Jaarverslag 2013
INTOS
Inhoudsopgave
2
5
Voorwoord
6
Algemeen Missie, visie, scope Verslag IWGM Verslag Ondernemingsraad
8
Arbeidsontwikkeling • Resultaten • Onze aanpak • Detacheren/Begeleid werken WSW
13
Sociaal verslag • Personeelsbestand • Wachtlijst WSW • Aanmeldingen WSW Wachtlijst 2013 • Wachtlijstbeheer • (Her-)indicatieprocedure • Begeleidingsteam • Scholing en vorming • Ziekteverzuim • KAM: Kwaliteit, ARBO, Milieu
22
INTOS Commercieel • Productie • Groen • Facilitair
24
Financieel verslag • Personeel • Omzet en kosten • Rijksvergoeding en Gemeentelijke bedragen • Investeringen • Tabellen
29
Bijlagen • Organogram • verklaring afkortingen
31
Colofon
3
Voorwoord Algemeen
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
is niet meer weg te denken in het huidige denken en doen. Het is niet alleen de business kant welke deze term hanteert ook de mens heeft zich Maatschappelijk Verantwoord Opengesteld om aan deze tendens zijn bijdrage te leveren. Winst dus voor iedereen. Niet alleen in financieel opzicht maar vooral maatschappelijk rendement. Wij zijn ervan overtuigd dat als deze gedachte uiteindelijk zo volledig mogelijk kan worden gerealiseerd iedereen hier zijn vruchten van kan plukken. Wat is er niet mooier om een share-holder value te hebben met een gouden randje van maatschappelijke betrokkenheid en rendement. Dus op naar de participatiemaatschappij. In eerste instantie met afspraken binnen de stake-holders en met een stip op de horizon dat het een vanzelfsprekendheid wordt.
Participatiewet
De participatiewet start op 1 januari 2015. De WSW gaat op slot zodat deze Wet de komende decennia het toneel gaat verlaten. De participatiewet komt ervoor in de plaats waar maximaal nog plek is voor 30.000 personen in beschut werk. Tevens worden de Wajongers herkeurd en de verwachting is dat er landelijk 140.000 Wajongers worden toegevoegd aan de participatiewet vanwege werkvermogen. Binnen het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Sociaal Akkoord) is afgesproken dat tot 2026 het bedrijfsleven hier 100.000 mensen voorziet van een baan en de overheid 25.000. Deze personen en de nieuwe aanwas beschut werken hebben voorrang op plaatsing bij bedrijven en overheid op het huidige bestand.
INTOS zet in zijn toekomstvisie dus in op groei van dienstverlening omdat de verwachting is dat de vraag welke bij de gemeenten komt te liggen alleen maar toeneemt. INTOS is klaar om hier actief aan deel te nemen. Niet alleen als INTOS maar eventueel ook als speler in regionale samenwerking waarvan wij de versterking van kracht in uitvoering alleen maar toejuichen.
Klanten
Voorzieningen als INTOS worden niet gefinancierd op basis van wat ze zelf kunnen. Daarom zijn de klanten, publiek/privaat, van groot belang voor INTOS om de dienstverlening te continueren. Deze klanten zorgen voor werkgelegenheid en daarbij ook de omzet om zaken te kunnen realiseren. Daarom investeert INTOS in de toekomst op medewerker- en klantwaarde en de middelen welke nodig zijn om gestelde doelen te bereiken.
Resultaten
In sociaal en financieel opzicht hebben we een goed 2013 gehad. In 2013 hebben wij aan 29 personen een WSWdienstverband aangeboden. Daarnaast zijn 2 personen een zgn. Begeleid Werken overeenkomst aangegaan. Tevens hebben via re-integratie activiteiten 35 personen een baan gevonden. Financieel bedraagt de gemeentelijke bijdrage € 920,- per jaar, per WSW-medewerker hetgeen ver beneden het landelijk gemiddelde ligt. En dit alles met dank aan onze stake-holders welke soms met tegengestelde belangen de juiste mix hebben weten te realiseren om bedoelde resultaten te realiseren.
Participatie? Ook in de uitvoering
INTOS is al jaren werkzaam op het gebied wat de drie decentralisaties aangaat. INTOS zit in de dagbesteding / re-integratie en beschut werk en verleent tevens diensten aan maatschappelijke projecten zoals de voedselbank en kledinginzameling. INTOS is ervan overtuigd dat met het zoeken naar synergie met de verschillende stake-holders in- en extern de dienstverlening en dus participatie naar en van de burger gewaarborgd kan worden binnen financieel verantwoorde kaders met een maximum aan maatschappelijk rendement.
4
Jan Noij Plv. Directeur
5
Algemeen
Verslag Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM) De samenstelling van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur IWGM is:
Missie, visie, scope Geen enkele organisatie kan het doen zonder een duidelijk doel voor ogen en een visie. Daarom staan die twee elementen – missie en visie – centraal en aan de basis van alles wat we doen. Maar tegelijk moeten we ons natuurlijk aan de ‘spelregels’ houden. Hoewel die combinatie vaak een uitdaging vormt, gaan we daar als INTOS integer en succesvol mee om. Zo gaan we ook uiterst zorgvuldig om met de noodzakelijke verslagleggingen.
Missie
Mensen met een ernstige verstandelijke, psychische, lichamelijke en/of sociaaleconomische beperking duurzaam ondersteunen bij het werken in en deelnemen aan de (lokale) samenleving. Dat is de missie van INTOS. Duurzaam door een sluitende aanpak, de inzet van ondersteunende instrumenten en een gerichte ondersteuning van individuele, sociale- en arbeidsvaardigheden.
Onze visie
Vanuit de ‘community living’-gedachte zet INTOS zich in voor een zo regulier mogelijke plaatsing van mensen met een ernstige verstandelijke, psychische, lichamelijke en/of sociaaleconomische beperking. INTOS omvat het werkgebied van de gemeenten Gennep, Mook en Middelaar. Daarnaast hebben 67 medewerkers uit de aanliggende gemeenten een WSW-dienstverband bij INTOS. Bovendien zijn uit deze gemeenten ook nog een aantal WSW-medewerkers gedetacheerd bij INTOS. Allemaal leveren zij een belangrijke bijdrage aan het uiteindelijke resultaat van INTOS.
Scope ISO (ISO 9001:2008)
Ons managementsysteem is door Bureau Veritas Certification Nederland B.V. tegen het licht gehouden en uiteindelijk geheel in overeenstemming met de eisen van de norm bevonden. De norm die luidt: ’Ten behoeve van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het opzetten en uitvoeren van (re-)integratie- en detacheringsprojecten, het creëren van (beschermde) arbeidsplaatsen en zorgdragen hiervoor, het begeleiden naar een (beschermde) arbeidsplaats en zorgdragen hiervoor.’
