel deelterreinen nu volledig op orde en is de ICT-ondersteuning van het VB beter ingericht. Met andere afdelingen wordt meer samengewerkt en informatie wordt gedeeld. Vanuit andere afdelingen is er vooral belangstelling voor ons project Minimakat. De collecte kent nog steeds veel zogenaamde ‘witte gebieden’, waar niet of nauwelijks wordt gecollecteerd, maar met per saldo 100 nieuwe collectanten wisten we dit jaar 5.000 euro meer op te halen dan in 2011. In 2012 hebben we als afdeling geen nalatenschappen ontvangen, maar door de nieuwe folder ’nalaten aan de Dierenbescherming in uw regio’ zijn wel veel meer mensen op de hoogte van de mogelijkheid om regionaal te schenken en na te laten. Door de economische crisis zien we ons ledenaantal teruglopen, maar gelukkig leidt dit nog niet tot minder inkomsten uit contributies en donaties. Minder mensen gaven meer!
4
Wel zagen we met name aan het eind van het jaar dat het aantal verzoeken voor financiële bijstand voor noodzakelijke medische behandeling toenam. We verwachten dan ook in 2013 veel extra aanvragen te ontvangen. Vrijwilligers hebben we nooit genoeg, maar gelukkig blijkt de Dierenbescherming een interessante organisatie voor mensen die van dieren houden. We hebben dan ook in 2012 veel nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. Uiteraard nemen we ieder jaar ook weer afscheid van vrijwilligers, maar binnen de meeste werkgroepen zien we toch een fanatieke kern die zich in blijft zetten. De werkgroep zwerfkatten kende uitsluitend uitbreiding! Het werk is heel zwaar, maar de grote inzet wordt beloond. Samen zorgen we ervoor dat we dierenleed bestrijden en voorkomen. De verwachting was ongeveer 44.000 euro op ons vermogen te moeten interen. Dat bleek echter niet het geval. Er waren wat meevallers: voor sommige van onze activiteiten werd minder geld uitgegeven en we ontvingen op diverse posten meer inkomsten. Uiteindelijk sloten we het jaar af met een klein positief resultaat van 1.144 euro. De financiële toekomst is zeker nog niet rooskleurig te noemen. Ook in 2013 zullen wij een beroep moeten doen op het Fonds Professionalisering. De boodschap van de landelijke vereniging is echter duidelijk; we moeten allemaal bezuinigen. De komende jaren zullen we op de uitgaven moeten bezuinigen en zullen de inkomsten gestaag moeten groeien. Zo verwachten wij over vijf jaar in staat te zijn om kostendekkend te opereren. En wellicht hebben we voor die tijd een mooie financiële meevaller, zodat we dit streefpunt nog eerder kunnen bereiken.
5
2. Het werk van de Dierenbescherming afdeling West- en Midden-Brabant Kerntaak 1 en 2: Dierenhulp en Toezicht Dierenwelzijn Keten dierennoodhulp Kwaliteitsverbetering van de dierennoodhulp en de optimalisering van de keten van dierennoodhulp blijken doelstellingen van de lange adem. Een regiefunctie in de regio op het terrein van de dierennoodhulp is (nog) niet gerealiseerd. Een concreet plan van aanpak hiervoor is pas mogelijk als de wederzijdse verwachtingen helder zijn en er voldoende afstemming tussen de voorzieningen is. Anders heeft een plan van aanpak geen kans van slagen. Zo zal vooreerst het begrip ‘gelieerd zijn’ gedefinieerd moeten worden (najaar 2012 zijn hiervoor gesprekken gestart op bestuurlijk niveau). Draagvlak en een basis van (onderling) vertrouwen zijn nodig en elke aanbieder van dierennoodhulp zal meerwaarde moeten zien van gezamenlijke aanpak, samenwerking, afstemming en een centrale regiefunctie. Gelieerde asielen Bij de nieuwbouw van het asiel in Breda is de afdeling slechts zijdelings betrokken geweest. De afdeling zal in 2013 een schenking doen van een ton. De landelijke Dierenbescherming zal 350.000 euro schenken en via de afdeling een lening verstrekken van vijf ton. Voor deze lening staat de afdeling West- en Midden-Brabant garant. Door de perikelen met de buurman kon helaas de start van de nieuwbouw niet in 2012 plaatsvinden. Deze staat nu gepland voor het voorjaar van 2013. De afdeling hoopt in 2014 haar kantoor in het nieuwe asiel te kunnen betrekken. Een andere wens van onze afdeling is de realisatie van een regionaal