J a a r v e r s l a g

1

2

Index Jaarverslag Inleiding en samenvatting 1. Leeswijzer . . . . . 2. Inleiding . . . . . 3. Ramingen . . . . . 4. Rekeningresultaat . . . . 5. Voorstel resultaatbestemming . . 6. Balanspositie . . . . . 7. Verloopoverzicht algemene reserve . . 8. Voortgang aanbevelingen rekenkamercommissie 9. Resultaat op personeelsbudget en externe inhuur 10. Rapportage inkoopresultaten 2012 . .

. . . . . . . . . .

6 7 10 12 13 15 16 17 18 20

. .

27 28

. . . . . . . .

116 117 119 124 128 133 146 149

Programmaverantwoording 1. Index programma’s en projecten . . 2. Programmaverantwoordingen 1 tot en met 19 .

Paragrafen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Inleiding . . . . Lokale heffingen . . . . Weerstandsvermogen en risicomanagement Onderhoud kapitaalgoederen . . Financiering . . . . Verbonden partijen . . . Grondbeleid . . . . 8. Bedrijfsvoering . . . .

. . . . . . .

Jaarrekening 1. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling . 2. Balans . . . . . . . 3. Toelichting op de balans . . . . 4. Programmarekening . . . . . 5. Toelichting op de programmarekening . . 6. Begrotingsoverschrijdingen . . . . 7. Kredietoverschrijdingen . . . . 8. Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen SiSa 9. Overzicht incidentele baten en lasten . . . 10. Controleverklaring onafhankelijk accountant . .

156 161 163 183 185 186 187 188 192 195

Bijlagen 1. 2. 3. 4.

Overzicht lopende kredieten . Kerngegevens . . Raadsleden, Bestuur en directie . Verklaring afkortingen . .

. . . .

. . . .

3

. . . .

199 200 209 211

4

5

Leeswijzer (1) Voor u liggen de jaarstukken 2012 van de gemeente Beverwijk. Met deze jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders (verder college) verantwoording af over het gevoerde beleid aan zowel de gemeenteraad van Beverwijk (verder raad) als aan de burgers. Hiermee wordt de raad in staat gesteld invulling te geven aan haar controlerende functie. De jaarstukken bestaan uit de volgende onderdelen: - Het jaarverslag met daarin de programmaverantwoording inclusief de verplichte paragrafen. Het verslag is opgesteld conform de geldende weten regelgeving zoals BBV, gemeentewet en gemeentelijke regels. - De jaarrekening bestaat uit de balans en toelichting, de programmarekening 2012 en toelichting en de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen met de SISA bijlage, de verantwoordingsbijlage over specifieke uitkeringen volgens het principe van single information single audit (financiële verhoudingswet)

Programmaverantwoording Met de programmaverantwoording legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de programmabegroting. De verantwoording geeft per programma inzicht in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd, de wijze waarop de beoogde maatschappelijke effecten bereikt zijn en een financiële verantwoording over kosten en opbrengsten inclusief toelichting. Alle doelen en prestaties uit de programmabegroting zijn, per programma, met behulp van de volgende vragen verantwoord; - Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? - Wat is extra gerealiseerd en waarom? - Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

Paragrafen Het doel van de paragrafen is om onderwerpen die voor de raad extra informatie opleveren overzichtelijk te bundelen. Er is informatie beschikbaar over die thema’s die voor bestuurders en toezichthouders van belang zijn om de financiële positie van de gemeente goed te kunnen beoordelen. Het betreft de thema’s: lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicomanagement, onderhoud kapitaalgoederen, financiering (treasury), verbonden partijen, grondbeleid en bedrijfsvoering. De paragrafen zijn opgesteld conform het besluit begroting en verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV)

Balans en toelichting Per balansonderdeel is een toelichting beschikbaar.

Programmarekening en toelichting In de jaarrekening is bij het onderdeel programmarekening (4) een totaaloverzicht beschikbaar. Het college geeft hiermee inzicht in de gerealiseerde baten en lasten per programma zowel voor als na eventuele onttrekkingen/toevoegingen aan de reserves en algemene dekkingsmiddelen. Voor een betere leesbaarheid zijn de financiële toelichtingen per programma gekoppeld aan de programmaverantwoordingen. In de toelichting zijn de afwijkingen verklaard ten opzichte van de begroting na wijziging en inzicht in de resultaten voor en na bestemming. Aandachtspunten Eventuele afrondingsverschillen zijn ontstaan door presentatie van de informatie in de tabellen en door het gebruik van decimalen. Negatieve lasten is een voordeel, negatieve baten is een nadeel, positief saldo na bestemming is een voordeel.

