Jaarverslag 2014 INTOS

Jaarverslag 2014 INTOS

2

Inhoudsopgave 5

Voorwoord

6

Algemeen Missie, visie Verslag IWGM Verslag Ondernemingsraad

8

Arbeidsontwikkeling • Resultaten • Onze aanpak • Detacheren/Begeleid werken Wsw

13

Sociaal verslag • Personeelsbestand • Wachtlijst Wsw • Aanmeldingen Wsw Wachtlijst 2014 • Wachtlijstbeheer • (Her-)indicatieprocedure • Begeleidingsteam • Scholing en vorming • Ziekteverzuim • KAM: Kwaliteit, ARBO, Milieu

22

INTOS Commercieel • Productie • Groen/BuitenWerk • Facilitair

24

Financieel verslag • Algemeen • Personeel • Omzet en kosten • Rijksvergoeding en gemeentelijke bedragen • Investeringen • Tabellen

29

Bijlagen • Organogram • Verklaring afkortingen

31

Colofon

3

4

Voorwoord Algemeen

Inclusief werken Bij het schrijven van dit jaarverslag is de participatiewet, start 1 januari 2015, alweer enige maanden een feit. Inclusief werken is het motto. Iedereen doet mee. Een geweldige gedachte achter deze wet. Binnen de participatiewet komen er de komende tien jaar 125.000 nieuwe banen voor mensen met een arbeidshandicap; 100.000 bij het bedrijfsleven en 25.000 bij de overheid. Met de komst van de participatiewet is dan ook de Wet Sociale Werkvoorziening komen te vervallen. De mensen welke een arbeidsovereenkomst hadden per 31 december 2014 in het kader van de sociale werkvoorziening blijven hun contract met rechten en plichten behouden maar krijgen er geen collega’s meer bij. Door natuurlijk verloop zullen deze arbeidscontracten de komende decennia tot het verleden gaan behoren. Daarmee wordt bereikt dat een ieder die gebruik maakt van de dienstverlening welke de participatiewet biedt over dezelfde rechten en plichten beschikt zodat er landelijk geen verschillen in benadering kunnen bestaan. Dus nu zijn de werkgevers in de beide sectoren, markt en overheid aan zet om nieuwe banen voor arbeidsgehandicapten te creëren en de Stichting INTOS kan hen daarbij ondersteunen bij het matchen van werknemers of het samen met de werkgever zoeken naar vormen van job-carving en job-creation. Winst dus voor iedereen. Niet alleen in financieel opzicht maar vooral maatschappelijk rendement. Wij zijn ervan overtuigd dat als deze gedachte uiteindelijk zo volledig mogelijk kan worden gerealiseerd iedereen hier zijn vruchten van kan plukken.

Participatie? Ook in de uitvoering INTOS heeft de afgelopen jaren al geanticipeerd op bovenstaande veranderingen en koers gezet naar een arbeidsontwikkelbedrijf voor de regio waarin bovenstaande ontwikkelingen, in nauwe samenwerking met de gemeenten en andere stakeholders, een plek kunnen krijgen. INTOS zit in de dagbesteding/re-integratie en beschut werk en verleent tevens diensten aan maatschappelijke projecten zoals de voedselbank en

kleding-inzameling. INTOS is ervan overtuigd dat met het zoeken naar synergie met de verschillende stake holders in- en extern, de dienstverlening en dus participatie naar en van de burger gewaarborgd kan worden binnen financieel verantwoorde kaders met een maximum aan maatschappelijk rendement. INTOS zet in haar toekomstvisie in op groei van dienstverlening omdat de verwachting is dat de vraag, welke bij de gemeenten komt te liggen, alleen maar toeneemt. INTOS is klaar om hier actief aan deel te nemen. Niet alleen als INTOS, maar eventueel ook als speler in regionale samenwerking waarvan wij de versterking van kracht in uitvoering alleen maar toejuichen. Deze ontwikkelingen en de nieuwe koers zijn tot uiting gekomen in een nieuw aanvalsplan 2015-2018 dat door alle stakeholders is goedgekeurd.

Resultaten Ook in 2014 heeft INTOS conform de vooraf gestelde verwachtingen gepresteerd en laten zien dat zij met succes is omgeturnd tot een volwaardig arbeidsontwikkelbedrijf. Financieel heeft dit geresulteerd in een bijdrage van de gemeenten van € 59.000,--. Dit is conform hetgeen was begroot. Voor dit bedrag heeft INTOS zijn infrastructuur ingezet om meer dan 750 personen met een achterstand tot de arbeidsmarkt te helpen in verschillende vormen van dienstverlening met als uiteindelijk doel om ze weer te participeren naar arbeid. Hierbij betreft het 342 medewerkers met een Wsw dienstverband, 100 in het kader van arbeidsmatige dagbesteding en ruim 300 in het kader van een re-integratie traject. In 2014 heeft dit geleid tot een uitstroom van 33 kandidaten naar geheel of gedeeltelijk betaald werk. Deze resultaten zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met onze stakeholders. Kernelement is consequent dat de infrastructuur van INTOS optimaal wordt benut voor het realiseren van onze doelstellingen en het vinden van de meest passende werkplek voor onze doelgroep. INTOS is namelijk gericht op het vinden en aanbieden van werk. Jan Noij Plv. Directeur 5

Algemeen Missie, visie In 2014 heeft INTOS het aanvalsplan 2011-2014 geëvalueerd. Hierbij is gebleken dat INTOS met succes is omgeturnd naar een arbeidsontwikkelbedrijf. Met de komst van de nieuwe participatiewet en de reeds ingezette koers naar een arbeidsontwikkelbedrijf heeft dit in 2014 geleid tot het nieuwe aanvalsplan 2015-2018 waarbij INTOS het leer- en werkbedrijf voor de Noordelijke Maasvallei wordt. Hierin past ook een nieuwe missie en visie.

Hernieuwde Missie “INTOS is het LEER- en WERKBEDRIJF in de regio voor alle mensen die voor kortere of langere tijd ondersteuning nodig hebben op het gebied van werk. Dit kan uiteenlopen van arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk tot en met het volledig re-integreren naar regulier werk.

Visie in hoofdlijnen INTOS is ervan overtuigd dat de reeds ingezette ontwikkelingen van de afgelopen jaren verder doorgezet moeten worden en INTOS als LEER EN WERK BEDRIJF t.b.v. arbeid verder kan groeien in de regio. Om dit te bewerkstelligen creëert en investeert INTOS in een infrastructuur die voor deze hele range van ondersteuning een passende oplossing kan bieden. Dit alles zal plaatsvinden in nauwe samenwerking met alle overige partijen en lokale bedrijven die een verantwoordelijkheid hebben in de begeleiding van deze mensen”. Kernelementen hierbij zijn:

6

A. Gericht op het bieden en verzorgen van werk dat verdienvermogen heeft in de markt. Dit leidt tot een beter financieel resultaat en is noodzakelijk voor het in stand houden van de infrastructuur/dienstverlening. Daarnaast leidt dit tot de grootste kans op reguliere uitstroom. Zonder dit verdienvermogen heeft INTOS geen bestaansrecht. B. Het bieden van een diversiteit aan dienstverlening voor de complete doelgroep vanuit een individuele benadering van de cliënt waardoor deze zijn verdienvermogen zo optimaal mogelijk verwezenlijkt. C. Het optimaal benutten van de fysieke en kennisinfrastructuur: o In nauwe samenwerking met gemeenten, zorgaanbieders en andere Sw-bedrijven; o Uitbreiden en onderhouden van het lokale werkgeversnetwerk in samenwerking met de regionale werkgeversservicepunten. Dit alles vanuit een kosteneffectieve en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. In de komende jaren gaat INTOS steeds meer toegroeien naar een integraal onderdeel van de sociale diensten in de regio en als verlengstuk voor het bedrijfsleven bij de uitvoering van de participatiewet. INTOS stelt zich ten doel om deze dienstverlening te verrichten binnen de budgettaire kaders die de Participatiewet en de WMO daarvoor bieden.

