JAARSTUKKEN 2011 STICHTING VOORWERK EDE
Opmaakdatum: 12 juni 2012 1
2
INHOUDSOPGAVE
VOORWOORD
5 JAARVERSLAG
1 INLEIDING 2 BEDRIJFSVOERING Personeel Huisvesting en faciliteiten Informatievoorziening Organogram
3 TRAJECTEN Trajecten Instroom Uitstroom
4 PROJECTEN Service voor de Wijk Re-Bike Het Openluchttheater in Ede Zorgproject
7 11 11 12 12 13
15 15 18 20
25 26 28 29 29
3
5 MARKT
31
Plaatsingen bij werkgevers Raad van Advies Marketing Samenwerking en partners
31 31 31 32
JAARREKENING 2011 6 JAARREKENING 2011
37
Balans per 31 december 2011 Staat van baten en lasten Waarderingsgrondslagen Toelichting op de balans per 31 december 2011 Toelichting op de Staat van baten en lasten
38 39 40 42 44
OVERIGE GEGEVENS Voorstel tot verwerking van het resultaat Gebeurtenissen na de balansdatum Controle verklaring
BIJLAGE: RAAD VAN ADVIES 4
49 49 50
52
VOORWOORD
Het jaar 2011 was voor Stichting Voorwerk Ede een bewogen jaar. Na een aanvankelijke, positieve start ontstond er na de zomer een geheel nieuwe situatie. In april 2011 presenteerden we nog een positief evaluatierapport over de werkwijze, resultaten en projecten van Voorwerk. Op basis van deze evaluatie besloot de gemeente Ede door te gaan met Voorwerk. In mei 2011 kregen wij echter de eerste berichten over bezuinigingen op het participatiebudget en de aankondiging van de halvering van het budget van Voorwerk in 2012. In september 2011 volgde het collegebesluit dat de activiteiten van Voorwerk afgebouwd worden. Dit besluit heeft grote gevolgen voor de medewerkers en de klanten van Voorwerk, maar ook voor de toekomst van onze succesvolle projecten Service voor de Wijk en Re-Bike. Service voor de Wijk is een project waarin mensen met een verschillende afstand tot de arbeidsmarkt zich aan elkaar optrekken. Door die succesvolle formule kent het project een relatief hoge uitstroom naar de arbeidsmarkt. Daarnaast bieden de geleverde diensten uitkomst voor vele, met name oudere, inwoners van Ede met een krappe beurs. Het project Re-Bike biedt een beschermde omgeving waarin specifieke doelgroepen sociale vaardigheden en werkritme kunnen opbouwen. Het bestuur van Voorwerk is van mening dat beide projecten waardevolle middelen zijn, die ook in de toekomst hard nodig blijven om de afstand van onze klanten tot de arbeidsmarkt te verkleinen. De uitdaging voor 2012 is om alles wat we in de afgelopen vijf jaar hebben opgebouwd en de positieve resultaten die dat oplevert, niet verloren te laten gaan. Voorwerk zal dan ook haar uiterste best doen om haar expertise en kennis over te dragen aan de afdeling Werk en Inkomen van de Gemeente Ede. Ook zal Voorwerk haar relatienetwerk dat in de loop van de jaren zo waardevol is gebleken, overdragen aan de gemeente. Met contacten in alle mogelijke hoeken van de Edese samenleving, kunnen we Voorwerk met recht een Edese organisatie noemen. Tenslotte zullen we er alles aan doen om de succesvolle projecten Service voor de Wijk en Re-Bike onder te brengen bij een marktpartij.
5
Natuurlijk vinden we het jammer dat de activiteiten van Voorwerk afgebouwd worden, maar we zijn trots op wat we in de afgelopen jaren met elkaar hebben bereikt. Zo stroomde 23 procent van onze klanten in het afgelopen jaar uit naar een reguliere baan. Dat is prestatie van formaat. Ik spreek de hoop uit dat de gemeente gebruik maakt van datgene wat wij hebben opgebouwd en daarmee mensen kan blijven helpen bij de re-integratie op de arbeidsmarkt en het versterken van de zelfredzaamheid. Dat is uiteindelijk waar het om gaat.
Namens bestuur en directie van Stichting Voorwerk Ede, Henk-Jan Baakman, voorzitter
6
1 INLEIDING
Stichting Voorwerk Ede geeft als gemeentelijk re-integratiebedrijf sinds september 2007 invulling aan de doelstelling van de gemeente Ede om de instroom naar de uitkering te beperken en de uitstroom te vergroten. Voorwerk heeft de volgende doelstellingen meegekregen: • een (beschermde) werkomgeving bieden voor mensen die moeten herintreden op de arbeidsmarkt; • bijdragen aan een betere aansluiting van vraag (werkgevers/vacatures) en aanbod (werkzoekenden); • ondersteuning bieden aan organisaties die met name op wijkniveau een bijdrage leveren aan de sociale infrastructuur van de gemeente Ede; • diensten en ondersteuning aanbieden voor zwakkere doelgroepen in de samenleving; • tijdelijke dienstverbanden aanbieden aan inwoners van Ede die een bijstandsuitkering ontvangen, met het oog op plaatsing op een reguliere baan buiten Voorwerk. Om deze doelstellingen te realiseren, voeren we de volgende taken uit: • een diagnose (oriëntatietraject) op maat voor mensen die bij de gemeente een uitkering aanvragen, of die al langer een uitkering hebben; • het bieden van een diversiteit aan proefplaatsingen en stages (participatiebanen), waarin mensen relevante werkervaring opdoen en werken met behoud van uitkering; • het bieden van passende en betaalde banen bij reguliere werkgevers met loonkostensubsidie en persoonlijke begeleiding (detacheringsbanen), waarbij mensen in dienst zijn van Voorwerk en het minimumloon ontvangen voor hun werkzaamheden, als voorbereidende fase op betaald en ongesubsidieerd werk. Om de aansluiting met werk te bevorderen en de diversiteit in werksoorten en doorgroeimogelijkheden te vergroten, heeft Voorwerk naast 7
deze reguliere taken ook een aantal projecten. Deze projecten zijn in samenwerking met de gemeente Ede en het maatschappelijk middenveld van Ede tot stand gekomen. Zowel voor Service voor de Wijk (klussenbedrijf en een persoonlijke dienstenservice) als Re-Bike (fietsenwerkplaats en -verkooppunt) zijn de naamsbekendheid en het aantal opdrachten dat we uitvoeren voor (kwetsbare) burgers in Ede, in 2011 toegenomen. In het zorgproject, dat we samen met de grote zorgaanbieders Opella en Vilente uitvoeren, begeleiden we mensen bij het halen van een diploma en het vinden van betaald werk. Vanwege de goede uitstroomresultaten naar betaald werk is dit project ook in 2011 voortgezet. In 2011 zijn we samen met de afdeling Educatie Welzijn en Zorg van de gemeente Ede en hoveniersbedrijf Loohorst een werkervaringsproject gestart, waarbij wij het monumentale Openluchttheater in Ede onderhouden. Mede door deze projecten hebben we meer bekendheid gekregen op de lokale (re-integratie)markt. Via werk naar werk Werk staat centraal in al onze re-integratietrajecten. Door aan de slag te gaan, ervaren mensen hoe het is om (weer) te werken en arbeidsritme en werkervaring op te bouwen. In die zin is werk hét middel om het doel te bereiken: uitstroom naar regulier werk. Werk voorkomt of vermindert bovendien sociaal isolement. Pas als werk echt niet mogelijk blijkt, zoeken de trajectbegeleiders van Voorwerk naar werkzaamheden en activiteiten waarbij iemand op zijn minst actief en betrokken blijft bij de maatschappij. Ons werkgebied De mensen die wij begeleiden op weg naar werk komen uit de gemeente Ede. Voor het plaatsen van onze mensen maken we gebruik van onze eigen projecten en van participatiebanen en detacheringsbanen bij reguliere 8
Missie Binnen een vooraf gestelde termijn de persoonlijke en maatschappelijke zelfstandigheid van mensen zonder werk te ontwikkelen tot het hoogst haalbare niveau.
werkgevers in de gemeente Ede en daarbuiten. De plaatsing van mensen in participatiebanen en detacheringsbanen is steeds mogelijk gebleken. Het feit dat we een Edes re-integratiebedrijf zijn, geworteld in de Edese samenleving en met een uitgebreid netwerk, zorgt ervoor dat onze mensen hun weg vinden bij verschillende Edese bedrijven en organisaties. De deskundigheid van Voorwerk is mensen te stimuleren hun capaciteiten zo in te zetten, dat zij sociaal en economisch zelfstandig zijn. Uiteindelijk is het doel dat iedereen naar vermogen zijn of haar bijdrage levert aan de gemeenschap.