6

Inleiding (2) In de raadsvergadering van 3 november 2011 heeft de raad de programmabegroting 2012 behandeld en vastgesteld. Het college heeft vervolgens, op basis van deze programmabegroting en het vigerende collegeprogramma, hieraan uitvoering gegeven. Een aantal ontwikkelingen wil het college in deze inleiding voor het voetlicht brengen: Nieuwe stadhuis Op 2 januari 2012 heeft de gemeentelijke organisatie het nieuwe stadhuis in gebruik genomen. Dankzij de goede voorbereidingen en inspanningen van velen is het inhuizingsproces zeer voorspoedig verlopen, een prestatie van formaat. De gebruikers van het gebouw zijn tevreden. Deze conclusie is mede getrokken op basis van een enquête onder raadsleden, inwoners en de ambtelijke organisatie. Er zijn nog nazorgpunten die in 2013 worden opgepakt. Voorbeelden van zichtbare resultaten: - Herinrichting van de wijk Oosterwijk; - Afkoppelproject in combinatie met rioolvervanging in Wijk aan Zee; - De nominatie voor een Blauwe Vlag voor het strand als keurmerk voor schoon en veilig; - Start van het herinrichtingsproject omgeving Schuurmanstraat; - Voortgang van het project Wijkerbaan; - Start van de 3e fase aanleg Oostelijke doorverbinding; - De inmiddels geopende natuurspeelplaats Meerestein met als thema Avontuur en - Start vervanging lampen van de openbare verlichting door LED lampen en diminstallaties. Ook op het gebied van besluitvorming is veel voortgang geboekt Het college kijkt met voldoening terug op de besluitvorming over: - De beheersvisie en de actualisatie van het bedrijfsplan voor de begraafplaats Duinrust; - De kadernota parkeren, de parkeernormen en uitvoeringsregels; - De kosten van het afvalbeheer. Door onderzoek naar nieuwe inzameltechnieken en verdergaande ontwikkelingen op het gebied van bronscheiding van afval is het tarief afvalstoffenheffing maar zeer beperkt gestegen; - Het actualiseren van bestemmingsplannen en het wegwerken van de achterstand in de uitgebreide omgevingsvergunningen en - De besluiten die hebben geleid tot de start van “IJmond bereikbaar”. Tenslotte is vermeldenswaardig dat: - De koppelingen tussen de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en de DDS (Data Distributie Systeem) en de koppeling tussen de BAG en de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) zijn gerealiseerd; - Met andere gemeenten in de IJmond en Zuid Kennemerland afspraken zijn gemaakt over bouwprogramma’s en aanverwante woonthema’s; - In alle havengemeenten langs het Noordzeekanaal een nieuwe, eensluidende havenverordening is vastgesteld. De verordening vormt de basis voor intensieve samenwerking in het nautisch beheer en - De invulling van de functie ondernemerscoördinator zorgt voor een verbeterde dienstverlening aan bedrijven, zowel in de informatievoorziening als in de ondersteuning van activiteiten. Automarkt Sinds 1 april 2012 vindt wekelijks de automarkt plaats in onze gemeente. Mede door onze inzet op het gebied van vergunningverlening, begeleiding en toezicht is dit grote “evenement” met een minimum aan overlastgevende situaties geïntroduceerd.

7

Strand Ook zijn de regels op het strand geactualiseerd. Dit heeft geleid tot verbeteringen op het gebied van beheer,handhaving, bereikbaarheid, brandveiligheid en (de)regulering van sportieve activiteiten. Beheerplannen Eind 2012 is het meerjarenprogramma beheer en onderhoud 2013-2022 door de raad aangenomen (2012/51837). Dit plan voorziet vooral in een aanpassing van wegen. Onderdeel van het besluit is dat aanbestedingsvoordelen beschikbaar blijven voor dit project. Daarnaast worden de investeringen niet ten laste van de exploitatie gebracht maar geactiveerd op de balans. Voor toekomstige kapitaalslasten is dekking in de meerjarenraming gevonden. De werkzaamheden zijn begin 2013 gestart. Sociaal Domein Per 1 januari 2013 is het team Sociaal Domein gevormd, bestaande uit de beleidsmedewerkers van het voormalige team OCW van de afdeling Stadszaken en de beleidsmedewerkers van de voormalige afdeling Publiekszaken. In dit nieuwe team zijn de programma's 6 Sport, 7 Kunst en Cultuur, 9 Maatschappelijke ondersteuning, 10 Maatschappelijke ondersteuning individuele voorziening, 12 Sociale zaken en uitstroombevordering, 13 Jeugd en 14 Onderwijs inhoudelijk ondergebracht. In 2012 zijn binnen deze programma's de volgende beleidsproducties en bestuurlijke acties gerealiseerd - De Kadernota "Naar één organisatie voor werk" - de Beleidsregels "Re-integratie Wwb 2012 - een vijftal verordeningen op grond van de Wijzigingswet Wwb en twee gewijzigde verordeningen in verband met het wegvallen van de huishoudinkomenstoets - de Beleidsregels minimabeleid 2012-2015 - het Beleidsplan "Schuldhulpverlening 2013-2016" - de Kadernota "Jeugd Beleidsagenda & Speerpunten 2013-2015" - de Beleidsnota "Mantelzorg en vrijwillige inzet 2012-2015" - de Kadernota "Van Zorg naar Participatie" in het kader van de transitie AWBZ, - de Verordening "Individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beverwijk 2013", - het plan van aanpak "Algemene en collectieve voorzieningen" - de Verordening "Maatschappelijke ondersteuning" - de Nota "Dierenwelzijn 2012-2014", alle voorbereidende werkzaamheden i.v.m. de wijzigingen van de Wet kinderopvang en - de Wet inburgering per 1-1-2013 en de "Nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016". Daarnaast is de hulp bij het huishouden regionaal aanbesteed, is een begin gemaakt met het Businessplan IJmond Werkt! 2013-2016 en is het regionale project Mantelzorgondersteuning uitgevoerd. Kunst en Cultuur Overige speerpunten in 2012 waren herbestemming kunst, inboedel en antiek uit het stadskantoor en het project 131warmecenten voor nieuwe kunst in het stadhuis. Bij de kunsttoepassing is de participatie van de burgers duidelijk naar voren gekomen. Het projectvoorstel van KapervanderWorm “een Beverwijkeraanzee” is uitgewerkt en deels uitgevoerd. De 1e akte ‘131Warme centen’ van het kunstproject voor het nieuwe stadhuis startte in mei 2012. Burgers konden, wanneer zij dat wilden, hun deel van het gemeenschapsgeld dat voor het kunstwerk gereserveerd is, terughalen. In juni 2012 werd in de 2e akte de “gouden bergen” van 10 eurocent in de publiekshal tentoongesteld. Daarnaast was er een workshop voor de raad over waarden, verlangens en wensen.