Verslag Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM)

De samenstelling van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur IWGM is naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen gewijzigd. Op 3 juli traden af: E.H.C. Vandermeulen (voorzitter); I.D.A.M. Voncken; H.W.M. van den Bogaert; W.F.J. Meij en L.M.J. Barten. Vanaf 3 juli 2014 bestaat het bestuur uit: P.J.H.M. de Koning, voorzitter (ook voorzitter DB) P.J.J. Lucassen (ook DB) C.G.P.M. Peters (ook DB) G.J.M. Wienhoven

E.H.C. Vandermeulen J.J.I.M. Noij, plaatsvervanger directeur INTOS B. Hulskotte, secretaris

Het Dagelijks Bestuur vergaderde in 2014, net als het Algemeen Bestuur vijf maal. De volgende punten kwamen aan de orde: •

Samenstelling Algemeen en Dagelijks Bestuur

•

Begroting IWGM 2015

•

Aanstellen voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur en rolverdeling AB-DB

•

Verdeelmodellen Participatiewet

•

•

Evaluatie Aanvalsplan INTOS 2011-2014

Jaarrekening 2013 Stichting INTOS

•

•

Aanwijzingsbesluit Uitvoeringsorganisatie Wsw

Jaarrekening GR-IWGM 2013/controleprotocol/ zienswijze gemeenteraden/accountantscontrole

•

Wachtlijst Wsw INTOS

•

Jaarverslag INTOS 2014

•

Wijziging financiering overeenkomst BNG

•

Begroting INTOS 2015

•

Samenwerking WAA-INTOS-NLW

Verslag Ondernemingsraad De OR verkiezingscommissie heeft vorig jaar verkiezingen voor de OR uitgeschreven, daar de termijn van de toenmalige OR verlopen was. Er zijn weer zeven leden bereid gevonden om zitting te nemen in de OR. Hiervan zijn er 2 vakbondslid (waarvan 1 reeds zittend OR lid) en 5 niet via de vakbond aangeleverd (waarvan 3 reeds zittende OR leden). De nieuwe leden zijn Wilma Bertrams, Toon Hermens en François de Vree. De oude ARBO commissie, waarin zowel leden namens de onderneming als namens de ondernemingsraad zitting hadden, is eind 2014 opgeheven waarna door het MT aan de OR is gevraagd om een ARBO commissie op te gaan zetten. De oude ARBO commissie was geen commissie van de OR maar van het bedrijf. Een ja in de Arbo commissie was nog geen ja van de OR. Hierop heeft de OR een vaste commissies ingesteld te weten de commissie voor VGWM (veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu). In deze commissie worden specifieke onderwerpen behandeld en geeft de commissie advies aan de OR. Zo hoeven niet alle OR-leden zich overal intensief in alle onderwerpen te verdiepen, wat het werken van de OR efficiënter maakt. Adviesaanvragen Er zijn adviesaanvragen ontvangen voor: • Samenwerking INTOS-Buitendienst gemeente Gennep • Aanpassing ICT structuur • Voorfinanciering MSD

Instemmingsaanvragen Er zijn instemmingaanvragen ontvangen voor: • RVT en feestdagen 2015 • regeling woon-werkverkeer INTOS • aanvulling privacyreglement INTOS • cameratoezicht INTOS • agressieprotocol INTOS • inwerkbeleid INTOS • klachtenreglement INTOS • methodiek Risico Inventarisatie INTOS Bovenstaande aanvragen zijn positief beoordeeld. Voor de adviesaanvraag inzake de samenwerking INTOSBuitendienst gemeente Gennep is overleg geweest met de Ondernemingsraad van de gemeente Gennep. Beide ondernemingsraden (hierna genoemd: de OR-en) hebben in dat overleg hun standpunten afgestemd, met ruimte voor nuancering op ieders eigen aandachtsgebied. De OR-en hebben ieder voor zich advies uitgebracht aan de eigen WOR-bestuurder. Voor de OR INTOS was het verstevigen van de samenwerking met de gemeente Gennep op meerdere gebieden een reden om positief te adviseren, om hiermee het bestaansrecht van INTOS te bekrachtigen. De OR steunt de bestuurder van INTOS graag in het meedenken en werken om de toekomst van INTOS en de medewerkers daarbij te garanderen. Vera van de Lest Secretaris OR INTOS 7

klant of werknemer centraal te stellen. De dienstverlening van de organisatie is daa de uitvoering van de taken op het terrein van arbeidsontwikkeling is de missie leide De inrichting van onze organisatie is gericht op arbeidsontwikkeling en bemid is: “Met arbeidsontwikkeling biedt INTOS als mensgerichte organisatie passend we arbeidsmarkt, wijdeuitgaan van een sluitende van inactief naar met een waarbij afstand tot arbeidsmarkt en bevordert hunaanpak ontwikkeling naar arbeid.” Arbeidsontwikkeling regulier werk, anders via leerwerkplekken of op vrijwilligersplekken bij instell De inrichting van onze organisatie is gericht op arbeidsontwikkeling en bemiddeling werk aan mensen met eenoptie. afstand tot de arbeidsmarkt INTOS heeft zich in 2014 verder ontwikkeld als arbeidsmaatschappelijk nuttige activiteiten. Inactiviteit is geen en bevordert hun ontwikkeling naar arbeid.” ontwikkelbedrijf in de regio. Hetwij netwerk van opdrachtarbeidsmarkt, waarbij uitgaan van een sluitende aanpak van inactief naar actie gevers en werkgevers heeft zich opnieuw uitgebreid en inrichting van onze organisatie is gericht op arconstateren dat INTOS hierdoor minder gezien Deof regulier werk, anders viasteeds leerwerkplekken op vrijwilligersplekken bij instellingen Vanuit de vraag deWsw-bedrijf. arbeidsmarkt naar competent en gekwalificeerd beidsontwikkeling en bemiddeling naar de arbeids- per wordt als eenvan traditioneel Daarnaast is INTOS in 2014 aangesloten bij het activiteiten. Werkgevers service markt, waarbij wij uitgaan van een sluitende aanpak maatschappelijk nuttige Inactiviteit is geen optie.

punt van de Arbeidsmarktregio Venloeen en Nijmegen. naar actief. Bij voorkeurzodat in regulierdeze werk, aan de talenten van mensen met afstand van totinactief de arbeidsmarkt anders via leerwerkplekken of op vrijwilligersplekken

bij instellingen of andere nuttigepersonee actiEr wordtde zoveel mogelijk gegeven aan het uit- naar Vanuit vraag vaninhoud de arbeidsmarkt competent enmaatschappelijk gekwalificeerd gangspunt om arbeidsontwikkeling voor iedere cliënt of viteiten. Inactiviteit is geen optie. centraal stellen. Demet dienstverlening van dewerknemer talenten van temensen een afstand tot de arbeidsmarkt zodat deze aansluite Resultaten de organisatie is daar op ingericht. Bij de uitvoering van de taken op het terrein van arbeidsontwikkeling is de missie leidend. Deze missie is: “Met arbeidsontwikkeling biedt INTOS als mensgerichte organisatie passend

Vanuit de vraag van de arbeidsmarkt naar competent en gekwalificeerd personeel ontwikkelt INTOS de talenten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zodat deze aansluiten op de vraag.

Hierna volgt een overzicht van de resultaten van de uitgevoerde re-integratie Resultaten een toelichting opeen de overzicht ingezette dienstverlening. Hierna volgt van de resultaten van de uitgevoerde re-integratietraje een toelichting op de ingezette dienstverlening.

Aantal cliënten

Resultaten

Hierna volgt een overzicht van de resultaten van de uitgevoerde re-integratietrajecten in 2014 met een toelichting Aantal cliënten op de ingezette dienstverlening.

Aantal trajecten 2014 Aantal trajecten 2014

Aantal cliënten

Aantal trajecten 2014

55 1717

77

20 20 30

30

234

234

Gennep

Mook

Bergen

Iro/soc activering UWV

AWBZ

Overige commercieel

In totaal heeft INTOS naast de Wsw populatie in 2014 313 unieke cliënten in traject gehad. Het merendeel van deze cliënten was van de gemeente Gennep, Mook en Middelaar en Bergen. Het valt op dat vooral het aantal Gennep Mook Bergen Iro/soc activering UWV AWBZ Overige commercieel cliënten vanuit de gemeente Gennep sterk is toegenomen. Dit heeft te maken met de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Gennep en INTOS waarin is afgesproken dat iedere bijstand cliënt van de gemeente Gennep een traject aangeboden krijgt via INTOS. Daarnaast heeft Mook besloten om een groot gedeelte van het participatiebudget in te zetten op dienstverlening door INTOS. In kwartaalrapportages worden de resultaten van de dienstverlening vastgelegd en doorgesproken.