Visie Voorwerk is een professionele en betrokken partner die kansen creëert voor mensen op weg naar zelfstandigheid. Dit doet zij in samenwerking met lokale partijen.
De re-integratiemarkt in Ede Mensen die zich melden bij de gemeente voor een uitkering, die níet direct bemiddelbaar zijn en die niet door een behoefte aan zorg zijn ontheven van de arbeidsplicht, worden verwezen naar Voorwerk voor een traject naar werk. Het gaat dan om mensen die voor het eerst een bijstandsaanvraag indienen bij de gemeente en waarvan het vermoeden is dat zij zonder hulp niet aan het werk komen. Daarnaast gaat het ook om mensen die al langere tijd op een bijstandsuitkering aangewezen zijn en die opnieuw aangemeld worden voor een re-integratietraject. Wij verzorgen voor de gemeente Ede een uitgebreide diagnose aan de hand van werk, testen en training. Binnen acht weken beschikt de gemeente over een bruikbare diagnose van de arbeidsmogelijkheden, op basis waarvan zij een goed onderbouwd besluit kan nemen over een eventueel vervolg. In 2011 heeft de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Ede er voor gekozen om een deel van de re-integratietrajecten zelf uit te voeren. Daardoor zijn niet alle mensen naar Voorwerk doorgestuurd voor intensieve ondersteuning.
9
Onze positie op de re-integratiemarkt In 2011 hebben wij veel geïnvesteerd in het verder uitbouwen van contacten met verschillende organisaties in ons werkgebied. Zo werken we nauw samen met het sociaal werkvoorzieningbedrijf Permar. Via de Raad van Advies van Voorwerk is er veel contact met de bestuurders en directeuren van alle organisaties in het maatschappelijk middenveld, zoals ’s Heerenloo, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Opella, Vilente, Welstede, Woonstede, De Medewerker, ROC A12 en verschillende afdelingen van de gemeente Ede, maar ook met commerciële organisaties als Hotel Belmont, ACV/Restore, handelsondernemingen (Plantion), bouw- en beveiligingsbedrijven. Hieruit zijn al verschillende projecten ontstaan. Op operationeel niveau onderhouden onze trajectbegeleiders zelf contacten met leidinggevenden van organisaties en bedrijven waar zij hun mensen hebben geplaatst.
10
2 BEDRIJFSVOERING
Het jaar begon met een optimistische groeiverwachting. In de eerste helft van 2011 is ons personeelsbestand dan ook gegroeid, ook op basis van het evaluatierapport dat onze succesvolle manier van werken en hoopvolle berichten over onze prestaties en toekomst bevestigde. In de loop van het jaar wijzigde deze verwachting drastisch. Na de aankondiging van de bezuiniging en de gevolgen daarvan voor Voorwerk, zijn alle tijdelijke arbeidsovereenkomsten vanaf de zomer van 2011 niet meer verlengd, om zo tijdig in te spelen op de afbouw in 2012. Personeel De directeur is benoemd door het Bestuur van de Stichting Voorwerk en gedetacheerd vanuit Permar WS. De trajectbegeleiders en de coördinator, die vanaf de start in 2007 bij Voorwerk werken, zijn gedetacheerd vanuit de gemeente Ede of Permar WS. De in 2011 aangenomen nieuwe personeelsleden hebben een tijdelijke arbeidsovereenkomst naar algemeen burgerlijk recht, worden verloond via Permar Energiek BV en gedetacheerd naar Voorwerk, omdat wij geen eigen arbeidsvoorwaardenregeling voor ondersteunend personeel hebben. Een intensief deskundigheidsbevorderingsprogramma voor de trajectbegeleiders, dat in 2009 startte, is in 2010 en 2011 doorgezet. De tabel op de volgende pagina geeft een overzicht van de personele bezetting eind 2010 en eind 2011.
11
31 december 2010
31 december 2011
personen fte
personen fte
+/- fte 2010
Directeur
1
1
1
1
-
Coördinator
1
0,9
1
0,9
-
Trajectbegeleider 10
10
9
6,55
-/- 3,45
Teamsecretaresse 1
1
2
1
-
Werkleiding projecten
7
7
7
5,6
-/- 1,4
Totaal
20
13,9
20
15,05
-/- 4.85
Formatieoverzicht naar functies in aantallen personen en fte
Huisvesting en faciliteiten We huren kantoorruimte bij Permar aan het Horaplantsoen 2 in Ede, inclusief kantoormeubilair, computers, datacommunicatie, telefonie en faciliteiten als ICT-beheer, gebruik van het cliëntvolgsysteem en andere software en het gebruik van de kantine. Voorwerk betaalt apart voor aanvullende diensten van Permar, zoals financieel administratieve en personele ondersteuning, het gebruik van de leerwerkplekken voor mensen binnen de bedrijven van Permar, het gebruik van het Training en Adviescentrum (TAC) en de personele inzet in het TAC. Informatievoorziening Voor onze trajectadministratie maken we gebruik van het cliëntvolgsysteem Compas van Permar. Binnen dit systeem zijn de trajecten van Voorwerk herkenbaar en afgezonderd.