8

De kunst, antiek en inboedel uit het stadskantoor is geïnventariseerd. Schilderijen zijn opnieuw ingelijst en beelden zijn opgeknapt en hebben een bestemming in het stadhuis gekregen. Op 6 december 2012 heeft de raad besloten om de overige kunst en antiek en inboedel te herbestemmen. Enkele historische kunstwerken en antieke objecten worden geschonken aan het museum en schilderijen worden in bruikleen gegeven aan instellingen. De overige kunst, inboedel en antiek wordt in maart 2013 geveild. Project optimalisatie vastgoed In 2012 is gestart met het project ‘optimalisatie vastgoed’. Doel van dit project was om al het vastgoed van de gemeente Beverwijk in kaart te brengen en te concentreren in de organisatie. Hierdoor is overzicht verkregen op het aanwezige vastgoed, de beschikbare onderhoudsbudgetten, te ontvangen huurbaten en is vastgoed wat voor verkoop in aanmerking komt zichtbaar. Dit project is in 2012 succesvol afgesloten. Natuurlijk organiseren 2012 stond ook in het teken van voorbereidingen voor de organisatieontwikkeling. Natuurlijk organiseren! (NO!) is verder uitgerold, onder meer met een nieuwe structuur, een aangepast organisatiebesluit en een herijkte mandaatregeling. De veranderingen ten gevolge van NO! zijn in goed overleg met de ondernemingsraad tot stand gekomen. Het proces van NO! ligt op schema. Aan het begin van 2012 is het interne project “De kracht van Beverwijk” gestart. Dit heeft, samen met alle andere activiteiten, geleid tot een nieuwe impuls voor de organisatie. Er is, in opdracht van de raad, een plan van aanpak projectmatig werken tot stand gekomen. De invoering van een nieuw zaakgericht DMS (document management systeem) per 1 januari 2013 is voorbereid. Bezuinigingen Er is intensief gewerkt aan bezuinigingsvoorstellen, deze zijn vrijwel ongewijzigd door de raad vastgesteld. Na besluitvorming in de raad van 12 juli is het college voortvarend aan de gang gegaan om de voorstellen in uitvoering te brengen. Het college heeft de raad tussentijds geïnformeerd over de voortgang van realisatie van het bezuinigingenpakket. (UIT-13-01893, 26 maart 2013) Basis op orde De “basis op orde” is ook in 2012 een belangrijke doelstelling geweest. Er is zo efficiënt mogelijk gebruik gemaakt van externen, dit heeft tot een vermindering van inhuur (29,1 %) ten opzichte van 2011 geleid. Het ziekteverzuim is gedaald van 4,9% in 2011 tot 4,7% in 2012, een lager percentage dan gemiddeld bij gemeenten in Nederland (2011: 5,4% en voor 2012 nog niet bekend). Externe ontwikkelingen Het in 2012 gesloten en inmiddels gewijzigde regeerakkoord legt de komende jaren een forse druk op de gemeentefinanciën. Onder meer een verwachte korting op de algemene uitkering, het invoeren van schatkistbankieren en aan banden leggen van declaraties bij het BTW- compensatiefonds zijn maatregelen die Beverwijk de komende jaren financieel gaat voelen. De raad is hierover reeds op hoofdlijnen geïnformeerd (2012/61246, 21 november 2012). Met de meicirculaire 2013 zal concreter worden wat de komende jaren de financiële consequenties zijn voor Beverwijk. Zo mogelijk verwerkt het college dit in de 1e bestuursrapportage 2013.

9

Ramingen (3) Vastgestelde mutaties bij de 1e bestuursrapportage 2012 (2012/21102) Nr.

Progr

begroting begroting begroting begroting 2012 2013 2014 2015

Saldo begroting conform mjr 2012-2015 incl. bezuinigingstaakstelling raad juli 2011 Mutaties begroting 1

e

153.065

1.293.994

3.679.699

3.183.738

-390.661 40.623 -248.615 80.000 -9.000 -20.000 -65.000

-390.661

-390.661

-390.661

80.000 -9.000 -20.000 -20.000

80.000 -9.000 -20.000 -20.000

80.000 -9.000 -20.000 -20.000

-11.000 -27.067 -37.100 -6.095 -78.000 -209.000

-11.000 -27.067 -37.100 -6.095

-11.000 -27.067 -37.100 -6.095

-201.600

-190.600

-90.000 49.761 -20.000

-90.000 247.767 -20.000

-90.000 368.023 -20.000

-25.000 -11.000

-25.000 -11.000

-22.566 -13.000 -100.000 -14.051

-22.566 -13.000 -100.000 -13.800

-22.566 -13.000 -100.000 -13.549

-16.000

-16.000

-16.000

7.547 35.963 -66.742

7.547 35.963 -66.742

7.547 35.963 -66.742 -150.000

645.192

-1.208.611

-729.354

-747.847

-6.000 90.000 -90.000

-6.000

-6.000

-6.000

bestuursrapportage:

Onvermijdelijke mutaties 1 2 3 4 5 6 7

0 0 1 1 2 2 3

8 9 10 11 12 13 14 15 16a 16b 16c 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

4 5 6 7 9 9 9 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 13 13 13 13 14 14 14 15 16 16 18 19