In totaal heeft INTOS naast de WSW populatie in 2014 313 unieke cliënten i Het merendeel van deze cliënten was van de gemeente Gennep, Mook en M Bergen. valt op dat vooral het aantal cliënten gemeente n totaal heeftHet INTOS naast de WSW populatie invanuit 2014 de 313 unieke Genn cliën 8 toegenomen. heeftcliënten te makenwas metvan de samenwerkingsovereenkomst tuss Het merendeel vanDitdeze de gemeente Gennep, Mook

% %

gedeelte vanPositie het participatiebudget in te zetten op dienstverlening door INTOS. In op de participatieladder kwartaalrapportages worden de resultaten van de dienstverlening vastgelegd en doorgesproken.

60% Positie opPositie de participatieladder op de participatieladder 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Positie participatieladder Positieopopdede participatieladder 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

cliënten die bij ons binnenkomen zitten voor het grootste gedeelte in t ticipatieladder (70%). Het grootste gedeelte van de cliënten heeft als u ddoel voor het traject om te komen op trede 4 of 5 van de participatie

De cliënten die onsheeft binnenkomen zitten het indetrede 1 en troom ladder. Dit deel van de bij cliënten als uiteindelijk einddoel voor voor het traject omgrootste te komen op gedeelte trede 4 of 5 van De cliënten die bij ons binnenkomen zitten voor het grootste gedeelte (70%) in trede 1 en 2 van de participatieparticipatieladder (85%).

participatieladder (70%). Het grootste gedeelte van de cliënten heeft als uiteindelijk einddoelDe voor het traject ombinnenkomen te komen op trede of grootste 5 van de participatieladder (85 cliënten die bij ons zitten voor4het gedeelte in trede 1 en 2 van Uitstroom

Uitstroom 2014

participatieladder (70%). Het grootste gedeelte van de cliënten heeft als uiteindelijk Uitstroom 2014 Uitstroom einddoel voor het traject om te komen op trede 4 of 5 van de participatieladder (85%). Uitstroom

Uitstroom 2014 Uitstroom 2014 35

36

35

36

35

36

14

20 20

20

5 5

10

1414

510 10

regulier wsw verhuisd onderwijs regulierregulier wsw onderwijs wsw verhuisd verhuisd onderwijs

Zorg/ziekte

overige

Zorg/ziekte Zorg/ziekte overigeoverige

In 2014 zijn voor de gemeenten Gennep, Mook en Middelaar en Bergen in totaal 120 trajecten beëindigd. Hiervan zijn 35 cliënten geheel of gedeeltelijk uitgestroomd naar reguliere arbeid en 14 cliënten doorgestroomd naar de Wsw. Dit betekent dat een uitstroom naar geheel of gedeeltelijk betaalde arbeid is gerealiseerd van 20%.

2

2

9

2

Werkplek

Werkplek

Werkplek

17%

Werkplek

17%

35%

48% 48%

35%

intern

extern onbetaald

extern betaald

Van de cliënten die op 31-12-2014 nog bij INTOS in traject zaten is 51% geheel of gedeeltelijk geplaatst bij een extern externe opdrachtgever.intern 17% hiervan wordt hiervooronbetaald ook betaald waardoor extern de kans opbetaald uitstroom naar reguliere arbeid (geheel of gedeeltelijk) op termijn mogelijk is.

e cliënten die op 31-12-2014 nog bij INTOS in traject zitten Van de cliënten Partners die op 31-12-2014 nog bij INTOS in traject zitten is 51 % ltelijk geplaatst bij een externe opdrachtgever. 17% hierva edeeltelijk geplaatst bij een externe opdrachtgever. 17% hiervan wor d waardoor dede kans naar reguliere arbeid (geo etaald waardoor kansop opuitstroom uitstroom naar reguliere arbeid (geheel n mogelijk is. is. ermijn mogelijk

artners ers

Om mensen gezonder te laten leven en te activeren vanuit een isolement is INTOS meerdere samenwerkingen aangegaan. Naast de samenwerking met Fitland is INTOS samen met ESP gestart met een pilot. Zij richten zich naast het fysieke aspect ook op het psychische onderdeel in combinatie met de belemmeringen die mensen ervaren om niet te kunnen werken. Het resulteerde in een actievere houding van werkzoekenden en een gezondere levensstijl. INTOS stelt zich actief op in de markt van re-integratie en zoekt de verbreding in de doelgroep. Daarnaast ondersteunt INTOS meerdere lokale initiatieven zoals de voedselbank, kledingbank, ONS TEAM en de vrijwilligersvacaturebank. Allemaal voorbeelden waar mensen met een afstand worden ingezet om aan arbeidsontwikkeling te doen. INTOS is in 2014 de taaltrainingen voor het ROC gaan faciliteren met de bedoeling dit in de toekomst uit te breiden naar Inburgering. Hierbij gaat INTOS uit van al werkende de taal leren en minder achter de computer. In 2015 zal dit verder doorontwikkeld worden.

Om mensen gezonder te laten leven en te activeren vanuit een isolem ensen gezonder te laten leven en te activeren vanuit een i amenwerkingen aangegaan. Naast de samenwerking met Fitland is IN nwerkingen aangegaan. Naast de samenwerking met ilot samen met ESP. Zij richten zich naast het fysieke aspect ookFitlan op he amen met ESP. Zij richten naast het fysieke aspect ooko nderdeel in combinatie met dezich belemmeringen die mensen ervaren werken. resulteerde in een houding vandie werkzoekende e deel in Het combinatie met de actiever belemmeringen mensen erv 10 evensstijl. INTOS stelt zich actiefactiever op in de markt van re-integratie en zo n. Het resulteerde in een houding van werkzoeke

Onze aanpak

De reden van de succesvolle resultaten hebben alles te maken met de manier waarop wij cliënten begeleiden, direct aan het werk zetten en de korte lijnen met onze diverse opdrachtgevers. De volgende instrumenten spelen daarbij een belangrijke rol.

(Praktijk) Diagnose Een deel van de cliënten die in aanmerking komen voor dienstverlening kunnen niet direct bemiddeld worden naar de arbeidsmarkt. Dit betekent dat er nader onderzoek moet worden gedaan naar de situatie van de cliënt. INTOS werkt met verschillende methodieken, waaronder de methodiek MELBA en de methodiek AVEM om naar de cliënt te kunnen kijken vanuit verschillende objectieve invalshoeken. Het werken met diagnose instrumenten stelt de consulenten in staat om methodisch te werken. Naast de methodieken die INTOS gebruikt leert de ervaring dat de beste diagnose gesteld kan worden nadat iemand letterlijk in de praktijk aan het werk gaat. In samenspraak met werkbegeleiding stelt de consulent in een werkopdracht heldere doelen op waardoor mogelijke belemmeringen worden weggenomen.

Training/opleiding De afgelopen jaren hebben opleidingen/ trainingen een steeds belangrijkere rol gekregen binnen INTOS. Naast het inrichten van een eigen leslokaal binnen INTOS heeft dat ook geresulteerd in het ontwikkelen van een eigen methodische cursus solliciteren/jobhunten. Deze groepstrainingen zijn aangepast op de verscheidenheid aan doelgroepen die binnen INTOS worden aangemeld. De modules zijn verdeeld in praktische en theoretische lessen. In de theorieles worden deelnemers meegenomen in de sollicitatievaardigheden die nodig zijn om jezelf bij een werkgever goed te presenteren. In de praktijklessen worden die werkgevers benaderd en gaan ze op zoek naar geschikte vacatures ondersteund door ervaren reintegratieconsulenten. In 2014 zijn we ook gestart met het structureel aanbieden van hef/reach en BT trainingen die uiteindelijk worden afgesloten met een certificaat. Deze worden 2 keer per jaar aangeboden voor een groep van minimaal 6 kandidaten. De trainingen worden breed ingezet en zijn voor iedereen toegankelijk. Zo heeft INTOS in een outplacement traject voor een reguliere werkgever deze trainingen ingezet om mensen op weg te helpen. Daarnaast hebben Proschool leerlingen gebruikt gemaakt van een op-maat-training richting solliciteren. Beiden projecten zijn succesvol afgerond. Het groepsgewijs leren levert een andere dynamiek op bij mensen en resulteert in een actievere houding. Naast deze trainingen zet INTOS waar nodig in op een opleiding op maat. Hierbij is een baangarantie of een reële kans op uitstroom wel noodzakelijk.