12
Organogram
Directeur
Coördinator
Trajectbegeleiders
Project Service voor de Wijk Werkleiding Klussendienst WI-trajecten
WIJ-trajecten
Oriëntatietrajecten
Participatiebanen
Detacheringsbanen
Werkleiding Dienstenservice WI-trajecten
WIJ-trajecten
Oriëntatietrajecten
Participatiebanen
Detacheringsbanen
Project Re-Bike Werkleiding Re-Bike WI-trajecten
WIJ-trajecten
Oriëntatietrajecten
Participatiebanen
Detacheringsbanen
Teamsecretaresses
13
14
3 TRAJECTEN
Voorwerk is een van de belangrijke instrumenten binnen het Edese reintegratiebeleid. We begeleiden zoveel mogelijk mensen met een uitkering van de gemeente Ede richting werk. Als dat (nog) niet mogelijk is, zetten we in op een activeringstraject. Zo blijven mensen in een uitkeringssituatie actief, wat voor hun ontwikkeling van belang is, ook als betaald werk nog niet aan de orde is. We verzorgen de diagnose in het oriëntatietraject, de participatiebaan, de detacheringsbaan, het inburgeringstraject (WI) en sinds eind 2010 het WIJ-traject, specifiek voor jongeren. Daarnaast bieden we onze producten aan de ketenpartners van de gemeente Ede aan. Trajecten Oriëntatietraject Het oriëntatietraject dat wij uitvoeren, is een combinatie van werk en een uitgebreid assessment en duurt maximaal acht weken. De gemeente zet dit traject in voor zowel nieuwe instroom als voor mensen die al langer afhankelijk zijn van een uitkering. Het verplichte karakter en het meteen moeten starten met werk, zorgen voor minder instroom omdat de uitkering minder aantrekkelijk wordt. De vaardigheden die klanten tijdens het werk ontwikkelen en de stimulerende werking die uitgaat van werk, bevorderen de uitstroom. Wij beoordelen de vaardigheden, belemmeringen en voorkeuren van de klant. Gedurende het oriëntatietraject neemt de klant deel aan trainingen gericht op het verbeteren van persoonlijke presentatie en werknemersvaardigheden. Zo nodig testen we interesses en mogelijkheden of medische of psychische beperkingen van een klant. Wij kijken naar het prestatieniveau, de inzetbaarheid en flexibiliteit en maken een inschatting van de benodigde begeleiding. Op basis van deze uitgebreide diagnose geven wij een advies aan onze opdrachtgever over het haalbare niveau van de klant qua arbeidsproductiviteit en de mogelijke opties voor de inzet van 15
re-integratie-instrumenten. De opdrachtgever kan zo het meest passende en kostenefficiënte vervolg kiezen. Participatiebanen De participatiebaan is bedoeld voor mensen die nog niet zo ver zijn dat ze zelfstandig aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt. Het gaat het om mensen die een potentiële arbeidscapaciteit hebben en waarvan de verwachting is dat ze met inzet van re-integratie-instrumenten zelfstandig (tenminste) het minimumloon kunnen verdienen. De mensen in een participatiebaan werken meestal maximaal 12 maanden met behoud van uitkering. Het uitbreiden van kennis en ervaring is de belangrijkste doelstelling. Als het perspectief op betaald werk nog steeds aanwezig is, maar de productiviteit nog onder het minimumloon ligt, kan de participatiebaan, na overleg met de gemeente, worden verlengd. WI-trajecten Het WI-traject begeleidt niet naar werk. We verzorgen dit traject voor mensen die onder de Wet Inburgering (WI) vallen. In dit begeleidingstraject voorzien wij mensen die inburgeren en die een opleiding Nederlandse taal volgen van een passende leerwerkplek, waar zij de taal op de werkvloer kunnen oefenen. Het gaat meestal om kleine parttime stageplekken in onze eigen projecten en bij organisaties die bereid zijn een of enkele inburgeraars te begeleiden. Het doel is bereikt wanneer de klant voldoet aan zijn of haar schoolopdrachten van de taalstudie. Een deel van de WI klanten stroomt na het halen van het inburgeringsdiploma door naar een vervolgtraject, soms naar een participatiebaan en in een enkel geval ook naar regulier werk. WIJ-trajecten Eind 2009 trad de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) in werking. Op verzoek van en na intensief overleg met de jongerenconsulenten over de opzet en inhoud, ontwikkelde Voorwerk voor deze jongeren een specifiek en zeer intensief programma.
16
De jongeren die aangemeld worden zijn tussen de 16 en 27 jaar, hebben geen werk of studie en staan aan de zijlijn. Een complexe problematiek op cognitief, psychisch en sociaal vlak belemmert vaak deelname aan school of werk. Wij onderzoeken de mogelijkheden van de jongere en leiden waar mogelijk door naar werk of school of een ander passend vervolg, om de afstand tot werk of studie te verkleinen. Een vast en aansprekend onderdeel van het programma is sport en spel. Met sportcoaches van Sport Service Ede sporten de jongeren twee keer per week intensief, waarbij zij ook andere onderwerpen als voeding, roken, alcohol en drugsgebruik aansnijden. UWV trajecten Sinds 2009 voeren we trajecten uit voor UWV. De doelgroep bestaat voornamelijk uit jongeren (Wajong) die nog niet toe zijn aan regulier werk. Wij begeleiden hen bij het (weer) wennen aan werk, het opstellen van een passend beroepsprofiel en de voorbereiding op een werkgericht re-integratietraject. De opbrengsten van deze opdrachten dekken de inzet van onze trajectbegeleiders en middelen. Detacheringsbanen De detacheringsbaan is bedoeld voor mensen die klaar zijn om volledig terug te keren op de arbeidsmarkt, maar aan wie de meeste werkgevers nog geen vast contract durven aan te bieden, omdat zij huiverig zijn voor ziekte of uitval van de potentiële medewerker. Voorwerk begeleidt deze mensen bij het maken van de laatste stap naar regulier werk. Zij komen bij Voorwerk in dienst en worden tegen een inleenvergoeding gedetacheerd bij een werkgever. De detacheringsbaan duurt maximaal twaalf maanden. Mensen blijven met ondersteuning van Voorwerk actief solliciteren naar een vaste baan. In 2011 hebben we minder detacheringsbanen kunnen realiseren dan gepland, omdat het beschikbare budget door de afdeling WIZ fors naar 17
beneden is bijgesteld, ondanks het feit dat de loonkostensubsidie minus de inleenvergoeding lager is dan de uitkering en dus voor de gemeente financieel gunstiger is. Ook voor de klanten is een detacheringsbaan beter, omdat zij zelfstandig een inkomen verwerven en daarmee onafhankelijk worden van de uitkering. Instroom Instroom in trajecten Meer dan 95 procent van onze trajecten in 2011 was in opdracht van de gemeente Ede. Een klein deel vond plaats in opdracht van UWV. Een klein aantal mensen is doorverwezen door de gemeente Wageningen. De klanten die de gemeente Ede in een re-integratietraject opneemt, zijn mensen waarvan bij de intake bij de gemeente vast is komen te staan dat zij niet zelfstandig aan werk kunnen komen en een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. In 2011 is de afdeling WIZ van de gemeente Ede zelf steeds meer mensen gaan ondersteunen naar werk zonder daarbij gebruik te maken van de trainingen of leerwerkplekken van Voorwerk. Hiermee nam zij een voorschot op de verwachte veranderingen door de nieuwe Wet Werken naar Vermogen, die naar verwachting in 2013 in werking treedt. De afdeling WIZ wil de uitvoering van re-integratietrajecten zelf oppakken. Mensen die een beroep doen op de bijstand en zonder ondersteuning het minimumloon kunnen verdienen, maar waar bijvoorbeeld sprake is van het niet efficiënt zoeken naar werk, worden bemiddeld door het Werkgeversserviceloket (WGSL). Ook de groep mensen die vrijstelling van de arbeidsplicht heeft, bijvoorbeeld om medische redenen of vanwege de zorg voor kleine kinderen, wordt niet naar ons doorverwezen.
18
De groep mensen die bij ons in een traject komt, is daarmee een groep waar de inzet van re-integratie-instrumenten zoals leerwerkplekken en trainingen rendabel is, omdat vaak blijkt dat we vaardigheden kunnen aanleren en tijdelijke belemmeringen kunnen wegnemen*.
Instroom trajecten 2011
NettoBeginstand instroom (open) eind 2010 2010
NettoAfgesl. instroom 2011 2011
Eindstand (open) eind 2011
Oriëntatietraject
191
48
140
155
33
Participatiebaan
158
89
94
129
54
Detacheringsbaan
50
30
12
36
6
WIJ-traject
87
41
78
92
27
WI-traject
64
57
30
74
13
UWV-voortrajecten
34
17
3
17
3
-
-
7
7
-
584
282
364
510
136
Wageningen Totaal
Ten opzichte van 2010 zagen we in 2011 een sterke afname (bijna veertig procent) van het aantal gestarte trajecten. Het aantal openstaande trajecten is relatief afgenomen ten opzichte van 2010, tot minder dan de helft van het aantal trajecten. Het aantal gerealiseerde detacheringsbanen is met 75 procent gedaald. Dit is een direct gevolg van het niet toekennen van loonkostensubsidie door de afdeling WIZ van de gemeente Ede en niet vanwege een krimp in het aantal detacheringsbanen in de markt. De totale instroom in 2011 was op niveau van de begroting.
* Dit geldt niet voor de mensen die primair zijn aangemeld om hun beroep op een uitkering te ontmoedigen.
