JAARVERSLAG Bestuur en Directie

JAARVERSLAG 2014

Bestuur en Directie 26 maart 2015

DE BLAUWE KEI in 2014

Inhoud

Pagina

1. Inleiding

3

2. Theater

5

3. Sociaal cultureel

21

4. Commercieel

32

5. Organisatie, gebouw en middelen

35

6. Financieel

41

7. Eindconclusie 2014 / Vooruitzichten 2015

50

Bijlagen A. Organigram B. Lijst met namen van sociaal culturele gebruikers C. Begroting 2016 D. Financieel verslag 2014 E. Analyse tevreden.nl 2014 F. Gerealiseerde voorstellingen Grote Zaal en Kleine Zaal in 2014

Inhoud cijfers Nagtzaam Accountants 1. Inhoudsopgave 2. Jaarrekening 3. Accountantsverklaring 4. Bijlagen

2

1. Inleiding De Blauwe Kei heeft een goed jaar achter de rug. De gemeentelijke opdracht met betrekking tot zowel de theaterfunctie als de sociaal culturele functie werd inhoudelijk volledig gerealiseerd. Wij vinden het plezierig te kunnen melden dat de opdracht kon worden gerealiseerd binnen de kaders van de vigerende subsidieafspraken tussen De Blauwe Kei en de gemeente Veghel.

Na de langverwachte besluitvorming omtrent de toekomst van de Veghelse theaterfunctie in december 2013, kwam in oktober 2014 het ‘Programma van Wensen’ tot stand. Wij zijn de gemeente Veghel allereerst zeer erkentelijk dat zij de opdracht tot het opstellen van een ‘Programma van Wensen’ hebben gegeven aan twee gerenommeerde bureaus. De kwaliteit ervan werd zodoende geborgd. Wij stellen het verder zeer op prijs dat, door de gekozen werkwijze, de beide bureaus ons in de zomer van 2014 uitgebreid in de gelegenheid hebben gesteld om onze input hierbij te leveren. Geconstateerd kan worden dat het tot stand gekomen ‘Programma van Wensen’, op goede en volledige wijze invulling geeft aan het besluit, zoals dat in december 2013 door de gemeenteraad werd genomen. In oktober 2014 hebben bestuur en directie van De Blauwe Kei daarom aan de verantwoordelijke wethouder laten weten het tot stand gekomen ‘Programma van Wensen’ volledig te omarmen. Zodoende werd in 2014 op succesvolle wijze een belangrijke vervolgstap gezet op weg naar de nieuwe Veghelse theaterfunctie.

In 2014 werd ook duidelijk dat er sprake is van een wankele financiële situatie met de grootste culturele organisatie op de Noordkade. De Blauwe Kei heeft in het verleden diverse keren aangegeven dat de toekomstige mix van functies en organisaties alleen succesvol kan worden, wanneer alle deelnemers gezond aan de start verschijnen. Dat lijkt nu niet het geval te zijn. Dat baart ons zorgen. De Blauwe Kei heeft in oktober 2014 en vooruitlopend op de verhuizing in 2017, overigens wel zijn verantwoordelijkheid genomen ten aanzien van de Noordkade, door het toetreden van twee bestuurders van De Blauwe Kei tot het bestuur van Stichting Cultuur Haven Veghel te initiëren en te realiseren.

De wethouder heeft ons medio 2014 laten weten dat we rekening moeten houden met een verhuizing in de zomer van 2017, een half jaar later dan het besluit van de gemeenteraad. Wij begrijpen dat, maar het leidt aan onze zijde ook direct tot vragen in verband met de bedrijfsvoering. Voor de programmering geldt dat reeds in het voorjaar van 2016 dient te worden begonnen met het maken van afspraken voor het eerste seizoen in de nieuwe behuizing. Daartoe dient dan duidelijkheid te bestaan over de theatertechnische voorzieningen in beide te realiseren theaterzalen. Voor het onderhoud geldt dat wij op basis van afspraken met de gemeente werken met een MJOP tot aan 1 januari 2017. Dat MJOP zal moeten worden aangepast wanneer een verhuizing later plaatsvindt. Daarnaast is natuurlijk relevant dat de vigerende subsidieafspraken

3

doorlopen tot aan het moment van verhuizing, ook als deze onverhoopt later zou plaatsvinden. Nu is al duidelijk dat er na de verhuizing sprake is van een nieuw financieel model. Zo verdwijnen in de voorgestelde opzet de huidige inkomsten, uit bowling en uit horeca in directe zin, uit onze exploitatie. Liefst in goed overleg met de gemeente dient een nieuwe exploitatiebegroting voor de theaterfunctie te worden opgesteld. Daarbij moet bijvoorbeeld, op basis van landelijke gegevens, ook nadrukkelijk rekening worden gehouden met lagere inkomsten ten gevolge van lagere bezoekcijfers, in de eerste jaren na de verhuizing.

In de volgende hoofdstukken worden de zaken die speelden in het verslagjaar 2014 verder behandeld en toegelicht. Samen met de jaarrekening geeft dit u een beeld van de huidige stand van zaken bij De Blauwe Kei.

4

2.

Theater

Algemeen Voor onze theaterfunctie was 2014 een goed jaar. De prognose met betrekking tot het totale bezoekersaantal stond voor de theaterfunctie voor het jaar 2014 op 26.043. Daarbij werd gerekend op 23.432 bezoekers voor de Rabobank Theaterzaal (Grote Zaal) en op 2.611 bezoekers voor de Kleine Zaal. De prognose is met een totaal gerealiseerd bezoekersaantal van 27.707 ruim gehaald (zie figuur 1). Tegelijkertijd betekent dit voor wat betreft de theaterfunctie wel een daling van het aantal bezoekers ten opzichte van het jaar 2013, toen een bezoekersrecord werd gevestigd. Wanneer het totale bezoekersaantal voor de theaterfunctie wordt vergeleken met dat in 2013 is er sprake van 4.114 minder verkochte kaarten. Dit betekent een percentuele daling van 13%. Daarmee bevindt zich het aantal verkochte kaarten in 2014 zich weer op het niveau van het jaar 2012, het jaar voorafgaande aan het bezoekersrecord.

Het totale aantal gerealiseerde voorstellingen (128) is in 2014 precies gelijk aan het aantal in 2013. Onderliggend bevindt zich evenwel een groot verschil, dat tevens grotendeels de terugloop van het totaal aantal bezoekers verklaart. Het aantal voorstellingen in de Kleine Zaal is in 2014 namelijk gestegen van 35 in 2013 naar 43 in 2014. Het aantal gerealiseerde voorstellingen in de Grote Zaal daarentegen bedroeg slechts 85, ten opzichte van 93 voorstellingen een jaar eerder. Binnen het totale aantal gerealiseerde voorstellingen was er dus sprake van een substantiële verschuiving van het aantal gerealiseerde voorstellingen van de Grote Zaal (-8) naar de Kleine Zaal (+8).

Het aantal van 90 te realiseren voorstellingen in de Grote Zaal, waartoe wij in het kader van onze gemeentelijke opdracht gehouden zijn, werd anders dan een jaar eerder, in 2014 niet gehaald (zie figuur 1). Het programma in de Kleine Zaal heeft zich in 2014, zowel voor wat betreft het aantal voorstellingen (+8) als qua bezoekersaantallen (+714), zeer positief ontwikkeld. Een volledig overzicht van de voorstellingen die in 2014 plaatsvonden in de Grote Zaal en Kleine Zaal treft u aan in Bijlage F.

Het totale aantal van 128 gerealiseerde voorstellingen in 2014 is vrijwel gelijk aan de prognose voor 2014, waarbij werd uitgegaan van 129 te realiseren voorstellingen. Een nadere verklaring met betrekking tot het aantal gerealiseerde theatervoorstellingen treft u aan op pagina 6.

5

Voor 2015 is de prognose voor de theaterfunctie in totaal gesteld op 30.424. Dat aantal valt uiteen in een aantal van 26.172 bezoekers voor de Grote Zaal en 4.070 bezoekers voor de Kleine Zaal1 (zie figuur 1).

Grote Zaal In figuur 1 is vanaf 2009 een ontwikkeling zichtbaar van een afnemend gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling in de Grote Zaal. De vrijwel constante getalsmatige daling van de gemiddelde zaalbezetting vanaf 2009 neemt structurele vorm aan. Een nadere verklaring volgt verderop in dit hoofdstuk. Het totale aantal bezoekers in de Grote Zaal daalt van 29.147 in 2013 naar 24.319 in 2014. Deze daling, met 4.828 bezoekers in de Grote Zaal ten opzichte van 2013 is deels te verklaren doordat het aantal gerealiseerde voorstellingen afnam met 8, van 93 in 2013 naar 85 in 2014. Ongeveer de helft van de geconstateerde bezoekersafname wordt daardoor verklaard. Het overige deel van de afname kan worden verklaard door de daling van de gemiddelde zaalbezetting. De oorzaak daarvan kan met name worden gevonden in het feit dat in 2014 beduidend minder voorstellingen werden gerealiseerd in het relatief populaire genre ‘Cabaret’ (zie figuur 4).

Figuur 1a - tabel: ontwikkeling theaterbezoek over periode 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 en prognose 20151

Grote Zaal 2001 Vrst Tot.

71

2005

Tot.

88

2007

2008

2009

Bezoek Bez Vrst Bezoek Bez Vrst Bezoek Bez Vrst Bezoek Bez Vrst Bezoek Bez Vrst Bezoek

Bez

12.457 175

333

88

2010 Vrst

2006

26.821 305

83

2011

25.758 310

87

2012

28.892 332

87

2013

27.111 312

2014

95

31.596

Prognose 2015

Bezoek Bez Vrst Bezoek Bez Vrst Bezoek Bez Vrst Bezoek Bez Vrst Bezoek Bez Vrst Bezoek 28.793 327

81

26.170 323

82

24.846 303

93

29.147 313

85

24.319 286

86

Bez

26.172 304

Het aantal gerealiseerde voorstellingen in de Grote Zaal lag in 2014 beduidend lager dan de prognose. De prognose bedroeg voor de Grote Zaal 92 en het werden er uiteindelijk 85. Een groot deel van het verschil wordt veroorzaakt door verschuivingen om artistieke redenen van voorstellingen van de Grote Zaal naar de Kleine Zaal. Een nadere uitleg hiervan treft u later in dit hoofdstuk aan. Daarnaast was er in algemene zin sprake van een extreem jaar als het gaat om annuleringen en verplaatsingen van voorstellingen. Zo moesten om diverse redenen vier

1 Dit aantal betreft het werkelijke aantal verkochte kaarten voor de tweede helft van het seizoen 2014-2015, voor zover bekend op 26 maart 2015, alsmede het gemiddeld aantal bezoekers in 2015 (285 in de Grote Zaal en 69 in de Kleine Zaal) voor de eerste helft van het seizoen 2015-2016. Hierbij is uitgegaan van dit aantal per voorstelling.

6

voorstellingen (‘Filip Jordens’, ‘Wim Helsen’, ‘Christian Farla’ en ‘Cameretten’) worden verplaatst. Ook werden in het afgelopen jaar in een zeer laat stadium in totaal vier voorstellingen (‘Lebbis’, ‘Garland en Minelli’, ‘Jan van Maanen’ en ‘Jaloezieën’) door de producenten teruggetrokken. De internationale productie ‘Ikusasa’ werd tijdens het seizoen geannuleerd, wegens het niet doorgaan van de internationale tournee, waarvan de Nederlandse tour deel uitmaakte. Voor een groot deel is het bovenmatige aantal annuleringen en verschuivingen terug te voeren op de financieel penibele situatie waarin een groot deel van de Nederlandse impresariaten en producenten zich momenteel bevindt en waardoor ze geen financiële risico’s meer durven of kunnen nemen.

Kleine Zaal In 2010 werd in het zalencentrum van De Blauwe Kei de Kleine Zaal gerealiseerd. Een en ander kon plaatsvinden dankzij de steun van fondsen en Stichting Culturele Belangen en zodoende zonder de inzet van lokaal gemeenschapsgeld. In het kalenderjaar 2014 was de Kleine Zaal voor het derde jaar op rij volledig in gebruik. Het aantal professionele theatervoorstellingen steeg verder van 35 naar 43. Voor wat betreft het aantal bezoekers was er eveneens sprake van een stevige groei, van 2.674 bezoekers in 2013, naar 3.388 in 2014. Er werden in de Kleine Zaal zes voorstellingen meer gerealiseerd dan er op basis van de prognose voor 2014 werd verwacht. Vijf voorstellingen werden om artistieke redenen verplaats van de grote naar de kleine zaal. Het betrof de voorstellingen ‘De Vagina Monologen’, ‘De Kleine Prins’, ‘De Jongens’, ‘Louise Korthals’ en ‘Admission One Shilling’. Laatstgenoemde voorstelling had een zeer bijzonder karakter en vormde het Nederlandse theaterdebuut van de op dat moment 85-jarige wereldberoemde Engelse actrice Patricia Routlegde. Het Bösendorfer Brunchconcert dat weliswaar plaats vond in de Grote Zaal, werd ingedeeld bij de Kleine Zaal voorstellingen omdat het concert ‘toneel op toneel’ werd gepresenteerd. Eén voorstelling ‘Liedjes van Jules de Corte’ werd wegens gebrek aan belangstelling geannuleerd. Daar tegenover staat dat er, juist wegens grote belangstelling, één voorstelling van Martijn Koning in de Kleine Zaal werd bijgeboekt. Daarmee is het verschil van twee tussen de prognose en aantal gerealiseerde voorstellingen in de Kleine Zaal verklaard. In totaal genereerden de 43 voorstellingen in de Kleine Zaal 3.388 bezoekers met een gemiddelde bezetting van 79 per voorstelling. Zowel nominaal als voor wat betreft de gemiddelde zaalbezetting is hier sprake van een stijging. Het aantal voorstellingen in de Kleine Zaal is in de afgelopen vier jaar volgens plan flink gestegen. In het jaar 2015 wordt pas op de plaats gemaakt en zal het aantal te realiseren voorstellingen naar verwachting niet verder groeien. Inhoudelijk is er sprake van een verdere verdieping van het aanbod. In dit verslagjaar waren voor het eerst alle genres in de Kleine Zaal vertegenwoordigd. Steeds meer mensen vinden de weg naar het wat minder toegankelijke maar zeker niet minder interessante aanbod van de Kleine Zaal.

7

Figuur 1b - tabel: ontwikkeling theaterbezoek over periode 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 en prognose 20152 Kleine Zaal 2010 Vrst Tot.

10

2011

2012

2013

2014

Prognose 2015

Bezoek Bez Vrst Bezoek Bez Vrst Bezoek Bez Vrst Bezoek Bez Vrst Bezoek Bez Vrst Bezoek 1.094

109

9

898

100

26

2.105

81

35

2.674

76

43

3.388

79

53

Bez

4.070

Ontwikkelingen Landelijk is er in algemene zin sprake van sterk dalende bezoekcijfers voor het theater. Dit lijkt nu per saldo ook voor het eerst bij ons theater het geval te zijn. Wanneer we echter naar het lopende theaterseizoen 2014-2015 kijken lijkt die vrees evenwel ongegrond. De bezoekerscijfers weten zich te handhaven zich op een acceptabel niveau. Toch is er bij ons theater één factor die steeds meer een remmende werking heeft op de potentiële groei van het aantal bezoekers. De meest bekende cabaretiers, zoals Najib Amhali, Bert Visscher, Jochem Meijer, etc. komen, ondanks verwoede pogingen daartoe van de programmeur, niet meer naar Veghel. We missen daardoor in de basis van de bezoekersaantallen jaarlijks een aantal (automatisch) uitverkochte zalen. De reden voor het wegblijven van deze artiesten is dat onze Grote Zaal slechts 525 verkoopbare stoelen heeft. De afgelopen jaren is in Nederland een groot aantal nieuwe theaters opgeleverd. In alle gevallen met een zaalcapaciteit van minimaal 650 stoelen. De bekendste artiesten doen eerst de zalen aan met meer dan 800 stoelen en vullen daarna hun agenda op met de zalen met 650 stoelen en pas dan met zalen met 500 stoelen. Door het thans grotere beschikbare aantal 650 stoelen zalen, vallen de 500 stoelen zalen met andere woorden steeds vaker buiten boord.

Een andere ontwikkeling, maar dan op lokaal niveau, is dat er met name op de Noordkade steeds meer (podium-)activiteiten plaatsvinden. Wij juichen dat natuurlijk toe, want de Noordkade moet zoveel als mogelijk bruisen. Tegelijkertijd moeten we echter constateren dat er door diegenen die op de Noordkade programmeren, geen rekening wordt gehouden met de programmering van De Blauwe Kei, die doorgaans al ruim een jaar van te voren wordt afgesproken. Daar waar Theater De Blauwe Kei voorheen vrijwel als enige podiumkunstenaanbieder actief was in Veghel, zijn er nu meerdere aanbieders. De programmering wordt lokaal onderling niet afgestemd. Zo komt het regelmatig voor dat er zowel op de Noordkade als bij De Blauwe Kei op hetzelfde moment meerdere podiumkunstenprogramma’s worden aangeboden. Hoewel er geen mogelijkheid is om dit met harde cijfers te onderbouwen, is het aannemelijk dat dit onderling concurrerend werkt en het een nadelig effect heeft op de eventuele kaartverkoop bij deze activiteiten. Het verdient daarom aanbeveling het podiumkunstenaanbod lokaal te gaan coördineren. Dat zou bijvoorbeeld kunnen

2 Dit aantal betreft het werkelijke aantal verkochte kaarten voor de tweede helft van het seizoen 2014-2015, voor zover bekend op 26 maart 2015, alsmede het gemiddeld aantal bezoekers in 2015 (285 in de Grote Zaal en 69 in de Kleine Zaal) voor de eerste helft van het seizoen 2015-2016. Hierbij is uitgegaan van dit aantal per voorstelling.