E.H.C. Vandermeulen (ook DB) voorzitter I.D.A.M. Voncken lid H.W.M. van den Bogaert lid W.F.J. Meij (ook DB) lid L.M.J. Barten lid W.J. le Clercq bestuurder/directeur INTOS (tot 1 april 2013) J.J.I.M. Noij plaatsvervanger directeur INTOS (vanaf 1 april 2013) B. Hulskotte ambtelijk secretaris
Het Dagelijks Bestuur vergaderde tien maal, het Algemeen Bestuur vijf maal. De volgende punten kwamen aan de orde: • • • • • • • • • •
Afscheid bestuurder/directeur INTOS en plaatsvervanger directeur INTOS Statutenwijzing Stichting INTOS Vervoerskosten IBN werkgebied/plan van aanpak Jaarrekening 2013 Stichting INTOS Jaarrekening GR-IWGM 2013/zienswijze gemeenteraden/accountantscontrole Jaarverslag INTOS Begroting IWGM 2014 Rapport BMC Bedrijfsplan INTOS Toekomst IWGM
Verslag Ondernemingsraad De OR bestaat op dit moment uit zeven leden. Mevrouw van de Lest is toegetreden tot de OR dit jaar. Mevrouw Miep Bos (Coaching Bureau) is gevraagd om de OR te begeleiden en te adviseren daar er nog veel wijzigingen op stapel staan die van invloed zijn op de gang van zaken bij INTOS. Ook is mevrouw Bos bij de OR-vergaderingen aanwezig. Enkele OR leden zijn naar een landelijke MZSW-conferentie inzake de participatiewet en de daarbij komende wijzigingen geweest. Verder heeft de OR enkele trainingen gevolgd inzake de taken van de OR en de de Arbowet. De Arbowet kent de OR bijzondere bevoegdheden toe dus kennis van de Arbowet is noodzakelijk voor het uitoefenen van medezeggenschap op het gebied van arbeidsomstandigheden.
Adviesaanvragen
Er zijn adviesaanvragen ontvangen en gehonoreerd in het kader van investering voor uitbreiding Stork Marel en RVT en feestdagen 2014.
6
Instemmingsaanvragen
Er zijn instemmingaanvragen ontvangen voor: • Pilot verschoven werktijden afd. AO • Revisie functieboek Facilitair • Privacyreglement • Toeslagregeling consignatiedienst • Proef samenwerking gemeente Gennep/INTOS inzake uitvoerende werkzaamheden buitendienst • Vervanging vertrekkende werkmeester Ook deze aanvragen zijn positief beoordeeld. De samenwerking met het MT en de bestuurder van INTOS verloopt goed en prettig. De OR heeft een open dialoog met het bestuur van INTOS. In het begin van het jaar werden er vergaderingen met de heer Vandermeulen en de heer Meij ingepland. Op verzoek van de OR is plaatsvervangd directeur,de heer Noij als gesprekspartner gemandateerd om namens het bestuur van INTOS te mogen spreken. De heer Vandermeulen en de heer Meij zullen nog wel kunnen aanschuiven bij een overleg indien dit gewenst is. Gerard Arts en Vera van de Lest Secretariaat OR INTOS 7
24
Mook en Middelaar Bergen Positie op de participatieladder
Arbeidsontwikkeling INTOS heeft zich in 2013 verder geëvolueerd als arbeidsontwikkelbedrijf in de regio. Het netwerk van opdrachtgevers en werkgevers heeft zich voor het derde jaar op rij uitgebreid en merkt dat INTOS hierdoor steeds minder gezien wordt als het traditionele WSW-bedrijf. Er wordt zoveel mogelijk inhoud gegeven aan het uitgangspunt om arbeidsontwikkeling voor iedere klant of werknemer centraal te stellen. De dienstverlening van de organisatie is daar op ingericht. Bij de uitvoering van de taken op het terrein van arbeidsontwikkeling is de missie leidend. Deze missie is: “Met arbeidsontwikkeling biedt INTOS als mensgerichte organisatie passend werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bevordert hun ontwikkeling naar arbeid.”
De inrichting van onze organisatie is gericht op arbeidsontwikkeling en bemiddeling naar de arbeidsmarkt, waarbij wij uitgaan van een sluitende aanpak van inactief naar actief. Bij voorkeur in regulier werk, anders via leerwerkplekken of op vrijwilligersplekken bij instellingen of andere maatschappelijk nuttige activiteiten. Inactiviteit is geen optie. Vanuit de vraag van de arbeidsmarkt naar competent en gekwalificeerd personeel ontwikkelt INTOS de talenten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zodat deze aansluiten op de vraag.
191
de
e Tr
54,3%
overige 16,3%
ct
ta
e
2
is
d
n Co
en
14,0%
8,5%
r ee
l
o ïs
e
G
1
ed Tr
de
e Tr
3
..
. de
r
n
ite
bu
u sh
e ise
an
g or
e
G
Tr
e ed
4
4,7%
ld
a
ta
e nb
O
e Tr
de
k er
w
t
5
Be
d
l aa
2,3%
...
et
m
k er
w
i
ul
e
ed Tr
6
k
er
g Re
w er
De cliënten die bij ons binnenkomen zitten voor het grootste gedeelte in trede 1 en 2 van de participatieladder (70%). Het grootste gedeelte van de cliënten heeft als uiteindelijk einddoel voor het traject om te komen op trede 4 of 5 van de participatieladder (85%).
Resultaten
regulier
60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%
wsw
verhuisd overig 35 5 10 15 2 6 Totaal aantal trajecten 20130 Totaal aantal trajecten 2013 0 4 2 1 5 14 39 9 11 26
Hierna volgt een overzicht van de resultaten van de uitgevoerde re-integratietrajecten in 2013 met een toelichting op de ingezette dienstverlening.
21
Gennep
24
26 Regulier
Mook en Middelaar
39 9 11 26 85
39
191
overige
WSW Verhuisd
Bergen
In totaal heeft INTOS in 2013 250 cliënten in traject gehad. Het merendeel van deze cliënten kwamen uit de gemeenten Gennep, Mook en Middelaar en Bergen. Daarnaast heeft men een 14 tal trajecten uitgevoerd voor andere opdrachtgevers (Reclassering, AWBZ, UWV, bedrijfstrajecten).
8
Uitstroom 2013
Uitstroom
Overige 11 9 In 2013 zijn voor gemeenten Gennep, Mook en Middelaar en Bergen in totaal 85 trajecten beëindigd. Hiervan zijn 39 cliënten geheel of gedeeltelijk uitgestroomd naar reguliere arbeid en 9 cliënten doorgestroomd naar de WSW. Dit betekent dat een uitstroom naar geheel of gedeeltelijk betaalde arbeid is gerealiseerd van 20% (48/236).
9
Werkplek
Onze aanpak
Verhouding intern/extern geplaatst
De reden van de succesvolle resultaten hebben alles te maken met de manier waarop wij cliënten begeleiden, direct aan het werk zetten en de korte lijnen met onze diverse opdrachtgevers. De volgende instrumenten spelen daarbij een belangrijke rol.