19
Trajecten
Begroot
Gerealiseerd
Oriëntatietraject
130
140
Participatiebaan
75
94
Detacheringsbaan
20
12
WI-traject
50
30
WIJ-traject
50
78
Intensieve plaatsingsondersteuning
15
0
Toeleidingstraject Wsw
20
0
360
364
Totaal
Instroom in aantal mensen De instroom bestond uit 364 trajecten voor 298 mensen. Dat betekent dat een deel van de mensen meer dan één traject heeft gevolgd. Vaak komt dat omdat mensen stapsgewijs van een oriëntatietraject naar een participatiebaan en/of een detacheringsbaan doorstromen. Daarnaast werden enkele mensen meerdere keren aangemeld door de gemeente. Uitstroom Uitstroom in trajecten Voor alle afgesloten trajecten is gekeken naar de reden van beëindiging. De tabel op bladzijde 22 laat zien hoe effectief Voorwerk als instrument is. Effectiviteit kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Het aantal mensen dat uitstroomde naar regulier werk zonder verdere ondersteuning is bijna 23 procent. Een bredere definitie van de effectiviteit is ‘geen uitkering meer hebben’. Als we in 2011 het aantal trajecten dat eindigt met regulier werk, de uitstroom naar een detacheringsbaan (geen uitkering meer maar gesubsidieerd werk) en stopzetting van de uitkering bij elkaar optellen, dan is het percentage effectieve trajecten bijna 34 procent. Met een uitkeringslast van gemiddeld 12.500 euro per persoon 20
per jaar, betekent dit concreet een besparing op de uitkeringslasten van de gemeente van 1.725.000 euro. De doorstroom naar een vervolg in een participatiebaan of detacheringsbaan betekent dat er een stijgende lijn zit in de persoonlijke ontwikkeling van mensen, waardoor hun kansen op uitstroom aanzienlijk toenemen (12 procent). Maar ook begeleiding naar een passend vervolg (zorg), een geobjectiveerde diagnose ‘medisch beperkt’, een Wsw indicatie of de conclusie dat regulier werk geen optie is, brengt duidelijkheid waar de opdrachtgever, maar zeker ook de mensen in het traject, baat bij hebben. Mensen die niet naar betaald werk uitstromen, hebben vaak te maken met een meervoudige problematiek, vooral van psychische aard en op het vlak van verslaving, agressie of criminaliteit. In andere gevallen spelen onvoldoende inburgering, lichamelijke of ouderdomsklachten, soms gecombineerd met twijfelachtige of onvoldoende inzet, een rol. Gelet op de problematiek van de mensen die een traject bij Voorwerk volgen, zijn we trots op onze resultaten. De meest kansrijke mensen worden, zoals eerder gezegd, niet naar ons doorverwezen. Zij worden in de gelegenheid gesteld zelf werk te vinden. De groep die bij ons een traject volgt vanuit een achterstandspositie of gedragsproblematiek is in de afgelopen jaren aanmerkelijk gegroeid. Uitstroom in mensen en uitstroomkanalen In 2011 hebben 387 mensen een traject beëindigd. Hiervan zijn er 88 bij een reguliere werkgever gaan werken, zonder verdere ondersteuning of subsidie. Van deze mensen vond 41 procent een reguliere baan via de door ons gelegde contacten met werkgevers. Ruim 15 procent is bemiddeld via het WGSL, 4 procent via de jobhunters van Permar en bijna 40 procent van de mensen vond zelfstandig, bijvoorbeeld via eigen netwerk of door (open) sollicitaties een betaalde baan.
21
Regulier werk
25
31
Einde traject: zorg
6
14
Einde traject: regulier werk geen optie
6
24
4 10
totaal
WI-traject
WIJ-traject
Detacheringsbaan
Participatiebaan
Reden van beëindiging traject
Oriëntatietraject
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de aantallen trajecten en de redenen van beëindiging van het traject.
4
88
1
31
19
25
Einde traject: psych. en/of fysieke beperking
11
16
1
3
Einde traject: i.o.m. de gemeente
10
14
7
3
21
55
Geen recht meer op uitkering
19
6
13
7
45
Verlenging OT
1
Verlenging PB
1 12
12
Verlenging WI
3
Verlenging DB
3
Verlenging WIJ Aanvaarding PB
31
3 3
6 45
6 5
50
Aanvaarding DB
5
Aanvaarding WSW
6
2
8
22
8
46
Activeringstraject Totaal trajecten Adm. Fout/traject niet gestart Totaal excl.adm fouten
22
16
156 134 17
5
35
8
139 126
46 7
35
39
75 446 5
37
70 409
Toelichting redenen van beëindiging: Regulier werk
De klant stroomt uit naar regulier en betaald werk (zonder loonkostensubsidie of verdere ondersteuning van Voorwerk) bij een reguliere werkgever met een arbeidsovereenkomst van tenminste een half jaar
Einde traject: zorg
Het traject wordt afgesloten met een vervolg in een zorgtraject, omdat klant geen mogelijkheden heeft richting werk (bijv. als langdurige verslavingszorg nodig is)
Einde traject: regulier werk geen optie
De klant heeft het hoogst haalbare bereikt, maar stroomt niet uit naar regulier werk
Einde traject: psychische/fysieke beperking
De klant heeft door een arts vastgestelde fysieke of psychische beperkingen die werkaanvaarding belemmeren
Einde traject i.o.m. gemeente
De klant gaat terug naar gemeente (portfolio behaald, klant komt niet meer, de opdrachtgever trekt opdracht in, vrijstelling gegeven in verband met kinderen etc.)
Geen recht meer op uitkering
Niet toekennen van de uitkering of stopzetting van de uitkering, bijvoorbeeld door samenwonen met verdienende partner, verhuizing, detentie of fraude (na aantal maatregelen)
Verlenging trajecten De doelstelling van het traject is binnen bereik, maar er is (OT, PB, DB, WI, WIJ) meer tijd nodig. Aanvaarding participatiebaan
Aansluitend op oriëntatietraject gaat de klant verder in een participatiebaan met inzet van re-integratie-instrumenten
Aanvaarding detacheringsbaan
De klant komt in loondienst van Voorwerk en wordt tegen een inleenvergoeding gedetacheerd bij een werkgever
Aanvaarding WSWindicatie
De klant wordt tijdens het traject van Voorwerk geïndiceerd voor de sociale werkvoorziening en gaat naar de wachtlijst van Permar
Activeringstraject
Vrijwilligerswerk
Adm. fouten/traject niet gestart
Onterechte aanmeldingen, klanten die niet verschijnen voor intake, zijn omgeboekt naar ander traject etc. 23
24
4 PROJECTEN
Naast onze reguliere taken voeren we een aantal projecten uit in samenwerking met het maatschappelijk middenveld van Ede. Het belangrijkste doel is dat zoveel mogelijk mensen meedoen en werkervaring opdoen, die hen in staat stelt door te stromen naar (betaald) werk. Dit combineren we met maatschappelijk relevante diensten aan de Edese burger. Met andere woorden ’door en voor’ Edenaren. In combinatie met de beschikbare banen bij andere werkgevers, bieden de projecten een ruime keuze aan mogelijke werkervaringsplaatsen, waar onze mensen kunnen oefenen met verschillende soorten werk. Onze projecten genieten inmiddels grote bekendheid in Ede en omstreken. De bezuiniging en de omslag van regie naar uitvoering binnen de afdeling WIZ van de gemeente heeft er toe geleid dat het aantal mensen dat bij Voorwerk is aangemeld ten opzichte van 2010 veel minder werd. Dat heeft helaas ook grote gevolgen gehad voor de bezetting van de projecten. Met minder mensen die een traject volgden bij Voorwerk hebben we er voor gekozen om voorrang te geven aan de projecten met het grootste maatschappelijke doel. Met name vanwege de hulpvraag van oudere inwoners van Ede die een beroep doen op Service voor de Wijk, heeft Voorwerk prioriteit gegeven aan deze werkervaringsplekken. Er blijven zich steeds weer kansen voordoen voor nieuwe en relevante projecten, waar mensen ervaring opdoen in combinatie met andere maatschappelijk relevante activiteiten. In verband met de afbouw van Voorwerk in 2012 hebben we deze kansen in 2011 verder niet meer kunnen oppakken.