8

77

door een lokale programmaregisseur of een programmaoverleg voor Meierijstad, in het licht van de aanstaande fusie.

De opvallend grote verschuiving van de voorverkoop naar de losse kaartverkoop, die in 2013 plaatsvond, lijkt zich in 2014 niet in die mate verder door te zetten. In de periode van de voorverkoop van het seizoen 2013-2014 werden ongeveer 2.000 kaarten minder verkocht dan een jaar eerder. Een daling van 9%. Bij de voorverkoopperiode voor het seizoen 2014-2015 was die daling nog slechts 4%. Toch betekent het dat er gedurende een langere periode sprake is van onzekerheid of de beoogde bezoekersaantallen ook daadwerkelijk worden gehaald. De marketingafdeling speelt overigens actief in op deze wijziging in het koopgedrag van ons publiek.

Net zoals in voorgaande jaren werd in 2014 het projectplan ‘Programmering Kleine Zaal’ uitgevoerd. Het landelijke Fonds voor de Podiumkunsten zorgde er door middel van de zogenaamde SKIP regeling voor dat het tekort in de Kleine Zaal in de verhouding inkoop en recetteopbrengst grotendeels kon worden afgedekt. Daarnaast heeft Stichting Culturele Belangen zich garant gesteld voor eventueel nog resterende tekorten op de exploitatie van de theaterprogrammering in de Kleine Zaal. Wij hebben van het Fonds voor de Podiumkunsten de toezegging dat we het lopende theaterseizoen 2014-2015 en ook het komende theaterseizoen 2015-2016 van de SKIP regeling gebruik kunnen blijven maken. In 2014 werd ook weer een randprogramma gerealiseerd bij het programma in de Kleine Zaal. We geven zodoende zo optimaal mogelijk invulling aan onze gemeentelijke opdracht om ‘een zo breed mogelijk aanbod, voor een zo breed mogelijk publiek te realiseren’. De voorstellingen in de Kleine Zaal worden door ons niet meegenomen in het jaarlijks aantal van 90 te realiseren voorstellingen, zoals dat eveneens staat verwoord in de gemeentelijke opdracht. Daarnaast is er in de achterliggende periode in overleg met de wethouder voor gekozen de opdracht van de gemeente om 90 voorstellingen te presenteren te vertalen in het te presenteren aantal van maximaal 90 producties. Het presenteren van seriebespelingen (meerdere voorstellingen van dezelfde productie) van populaire voorstellingen en/of artiesten wordt zodoende mogelijk, zonder dat dit afbreuk doet aan de juiste mix van het programma en de breedte van het aanbod. Met deze werkwijze werd gestart in het theaterseizoen 2012-2013 en deze werkwijze wordt tot op heden voortgezet. In 2014 werden in totaal 120 verschillende producties gepresenteerd, waarvan 79 in de Grote Zaal en 41 in de Kleine Zaal. Een stijging van drie ten opzichte van het jaar 2013. Zodoende werden zes producties twee keer gepresenteerd in de Grote Zaal (Claudia de Breij, Mark van de Veerdonk, Karin Bloemen, Tineke Schouten, Het Zandkasteel en Klaas Vaak). In de Kleine Zaal werden twee producties twee keer gepresenteerd (Magic Dust en Het Peuterconcert).

9

Van de gerealiseerde voorstellingen is een deel uitverkocht. Het percentage uitverkochte voorstellingen bedraagt 18% in 2014 (zie figuur 2). Dat is aanmerkelijk minder dan in 2013. Een belangrijke reden daarvoor, het steeds vaker wegblijven van de ‘grote namen’, werd eerder in dit hoofdstuk reeds verwoord. Daarnaast blijkt dat een groot aantal van de populairdere voorstellingen van het seizoen 2014-2015 in het tweede deel van het seizoen staan geprogrammeerd en dus buiten het bestek van dit verslag vallen. Getalsmatig waren 23 van de 128 voorstellingen uitverkocht. Er zijn overigens geen signalen dat er sprake is van een structureel afnemende publieke belangstelling voor de podiumkunsten in Veghel. Wel kan worden gesteld dat door organische groei van de theaterfunctie in de achterliggende periode de technische en financiële grenzen van de huidige theaterzalen lijken te zijn bereikt. Overigens is het uitverkopen van voorstellingen op zichzelf geen criterium. Binnen het theaterprogramma zullen, vanwege onze opdracht om een breed en divers aanbod aan te bieden, altijd voorstellingen worden geprogrammeerd die niet de potentie hebben uitverkocht te raken.

Figuur 2 – tabel: aantal uitverkochte voorstellingen Jaar

Aantal uitverkochte voorstellingen

in %

2001

9

13%

2005

28

32%

2006

29

35%

2007

31

36%

2008

25

29%

2009

34

36%

2010

29

30%

2011

29

32%

2012

18

17%

2013

31

24%

2014

23

18%

De verkoopaantallen bij de series leken vorig jaar af te nemen. Dit jaar is er evenwel sprake van een opgaande lijn. Zo is er in 2014 zelfs sprake van een relatief grote stijging van het aantal verkochte Avonturenseries. In het seizoen 2013-2014 werden 65 series verkocht. In seizoen 20142015 loopt dit aantal op tot 97. De aangebrachte wijziging in de opzet, de serie werd in het seizoen 2014-2015 uitgebreid van 5 naar 6 voorstellingen tegen een gelijkblijvende prijs, heeft gewerkt. Ook werd de doelstelling, om de serie honderd keer te verkopen, dus vrijwel gehaald. De huidige opzet van de Avonturenserie zal daarom ook in het seizoen 2015-2016 worden gehandhaafd.

De twee series in de Kleine Zaal onder de noemer ‘Op de huid’ werden in totaal 64 keer verkocht. Een jaar eerder werden de series in totaal 67 keer verkocht. Er is hier dus sprake van een stabiele situatie. De ene serie werd 35 keer verkocht en de andere 29 keer. De serie legt een accent op de

10

directe ontmoeting tussen artiest en publiek. Om die reden is er bij elk van deze voorstellingen sprake van een randprogrammering (inleiding, nagesprek, workshop, etc.), dit met als doel het contact tussen artiest en publiek verder te intensiveren. Net als in 2014 wordt er in 2015 voor gekozen dit randprogramma geheel gratis aan te bieden aan het publiek. De prijs van een ‘Op de huid’ serie blijft ook voor het seizoen 2015-2016 gehandhaafd op € 50.

Het aantal verkochte Cabaretseries steeg in het seizoen 2014-2015 naar 63, ten opzichte van 58 keer in het jaar daarvoor. Er wordt naar gestreefd om in 2015-2016 te komen tot een inhoudelijk (nog) interessantere samenstelling van deze serie. De prijsstelling wordt gehandhaafd op € 65. Het moet zodoende mogelijk zijn de verkoop te verhogen naar 75 series, een doelstelling die in 2014 helaas nog niet kon worden gerealiseerd.

De in seizoen 2010-2011 geïntroduceerde ‘Blind Date’ formule blijft succesvol. Zowel de blind date voorstelling in de Grote Zaal als die in de Kleine Zaal worden in het seizoen 2015-2016 gecontinueerd.

Tussentijds concluderend kan worden gesteld dat de theaterfunctie in 2014 een gemengd beeld laat zien. Het totale bezoekersaantal is gedaald. Deze daling komt volledig voor rekening van de Grote Zaal. In de Kleine Zaal is juist sprake van een stijging van de bezoekersaantallen. De grootte van met name de Grote Zaal, het gaat daarbij zowel om het aantal verkoopbare stoelen in de zaal als om de technische maatvoering van het podium, vormt steeds meer een beperkende factor om het organische groeimodel voort te zetten. Net voor de zomer van 2014 hebben twee externe bureaus van de gemeente Veghel de opdracht gekregen om een zogenaamd ‘Programma van Wensen’ op te stellen. De Blauwe Kei heeft daar zijn medewerking aan verleend. Begin oktober was dit ‘Programma van Wensen’ klaar. Wanneer dit ‘Programma van Wensen’ wordt gerealiseerd kan de organische groei de komende jaren worden gecontinueerd en kan de Veghelse theaterfunctie zodoende tot volle wasdom komen. Los daarvan ontstaat de behoefte om te komen tot een lokale podiumprogramma regisseur. Een persoon of instelling die het podiumkunstenaanbod in Veghel, maar liever nog in de toekomstige Meierijstad coördineert.

In het najaar van 2002 werd de club ‘Vrienden van De Blauwe Kei’ opgericht. De club heeft een belangrijke draagvlakfunctie voor De Blauwe Kei en voor de theaterfunctie in het bijzonder. Het aantal Vriendenlidmaatschappen is in de afgelopen jaren licht gedaald. Tegelijkertijd kan worden geconstateerd dat de daling geen dramatische vormen lijkt aan te nemen. In 2014 liep het aantal lidmaatschappen terug met 9 stuks tot 330 (januari 2015). Met dit aantal behouden we voldoende massa om de activiteiten die we door het jaar heen voor de Vrienden organiseren te continueren. De Blauwe Kei is erg trots op het feit dat via het Vriendenlidmaatschap ruim 650 mensen zich nauw

11

verbonden voelen met De Blauwe Kei. Zoals bekend biedt één lidmaatschap ruimte aan steeds twee Vrienden. De Vriendenclub van De Blauwe Kei behoort daarmee tot één van de grootste informele verenigingen van Veghel. In 2014 werd de theaterbrochure voor de dertiende keer op rij huis-aan-huis verspreid in de gemeenten Veghel, Schijndel, Sint-Oedenrode en de plaatsen Heeswijk-Dinther en Loosbroek. Sinds 2005 wordt de brochure ook verspreid in de gemeente Son en Breugel. In 2012 werd de brochure voor

het

eerst

ook

verspreid

in

Gemert,

Liempde

en

Boxtel.

In

figuur

3

zijn

de

bezoekersontwikkelingen voor wat betreft het huis-aan-huis verspreidingsgebied zichtbaar. Een uitzondering in figuur 3 wordt gevormd door de gemeente Uden. Deze staat als buurgemeente weliswaar vermeld in figuur 3, maar onze brochure wordt daar niet huis-aan-huis verspreid. We doen dat niet omdat we geen concurrerende positie willen innemen ten opzichte van Theater Markant. Dat leidt louter tot onnodige uitgaven van gemeenschapsgeld.

Figuur 3a – tabel: ontwikkeling theaterbezoek uit verspreidingsgebied brochure3 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Veghel

12.927

12.394

12.651

11.524

12.768

11.509

9.995

9.276

10.762

9.678

Schijndel

2.731

2.308

2.535

2.413

3.054

2.952

2.744

2.657

2.902

2.424

St. Oedenrode

1.568

1.409

1.541

1.447

1.972

2.095

1.933

1.905

2.387

2.073

Heeswijk-Dinther

1.120

1.035

1.284

1.097

1.105

1.354

1.112

1.034

1.015

1.012

Loosbroek

141

88

108

101

122

105

128

72

97

38

Son en Breugel

829

896

1.247

1.018

1.290

1.291

1.322

1.360

1.324

1.220

Den Dungen

154

134

251

247

305

319

285

328

327

296

1.221

1.226

1.383

934

1.091

1.077

937

1.175

1.316

1.160

Uden Vorstenbosch

272

201

299

240

260

264

289

219

257

267

Gemert

-

-

-

-

-

-

-

373

684

549

Liempde

-

-

-

-

-

-

-

118

181

145

Boxtel

-

-

-

-

-

-

-

474

585

644

Totaal

20.963

18.264 21.299 19.021 21.967 20.966 18.745 18.991 21.837 19.506

Zoals zichtbaar in figuur 3 bevindt het aantal bezoekers uit de plaatsen binnen het verspreidingsgebied zich in 2014 onder het niveau van 2013. Er is sprake van een afname van het aantal bezoekers met 2.331 binnen het verspreidingsgebied, dat is een percentuele daling van 11%. Dat percentage wijkt niet noemenswaardig af van de totale daling met 13%.

Zichtbaar is ook dat buiten de gemeente Veghel de twee grootste groepen bezoekers uit de gemeenten Schijndel en Sint Oedenrode komen. Deze twee gemeenten vormen voor De Blauwe Kei samen met Veghel het zogenaamde natuurlijke verzorgingsgebied. Voor De Blauwe Kei vormt de op 3

Net zoals in 2013 zijn de dorpen Boerdonk, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide en Zijtaart opgenomen onder de gemeente Veghel. De dorpen Nijnsel en Olland zijn ondergebracht bij Sint-Oedenrode.

12

handen zijnde fusie tussen de gemeenten Veghel, Schijndel en Sint Oedenrode dan ook een extra kans. De Blauwe Kei is momenteel de enige volwaardige theaterfunctie binnen het gebied van de toekomstige fusiegemeente Meierijstad. De nieuw te bouwen theaterfunctie op de Noordkade zal die situatie in de toekomst verder versterken. Volgens plan zal zowel de gemeentelijke fusie als de nieuwbouw van de theaterfunctie op de Noordkade in 2017 zijn beslag krijgen. Vanaf 2017 bevindt de theaterfunctie zich in een gemeente met 80.000 inwoners. De Blauwe Kei houdt daar al volop rekening mee. In 2014 is een eerste inventarisatie gemaakt van de gevolgen die deze fusie marketingtechnisch zal hebben. In 2015 zal in dit kader ons marketingbeleid worden bijgesteld. Onze eerste inzet is dat in de komende twee jaar de eventuele informatieachterstand rondom onze organisatie en programmering bij de inwoners van de gemeenten Schijndel en Sint Oedenrode, ten opzichte van die in Veghel, wordt weggewerkt. Daarnaast is het uiteindelijke doel dat op het moment van fusie alle inwoners van de gemeente Meierijstad op gelijkwaardige wijze zijn en worden

geïnformeerd

over

de

activiteiten

en

het

programma

van

De

Blauwe

Kei.

Figuur 3b – tabel: ontwikkeling theaterbezoek uit verspreidingsgebied brochure4

Gestegen Gestegen Gestegen Gestegen Gestegen Gestegen Gestegen Gestegen Gestegen in 2006 in 2007 in 2008 in 2009 in 2010 in 2011 in 2012 in 2013 in 2014 t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Veghel

-533

257

-1.127

1.244

-1.259

-1.514

-719

1.486

-1.084

Schijndel St. Oedenrode HeeswijkDinther

-423

227

-122

641

-102

-208

-87

245

-478

-159

132

-94

525

123

-162

-28

482

-314

-85

249

-187

8

249

-242

-78

-19

-3

Loosbroek Son en Breugel

-53

20

-7

21

-17

23

-56

25

-59

67

351

-229

272

1

31

38

-36

-104

Den Dungen

-20

117

-4

58

14

-34

43

-1

-31 -156

Uden

5

157

-449

157

-14

-140

238

141

-71

98

-59

20

4

25

-70

38

10

Gemert

-

-

-

-

-

-

373

311

-135

Liempde

-

-

-

-

-

-

118

63

-36

Boxtel

-

-

-

-

-

-

474

111

59

Totaal

-1.272

3.035

-2.278

2.946

-1.001

-2.221

246

2.846

-2.331

Vorstenbosch

Jaarlijks trekt De Blauwe Kei bezoekers uit heel Nederland. Dat was ook in 2013 weer het geval. We mochten gasten begroeten uit maar liefst 332 verschillende woonplaatsen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat juist theaterbezoekers van buiten de directe regio van een theater veel gebruiken maken van de winkel en horecafaciliteiten van de betreffende stad.

4

Net zoals in 2013 zijn de dorpen Boerdonk, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide en Zijtaart opgenomen onder de gemeente Veghel. De dorpen Nijnsel en Olland zijn ondergebracht bij Sint-Oedenrode.

13

Figuur 4 – tabel: vergelijkende cijfers theaterbezoek per genre Grote Zaal 2001

2005

2006

voorst. bezoek bez. voorst. bezoek bez.

voorst.

bezoek

2007 bez.

voorst.

bezoek

2008 bez. voorst. bezoek bez.

Cabaret

26

5.287

203

36

12.679

352

34

11.729

345

35

13.939

398

30

10.062

335

Toneel

7

701

100

10

2.115

212

13

2.631

202

10

2.175

218

12

2.582

215

Muziek

13

2.508

193

15

4.578

305

16

5.458

341

16

4.768

298

12

3.394

283

Show

3

783

261

16

4.459

279

12

3.583

299

16

4.885

305

21

7.038

335

Jeugd

10

1.214

121

11

2.990

272

8

2.357

295

10

3.125

313

12

4.035

336

Bijzonder

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tot. Prof.

59

10.493

178

88

26.821

305

83

25.758

310

87

28.892

332

87

27.111

312

bez.

voorst.

2009

2010

2011

voorst. bezoek bez. voorst. bezoek bez.

voorst.

bezoek

2012 bezoek

2013 bez. voorst. bezoek bez.