dierenopvangcentrum in WestBrabant. In 2012 is het ons gelukt met de acht gemeentes die gebruik maken van de asielen h’Onderdak en Arduin om tafel te gaan om tot een gezamenlijke visie te komen. Als Dierenbescherming hebben we een plan gepresenteerd voor een regionaal opvangcentrum met een nauwe samenwerking met het dierenopvangcentrum Breda. Een dierenopvangcentrum dat aan de kwaliteitseisen van de Dierenbescherming voldoet. Begin 2013 zal duidelijk worden of de gemeentes bereid zijn om met onze plannen in te stemmen en zo ook (naast efficiënte bedrijfsvoering) te kiezen voor kwalitatief goede dierennoodhulp. De gemeente Tholen heeft al laten weten niet van dit aanbod gebruik te maken en zelfstandig verder te gaan door de noodhulp vanaf 2014 onder te brengen bij de Elkie Stichting op Tholen. De afdeling verstrekte in 2012 financiële ondersteuning aan de asielen in de regio; te weten de twee gelieerde asielen en het DOC-T dat voldoet aan de kwaliteitseisen van de Dierenbescherming. Het traject voor het verbeteren en formaliseren van afspraken met gelieerde partijen middels (nieuwe) contracten is ingezet. Onze gelieerde asielen vingen in 2012 iets minder dieren op dan het jaar ervoor. Asiel h’ Onderdak ving 222 honden op (251 in 2011) en 492 katten (497 in 2011). In Breda werden 703 honden (791 in 2011) en 1592 katten (1681 in 2011) opgevangen. Wat opvalt is dat de gemiddelde verblijfsduur is gestegen, waardoor de doorstroom stagneerde. Opvangcentra algemeen De afdeling verstrekte in 2012 ook financiële ondersteuning aan andere opvangcentra in de regio, te weten het Vogel Revalidatiecentrum Zundert, Egelopvang Roosendaal, de Frettenstichting Breda, Stichting Dier en Project, Stichting Paardenwelzijn en Konijnenopvang Binkies. Met deze subsidies wil de afdeling haar waardering laten blijken voor de specialistische opvangcentra in onze regio. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan dierennoodhulp in onze regio. De subsidies werden verstrekt voor een jaar en afspraken werden in een overeenkomst vastgelegd.
6
Uitvoering TNR verwilderde zwerfkatten De afdeling heeft zich aangemeld om mee te werken aan de vorming van nieuw landelijk beleid ten aanzien van zwerfkatten. Zwerfkatten vormen een groot probleem in ons land en daarom is het belangrijk dat wij als Dierenbescherming bepalen wat wij bij de bestrijding hiervan kunnen en willen betekenen. De eerste bijeenkomst heeft in het najaar plaatsgevonden. Op afdelingsniveau is het TNR-beleid inmiddels geformuleerd. Onze visie, missie en activiteiten zijn bepaald; doelstellingen op korte en langere termijn zijn geformuleerd en de werkwijze is vastgelegd. In 2012 zijn er vier nieuwe vrijwilligers voor de uitvoering van de TNR-activiteiten gestart, waardoor de werkgroep nu uit twaalf personen bestaat. Hierdoor zijn we nu ook eindelijk in staat om meer aanvragen uit de westelijke hoek van onze regio in behandeling te nemen. Voor 2012 is door de gemeente Tilburg subsidie verstrekt (2.000 meer dan in 2011) en is de bereidheid uitgesproken om na te denken over structureel beleid en dus ook structurele subsidie. Overigens zijn alle gemeentes binnen de regio aangesproken op hun verantwoordelijkheid en de noodzaak van beleidsvorming ten aanzien van verwilderde zwerfkatten: het probleem is overal aanwezig en dient te worden opgelost. Hiervoor werd ook de nieuw ontworpen folder over zwerfkatten gebruikt. Uitsluitend de gemeente Oisterwijk heeft hier gehoor aangegeven, zij het op zeer incidentele basis. In totaal werden 1069 katten gevangen, waarvan 624 volwassen katten die geneutraliseerd zijn en 445 kittens die zijn gesocialiseerd in pleeggezinnen. Dit is nagenoeg hetzelfde resultaat als in 2011 en dus gelijk aan de doelstelling die wij ons hadden opgelegd. Kat zoekt buitenkans In 2012 hebben 36 katten een buitenkans gekregen. Ten opzichte van 2011 is dit een stijging van ruim 100%! Zowel door de coördinator dierennoodhulp als door de vrijwilligers is hard gewerkt om dit resultaat te behalen. Overigens is hiermee het probleem nog niet opgelost en dus zullen we moeten blijven zoeken naar