25
Service voor de Wijk Het eerste project is Service voor de Wijk, dat in samenwerking met Woonstede, de gemeente Ede, Vilente en Opella is opgezet. Samen leveren wij een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit en de leefbaarheid in de gemeente Ede. Service voor de Wijk richt zich vooral op kwetsbare burgers, zoals ouderen, mensen met een minimuminkomen en mensen met een beperking (WMO). Onze klussendienst doet onder begeleiding van ervaren werkleiders kleine klusjes in huis en in de tuin zoals schilderen, meubels (de-)monteren, gras maaien en onkruid wieden. Onze dienstenservice helpt mensen met allerlei activiteiten waar de reguliere zorg niet aan toe komt, zoals gezelschap houden, meegaan naar de dokter, boodschappen doen, wandelen en kleine schoonmaakklusjes. Voor een aantal deelnemers vormt dit een opstap naar een vervolgopleiding in de zorg. Onze dienstverlening draagt niet alleen bij aan het naar werk leiden van mensen met een uitkering, maar ook aan andere relevante maatschappelijke doelen als het vergroten van de zelfredzaamheid van oudere of kwetsbare burgers. Hiervan profiteren ook andere organisaties, omdat mensen langer zelfstandig in hun woning kunnen blijven wonen (minder woningmutaties, minder beroep op kostenintensieve zorg) en tuinen er verzorgd uitzien (leefbaarheid in de wijk, minder interventies van verhuurders). Motivatie De Universiteit van Utrecht heeft in 2011 een wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de succesfactoren die leiden tot uitstroom bij vier verschillende projecten in Nederland, waaronder Service voor de Wijk. Het blijkt dat de persoonlijke aandacht van de begeleider, het weer hebben van een relevant sociaal netwerk en het zich nuttig kunnen maken voor anderen de factoren zijn die de motivatie van de deelnemers om weer te gaan werken doet toenemen. 26
De medewerkers van Service voor de Wijk maakte in 2011 op eigen initiatief een brochure, waarin deelnemers vertellen over wat het werk voor hen betekent. Stuk voor stuk enthousiaste verhalen die duidelijk maken dat de deelnemers zich weer nuttig en nodig voelen. Ze hebben weer een doel en voelen zich weer gewaardeerd. Resultaten In 2011 deden 135 mensen mee aan dit project in het kader van oriëntatie, inburgering of het opdoen van werkervaring. Maar liefst een kwart van hen stroomde uit naar regulier, betaald werk. Samen voerden zij 10.000 uren klusjes en diensten uit in Ede. Ten opzichte van het startjaar 2009, is dat tien keer zo veel. Het aantal aanvragen en het aantal mensen dat een beroep doet op de hulp van Service voor de Wijk, neemt nog steeds toe. Dit komt door de groeiende bekendheid van onze dienstverlening onder de burgers in Ede en een groeiende behoefte aan de diensten die wij bieden. Dat komt onder andere doordat steeds meer mensen langer zelfstandig willen blijven wonen in hun eigen huis. De vraag naar onze diensten en klussen is veel groter dan wat we kunnen bieden met de mensen die bij ons een traject volgen. Toekomst Service voor de Wijk wordt vrijwel volledig bekostigd uit het participatiebudget van de gemeente Ede. De bezuiniging op dit budget betekent dat we voor het project Service voor de Wijk andere financiële bronnen moeten vinden. Bij het verschijnen van dit jaarverslag is hiervoor nog geen oplossing gevonden.
27
Re-Bike Re-Bike is een samenwerking met de gemeentelijke sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (ROB). De afdeling Toezicht van ROB halen fietsen op die voor overlast zorgen in de gemeente Ede en beheren ze. Onze mensen knappen de fietsen op die uiteindelijk niet door de rechtmatige eigenaar worden opgehaald. Deze fietsen verkopen wij in de winkel van Re-Bike. De werkplekken bij Re-Bike zijn gevarieerd. Naast het meehelpen bij het ophalen van fietsen en het opknappen daarvan, kunnen mensen ook ervaring opdoen met administratieve en verkoopwerkzaamheden. Sinds 2010 zijn wij een erkend leerbedrijf en verzorgen we modules van de opleiding fietsenmaker van het Innovam. Re-Bike is in de eerste plaats een werkervaringsproject, maar het bevordert ook de leefbaarheid in Ede, omdat wij samen met ROB de omgeving van de stations netjes houden. Daarnaast helpen we het milieu door de weesfietsen te recyclen, het restafval te scheiden en de oude fietsen een tweede leven te geven. Het draagt ook bij aan de klantgerichtheid van de gemeente naar de burger. Zij kunnen hun vermiste fiets bij het station EdeWageningen ophalen en hoeven niet naar een afgelegen terrein buiten de stadsgrenzen te reizen. Resultaten In 2011 hebben 88 mensen een traject bij Re-Bike in het kader van oriëntatie, inburgering of werkervaring gevolgd. Van hen is 17 procent vanuit het project naar regulier betaald werk uitgestroomd. Toekomst Re-Bike wordt volledig gefinancierd uit het participatiebudget. Dat betekent dat we in 2012 ook voor dit project een oplossing moeten vinden. Het ziet ernaar uit dat Restore, in samenwerking met Permar, invulling wil gaan geven aan de voortzetting van dit project. 28
Het Openluchttheater in Ede In september 2011 startte het project Openluchttheater in Ede. Ook dit project koppelt een maatschappelijk doel aan re-integratie van mensen met een uitkering. Onder leiding van gekwalificeerde werkbegeleiding van hoveniersbedrijf Loohorst, werken mensen aan het onderhoud van het groen in het monumentale, maar wat verwaarloosde park in Ede. Het werken in het beschut gelegen Openluchttheater, is bij uitstek geschikt voor mensen die nog wat verder van werk bij een reguliere werkgever af staan. In het park wordt met name gewerkt aan basisvaardigheden zoals persoonlijke presentatie en op tijd komen. Vanaf september tot het einde van 2011 deden al 11 mensen ervaring op in dit project. Het Groenhorstcollege in Ede geeft getuigschriften af aan de mensen die vakkennis hebben opgedaan tijdens hun werk in het Openluchttheater. Zorgproject In samenwerking met ROC A12 en zorgverleners Opella en Vilente verzorgen wij een traject van leren en werken in de zorg. Deelnemers halen een MBOdiploma en lopen 20-24 uur in de week stage bij een zorginstelling. Het einddoel is een betaalde baan in de zorg. Sinds de start van het project in 2008 zijn 48 deelnemers geslaagd en vonden 42 mensen aansluitend een betaalde baan in de zorg. Eind 2011 is weer een nieuwe groep van tien mensen gestart. Het grootste deel van de nieuwe groep heeft voorafgaand aan de start van de opleiding gewerkt in het project Service voor de Wijk. Daar maakten ze kennis met de zorg voor anderen en ontdekten ze hun affiniteit met het werken voor ouderen.