Cabaret

35

13.844

396

32

13.610

425

29

11.999

414

25

9.220

369

36

13.375

372

Toneel

10

2.071

207

11

2.635

240

13

2.732

210

16

4.699

294

9

2.318

258

Muziek

18

5.653

314

13

3.341

257

12

2.829

236

15

4.563

304

14

4.066

290

Show

16

4.684

293

19

5.362

282

15

4.387

292

10

2.292

229

17

4.497

265

Jeugd

16

5.344

334

13

3.845

296

11

4.099

373

14

3.297

236

12

3.355

280

Bijzonder

-

-

-

-

-

-

1

124

124

2

775

388

5

1.536

307

Tot. Prof.

95

31.596

333

88

28.793

327

81

26.170

323

82

24.846

303

93

29.147

313

2014

Prognose 2015

voorst. bezoek bez. voorst. bezoek bez. Cabaret

25

8.858

354

27

9.654

358

Toneel

11

2.188

199

10

2.766

277

Muziek

13

3.256

250

18

4.854

270

Show

21

5.966

284

13

3.849

296

Jeugd

10

2.828

283

13

3.591

276

Bijzonder

5

1.223

245

5

1.458

292

Tot. Prof.

85

24.319

286

86

26.172

304

Kleine Zaal 2010

2011

2012

voorst. bezoek bez. voorst. bezoek bez.

2013

voorst.

bezoek

bez.

voorst.

bezoek

8

890

111

12

1.164

2014 bez. voorst. bezoek bez.

Cabaret

3

338

113

Toneel

7

756

108

0

0

0

5

320

64

6

358

60

6

433

72

Muziek

0

0

0

0

0

0

4

338

85

4

294

74

3

267

89

Show

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

93

93

Jeugd

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

48

48

7

552

79

Bijzonder

-

-

-

4

401

100

9

557

62

12

810

68

11

751

68

Tot. Prof.

10

1.094

109

9

898

100

26

2.105

81

35

2.674

76

43

3.388

79

5

497

99

14

97

15

1.292

86

Prognose 2015 voorst. bezoek bez. Cabaret

26

2.212

85

Toneel

3

187

62

Muziek

5

309

62

Show

1

37

37

Jeugd

4

258

65

Bijzonder

14

1.067

76

Tot. Prof.

53

4.070

77

Wanneer we de voorstellingen uitsplitsen naar discipline (zie figuur 4) valt in algemene zin op dat er, in het verslagjaar 2014 in vergelijk met het jaar ervoor, sprake is van een behoorlijke daling van de gemiddelde zaalbezetting in de Grote Zaal (-30) en een lichte stijging (+3) daarvan in de Kleine Zaal. In de Grote Zaal werden in 2014 beduidend minder voorstellingen gerealiseerd in het relatief populaire genre ‘Cabaret’ dan in 2013, van 36 naar 25 voorstellingen. Voor wat betreft de overige genres zijn er geen opvallende verschillen met betrekking tot het aantal gerealiseerde voorstellingen in de Grote Zaal. Voor wat betreft de genres in de Kleine Zaal kan worden geconstateerd dat in 2014 voor het eerst alle genres in Kleine Zaal waren vertegenwoordigd. Daarnaast wordt de keuze om voortaan ook jeugdvoorstellingen in de Kleine Zaal te gaan programmeren duidelijk zichtbaar in figuur 4, van slechts 1 (proef-)voorstelling in 2013 naar 7 voorstellingen in 2014.

In de Grote Zaal valt de sterke daling van de gemiddelde zaalbezetting bij het genre ‘Toneel’ en ‘Bijzonder’ het meest op. Bij ‘Toneel‘ hangt dit samen met de systematiek van het verslagjaar, de populairdere toneelvoorstellingen vielen toevallig buiten het bestek van dit kalenderjaar. Bij ‘Bijzonder’ heeft de daling waarschijnlijk te maken met de route die de programmeur met het publiek wil afleggen richting een wat meer verfijnde programmering in dit genre.

In de Kleine Zaal geldt voor de gemiddelde zaalbezetting dat deze bij de genres ‘Toneel’, ‘Muziek’ en ‘Jeugd’ toeneemt. Het genre ‘Cabaret’ levert op dit punt juist relatief veel in. Dat laatste heeft te maken met het feit dat voor wat betreft ‘Cabaret’ de Kleine Zaal steeds nadrukkelijker gebruikt wordt om nieuw talent te presenteren. Zo werd in het seizoen 2014-2015 de formule ‘Dubbelcabaret’ geïntroduceerd. Daarin krijgt doorgaans onbekend cabarettalent, dat nog niet beschikt over een avondvullend theaterprogramma, de kans om zich met een andere collega aan het publiek te presenteren. Naast het presenteren van nieuw (cabaret-)talent is het verbreden van het programma aanbod door het presenteren van nieuwe vormen van theater een tweede belangrijke functie van het programma in de Kleine Zaal. Het is dan ook plezierig om te kunnen constateren dat de gemiddelde zaalbezetting bij het genre ‘Bijzonder’ gelijk blijft.

15

In het seizoen 2014-2015 vond er wederom een samenwerking plaats met De Veghelse Koerier, in verband met de Veghelse Toneelpublieksprijs. Het publiek dat een toneelvoorstelling bezoekt, wordt in staat gesteld zijn waardering te geven. Dit bevordert de betrokkenheid van het publiek bij de voorstellingen en geeft de programmeur inzicht in de wensen van het publiek. Ook de bezoekende theatergezelschappen waarderen onze inzet voor toneel. De samenwerking met het lokale huis-aan-huis blad geeft extra mogelijkheden voor publicitaire aandacht voor deze discipline. Op 11 juni 2014 werd de Veghelse Toneelpublieksprijs 2013-2014 op de Noordkade uitgereikt aan de van oorsprong Veghelse regisseuse Madeleine Matzer, voor de voorstelling ‘Gejaagd door de Wind’.

Net zoals in 2008, toen dat voor het eerst gebeurde, werd in 2014 na elke voorstelling via ‘tevreden.nl’ de waardering gemeten bij de bezoekers, door middel van een korte enquête. Uit de resultaten van de enquête kan worden geconcludeerd dat de gemiddelde waardering (rapportcijfer) van de bezoekers voor de zes disciplines samen en daarmee voor de totale programmering in dit verslagjaar is gedaald, van een 8,1 in 2013 naar een 7,8 in 2014. Verder wordt zichtbaar dat alleen de waardering voor ‘Cabaret’ iets stijgt, die voor ‘Jeugd‘ gelijk blijft en de waardering voor de overige genres daalt. De daling is niet dramatisch, maar vormt wel voldoende reden om te bewerkstelligen dat de thans geconstateerde waarderingsdaling, in het jaar 2015 weer wordt omgezet in een stijging. Voor een gedetailleerd overzicht van de resultaten van tevreden.nl verwijzen wij u naar bijlage E.

Randprogramma Ook in 2014 werd weer een groot aantal activiteiten rondom de theatervoorstellingen georganiseerd. De activiteiten zijn te beschouwen als een service aan het publiek en worden bijna altijd kosteloos aangeboden. In 2014 vonden bij alle toneelvoorstellingen die in de Grote Zaal stonden geprogrammeerd inleidingen plaats. Op deze wijze werden er uiteindelijk in totaal twaalf inleidingen gegeven, die doorgaans zeer goed werden bezocht. Ook bij de voorstellingen van de twee ‘Op de huid’ series in de Kleine Zaal werd in 2014 zoals gebruikelijk een randactiviteit aangeboden. Zo vonden er inleidingen plaats bij ‘Bestiaires’ van DudaPaiva (op 17 januari), bij ‘Escape’ van TamTam Objektentheater (op 24 april), bij ‘Dag Vlieg’ van René van ’t Hof (op 1 november), en bij de voorstelling van ‘Moord en Doodslag’ van Feikes Huis (op 12 februari). Nagesprekken vonden plaats bij ‘Chaplin’ van Pip Utton (op 20 maart), bij ‘Herfst in Schoorl’ van Het Volk (op 7 november), bij ‘Wachtkamer van de liefde’ van Fred Delfgaauw (op 10 december), en bij Filip Jordens (op 13 december). In 2014 werd voor de abonnementhouders van de ‘Op de huid’ series twee keer een excursie georganiseerd. Ook hiervan is het doel om het publiek nauwer in contact te brengen met de theatermakers. Op vrijdag 24 januari werd in dit kader een bezoek gebracht aan Introdans in Arnhem, waar ondermeer een repetitie werd bijgewoond. Aansluitend werd die dag in Deventer een bezoek gebracht aan de werkplaats van TamTam Objektentheater. Op vrijdag 26 september

16

bracht de excursie ons in Amsterdam waar een bezoek werd gebracht aan Circuswerkplaats Boost, waar de deelnemers onder andere meededen aan een circusworkshop. Ook werd een bezoek gebracht aan Via Rudolphi waar een repetitie werd bijgewoond van de voorstelling Dag Vlieg van René van ’t Hof. We gaan in 2015 door met het presenteren van een vergelijkbare randprogrammering bij de toneelvoorstellingen in de Grote Zaal en de ‘Op de huid’ voorstellingen in de Kleine Zaal. Sinds september 2005 wordt aan het publiek bij binnenkomst voorstellingsinformatie uitgereikt. Deze service, die door het publiek erg wordt gewaardeerd, wordt ook in 2015 voortgezet. De informatie werd in 2014 bij alle 128 gepresenteerde voorstellingen verschaft en samengesteld door de kantoorstagiaire, onder begeleiding van een medewerker. De vrijwilligers van het serviceteam overhandigen de informatie aan de bezoekers voor aanvang van de voorstelling. De uitgave bevat achtergrondinformatie over de voorstelling en het gezelschap. Tevens attendeert het de bezoeker op vergelijkbare voorstellingen die in het verschiet liggen.

Jaarlijks zoekt De Blauwe Kei actief de samenwerking op met Veghelse verenigingen in verband met het theaterprogramma. De programmering wordt gescreend op de mate waarin een specifieke voorstelling qua inhoud of thematiek interessant zou kunnen zijn voor een bepaalde Veghelse vereniging. Zodoende bezochten op 11 april 54 leden van de Mars Senioren Club de voorstelling van ‘Het Groot Niet te vermijden’. Op vrijdag 17 januari woonden een honderdtal leerlingen met begeleiders van het Fioretti College de voorstelling ‘Afblijven’ bij. Gymnasium Bernrode was met 122 leerlingen aanwezig bij de toneelvoorstelling ‘De Passievrucht’. In samenwerking met de Rabobank bezochten 48 Rabobank leden op 8 november de voorstelling ‘Klaas Vaak’. Het Katholieke Vrouwengilde bezocht met 99 leden de toneelvoorstelling ‘De Afterparty’. En tot slot kwam Dansschool Peter Dehing met 31 leerlingen naar de dansvoorstelling ‘Rhythmic Circus’.

Theatermarketing Er is momenteel tevredenheid over de wijze waarop het verkoopsysteem via de website functioneert. In 2014 werd wederom meer dan 80% van de kaarten via de website verkocht. De volgende stap die zal worden gezet betreft de introductie van nieuwe verkooptechnieken zoals ‘smart pricing’ en ‘dynamic pricing’. Daartoe zullen dan behoorlijke investeringen nodig zijn, voornamelijk in nieuwe software. Ook (beter) gebruik maken van de ons al ter beschikking staande digitale gegevens zal een verdere vlucht nemen. Daartoe is De Blauwe Kei al in 2013 mede founder geworden van ‘Podiumkunst.info’. De Blauwe Kei stelt zich actief op in dit platform en heeft in 2014 alle bijeenkomsten bijgewoond. Doel van dit landelijke platform is om op een efficiëntere wijze informatie uit te wisselen tussen theaters en impresariaten. Anders dan verwacht konden we hiervan in 2014 nog niet de eerste vruchten plukken. Ons verkoopsysteem sluit nog niet aan op het platformsysteem. Naar verwachting worden in 2015 verdere noodzakelijke stappen gezet en kan het systeem in 2016 ook door ons worden gebruikt.

17

Uit de jaaranalyse over het jaar 2014, van de enquêtes via tevreden.nl, blijkt dat nog slechts 28% van de respondenten de seizoensbrochure als ‘belangrijkste informatiebron’ beschouwt. In 2013 was dat nog 33%. Dit percentage daalt al vanaf 2008 jaarlijks. De website wordt door 22% genoemd als belangrijkste informatiebron en dat was in 2013 nog 18%. De website wordt steeds belangrijker. Zeker ook als verkoopkanaal. Maar liefst 84% van de kaarten werden in 2014 via de websiet verkocht. Ook de digitale nieuwsbrieven nemen, met een stijging van 9% in 2013 naar 11% in 2014, als ‘belangrijkste informatiebron’ een steeds prominentere plaats in. Op dit moment zijn meer dan 6.500 personen geabonneerd op de algemene nieuwsbrief of op een van de ‘genre’ nieuwsbrieven.

De ‘Blauwe Kei Junior Club’ die in 2008 werd opgericht, is een groot succes. De club is bedoeld voor jonge mensen van drie tot twaalf jaar. Na aanmelding bij de club ontvangen de leden regelmatig nieuws van De Blauwe Kei over acties, voordelen en andere privileges die exclusief voor de leden van De Blauwe Kei Junior Club zijn bedacht. De club is opgedeeld in drie leeftijdscategorieën (van drie tot zes jaar, van zes tot negen jaar en van negen tot twaalf jaar). Het aantal leden is in 2014 verder toegenomen. Van 2.200 leden in 2013 naar 2.354 (1 maart 2015). Daarmee is De Blauwe Kei Junior veruit de grootste jeugdclub in Veghel. De Blauwe Kei Junior clubdag vond in 2014 voor de derde keer plaats en is uitgebreid geëvalueerd. In 2014 viel de publieke belangstelling bij de derde editie van de clubdag wederom tegen. We zullen daarom in 2015 stoppen met de Junior Clubdag in zijn huidige vorm. We gaan op zoek naar een andere methode om het clubgevoel verder te versterken, kennis te maken met onze jongste bezoekers, de kinderen te laten kennis maken met het theater en de jeugd aan ons te binden.

In 2014 vond de succesvolle ‘Sirene Sale’, die in 2011 werd geïntroduceerd, wederom tien keer plaats. In totaal leverde dit ruim 700 verkochte kaarten op. De op de Eerste en Tweede Kerstdag 2013 geïntroduceerde nieuwe actie, onder de noemer ‘Ongelooflijk (Kerst=Korting)’, verliep ook in 2014 succesvol. Via deze actie werden ruim 150 kaarten extra verkocht. Beide verkoopformules zullen in 2015 worden gecontinueerd.

Toekomst Eind 2013 ontstond er na jaren van onzekerheid meer duidelijkheid over de toekomst van de theaterfunctie in Veghel. Op 12 december 2013 werd door de Veghelse gemeenteraad besloten dat de Veghelse theaterfunctie uiterlijk per 1 januari 2017 zal verhuizen naar de Noordkade. De omvang en inhoud van de huidige programmering is de referentie voor het toekomstige theaterprogramma, dat zich op een organische wijze verder moet kunnen ontwikkelen. Daartoe dient een ‘Middenzaal’ (met 650 stoelen) en een ‘Kleine Zaal’ (met 300 stoelen) te worden gerealiseerd. In verband met de gemeenteraadsverkiezingen die op 19 maart 2014 plaatsvonden,

18

werd in mei 2014 van gemeentewege een eerste vervolgstap gezet. De opdracht werd verleend aan Adviesbureau Steenakker tot het opstellen van een ‘Programma van Wensen’. Daarnaast werd aan de firma Prinssen en Bus Raadgevende Ingenieurs gevraagd het theatertechnisch hoofdstuk van het ‘Programma van Wensen’ te verzorgen. Tijdens een aantal sessies in de zomerperiode werd De Blauwe Kei royaal in de gelegenheid gesteld om zijn expertise in te brengen. Een groot deel van de opmerkingen van de zijde van De Blauwe Kei zijn uiteindelijk in het rapport verwerkt. Het rapport werd begin oktober door de adviesbureaus aan de gemeente overgedragen. Het geeft op volwaardige wijze invulling aan de besluitvorming van de gemeenteraad in december 2013. Bestuur en directie van De Blauwe Kei kunnen zich goed vinden in het rapport en hebben er vertrouwen in dat de Veghelse theaterfunctie op een goede wijze wordt geborgd, wanneer de contouren die in het rapport worden geschetst, uiteindelijk ook op een kwalitatief goede wijze zullen worden ingevuld. Het rapport biedt voldoende ruimte om invulling te geven aan de wens om de organische ontwikkeling van het huidige thaeterprogramma voort te zetten. Het rapport vraagt speciale aandacht voor de theatertechniek in beide zalen. Bij de door de gemeenteraad aangegeven toekomstige zaalgrootte van de Middenzaal en Kleine Zaal, hoort spiegelbeeldig een bepaalde technische outillage, waaraan volgens de adviesbureau niet valt te tornen. Het Programma van Wensen geeft nog geen inzicht in het niveau van afwerking van de nieuwe theateraccommodatie. De Blauwe Kei heeft op dat punt overigens geen overdreven wensen. Wel is voor iedereen duidelijk dat de toekomstige theaterfunctie op de Noordkade minimaal het kwalitatieve afwerkingniveau dient te hebben van de huidige accommodatie aan het Stadshuisplein, zowel in de publieksruimten als achter de schermen.