Verhouding intern/extern geplaatst
12%
Diagnose
Intern 53%
35%
Extern onbetaald Extern betaald
Een groot deel van de klanten die in aanmerking komen voor dienstverlening kunnen niet direct bemiddeld worden naar de arbeidsmarkt. Dat betekent dat er nader onderzoek gedaan moet gaan worden naar de situatie van de klant. INTOS werkt met verschillende methodieken, waaronder de methodiek MELBA en AVEM om naar de klant te kunnen kijken vanuit verschillende objectieve invalshoeken. Het werken met diagnose instrumenten stelt de consulenten in staat om methodisch te werken.
Training/opleiding
Van de cliënten die op 31 december 2013 nog bij INTOS in traject zitten is 47% geheel of gedeeltelijk geplaatst bij een externe opdrachtgever. 12% hiervan heeft een gedeeltelijke betaalde dienstbetrekking waardoor de kans op uitstroom naar reguliere arbeid (geheel of gedeeltelijk) op termijn kansrijker is.
Overzicht overige trajecten Naast bovenstaande heeft de afdeling arbeidsintegratie van INTOS in 2013 nog de volgende zaken uitgevoerd: Traject
Aantal
Ondergrens
7
Herindicatie
62
Begeleiding naar WSW indicatie
13
Opleiding WSW-ers
48
Opleiding overige doelgroepen
80
Onderzoek/diagnose
16
De afgelopen jaren krijgen opleidingen/ trainingen een steeds belangrijkere rol binnen INTOS. Naast het creëren van een eigen leslokaal binnen INTOS heeft dat ook geresulteerd in het ontwikkelen van een eigen methodische cursus solliciteren/ jobhunten. Deze groepstrainingen zijn aangepast op de verscheidenheid aan doelgroepen die binnen INTOS worden aangemeld. De modules zijn verdeeld in praktische en theoretische lessen. In de theorieles worden deelnemers meegenomen in de sollicitatievaardigheden die nodig zijn om jezelf bij een werkgever goed te presenteren. In de praktijklessen worden die werkgevers benaderd en gaan ze op zoek naar geschikte vacatures ondersteund door ervaren re-integratieconsulenten. In 2013 zijn we ook gestart met het aanbieden van hef/reach en BT trainingen die uiteindelijk worden afgesloten met een certificaat. Deze worden 2 keer per jaar aangeboden voor een groep van minimaal 6 kandidaten. Inmiddels krijgen we naast onze trajecten ook kandidaten aangemeld van andere partijen als Dichterbij, Mikadoschool, Voedselbank en het UWV. In totaal is er aan 48 WSW medewerkers en 80 WWB-ers een opleiding aangeboden.
Bemiddeld naar regulier werk
Arbeidsontwikkeling is bedoeld om klanten dichtbij de arbeidsmarkt te brengen en zoveel als mogelijk te bemiddelen naar de reguliere arbeidsmarkt. Om dit te realiseren heeft INTOS bij het aannemen van nieuwe re-integratieconsulenten gekozen voor personen met een groot netwerk in de regio en een verleden in de uitzendbranche. Deze commerciële insteek heeft in 2013 gezorgd voor een uitstroom naar regulier werk die ruim hoger ligt dan het landelijk gemiddelde.
Bieden van leer- werkplekken
INTOS werkt vanuit de filosofie dat werken loont. We streven er naar om zoveel mogelijk, het liefst alle, klanten zo snel mogelijk na de start van hun traject werk (met behoud van uitkering) aan te bieden. Het aanbieden van werk is een belangrijke stap in het traject van een klant. Door de klant te zien werken, te begeleiden en te coachen kunnen we de kansen op de arbeidsmarkt goed inschatten, de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen en er direct voor zorgen dat een klant participeert. We bieden werk aan in een brede omgeving. Dat wil zeggen dat klanten werkzaamheden verrichten op allerlei verschillende plekken. INTOS heeft vanaf 2012 een aparte afdeling ingericht waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals dat ook binnen een regulier bedrijf gebeurd. Het tempo ligt een stuk hoger dan op de andere afdelingen en er is ook sprake van een zekere werkdruk. Deze manier van werken is ideaal als leer- werkplek. Hiermee wordt de weerstand bij klanten van een hoger niveau weggenomen en het imago van INTOS is daarmee in positieve zin veranderd. De afgelopen periode zijn dan ook verschillende klanten via deze werkplek weer in het arbeidsritme gekomen en hebben uiteindelijk een reguliere baan gevonden. Deze aanpak heeft geresulteerd in nieuwe plaatsingen bij in totaal 60 reguliere werkgevers uit de regio.
Vanwege het feit dat de budgetten onder druk staan is gekozen voor deze groepsbenadering. Alleen bij uitzonderlijke gevallen (baangarantie) wordt er nog voor een individuele opleiding of training gekozen.
Fit in 90 dagen Om mensen gezonder te laten leven en te activeren vanuit een isolement is er een samenwerking aangegaan met Fitland Gennep. In 2013 hebben 15 cliënten deelgenomen aan het 90 dagen fit programma, waarbij in groepsverband 2 keer per week is gesport. Het resulteerde in een actievere houding van werkzoekenden en een gezondere levensstijl. Het merendeel is na de 90 dagen lid geworden van de sportschool.
4,7% 10
2,3%
Reeks1
11
Sociaal verslag
Detacheren/Begeleid werken WSW
Detacheringen
Medewerk(st)ers van INTOS kunnen worden gedetacheerd bij diverse inleners in de regio. Hierbij moet worden gedacht aan o.a. overheid- en zorginstellingen, maar ook aan het midden- en klein bedrijf. Veelal zijn dit inleners welke maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben staan. INTOS heeft de afgelopen jaren ingezet op groei van het aantal medewerkers die via detacheringen werken. Het aantal detacheringen is in 2013 gegroeid van 36 naar 45 medewerkers, waarbij opvalt dat steeds meer kandidaten gedeeltelijk gedetacheerd gaan worden. Dat betekent dat ze voor een aantal uren ook nog werkzaamheden binnen de muren van INTOS uitvoeren.
Groepsdetachering/ Werken Op Locatie
Het speerpunt in de beweging van binnen naar buiten ligt vooral op het Werken Op Locatie (WOL) en groepsdetachering. Bij WOL is het werken in groepsverband onder begeleiding van INTOS-professionals op locatie van derden. Bij groepsdetachering vallen de mensen onder de begeleiding van het inlenende bedrijf en worden ze ondersteund door een jobcoach van INTOS. INTOS kent inmiddels WOLwerkzaamheden in het groen, grijs en facilitair. De groepsdetacheringen vinden veelal bij logistieke- industriële en productie omgevingen plaats. In 2013 heeft zich dit gestabiliseerd.