29
30
5 MARKT
Plaatsingen bij werkgevers In 2011 konden wij bij het plaatsen van mensen op verschillende soorten werkplekken weer profiteren van onze goede relaties met lokale werkgevers. We hebben overeenkomsten met Permar, het Leger des Heils en Sportservice Ede, die meerdere werkplekken met begeleiding beschikbaar stellen tegen een financiële vergoeding. Los van deze overeenkomsten hebben we verschillende werkplekken bij grote organisaties (bijvoorbeeld Ziekenhuis Gelderse Vallei en een aantal scholen) en bij allerlei kleine bedrijven (onder andere detailhandelaren, garagebedrijven e.d.). Wij ondersteunen onze mensen en de werkgevers met advies over begeleiding op de werkplek, nemen belemmeringen zoveel mogelijk weg en geven sollicitatieondersteuning. Naast de werkplekken bij deze bedrijven, maken we optimaal gebruik van onze projecten Service voor de Wijk, Re-Bike en het Openluchttheater, voor het opdoen van werkervaring en arbeidsritme. In 2011 hebben we 283 mensen op een leerwerkplek bij onze relaties geplaatst, buiten onze eigen projecten. Voor 40 procent van deze mensen regelden we een leerwerkplek bij organisaties in ons netwerk waarmee we geen samenwerkingsovereenkomst hebben. Raad van Advies De Raad van Advies van Voorwerk bestaat uit bestuurders, directeuren en managers van een aantal grote en belangrijke lokale werkgevers en maatschappelijke organisaties. Zij komen een aantal keer per jaar bij elkaar en fungeren als adviesorgaan en denktank voor Voorwerk. Een volledig overzicht vindt u in de bijlage achterin dit jaarverslag. Marketing Wij zijn in 2011 weer vaak positief in het nieuws geweest. De lokale media besteedden veel aandacht aan het project Service voor de Wijk. Raadsleden, ambtenaren en wethouders van Ede zijn bij Voorwerk geweest en ook vertegenwoordigers van een aantal andere gemeenten zijn op 31
bezoek geweest bij Voorwerk en onze projecten. Samenwerking en partners Voor een Edese organisatie als de onze is de verbinding en samenwerking met andere partijen in Ede van wezenlijk belang. Zo bieden we onze mensen een ruime keuze aan werkervaringsmogelijkheden en we bieden we partners de mogelijkheid goed en snel menskracht in te zetten. Onze belangrijkste samenwerkingspartners in 2011 waren: Leger des Heils Met het Leger des Heils hebben wij vaste afspraken gemaakt in een samenwerkingsovereenkomst, waarbij wij de inzet van werkleiding vergoeden. Onder begeleiding van ervaren werkleiding werken onze mensen bij het Leger des Heils in hotel Belmont in Lunteren met theetuin, kwekerij en houtzagerij. Deze werkplekken geven mensen van Voorwerk de kans werkervaring en kennis op te doen in de horeca. Een groot voordeel is dat Belmont buiten de stadsgrenzen ligt en dat het hotel alcoholvrij is. De werkleiding van het Leger des Heils toont bovendien een grote mate van respect voor mensen die anders zijn en persoonlijke aandacht vragen. In 2011 werkten in totaal 69 mensen op deze werkplekken. Permar Sinds 2008 hebben we een overeenkomst met Permar, waarbij zij haar beschutte leerwerkbedrijf aanbiedt tegen een vergoeding per werkplek. Het productiewerk (vooral montage- en verpakkingswerk) is eenvoudig en vereist geen specifieke kennis of vaardigheden. Wij gebruiken deze werkplekken als er sprake is van problemen met motivatie, zoals bij handhaving, of de directe nabijheid van de trajectbegeleider op de werkplek om een andere reden gewenst is. Daarnaast voeren we in nauwe samenwerking een aantal trajecten uit voor individuele klanten die aangewezen zijn op de beschutte werkomgeving. Dit 32
zijn bijvoorbeeld mensen waarvoor een Wsw-aanvraag loopt of Wajongeren die wachten op plaatsing bij Permar. Permar gebruikt op haar beurt zo nu en dan de werkplekken binnen onze projecten, vanwege de grote diversiteit daarvan. In 2011 hebben 79 mensen voor kortere of langere tijd bij Permar gewerkt. Restore ACV Sinds 2010 werken we nauw samen met Restore. Een van de doelstellingen van Restore is het bevorderen van de werkgelegenheid voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dit sluit naadloos aan bij onze doelstelling, waardoor de samenwerking heel natuurlijk verloopt. Vijf mensen hebben bij een van de winkels van Restore gewerkt. Daarnaast hebben medewerkers van Service voor de Wijk in opdracht van Restore boedelruimingen uitgevoerd voor particulieren; we halen samen herbruikbare boedels op en ruimen lege woningen op. ROC A12 Als vaste partner van Voorwerk, verzorgt ROC A12 ondersteunend en kwalificerend onderwijs voor onze klanten. De vruchtbare samenwerking in het zorgproject leidt tot gekwalificeerde mensen, die een reguliere baan in de zorg krijgen. ROC A12 verzorgt voor ons individuele en groepsopleidingen en trainingen. ROC A12 is daarnaast een partner in het project Re-Bike. Leerlingen van ROC A12, die tijdelijk vanwege houding en gedrag buiten de gewone schoollocatie lessen volgen, krijgen daar in een realistische bedrijfsomgeving les. Onze mensen maken op hun beurt gebruik van de onderwijsfaciliteiten van ROC A12. Sector ROB van de gemeente Ede De afdeling Toezicht van de sector ROB van de gemeente Ede is een partner in het project Re-Bike. De afdeling Toezicht is verantwoordelijk voor het ophalen van fietsen die buiten de rekken staan en zwerffietsen en het registeren van gestolen fietsen. Fietsen die niet worden opgehaald door de 33
eigenaar, worden na een wettelijke periode eigendom van de gemeente. Voorwerk recyclet deze fietsen in de fietsenwerkplaats van Re-Bike tot bruikbare fietsen, schroot en restafval. Onze mensen worden daarnaast ingezet voor taken van Toezicht, zoals het labelen, ophalen, teruggeven en administreren van fietsen en het opruimen van afval bij fietsenstallingen. Hiermee bieden wij een grote diversiteit aan werk aan in toezicht en beheer. Dat draagt bij aan de ontwikkeling en geeft onze mensen de mogelijkheid ervaring en kennis op te doen in deze branche. De inzet van mensen via Voorwerk draagt ook bij aan de leefbaarheid in de buurten en rond het station. Sportservice Ede Sportservice Ede biedt werkplekken voor onze mensen op de sportvelden en in de accommodaties. Zij werken onder begeleiding van een jobcoach van Voorwerk. Zo beschikt Sportservice Ede over extra menskracht voor onderhoudswerkzaamheden en beschikken wij over een grote diversiteit aan leerwerkplekken. Onze mensen kunnen hier kennis maken met werk in de sportbranche. In totaal hebben 19 mensen in 2011 gewerkt op de velden en in de sporthallen. Een aantal van hen is uiteindelijk in dienst getreden bij Sportservice Ede. Voor de uitvoering van ons jongerentraject (WIJ),verzorgt Sportservice Ede een specifiek op jongeren gericht bewegingsprogramma. Het programma is zeer succesvol omdat het aansluit bij de belevingswereld van de doelgroep en bijdraagt aan activering en motivatie om iets te doen aan de persoonlijke verzorging, leefstijl en aspecten als samenwerken, doelen stellen en uitdagingen aangaan. Vilente en Opella Vilente en Opella zijn grote regionale zorgaanbieders, waarmee wij heel nauw samenwerken in het zorgproject. Vilente en Opella bieden stageplaatsen met begeleiding aan voor de mensen van Voorwerk, die op diverse niveaus worden opgeleid in de zorg. Door de samenwerking met 34
deze grote zorgverleners konden 29 mensen in 2011 werkervaring opdoen en een opleiding volgen in de zorg. Vilente en Opella zijn beide ook nauw betrokken bij het project Service voor de Wijk. Vilente gebruikt het Servicepunt van Service voor de Wijk in de wijk Veldhuizen voor de marketing naar haar doelgroepen in de wijk. Vilente betrekt de medewerkers van Service voor de Wijk op een actieve manier bij haar doelen en huurt ze in voor het bijvoorbeeld het begeleiden van ouderen bij een wandeling. In alle verzorgingshuizen van Vilente en Opella worden de dienstencheques van Voorwerk verkocht. Hiervan maken naast de bewoners ook omwonenden gebruik. Woonstede Woonstede is een van de partners in het project Service voor de Wijk. Woonstede verwijst haar huurders naar Voorwerk voor klussen die niet meer door de woningcorporatie worden gedaan. Ons project Service voor de Wijk krijgt daardoor meer opdrachten van particulieren. Sinds 2010 is de samenwerking verder versterkt door het verhuisproject. Tegen een borgbetaling verstrekken wij verhuismiddelen, zoals verhuiskarren en verhuisdozen, aan huurders van Woonstede. De geldhandelingen en de klantcontacten zijn een verdere uitbreiding op de taken die onze mensen uitvoeren. Het sluit naadloos aan bij de service van de klussendienst, die een helpende hand biedt voor, na of tijdens de verhuizing. Ziekenhuis Gelderse Vallei Met Ziekenhuis Gelderse Vallei hebben we een soepel lopende samenwerking, met klanten op diverse werkplekken in het ziekenhuis. Zij doen onder andere werkervaring op in het archief en op de sterilisatieafdeling. Vijf mensen zijn inmiddels door Ziekenhuis Gelderse Vallei aangenomen in een reguliere baan. In 2011 hebben we hier twee mensen geplaatst. 35
De kandidaten die in voorgaande jaren geplaatst zijn bij het archief zijn aangenomen op een tijdelijk project, digitaliseren van dossiers. In verband met de afronding van dit project is hier weinig nieuwe instroom geweest. Van alle kandidaten die wij hier in de afgelopen jaren plaatsten, heeft een groot deel intern gesolliciteerd. Hierdoor heeft 80 procent van hen nu een andere, reguliere functie binnen de organisatie. Een mooi resultaat. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft in 2011 zes mensen op een stageplek aangenomen. De contacten zijn nu overgenomen door het WGSL.