Volgend jaar rond deze tijd (maart 2016) is de theaterprogrammering klaar voor het seizoen 20162017, volgens het huidige tijdspad het laatste seizoen op de huidige locatie. Dat betekent ook dat op dat moment begonnen wordt met de eerste programmering voor seizoen 2017-2018, voor de nieuwe theaterzalen op de Noordkade. Daarvoor is nodig dat er op dat moment voor beide zalen duidelijkheid is omtrent de uiteindelijk voor handen zijnde technische voorzieningen, zoals trekkenwand, licht, geluid, maatvoering van de podia, etc. Tot aan de verhuizing in 2017 geldt dat het aantal producties in de huidige Grote Zaal en Kleine Zaal vrijwel gelijk zal blijven. Inhoudelijk vindt er, op weg naar de nieuwe mogelijkheden in de toekomst, wel een verdere verbreding en verdieping plaats van het huidige aanbod. De verdere verbreding van het programma die in het seizoen 2014-2015 al zichtbaar werd, wordt in het seizoen 2015-2016 voortgezet. De discipline ‘Dans’ behoudt zijn prominentere plaats in de programmering. Ook de in het seizoen 2014-2015 geïntroduceerde kamermuziek wordt gehandhaafd. Daarnaast wordt de zoektocht naar nieuwe en interessante theatervormen voortgezet. Want wanneer een theaterprogramma wordt beschouwd als een product is het logisch dat er sprake dient te zijn van innovatie. De producent wil immers dat het product interessant blijft voor de consument. Daarom wordt ook bij de theaterprogrammering gezocht naar nieuwe theatervormen die zorgen voor hernieuwd interesse bij het publiek en dus voor continuïteit. In dit kader blijft De Blauwe Kei

19

inzetten op het programmeren van ‘visueel theater’. Deze term omvat een scala van minder bekende en daardoor meer avontuurlijke theatervormen, waaronder object- en beeldend theater, poppentheater, bewegingstheater en mime, alsook circustheater. Op deze wijze onderscheidt onze programmering zich steeds meer van andere theaters. Zoals ook al eerder werd opgemerkt past Visueel theater uitstekend bij de industriële uitstraling van de nieuwe locatie van de theaterfunctie op de Noordkade.

20

3. Sociaal cultureel

Afgaande op het aantal bezoekers was er sprake van een goed jaar voor de sociaal culturele functie. Na een forse daling in 2013 stijgt het aantal bezoekers aan sociaal culturele activiteiten weer behoorlijk. Nominaal stijgt het aantal bezoekers ten opzichte van het jaar ervoor, met 3.692, naar een totaal aantal van 26.592. Een stijging met maar liefst 16%. Het totale aantal activiteiten bij de sociaal culturele functie daarentegen daalt licht, 192 in 2014 tegenover 198 in het jaar daarvoor. Een daling met 3%. De ingezette daling vanaf 2012, toen de faciliteiten op de Noordkade beschikbaar kwamen voor de Veghelse verenigingen, zet verder door. Het aantal bezoekers ligt overigens in 2014 wel weer boven het, destijds door de Veghelse gemeenteraad, bepaalde minimaal vereiste aantal van 24.000. We voldeden daarmee in 2014 aan deze getalsmatige voorwaarde die de gemeenteraad voor de sociaal culturele functie stelde. Een nadere verklaring van de stijging van de bezoekersaantallen volgt later in dit hoofdstuk.

De sociaal culturele functie bestaat feitelijk uit twee delen. Het ene deel omvat de ‘eigen activiteiten’ en het andere deel omvat de zogenaamde ‘activiteiten door derden’. Uiteraard is het voor ons gemakkelijker om bij te sturen in het segment ‘eigen activiteiten’, dan in het segment ‘activiteiten door derden’. Om toch een enigszins sturende rol te kunnen spelen bij ‘activiteiten door derden’ is destijds het plan ‘Blij met De Blauwe Kei 1’ in het leven geroepen. Zo geeft de stimuleringsregeling ons bijvoorbeeld de mogelijkheid om het voor het eerst realiseren van een activiteit bij ons gemakkelijker te maken. Al in 2011 werd ervoor gekozen om, naast de continuering van de uitvoering van het plan ‘Blij met De Blauwe Kei 1’, er ook op in te zetten om een aantal ‘eigen activiteiten’ verder te ontwikkelen. Daartoe wordt vanaf dat moment het plan ‘Blij met De Blauwe Kei 2’ als leidraad gehanteerd. In 2014 is verdere uitvoering gegeven aan het integrale activiteitenplan dat in 2012 werd geformuleerd. In dit integrale plan werden verschillende activiteiten, die eerst via verschillende deelplannen tot stand kwamen, met elkaar verbonden. Het betreft het Filmhuisplan, het plan voor de Kleine Zaal en de plannen Blij met De Blauwe Kei 1 en 2. Het nieuwe activiteitenplan biedt een programma inhoudelijk perspectief tot aan eind 2016. Het plan vormt tevens de basis voor de besteding van de in onze jaarrekening geoormerkte reservering ‘theater en sociale culturele activiteiten’. Het is op deze wijze mogelijk onze primaire functies en hier in het bijzonder ook de sociaal culturele functie, in optimale vorm te leiden naar de toekomst die gloort op de Veghelse Noordkade.

In 2014 is in overleg met de verantwoordelijke wethouder besloten om de vanuit de hierboven genoemde reservering ook die activiteiten mogelijk te maken, die door De Blauwe Kei worden georganiseerd ‘Op weg naar de Noordkade’. Deze extra activiteiten zijn bedoeld om de geesten te

21

rijpen voor de verhuizing van De Blauwe Kei naar de Noordkade. Dat geldt natuurlijk voor de medewerkers van onze eigen organisatie en die van onze toekomstige samenwerkingspartners. Maar niet in het minst ook voor onze huidige theaterbezoekers. Per saldo zal dit leiden tot een groter aantal ‘eigen activiteiten’ vanaf 2015 tot aan het uiteindelijke moment van verhuizing. Daarnaast zal De Blauwe Kei in het seizoen 2016-2017, naar verwachting het laatste seizoen van onze organisatie aan het Stadhuisplein, zijn vijftigjarig bestaan vieren. Daartoe wordt in 2015 een plan opgesteld. Naar verwachting zal de jubileumviering in het seizoen 2016-2017 eveneens leiden tot een groter aantal ‘eigen activiteiten’.

Figuur 5 - staafdiagram: aantal bezoekers per functie

80.000 70.000 60.000

15.094 15.857

18.420 15.697 13.900 12.932

11.607 8.163 10.614

7.434

50.000 40.000

28.269 27.309

28.024 29.431

28.589 29.224 22.336

30.146 22.900 26.592

Commercieel Sociaal Cultureel Theater

30.000 20.000 10.000

31.821 31.596 29.887 27.707 26.821 25.758 28.892 27.111 27.068 26.951

0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

De stijging van het aantal bezoekers voor de sociaal culturele functie is opvallend. Een nadere uitleg daarvan volgt hierna in dit hoofdstuk. Met betrekking tot de bezoekersaantallen voor de functie theater is al eerder in dit verslag een uitleg gegeven in het hoofdstuk ‘Theater’. Zichtbaar in figuur 5 is ook dat het aantal bezoekers voor de commerciële functie wederom verder is weggezakt en sinds 2008 zelfs ruim is gehalveerd. Daarover later meer in het hoofdstuk ‘Commercieel’.

Activiteiten door derden Als we kijken naar ‘activiteiten door derden’ (figuur 6) is zichtbaar dat er in de twee deelsegmenten ‘Grote Zaal’ en ‘Kleine Zaal’ sprake is van een stijging, zowel voor wat betreft het aantal activiteiten als het aantal bezoekers. In de Grote Zaal is de stijging voor wat betreft het aantal activiteiten zelfs zeer fors, vrijwel een verdubbeling van 17 naar 33. Het aantal bezoekers aan de Grote Zaal stijgt eveneens flink met 6.420, van 9.490 in 2013 naar 15.910 in 2014. En procentuele groei van maar liefst 67%. Een deel van deze forse stijging heeft te maken met de

22

verslagsystematiek. De activiteiten van bijvoorbeeld MIK, de Kunstbalie, Stage Affairs en Souplesse vinden feitelijk elk seizoen bij ons plaats. Ze vielen weliswaar in het seizoen 2013-2014, maar buiten het verslagjaar 2013. En tellen dus dit keer mee in het verslagjaar 2014. In de Kleine Zaal stijgt het aantal activiteiten licht van 3 naar 4. Het aantal bezoekers stijgt hier van 229 in 2013 naar 445 in 2014. Daartegenover staat echter een kleine daling van het totaal aantal sociaal culturele ‘activiteiten door derden’, inclusief ‘overig extern’ van 116 in 2013 naar 113 in 2014. Het totale bezoekersaantal stijgt substantieel van 18.384 in 2013 naar 21.855 in 2014. Een stijging van ruim 18%. Opvallend is de zeer hoge bezettingsgraad van de ‘activiteiten door derden’ in onze Grote Zaal. De 33 activiteiten die in 2014 plaatsvonden in de Grote Zaal waren, met een gemiddeld aantal van 482 verkochte kaarten, vrijwel allemaal volledig uitverkocht. Ook met betrekking tot de sociaal culturele functie geldt dus, dat de grotere zaalcapaciteit van de toekomstige Middenzaal op de Noordkade ook voor deze sociaal culturele activiteiten meer dan welkom is en tevens een betere exploitatie daarvan mogelijk zal maken.

Bij de categorie ‘activiteiten door derden’ is er met name bij het segment ‘overige extern’ sprake van een opvallende daling. Dit is deels te verklaren vanwege het vertrek van CV De Kuussegatters. Deze vereniging heeft ervoor gekozen de activiteiten voortaan volledig te organiseren in een tent op de Veghelse Markt. Dit betekent een daling van het aantal ‘overige activiteiten’ met vijf. Daarnaast heeft Vrouwengilde St. Brigitta met ingang van het seizoen 2014-2015 besloten hun activiteiten elders onder te brengen.

Concluderend geldt voor het segment ‘activiteiten door derden’ dat er in 2014 sprake is van een stijging van het aantal bezoekers, maar een daling van het aantal activiteiten. Daarbij valt op dat er in 2014 bij de verenigingen een verhoogde belangstelling zichtbaar wordt voor de beide theaterzalen en dat de belangstelling voor het zalencentrum daarentegen juist tanende is. Dit beeld sluit aan bij het gegeven dat het gemeenschapshuis op de Noordkade al actief is. Verenigingen kunnen sinds twee jaar op meerdere plekken in Veghel terecht om hun activiteiten te ontplooien, als daarvoor een gemeenschapshuisfaciliteit voldoende is. Verenigingen in Veghel zijn in dat geval dus niet meer aangewezen op louter onze faciliteiten. Dat ligt anders voor verenigingsactiviteiten waarvoor professionele theatertechnische faciliteiten noodzakelijk zijn. De Blauwe Kei beschikt op dit moment in Veghel op dat punt nog over een monopoliepositie. Daardoor vinden deze activiteiten nog wel allemaal bij ons plaats.

Bij activiteiten door derden treedt De Blauwe Kei op als verschaffer van de faciliteiten. Daarbij gaat het overigens vaak niet alleen om het beschikbaar stellen van zaalruimte en technische faciliteiten. In het voortraject wordt door verenigingen en organisaties vaak ook in bredere zin een

23

beroep gedaan op de bij onze organisatie aanwezige kennis met betrekking tot het organiseren van dergelijke activiteiten. Daartoe hebben verenigingen tijdens de voorbereiding van hun activiteit vaak diverse malen contact met De Blauwe Kei. Natuurlijk is er tijdens het voortraject contact met het hoofd techniek voor de technische invulling van de activiteit. Maar allereerst en voornamelijk is er ook contact met onze medewerker sociaal cultureel. Deze is onze vaste contactpersoon voor de verenigingen die van onze faciliteiten gebruik maken. Deze medewerker onderhoudt alle contacten met de verenigingen. Daarnaast geeft de medewerker uitvoering aan de deelplannen ‘Blij met De Blauwe Kei 1’, waarvan de feitelijke uitvoering al in september 2007 van start is gegaan, alsook van het vervolgplan ‘Blij met De Blauwe Kei 2’, waarvan met de uitvoering is gestart in 2011. Een nadere toelichting hierop volgt hierna bij het onderdeel ‘eigen activiteiten’.

Figuur 6 - tabel: sociaal cultureel opgesplitst 2005

2006

2007

2008

2009

Aantal evenem.

Aantal bez.

Aantal evenem.

Aantal bez.

Aantal evenem.

Aantal bez.

Aantal evenem.

Aantal bez.

Aantal evenem.

Aantal bez.

eigen

35

1.730

27

854

40

1.989

52

1.929

58

2.750

filmhuis

9

864

8

964

8

1.653

11

1.868

14

2.061

44

2.594

35

1.818

48

3.642

63

3.797

72

4.811

25

8.745

34

8.193

33

11.214

43

12.916

37

13.085

Eigen activiteiten

Subtotaal Activiteiten door derden Grote Zaal Kleine Zaal Overig extern

117

16.930

122

17.298

95

13.168

117

12.718

97

10.693

Subtotaal

142

25.675

156

25.491

128

24.382

160

25.634

134

23.778

186

28.269

191

27.309

176

28.024

223

29.431

206

28.589

Totaal

2010

2011

2012

2013

2014

Aantal evenem.

Aantal bez.

Aantal evenem.

Aantal bez.

Aantal evenem.

Aantal bez.

Aantal evenem.

Aantal bez.

Aantal evenem.

Aantal bez.

eigen

53

2.275

57

1.451

78

3.471

60

1.686

57

2.283

filmhuis

16

2.123

20

3.217

20

2.684

22

2.830

22

2.454

Subtotaal

69

4.398

77

4.668

98

6.155

82

4.516

79

4.737

55

16.512

29

8.821

35

14.193

17

9.490

33

15.910

7

603

13

1.314

3

229

4

445

Eigen activiteiten

Activiteiten door derden Grote Zaal Kleine Zaal Overig extern Subtotaal Totaal

88

8.314

81

8.244

86

8.484

96

8.665

76

5.500

143

24.826

117

17.668

134

23.991

116

18.384

113

21.855

212

29.224

194

22.336

232

30.146

198

22.900

192

26.592

24

De Blauwe Kei zal vanuit de huidige gemeentelijke opdracht de sociaal culturele functie zo optimaal mogelijk blijven uitvoeren, tot aan de verhuizing naar de Noordkade. Ook voor de ‘eigen activiteiten’ geldt dat deze tot aan de verhuizing zullen blijven worden uitgevoerd op de huidige wijze. Voor wat betreft het segment sociaal culturele ‘activiteiten door derden’ geldt dat de regie daarvan niet bij De Blauwe Kei ligt. In 2014 maakten 21 verschillende sociaal culturele organisaties gebruik van onze faciliteiten. Dat zijn er net zoveel als in 2013. In Bijlage B is zichtbaar dat sedert het openen van de gemeenschapshuisfunctie op de Noordkade het aantal verschillende sociaal culturele verenigingen dat van onze faciliteiten gebruik maakt behoorlijk is verminderd.

Opvallend en passend bij de huidige trend, mochten we in 2014 voor het eerst drie nieuwe dansscholen begroeten. Het betrof Mango Health and Fitness, Neeltje van Kasteren Dans & Fit en Peter Dehing Dance Studios. Daarnaast wisten ook Tejatergroep Gemert, de musicalafdeling van Fontys Academie en River Aa Events voor het eerst hun weg te vinden naar De Blauwe Kei. Een totaaloverzicht van de huidige sociaal culturele gebruikers en het aantal activiteiten dat ze bij ons in 2014 realiseerden, treft u aan in bijlage B achter in dit jaarverslag.

Eigen activiteiten Onder de noemer ‘eigen activiteiten’ vallen die activiteiten die De Blauwe Kei zelf ontwikkelt en uitvoert om zodoende mede invulling te geven aan de beleidsrapportage ‘De Blauwe Kei, een nieuw gezicht’ en het marketingplan ‘Toegang Vrij’. Het totale aantal ‘eigen activiteiten’, zoals zichtbaar wordt in figuur 6, daalt licht, van 82 in 2013 naar 79 in 2014. Een daling van 4%. Het aantal bezoekers in dit segment steeg evenwel, van 4.516 in 2013 naar 4.737 in 2014. Een nadere uitleg volgt hieronder.

In het kader van het ‘filmhuis’ (figuur 6) werden in 2014 volgens plan wederom 22 filmvertoningen gerealiseerd. De films trokken 2.454 bezoekers. Een daling van 13% ten opzichte van een jaar eerder. Er is besloten tot aan de overstap naar de Noordkade5, uitvoering te blijven geven aan het Filmhuisplan. Met het Filmhuisplan wordt verder vorm gegeven aan de ontwikkeling van het Filmhuis, met als einddoel een volwaardige filmhuisfunctie op de Noordkade. Hieromtrent is tot op heden van gemeentewege overigens nog geen duidelijk standpunt ingenomen. In de achterliggende periode leek het er even op dat de commerciële bioscoop, die zich heeft gevestigd op de Noordkade, zich ook ging toeleggen op de vertoning van filmhuisfilms. Dat is inmiddels echter niet meer het geval. Er zal in de komende periode duidelijkheid moeten worden verschaft of het voortzetten van de filmhuisfunctie, die in Veghel inmiddels ruim vijfentwintig jaar bestaat, door de

5

De verantwoordelijke wethouder heeft te kennen gegeven aan bestuur en directie van De Blauwe Kei dat het College van B en W het waarschijnlijk acht dat de verhuizing van De Blauwe Kei naar de Noordkade, anders dan door de gemeenteraad uitgesproken, pas in de zomer van 2017 zal plaatsvinden.