Bemiddeling naar regulier werk Arbeidsontwikkeling is bedoeld om cliënten dichtbij de arbeidsmarkt te brengen en te bemiddelen naar de reguliere arbeidsmarkt. Om dit te realiseren heeft INTOS bij het aannemen van nieuwe re-integratieconsulenten gekozen voor personen met een groot netwerk in de regio en een verleden in de uitzendbranche. Deze commerciële insteek heeft in 2013 gezorgd voor een uitstroom naar regulier werk die ruim hoger ligt dan het landelijk gemiddelde en heeft zich in 2014 duidelijk voortgezet. Ook de aansluiting bij het Werkgeversservicepunt (WSP) Venlo en het werkbedrijf Rijk van Nijmegen heeft bijgedragen aan meer inzicht in bedrijven en vacatures in een groot gebied.

Bieden van leer- werkplekken

INTOS werkt vanuit de filosofie dat werken loont. We streven er naar om zoveel mogelijk, het liefst alle, cliënten zo snel mogelijk na de start van hun traject werk (met behoud van uitkering) aan te bieden. Het aanbieden van werk is een belangrijke stap in het traject van een cliënt. Door de cliënt te zien werken, te begeleiden en te coachen kunnen we de kansen op de arbeidsmarkt goed inschatten, de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen en er direct voor zorgen dat een cliënt participeert. We bieden werk aan in een brede omgeving. Dat wil zeggen dat cliënten werkzaamheden verrichten op allerlei verschillende plekken. INTOS heeft vanaf 2012 een aparte afdeling ingericht waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals dat ook binnen een regulier bedrijf gebeurd. Het tempo ligt een stuk hoger dan op de andere afdelingen en er is ook sprake van een zekere werkdruk. Deze manier van werken is ideaal als leer- werkplek. Hiermee wordt de weerstand bij cliënten van een hoger niveau weggenomen en het imago van INTOS is daarmee in positieve zin veranderd. De afgelopen periode zijn dan ook verschillende cliënten via deze werkplek weer in het arbeidsritme gekomen en hebben uiteindelijk een reguliere baan gevonden. Het is opvallend te zien hoe gemakkelijk de diverse doelgroepen met elkaar integreren. Het zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel nemen sterk toe. Deze aanpak heeft geresulteerd in nieuwe plaatsingen bij in totaal 60 reguliere, regionale werkgevers.

11

Detacheren/Begeleid werken Wsw

Detacheringen

Begeleid werken

Medewerk(st)ers van INTOS kunnen worden gedetacheerd bij diverse inleners in de regio. Hierbij moet worden gedacht aan o.a. overheid- en zorginstellingen, maar ook aan het midden- en kleinbedrijf. Veelal zijn dit inleners welke maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben staan. INTOS heeft de afgelopen jaren ingezet op groei van het aantal medewerkers die via detacheringen werken. Het aantal detacheringen is in 2013 gegroeid van 36 naar 45 medewerkers, waarbij opvalt dat steeds meer kandidaten gedeeltelijk gedetacheerd gaan worden. Dat betekent dat ze voor een aantal uren ook nog werkzaamheden binnen de muren van INTOS uitvoeren.

Vanaf 2011 kregen medewerkers met een advies begeleid werken voorrang op de wachtlijst. Dit had tot gevolg dat er steeds meer mensen bij reguliere werkgevers geplaatst konden worden. Bij begeleid werken neemt een werkgever de Wsw-kandidaat in dienst en ontvangt afhankelijk van de loonwaarde een loonkostensubsidie. Dit is de laatste stap die een Wsw-medewerker kan bewandelen voordat hij regulier uitstroomt. Werkgevers zijn steeds vaker op zoek naar flexibiliteit en nemen daardoor steeds minder vaak medewerkers in dienst en kiezen voor detacheren. De rol van de reintegratieconsulenten is daardoor wezenlijk veranderd. Zij moeten constant alert zijn en inspelen op de specifieke wensen van de werkgever. INTOS wordt steeds vaker ingezet om pieken binnen de organisatie op te pakken of de vakantieperiodes op te vangen. In 2014 is het aantal detacheringen gestegen, maar is er een afname in het begeleid werken. Dit heeft te maken met het feit dat bedrijven eerder kiezen voor de flexibele manier van werken welke detacheren met zich meebrengt.

Groepsdetachering/ Werken op locatie Het speerpunt in de beweging van binnen naar buiten ligt vooral op het Werken Op Locatie (WOL) en groepsdetachering. Bij WOL is het werken in groepsverband onder begeleiding van INTOS-professionals op locatie van derden. Bij groepsdetachering vallen de mensen onder de begeleiding van het inlenende bedrijf en worden ze ondersteund door een jobcoach van INTOS. INTOS kent inmiddels WOL-werkzaamheden in het Groen, Grijs en Facilitair. De groepsdetacheringen vinden veelal bij logistieke-, industriële- en productieomgevingen plaats. In 2014 heeft zich dit gestabiliseerd.

Resultaten detacheringen/Begeleid werken Wsw Soort werk Begeleid werk

7

Detachering

46

Groepsdetachering

12

Totaal

65

Totale omzet detacheringen in 2014 is 475.877 euro.

12

Aantal 2014 (stand 31-12-2014)

Sociaal verslag De afdeling Personeel en Organisatie (P&O) houdt zich bezig met het totale mensproces en is mede verantwoordelijk voor de organisatieontwikkeling. We adviseren het managementteam ten aanzien hiervan en implementeren de meest passende structuren.

Na de revisie van het functieboek voor de hoofdgroep Productie in 2013 kwamen in het huidige verslagjaar de functieboeken voor Facilitair en Logistiek aan de beurt. Hiermee zijn nagenoeg alle functies voor WswBeschut weer “up-to-date”.

Ook zijn we belast met de uitvoering van het personeelsmanagement in de ruimste zin van het woord. Denk hierbij aan zaken als personeelsbeheer, het verzorgen van managementrapportages, beleidsadvisering, wachtlijstbeheer, her-indicaties, rechtspositieregelingen, ziekteverzuim (o.a. Wet Verbetering Poortwachter), lief en leed, alsmede scholing en diagnostiek.

Bijzonder voor INTOS was het gegeven dat in 2014 maar liefst twee medewerkers hun 50-jarig dienstverband mochten vieren. Dit gaf de jaarlijkse gezamenlijke jubileumviering extra cachet.

In het jaar 2014 is wederom de complete Wsw-populatie van INTOS ‘doorgelicht’ door middel van de Werkladderscan. Uit deze scan is opnieuw gebleken dat INTOS een buitenbeentje is in Wsw-land. Onze populatie is gemiddeld zwakker, ouder en anderszins arbeidsgehandicapt dan die van onze collega SW-organisaties. Een groot deel van het personeelsbestand van INTOS mag niet in staat worden geacht om door te stromen naar een plaatsing buiten de beschutte setting van het werkbedrijf. Uit de scores van de werkladderscan en het overzicht van de daadwerkelijke plaatsingen blijkt dat deze nagenoeg volledig met elkaar overeenkomen waardoor we kunnen constateren, dat het overgrote deel van onze Wsw-populatie “op zijn plek zit”. In 2014 leverden we als afdeling een forse bijdrage aan de voorbereidingen voor een zgn. shared service center. Dit beoogt een verregaande samenwerking tussen de afdelingen FEZ en P&O met als doel om de dienstverlening te optimaliseren. Daarnaast bereidde P&O zich voor op de ontwikkelingen met betrekking tot de oprichting van Buitenwerk, de Participatiewet, de Wet Werk en Zekerheid en de Modernisering van de Ziektewet. In 2014 werden alle gebruikers van het georganiseerd vervoer beoordeeld op de noodzaak daarvan. Deze exercitie werd in nauwe samenwerking met onze Arbo-dienst uitgevoerd.