meer opvangmogelijkheden voor verwilderde katten. Chipactie De chipactie was een succes in 2012. In totaal hebben 17 dierenartspraktijken aan de actie deelgenomen en zijn er 612 chips geplaatst (518 in 2011). De chipactie is zeker succesvol te noemen, maar de jaarlijkse groei van het aantal chips (en daardoor hogere kosten) noodzaakt ons om kritisch te kijken naar een eventueel vervolg in 2013. Project Minimakat In totaal werden ruim 80 katten geneutraliseerd met een financiële bijdrage van onze afdeling. Exact hetzelfde aantal als in 2011. Een mooi resultaat omdat in 2011 het volledige bedrag van de castratie werd vergoed en in 2012 moest de eigenaar (uitzonderingen daargelaten) 50% van de kosten zelf betalen. Gelukkig heeft dit geen negatief effect gehad op het aantal katten dat via Minimakat werd geholpen. De administratieve en financiële afhandeling verloopt nu, in tegenstelling tot vorig jaar, prima. Fonds Dieren in Nood (DIN) Dat we in 2012 veel minder hebben uitgegeven aan Dieren in Nood (DIN) dan begroot, ligt met name aan de komst van de dierenpolitie. Via de dierenpolitie worden kosten meer verhaald op de eigenaren en er zijn ook veel meer strafrechtelijke zaken. Daarnaast hebben wij vaker dan voorheen de kosten voor noodzakelijke medische zorg kunnen verhalen op (hulpverlenende) instanties. Tot slot hebben wij zelf in totaal 25 verzoeken (100 in 2011) gehonoreerd. In 2013 verwachten we wel een toename van het aantal aanvragen aangezien we dit najaar alle dierenartsen in onze regio (80) geïnformeerd hebben over ons werk. Daarnaast zal het preventieteam naar verwachting regelmatig een beroep gaan doen op dit noodfonds.
7
In het wild levende dieren De twee belangrijkste centra waarmee wij samenwerken in de regio voldoen inmiddels aan het vereiste kwaliteitsprotocol en kunnen dus hun belangrijke werk voortzetten. Bij de Provinciale Staten is in het najaar een initiatief van de Partij voor de Dieren voor financiële steun aan centra voor vogel- en wildopvang aangenomen. Samen met afdeling Zuid-Oost Brabant hebben wij dit initiatief ondersteund en zijn we nu in gesprek met betrokken partijen om onze rol als Dierenbescherming hierin te bepalen. Daarnaast is er een visiedocument opgesteld in samenwerking met de landelijke Dierenbescherming en de andere twee afdelingen in onze provincie ten aanzien van wilde zwijnen in Noord-Brabant. Dit document is besproken met de Gedeputeerde en zal meegenomen worden in de verdere provinciale besprekingen. Toezicht dierenwelzijn; de afdelingsinspecteurs Door de komst van de dierenpolitie en het meldnummer 144-red-een-dier is de rol van de Dierenbescherming erg veranderd. Op afdelingsniveau heeft dit vooral gevolgen voor het werk van onze afdelingsinspecteurs. De dierenpolitie richt zich op meldingen waarbij strafrechtelijk moet worden opgetreden. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) buigt zich over zaken met een bestuursrechtelijk karakter. Meldingen waarbij geen juridische handhaving nodig is, omdat er sprake is van licht verstoord dierenwelzijn, worden doorverwezen naar het Vertrouwensloket van de Dierenbescherming, die deze vervolgens intern uitzet bij de afdelingen. Vanaf de komst van de dierenpolitie hebben onze afdelingsinspecteurs geen handhavingstaak meer. Het aantal meldingen dat bij de afdeling binnenkwam is in 2012 sterk afgenomen. In totaal zijn er 196 meldingen opgepakt (526 in 2011). Hiervan zijn er uiteindelijk 106 door de LID in behandeling genomen en 90 door onze afdelingsinspecteurs. De dierenpolitie als zodanig is ook weer afgeschaft in 2012. De betrokken agenten blijven wel actief op het terrein van dierenwelzijn, maar zijn daar niet meer voor vrijgesteld. Er is sprake van een zogenaamd ‘zwaar taakaccent dierenwelzijn’. Wat dit in de praktijk gaat inhouden is op dit moment nog onduidelijk. Mogelijk zal hierdoor het aantal meldingen voor ons in de toekomst weer gaan toenemen. Preventieteam dierenwelzijn Na de zomerperiode is dit nieuwe project van start gegaan. In totaal bestaat het team uit vier vrijwilligers, waarvan er een al bij ons actief was als