25

gemeente wenselijk wordt geacht. Wij zullen daartoe in 2015 gesprekken aan gaan met de gemeente. In de herfstvakantie vond voor de vijfde keer het Kinderfilmfestival plaats. Er werd een viertal films vertoond. In totaal bezochten 148 personen de films: ‘Molletje’, ‘Pim&Pom: Het grote avontuur’, ‘Stip&Vlek’ en ‘Otto is een neushoorn’. Met veel succes werden ook in 2014 weer twee ontbijtfilms gepresenteerd. Verder kan worden geconstateerd dat de opening van de bioscoop op de Noordkade, eind 2012, vooralsnog geen duidelijk negatief effect heeft gehad op de bezoekcijfers voor het filmhuis.

Het aantal ‘eigen activiteiten’ (figuur 6) is gedaald van 60 in 2013 naar 57 in 2014, een percentuele daling van 5%. Het aantal bezoekers steeg evenwel van 1.686 naar 2.283. Een percentuele stijging van 35%. In dit segment valt met name de randprogrammering bij de voorstellingen (inleidingen en nagesprekken), maar ook activiteiten zoals Buren op de Koffie, de jaarlijkse Vriendenavond en de activiteiten van Festidans.

De doelstelling6 van het plan ‘Blij met De Blauwe Kei 1’7 is dat De Blauwe Kei door het Veghelse verenigingsleven als de meest vanzelfsprekende c.q. voor de hand liggende partner wordt beschouwd. Het voornemen is de uitvoering van het plan voort te zetten tot eind 2016, het oorspronkelijke moment van de beoogde verhuizing naar de Noordkade. Voor de concrete doelstellingen, en de ons ter beschikking staande instrumenten om deze doelstellingen te realiseren, verwijzen wij u naar het projectplan ‘Blij met De Blauwe Kei 1’. Zoals eerder aangegeven is medio 2011, in het verlengde van ‘Blij met De Blauwe Kei 1’, begonnen met de uitvoering van het plan ‘Blij met De Blauwe Kei 2’. Ook dit plan wordt uitgevoerd tot eind 2016. Het is onze bedoeling om de sociaal culturele functie in optimale staat over te dragen aan de organisatie(s) die daarvoor binnen de gemeente Veghel vanaf heden verantwoordelijk zijn of worden. In 2014 is door de wethouder aangegeven dat de verhuizing van de theaterfunctie naar de Noordkade naar verwachting pas medio 2017 zal plaatsvinden. In het verlengde daarvan moet worden gekeken of het nodig is en of het financieel mogelijk is om beide plannen ook nog na 1 januari 2017 te blijven uitvoeren. Daarbij zal ook het standpunt van de Stichting Culturele Belangen een rol spelen. Genoemde stichting stelt tot op heden de middelen beschikbaar en maakt daarmee het uitvoeren van beide plannen mogelijk. Het plan ‘Blij met De Blauwe Kei 1’ geeft louter instrumenten om het deelsegment ‘activiteiten door derden’ te stimuleren. Het tweede plan dient voornamelijk nadere invulling te geven aan het segment ‘eigen activiteiten’. Dit betreft dus juist het laatste onderdeel van het marketingplan ‘Toegang Vrij’ waaraan de afgelopen jaren nog geen invulling kon worden gegeven. 6 In het oorspronkelijke plan uit 2007 was hiervoor 4 jaar gepland. Het project werd verlengd tot eind 2011 en is, in overleg met Stichting Culturele Belangen, verlengd. 7 Voor verdere informatie met betrekking tot dit plan verwijzen wij naar het projectplan ‘Blij met De Blauwe Kei’.

26

Begin 2014 vond de afronding plaats van de succesvolle eerste editie van Festidans. Op zaterdag 4 januari bezochten zo’n honderd deelnemers van Festidans de voorstelling ‘Red, Yellow and Blue’ van Isabelle Beernaert. Deze voorstelling was overigens voor De Blauwe Kei sowieso bijzonder. Het was de eerste moderne dansvoorstelling die in ons theater volledig was uitverkocht. Voorafgaande aan de voorstelling was er in de Kleine Zaal, exclusief voor de deelnemers aan Festidans, een ontmoeting met Isabelle Beernaert. Als afsluiting van het project dat uit vier onderdelen bestaat, vond op zondag 19 januari onder grote publieke belangstelling de eindpresentatie plaats onder de noemer ‘Festidans, de show’. De voorstelling werd gepresenteerd door Floris Bosveld en er vonden naast zeven presentaties door de drie deelnemende dansscholen, gastoptredens plaats door het Brabantse jeugddansgezelschap De Stilte uit Breda en Meysam Noori (So You Think You Can Dance). In het najaar is gestart met de tweede editie van Festidans. Op zondag 27 september vond een aantal coachingworkshops plaats, voor de docenten van de participerende dansscholen. De workshops werden verzorgd door Jeugddansgezelschap De Stilte. Op zondag 23 november vonden vervolgens een aantal workshops plaats voor de tachtig deelnemers. Op 28 november werd in gezamenlijkheid een bezoek gebracht aan een voorstelling ISHues van dansgroep ISH. De voorstelling werd voorafgegaan door een inleiding. Begin 2015 zal de tweede editie van Festidans worden afgerond en de start van de derde editie ligt eind 2015 in het verschiet.

In onderstaand staafdiagram wordt zichtbaar dat er in het jaar 2014 wederom veel minder activiteiten plaatsvonden in vergelijk met de jaren ervoor. In totaal werden in het jaar 2014 bij De Blauwe Kei 394 evenementen gerealiseerd. Zichtbaar is dat de daling zich voornamelijk voordoet in het segment ‘Commercieel’. Van de totale afname van het aantal evenementen, met 36 (van 430 in 2013 naar 394 in 2014), kwamen er dertig voor rekening van het segment ‘Commercieel’. Een nadere uitleg over het aantal evenementen bij ‘Theater’ werd hiervoor al gegeven in hoofdstuk 2. Eerder in dit hoofdstuk werd een verklaring gegeven voor de wijzigingen bij de ‘Sociaal Cultureel’ en ‘Eigen activiteiten‘. Voor de verdere negatieve ontwikkeling bij ‘Commercieel’ verwijzen wij u naar het hoofdstuk Commercieel.

27

Figuur 7 - staafdiagram: aantal evenementen per jaar per functie

Aantal evenementen per jaar

Aantal evenementen

700 600

78

500 400 300 200

44

27

40

52

53 58

253

57 154

104

57 74

154

138

135

90

108

128

128

2011

2012

2013

2014

148

160

189

117

115

142

164

136

171

148

159

137

88

83

87

87

95

98

2005

2006

2007

2008

2009

2010

132

100 0

60

Jaar Theater

Sociaal Cultureel

Commercieel

Eigen activiteit

Draagvlakactiviteiten De Blauwe Kei is zich er van bewust dat het optimaal functioneren van de organisatie alleen mogelijk is wanneer de organisatie beschikt over voldoende draagvlak in zijn omgeving. Hieraan is in het marketingplan dan ook een apart hoofdstuk gewijd. Hierna volgt een overzicht van wat er in dit kader voor 2014 vermeldenswaard is.

- Gemeentelijke overheid Ook in het jaar 2014 is er veelvuldig, zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau, overleg gevoerd met de gemeentelijke overheid. Dat gebeurde allereerst in het stramien van reguliere overleggen, die jaarlijks zowel bestuurlijk als ambtelijk plaatsvinden. Op 31 maart 2014 werd het inhoudelijk en financieel jaarverslag aangeboden aan de wethouder. In de zomerperiode vonden diverse gesprekken plaats op ambtelijk en bestuurlijk niveau in verband met opstellen van het zogenaamde ‘Programma van Wensen’ ten behoeve van de toekomstige theaterfunctie op de Noordkade.

- Sponsoren In 2014 werden door de directeur de bestuursvergaderingen van de Stichting Culturele Belangen Veghel en Omstreken (SCBV) bijgewoond. Op woensdag 8 oktober vond het jaarlijkse sponsordiner plaats, dit keer in Zaal 3. Bestuur en directie van De Blauwe Kei werden daarvoor uitgenodigd. Aansluitend op het sponsordiner werd in de Grote Zaal de voorstelling van het wereldberoemde en uit New York afkomstige ‘Les Ballets Trockadero de Monte Carlo’ bezocht. Na afloop vond er een borrel plaats, waarbij de dansers van het gezelschap eveneens aanwezig waren. Net als andere

28

jaren heeft de directeur diverse malen gebruik gemaakt van uitnodigingen door sponsoren om bij afscheidsreceptie, jubileumbijeenkomsten en andere activiteiten aanwezig te zijn. Ook op meer informele wijze werden de diverse sponsorrelaties door hem onderhouden.

- Culturele verenigingen Ook in 2014 zorgde de uitvoering van het plan ‘Blij met De Blauwe Kei’ ervoor dat er volledig invulling kon worden gegeven aan de draagvlakactiviteiten voor de Veghelse verenigingen. Zo vond op donderdag 9 januari de inmiddels traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Op maandag 6 oktober vond voor dezelfde groep de traditionele seizoensopening plaats. Gedurende het jaar maakten de besturen van een groot aantal verenigingen tevens gebruik van de mogelijkheid een voorstelling te bezoeken, daarvoor worden de bestuursleden van verenigingen met partner jaarlijks uitgenodigd. De besturen worden tijdens deze avonden begeleid door medewerkers van De Blauwe Kei. Op informele wijze wordt zo de band met de betreffende vereniging verder versterkt.

- Ondernemers Richting ondernemersverenigingen werden in 2014 door De Blauwe Kei geen specifieke acties ondernomen. Door de directeur werden door het jaar heen wel diverse netwerkbijeenkomsten in Veghel en omgeving bezocht.

- Buren De buren van De Blauwe Kei worden jaarlijks, per theaterseizoen, op de koffie uitgenodigd. In dit verslagjaar gebeurde dat twee keer. Op zaterdag 22 februari waren vijftig buren aanwezig bij de voorstelling van Ivo Niehe (seizoen 2013-2014). Ook op vrijdag 12 december (seizoen 2014-2015) werd door ruim veertig buren gebruik gemaakt van het aanbod om op die avond de voorstelling van de Peking Acrobats bij te wonen. De relatie met de buren is goed. Er doen zich nooit noemenswaardige problemen voor. De buren waarderen het feit dat ze door ons jaarlijks worden uitgenodigd en bijgepraat.

- Bezoekers (Vrienden) De club ‘Vrienden van De Blauwe Kei’ is sinds 2009 voor wat betreft het aantal lidmaatschappen redelijk stabiel. Het aantal Vrienden is licht gedaald van 339 in 2013 naar 330 in 2014. De Vrienden vormen een grote steun voor onze organisatie. Een groep van ruim 650 personen voelt zich in de regio Veghel extra nauw verbonden met De Blauwe Kei. Eén lidmaatschap behelst doorgaans twee personen. Al met al iets om te koesteren. De Vriendenclub van De Blauwe Kei is op cultureel gebied uitgegroeid tot een van de grootste clubs van Veghel.

29

Op dinsdag 22 april 2014 vond voor de twaalfde keer, de jaarlijkse Vriendenavond plaats. De bijeenkomst werd door ruim 300 Vrienden bezocht, die tevens de voorstelling van het Nederlandse theatergezelschap De Wereldband bezochten. Ook kregen de Vrienden in 2014 wederom de mogelijkheid om een aantal voorstellingen te bezoeken tegen een sterk gereduceerd tarief. Dat gold bijvoorbeeld voor de openingsvoorstelling ‘Les Ballets Trockadero de Monte Carlo’. Het gold eveneens voor de succesvolle musicalvoorstelling ‘Sonneveld’ en de voorstelling ‘Admission One Shilling’, door Patricia Routledge. De voorstelling ‘Karousel’ (zondag 6 april) werd tijdens het seizoen gratis aan de Vrienden aangeboden. Daarvan hebben 115 Vrienden gebruik gemaakt. Onder de Vrienden werd een actie gehouden onder de noemer ‘Maak een vriend Vriend’, die acht nieuwe Vrienden opleverde. Zoals elk jaar ontvingen de Vrienden ook in 2014 een aantal nieuwsbrieven.

- Provincie Met de Provincie Noord-Brabant was er in 2014 op diverse momenten contact. Met het Brabants Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur (BKKC) was eveneens contact. Ondermeer in het kader van de uitvoeringsactiviteiten in verband met de subsidie, welke aan ons werd toegekend, om een uitgebreid randprogramma te presenteren rondom de voorstellingen in de Kleine Zaal.

- VSCD en Zebralim De Blauwe Kei profileert zich landelijk in verenigingsverband. Daarbij helpt het feit dat de directeur van De Blauwe Kei bestuurslid is van de VSCD. In dat verband woonde de directeur in 2014 een zestal bestuursvergaderingen bij in Amsterdam. Op 28 maart vond in Amersfoort een zogenaamde Heidag plaats om de toekomstige koers van de VSCD te bepalen. De directeur woont doorgaans uiteraard ook de Algemene Ledenvergaderingen van de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouw Directies (VSCD) bij. Dit jaar bezocht de directeur de ledenvergaderingen op 13 februari in Utrecht en op 17 november in Den Haag. Op 26 mei werd het jaarlijkse VSCD Congres bijgewoond, dat dit keer werd gehouden in Venlo. Als bestuurder van de VSCD heeft de directeur q.q. ook zitting in het bestuur van de SPTC, de beheerder van de PODIUM Cadeaukaart. Ook was de directeur op 27 januari aanwezig bij het congres van de Vereniging van Vrije Theaterproducenten in Utrecht.

Zebralim, bestaande uit ruim 30 theaterdirecteuren uit de provincies Zeeland, Brabant en Limburg, vormt de regionale afdeling van de VSCD. De directeur is sinds september 2009 voorzitter van Zebralim. In 2014 werden alle vergaderingen bijgewoond. Verder nam de directeur op 1, 2 en 3 juni deel aan de jaarlijkse studiereis, dit jaar was dit in Amsterdam, waar ondermeer diverse voorstellingen van het Holland Festival werden bezocht.

30

- Bowling In goed overleg met de uitbaters van de bowling, is een paar jaar geleden een nieuw huurcontract afgesloten waarbij rekening is gehouden met de eindigheid van het gebouw. Voor wat betreft het sociaal culturele aspect hierbij is het relevant op te merken dat er aandacht aan gemeentezijde zou moeten zijn voor de Veghelse bowlingvereniging. Er is nog geen duidelijkheid over de toekomst van deze Veghelse vereniging.

31

4.

Commercieel

Zoals we in het vorige hoofdstuk lieten zien (figuur 5) neemt het aantal bezoekers voor de commerciële functie, nadat er al sprake was van een dramatische daling in 2013, in 2014 nog weer verder af. Van 8.163 bezoekers in 2013 naar nog slechts 7.434 in 2014. Voor het tweede jaar op rij is hier met andere woorden sprake van een laagterecord. Voor het tweede jaar op rij ligt daarnaast ook het aantal bezoekers voor de commerciële functie bij De Blauwe Kei, sinds de verbouwing van 1998, onder de grens van tienduizend. Ook het aantal activiteiten bij de commerciële functie daalt verder, van 104 naar nog slechts 74. Ook op dit punt is er voor het tweede jaar op rij sprake van een laagterecord. Zoals zichtbaar in figuur 7 betreft dit het veruit laagste aantal commerciële activiteiten dat in de weergegeven jaren, op jaarbasis, bij ons heeft plaatsgevonden.

Zoals ook in het vorige jaarverslag reeds gemeld is de reden van deze slechte resultaten bij de commerciële functie vrijwel volledig het gevolg van de concurrentie van de nieuwe faciliteiten op de Noordkade. Dat valt overigens niemand te verwijten. Het is louter de consequentie van de keuzes die zijn gemaakt, met betrekking tot de realisatie van het cultuurcluster op de Noordkade. Met name kan worden genoemd de keuze van de gemeenteraad voor een gefaseerde ontwikkeling van het cultuurcluster. Daarnaast speelt natuurlijk ook een rol dat in de huidige opzet van het cultuurcluster op de Noordkade, de Koekbouw, vooralsnog geen onderdeel uitmaakt van het cluster. Op de kortere termijn betekent dit voor onze organisatie als vanzelfsprekend dat er sprake is van stevigere concurrerende verhoudingen. Op de langere termijn gaat dit bovendien betekenen dat afscheid wordt genomen van het huidige verdienmodel van onze organisatie. Daar waar nu nog circa de helft van de kosten van de primaire taak gedekt kan worden uit eigen inkomsten, zal dat in de nieuw beoogde werkwijze, dus zonder commerciële exploitatie, niet meer in die mate het geval kunnen zijn. Wij stellen het zeer op prijs dat de verantwoordelijk wethouder al meteen in 2013 heeft onderkend dat er hier sprake was van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid is destijds onzerzijds vertaald in de notitie ‘Verantwoord bezuinigen’, waaraan door ons tot op heden uitvoering wordt gegeven. De verantwoordelijk wethouder heeft er zijnerzijds voor gezorgd dat het verdere tekort vanuit gemeentelijke middelen additioneel beschikbaar wordt gesteld. Het besluit op 12 december 2013 waarmee de gemeenteraad richting heeft gegeven aan de toekomst van De Blauwe Kei, bevatte ook een paragraaf, die voorziet in het additioneel beschikbaar stellen van middelen voor de jaren vanaf 2013 tot aan 1 januari 2017, het moment waarop de voorgenomen verhuizing dient plaats te vinden. Ook de economische malaise speelt bij de terugloop van het aantal activiteiten en bezoekers bij de commerciële functie een rol, maar die is veel minder dominant.