Begeleid werken
Vanaf 2011 krijgen medewerkers met een advies begeleid werken voorrang op de wachtlijst. Dit heeft betekend dat er steeds meer mensen bij reguliere werkgevers geplaatst kunnen worden. Bij begeleid werken neemt een werkgever de WSW kandidaat in dienst en ontvangt afhankelijk van de loonwaarde een loonkostensubsidie. Dit is de laatste stap die een WSW- medewerker kan bewandelen voordat hij regulier uitstroomt. Werkgevers zijn steeds vaker op zoek naar flexibiliteit en nemen daardoor steeds minder vaak medewerkers in dienst en kiezen voor detacheren. De rol van de re-integratieconsulent is daardoor wezenlijk veranderd. Zij moeten constant alert zijn en inspelen op de specifieke wensen van de werkgever. INTOS wordt steeds vaker ingezet om pieken binnen de organisatie of de vakantieperiodes op te vangen. In 2013 heeft zich dit gestabiliseerd.
De afdeling Personeel en Organisatie (P&O) houdt zich bezig met het totale mensproces en is mede verantwoordelijk voor de organisatieontwikkeling. We adviseren het managementteam ten aanzien hiervan en implementeren de meest passende structuren. Ook zijn we belast met de uitvoering van het personeelsmanagement in de ruimste zin van het woord. Denk hierbij aan zaken als personeelsbeheer, het verzorgen van managementrapportages, beleidsadvisering, wachtlijstbeheer, her-indicaties, rechtspositieregelingen, ziekteverzuim (o.a. Wet Verbetering Poortwachter), lief en leed, alsmede scholing en diagnostiek. In het jaar 2013 is wederom de complete WSW-populatie van INTOS ‘doorgelicht’ door middel van de ‘werkladderscan’. Uit deze scan is opnieuw gebleken dat INTOS een buitenbeentje is in WSW-land. Onze populatie is gemiddeld zwakker, ouder en anderszins arbeidsgehandicapt dan die van onze collega SW-organisaties. Een groot deel van het personeelsbestand van INTOS mag niet in staat worden geacht om door te stromen naar een plaatsing buiten de beschutte setting van het werkbedrijf. Uit genoemde scan wordt bij herhaling geconstateerd dat de begeleidingsbehoefte van een aantal oudere WSW-werknemers met een verstandelijke beperking dusdanig hoog is, dat deze de ondergrenscriteria van de WSW overstijgt. Zulks vraagt om een
zorgvuldige herbezinning over de positie van de betrokken medewerkers. Veel inspanningen zijn verricht om deze ‘ondergrenzers’ op een verantwoorde wijze naar een meer passende vorm van dagbesteding te motiveren. De resultaten zijn best bemoedigend, maar de mogelijkheden zijn tegelijk beperkt omdat er objectief sprake moet zijn van duurzame arbeidsongeschiktheid. Dit blijkt in de uitvoeringspraktijk moeilijk aantoonbaar. In 2013 leverden we als afdeling een forse bijdrage aan de voorbereidingen voor een zgn. shared service center (SSC). Dit beoogt een verregaande samenwerking tussen de afdelingen FEZ en P&O met als doel om de dienstverlening te optimaliseren. In 2013 heeft de afdeling P&O een nieuwe werkladderscan geïmplementeerd. Deze scan is geïntegreerd in het cliëntvolgsysteem en wordt gecombineerd met het zgn. werkplekopleiden (WPO). Hiermee is de positie van INTOS als arbeid ontwikkelbedrijf aanmerkelijk verbeterd. Naast de herziening van het introductiebeleid heeft de afdeling P&O een forse bijdrage geleverd aan de revisie van het functieboek voor de hoofdgroep Productie. Daarmee zijn de functiebeschrijvingen van de grootste bedrijfstak van INTOS weer volledig up-to-date. In het verslagjaar zijn tevens de voorbereidingen voor de revisie van het functieboek Facilitair opgestart.
Resultaten detacheringen/Begeleid werken WSW Soort werk
Aantal 2012
Aantal 2013
Begeleid werk
11
11
Detachering
36
45
Groepsdetachering
12
12
Totaal
58
67
De 9 extra detacheringen heeft t.o.v. 2012 geresulteerd in een omzetgroei van 22 % op het gebied van detacheringen/ begeleid werken.
12
13
De WSW-medewerkers verdeeld naar handicap:
Personeelsbestand
Handicapcode Het WSW-personeelsbestand omvatte op 31 december 2013 in totaal 328 personen. Vanaf 2009 wordt een taakstelling per individuele gemeente vastgesteld. De taakstelling voor de gemeente Gennep was bepaald op 211,47 SE’s, waarvan gemiddeld 10,33 SE’s werkzaam waren bij een andere WSW-organisatie. Gemiddeld zijn er bij INTOS over 2013 198,63 SE’s gerealiseerd. Daarmee kwam de totale realisatie van Gennep op 208,96. Voor het jaar 2014 is de taakstelling voor de gemeente Gennep vastgesteld op 223,88 SE’s. De gemeente Mook en Middelaar kreeg voor het jaar 2013 een taakstelling toegewezen van 34,19 SE’s, waarvan per 31 december 2013, 28,67 SE’s bij INTOS en 6,33 SE’s elders werkzaam zijn. Gemiddeld gerealiseerd over 2013 zijn 32,9 SE’s. De onderrealisatie
is deels te verklaren door de beperkte wachtlijst van de gemeente Mook en Middelaar. De taakstelling voor 2014 gaat voor Mook en Middelaar 32,36 SE’s bedragen, waardoor de onderrealisatie tevens bijdraagt aan het anticiperen op de dalende tendens voor de gemeente Mook en Middelaar. Door gewijzigde pensioenleeftijden kent gemeente Mook en Middelaar gedurende de komende jaren niet of nauwelijks uitstroom, waardoor het gevaar voor toekomstige overrealisatie bij het volledig benutten van de plaatsingsruimte reëel zou zijn. Vanuit de tien zogenoemde ‘buitengemeenten’ (gemeenten die niet onder de Gemeenschappelijke Regeling Gennep, Mook en Middelaar vallen) is gemiddeld 67 personen (60,5 SE’s) over 2013 gerealiseerd.
Personen 61
18,6
Licht verstandelijk beperkt
89
27,1
Matig verstandelijk beperkt
88
26,8
Matig psychisch gehandicapt
77
23,5
Ernstig psychisch gehandicapt
0
0,0
Overigen gehandicapt (visueel, motorisch etc.)
13
4,0
INTOS ervaart een langzame maar gestage daling van het aantal verstandelijk gehandicapte WSW-medewerkers ten gunste van een instroom van personen met een psychische of lichamelijke beperking. In toenemende mate zien wij ook medewerkers met een combinatie van beperkingen (b.v. psychisch en verstandelijk/zwakbegaafd).
In het verslagjaar kwamen vijf nieuwe WSW-medewerkers de gelederen van INTOS versterken. WSW Medewerkers In dienst per 31-12-2013 WSW Medewerkers In dienst per 31-12-2012
Industrieel
Detacheringen/WOL (volledig)
Begeleid Werken
Totaal
241
76
11
328
Industrieel
Detacheringen/WOL (volledig)
Begeleid Werken
Totaal
231
66
9
306
De 328 WSW-medewerkers zijn verdeeld over de volgende handicapcategorieën: matig: 271 (254)* ernstig: 57 (52)* * tussen haakjes het jaar 2012
%
Lichamelijk gehandicapt
In het jaar 2013 verlieten 9 personen met een WSWdienstverband het bedrijf: 2 medewerkers i.v.m. 2 jaar arbeidsongeschikt; 1 medewerker nam op eigen verzoek ontslag; 1 medewerker is met pensioen gegaan; 1 medewerker i.v.m. het niet meer tot de doelgroep van de sociale werkvoorziening behoren; 4 medewerkers wegens overige redenen. Bij de stichting INTOS hadden ultimo 31 december 2013, 32 personen (28,75 FTE’s) een dienstverband.