afdelingsinspecteur. De eerste maanden is er vooral geïnvesteerd in opleiding, training en meelopen met de afdelingsinspecteurs en de vrijwilligers van de werkgroep zwerfkatten. De eerste zaken zijn nu opgepakt. Zo is er ondersteuning geboden met het bestrijden van een vlooienplaag, meerdere keren geholpen bij het neutraliseren van katten, instructie gegeven bij verzorging van katten en ondersteuning geboden bij het zoeken van nieuwe baasjes bij huishoudens met teveel huisdieren. In 2013 gaan we op de ingeslagen weg door en zullen we nog meer vrijwilligers gaan aantrekken. Meldpunt Jachtmisstanden De afdeling heeft het regionale meldpunt jachtmisstanden ondersteund door het beschikbaar stellen van een mobiele telefoon. In de ledenbrief is onder andere aandacht besteed aan het meldpunt.
Kerntaak 3: Voorlichting Voorlichting algemeen De afdeling wordt dagelijks benaderd met allerlei vragen op het terrein van dierenwelzijn. De meeste vragen worden telefonische gesteld. Daarnaast ontvangen we ook veel vragen via de mail. Veelal kunnen we de vragen zelf beantwoorden en voor de meer specialistische vragen maken we gebruik van ons netwerk. Op jaarbasis betreft het ongeveer 1500 contacten.
8
Hondenschool Breda Door de herstart in 2011 en de noodzakelijke investeringen in nieuwe trainers en coördinatoren werd er rekening gehouden met een financieel mager jaar, maar de Hondenschool heeft zich sneller hersteld dan verwacht. Dat betekent dat het heel goed gaat met de Hondenschool. Er blijkt voldoende animo te zijn voor de cursussen en regelmatig moet er zelfs een wachtlijst worden aangelegd. Dit jaar zijn er diverse nieuwe vrijwilligers aangetrokken die momenteel door het Verenigingsbureau worden opgeleid tot hondentrainer, een traject van twee jaar. Op dit moment heeft de Hondenschool twee hoofdtrainers, drie trainers en drie aspirant trainers. De activiteiten zijn uitgebreid met boswandelingen en wijkwandelingen. In totaal zijn 110 cursisten met een training gestart (doelstelling 80 cursisten). Wat opvalt is dat diverse cursisten terugkomen met een tweede hond, het bereik in de regio groter wordt en dat er meer honden deelnemen die uit het buitenland zijn gehaald. In het kader van NL Doet is in maart 2012 door een tiental vrijwilligers hard gewerkt om het trainingsveld en de bouwkeet een facelift te geven. Kids for Animals (KfA) In het voorjaar hebben er slechts twee activiteiten van de twee werkgroepen gezamenlijk plaatsgevonden. Aan het gezamenlijke zomerkamp in de maand juni hebben in totaal 37 kinderen deelgenomen. Reeds in 2011 werd geconstateerd dat er te weinig belangstelling is voor de KfAactiviteiten. Dit is in het eerste half jaar van 2012 niet veranderd. In goed overleg is daarom besloten om met de structurele activiteiten van de werkgroepen KfA na de zomer te stoppen. Het geld dat hiermee bespaard wordt, wordt in het vervolg besteed aan scholenvoorlichting in het basisonderwijs. Scholenvoorlichting Na een generale repetitie in april bij een weekendschool in Tilburg is in de maand mei daadwerkelijk met deze nieuwe activiteit gestart bij een basisschool in Etten-Leur. Positieve reacties zijn er van alle partijen: de scholen, de leerlingen en de enthousiaste vrijwilligersgroep van scholenvoorlichters. Er zijn momenteel drie vrijwilligers als scholenvoorlichter actief. Het dierenbeschermersspel dat door de landelijke Dierenbescherming is ontwikkeld, wordt daarbij met succes gebruikt. In totaal werden in het verslagjaar 11 scholen bezocht en hebben 278 leerlingen een voorlichting bijgewoond. Alle scholen hebben aangegeven dat ze volgend jaar weer graag gebruik willen maken van ons aanbod. Wel is gebleken dat de coördinatie en bewaking van de continuïteit meer professionele uren vraagt dan in eerste instantie verwacht. Deze taak is vooralsnog bij de coördinator dierenhulp gelegd. EHBO-cursus In september is de cursus Dieren-EHBO gestart. De cursus bestaat uit 16 lessen en wordt gegeven door een dierenarts. In totaal hebben er 17 mensen aan de cursus deelgenomen. De cursus wordt afgerond met een examen dat in maart 2013 zal plaatsvinden.