13

Personeelsbestand

Het Wsw-personeelsbestand bestond op 31 december 2014 uit totaal 342 personen. Vanaf 2009 wordt een taakstelling per individuele gemeente vastgesteld. De taakstelling voor de gemeente Gennep was bepaald op 223,13 SE’s, waarvan gemiddeld 9,53 SE’s werkzaam waren bij een andere Wsw-organisatie. Gemiddeld zijn er bij INTOS over 2014 213,02 SE’s gerealiseerd. Daarmee kwam de totale realisatie van Gennep op 222,55. Voor het jaar 2015 is de taakstelling voor de gemeente Gennep in oktober 2014 geraamd op 215,5 SE’s. De definitieve taakstelling 2015 wordt op zijn vroegst in mei 2015 gepubliceerd, waardoor het lastig is om hierop tijdig en adequaat te anticiperen. De gemeente Mook en Middelaar kreeg voor het jaar 2014 een taakstelling toegewezen van 32,36 SE’s, waarvan per 31-12-2013, 26,36 SE’s bij INTOS en

5,33 SE’s elders werkzaam zijn. Gemiddeld gerealiseerd over 2013 zijn 31,69 SE’s. De onderrealisatie is volledig te verklaren door de zeer beperkte wachtlijst van de gemeente Mook. De geraamde taakstelling voor 2015 gaat voor Mook 33,6 SE’s bedragen en gaat hiermee tegen de dalende trend in. Mogelijk levert de definitieve vaststelling in de loop van 2015 toch nog een bijstelling naar beneden op. Door gewijzigde pensioenleeftijden kent Mook gedurende de komende jaren niet of nauwelijks uitstroom, waardoor het gevaar voor toekomstige overrealisatie bij het volledig benutten van de plaatsingsruimte reëel zou zijn. Vanuit de tien zogenoemde ‘buitengemeenten’ (gemeenten die niet onder de Gemeenschappelijke Regeling Gennep, Mook en Middelaar vallen) zijn gemiddeld 50,16 SE’s (58 personen) over 2014 gerealiseerd.

In het verslagjaar kwamen 30 nieuwe Wsw-medewerkers de gelederen van INTOS versterken. Wsw Medewerkers In dienst per 31-12-2014 Wsw Medewerkers In dienst per 31-12-2013

Industrieel

Detacheringen/WOL (volledig)

Begeleid Werken

Totaal

257

78

7

342

Industrieel

Detacheringen/WOL (volledig)

Begeleid Werken

Totaal

241

76

11

328

De 342 Wsw-medewerkers zijn verdeeld over de volgende handicapcategorieën: matig: 286 (271)* ernstig: 56 (57)* * tussen haakjes het jaar 2013

14

Wsw-medewerkers verdeeld naar handicap: Handicapcode

Personen

%

Lichamelijk gehandicapt

64

19

Licht verstandelijk beperkt

92

27

Matig verstandelijk beperkt

86

25

Psychische beperking

88

26

Overigen gehandicapt (visueel, motorisch etc.)

12

3

INTOS ervaart een langzame, maar gestage daling van het aantal verstandelijk gehandicapte Wsw-medewerkers ten gunste van een instroom van personen met een psychische- of lichamelijke beperking. In toenemende mate zien wij ook medewerkers met een combinatie van beperkingen (b.v. psychisch en verstandelijk/ zwakbegaafd).

In het jaar 2014 verlieten 16 personen met een Wswdienstverband het bedrijf: 3 medewerkers i.v.m. aflopen contract; 2 medewerkers namen op eigen verzoek ontslag; 1 medewerker is overleden 8 medewerkers zijn met (pre)pensioen gegaan; 1 medewerker einde Begeleid Werken, terug op wachtlijst 1 medewerker i.v.m. het niet meer tot de doelgroep van de sociale werkvoorziening behoren; Bij de Stichting INTOS hadden ultimo 31 december 2014, 37 personen (33,19 FTE’s) een dienstverband.

Plaatsingen werkvormen per 31-12-2014: Plaatsingen Wsw-populatie 31-12-2014 Intern beschut

personen 253

Werken op locatie (WOL)

43

Extern individueel

39

Begeleid werken

7

Regulier

0

Totaal

342

Werkladderscan populatie per 31-12-2014: Werkladderscan Wsw-populatie 31-12-2014 Intern beschut Trede 0 Intern geplaatst Trede 1 en 2

personen 97 155

Werken op locatie (WOL) Trede 3

31

Extern individueel/ begeleid werken

41

Regulier Nader te bepalen Totaal

4 14 342

15

Wachtlijst Wsw

Het jaar 2014 was het laatste jaar waarin inwoners van de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar zich konden aanmelden als kandidaat voor een Wsw-indicering. Vanaf 2015 is de regeling gesloten voor nieuwe instroom. Beide gemeenten hebben getracht om in 2014 zoveel mogelijk wachtlijstkandidaten –binnen de mogelijkheden van de gemeentelijke taakstelling- te plaatsen, maar op 31-12-2014 resteerde toch nog een aantal geindiceerden aan wie geen Wsw-dienstverband kon worden aan-

geboden. Zij zullen door tussenkomst van INTOS actief bemiddeld gaan worden in het kader van de Participatiewet. INTOS verzorgde voor de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar het administratief en juridisch beheer van de Wsw-wachtlijsten. INTOS bood deze wachtlijstkandidaten tevens activerende begeleiding aan..

Aanmeldingen Wsw Wachtlijst 2014 Voor Gennep waren er 18 aanmeldingen voor de Wsw Wachtlijst in 2014, voor Mook en Middelaar waren dit er 3. Wachtlijstbeheer

Overzicht wachtlijst

31 december 2014 Ondanks een lichte stijging van het aantal aanmeldingen is het gelukt om de wachtlijst ten opzichte van het jaar 2013 fors te laten dalen.

Aantal

Wachtlijst Gennep

14

(31)*

Wachtlijst Gennep Begeleid Werken

8

(8)

Wachtlijst Mook

1

(3)

Wachtlijst Mook Begeleid Werken

1

(1)

* Tussen haakjes situatie per 31-12-2013.

16

(Her-)indicatieprocedure

De (her)indicaties voor de Wet Sociale Werkvoorziening worden verzorgd door de UWV-Werkbedrijven in Nijmegen (inwoners gemeente Mook en Middelaar) en Venlo (inwoners gemeente Gennep). Aantal

2006 2007 2008 2009

indicaties

27

16

13

12

herindicaties

41

46

27

24

INTOS heeft echter wel een zeer belangrijke rol in het aanleveren van informatie welke voor de (her)-indicatie van belang kan zijn.

2010

2011

2012

2013

23

39

31

18

2014 21

25 met 7 43 met 0 37 met 3 52 met 3 37 met 1 ondergrens ondergrens ondergrens ondergrens ondergrens

In 2014 hebben minder medewerkers met een zgn. ondergrensindicatie INTOS verlaten, maar is veel vaker een ontslag gerealiseerd via b.v. een zgn. vaststellingsovereenkomst of een verkorte WIA-procedure.

Begeleidingsteam

De toegenomen diversiteit en complexiteit van onze doelgroepen uit zowel Wsw, WWB en UWV-trajecten, de hogere eisen vanuit het (her)indicatieproces, alsmede het belang van het behalen van duurzame trajectresultaten, leiden tot een grotere aandacht voor het begeleidingsproces van onze werknemers. Hierdoor wordt de inbreng van het Begeleidingsteam uitgebreider en belangrijker. Dit multidisciplinaire team komt gemiddeld eens per vier weken bij elkaar. Het bestaat uit het hoofd P&O, de behandelend re-integratieconsulent van INTOS, de bedrijfsverpleegkundige/bedrijfsmaatschappelijk werker en, ad hoc en voor zover noodzakelijk, een vertegenwoordiger van de te bespreken medewerker en diens werkleiding.

geleidingsorganisaties zoals Prismaas, MEE en Dichterbij, verslavingszorg, schuldhulpverlening e.a. aan bij deze periodieke bijeenkomsten. Ze praten over zaken als aanpassing van de werktijden, werkplek, werktempo en werkplekbegeleiding. Daarnaast komt het belang van een goed evenwicht tussen de driehoek wonen, werken en vrije tijd steeds vaker aan bod. Binnen het kader van in-, door- en uitstroom worden de individuele mogelijkheden besproken. Uitermate delicaat is de behandeling van de ‘ondergrenzers’. Vaak oudere Wsw-medewerkers met een verstandelijke beperking, die jarenlang hun beste krachten aan INTOS gaven, maar nu niet meer aan de minimale criteria van de Wsw kunnen voldoen. Een uitstroomtraject vraagt om een professionele aanpak en uiteraard een zeer zorgvuldige onderbouwing.