Effecten opstellen productenraming Bijstellen kapitaallasten Storting in voorziening wachtgeld wethouders Vrijval budget pensioenuitkeringen Inzet verkeersregelaars voor het vrijhouden van strandopgang voor hulpdiensten Lagere legesopbrengst exploitatievergunningen Bouwkundige controle strandhuisjes conform beleidsregels Algemene uitkering aanvullende middelen bommenregeling aanwenden voor krediet Westelijke randweg Baggeren Ringvaart noodzakelijk Hogere lasten gebruiksvergoeding gymnastieklokalen Subsidie aan bibliotheek aanpassen ivm afwijkende indexering Uitvoering makelaarsfunctie maatschappelijke stage en vrijwilligerswerk Budget dierenwelzijn verhogen conform raadsbesluit Algemene uitkering taakmutatie transitiekosten decentralisatie AWBZ naar Wmo Algemene uitkering taakmutaties minima aanwenden voor minimavoorzieningen Als gevolg van niet wijzigen systematiek rioolheffing toch kwijtschelding Hogere perceptiekosten agv niet wijzigen systematiek rioolheffing Compensatie van woningbouwcorporaties agv niet wijzigen systematiek rioolheffing Extra OZB heffing gebruikers niet woningen als dekking kosten citymanagement Lager dividend BNG Ontwikkelingen algemene uitkering nav september- en decembercirculaire Lagere opbrengst reclame lichtmasten Actualisatie renteresultaat lopend boekjaar Tijdelijke opslag ABP pensioenpremies Mutatie loonkosten nav principe akkoord CAO gemeenteambtenaren Voordeel contract aanbieder vaste telefonie ten onrechte structureel verwerkt Onderhoudskosten personeelsinformatiesysteem Kosten begeleiding en juridisch advies oud-bestuurders Kosten begeleiding en juridisch advies bij personele aangelegenheden Laatste tranche liquidatie-uitkering IZA in 2012 Korting over afgenomen diensten en producten 2011 Haute Equipe Onafhankelijk onderzoek naar deelname in Stichting Rijk nav motie Hogere rijksbijdrage gebundele uitkering inkomensvoorziening 2012 Nagekomen kosten 2011 sociale werkvoorziening Algemene uitkering, decentralisatie-uitkering invoeringskosten jeugdzorg Algemene uitkering, hogere decentralisatie uitkering Centra voor jeugd en gezin Vergoeding vervoerskosten schakelklas "De Fakkel". Vervallen huurinkomsten van kinderdagverblijf Kapitaallasten aanvullend krediet SVOK Budget sloop gebouw Kingsford Smithstraat 110 Aframen huurinkomsten van buitenschoolse opvang Kosten kistendam Bedrijfsplan begraafplaats leidraad voor bedrijfsvoering Huur loods beheer openbare ruimte vervallen Kosten afvalverwijdering, bijdrage aan HVC hoger Kwaliteitsslag openbare ruimte omgeving Meerplein in 2015 Subtotaal Onvermijdelijke mutaties

-495.410 -41.500 -11.000 -27.067 -37.100 -6.095 -115.000 -202.530 -135.000 -95.000 230.000 180.000 -90.000 1.286.168 -20.000 262.168 -140.000 -207.470 -25.000 -11.000 -25.000 -25.000 54.401 14.915 -17.500 1.089.240 -40.183 -24.494 -22.566 -13.000 -33.333 -14.302 -45.000 -16.000 -50.000 7.282 35.963 -66.742 150.000

-140.000 -25.000 -11.000

-55.600

NOG STUURBAAR / POLITIEKE AFWEGING / WENS 45 46a 46b 47 48

1 3 3 4 12

Kosten organiseren veteranendag Opbrengst verkoop grond en panden Opbrengst aanwenden voor project concentratie en optimalisatie vastgoed Herstel vorstschade Afwikkeling lopende inburgeringstrajecten

-107.000 -135.000

-29.000

-96.000

-24.000

Subtotaal Nog stuurbaar / politieke afweging Totaal mutaties 1e bestuursrapportage

-248.000 397.192

-35.000 -1.243.611

-102.000 -831.354

-30.000 -777.847

Saldo begroting 2012 e.v. na 1e bestuursrapportage

10

550.257

50.383 2.848.345 2.405.891

Vastgestelde mutaties bij de 2e bestuursrapportage 2012 (2012/48811) Nr.

Progr

begroting begroting begroting begroting 2012 2013 2014 2015

Saldo begroting 2012 e.v. na 1e berap zoals vastgesteld door Raad op 14 juni 2012

550.257

50.383

2.848.345

2.405.891

Mutaties 2e berap 1 2a 2b 3a 3b 4 5 6 7a 7b 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17a 17b 18 19 20 21a 21b 22 23 24 25 26 27 28 29 30a 30b 31a 31b 32 33 34 35a 35b

1 1 1 1 1 1 2 3+11 3 3 4+16 4 4 4 4 6,7,9,13 7 8 8 8 8 9 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 16 19 19

Storting in voorziening wethouders wegens afkoop verplichting Kosten onderzoek verdere regionale samenwerking Bijdrage uit algemene reserve ter dekking van onderzoek regionale samenwerking Hogere lasten verkiezingen, incidenteel en structureel Geen verkiezingen in 2013 volgens de verkiezingskalender, vrijval begrote lasten Organisatie naturalisatieceremonies en landelijke naturalisatiedag Minder retributiegelden Bazaar agv lagere bezoekersaantallen Ontmanteling oude stadskantoor; beveiliging, verzekeringen, nutsvoorzieningen Hogere huuropbrengst agv nieuwe huurovereenkomsten strandexploitanten Uitwerking huurovereenkomsten strandexploitanten Hogere waterschapsbelasting Reiniging wegdek in verband met olielekkages en overige niet verhaalbare schades Meerkosten omleggen kabels project Meerplein/ Parallelweg door vervuilde grond Meerkosten aanleg wachttijdvoorspellers agv vervuilde grond Stoppen afdracht parkeerexploitatie aan algemene middelen Actualiseren subsidiebudgetten diverse programma's Minder aanvragen subsidiebudget voor gemeentelijke monumenten Kosten meetnet luchtkwaliteit Gemeentelijke bijdrage ISV3 ontwikkelingsprogramma onderdeel bodem Lagere bijdrage aan Milieudienst door aanpassen verdeelsleutel Voordeel uit jaarrekening 2011 Milieudienst Decentralisatie uitkering Zichtbare Schakel Groter beroep op voorzieningen voor minima in 2012 Groter beroep op vervoersvoorzieningen Wmo Ontwikkelingen algemene uitkering nav junicirculaire Ontwikkelingen algemene uitkering 2012 nav septembercirculaire Mutatie algemene uitkering 2011 nav junicirculaire Algemene uitkering, bijdrage Heemskerk hoger door stijging leerlingen VO Lagere baten precario als gevolg van stagnerende bouwontwikkelingen Vrijval financieel risico Verlaging budget Nationaal Uitvoeringsprogramma e-overheid in 2015 Mutatie renteresultaat 2012 Kosten licentie Key2Datadestributie Nagekomen kosten 2011 WSW worden voor rekening van Meergroep genomen Voorlopig budget gebundele uitkering naar boven bijgesteld (rijksbijdrage bijstand) Hogere bijstandslasten door instroom bijstandscliënten Algemene uitkering, aanwending hogere uitkering Centra voor Jeugd en Gezin Alg. uitk. Sept.circulaire, aanwending hogere uitkering Centra voor Jeugd en Gezin Hogere huurinkomsten kinderopvanglocaties Hogere huurinkomsten kinderopvanglocatie in mfa Broekpolder Lagere kosten GR Recreatiegebied Alkmaarder-Uitgeestermeer (RAUM) Voorbereidingskrediet planvorming Heliomare Bijdrage uit algemene reserve ter dekking voorbereidingskrediet planvorming Heliomare Subtotaal Mutaties 2e berap