Plaatsingen werkvormen per 31 december 2013: Plaatsingen WSW-populatie 31-12-2013 Intern beschut
personen 241
Werken op locatie (WOL)
42
Extern individueel
34
Begeleid werken
11
Regulier Totaal
0 328
Werkladderscan populatie per 31 december 2013: Werkladderscan WSW-populatie 31-12-2013 Intern beschut Trede 0 Intern geplaatst Trede 1 en 2
97 155
Werken op locatie (WOL) Trede 3
31
Extern individueel/ begeleid werken
41
Regulier Totaal
14
personen
4 328
15
(Her-)indicatieprocedure
Wachtlijst WSW INTOS verzorgt voor de gemeenten Gennep, Mook en Middelaar het administratief en juridisch beheer van de WSWwachtlijsten. Desgevraagd verzorgt INTOS voor deze gemeenten ook activerende begeleiding van wachtlijstkandidaten.
Aantal
Aanmeldingen WSW Wachtlijst 2013 Voor gemeente Gennep waren er 15 aanmeldingen voor de WSW wachtlijst in 2013, voor gemeente Mook en Middelaar zijn dit er 3.
Wachtlijstbeheer
INTOS heeft echter wel een zeer belangrijke rol in het aanleveren van informatie welke voor de (her)-indicatie van belang kan zijn.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
indicaties
27
16
13
12
23
39
31
18
herindicaties
41
46
27
24
25 met 7 ondergrens
43 met 0 ondergrens
37 met 3 ondergrens
52 met 3 ondergrens
Begeleidingsteam
Overzicht wachtlijst 31-12- 2013
De wachtlijsten van gemeenten Gennep, Mook en Middelaar zijn licht gedaald hetgeen zijn oorzaak vond in de terugloop van het aantal aanmeldingen in verband met de beëindiging van de ESF projecten voor speciale doelgroepen.
De (her)indicaties voor de Wet Sociale Werkvoorziening worden verzorgd door de UWV-Werkbedrijven in Nijmegen (inwoners gemeente Mook en Middelaar) en Venlo (inwoners gemeente Gennep).
Aantal
Wachtlijst Gennep
31
Wachtlijst Gennep Begeleid Werken
8
Wachtlijst Mook en Middelaar
3
Wachtlijst Mook en Middelaar Begeleid Werken
0
De toegenomen diversiteit en complexiteit van onze doelgroepen uit zowel WSW, WWB en UWV-trajecten, de hogere eisen vanuit het (her)indicatieproces, alsmede het belang van het behalen van duurzame trajectresultaten, leiden tot een grotere aandacht voor het begeleidingsproces van onze werknemers. Hierdoor wordt de inbreng van het begeleidingsteam uitgebreider en belangrijker. Dit multidisciplinaire team komt gemiddeld eens per vier weken bij elkaar. Het bestaat uit het hoofd P&O, de behandelend re-integratieconsulent van INTOS, de bedrijfsverpleegkundige/bedrijfsmaatschappelijk werker en, ad hoc en voor zover noodzakelijk, een vertegenwoordiger van de te bespreken medewerker en diens werkleiding.
komsten. Er wordt gesproken over zaken als aanpassing van de werktijden, werkplek, werktempo en werkplekbegeleiding. Daarnaast komt het belang van een goed evenwicht tussen de driehoek wonen, werken en vrije tijd steeds vaker aan bod. Binnen het kader van in-, door- en uitstroom worden de individuele mogelijkheden besproken. Uitermate delicaat is de behandeling van de ‘ondergrenzers’. Vaak oudere WSW-medewerkers met een verstandelijke beperking, die jarenlang hun beste krachten aan INTOS gaven, maar nu niet meer aan de minimale criteria van de WSW kunnen voldoen. Een uitstroomtraject vraagt om een professionele aanpak en uiteraard een zeer zorgvuldige onderbouwing.
Steeds vaker schuiven ook consulenten/klantmanagers van de gemeenten, vertegenwoordigers van begeleidingsorganisaties zoals MEE en Dichterbij, verslavingszorg, schuldhulpverlening e.a. aan bij deze periodieke bijeen-
16
17
Scholing en vorming Omdat scholing en vorming strategische middelen zijn voor de organisatie om de ontwikkeling, door- en uitstroommogelijkheden van de medewerkers én reintegratie van cliënten te bevorderen, heeft INTOS een progressief opleidings- en trainingsbeleid. INTOS manifesteert zich steeds nadrukkelijker als een arbeidsontwikkelbedrijf voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Na een zorgvuldige intake en diagnose wordt middels individuele trajectbegeleiding gewerkt aan het verwerven van algemene werknemersvaardigheden en –competenties en daar waar mogelijk ook aan vakvaardigheden (beroepscompetenties). De leerstijl wordt veelal gekenmerkt door praktijkleren en is vooral gericht op het verkrijgen van startkwalificaties. Vroeger werden opleidingen meestal ingekocht bij de WSW branchevereniging. Tegenwoordig proberen we een betere aansluiting te krijgen met de reguliere arbeidsmarkt en zijn de contacten met de regionale ROC’s geïntensiveerd. We zien steeds vaker dat in het kader van re-integratietrajecten zogenaamde BBLopleidingen (eventueel in aangepaste vorm) worden gevolgd. Om diverse redenen bleek het ook belangrijk om ‘in company’ trainingen te kunnen verzorgen. Hiervoor is een eigen klaslokaal ingericht, compleet met een tiental computers. Middels het ‘train de trainer’-principe zijn enkele re-integratieconsulenten opgeleid tot ‘docent’, zodat INTOS nu in staat is om zowel klassikaal als door middel van e-learning opleidingen te verzorgen. Belangrijk zijn ook de sollicitatietrainingen welke door INTOS worden verzorgd.