32

Hierna volgt een nadere toelichting met betrekking tot de cijfers zoals deze zichtbaar worden in de figuren 8a en 8b.

Tabel 8a is feitelijk een cijfermatige vertaling van hetgeen hiervoor inhoudelijk over de drie functies van De Blauwe Kei werd opgemerkt. De terugloop in bezoekcijfers voor de theaterfunctie is duidelijk terug te zien in een daling van de inkomsten bij het segment theater met circa € 3.000. De opbrengst bij het sociaal cultureel segment stijgt met circa € 17.000. Die stijging loopt uiteraard weer parallel aan de stijging van het aantal bezoekers en activiteiten bij de sociaal culturele functie. Het wordt helaas steeds duidelijker dat de commerciële functie bij De Blauwe Kei meer en meer een zieltogend bestaan leidt. Het valt onze horecapartner, Hutten, dan ook zeer te prijzen dat hij heeft aangegeven onze organisatie wil blijven bedienen tot aan het moment dat we verhuizen naar de Noordkade. Een en ander uiteraard op basis van het thans geldende cateringcontract.

Figuur 8a - tabel: overzicht horeca- en faciliteitenopbrengsten naar functies

Overzicht totale opbrengsten (conform systematiek Prijs van het Succes) Prognose 2015

Omschrijving

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Theater

33.834

37.864

48.936

53.583

56.773

58.879

59.065

61.140

66.528

62.581

63.000

Sociaal cultureel

70.395

59.265

78.171

97.113

72.046

67.107

51.264

78.838

41.410

57.440

53.500

133.007

151.494

133.842

116.191

70.318

125.414

99.126

103.820

98.228

49.517

54.500

237.236 248.623 260.949 266.887 199.137 251.401 209.455 243.798 206.166 169.538

171.000

Commercieel Totaal

Overizicht totale inkoop (conform systematiek Prijs van het Succes) 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Sociaal cultureel

14.009

19.896

23.252

33.544

15.076

83.796

57.673

67.297

100.698

96.201

98.000

Commercieel

54.455

62.212

42.487

75.057

41.268

44.902

33.273

36.151

38.265

26.168

27.000

Totaal

68.464

82.108

65.739 108.601

90.946 103.448 138.963 122.369

125.000

56.344 128.698

2013

2014

Prognose 2015

Omschrijving

Het meest opvallend in figuur 8b is toch wel de fors dalende opbrengsten bij de commerciële functie. Zowel voor wat betreft de Huuropbrengsten, de Horecaopbrengsten als de opbrengsten Faciliteiten is de daling helaas enorm groot. Dit wordt gelukkig enigszins gecompenseerd door de stijgende opbrengsten bij zowel Huur, Faciliteiten als Horeca met betrekking tot de sociaal culturele functie. Dit ook weer overeenkomstig de ontwikkelingen, zoals die hiervoor reeds werden geschetst in hoofdstuk 3. Ondanks de in het algemeen slechtere resultaten bij de commerciële functie, dient tegelijkertijd te worden opgemerkt dat nog steeds behoorlijk deel van de huidige exploitatie van De Blauwe Kei wordt gedekt uit horeca inkomsten. Daarnaast zijn er ook nog steeds substantiële huuropbrengsten van de bestaande bowlingfaciliteiten. Opbrengsten uit deze segmenten worden na de toekomst toe

33

steeds minder vanzelfsprekend en zullen op basis van de huidige stand van zaken volledig verdwijnen na de overgang van onze organisatie naar de Noordkade. Daar dient bij het opzetten van een nieuw toekomstig exploitatiemodel nadrukkelijk rekening mee te worden gehouden.

Figuur- tabel 8b: overzicht diverse opbrengsten verdeeld naar functies

Overzicht Huuropbrengsten 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Sociaal cultureel

12.409

12.315

12.969

14.575

14.348

16.856

12.333

19.401

9.186

12.575

12.000

30.592

24.841

19.840

11.146

22.058

18.977

21.982

17.249

11.064

11.500

42.907

37.810

34.415 25.494

38.914

31.310

41.383

26.435 23.639

23.500

Commercieel Totaal

35.855

2013

2014

Prognose 2015

Omschrijving

Overzicht Horeca opbrengsten Prognose 2015

Omschrijving

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Theater

16.453

16.412

18.916

17.927

17.908

20.156

16.045

13.142

18.109

19.446

18.000

Sociaal cultureel

35.741

26.334

35.770

32.058

30.713

26.739

18.462

26.706

13.908

15.954

14.000

Commercieel

71.227

65.160

71.355

53.258

33.603

45.458

40.808

42.680

28.296

14.810

18.000

123.421 107.906 126.041 103.243 82.224

92.353

75.315

82.528

60.313 50.210

50.000

Totaal

Overzicht Opbrengsten Faciliteiten Prognose 2015

Omschrijving

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Theater

17.381

21.452

30.020

35.656

38.865

38.723

43.020

47.999

48.419

43.136

45.000

Sociaal cultureel

22.245

20.616

29.432

50.481

26.985

23.512

20.469

32.730

18.316

28.911

27.500

Commercieel

38.334

55.742

37.646

43.092

25.569

57.899

39.341

39.158

52.683

23.644

25.000

Totaal

77.960

97.810

97.098 129.229 91.419 120.134 102.830 119.887 119.418 95.690

97.500

Concluderend kan worden gesteld dat onze horeca exploitatie in 2014 verder onder druk is gekomen. De totale opbrengsten in het verslagjaar nemen af tot € 169.538. Het slechtste resultaat sinds het jaar 2005. De inkoopkosten zijn weliswaar iets teruggelopen, maar liggen relatief nog steeds op een hoog niveau. Bij het opzetten van een toekomstig exploitatiemodel voor de theaterfunctie op de Noordkade, dient er rekening mee te worden gehouden dat er, op basis van de huidige voornemens, sprake zal zijn van een sterk gewijzigd verdienmodel. Een paar van de huidige substantiële inkomstenbronnen zullen, uiteraard afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt, wegvallen in de nieuwe situatie.

34

5.

Organisatie, gebouw en middelen

Organisatie Het gaat al jaren achtereen heel goed met de werkorganisatie. Ook in 2014 was dat het geval. De medewerkers tonen zonder uitzondering grote betrokkenheid. Er wordt hard gewerkt en er bestaat binnen en buiten het werk gelegenheid om plezier te hebben met elkaar. Er is echt sprake van een ‘team De Blauwe Kei’, er is onderling sprake van een hechte band en over het algemeen heeft iedereen het goed naar zijn zin. In de zomer van 2014 werd duidelijk dat onze collega de heer Henk van Bakel de jarenlange strijd tegen een slopende ziekte zou gaan verliezen. Begin september is Henk overleden. Het voltallige team was aanwezig bij het afscheid van Henk in Uden op 11 september. Ook een aantal oud teamleden van De Blauwe Kei was bij dit afscheid aanwezig. In het najaar nam publieksbegeleidster mevrouw Ans Morlog na jarenlange trouwe dienst afscheid van De Blauwe Kei. Haar plaats werd ingenomen door mevrouw Ans van Dijk. Voor het overige vonden er in 2014 geen personele mutaties plaats. Er was sprake van een stabiele situatie.

Cultural governance Culturele instellingen proberen tegenwoordig op verschillende manieren invulling te geven aan ‘good governance’. De Werkgroep Cultural Governance heeft daartoe een aantal jaren geleden de zogenaamde Code Cultural Governance (Code) opgesteld. In de Code wordt een aantal bestuursmodellen omschreven die gangbaar zijn in het culturele veld. De Blauwe Kei hanteert daarvan het zogenaamde ‘Bestuur + Directeur model’, dat zich, ook volgens de Code, het meest eigent voor ons soort organisaties. De Code hanteert als kernbegrippen goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording. Dit jaarverslag geeft mede invulling aan een transparante verantwoording. Bestuur en directie van De Blauwe Kei willen zich gedragen volgens de Code. Wij hebben in 2014 ruim voldaan aan de in de Code gestelde voorwaarden. Wij zullen de Code ook de komende jaren als leidraad hanteren bij het bestuur- en de directievoering.

De Blauwe Kei is aangesloten bij de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia en hanteert sinds 2007 voor de medewerkers van De Blauwe Kei de CAO Nederlandse Podia. De Blauwe Kei heeft daarnaast een zogenaamd ‘huishoudelijk reglement’. Dat reglement geeft een nadere invulling van de bestaande regelingen, met betrekking tot de personeelsaangelegenheden die zijn geregeld in de CAO Nederlandse Podia. Daarnaast voorziet het document in bepaalde procedures en gedragsregels die gelden in onze organisatie. In de zomer van 2014 is het ‘huishoudelijk reglement’ geëvalueerd. Het bleek niet nodig om wijzigingen aan te brengen. Het huidige reglement is geldig tot september 2016 en zal dan wederom worden geëvalueerd. Traditioneel vindt er een paar keer per jaar een

35

zogenaamd personeelsoverleg plaats. In 2014 gebeurde dit op 13 januari, 3 april en 13 oktober. Dit overleg, waarvoor alle medewerkers worden uitgenodigd, heeft als primair doel om mogelijke afdelingsoverstijgende problemen te bespreken. Daarnaast geeft het de directeur de mogelijkheid om de medewerkers in gezamenlijkheid bij te praten over actuele ontwikkelingen. In april wordt steevast het jaarverslag aan de medewerkers gepresenteerd.

Bestuur Het bestuur van De Blauwe Kei heeft in 2014 één nieuw lid aangetrokken. Het betreft de heer Marius Wijnakker. De heer Wijnakker beschikt over ruime bestuurlijke ervaring en is afkomstig uit Sint Oedenrode. Het bestuur geeft daarmee invulling aan het streven ook leden te werven in de gemeenten Sint Oedenrode en Schijndel. Een en ander in verband met de op handen zijnde gemeentelijke fusie van Veghel met de twee genoemde plaatsen, tot Meierijstad. De werving van het bestuurslid vond uiteraard plaats in overeenstemming met regels van de Code Cultural Governance. Er vonden in 2014 acht reguliere bestuursvergaderingen plaats. Daarnaast vonden de reguliere gesprekken (17 januari en 29 april) plaats tussen een afvaardiging van het bestuur en de verantwoordelijk wethouder. Op 31 maart 2014 werd het jaarverslag 2013 door het bestuur en de directeur aangeboden aan de wethouder. Op 17 juli was er ter afsluiting van het seizoen een bestuursborrel bij grandcafé Wittern op de Noordkade. Op 27 oktober nam de voorzitter samen met de directeur deel aan het VNG-VSCD diner in Nijmegen. Het betreft een traditionele eerste ontmoeting, ‘tot wederzijdse liefde en begrip’, na de gemeenteraadsverkiezingen, van de theaterdirecteuren met de nieuw gekozen lokale bestuurders. Daarnaast stond 2014 bestuurlijk in het teken van de door ons bestuur geïnitieerde toenadering tot het bestuur van de Stichting Cultuur Haven Veghel (stichting CHV). Als start daartoe werd, op verzoek van het bestuur van De Blauwe Kei, op 25 maart tijdens een uitgebreide rondleiding voor het eerst kennisgemaakt met het cultuurcluster. De rondleiding werd verzorgd door de directeur van MIK/ Pieter Brueghel en tevens lid van het bestuur van de stichting CHV, de heer Laurens Felix. Gedurende de zomer vond vervolgens een aantal gesprekken plaats tussen delegaties van ons bestuur en van het CHV bestuur. De gesprekken hadden als doel de bestuurlijke samenwerking tussen CHV en De Blauwe Kei voor te bereiden. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat in oktober 2014 twee bestuursleden van De Blauwe Kei, de heren Jansen en Van Dieperbeek, q.q. konden toetreden tot het bestuur van de stichting CHV. Naast de reguliere gespreksonderwerpen tijdens de bestuursvergaderingen, zoals beleid, financiën, toekomstvisie en strategie, was met name het opstellen van een ‘Programma van Wensen’ een dominant thema tijdens de vergaderingen in 2014. Het ‘Programma van Wensen’ stond een groot aantal keren op de agenda. Naast de directeur nam namens het bestuur de heer Theo Snelders zitting in de gemeentelijke projectgroep die werd samengesteld om het ‘Programma van Wensen’ op te stellen. Via de projectgroep werden de twee externe bureaus, waaraan door de gemeente de

36

opdracht was verleend om een ‘Programma van Wensen’ op te stellen, van informatie voorzien. De werkgroepbijeenkomsten, waarbij vanuit de gemeente ook steeds de heren Erik Tausch en Stefan van Bogget aanwezig waren, hadden ondermeer plaats op 11 juni, 23 juni, 16 juli en 30 september. Het ‘Programma van Wensen’ werd begin oktober door de opdrachtnemende bureaus overhandigd aan de gemeente Veghel.

Medewerkers Zoals gebruikelijk werden in 2014 door de medewerkers, als onderdeel van het personeelsbeleid, in gezamenlijkheid een aantal activiteiten ondernomen. Zo vond op dinsdag 1 juli het jaarlijkse personeelsuitstapje plaats. Dit keer naar Nijmegen. Daar werd door het team ondermeer het Anatomisch Museum bezocht, gefietst en deelgenomen aan een circusworkshop. Op vrijdag 19 september vond, als startactiviteit van het nieuwe seizoen, op het terras van De Blauwe Kei een barbecue plaats. Ook de traditionele surprisemiddag in verband met Sinterklaas ontbrak in 2014 niet. Hieraan werd door vrijwel alle medewerkers van De Blauwe Kei en Hutten deelgenomen. Op maandag 22 december vond een kerstborrel plaats. De borrel vond plaats op de Noordkade en stond in het teken van een eerste kennismaking van de medewerkers met het cultuurcluster. In dat perspectief werd de borrel voorafgegaan door een uitgebreide rondleiding door het cultuurcluster, waaraan door vrijwel alle medewerkers werd deelgenomen. Bij de daaropvolgende kerstborrel waren naast de medewerkers, ook vrijwel alle bestuursleden en leden van het serviceteam aanwezig.

Directie De directeur vervulde, in overleg en met toestemming van het bestuur, ook in het jaar 2014 een aantal externe functies die voortvloeien uit zijn directeurschap. Dat betreft bijvoorbeeld sinds 2009 het voorzitterschap van de Stichting Zebralim. De bestuurlidmaatschappen van de VSCD alsook dat van de SPTC werden in 2014 gecontinueerd. Hetzelfde geldt voor het bestuurlidmaatschap van de stichting Worldstatues in Arnhem. In 2014 trad de directeur toe tot het bestuur van Stichting Feikes Huis, een productiehuis voor object en beeldend theater in Amsterdam. Verder is de directeur lid van de informele vereniging van Nederlandse programmeurs, in dat kader werd in 2014 een viertal bijeenkomsten bezocht. Ook is de directeur namens De Blauwe Kei lid van de Stichting Raamwerk, waarin een twintigtal internationaal programmerende Nederlandse theaters zijn verenigd. In dat verband werd een tweetal bijeenkomsten bezocht. De Blauwe Kei is mede founder van Podiumkunsteninfo.nl. Ook hieraan levert de directeur een actieve bijdrage. De directie heeft, naar aanleiding van de besluitvorming in de gemeenteraad in december 2013, in 2014 actief koers gezet richting Noordkade. Met het managementteam werd daarom op 19 juni het cultuurcluster bezocht. Aansluitend vond het etentje met het managementteam aan het einde van het theaterseizoen eveneens plaats op de Noordkade. Nadat in oktober op bestuurlijk niveau de samenwerking tussen De Blauwe Kei en stichting CHV was gerealiseerd, werden door de directeur

37

de banden met de gebruikers van de Noordkade welbewust aangehaald. Er vonden in dat kader diverse gesprekken plaats met vertegenwoordigers van ondermeer MIK Pieter Brueghel, het Poppodium, Het Groote Hoofd en CHV Noordkade.

Steeds vaker wordt de directie van De Blauwe Kei benaderd voor het geven van advies door andere theaters en culturele centra. Zo werd in 2014 op collegiale wijze expertise ter beschikking gesteld aan de gemeente Son en Breugel in verband met de toekomst van het Vestzaktheater, aan het Podium Mozaïk in Wijchen in verband met het optimaliseren van de bedrijfsvoering en aan Cultuurcentrum Martien van Doorne in Deurne. Dit laatste theater moest vijf jaar na de opening zijn deuren sluiten in verband met een faillissement.