-113.681 -18.000 18.000 -53.000

-39.400

-39.400

48.888 -1.700

-1.700

-1.700

40.000 -12.000 -30.000 -30.000 -15.000 -24.000

40.000

40.000

40.000

37.389 26.238 -22.979 -262.500 61.112 60.480

37.389

-116.910 37.389

-116.910 37.389

-65.525 62.473

-65.525 62.473

0 62.473

-129.461

-129.461

-140.000 -906.840

-140.000 -822.286

-140.000 -659.602

90.250

90.250

90.250 8.792

-10.000

-10.000

-10.000

-10.928

-10.928

-10.928

13.879

12.627

11.345

5.659

-971.575

-1.093.471

-728.291

300.000 -50.000 12.924 50.000

-125.000 -12.924 50.000

-125.000 -100.000

50.000

312.924

-87.924

-225.000

50.000

0

0

0

0 -1.318.471

0 -678.291

-1.700 -75.500 -40.145

-100.000 -140.000 -389.322 267.563 69.707 175.000 -60.000 90.250 162.707 -10.000 40.000 954.625 -655.754 -10.928 -7.827 29.096 33.333 12.495 -100.000 100.000

Begroten in een ander jaar 36a 36b 37 38

3 3 13 15

Budget voorbereidingskosten verbetering inrichting Wijckerpoort aframen Budget voorbereidingskosten verbetering inrichting Wijckerpoort verdelen over 3 jaar Invoeringsbudget transitie jeugdzorg begroten in 2013 ipv 2012 1 keer per drie jaar baggeren haven noodzakelijk; daarom 1x per drie jaar begroten Subtotaal Begroten in een ander jaar

Mutaties 2012 n.a.v. Raadsbeluit 2012/30529 Bezuinigingen 2012-2016 dd 12-07-2012 39 40a 40b 41

9 11 11 11

Maatschappelijke opvang, onderuitputting budget Storting in Voorziening proceskosten en implementatie bezuinigingsvoorstellen Bijdrage uit algemene reserve ter dekking van storting in bovenstaande voorziening Uitbreiden formatie team P&O met 1 fte (in 2012 voor een half jaar) Subtotaal mutaties nav RB 2012/30529

38.000 -75.000 75.000 -25.000 13.000

Mutaties 2012 n.a.v. Raadsbeluit 2012/55453, aanvullende dekkingsvoorstellen programmabegroting 2013 42 43 44

4 4 8

Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan uitvoeren in 2012 Beheer en onderhoud openbare verlichting uitvoeren in 2012 Aangepaste gemeentelijke bijdrage ISV3 ontwikkelingsprogramma onderdeel bodem

-200.000 -110.000 131.250

Subtotaal mutaties nav RB 2012/55453 Totaal mutaties 2e bestuursrapportage

-178.750 152.833

Saldo begroting 2012 e.v. na 2e bestuursrapportage

0 -1.059.499

703.090 -1.009.116 1.529.874 1.727.600 11

Rekeningresultaat (4) Het gerealiseerde exploitatieresultaat 2012 is €2.174.695 Onderstaand een overzicht met toelichting op hoofdlijnen. Bedragen x € 1.000

Begroot 2012

Werkelijk 2012

Verschil

Verklaring verschil op hoofdlijnen. Gedetalleerde informatie bij toelichting per programma

Per programma:

1

Openbaar bestuur

-3.843,6

-3.730,7

112,9

Lagere lasten door o.a. lagere accountantskosten. Hogere baten door ontvangen vergoeding voor in 2011 verstrekte identiteitskaarten tegen jeugdtarief.

2

-3.970,2

-3.712,5

257,7

Lagere lasten door niet invullen vacatures en doordat de geplande leef- en veiligheidsmonitor niet heeft plaatsgevonden.

3

Integrale veiligheid Ruimtelijke ordening en stedenbouw

-2.423,4

-2.320,0

103,4

4

Verkeer en wegen

-6.875,5

-5.308,5

1.567,0

5 6 7

Water en riolering Sport Kunst en cultuur

454,3 -2.515,7 -2.813,2

1.110,7 -2.534,5 -2.837,1

656,4 -18,7 -23,9

8

Milieu

-921,0

-751,1

170,0

9

Maatschappelijke onderst.

-4.306,4

-4.173,2

133,2

10

Maatschappelijke onderst. individuele voorzieningen

-8.744,1

-8.596,6

147,5

51.141,0

51.037,4

-103,5

12

Middelen Sociale zaken en uitstroombevordering

-3.322,5

-3.026,3

296,2

13 14

Jeugd Onderwijs

-2.318,1 -4.809,5

-2.190,9 -4.815,1

127,2 -5,6

15

Economische zaken

-722,8

-460,5

262,3

16 17

Inrichting en beheer openbare ruimte Volkshuisvesting

-4.803,8 -291,3

-4.782,6 -300,4

21,2 -9,1

18

Afvalbeheer

-207,1

0,4

207,5

19

Stedelijke ontwikkeling

-843,5

-2.005,2

-1.161,7

Saldo voor bestemming -2.136,6 Toevoegingen aan reserves 1.484,0 Onttrekkingen aan reserves 4.323,8