Scholing is ook een belangrijke voorwaarde voor een verantwoorde bedrijfsvoering en een voorwaarde om aan vigerende kwaliteitseisen (ISO en GMP) te voldoen. INTOS is gecertificeerd re-integratiebedrijf en de borging hiervan vereist continue (bij)scholing van onze medewerkers, re-integratieconsulenten en leidinggevenden. De procedures voor opleiding en training zijn inmiddels opgenomen in het kwaliteitmanagementsysteem (KMS). Medewerkers in begeleidende en ondersteunende functies hebben in het verslagjaar generieke en individuele scholing gevolgd, toegespitst op ontwikkelingsgericht werken (o.a. Melba, IDA en WPO (werkplekopleiden) en vakgerichte verdieping. Extra aandacht in verband met het laatste ging uit naar de afdelingen facilitair en groen. Onderkenning van het belang van veiligheid en gezondheid wordt onderstreept door de trainingen voor EHBO, VCA en BHV. Als erkend leerbedrijf (Zorg en welzijn, administratie, facilitair en groen) met een aantal gecertificeerde praktijkopleiders en jobcoaches in dienst heeft INTOS regelmatig leerlingen van de ROC’s en het VMBO te gast, omdat we het tot onze taak rekenen kansarme (jonge) mensen uit de regio de gelegenheid te bieden om vaardigheden op te doen of kennis te laten maken met de diverse facetten van het werken in een bedrijfsmatige omgeving. Gelet op haar specifieke karakter en doelstelling ontvangt INTOS jaarlijks ook een aanzienlijk aantal stagiaires uit het VSO-onderwijs. Tenslotte heeft INTOS aan enkele HBO-studenten bedrijfseconomie de mogelijkheid geboden om d.m.v. een beroepsvoorbereidende stage of afstudeeropdracht praktijkervaring op te doen.
Ziekteverzuim INTOS steekt landelijk gezien nog steeds gunstig af ten opzichte van de collega WSW-bedrijven. We hebben een gemiddeld verzuimpercentage van 8,3% ( 9,2% in 2012), terwijl de benchmark hier een percentage van 12,9 % (13,7 % in 2012) tegenover zet. Er zijn in Nederland slechts twee WSW-organisaties met een lager verzuimpercentage dan INTOS. Het relatief lage verzuim is vooral toe te schrijven aan het grote aantal werknemers met een verstandelijke beperking, hoewel ook bij hen het verzuim toeneemt door de vergrijzing en de gevolgen van vermaatschappelijking. Ook met de gemiddelde verzuimduur steken we niet ongunstig af ten opzichte van de collega bedrijven. INTOS heeft een gemiddelde verzuimduur van 11,01 dagen per jaar per medewerker (11,8 dagen in 2012), ten opzichte van het landelijk gemiddelde dat vorig jaar 24,6 dagen per medewerker bedroeg.
Qua meldingsfrequentie onderscheiden wij ons niet ten opzichte van het landelijk beeld. Bij INTOS is sprake van een meldingsfrequentie van 1,9 keer per jaar (1,92 in 2012) terwijl de landelijke frequentie hieraan identiek is. Wel constateren wij dat de WSW-werknemers van INTOS gedurende de laatste jaren gemiddeld vaker en korter ziek zijn dan in het verleden. Toename van frequent kortdurend verzuim noopt tot alertheid in de toekomst. Het ziekteverzuim WSW laat vanaf 2004 het volgende beeld zien:
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
8,0%
8,6%
8,2%
10,28%
9,99%
11,30%
10,3%
9,2%
8,3%
Het personeel in dienst van de stichting INTOS kende inclusief het 2e ziektejaar een verzuimpercentage van 5,5 % . (6,4% in 2012). De benchmark toont hierbij een sectoraal percentage van 6,2. De gemiddelde meldingsfrequentie bedroeg 1,38 per medewerker per jaar (1,49 in 2012) en de gemiddelde verzuimduur bleek 12,1 dagen per melding te zijn. (in 2012: 11,9 dagen per melding)
18
19
KAM: Kwaliteit, ARBO, Milieu
Kwaliteit
In januari 2013 is een afstudeeropdracht afgerond met als doel een beheersingsmechanisme in te richten voor ons kwaliteit management systeem (KMS). Het resultaat van deze opdracht is de ingebruikname van een balanced score card (BSC). De BSC is bedoeld om de missie en visie van een organisatie te vertalen in daadwerkelijke (operationele) acties. Daarnaast kan het helpen om de gekozen strategie makkelijker te communiceren, strategisch feedback en leerproces aan te sturen en om de planning en de streefcijfers te bepalen. De (operationele) acties worden opgezet tezamen met meetbare indicatoren, die ondersteuning bieden bij het inzicht verkrijgen en bijsturen van de gekozen strategie. Interne audits Er zijn in 2013 interne audits gehouden volgens een vooropgestelde jaarplanning. De audits hebben zich gericht op de procedures, regelingen etc. die gericht zijn op het primaire proces van INTOS. Het doel van de audits is het onderzoeken van de werking van de opgestelde procedures, regelingen etc. en daar waar gewenst verbeteringen aan te brengen. De audits hebben er toe bijgedragen dat er verbeteringen zijn doorgevoerd en opgenomen in het KMS. Externe audits In 2013 zijn er diverse externe audits verricht. In september is de jaarlijkse ISO audit gehouden door Bureau Veritas. Hierbij is getoetst of het KMS en de doorgevoerde verbeteringen aan de ISO norm voldoen. Tijdens de audit zijn er 2 minors aan het licht gekomen. Deze minors zijn voortvarend opgepakt en verholpen. De audit heeft er toe geleid dat het ISO certificaat opnieuw is verlengd.
Verder is in 2013 een externe audit gehouden in het kader van de GMP vergunning. De audit is afgenomen in oktober door de opdrachtgever (MSD). Doel van deze audit was om de opdrachtgever te overtuigen dat INTOS kan voldoen aan de gestelde GMP eisen. Tijdens de audit zijn er enkele verbeterpunten aangedragen. Hiervoor is door INTOS een planning opgesteld om de voorgestelde verbeteringen door te voeren. Deze planning heeft een looptijd van een half jaar zodat halverwege 2014 de aangedragen verbeterpunten zijn doorgevoerd. Verder is er een eerste proces audit gehouden door SCA. De productiewerkzaamheden die INTOS verricht voor SCA en de bijbehorende kwaliteitsborging zijn tijdens deze audit aan de orde gekomen. Doel van deze audit is het opstellen van een kwaliteitsnorm waar INTOS in de toekomst de werkzaamheden die verricht worden voor SCA aan kan toetsen. Tijdens de audit zijn er voorstellen gedaan om de kwaliteitsnorm in lijn te brengen met de eisen zoals SCA die in de toekomst gaat stellen. Dit proces loopt nog door in 2014 en verder. Klachten Het aantal klachten in 2013 is iets afgenomen. De klachten deden zich voor bij productieactiviteiten. In 2013 zijn er geen klachten binnengekomen met betrekking tot de arbeidsontwikkeling. De afname in klachten bij de productieactiviteiten zijn bereikt door verbeteringen die zijn doorgevoerd in met name de te volgen procedures en werkwijzen. De klachten vinden hun oorsprong in de productieactiviteiten voor de diergeneesmiddelenindustrie .