Kerntaak 4: Beleidsbeïnvloeding Gemeenten Met alle wethouders c.q. burgemeesters met dierenwelzijn in hun portefeuille in onze regio hebben wij nu contact gehad. De gesprekken verliepen veelal positief. We hebben op een drietal punten ingezet: Informeren en ondersteunen bij het opstellen van een gemeentelijke nota dierenwelzijn. Informeren over de problematiek van de zwerfkatten en de TNR-methode van de Dierenbescherming. De taak van gemeentes om informatie te verstrekken over dierenwelzijn aan hun burgers. Dit heeft er toe geleid dat enkele gemeentes informatie over dierenwelzijn op hun website hebben toegevoegd. Daarnaast hebben twee gemeenten een notitie dierenwelzijn opgesteld, te weten de gemeente Tilburg en Goirle. Daarnaast zijn we nog met enkele gemeentes in gesprek over het opstellen van een nota dierenwelzijn. Alle gemeentes zijn nu op de hoogte van de zwerfkattenproblematiek en weten dat het ook binnen hun gemeentegrenzen speelt (we overhandigen cijfers) en dat het probleem niet vanzelf verdwijnt. 9
Hopelijk leidt dit in 2013 tot meer financiële ondersteuning. Politieke nieuwsbrief In 2012 is ieder kwartaal een digitale politieke nieuwsbrief gemaakt en verspreid om de gemeentes in onze regio te informeren omtrent dierenwelzijn. Het aantal geadresseerden (met name bestuurders, raadsleden en ambtenaren van gemeenten) stijgt en er zijn verschillende positieve reacties op de nieuwsbrief binnengekomen. Politieke barometer Er is een politieke barometer ontwikkeld waarmee met symbolen de status van de diverse gemeentes ten aanzien van hun dierenwelzijnsbeleid wordt aangeduid. Hiermee hopen wij gemeentes extra te stimuleren om verbeteringen op dit vlak te realiseren. De gemeente die momenteel het hoogst scoort op dierenwelzijn is de gemeente Tilburg: een startnotitie; een goede financiële bijdrage voor dierenopvang, een bijdrage voor TNR en beleid voor financiële ondersteuning aan mensen met een uitkering van de Sociale Dienst voor noodzakelijke medische zorg voor hun huisdier. We hopen dat de andere gemeentes in onze regio hieraan een voorbeeld nemen. Overige Naast de gemeentelijke politiek hebben we ook contacten onderhouden met de Provincie. Zo hebben we meegewerkt aan de totstandkoming van de nota ‘wilde zwijnen in Noord-Brabant’ en hebben we met succes gelobbyd voor provinciale financiële steun voor opvangcentra voor inheemse dieren. Beleidsbeïnvloeding heeft niet uitsluitend betrekking op de politiek. Het is ook belangrijk om het beleid van andere organisaties te beïnvloeden. Zo zijn we eind 2012 gestart met het benaderen van woningcorporaties. Bij probleemhuishoudens, wat soms leidt tot uithuiszettingen, zijn ook vaak dieren betrokken. Samenwerking met de Dierenbescherming, maar ook beleid maken en het beschikbaar stellen van middelen is noodzakelijk om dierenleed bij probleemsituaties te voorkomen c.q. te bestrijden.