603,3 2.967,7 4.539,1

2.739,9 1.483,7 215,4

Saldo na bestemming

2.174,7

11

703,1

Per saldo geringe afwijkingen Lagere lasten door niet uitgeven budget voor vervanging lichtmasten en armaturen, door vertraging in projecten wegverhardingen, door niet uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma Gemeentelijke Verkeer- en vervoerplan en door vertraging in de bouwwerkzaamheden Meerplein. Lagere lasten door vertraging in rioleringsprojecten, het restant is in de reserve riolering gestort. Per saldo geringe afwijkingen Per saldo geringe afwijkingen Hogere baten doordat de uitgaven voor het ISV3 bodem- en geluidsprogramma ten laste van de provinciale subsidie zijn gebracht. Lagere lasten door lagere subsidieverlening en door minder personeelskosten door controversieel verklaring van de Awbz decentralisatie Hogere baten door een forse stijging van de geïnde en afgedragen eigen bijdrage door het CAK Lagere groot onderhoudslasten door gunstigere aanbestedingen en door vertraging in werkzaamheden (door weersomstandigheden). Hogere lasten voor de ondernemingsraad als gevolg van advisering over natuurlijk organiseren, bezuinigingen, flexwerken en arbo. Diverse posten vanuit de financiele paragraaf producten. Hogere baten door de toekenning van de Incidentele Aanvullende Uitkering over 2011 De decentralisatie-uitkering centra jeugd en gezin (CJG) is gedurende het jaar verhoogd. De geraamde lasten voor het CJG zijn niet volledig uitgegeven doordat er onderdelen van het CJG zijn welke nog ontwikkeld moeten worden. Geringe afwijkingen Hogere lasten bij de haven door hogere personeelslasten, extra lasten rondom advisering CTB en incidentele onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast lagere lasten voor Industrie De Pijp door vertraging in het project. Lagere lasten door vertraging in groenprojecten en door minder uitgaven op speelvoorzieningen. Hogere lasten voor het groenbeheer. Hogere baten door herziening huurovereenkomsten strandexploitanten. Geringe afwijkingen Lagere lasten door lagere bijdrage aan de HVC. Hogere baten door hogere ontvangst van de garantstellingsprovisie en door hogere vergoedingen vanuit het afvalfonds voor inzameling papier en glas, het restant is in de reserve ondergrondse afvalinzameling gestort. Hogere lasten door afboekingen krediet warmte- en koude opslag, krediet Heliomare, Project Herstructurering Burgerharthof, grondexploitatie Plantage, storting in de voorziening BOS. Lagere lasten door activeren kosten hoofdwaterstructuur grex BOS en de realisatie van het busstation.

Zie toelichting op de balans. Zie toelichting op de balans.

1.471,6 plus; voordeel, min: nadeel

12

Voorstel resultaatbestemming (5) Het college stelt de raad voor het saldo na bestemming als volgt te bestemmen: Omschrijving Resultaat exploitatierekening 2012 Voorgestelde budgetoverhevelingen Storten in Algemene Reserve

Bedrag (€) 2.174.695 -1.180.335 994.360

Voorgestelde budgetoverhevelingen: Nr Programma

Product

Omschrijving Vervanging lichtmasten en armaturen. Budget van 2013 naar 2012 overgeheveld (RB 2012/55453 dd 01-11-2012). In 2012 onvoldoende tijd, daarom uivoering in 2013 Aanpassen parkeervakken en boomvakken Populierenlaan, opdracht december 2012 verstrekt, uitvoering in 2013 Verhardingsonderzoek Parallelweg, onderzoek vertraagd door aanvullende boringen, wordt in 2013 afgerond Herstraten klinkerverharding Westerhoutweg. Opdracht verstrekt december 2012, uitvoering in 2013 Herstraten Randweg/Nijverheidsweg. Opdracht verstrekt december 2012. Door aardappelcampagne uitvoering in 2013.

1

4 Verkeer en wegen

13027 Openbare verlichting

2

4 Verkeer en wegen

13029 Projectenwegverharding

3

4 Verkeer en wegen


4

4 Verkeer en wegen


5

4 Verkeer en wegen


4 Verkeer en wegen

Verkeerscirculatiemaatregelen noordelijk deel Alkmaarseweg. 13029 ProjectenInspraakprocedure heeft wegverharding langere doorlooptijd ivm bezwaren. Uitvoering in 2013.

6

Inrichten Schuurmanstraat e.o. Procedure 13029 Projecten7a 4 Verkeer en wegen omgevingsvergunning heeft wegverharding langer geduurd dan voorzien, daarom niet gereed in 2012 Inrichten Schuurmanstraat e.o. Procedure 14066 Groen 7b 16 Inr.& beh. openb.ruimte omgevingsvergunning heeft projecten langer geduurd dan voorzien, daarom niet gereed in 2012 13030 Brug Gladiolenlaan. Opdracht Wegverharding verstrekt december 2012, 8 4 Verkeer en wegen beheer uitvoering in 2013 Renovatie damssluis Vuurlinie. 13030 Door levering materialen kan 9 4 Verkeer en wegen Wegverharding uitvoering pas in 2013 beheer plaatsvinden

13

Bedrag (€)

110.000

17.600

5.805

23.850

55.735

74.000

71.500

10.500

56.040

89.583

Nr Programma

Product

Omschrijving

10 4 Verkeer en wegen

13030 Wegverharding beheer


13031 Verkeersvoorzieningen en maatregelen


13031 Verkeersvoorzieningen en maatregelen

13 5 Water en riolering

13034 Waterbeheersing / grondwaterbeheer

14 8 Milieu

13092 Milieuadviezen

15 9 Maatsch. ontwikkeling

13052 Belangenbehartiging

16 11 Middelen

K622 ICT beheer

17 11 Middelen

16150 Groot onderhoud

18 16 Inr.& beh. openb.ruimte 14066 Groen projecten

19 16 Inr.& beh. openb.ruimte 14066 Groen projecten 20 16 Inr.& beh. openb.ruimte 14066 Groen projecten