36
6 JAARREKENING 2011
De begroting van Voorwerk is gebaseerd op trajecten. Voor de twee projecten, Service voor de Wijk en Re-Bike, zijn aparte begrotingen opgesteld. De baten en lasten van beide projecten zijn opgenomen in de jaarrekening van Voorwerk. Voorwerk heeft in 2011 niet alleen goede uitstroomresultaten laten zien, ook in financiële zin sloten we het jaar naar tevredenheid af. Wij hebben € 215.000,- minder subsidie verbruikt dan begroot. Het eigen vermogen per balansdatum na resultaatbestemming bedraagt € 280.000,-.
37
Balans per 31 december 2011
(na resultaatbestemming)
2011
2010
-
-
1.500
10.341
41.633
48.683
Overlopende activa
543.012
825.817
Liquide middelen
183.806
72.163
Totaal activa
769.951
957.003
279.995
328.346
94.371
100.000
156.439
468.000
1.279
16.241
Overlopende passiva
237.867
43.616
Totaal passiva
769.951
957.003
Activa Vaste activa Immateriële vaste activa Materiele vaste activa Vlottende activa Vorderingen
Passiva Eigen vermogen Algemene reserve Voorzieningen Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en sociale premies
38
Staat van baten en lasten Rekening 2011
Begroting 2011
Rekening 2010
1.893.989
2.116.562
3.233.828
234.318
156.915
329.064
Baten Subsidiebaten Baten uit diensten Overige baten
341.509
-
389.281
2.469.816
2.273.477
3.952.173
242.913
72.000
674.780
1.449.569
1.296.050
1.299.522
211.727
235.300
286.133
1.904.208
1.603.350
2.260.435
Afschrijvingen
8.841
6.000
4.951
inkoop geleverde producten en diensten
8.797
-
10.138
Totaal Lasten Personeelskosten Salarissen en sociale lasten Inhuur medewerkers Overige pers. lasten Totaal personeelskosten Overige lasten
Huisvestingskosten
298.297
375.700
344.737
Onderhoudskosten
23.587
29.830
34.470
Marketing/verkoopkosten/advies
83.585
55.700
117.503
Reis- en verblijfkosten
14.636
6.000
25.802
Algemene kosten
46.344
74.500
37.338
Diverse lasten
134.619
22.397
800.466
Totaal overige lasten
618.707
570.127
1.375.405
Totaal lasten
2.522.915
2.173.477
3.635.841
Resultaat voor financiële baten en lasten
-/- 53.099
100.000
316.333
4.748
-
3.439
-/- 48.351
100.000
319.772
Financiële baten en lasten Rentebaten Resultaat
39
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de verslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specfieke balanspost anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde vermeld. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Toekomst van de stichting De afbouw van de stichting Voorwerk verloopt gefaseerd. Per 1 juli 2012 neemt de afdeling WIZ van de gemeente Ede de individuele trajectbegeleiding, het contractbeheer voor de inzet van externe leerwerkplekken bij andere organistaties en de coördinatie van de Voorwerk projecten over. De trajectbegeleiders, de coördinator en de directeur worden per die datum van hun taken ontheven. De huisvesting en de ondersteuning van de werkzaamheden van de groep medewerkers bij Permar komt te vervallen op dezelfde datum. De stichting als zodanig blijft in 2012 als constructie bestaan. In de stichting blijven o.a: de af te wikkelen en over te dragen projecten; de financiering van de contracten voor de externe leerwerkplekken en overige financiële verplichtingen. De medewerkers die werkzaam zijn in de projecten blijven, mits hun arbeidscontract verlengd wordt, ook nog onder de verantwoordelijkheid van de stichting vallen die na 1 juli in afgeslankte vorm doorgaat. Het bestuur van Voorwerk blijft verantwoordelijk voor de stichting als geheel en verzorgt de jaarrekening 2012. Het is nu nog niet bekend of de stichting per 1 januari 2013 geliquideerd wordt of voortgezet onwille van de voortzetting van de bestaande of start van nieuwe activiteiten van de gemeente Ede.
40
Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva Vaste activa Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de normale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid, welke is bepaald op basis van individuele waardering. Passiva Eigen Vermogen Algemene reserve Het gedeelte van het eigen vermogen dat ter vrije beschikking van het bestuur staat. Voorzieningen De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Ter zake bestede kosten worden ten laste van de voorzieningen gebracht. Opgenomen voorzieningen betreffen voorzieningen ten behoeve van de afbouw van de organisatie en afwikkeling organisatieontwikkeling in 2012. Vlottende passiva Kortlopende schulden De schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en zijn gerangschikt onder de kortlopende schulden als deze binnen 12 maanden na balansdatum kunnen worden opgeëist en onder de langlopende schulden als dit niet het geval is. Pensioenen Met betrekking tot een pensioenregeling voor het personeel wordt vermeld dat er geen pensioenregeling is getroffen.
41
Toelichting op de balans per 31 december 2011 Specificaties balans
Rekening
Rekening
2011
2010
10.341
9.542
-
5.750
10.341
15.292
Afschrijvingen
8.841
4.951
saldo 31 december
1.500
10.341
42.733
48.683
Materiële vaste activa 1 januari Vermeerderingen
Vlottende activa Het bedrag aan vorderingen is voorziening i.v.m. oninbaarheid
-/- 1.100
-
41.633
48.683
16.647
24.941
Nog te ontvangen bedragen
771
354.869
Te betalen netto salaris
594
-
525.000
625.000
-
-/- 178.992
543.012
825.817
Overlopende activa BTW
Rekening courant Permar WS Voorziening voor oninbaarheid Liquide middelen Hoofdkas
25
260
183.625
71.903
156
-
183.806
72.163
Saldo aanvang boekjaar
328.346
394.201
Bij: afrekening 2010
271.421
319.772
599.767
713.973
Af: onttrekkingen t.g.v. exploitatie
319.772
385.627
Saldo Ultimo boekjaar
279.995
328.346
ABN Amro ABN Amro verhuisservice Passiva Algemene reserve
42
Rekening
Rekening
2011
2010
100.000
-
70.000
-
Voorziening organisatieontwikkeling Saldo aanvang boekjaar Af: vrijval Af: uitgaven Bij: dotatie Saldo Ultimo boekjaar
8.629
-
-
100.000
21.371
100.000
Bovenstaande voorziening is gevormd voor het niet doorgaan van allerlei activiteiten waarvan de verplichtingen in komende jaren nog doorlopen. De voorziening wordt benut voor opleidingen/curcussen m.b.t. outplacement.
Voorziening afbouw organisatie Saldo aanvang boekjaar
-
-
Bij: dotatie
73.000
-
Saldo ultimo boekjaar
73.000
-
Bovenstaande voorziening is gevormd i.v.m. het niet gelijk lopen van de afbouw van de organisatie en het aflopen van de contracten van het personeel.