Steeds vaker schuiven ook consulenten/cliëntmanagers van de gemeenten, vertegenwoordigers van be-

17

Scholing en vorming Omdat scholing en vorming strategische middelen zijn voor de organisatie om de ontwikkeling, door- en uitstroommogelijkheden van de medewerkers én reintegratie van cliënten te bevorderen, heeft INTOS een progressief opleidings- en trainingsbeleid. INTOS manifesteert zich steeds nadrukkelijker als een arbeidsontwikkelbedrijf voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Na een zorgvuldige intake en diagnose wordt middels individuele trajectbegeleiding gewerkt aan het verwerven van algemene werknemersvaardigheden en –competenties en daar waar mogelijk ook aan vakvaardigheden (beroepscompetenties). De leerstijl wordt veelal gekenmerkt door praktijkleren en is vooral gericht op het verkrijgen van startkwalificaties. Vroeger werden opleidingen meestal ingekocht bij de Wsw branchevereniging. Tegenwoordig proberen we een betere aansluiting te krijgen met de reguliere arbeidsmarkt en zijn de contacten met de regionale ROC’s geïntensiveerd. We zien steeds vaker dat in het kader van re-integratietrajecten zogenaamde BBLopleidingen (eventueel in aangepaste vorm) worden gevolgd. Om diverse redenen bleek het ook belangrijk om ‘in company’ trainingen te kunnen verzorgen. Hiervoor is een eigen klaslokaal ingericht, compleet met een tiental computers. Middels het ‘train de trainer’-principe zijn enkele re-integratieconsulenten opgeleid tot ‘docent’, zodat INTOS nu in staat is om zowel klassikaal als door middel van e-learning opleidingen te verzorgen. Belangrijk zijn ook de sollicitatietrainingen welke door INTOS worden verzorgd.

Medewerkers in begeleidende en ondersteunende functies hebben in het verslagjaar generieke en individuele scholing gevolgd, toegespitst op ontwikkelingsgericht werken (o.a. Melba, IDA en WPO (werkplekopleiden)), Omgaan met Agressie (OMA) en Psychische handicaps en vakgerichte verdieping. Extra aandacht in verband met het laatste ging uit naar de afdelingen Facilitair en Groen. Onderkenning van het belang van veiligheid en gezondheid wordt onderstreept door de trainingen voor EHBO, VCA en BHV. Scholing is ook een belangrijke voorwaarde voor een verantwoorde bedrijfsvoering en een voorwaarde om aan vigerende kwaliteitseisen (ISO en GMP) te voldoen. INTOS is gecertificeerd re-integratiebedrijf en de borging hiervan vereist continue (bij)scholing van onze medewerkers, re-integratieconsulenten en leidinggevenden. De procedures voor opleiding en training zijn inmiddels opgenomen in het kwaliteitmanagementsysteem (KMS). Als erkend leerbedrijf ( Zorg en Welzijn, Administratie, Facilitair en Groen ) met een aantal gecertificeerde praktijkopleiders en jobcoaches in dienst heeft INTOS regelmatig leerlingen van de ROC’s en het VMBO te gast, omdat we het tot onze taak rekenen kansarme (jonge) mensen uit de regio de gelegenheid te bieden om vaardigheden op te doen of kennis te laten maken met de diverse facetten van het werken in een bedrijfsmatige omgeving. Gelet op haar specifieke karakter en doelstelling ontvangt INTOS jaarlijks ook een aanzienlijk aantal stagiaires uit het VSO-onderwijs. Tenslotte heeft INTOS aan enkele HBO-studenten bedrijfseconomie de mogelijkheid geboden om d.m.v. een beroepsvoorbereidende stage of afstudeeropdracht praktijkervaring op te doen.

18

Ziekteverzuim INTOS steekt landelijk gezien nog steeds gunstig af ten opzichte van de collega Wsw-bedrijven. We hebben een gemiddeld verzuimpercentage van 9,5 % (8,3 % in 2013), terwijl de benchmark hier een percentage van 12,2 % (12,9 % in 2013) tegenover zet. Er zijn in Nederland slechts een beperkt aantal Wsworganisatie´s met een lager verzuimpercentage dan INTOS. Het relatief lage verzuim is vooral toe te schrijven aan het grote aantal werknemers met een verstandelijke beperking, hoewel ook bij hen het verzuim toeneemt door de vergrijzing en de gevolgen van vermaatschappelijking.

Qua meldingsfrequentie onderscheiden wij ons niet in positieve zin ten opzichte van het landelijk beeld. Bij INTOS is sprake van een meldingsfrequentie van 1,87 keer per jaar (1,9 in 2013) terwijl de landelijke frequentie (1,74) zelfs iets lager is. Wij constateren dat de Wsw-werknemers van INTOS gedurende de laatste jaren gemiddeld vaker en korter ziek zijn dan in het verleden. Toename van frequent kortdurend verzuim noopt tot alertheid in de toekomst. Het ziekteverzuim Wsw laat vanaf 2006 het volgende beeld zien:

Ook met de gemiddelde verzuimduur steken we niet ongunstig af ten opzichte van de collega bedrijven. INTOS heeft een gemiddelde verzuimduur van 11,5 dagen per jaar per medewerker (11,01 dagen in 2013), ten opzichte van het landelijk gemiddelde dat vorig jaar 25,3 dagen per medewerker bedroeg.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

8,6%

8,2%

10,28%

9,99%

11,3%

10,3%

9,2%

8,3%

9,5%

Het personeel in dienst van de Stichting INTOS kende inclusief het 2e ziektejaar een verzuimpercentage van 4,6 %. (5,5 % in 2013). De benchmark toont hierbij een sectoraal percentage van 6,2. De gemiddelde meldingsfrequentie bedroeg 1,01 per medewerker per jaar (1,38 in 2013) en de gemiddelde verzuimduur bleek 13,9 dagen per melding te zijn. (in 2013: 12,1 dagen per melding)

19

KAM: Kwaliteit, ARBO, Milieu

Kwaliteit In 2014 is INTOS verder gegaan met de ontwikkeling van een beheersingsmechanisme voor het managementsysteem. Het beheersingsmechanisme is ingericht om missie en visie van een organisatie te vertalen in daadwerkelijke (operationele) acties. De (operationele) acties zijn opgezet tezamen met meetbare indicatoren, die ondersteuning bieden bij het inzicht verkrijgen en bijsturen van de gekozen strategie. De meetbare indicatoren worden ieder kwartaal gerapporteerd. Op basis van deze indicatoren wordt het beleid indien gewenst bijgestuurd. Interne audits Er zijn in 2014 interne audits gehouden volgens een vooropgestelde jaarplanning. De audits hadden betrekking op de procedures, regelingen etc. die gericht zijn op het primaire proces van INTOS. Het doel van de audits was het onderzoeken van de werking van de opgestelde procedures, regelingen etc. en daar waar gewenst verbeteringen aan te brengen. De audits hebben er toe bijgedragen dat er verbeteringen zijn doorgevoerd en opgenomen in het KMS. Externe audits In 2014 is heeft een 2 daags toetsingsonderzoek door Bureau Veritas in het kader van de ISO 9001 certificering plaatsgevonden. Dit toetsingsonderzoek wordt driejaarlijks gehouden en heeft als doel ons kwaliteitssysteem te toetsen aan de ISO 9001 norm. Tijdens de audits zijn er 2 minors aan het licht gekomen. Deze minors zijn voortvarend opgepakt en verholpen. De audit heeft er toe geleid dat het ISO certificaat opnieuw is verlengd. Verder is in 2014 een externe audit gehouden in het kader van de GMP vergunning. De audit is afgenomen in oktober door de Inspectie van de Gezondheidszorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