Herstellen, niet goed "gedichte" kabelsleuf tracé Velsen-Bullerlaan kan pas na de winter plaatsvinden. Plaatsen komportpalen op gemeentegrens met Heemskerk. Opdracht okt 2012 verstrekt, productietijd is 4 maanden, uitvoering daarom in 2013 Uitvoeringsprogramma GVVP. Budget van 2013 naar 2012 overgeheveld (RB 2012/55453 dd 0111-2012). In december 2012 heeft het college besloten welke maatregelen uitgevoerd worden. In 2012 resteerde nog onvoldoende tijd, daarom uitvoering in 2013 Baggeren Ringvaart vertraagd. Budget speciaal beschikbaar gesteld in 2012 (berap 1, item 9) daarom meenemen naar 2013 Eigen bijdrage ISV bodemprojecten, looptijd over meerdere jaren Opstellen pva Algemene collectieve voorzieningen door ziekte niet geheel uitgevoerd in 2012. Geoormerkt geld voor uitvoering iNUP programma moet beschikbaar blijven Vernieuwen dakbedekking drietal panden. Door slechte weersomstandigheden zijn de werkzaamheden niet voltooid in 2012 Basis ecologisch onderzoek groenbeleid. Opdracht verstrekt in december 2012, uitvoering onderzoek in 2013 Inrichten openbaar groen WaZ noordelijk deel. Inrichten openbaar groen Oosterwijk fase 1

Totaal 14

Bedrag (€)

12.000

17.000

200.000

41.500

131.250

22.595

60.000

60.937

7.940

37.500 75.000

1.180.335

Balanspositie (6) Het balanstotaal (voor resultaatbestemming) is ten opzichte van de balanspositie per 31 december 2011 toegenomen met €5,5 mln. Ten opzichte van het vorige jaar signaleert het college een tweetal grotere verschillen. Hieronder geven wij een korte toelichting op deze twee onderdelen: - Voorraden onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie. Er heeft een toename plaatsgevonden van €2,6 mln. Dit is als volgt te verklaren: Omschrijving BOS Wijkerbaan Westelijk Beverwijk Herstructurering Plantage fase 1 Totaal:

2012 2011 Verschil x €1.000 x €1.000 x €1.000 -820 -1.229 409 -3.021 -3.149 128 6.234 4.237 1.997 0 -68 68 2.393

-209

2.602

- Liquide middelen/vaste schuldpositie De liquide middelen (bank-/girosaldi) zijn ultimo 2012 ten opzichte van ultimo 2011 met een bedrag van €6,7 mln. toegenomen tot €60,5 mln. Dit houdt direct verband met het gefaseerd aantrekken van leningen om de grote projecten tussen 2009 en 2015 en de liquide behoefte in de exploitatie te kunnen afdekken. Tegenover de toename van de liquide middelen staat ook een toename van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar van €10,3 mln. De schulden met een looptijd korter dan een jaar zijn afgenomen met €3,7 mln.

15

Verloopoverzicht algemene reserve (7) bedrag

Categorie

Omschrijving

Herkomst

x €1.000

10.245 Saldo algemene reserve ultimo 2011 voor resultaatbestemming -394 Onttrekking Onttrekking ivm budgetoverhevelingen 2011

Rekening 2011

-2.739 Onttrekking

Rekening 2011

Resultaatbestemming jaarrekening 2011

7.112 Saldo algemene reserve ultimo 2011 na resultaatbestemming

467 Storting 85 Storting -250 Onttrekking Lagere 250 onttrekking -100 Onttrekking -78 Onttrekking -25 Onttrekking Lagere 15 onttrekking -48 Onttrekking -157 Onttrekking Lagere 89 onttrekking -57 Onttrekking Lagere 51 onttrekking -18 -100 -75 43 -176 -462 6.568 -1.180 2.175 7.562

Versterking vermogen Vrijval exploitatiebudget wachtgeld (B2-2010, item 2B) Uitvoeringskrediet aanpassing hoofdwaterstructuur Grex BOS (B2-2011, item N15) Onttrekking vindt pas plaats na gereed komen van aanpassing hoofdwaterstructuur Bijdrage scoutinggebouw (B2-2011, item 42b) Kapitaallasten 1e jaar Tijdelijke huisvesting Broekpolder (B2/2011, item 43b) Dekking voor het onderzoek naar de toekomst van het zwembad (B1-2012 item N5) Kosten voor onderzoek zwembad zijn lager geweest dan geraamd Bijdrage uit algemene reserve ter dekking van IJmond bereikbaar (B1-2012 item N1) Bijdrage uit algemene reserve voor stadhuis (B1-2012 item N11) Bijdrage uit algemene reserve voor stadhuis is lager Bijdrage uit algemene reserve voor OD 1 fase B (B12012 item N4)

Lagere kosten voor OD1 fase B Bijdrage uit alg.res. dekking van onderzoek regionale Onttrekking samenwerking (B2-2012 item 2b) Bijdrage uit alg.res. dekking voorber.krediet Onttrekking planvorming Heliomare (B2-2012 item 35b) Bijdrage uit alg.res dekking voorziening proceskosten Onttrekking bezuinigingen Vrijval restant voorziening proceskosten bezuinigingen, Storting terugstorten in reserve Onttrekking Afboeking WKO, conform raadsbesluit 2012/44593 Onttrekking Afboeking plantage, conform raadsbesluit 2012/57084 Saldo algemene reserve ultimo 2012 voor resultaatbestemming Onttrekking Onttrekking ivm budgetoverhevelingen 2012 Storting Resultaatbestemming jaarrekening 2012 Saldo algemene reserve ultimo 2012 na resultaatbestemming

16

MJR 2010-2014 en MJR 20112014 Berap 2/2010 Berap 2/2011 Rekening 2012 Berap 2/2011 Berap 2/2011 Berap 1/2012 Rekening 2012 Berap 1/2012 Berap 1/2012 Rekening 2012 Berap 1/2012 Rekening 2012 Berap 2/2012 Berap 2/2012 RB 2012/30529 Rekening 2012 Rekening 2012 Rekening 2012 Rekening 2012 Rekening 2012