ARBO
In 2013 is een studieopdracht uitgevoerd in het teken van ARBO. Doel van deze opdracht was het in kaart brengen van de positie van INTOS ten opzichte van de ARBO catalogi zoals die gelden voor de sociale werkvoorziening. Deze opdracht is door een derdejaars student van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) uitgevoerd. Deze opdracht zal zijn voltooiing vinden begin 2014. Verder zijn in 2013 de nog openstaande actiepunten voortvloeiend uit de RI&E van 2011 voortvarend aangepakt. Een van de belangrijkste punten voor INTOS is de opstelling van een nieuw ARBO beleidsplan. Dit plan is medio maart 2013 in werking getreden. Buiten de actiepunten uit de RI&E van 2011 zijn er nog enkele verbeterpunten doorgevoerd. Meest in het oog springende hierbij is de samenvoeging van het klachten en het geschillenreglement. Ook is er een nieuw agressie protocol en een privacy reglement opgesteld om er voor te zorgen dat INTOS voldoet aan de ARBO catalogus. De ARBO-commissie heeft in 2013 vijf keer vergaderd, waarbij onder andere onderwerpen als de BHV, EHBO-voorzieningen, plan van aanpak RI&E, meldingen ongevallen en bijna ongevallen, geluidsmetingen en gevaarlijke stoffen aan de orde kwamen.
20
In 2013 is het aantal meldingen van ongevallen en bijna ongevallen flink gedaald ten opzichte van 2012. De ongevallen hebben niet geleid tot ernstig letsel. Er is een bijna ongeval geweest doordat er sprake is geweest van het uitvoeren van handelingen in de groenvoorziening waartoe de betrokken medewerker niet geautoriseerd was. Dit voorval heeft geleid tot het aanpassen van de werkafspraken. Ook is er een medewerker gewond geraakt door een struikelpartij. De documentatie voor het registreren van ongevallen is verbeterd door middel van het opstellen van nieuwe meldingsformulieren. Al met al was INTOS in 2013 toch weer een gezond en veilig bedrijf.
Milieu
In 2013 zijn er geen milieu-inspecties gehouden. In het kader van het legionellabeheer zijn er dit jaar enkele watermonsters opgenomen door een extern bedrijf en vervolgens geanalyseerd op de aanwezigheid van legionella. Deze monsters zijn halfjaarlijks afgenomen door een extern bedrijf en vervolgens geanalyseerd op de aanwezigheid van legionella. Uitslag van de monsters gaf aan dat er geen aanwezigheid van legionella is aangetroffen. De legionella beheersing is ook dit jaar iets aangepast. Doordat enkele kritische punten uit het waterleidingnet verwijderd zijn middels technische of organisatorische aanpassingen is de beheersing ten opzichte van de legionella verbeterd.
21
INTOS commercieel Gezien het brede pakket aan dienstverlening van INTOS heeft de economische malaise over het totaal aan opdrachten en de daarmee gepaard gaande geldstromen geen vat gehad op de resultaten van de stichting INTOS. De gerealiseerde Netto Toegevoegde Waarde (NTW) van onze dienstverlening steeg gemiddeld zelfs met 2,5% waarvan de Detacheringen/Werken op locatie zoals groenonderhoud en zaken als verhuur onroerend goed en facilitering van logistiek 5% voor hun rekening namen en de NTW inzake de traditionele SW uitvoering binnen de beschutte omgeving laat daarentegen een daling zien van 2,5%. De facilitering van de dagbesteding AWBZ welke sinds 1998 onderdeel uitmaakt van ons werkveld heeft in 2013 ten opzichte van 2012 geen wijzigingen ondervonden. Bij de dagbesteding vinden ongeveer 70 personen vanuit met name zorginstellingen een voor hen passende vorm van daginvulling.
Productie
De re-integratie activiteiten zijn in 2013 met 45% gedaald in vergelijking tot de realisatie in 2012, Dit heeft alles te maken met de afloop van het ESF I en II project welke de stichting INTOS in opdracht van de gemeenten Gennep, Mook en Middelaar in uitvoering heeft genomen om specifieke doelgroepen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (zoals 55+) naar werk te begeleiden. De stichting INTOS heeft in 2013 acties uitgezet om zich breder te profileren naar bijvoorbeeld reclassering/ UWV en reguliere bedrijven om zo zijn expertise in reintegratie beschikbaar te stellen om mensen te activeren en te begeleiden naar werk.
De productie beschutte werkplek laat over de hele linie een daling zien. Het sterkst is die aanwezig in de automotive industrie en binnen de montage werkzaamheden. Daarin tegen zijn de verpakkingswerkzaamheden toegenomen.
De beweging van “binnen naar buiten”heeft ook invloed op de totale verdiencapaciteit van de beschutte werkplek.
Groen Op 17 september 2013 heeft het college van B&W van de gemeente Gennep de intentie uitgesproken om per 01-01-2015 een groot deel van de uitvoerende werkzaamheden die nu nog behoren tot de buitendienst over te dragen aan de stichting INTOS. Op basis van de ervaringen van de proefperiode wordt per 01 oktober 2014 een definitief besluit genomen over de definitieve inrichting. Op dit moment werken de buitendienst en INTOS intensief samen in de uitvoering vanaf onze gezamenlijke locatie ‘de gemeentewerf’. Intos werkt in het openbaar groen zeer nauw samen met de gemeenten Gennep, Mook en Middelaar. Ook Dichterbij, Spring, scholengemeenschap Elzendaal, Destion, Brabant Alucast en SCA zijn belangrijke samenwerkingspartners.
Afgelopen jaar is er één persoon voor een periode gedetacheerd geweest bij Heijderhoff Hovenier en twee personen met behulp van ‘Social return’ bij bomenrooi & verzorgingsbedrijf Arie Arts. Wij leiden nu medewerkers op voor niveau 1, 2 en 3. Om de aansluiting met de reguliere arbeidsmarkt zo klein mogelijk te maken hebben wij voor de samenwerking met het Citaverde College gekozen. De praktijkopdrachten worden in de gemeente Gennep uitgevoerd onder begeleiding van de leermeesters van INTOS.
Facilitair De facilitaire werkzaamheden zijn zeer bescheiden. We gebruiken de huidige externe werkplekken om medewerkers te trainen en te beoordelen op hun geschiktheid om elders bij reguliere partners ingezet te worden.
22
Medewerkers die geschikt zijn voor de schoonmaak plaatsen we bijvoorkeur direct zonder tussenkomst van INTOS facilitair bij de reguliere schoonmaakbedrijven.
23
Financieel verslag
Rijksvergoeding en Gemeentelijke bijdragen
De stand van de financiën zegt veel over de gezondheid van een bedrijf, instantie of organisatie. Hoe is de verhouding tussen omzet en kosten? Welke vergoedingen of bijdragen werden er toegekend? Hoeveel is er geïnvesteerd en wat waren de baten en lasten?
een aantal zaken. Aan de batenkant zijn dat het realiseren van een hogere netto toegevoegde waarde dan begroot, tot een totaalbedrag van € 17.000,-. Het totaalpakket aan lasten valt € 4.000,- lager uit dan begroot. Het resultaat van de deelneming in INTOS BV bedraagt negatief € 7.000,- .
Voor de INTOS groep was het exploitatieresultaat over het jaar 2013 negatief en bedroeg het € 286.933,-. Begroot was een negatief resultaat van € 308.000,-. De afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn vooral het gevolg van
Investeringen De investeringen over 2013 bedroegen € 70.000,-. Het geld werd vooral besteed aan vervanging/uitbreiding van hulpmiddelen ten dienste van de interne productie. Verder werd het wagenpark uitgebreid ten behoeve van de dienstverlening groen/grijs.