Kerntaal 5: Fondsenwerving Leden en donateurs Ook in 2011 is het aantal leden gedaald. Van 6121 naar 5747 (6%). Dit komt overeen met de landelijke trend. In economisch slechte tijden is het moeilijk om leden aan je te binden en nieuwe leden te werven. Toch zagen we dat de inkomsten uit leden en donateurs niet terugliepen, maar zelfs licht stegen. Minder mensen geven in dit geval meer. Vanwege liquiditeitsproblemen bij het Verenigingsbureau waren we genoodzaakt een deel van onze inkomsten uit contributies af te dragen aan de landelijke vereniging. Daardoor was de uiteindelijke opbrengst lager dan begroot. Collecte We zijn in 2012 eerder gestart met de voorbereidingen van de collecte. We hebben mede daardoor 200 nieuwe collectanten kunnen werven (jaarlijks moeten we rekening houden met het vertrek van ongeveer 100 collectanten). Daarnaast hebben we voor de subregio’s Roosendaal en Bergen op Zoom twee nieuwe coördinatoren geworven waarvan we ook in de toekomst nog zeker de vruchten zullen plukken. De collecteopbrengst is gestegen met 5.000 euro en daarmee hebben we onze doelstelling bereikt. Sponsoring bedrijfsleven In sponsoring door het bedrijfsleven is in het eerste half jaar veel geïnvesteerd, maar het resultaat is mager. Het is een uitermate slechte tijd voor het aantrekken van substantiële sponsors uit het bedrijfsleven en het is lastig om structureel bedrijven te binden aan onze afdeling. In natura is het wel gelukt om bedrijven in ons te laten investeren. Er is voor ongeveer 8.000 euro gesponsord. Hierbij 10
moet gedacht worden aan computers, een banner, advertenties, dierenvoer, drukwerk, beveiliging collecte, e.d.. Nalatenschappen De folder over nalatenschappen is gemaakt, uitgebracht en verspreid, zowel onder notarissen, dierenartspraktijken als bij verzorgingscentra. Het resultaat hiervan is pas op de langere termijn zichtbaar. In 2012 heeft de afdeling geen nalatenschappen mogen ontvangen. Voor het dierenasiel Breda e.o. zijn er wel enkele geweest. Vermogensfondsen In 2012 zijn er diverse vermogensfondsen benaderd voor financiële ondersteuning voor diverse activiteiten. De ervaringen waren zeer wisselend. We hebben diverse afwijzingen ontvangen, maar ook zes toekenningen met een totale waarde van 23.500 euro. Dat is meer dan we ons als doel hadden gesteld. We hopen in 2013 nog wat meer geld via fondsen binnen te halen voor diverse projecten. Subsidie van gemeenten De gemeente Tilburg is momenteel de enige gemeente die de afdeling financieel ondersteunt bij haar activiteiten. In 2012 hebben we diverse gemeenten een bijdrage gevraagd voor onze TNR-activiteiten. Echter, alle gemeentes geven aan geen geld hiervoor vrij te kunnen maken. Uitsluitend de gemeente Oisterwijk heeft aangegeven in incidentele situaties bereid te zijn om een kleine bijdrage te verstrekken. In 2013 zullen we met name enkele grote gemeentes wat meer onder druk gaan zetten. Overige Medio 2012 zijn we gestart met de statiegeldactie. In supermarkten worden statiegeldzuilen geplaatst, waarin de klanten hun statiegeldbonnetje kunnen deponeren. In 2012 hebben we hiermee ruim 2.000 euro opgehaald. In 2012 noteren we daarnaast nog de volgende events en acties: sponsoring in natura, zoals laptops, computers, drukwerk, grafische vormgeving, pennen, beveiliging collecte, honden- en kattenvoer; participatie aan NL Doet waarbij geld ontvangen voor verf, hekwerk, e.d.; organisatie van sponsorloop; ‘kids in bizz’; opbrengst van verkoop van fair-trade producten werd aan de afdeling geschonken; ‘Boekenschop’; de opbrengst van tweedehands boeken werd tot een bedrag van 1.000 euro aan onze afdeling geschonken; donatiemodule op de website.