Crediteuren
156.439
468.800
1.279
16.241
Belastingen en sociale premies Loonheffing
Het balanssaldo betreft de af te dragen loonbelasting van december 2011.
Overlopende passiva Terug te betalen subsidie subsidiënt Nog te betalen kosten Te betalen netto salaris Overige overlopende passiva
215.826
11.784
18.368
28.200
-
2.929
3.673
703
237.867
43.616
geen
geen
Niet uit balans blijkende verplichtingen Betreft ultimo december
43
Toelichting op de Staat van baten en lasten Baten
Afgeronde participatiebanen Niet-afgeronde participatiebanen
Afgeronde detacheringsbanen Niet-afgeronde detacheringsbanen
Afgeronde Oriëntatietrajecten Niet-afgeronde Oriëntatietrajecten
Rekening 2011
Begroting 2011
Rekening 2010
25.272
-
836.671
-
-
51.136
25.272
-
887.807
-
-
151.514
-
-
12.810
-
-
164.324
-
-
422.770
-
-
18.994
-
-
441.764
Afgeronde trajecten Inburgering
-
-
254.351
Niet-afgeronde trajecten
-
-
43.555
-
-
297.906
48.672
-
137.970
-
-
1.716
48.672
-
139.686
Afgeronde trajecten WIJ
-
-
330.053
Niet-afgeronde trajecten
-
-
3.192
-
-
333.245
Afgeronde trajecten UWV Niet-afgeronde trajecten
44
Rekening 2011
Begroting 2011
Rekening 2010
73.944
-
2.133.329
Totaal subsidiebaten Afgeronde trajecten Niet-afgeronde trajecten Loonkostensubsidie detacheringsbanen Lumpsum subsidie gemeente Ede
-
-
131.403
100.000
100.000
510.798
1.313.343
1.529.000
-
Service voor de Wijk
270.702
262.030
245.120
Re-bike
136.000
225.532
213.178
1.893.989
2.116.562
3.233.828
Facturatie detacheringsbanen
81.317
-
206.713
Opbrengsten Service voor de Wijk
66.423
122.100
40.641
Totaal subsidiebaten Totaal gefactureerde omzet
Opbrengsten Re-Bike Totaal baten uit diensten
86.578
34.815
81.710
234.318
156.915
329.064
341.509
-
389.281
2.469.816
2.273.477
3.952.173
Overige opbrengsten Diverse baten Totaal baten
In de diverse baten is opgenomen de eindafrekening 2010 ad € 271.421 en de vrijval van de voorziening Organistatieontwikkeling ad € 70.000
45
Lasten Rekening 2011
Begroting 2011
Rekening 2010
Salarissen DB
209.328
60.000
549.946
Sociale lasten
33.585
12.000
124.834
242.913
72.000
674.780
15.924
16.000
18.264
Aantal trajecten
36
10
50
Aantal fte (36 uur) verloond
14
4
33
Salariskosten
Totaal salariskosten Loonkosten per 32 uur DB gemiddeld
De Stichting Voorwerk is niet aangesloten bij een pensioenverzekering. Derhalve dienen de medewerkers zelf zorg te dragen voor een pensioenregeling. Het aantal trajecten van detacheringbanen zat boven begroting. 36 trajecten t.o.v. 10 begroot.
Inhuur medewerkers Consulenten, directeur e.d.
1.282.914
1.156.050
1.137.920
166.655
140.000
161.602
1.449.569
1.296.050
1.299.522
Arbodienst, Vervoer, en diversen
61.427
37.500
79.395
Werkkleding, veiligheidsschoenen, ed
11.802
23.600
13.940
-
74.200
-
Scholing van deelnemers DB/PB
138.497
100.000
192.799
Totaal overige personele kosten
211.727
235.300
286.133
1.904.208
1.603.350
2.260.435
Inhuur diensten
Overige personeelskosten
Ondersteunende projecten
Totaal personeelskosten
46
Rekening 2011
Begroting 2011
Rekening 2010
8.841
6.000
4.951
7.257
-
6.096
Overige lasten Afschrijvingen auto’s Inkoop geleverde prod. en diensten Hulpstoffen/materialen Gereedschappen
Huisvestingskosten
1.540
-
4.043
8.797
-
10.138
298.297
375.700
344.737
919
-
8.731
Onderhoudskosten Onderhoud gebouwen e.d. Diverse
22.668
29.830
25.739
23.587
29.830
34.470
Marketing/verkoopkosten/advies
83.585
55.700
117.503
Reis- en verblijfskosten
14.636
6.000
25.802
18.423
43.600
8.309
Algemene kosten Communicatiekosten Accountantskosten
12.595
15.000
10.142
Overige kosten
15.326
15.900
18.887
Totaal algemene kosten
46.344
74.500
37.338
47
Rekening 2011
Begroting 2011
Rekening 2010
134.619
22.397
800.466
Diverse lasten diverse lasten
Hierin is opgenomen de afwikkeling betreffende de (aangegane) verplichtingen van 2010. Totaal lasten
2.522.915
2.173.477
3.635.841
Financiële baten en lasten De tijdelijk overtollige liquide middelen zijn uitgezet bij Permar WS. De baten zijn
Ondertekening van de jaarrekening: opgemaakt d.d. 12 juni 2012 Penningmeester J.A. Jansen Goedkeuring d.d. 19 juni 2012 Bestuursleden H.J. Baakman J.A. Jansen
48
4.748
-
3.439
OVERIGE GEGEVENS
Voorstel tot verwerking van het resultaat Vooruitlopend op de definitieve resultaatbestemming wordt het nadelig resultaat gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve van € 319.772 (afwikkeling 2010) en een toevoeging aan de algemene reserve van € 271.421 (nabetaling 2010). Dit is per saldo een onttrekking van € 48.351.
Gebeurtenissen na de balansdatum Geen
49
Controle verklaring
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan het bestuur van Stichting Voorwerk te Ede Wij hebben de in deze jaarstukken opgenomen jaarrekening 2011 van Stichting Voorwerk te Ede gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de staat van basten en lasten over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de penningmeester De penningmeester van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder winststreven”. De penningmeester is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijking van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.
50
Member of Del oi t t eToucheTohmat s u
van de redelijkheid van de door de penningmeester van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Voorwerk per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder winststreven”.
Arnhem, 12 juni 2012 Deloitte Accountants B.V. Was getekend: drs. M. Knip RA
51
BIJLAGE: RAAD VAN ADVIES
Organisatie
Lid
Functie
Opella
de heer H. Bolks
Hoofd P&O
Permar WS
de heer R. Spiegelenberg (tot 1-9-2011)
Algemeen Directeur
Welstede
heer P. Elferink
Algemeen Directeur
Woonstede
de heer J. Groeneveld
Bedrijfsleider Vastgoedservice
Vilente
mevrouw drs. J. van Vliet
Directeur
De Medewerker
mevrouw I. van Donkelaar
Directeur
Gemeente Ede, Afdeling Werk, Inkomen en Zorg
mevrouw J. Bothof
Hoofd Werk en Inkomen
ROC A12
mevrouw drs. E.A.M. Schöningh
Lid Raad van Bestuur
Bouwend Nederland
de heer W. van der Meer
Penningmeester Bouwend Nederland Regio Zuid-West Veluwe
Colofon Dit is een publicatie van:
Afvalcombinatie
de heer W. Koenderman
Directeur
Plantion
de heer P. Bakker
Directeur Operations
’s Heeren Loo
mevrouw drs. A.K. van Eijk
Regiomanager
Schipper Security
de heer E. Diepenbroek
Directeur bedrijfsdiensten
Ziekenhuis Gelderse Vallei
de heer D. van Starkenburg
Voorzitter Raad van Bestuur
Stichting Voorwerk Ede Horaplantsoen 2 6717 LT Ede (0318) 67 92 30
[email protected] www.voorwerk-ede.nl
Vormgeving en opmaak: Gijssen Communicatie, Ede 52