Scholing We hebben het scholen van medewerkers een vaste plaats gegeven in het beleid van onze organisatie. Net zoals ieder jaar werd ook dit jaar, op 22 september, aan het begin van het nieuwe seizoen, door alle medewerkers die het betreft deelgenomen aan de herhalingscursus BHV. Tijdens de functioneringsgesprekken worden doorgaans de scholingswensen en -mogelijkheden besproken. Als een medewerker om scholing vraagt, wordt beoordeeld of dit kan worden gehonoreerd op de daarvoor bestaande regeling. Het kan ook zijn dat aan medewerkers wordt gevraagd een cursus te volgen als dit nodig is voor het (beter) uitvoeren van hun functie.

Sinds begin 2008 beschikt De Blauwe Kei over een Ontruimingsplan, dat regelmatig wordt geactualiseerd. In dat kader wordt door het personeel regelmatig getraind. Soms geeft het hoofd Technische Dienst een interne training. Op structurele wijze wordt daartoe ook jaarlijks extern expertise ingehuurd. In 2014 hebben zich geen calamiteiten voorgedaan. Voor 2015 staat in het voorjaar een grote ontruimingsoefening gepland.

Overig Vermeldenswaard is het feit dat er zich in 2014 een arbeidsongeval heeft voorgedaan. Dit voorval (twee medewerkers die op een tafel stonden, zijn daar door gezakt) is gemeld aan de Arbeidsinspectie. Verwacht wordt dat aan De Blauwe Kei in dit verband een boete zal worden opgelegd. Het onderzoek van de inspectie is nog gaande en de hoogte van de boete is op dit moment nog niet bekend.

In onderstaand figuur wordt de ontwikkeling van het aantal fte’s in vaste dienst bij onze organisatie inzichtelijk gemaakt voor wat betreft de jaren 2005 tot en met 2014.

38

Figuur 9 - tabel: overzicht fte’s 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 (conform de methodiek van KplusV) 2010

2011

2012

2013

2014

Directie + ondersteuning

2005 2006 2007 2008 2009 1,95

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,80

1,80

1,80

1,80

Pr en activiteiten, kassa/secretariaat

3,00

3,33

3,23

3,13

3,38

4,41

4,35

4,35

4,63

4,48

Financiële administratie

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,33

0,33

0,80

0,73

Theatertechniek

2,60

2,60

2,58

2,70

2,80

2,85

2,95

2,95

2,95

2,95

Overig

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,93

Totaal fte's

9,25

9,63

9,51

9,53

9,88 10,96 10,18 10,18 10,93 10,89

Het saldo voor wat betreft het aantal fulltime equivalents (fte) in vaste dienst voor 2014 is per saldo iets gedaald in vergelijk met het jaar 2013, van 10,93 naar 10,89 fte. Bij PR en Activiteiten is er sprake van een daling. In dit segment hebben enkele mutaties plaatsgevonden in het aantal uren. Dominante factor daarbij was het feit dat gehoor werd gegeven aan de wens van één medewerker om minder te gaan werken. Er is voor gekozen om deze uren in het kader van de bezuinigingen niet opnieuw volledig in te vullen. Bij de financiële administratie is eveneens sprake van een daling, van 0,80 naar 0,73 fte. Dit heeft te maken met het overlijden van een medewerker begin september. Ook hier is besloten om de vrijgevallen uren niet opnieuw via een arbeidscontract in te vullen. Bij het segment ‘Overig’ is sprake van een stijging, van 0,75 naar 0,93 fte. Dit is een effect van de gehanteerde registratiesystematiek. In deze tabel worden alleen de uren van de bestaande arbeidscontracten vermeld. Zodoende werden hier voorheen alleen de uren van de huismeester vermeld. De assistent huismeester werd hier niet geregistreerd. Hij was niet bij ons in loondienst, maar werkte bij ons middels een detachering via IBN. Het aantal uren voor de huismeesterfunctie

is

dus

weliswaar

gestegen,

maar

het

totale

aantal

uren

voor

de

huismeesterfunctie is gedaald en daarmee ook de totale kosten voor de huismeesterfunctie.

Dat het aantal van 10,89 fte in bovenstaande figuur 9, niet helemaal aansluit bij het totale aantal van 10,78 fte in het organigram van bijlage A, is als volgt te verklaren. Het organigram geeft het personeelsbestand per 31 december 2014 weer en is dus een momentopname. Figuur 9 geeft het personeelsbestand weer zoals het gedurende de volledige tijdsperiode van het verslagjaar was. Het totale aantal van 10,89 fte sluit wel aan op het aantal van 10,89 fte zoals dat staat vermeld in het accountantsrapport, dat u als onderdeel van dit jaarverslag aantreft. Ook de onderlinge verdeling van de fte’s per functie is iets anders opgesteld, te weten naar hoofdtaak binnen de functies.

De Blauwe Kei is organisatorisch op peil. Het is daarbij goed om op te merken dat een deel van de primaire taken binnen de organisatie wordt uitgevoerd door stagiaires en vrijwilligers. In het jaar 2014 werden gedurende het jaar gemiddeld twee tot drie stagiaires begeleid door het team van De Blauwe Kei. Er lopen stagiaires mee op zowel het kantoor als bij de techniek. Daarnaast werkt De Blauwe Kei ook nog steeds met een groep van circa vijftien vrijwilligers in de sfeer van

39

publieksontvangst. Het betreft het zogenaamde Serviceteam. Dit team is steeds aanwezig in groepjes van twee tot vier personen bij verschillende activiteiten en dan voornamelijk bij de theatervoorstellingen. Zij begeleiden in die samenstelling de gasten van De Blauwe Kei en hebben in de sfeer van de bedrijfshulpverlening een taak in geval van een eventuele ontruiming. In 2015 zal de huidige kleding van het serviceteam worden vervangen.

Gebouw Het gebouw bevindt zich momenteel in een goede staat van onderhoud. Na de opknapbeurt van 2009 en de aanpassingen (Kleine Zaal en Café d’Artiest) die plaatsvonden in 2010, is het gebouw, los van het reguliere onderhoud en in overeenkomst met de afspraken daarover met de gemeente Veghel, in de basis weer op orde tot eind 2016.

In 2014 zijn alle geplande onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Zoals al eerder gemeld heeft de werkgroep, die de opknapbeurt van 2009 heeft begeleid, op verzoek van de gemeente en op basis van het rapport Argus, gekeken welke aanpassingen van het huidige gebouw noodzakelijk zijn tot en met het jaar 2016. Werkzaamheden die ter uitvoering voor de jaren ná 2016 in het rapport Argus staan, zijn niet meegenomen, voor zover het de bedrijfsvoering niet belemmerd. Een en ander in het licht van het ondertussen genomen besluit tot verhuizing van de theaterfunctie naar de Noordkade. Een aantal noodzakelijke werkzaamheden, dat volgens het Argus rapport al voor 2016 zouden moeten worden uitgevoerd, zijn om die reden over de datumgrens van 31 december 2016 heen geschoven. Door deze keuzes komt wellicht aan de orde dat er in 2017 voor ruim € 500.000 aan

onderhoudswerkzaamheden

zullen

moeten

gaan

plaatsvinden,

indien

het

nieuwe

theatergebouw aan de Noordkade dan onverhoopt nog niet zou zijn geopend. De kosten van de vanaf 2013 opgeschorte onderhoudsactiviteiten komen daar in dat geval nog bij.

40

6.

Financieel

Als onlosmakelijk onderdeel van dit jaarverslag is de volledige financiële stand van zaken terug te vinden in de jaarrekening, welke u hierna als bijlage D aantreft. Hieronder een korte toelichting op enkele belangrijke posten uit de exploitatie.

Figuur 10 - tabel: opbrengsten Prognose 2015

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

380.709

358.827

415.221

408.598

501.589

449.770

399.199

392.874

519.631

443.906

510.000

5.603

9.001

15.311

17.363

17.540

17.401

14.321

18.037

12.855

13.729

13.500

Opbrengst Filmhuis Opbrengst Verhuur zalen Opbrengst huur bowling Opbrengst servicekosten bowling

4.290

3.906

5.421

7.369

8.879

9.119

14.576

11.272

13.009

10.174

18.000

35.855

42.907

37.810

34.415

25.494

38.914

31.310

41.383

26.436

23.639

23.500

29.347

29.849

30.192

30.678

31.442

31.819

32.233

32.974

33.799

34.647

34.500

12.978

12.978

12.978

12.978

12.678

11.778

11.778

8.650

8.278

8.226

7.300

Opbrengst Catering Opbrengst servicekosten Cateraar Opbrengst Verhuur faciliteiten Opbrengst activiteiten/extra subsidie Opbrengst advertentie etc.

123.420

107.906

126.041

103.243 82.224

92.353

75.315

82.528

60.313

48.430

50.000

6.779

6.894

6.974

7.082

7.350

7.445

7.620

7.620

8.003

7.700

77.960

97.810

97.098

129.229 91.419

120.134

102.830

119.887

119.418

97.470

97.500

4.541

64.772

34.869

33.876

29.000

840.769 786.872

791.000

Opbrengst Theater Opbrengst Vrienden v/d Blauwe Kei

Totale opbrengsten

9.763

24.107 36.420

34.530

34.510

36.840

34.267

34.863

35.130

32.292

737.468 704.608 781.556 787.795 815.295 813.501 724.137 747.517

Opbrengsten - Theater Zoals zichtbaar in figuur 10 is er ten opzichte van 2013, in 2014 sprake van een stevige daling van de opbrengst theater. Van € 519.631 in 2013 naar € 443.906 in 2014. In 2014 werden 4.114 theaterkaarten minder verkocht dan in 2013. Het totale aantal voorstellingen bleef weliswaar gelijk, maar in de Grote Zaal vonden 8 voorstellingen minder plaats en in de Kleine zaal 8 voorstellingen meer. Er waren dus ondermeer minder verkoopbare plaatsen. Voor een uitgebreide verklaring verwijzen wij u naar het hoofdstuk Theater, hiervoor. De inkoopkosten theater, een communicerend vat met de theateropbrengst, dalen overigens navenant van € 528.302 in 2013 naar een bedrag van € 457.335 in 2014 (zie figuur 11).

41

- Filmhuis Bij het Filmhuis daalde het aantal bezoekers licht (-376 bezoekers) en dat vertaalt zich in het jaar 2014

rechtstreeks

in

een

lagere

opbrengst.

Van

€

13.009

in

2013

naar

€ 10.174. De verklaring voor de daling heeft te maken met het vertonen van een paar bovenmatig populaire films in het jaar 2013. De opening van een commerciële bioscoop op de Noordkade een paar jaar geleden lijkt vooralsnog geen effect te hebben op het aantal bezoekers voor ons Filmhuis.

- Opbrengst catering Zoals al eerder aangegeven in hoofdstuk 4, was er in 2014, na een al gerealiseerde forse daling van 25% in 2013, helaas wederom sprake van een zeer sterke daling van de cateringopbrengst. Een daling met circa 20%. Van € 60.313 in 2013 naar slechts € 48.430. De hoofdoorzaak betreft de concurrerende werking van de Noordkade en de gefaseerde ontwikkeling daarvan. De opbrengstprognose voor 2014 was in het jaarverslag 2013 al gesteld op het niveau van de realiteit 2013, tot dan toe de laagste opbrengst catering sinds 2005 (zie figuur 10). Het behaalde resultaat in 2014 ligt daar dus helaas ruim onder

- Opbrengst activiteiten / extra subsidie Het grote verschil ten opzichte van het vorige jaar wordt bij deze post verklaard, doordat hier sprake is van een gewijzigde registratiesystematiek. Om een beter beeld te krijgen op omzet en kosten en het inzicht te vergroten, worden inkomsten en kosten met betrekking tot activiteiten voortaan niet meer gesaldeerd weergegeven. Ook verwijzen wij hierbij naar figuur 13 (kosten primaire activiteiten) ‘activiteiten kosten’, ook het grote verschil daar tussen 2014 en het jaar daarvoor, kan op dezelfde wijze worden verklaard. Daarnaast vallen hieronder de inkomsten uit subsidies, zoals bijvoorbeeld de inkomsten uit de Skip regeling, ten behoeve van de programmering in de Kleine Zaal.

Kosten De kosten ‘Inkoop Theater’ dalen van € 528.302 in 2013 naar € 457.335 in 2014 (zie figuur 11). Net zoals voorgaande jaren, is er ook in 2015 in de begroting ruimte gecreëerd voor een zogenaamd programmeringbudget (€ 30.000). Het betekent feitelijk dat we een bedrag van € 30.000 mogen toeleggen op de verhouding tussen de inkoopkosten en de geïnde recettes. Het is daardoor mogelijk geworden om de programmering te voorzien van bij het publiek minder bekende voorstellingen. Daarbij valt te denken aan buitenlandse producties of aan Nederlands aanbod dat omschreven kan worden met de term ‘kwetsbaar aanbod’. Dit soort voorstellingen zorgt voor een optimalere mix in de programmering, maar betekent in beide voorbeelden in financiële zin ook een potentieel

42

verhoogd risico. De Blauwe Kei vindt dit programmeringbudget van belang om daarmee een nog interessanter programma te kunnen bieden.

Figuur 11- tabel: inkoop theater professioneel

2005 Kosten inkoop theater professioneel

2006

375.749 355.577

2007

2008

2009

2010

2011

410.397 423.695 534.264 466.498 413.604

2012

2013

2014

419.815 528.302 457.335

Prognose 2015 540.000

In algemene zin zijn, zoals aangegeven, de inkoopkosten voor het grootste deel nauw gelieerd aan de opbrengst theater (zie figuur 10) en daarmee aan het aantal verkochte kaarten (communicerend vat). Immers het merendeel van de voorstellingen wordt met de impresariaten afgerekend via een zogenaamde partageregeling.

Figuur 12 - tabel: verschil opbrengst minus inkoop theater

Bruto resultaat

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

4.960

3.250

4.824

-15.097

-32.675

-16.728

-14.405

-26.941

-8.671

-13.429

Prognose 2015 -30.000

Figuur 12 laat zien dat de verhouding inkoopkosten voor het professionele theater ten opzichte van de opbrengsten in 2014 een negatief resultaat laat zien ter grootte van € 13.429. Het bleef daarmee echter ruim binnen het beschikbare programmeringbudget. Zoals te zien in figuur 12 is dit niet altijd het geval en is een programmeringbudget dus noodzakelijk. In 2015 is er een programmeringbudget vastgesteld ter grootte van € 30.000. In de programmering voor het seizoen 2015-2016 wordt inhoudelijk verder gewerkt aan de toekomst op de Noordkade. Het is onze inzet om het theaterprogramma en het publiek op organische wijze te laten groeien naar (de toekomstige mogelijkheden van) onze nieuwe huisvesting op de Noordkade. Dat betekent dat er op een geleidelijke wijze veranderingen zullen worden doorgevoerd bij de theaterprogrammering.

De effecten van wijzigingen in het aantal verkochten kaarten zijn voor de Kleine Zaal in financiële zin overigens beperkt. Voor alle voorstellingen die in de Kleine Zaal plaatsvinden, en waarvoor een tekort ontstaat op de verhouding inkoop en recette, konden we zoals bekend gedurende de afgelopen vier jaren gebruik maken van de subsidietoekenning van het landelijke Fonds voor de Podiumkunsten. Van deze zogenaamde SKIP regeling kunnen we ook in 2015 gebruik maken. Jaarlijks kunnen we zodoende een bijdrage ontvangen in de helft van het tekort tot een maximum van € 15.000. Voor een dan eventueel nog resterend tekort staat Stichting Culturele Belangen garant met een maximum van € 7.500, tot en met het seizoen 2014-2015. Voor het seizoen 20152016 moeten in dit verband de afspraken met Stichting Culturele Belangen nog worden gemaakt.

43

De totale kosten voor de primaire activiteiten zijn in 2014 bijna € 50.000 hoger uitgevallen dan in 2013 (zie figuur 13). De meest in het oog springende verschillen tussen 2013 en 2014 worden hieronder toegelicht.

Figuur 13- tabel: kosten primaire activiteiten

2005 Inkoop diversen Vaste loonkosten theater Vaste loonkosten techniek Vaste loonkosten promotie

5.695

2006

2007

2008

10.639

13.737

19.878

2009 9.999

Prognose 2015

2010

2011

2012

2013

2014

78.575

48.800

50.160

92.064

78.881

64.500

3.328

3.300

3.443

3.658

3.778

5.000

17.644

23.037

24.412

24.794

26.998

29.244

30.488

34.636

25.765

32.721

27.500

97.431

118.911

120.902

128.535

145.443

174.422

186.060

192.069

186.569

182.727

192.500

575

1.675

3.339

33.645

19.622

18.063

19.643

26.775

22.032

14.185

19.007

20.352

16.162

20.000

10.653

4.074

9.790

7.310

6.487

4.139

10.404

9.029

3.596

6.591

4.000

1.031

1.862

3.023

2.857

3.706

2.551

2.572

3.210

2.828

4.772

10.000

Publiciteit Theater Contributie & abonnementen Programmaboekje/ theaterdag

20.286

27.542

24.511

32.152

33.598

22.609

23.553

14.045

13.352

21.980

28.500

2.825

3.065

3.549

2.646

3.541

4.268

5.271

4.728

2.519

2.582

4.500

46.462

52.217

47.620

46.928

46.245

46.260

48.187

40.912

46.067

44.679

45.500

Activiteiten kosten

34.768

18.434

24.975

30.870

32.592

25.346

24.258

34.605

47.022

97.554

31.500

3.474

4.095

4.152

4.691

4.691

6.194

6.195

6.470

6.627

6.799

7.000

412.314 450.419 499.226

440.500

Reiskosten theater Hulp/ uitzendkrachten Onderhoud Theaterzaal Schoonmaak Theaterzaal

Kaartverkoopsysteem Totaal kosten primaire activiteiten

433

0

274.489 285.173 298.073 320.304 340.508 419.148 403.273

- Inkoop diversen De inkoopkosten diversen dalen. Onder deze post valt de reservering voor theater en sociaal culturele activiteiten. In 2014 werd € 15.000 minder gedoteerd dan voorgaande jaren. Zoals gebruikelijk is in de prognose voor 2015 nog geen dotatie voorzien. Met deze dotaties wordt een verdere inhoudelijke ontwikkeling voor de primaire taken mogelijk gemaakt. Daarnaast worden hiermee, een en ander in goed overleg met de wethouder, activiteiten mogelijk gemaakt op de Noordkade, in het licht van de verplaatsing van de theaterfunctie. De vigerende beleidsplannen lopen tot aan eind 2016. Ter uitvoering van deze plannen wordt, sedert seizoen 2014-2015, voor zover nodig eveneens aan deze reservering onttrokken.