Communicatie & PR Een aantal stakeholders van de afdeling is in kaart gebracht. Alle dierenartsen en alle belangrijke contactpersonen bij gemeentes zijn in beeld en door ons geïnformeerd over diergerelateerde zaken. Verder is de communicatie voor het eerst gericht geweest op basisscholen, een aantal woningcorporaties en bedrijven. De nieuwsbrieven zijn op tijd verschenen. Het digitale adressenbestand van leden is hiervoor uitgebreid van 150 naar bijna 3000 leden, waardoor we op een gemakkelijke en goedkope manier veel leden kunnen bereiken. Social media (met name facebook en twitter) wordt vanaf 2012 dagelijks ingezet. Verder is vermeldenswaardig: de vier uitgebrachte folders (algemeen, nalatenschappen, zwerfkatten en konijnen) en de eigen ballpoint. In het najaar van 2012 zijn we gestart met de knittencampagne. Met het breien van knittens wordt aandacht gevraagd voor het grote aantal kittens dat ieder jaar tussen maart en oktober wordt geboren 11
en via de afdeling en de asielen aan een nieuw baasje wordt geholpen. De campagne is enerzijds gericht op aandacht voor deze problematiek en anderzijds worden met de verkoop van de knittens op een later tijdstip extra inkomsten gegenereerd. Door het (tijdelijke) vertrek van vrijwilligers en toename van andere drukke bezigheden is de werkgroep niet aan alle activiteiten toegekomen. Zo zijn er dit jaar onvoldoende persberichten verzonden, is de konijnencampagne slechts gedeeltelijk uitgevoerd en werden de mogelijkheden van het verspreidings- en lezersteam onvoldoende benut. We zullen hier in 2013 absoluut meer aandacht aan moeten schenken.
12
3. Hoe werkt het binnen de afdeling West- en Midden-Brabant De Dierenbescherming is een vrijwilligersorganisatie waar een groot deel van het werk verricht wordt door vrijwilligers. In 2012 is veel tijd gestoken in het werven van nieuwe vrijwilligers. Bij de collectewerkgroep waren we zeer succesvol. Naast twee coördinatoren zijn er ruim 200 nieuwe collectanten gestart. Bij de andere werkgroepen verliep de werving van nieuwe mensen niet altijd soepel. Veel mensen zijn geïnteresseerd in het vrijwilligerswerk bij onze organisatie, maar door allerlei redenen blijkt het toch lastig om mensen aan je te binden. Iedereen heeft het druk, waardoor het moeilijk blijkt te zijn om voldoende tijd over te houden voor vrijwilligerswerk, hoe belangrijk men dat ook vindt. Overigens is bij iedere werkgroep sprake van een vaste kern waar we al langere tijd op kunnen rekenen. Daar zijn we uiteraard erg blij mee. In 2012 heeft de afdeling voor een periode van vijf maanden een stagiair van de opleiding HBO-diermanagement gehad. De stagiair heeft op diverse terreinen ondersteuning geboden en was een aanwinst voor de afdeling. Daarnaast is de afdeling gestart met vrijwilligers voor administratieve ondersteuning op kantoor. Momenteel zijn er twee vrijwilligers voor enkele uren per week werkzaam. Bij het bestuur vonden er dit jaar geen wisselingen plaats. De vier bestuursleden zijn ondertussen allemaal minstens een jaar actief. Ondanks diverse pogingen is het niet gelukt om een vijfde bestuurslid aan te trekken. Er zijn gesprekken gevoerd en er is voor een proefperiode meegedraaid, maar uiteindelijk heeft geen van de potentiële kandidaten besloten om zich voor langere tijd aan de afdeling te verbinden. De Dierenbescherming West- en Midden-Brabant is een vereniging en legt dus verantwoording af aan haar leden. Tot 2012 vond de ledenvergadering jaarlijks een keer in het voorjaar plaats. In het afgelopen najaar is in een extra ledenvergadering besloten om nieuwe statuten aan te nemen. De nieuwe statuten hebben uiteraard gevolgen voor de afdeling West- en Midden-Brabant. In de vergadering zijn de belangrijkste nieuwe bepalingen behandeld en is aangegeven welke bepalingen zijn komen te vervallen. Voor de leden is van belang om te weten dat er in het vervolg twee algemene ledenvergaderingen per jaar zullen plaatsvinden: een voor half april en een voor 1 november, waardoor de begroting kan worden goedgekeurd voordat het boekjaar start. Daarnaast kunnen de leden voortaan zelf een ALV bijeenroepen. Echter wel op schriftelijk verzoek van tenminste honderd leden. De oproep voor de ledenvergadering mag voortaan via de website plaatsvinden. Dit betekent een grote kostenbesparing. Naast de vele vrijwilligers zijn er drie betaalde krachten (2,2 fte) in dienst bij de afdeling West- en Midden-Brabant: een regiomanager, een coördinator dierenhulp en een managementassistent. In het najaar van 2012 is afscheid genomen van de managementassistent en is de procedure voor de aanname van een nieuwe medewerker opgestart. Het ziekteverzuimpercentage was, net als in 2011, zeer laag: minder dan 0,5%! In 2012 zijn er over de medewerkers van de afdeling (betaald en onbetaald) geen klachten binnengekomen. Indien er klachten worden ingediend, dan worden ze door de klachtencommissie van de landelijke Dierenbescherming in behandeling genomen.