20

INTOS heeft de audit met vlag en wimpel doorstaan, er zijn door de auditoren een paar kleine opmerkingen gemaakt om de GMP status van INTOS in de toekomst op een nog hoger niveau te krijgen. Speciale aandacht hierbij ging uit naar de samenwerking en het gebruik maken van de expertises van de opdrachtgever (MSD). De verbeterpunten zijn inmiddels in een plan van aanpak opgenomen. Hiermee is INTOS in samenwerking met MSD voortvarend aan de slag gegaan en zijn deze vervolgens ter uitvoering gebracht. Verder heeft er in 2014 een bezoek van de Inspectie plaats gevonden naar de arbeidsomstandigheden bij INTOS. Deze inspectie is afgenomen door de Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tijdens deze inspectie zijn enkele tekortkomingen aan het licht gekomen. INTOS heeft deze voortvarend opgepakt. Inmiddels zijn verbeteringen doorgevoerd in de te volgen procedures en werkwijze binnen de gestelde termijn opgelost. Deze tekortkomingen hebben overigens niet geleid tot een sanctionering van de inspectie. Klachten Het aantal klachten in 2014 is iets toegenomen. De klachten deden zich voor bij productieactiviteiten. In 2014 zijn er geen klachten binnen gekomen met betrekking tot de arbeidsontwikkeling. Voor de lichte toename in het aantal klachten bij de productieactiviteiten zijn geen aanwijsbare oorzaken te definiëren. bereikt door verbeteringen die zijn doorgevoerd in met name de te volgen procedures en werkwijzen. De klachten vinden hun oorsprong in de productieactiviteiten voor de diergeneesmiddelen industrie, automobiel industrie en verpakkingswerkzaamheden voor hygiënische producten.

ARBO In 2014 zijn er diverse activiteiten geweest. Er is een nieuwe RI&E opgesteld voor INTOS. Deze vervangt hiermee de versie van 2011. Hiervan is een plan van aanpak opgesteld welke een looptijd heeft tot maart 2016. Diverse thema’s uit het plan van aanpak zijn inmiddels opgepakt. De ARBO-commissie heeft in 2014 vijf keer vergaderd waarbij onder andere onderwerpen als de BHV, EHBO-voorzieningen, plan van aanpak RI&E, meldingen ongevallen en bijna ongevallen, geluidsmetingen en gevaarlijke stoffen aan de orde kwamen. Verder is regelmatig gesproken de transitie van SW bedrijf naar participatiebedrijf in 2015 en de gevolgen die dit voor INTOS zou kunnen hebben. Met name de hiermee verwachte verandering van instroom nieuwe cliënten en de daarbij behorende problematiek. De thema’s agressie & geweld en alcohol & drugs zijn hierbij aan de orde geweest. In verband met het eerst genoemde thema is er een training gehouden, hoe om te gaan met agressie & geweld (OMA) voor een grote groep direct leidinggevenden binnen INTOS .

In 2014 is het aantal meldingen van ongevallen en bijna ongevallen gelijk gebleven ten opzichte van 2013. De ongevallen hebben niet geleid tot ernstig letsel. Er is één gevaarlijke situatie aangetroffen tijdens een werkplekinspectie. Aan deze gevaarlijke situatie is onmiddellijk een einde gemaakt. Dit voorval heeft geleid tot het aanpassen van de werkafspraken. De documentatie voor het registreren van ongevallen is verbeterd door middel van de in 2013 opgestelde meldingsformulieren. Al met al was INTOS in 2014 evenals voorgaande jaren een gezond en veilig bedrijf.

Milieu In 2014 is er een milieu-inspecties gehouden in het kader van de omgevings- en milieuvergunning. Tijdens deze inspectie is er een enkele kleine opmerking geplaatst. Deze opmerking ging over de aanduiding van vluchtroutes. De opmerking die geplaatst werd had te maken met vernieuwde wetgeving en is inmiddels doorgevoerd.

21

INTOS commercieel Het brede aanbod van dienstverlening van INTOS en de daarmee gepaard gaande flexibiliteit om in te spelen op veranderingen van vraag uit de markt heeft ook in 2014 geresulteerd in een commercieel succes. De netto omzet uit dienstverlening over alle sectoren nam toe met 4%. En deze toename lag volledig in de lijn van de nu in 2015 ingegane participatiewet. De uitbreidingen en opbrengsten uit detacheringen en re-integratie activiteiten Wet Werk en Bijstand namen naar verhouding toe met bijna 8% terwijl de traditionele activiteiten op locatie Heijen naar verhouding afnamen met 4%. Het actief benaderen van werkgevers heeft geleid tot een toename van detacheringsplekken. Deze plekken hebben over het algemeen nu en in de toekomst wel meer het karakter van een uitzendplek omdat de termijn waarvoor het contract wordt aangegaan vaak een flexibele invulling heeft of al een van te voren afgestemde eindtermijn terwijl in het verleden het meer de norm was dat als er eenmaal een detacheringsplek gerealiseerd was, deze ook vaak voor meerdere jaren aangegaan werd.

De Re-integratie activiteiten hebben als gevolg van actief benaderen van partijen een stijging van de omzet laten zien. Enerzijds zijn we de markt gaan verkennen buiten de vraag van onze eigen gemeenten en dat heeft geresulteerd in een extra omzet van € 50.000,-. Het betreft hier partijen als het UWV en GGZ maar ook samenwerkingsverbanden met private re-integratie bedrijven. Anderzijds heeft een van onze gemeentelijke stakeholders meer dan voorzien gebruik gemaakt van onze dienstverlening. De afname van de omzet binnen de traditionele activiteiten was deels te wijten aan nieuwe wetgeving op het gebied van dagbesteding binnen de AWBZ (nu WLZ) als gevolg van restricties dat een AWBZ-geïndiceerde voor dagbesteding binnen een straal van 10 kilometer zijn dagbesteding moet invullen. Dit heeft geleid tot een afname van 10 fulltime plekken bij Stichting INTOS. Ook de inleg van orders binnen onze verpakkingsafdelingen liet een daling zien. Daartegenover hebben we delen van het gebouw heringericht in de vorm van leslokalen met moderne voorzieningen, welke vervolgens verhuurd zijn aan opleidingsinstituten.

Productie De productie beschutte werkplek laat een daling van vraag zien. Het sterkst is die aanwezig in het verpakking segment. De overige segmenten laten ten opzichte van 2013 een stabiel niveau zien. De beweging van “ binnen naar buiten” heeft ook invloed op de totale verdiencapaciteit van de beschutte werkplek.

22

Door de komst van de participatiewet en afname van het traditionele personeelsbestand Wsw zetten wij waar mogelijk in op mechanisatie van processen om zodoende de continuïteit en leverbetrouwbaarheid te kunnen waarborgen.

Groen / BuitenWerk

Door de positieve ervaringen met INTOS Groen en de Buitendienst van de gemeente Gennep, heeft B&W van de gemeente Gennep het besluit genomen om vanaf 1 januari 2015 beide “groendiensten” samen te voegen tot 1 organisatie.

Voor de theoretische scholing werken we nauw samen met het Citaeverde College. De praktijkopdrachten worden bij voorkeur op locatie in de gemeente Gennep uitgevoerd onder begeleiding van deskundige leermeesters van BuitenWerk.

Alle medewerkers van INTOS en de gemeente Gennep is de mogelijkheid geboden om een passende naam voor deze organisatie te bedenken. Unaniem is gekozen voor de naam “BuitenWerk”. BuitenWerk houdt zich bezig met de werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente Gennep. BuitenWerk werkt nauw samen met diverse externe opdrachtgevers zoals de gemeente Mook &Middelaar, WAA, Destion, Dichterbij, scholengemeenschap Elzendaal, SCA, Brabant Alucast en Primofol. BuitenWerk is voor arbeidsontwikkeling een belangrijke afdeling om medewerkers te trainen op vaardigheden benodigd voor werknemers- en vakspecialistische vaardigheden voor op de arbeidsmarkt. Vanuit deze afdeling stromen medewerkers door naar bijvoorbeeld campings, transportondernemingen en andere dienstverleners.

Facilitair De facilitaire werkzaamheden zijn zeer bescheiden. We gebruiken de huidige externe werkplekken om medewerkers te trainen en te beoordelen op hun geschikt-

heid om elders bij reguliere partners ingezet te worden. Met de IBN denken we een passende partner te hebben gevonden om medewerkers op te leiden.

23

Financieel verslag Algemeen De stand van de financiën zegt veel over de gezondheid van een bedrijf, instantie of organisatie. Hoe is de verhouding tussen omzet en kosten? Welke vergoedingen of bijdragen werden er toegekend? Hoeveel is er geïnvesteerd en wat waren de baten en lasten?