Personeel De personeelsbezetting WSW steeg van 274 SE’s in 2011 naar 278 SE’s over 2013, bij een begrote taakstelling van 280. De bezetting van het personeel in dienst van de stichting daalde van 31.1 Fte’s in 2012 naar 30 Fte’s over 2013
Het verschil tussen de loonkosten WSW en de toegekende subsidie 2013 bedraagt € 96.000,- negatief.
Voor meer cijfermateriaal verwijzen wij u naar de bijgaande balans en exploitatierekening, overzichten van de baten en lasten én de verdeling van omzet en lasten in 2013.
De dienstverbanden in het kader van overige re-integratieactiviteiten waren in 2012 ten einde gelopen. In 2013 is er geen vraag voor andere dienstverbanden geweest.
Omzet en kosten De daling van de omzet is het gevolg, door het eenmalige/ projectmatige karakter van deze activiteit, van de afloop van de ESF I en II projecten. De daling bedraagt ten opzichte van 2012 maar liefst € 320.000,--. Tegenover deze omzet staan ook kosten met een eenmalig karakter welke de omzetdaling voor een groot deel opvangen. Binnen de begroting was reeds met deze daling van omzet rekening gehouden.
De bruto loonkosten WSW vallen, door een toename taakstelling met 4 personen, hoger uit dan in 2012. In 2013 zijn de lonen WSW inzake arbeidsvoorwaarden niet veranderd. Daardoor ondergaat ook het saldo van sociale- en pensioenslasten 2013 versus 2012 nagenoeg geen wijzigingen.
De netto opbrengsten uit traditioneel bedrijfsgebonden activiteiten van INTOS geconsolideerd vallen gelijk, behoudens wat onderlinge verschuivingen, uit aan 2012.
24
25
OMZET x 1.000
€
Tabellen Re-integratie Begeleid werken Detacheringen Gecomprimeerde geconsolideerde balans stichting INTOS 2013 Werken op locatie Beschut werk Vaste activa Dagbesteding Vlottende activa Verhuur en overige dienstverlening Totaal
Vermogen Voorzieningen Vreemd vermogen
in %
356 11 107 3 274 8 574 18 2013 1492 201245 4.121.000 260 4.338.000 8 1.449.000 231 1.563.000 7
Verdeling omzet 2013 in %
Omzet verdeling 2013 in % 7%
11%
8%
3%
--------------------------3294 100 5.570.000 5.901.000 1.400.000
1.400.000
104.000
98.000
4.066.000
4.403.000
--------------
--------------
5.570.000
8%
Re-integratie Begeleid werken Detacheringen Werken op locatie Beschut werk
18%
Dagbesteding Verhuur en overige dienstverlening
5.901.000 45%
Overzicht baten en lasten 2013
Omzet Kosten grond- en hulpstoffen Inlenen productiepersoneel Netto Toegevoegde Waarde Overige bedrijfsopbrengsten Netto opbrengsten Loonkosten WSW Overige kosten WSW Salariskosten overigen
OMZET x 1.000
2.775.000
in % 2.695.000
360.000
390.000
Re-integratie 103.000 Begeleid werken Detacheringen 2.312.000 Werken op locatie 875.000 Beschut werk 3.187.000 Dagbesteding Verhuur en overige dienstverlening7.354.000 461.000 Totaal 1.816.000
356 107 274 574 1492 260 231
61.000 3 10 2.244.000 15 1.222.000 66 3.466.000 3 7.228.000 3
3294
476.000 100 1.802.000
Afschrijvingen
288.000
345.000
Overige bedrijfslasten
711.000
851.000
Rentekosten
137.000
143.000
10.767.000
10.845.000
Bedrijfsresultaat
7.580.000
7.379.000
Rijksbijdrage
7.260.000
7.116.000
287.000
253.000
2.000
13.000
31.000
./. 3.000
0
0
Subtotaal bedrijfs- en financieringslasten
Gemeentelijke bijdragen Buitengewone baten/lasten Reservering vakantiegeld/-dagen Exploitatieresultaat
26
Geconsolideerde Geconsolideerde Exploitatie Exploitatie INTOS groep 2013 INTOS groep 2012
Verdeling personeel over omzet in %
Verdeling personeel over omzet in % 0% 3%
3% 3% 10%
Re-integratie 15%
Begeleid werken Detacheringen Werken op locatie Beschut werk Dagbesteding Verhuur en overige dienstverlening
66%
27
Lastenverdeling 2013 in %
Verdeling kosten 2013 in %
Bijlagen
7% 4%
De INTOS organisatie
17%
Salarissen WSW
Gemeenschappelijke Regeling IWGM
Overige kosten WSW Salarissen Stg. Personeel
Aanwijzingsbesluit
Afschrijving en rente 3%
Stichting INTOS
Overige bedrijfskosten
Raad van Advies 69%
Bestuurder
INTOS BV
Interne organisatie
Directeur Directiesecretariaat
Hoofd Algemene Zaken
Bedrijfsbureau
28
Hoofd Financiële administratie
Trajectenbureau
Hoofd Personeel & Organisatie
Productiebureau
Productiemanagers
* Productie afd * Groen - Grijs * Facilitair * Magazijn
29
Overzicht van gebruikte afkortingen AWBZ
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BBL
Beroeps Begeleidende Leerweg
BHV Bedrijfshulpverlening BSC
Balanced Score Card
FEZ
Financieel Economische Zaken
Fte
Fulltime equivalent
GMP
Good Manufacturing Practice
HBO
hoger beroepsonderwij
IDA
Instrumentarium zur Diagnostik von Arbeitsfähigkeiten
ISO
Internationale Organisatie voor Standaardisatie
IWGM
Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar
KAM
Kwaliteit – Arbo – Milieu
KMS Kwaliteitmanagementsysteem Melba
Merkmale zur Eingliederung von Leistungsgewandelter und Behinderter in Arbeid
NTW
Netto Toegevoegde Waarde
OR Ondernemingsraad P&O
Personeel & Organisatie
PMC
Product Markt Combinatie
POP
Persoonlijk Ontwikkelingsplan
RI&E
Risico Inventarisatie en Evaluatie
ROC
Regionaal Opleiding Centrum
SE Standaardeenheid SSC
Shared Service Center
UWV
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VCA
Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers
VMBO
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
VSO
voortgezet speciaal onderwijs
WMO
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOL
Werken Op Locatie
WPO Werkplekopleiding
30
WSW
Wet sociale werkvoorziening
WWB
Wet Werk en Bijstand
Colofon
Teksten INTOS
Druk & Vormgeving Printmarkt.eu
INTOS Bezoekadres De Groote Heeze 41 6598 AV Heijen Postadres Postbus 33 6590 AA Gennep
T. (0485) 49 08 11 F. (0485) 51 56 47
[email protected] www.intos-gennep.nl
31