- Vaste loonkosten promotie De kosten onder deze post vallen bijna € 4.000 lager uit. Dit heeft te maken met lagere loonkosten in verband met vergoedingen in verband met zwangerschapsverlof.

44

- Hulp/uitzendkrachten Hier dalen de kosten ten opzichte van een jaar eerder met ruim € 4.000. Dit heeft te maken met een gedaalde inhuur voor theatertechnische ondersteuning. Een en ander houdt verband met het lagere aantal gerealiseerde voorstellingen in de Grote Zaal. - Publiciteit theater Hier wordt de stijging van de kosten voor een groot deel (€ 4.500) verklaard door een uitgave ten behoeve van wijzigingen en verbeteringen van de website. Daarnaast werden diverse promotiemiddelen aangeschaft (€ 2.300) en werden er ten behoeve van Google bedrijfsfoto’s gemaakt.

- Activiteitenkosten In 2014 is hier € 50.000 meer uitgegeven dan een jaar eerder. Deze uitgaven waren voorzien en zijn conform begroting. Het betreft onder meer de kosten voor eigen activiteiten zoals Festidans en de ontbijtfilm. Ook de activiteiten die worden georganiseerd ten behoeve van de Noordkade (zoals de voorstelling Silver Lining) vallen hieronder. Voor een verdere verklaring met betrekking tot deze post verwijzen wij naar ‘opbrengst activiteiten/extra subsidie’ op bladzijde 43.

Figuur 14- tabel: kosten secundaire activiteiten

2005

Prognose 2015

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

23.975

113.092

23.686

60.386

22.541

12.057

19.895

18.366

23.133

17.439

5.000

14.838

17.506

19.899

20.589

13.006

16.023

17.168

25.763

13.380

20.243

25.000

24.617

24.120

18.801

14.671

18.169

32.845

13.377

17.785

15.132

10.054

15.000

Onderhoud Zalencentrum

7.749

4.313

5.627

4.116

4.229

4.149

2.497

469

615

525

2.700

Schoonmaak Zalencentrum

3.254

4.181

5.342

5.523

3.981

4.579

2.504

2.460

2.461

2.816

1.000

230

1.468

188

140

1.892

73

0

74.663 164.680 73.543 105.285 61.926 69.653 55.441 64.983

56.613

51.150

48.700

Inkoop diversen Vaste loonkosten Z.C. (S.C.) Vaste loonkosten Z.C. (Comm)

Publiciteit Totale kosten secundaire activiteiten

Zoals uit figuur 14 blijkt, dalen de totale secundaire kosten met circa € 5.000. Het betreft hier in algemene zin ondermeer de effecten van het bezuinigingsplan die doorwerken. De daling bij het onderdeel ‘Inkoop diversen’ valt daarbij op. Dit is te verklaren doordat er minder commerciële activiteiten zijn. De inkoopkosten worden daardoor navenant lager. Dezelfde oorzaak is aan te wijzen voor de daling van de kosten ‘Vaste loonkosten zalencentrum commercieel’. Door het lagere aantal commerciële activiteiten, behoeven er daartoe minder uren te worden ingezet.

45

Algemene kosten Voor het jaar 2014 geldt dat er sprake is van een geringe stijging van de algemene bedrijfskosten (zie figuur 15). Bedroegen de kosten in 2013 nog € 611.659, in het jaar 2014 nemen ze iets toe tot een bedrag van € 623.103. Een toelichting bij de meest in het oog springende verschillen tussen 2013 en 2014 treft u hieronder aan.

Figuur 15 - tabel: algemene kosten Prognose 2015

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Afschrijving centrum

80.936

79.006

76.848

45.482

65.210

65.210

65.210

65.210

64.075

63.711

58.210

Onderhoud centrum

43.148

22.253

29.666

34.101

38.346

50.046

30.066

39.260

35.945

28.037

25.500

Schoonmaakkosten

21.674

23.763

23.054

26.396

28.418

27.112

25.517

27.951

23.817

28.993

28.000

Gas, water en elektra Diverse huisvestingskosten Loonkosten Management Loonkosten Onderhoud Oproep en uitzendkrachten Loonkosten Techniek algemeen Overige personeelskosten Overige schoonmaakkosten Kantoorbenodigdheden

66.579

69.770

56.433

65.713

65.870

60.680

56.468

60.989

59.987

56.483

64.500

14.875

17.377

10.924

12.547

12.023

10.854

11.693

11.946

11.642

12.096

13.460

101.286 116.503 139.914

137.000

122.213 106.794 143.933 20.581

31.328

22.630

17.500

24.838

29.926

26.136

10.087

7.860

1.687

41.448

32.692

35.607

39.138

29.150

42.427

37.500

29.548

43.065

6.765

44.269

34.484

22.500

16.500

29.007

41.795

28.688

19.487

18.310

20.372

28.155

21.000

9.356

7.855

9.079

11.034

11.432

15.372

15.805

20.899

16.000

3.356

8.105

5.074

3.044

4.500

4.365

3.706

2.437

1.930

3.000

2.159

1.625

1.158

1.219

1.555

1.282

1.108

1.861

1.164

1.168

1.500

Administratiekosten

1.834

2.116

1.998

2.303

2.282

2.425

2.871

2.383

3.237

3.269

2.500

Kopieerkosten

4.595

5.709

5.675

6.195

8.122

7.790

9.483

7.921

9.349

8.476

10.000

Telefoonkosten

11.286

11.687

10.726

10.077

8.337

9.159

10.028

10.011

11.657

10.128

8.000

3.740

3.026

4.581

4.843

5.483

10.425

12.463

13.432

13.008

15.467

13.000

1.077

772

305

1.576

726

1.017

1.002

1.274

2.798

2.829

1.200

312

1.624

1.083

1.488

1.449

1.830

2.078

1.939

1.629

143

1.500

1.925

1.410

2.188

1.207

2.024

1.248

1.268

1.302

1.332

1.365

1.500

24.589

35.023

48.626

56.900

72.839

78.661

82.305

78.193

70.217

49.868

55.000

8.182

7.676

17.627

9.414

22.917

4.828

5.975

8.780

5.595

6.438

7.000

Netwerk/PC kosten

6.593

10.414

14.756

14.397

12.997

15.316

16.189

4.807

14.130

15.791

15.000

Accountantskosten

9.937

7.343

14.243

10.000

9.000

9.300

9.000

9.000

9.000

9.000

9.800

1.010

6.219

2.946

6.150

330

3.621

2.018

1.500

Porti en vrachten Contributies/ abonnementen Overige kantoorkosten/ kasverschil Onderhoud kantoorinventaris Afschrijving kantoorinventaris Overige algemene kosten

Advieskosten Bank- en girokosten Assuranties Representatiekosten Reclame en advertenties

10.624

29.838

138.409 115.568 138.609 118.278 20.466

1.106

1.183

1.184

1.338

1.562

2.703

3.307

3.528

4.020

3.691

3.600

17.872

20.546

20.946

21.499

24.298

24.679

22.720

21.062

24.734

27.827

28.350

9.959

10.462

14.432

16.179

15.337

13.256

10.710

12.422

14.816

13.481

12.500

591

1.750

605

8.036

1.694

2.161

0

46

2005 Muziekrechten Folders/brochures/ drukwerk Overige reclamekosten Totale algemene kosten

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Prognose 2015

2014

1.424

1.352

1.683

1.581

1.775

2.023

1.797

1.152

1.853

1.571

1.900

1.366

3.089

10.823

4.538

4.131

4.248

9.450

3.755

0

0

12.000

5.129

2.116

472

2.534

3.061

1.490

3.588

3.267

4.280

547.828 533.990 592.481 558.139 649.192 666.964 596.458 620.115 611.659 623.103

610.800

- Loonkosten Management Deze post omvat de salarissen van de directeur, de administrateur en de directie-assistent. De verklaring van de hogere loonkosten management in 2014 zijn voornamelijk terug te voeren op bijzondere omstandigheden (ziekte, etc.) in de jaren ervoor, waardoor er steeds minder loonkosten management werd uitgegeven, dan regulier nodig zou zijn geweest. Daarnaast is een klein deel van de hogere loonkosten management in 2014 te verklaren door het, in verband met overdracht, tijdelijk naast elkaar werken van de nieuwe en de scheidende administrateur. In de prognose 2015 staan de regulier te verwachten loonkosten voor de drie vernoemde medewerkers.

- Loonkosten Onderhoud De stijging in dit segment houdt verband met het uitvoeren van meer uren ten behoeve van algemeen onderhoud in de zomer van 2014, in vergelijk met een jaar eerder.

- Oproep- en uitzendkrachten De sterke daling van de kosten in 2014 bij deze post, van € 34.484 naar € 22.500, is te verklaren doordat er in 2014 volledige bezetting was bij de administratie, waardoor het inhuren van externe hulp in mindere mate nodig was dan daarvoor.

- Overige personeelskosten De geleidelijke stijging van deze post wordt vooral veroorzaakt doordat hier kosten worden geboekt die betrekking hebben op de theaterprogrammering. Vanaf 2016 zullen deze worden geplaatst bij de inkoopkosten voorstellingen. Vandaar dat de prognose voor 2015 lager is gesteld op € 16.000.

- Afschrijving kantoorinventaris In de afgelopen jaren is minder geïnvesteerd. Dit heeft geleid tot een lagere afschrijving. Voor 2015 en daarna staat een inhaalslag gepland. Zo zal een nieuwe verkoopsysteem worden aangeschaft. De kosten in dit segment zullen daardoor weer gaan oplopen.

47

- Assurantiën De kostenstijging houdt hier direct verband met het stijgen van de verzekeringspremies en met name de daaraan gerelateerde assurantiebelasting.

Figuur 16 - tabel: loonkostenontwikkeling Prognose 2015

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Lonen en salarissen

308.130

346.371

336.731

366.745

426.050

454.764

391.184

432.713

459.992

441.256

461.000

Ontvangen ziekengeld Ontvangen W.A.O. uitkering Sociale verzekeringswetten

25.472-

34.088-

5.340-

13.965-

24.000-

54.467-

4.070-

-20.304

-46.178

-27.075

-12.000

4.379-

4.245-

4.206-

4.213-

4.583-

4.724-

707-

0

0

0

0

51.496

46.637

54.026

63.720

63.857

68.611

67.658

70.493

81.670

91.099

103.000

31.982

31.763

15.926

33.854

40.338

41.358

45.494

49.449

57.630

34.405

45.000

26.079

27.429

30.693

30.252

33.601

27.064

26.132

39.801

19.993

35.634

16.000

387.836 413.867 427.830 476.393 535.263 532.606 518.931 572.152 573.107 575.319

613.000

Pensioenkosten Overige personeelskosten Totaal

In algemene zin kan worden geconstateerd dat er sprake is van een stabiele situatie met betrekking tot de loonkostenontwikkeling bij onze organisatie. Zoals zichtbaar nemen de totale kosten, in vergelijk met 2013, in 2014 nauwelijks toe. Hieronder volgt een toelichting per onderdeel, wanneer er sprake is van opvallende wijzigingen.

- Lonen en salarissen Zoals zichtbaar is in figuur 16 dalen de kosten voor de salarissen. Van € 459.992 in het jaar 2013 naar € 441.256 in 2014. De oorzaak daarvan heeft met name te maken met de wijzigingen die zich hebben voltrokken bij de administratie. Zie in dit verband ook figuur 15 (algemene kosten), met name het segment oproep en uitzendkrachten.

- Sociale verzekeringswetten De hogere kosten worden hier volledig veroorzaakt door de van rijkswege opgelegde hogere verplichte afdrachten met betrekking tot premies ZVW, WW, WAO, etc.

- Pensioenkosten Het lagere bedrag pensioenkosten ten opzichte van een jaar eerder heeft, kan worden verklaard doordat in 2013 sprake was van een te hoge aanname. In 2014 is dat voor een deel vrijgevallen. Het reële bedrag pensioenkosten is € 45.000 (zie prognose). Een en ander heeft te maken met een collectieve overstap van de theatersector naar een andere pensioenverzekeraar.

48

- Overige personeelskosten De gestegen kosten zijn hier grotendeels door de extra kosten (€ 8.000) die werden gemaakt voor een medewerker die wegens ziekte een intensieve begeleiding nodig had door de Arbodienst.

Figuur 17- tabel: buitengewone resultaten

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Prognose 2015

Dotaties en voorzieningen

41.765 53.800 80.000 64.451

15.325 15.000

15.000 15.000

15.000

15.000

15.000

Bijzondere baten

13.687 18.717

13.077 21.880

10.968 15.332

28.162

12.921

6.000

Rente baten

11.591 20.442 22.684 30.021

28.198

6.529

5.539

4.542

6.200

Rente lasten

35.988 32.887 30.020 28.400

26.087 24.604

22.604 17.507

19.101

17.008

14.000

Overige resultaten

52.475 47.528 78.378 52.244

137 13.256

53.911 10.646

400

0

0

8.958 10.626

4.468

5.339

- Bijzondere baten Deze baten betreffen bonussen in verband met het brouwerijcontract, alsmede ook een hogere bonus in verband met de energiebelasting. Het opvallende verschil met het jaar ervoor werd veroorzaakt door incidentele baten in 2013.

- Rentelasten Door de afnemende schuldenlast en de inmiddels lager afgesproken hypotheekrente zal de rentelast de komende jaren licht afnemen.

49

7.

Eindconclusies 2014 / Vooruitzichten 2015

•

De Blauwe Kei ontving in 2014 ruim 60.000 gasten. Het aantal theaterbezoekers bedroeg 27.707. Bij de sociaal culturele functie was er sprake van een opvallende stijging van het aantal bezoekers, naar 26.592. De stijging is volledig het gevolg van de sociaal culturele activiteiten in de Grote Zaal. Zowel het aantal activiteiten als het aantal bezoekers voor de commerciële functie kromp in het verslagjaar wederom, met respectievelijk circa 30% en 10%.

•

In de Grote Zaal werden 85 theatervoorstellingen gerealiseerd, 8 minder dan een jaar eerder. In de Kleine Zaal werden 43 voorstellingen gerealiseerd, 8 meer dan een jaar eerder. De voorstellingen in de Kleine Zaal kamen tot stand dankzij bijdragen van fondsen en de Stichting Culturele Belangen.

•

De ontwikkeling van activiteiten op de Noordkade had ook in 2014 een verdergaand negatief effect op de exploitatie van De Blauwe Kei. Wij voelen ons echter gesteund door de gemeente Veghel, die met ingang van 2013 jaarlijks een aanvullend subsidiebedrag ter grootte van maximaal € 50.000 beschikbaar heeft gesteld ter dekking van het exploitatietekort. Wij vinden het plezierig te kunnen melden dat dit aanvullende bedrag in 2014 niet volledig nodig is.

•

De keuze voor een gefaseerde invoering van het cultuurcluster leidt ertoe dat steeds minder verenigingsactiviteiten (6 minder) en commerciële activiteiten (30 minder) bij ons plaatsvinden.

•

Wij zijn de gemeente zeer erkentelijk dat zij in 2014 de opdracht heeft gegeven tot het opstellen van een ‘Programma van Wensen’, aan twee gerenommeerde bureaus. Het opgestelde ‘Programma van Wensen’ geeft op goede en volledige wijze invulling aan het besluit van de gemeenteraad van december 2013 en wordt door bestuur en directie van De Blauwe Kei omarmd. Wanneer dit ‘Programma van Wensen’ in 2017 wordt gerealiseerd kan de huidige en gewenste organische groei van de Veghelse theaterfunctie in beide zalen worden gecontinueerd en in de jaren na 2017 tot volle wasdom komen.

•

Het baart ons zorgen dat er nu, zestien maanden na de besluitvorming in de gemeenteraad met betrekking tot de toekomst van de theaterfunctie en bijna zes maanden na het gereed komen van het ‘Programma van Wensen’, geen zichtbare stappen zijn gezet in het vervolgtraject. Wij worden genoodzaakt toe te zien en af te wachten of en hoe verdere besluitvorming plaatsvindt.

•

Wij verzoeken de gemeente om in 2015 in goede onderlinge samenwerking een plan op te stellen met betrekking tot onze bedrijfsvoering zowel rondom de verhuizing als in de jaren daarna.

50