Voor de INTOS groep was het exploitatieresultaat over het jaar 2014 negatief en bedroeg € 58.763,-. Begroot was een negatief exploitatieresultaat van € 59.000,-.

Personeel De personeelsbezetting Wsw steeg van 278 SE’s in 2013 naar 290 SE’s over 2014, bij een begrote taakstelling van 288 SE’S.

De bezetting van het personeel in dienst van de stichting nam toe van 30 Fte’s in 2013 naar 31 Fte’s over 2014 als gevolg van uitbreiding dienstverlening.

Omzet en kosten De stijging van de totale netto omzet met € 128.000,--, is het resultaat van de inspanningen in de markt. De plaatsingen binnen de detacheringen laten een omzetstijging zien van € 91.000,-- oftewel 32% maar ook de vraag naar reintegratie activiteiten nam toe met € 156.000,--. Dit is een stijging van ruim 44% ten opzichte van 2013. Tegenover de omzetstijging staat en daling van € 80.000,-- binnen de traditionele werkzaamheden van de beschutte werkplaats op locatie Heijen vanwege de uitstroom naar detachering. Tevens is er een afname van vraag naar dagbesteding, € 40.000,--, vanuit de Wet Langdurige Zorg vanwege veranderde wetgeving waarbij een cliënt binnen een straal van 10 kilometer zijn dagbesteding moet vinden. Binnen INTOS waren een aantal cliënten welke niet voldeden aan deze criteria en aldus moesten omzien naar een vorm van dagbesteding dichter bij huis.

24

De bruto loonkosten en daarmee de sociale lasten Wsw vallen, door een toename van de taakstelling met 12 personen, hoger uit dan in 2013 (242.000,--). In 2014 zijn de lonen Wsw inzake arbeidsvoorwaarden niet veranderd. Het saldo van sociale- en pensioenslasten 2014 versus 2013 onderging in totaliteit nagenoeg geen wijziging. Wel was er een stijging te zien in de lasten sociale verzekeringen maar daartegenover staat een gelijke daling van de pensioenlasten. De overige kosten 2014 laten ten opzichte van 2013 geen noemenswaardige toe- en/of afnames zien.

Rijksvergoeding en Gemeentelijke bijdragen De balans tussen de loonkosten Wsw en de toegekende subsidie 2014 bedraagt € 32.000,- negatief (2013 € 96.000,- negatief)

Investeringen De investeringen over 2014 bedroegen € 236.000,-. Dit is € 115.000,-- hoger dan begroot. Enerzijds door investering in een speciaal machine (€ 50.000,--) waarvan wij de kosten via maandelijkse doorberekening kunnen factureren en bij beëindiging van de activiteit de boekwaarde wordt betaald. Anderzijds is er voor € 80.000,-- geïnvesteerd in middelen welke over het jaar heen lopen en in 2015 als last gaan drukken op de exploitatie. Het betreft hier in hoofdzaak kosten van

aanschaf/implementatie nieuwe software vanwege de overgang naar een nieuw platform inzake ontwikkeling van software zodat het aanbod weer aansluit bij het niveau van de vraag uit de markt. Voor meer cijfermateriaal verwijzen wij u naar de bijgaande balans en exploitatierekening, overzichten van de baten en lasten én de verdeling van omzet en lasten in 2014.

25

Tabellen

Gecomprimeerde geconsolideerde balans Stichting INTOS 2014 2014 Vaste activa

4.077.000

4.121.000

Vlottende activa

1.349.000

1.449.000

--------------

--------------

5.426.000

5.570.000

1.400.000

1.400.000

39.000

104.000

3.987.000

4.066.000

--------------

--------------

5.426.000

5.570.000

Vermogen Voorzieningen Vreemd vermogen

Overzicht baten en lasten 2014

Omzet

Geconsolideerde Geconsolideerde Exploitatie Exploitatie INTOS groep 2014 INTOS groep 2013 2.735.000

2.775.000

Kosten grond- en hulpstoffen

291.000

360.000

Inlenen productiepersoneel

121.000

103.000

2.323.000

2.312.000

992.000

875.000

Netto opbrengsten

3.315.000

3.187.000

Loonkosten Wsw

7.597.000

7.354.000

Overige kosten Wsw

467.000

461.000

Salariskosten overig

1.785.000

1.816.000

Afschrijvingen

279.000

288.000

Overige bedrijfslasten

673.000

711.000

Rentekosten

130.000

137.000

10.931.000

10.767.000

Bedrijfsresultaat

7.616.000

7.580.000

Rijksbijdrage

7.585.000

7.285.000

59.000

262.000

3.000

2.000

31.000

31.000

0

0

Netto Toegevoegde Waarde Overige bedrijfsopbrengsten

Subtotaal bedrijfs- en financieringslasten

Gemeentelijke bijdragen Buitengewone baten/lasten Reservering vakantiegeld/-dagen Exploitatieresultaat

26

2013

Omzet verdeling 2014 in % Verdeling omzet 2014 in %

Omzet verdeling 2014 in % 6%

15%

6% 6%

15%

6%

4%

Re-integratie Begeleid werken

4%

Re-integratie Detacheringen

11% 11%

Begeleid werken Werken op locatie Detacheringen Beschut werk Werken op locatie Dagbesteding Beschut werken overige dienstverlening Verhuur Dagbesteding

42%

Verhuur en overige dienstverlening

16%

42%

16%

Verdeling personeel 2014 over omzet in %

Verdeling personeel over omzet in % Verdeling personeel over omzet in % 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

13% 13%

Re-integratie Begeleid werken Re-integratie Detacheringen Begeleid werken

14% 14%

Werken op locatie Detacheringen

Beschut werk Werken op locatie Dagbesteding Beschut werk Dagbesteding Verhuur en overige dienstverlening Verhuur en overige dienstverlening

61% 61%

Lastenverdeling 2014 in % Lastenverdeling 2014 in %

27

Lastenverdeling 2014 in %

Verdeling kosten 2014 in %

7% 4%

17%

Salarissen Wsw Overige kosten Wsw Salarissen Stichting INTOS Personeel Afschrijving en rente

3%

Overige bedrijfskosten

69%

28

Bijlagen

De INTOS organisatie

Gemeenschappelijke Regeling IWGM Bestuur Aanwijzingsbesluit Stichting INTOS

INTOS BV

Interne organisatie

Directeur Directiesecretariaat

Hoofd Algemene Zaken

Bedrijfsbureau

Hoofd Financiële administratie

Hoofd Arbeidsontwikkeling

Hoofd Personeel & Organisatie

Productiebureau

Productiemanagers

* Productie afd * Groen - Grijs * Facilitair * Magazijn

29

Overzicht van gebruikte afkortingen AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BBL

Beroeps Begeleidende Leerweg

BHV Bedrijfshulpverlening BSC

Balanced Score Card

FEZ

Financieel Economische Zaken

Fte

Fulltime equivalent

GMP

Good Manufacturing Practice

HBO

Hoger Beroeps Onderwijs

IDA

Instrumentarium zur Diagnostik von Arbeitsfähigkeiten

ISO

Internationale Organisatie voor Standaardisatie

IWGM

Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar

IRO

Individuele Re-intigratie Overeenkomst

KAM

Kwaliteit – Arbo – Milieu

KMS Kwaliteitmanagementsysteem Melba

Merkmale zur Eingliederung von Leistungsgewandelter und Behinderter in Arbeit

NTW

Netto Toegevoegde Waarde

OR Ondernemingsraad P&O

Personeel & Organisatie

PMC

Product Markt Combinatie

POP

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

RI&E

Risico Inventarisatie en Evaluatie

ROC

Regionaal Opleiding Centrum

SE Standaardeenheid SSC

Shared Service Center

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VCA

Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers

VMBO

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

VSO

Voortgezet speciaal onderwijs

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOL

Werken Op Locatie

WPO Werkplekopleiding

30

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

WWB

Wet Werk en Bijstand

Colofon

Teksten INTOS

Druk & Vormgeving Printmarkt.eu

INTOS Bezoekadres De Groote Heeze 41 6598 AV Heijen Postadres Postbus 33 6590 AA Gennep

T. (0485) 49 08 11 F. (0485) 51 56 47 [email protected] www.intos-gennep.nl

31