13
4. Toelichting financieel jaarverslag De cijfers in hoofdstuk 5 en 6 betreffende de balans per 31-12-2012 en de staat van baten en lasten over 2012 zijn ontleend aan de jaarrekening opgemaakt door The Accounting Company met rapportagedatum 2 april 2013 (*). De financiële toekomst van de afdeling is zeker nog niet rooskleurig te noemen. Zonder financiële steun van het Fonds Professionalisering kunnen we als afdeling nog niet kostendekkend draaien. In 2012 ontvingen we 57.786 euro als compensatie voor onze personeelskosten. De verwachting was ongeveer 44.000 euro op ons vermogen te moeten interen. Dat bleek echter niet het geval. Aan de batenkant noteren we ruim 18.000 euro meer inkomsten dan begroot en aan de lastenkant is er uiteindelijk ruim 27.000 euro minder uitgegeven. Uiteindelijk sloten we het jaar af met een klein positief resultaat van 1.144 euro.
(*) De volledige jaarrekening met samenstellingsverklaring is op aanvraag verkrijgbaar.
14
5. Balans per 31-12-2012
ACTIVA
31 december 2012 31 december 2011 ____________________ ____________________ € € € €
Vaste activa Materiële vast activa Inventaris Vervoermiddelen
1.867 21.698
2.454 2.448 23.565
4.902
Vlottende activa Vorderingen Handelsdebiteuren Overige vorderingen Overlopende activa
15.365 828 14.929
7.386 9.917 7.832 31.122
25.135
Liquide middelen
550.673
512.741
Totaal activazijde
605.360
542.778
PASSIVA Eigen vermogen Bestemmingsreserves Continuïteitsreserve
458.333 45.202
441.537 60.854 503.535
Langlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen
4.862
502.391
4.862
Kortlopende schulden Aflossingsverplichtingen Handelscrediteuren Overige schulden Overlopende passiva
Totaal passivazijde
2.138 24.269 70.556 -
-
27.179 3.848 9.360 96.963
40.387
605.360
542.778
15
6. Staat van baten en lasten over 2012
t/m dec 2012
begroting t/m dec 2012
t/m dec 2011
Collecten Donaties en giften Contributies Sponsoring Nalatenschappen Eigen loterijen en prijsvragen Verkoop goederen Overige eigen fondsenwerving Baten uit gezamenlijke acties Baten uit acties van derden Subsidies van overheden Subsidies landelijke vereniging Opbrengst beleggingen Opbrengst cursussen Overige opbrengsten Som der baten
65.502 4.416 102.504 1.812 48 174 24.514 1.300 9 24.270 84.463 11.152 10.401 6.560 337.125
65.000 7.000 95.000 21.500 22.000 91.500 7.500 6.800 2.500 318.800
61.388 3.666 101.877 5.226 180 216 458 157 22.000 11.382 7.829 3.633 2.123 220.144
Personeelskosten Huisvestingskosten Autokosten Kosten beheer en administratie Dierennoodhulp Toezicht dierenwelzijn Maatschappelijke beïnvloeding Kosten werving baten Som der lasten
133.448 12.709 6.116 11.156 70.108 74.601 22.925 4.548 335.611
130.500 18.500 5.400 18.600 70.500 77.000 34.050 8.500 363.050
16.908 15.996 5.019 14.351 58.203 75.887 21.826 4.686 212.876
Bedrijfsresultaat
1.514
-44.250
7.268
Rentelasten en soortgelijke kosten
- 370
- 300
- 335
Saldo van baten en lasten
1.144
-44.550
6.933
16