Voortgang aanbevelingen rekenkamercommissie (8) Rapportages rekenkamercommissie In 2011 heeft de rekenkamercommissie een onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de aanwending van budgetten gedaan (2012/26836). Een conclusie hieruit was dat Beverwijk volgens de ‘Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Beverwijk' zulke onderzoeken jaarlijks zelf moet uitvoeren. Volgens deze verordening onderzoekt het college jaarlijks de doelmatigheid van minimaal 2 (onderdelen van) organisatie-eenheden of procesonderdelen van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente. Onderzoek artikel 213A In 2013 wordt, op aanbeveling van de rekenkamercommissie, een artikel 213A onderzoek uitgevoerd. Eind 2012 is hiermee gestart door de auditcommissie van de gemeente Beverwijk voor te stellen om de doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitgevoerde verbijzonderde interne controle op rechtmatigheid te onderzoeken. De auditcommissie heeft hiermee ingestemd. Er is gekozen voor het onderwerp rechtmatigheid omdat de gemeente hieraan de laatste 3 jaar extra aandacht heeft gegeven. Het gevolg hiervan is dat Beverwijk zelfstandig de verbijzonderde interne controle op de rechtmatigheid uitvoert. Om te beoordelen of deze interne controle doelmatig en doeltreffend is wordt de interne controle van de rechtmatigheid als onderwerp van het 213A onderzoek gebruikt. Dit initiatief is in beginsel vertaald naar een startnotitie waarin de doelstelling en de gewenste opdracht wordt beschreven. Vervolgens is een onderzoeksplan geschreven, dit onderzoek is op basis van het plan opgesteld. Het college meldt de resultaten van dit onderzoek in 2013. Sturing en beheersing grote projecten De rekenkamercommissie heeft in 2012 een onderzoek gedaan naar de sturing en beheersing van grote projecten (2012/9904). De aanbevelingen van de rekenkamercommissie over projectmatig werken zijn integraal overgenomen in een plan van aanpak projectmatig werken, dat in het 3e kwartaal van 2012 door het college is vastgesteld en ter informatie aan de raad is aangeboden (2012/48847) Het plan van aanpak omvat een viertal speerpunten: - de invoering van een 5-fasen model projectmatig werken; - een gestandaardiseerd financieel projectdossier; - de verbetering van het ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgeverschap; - de wijze van informatievoorziening richting opdrachtgevers, college en raad. Prioriteit is gegeven aan de uitrol van het vijffasen model projectmatig werken en het standaardiseren van het financieel projectdossier, de uitrol daarvan is gepland in het 1e kwartaal 2013. De overige twee speerpunten, het opdrachtgeverschap en de informatievoorziening, worden vanaf het 2e kwartaal 2013 ter hand genomen. De volledige implementatie van het projectmatig werken wordt in 2013 afgerond.

17

Resultaat op personeelsbudget en externe inhuur (9) Voor het inzicht in de ontwikkeling van kosten voor inhuur derden zijn in het onderstaande overzicht de kosten voor inhuur uitgedrukt in een percentage van de totale begrote personeelslasten. Om de vergelijking mogelijk te maken is de totale inhuur onderverdeeld in drie categorieën. Deze categorieën zijn ingesteld naar aanleiding van het rekenkameronderzoek. - Inhuur ter vervanging van vast personeel. Dit betreft o.a. vacatures, zwangerschapsverlof en ziekte. - Inhuur ten laste van de exploitatie. Dit betreft bijvoorbeeld inhuur van consultants voor inregelen nieuwe software en stratenmakers. - Inhuur ten laste van grote projecten (kredieten). De kosten voor inhuur van een, in de raming van het krediet inbegrepen, projectleider of deskundige. Omschrijving werkelijke lasten inhuur: Personeelslasten begroot ter vervanging vast personeel ten laste van exploitatie ten laste van projecten (krediet + grex) Totaal inhuur

2012 € % 17.253.349 100% 1.185.292 6,9% 1.513.109 8,8% 900.459 3.598.860

2011 € % 16.825.893 100% 1.676.367 10,0% 1.524.010 9,1% 1.877.052 5.077.429

kosten voor inhuur uitgedrukt in een percentage van de totale begrote personeelslasten

- De geraamde personeelslasten 2012 zijn hoger dan in 2011 door een stijging van de pensioenpremies en het CAO akkoord (indexatie). - De kosten voor inhuur ter vervanging van vast personeel zijn in 2012 29% lager ten opzichte van het voorgaande jaar. - De kosten inhuur ten laste van de exploitatie zijn in 2012 vrijwel gelijk aan die in 2011. - De kosten inhuur ten laste van de projecten zijn in 2012 52% lager dan in 2011. Project (krediet of grex) totaal Stationsgebied Westelijk Beverwijk Wijkerbaan Heliomare Stadhuis Digitalisering en Service based comp. GRP Kistdamplan Herstructurering Plantage Overige projecten Totaal

2012 € 334.317 149.194 187.139 66.851 77.805 0 -1.800 9.095 37.860 39.998 900.459

Overzicht Inhuur ten laste van grote projecten / kredieten.

18

2011 € 475.604 179.011 306.426 151.871 300.089 4.219 52.303 103.229 190.989 113.311 1.877.052

Omschrijving Formatiebudget begroot Salarislasten werkelijk Detacheringsvergoeding ontvangen Verschil (begroot -/- werkelijk) (A) Inhuur vervanging vast personeel begroot Inhuur vervanging vast personeel werkelijk Verschil (begroot -/- werkelijk) (B)

2012 € 17.253.349 16.605.500 -126.664 774.512

2011 € 16.825.893 15.843.792 -69.646 1.051.747

126.197

406.227

1.185.292 -1.059.095

1.676.367 -1.270.140

-284.582 -1,6%

Saldo (B-/-A)

-218.393 -1,3%

Overzicht totale begroting en werkelijke salarislasten eigen personeel en inhuur vervanging personeel

Bedrag € 0 75.000 -17.814

categorie omschrijving Saldo 01/01/2012 voorziening proceskosten en implementatie bezuinigingen Storting Conform raadsbesluit 2012/30529 Aanwending Kosten tbv ontwikkeling KCC, deze kosten zijn gemaakt voor het mede realiseren van de bezuinigingsregels 18 (back office naar front office taken), 31 (digitalisering call center) en 32 (efficiëntere openingstijden).

-14.000 Aanwending

Ondersteuning P&O/ Op orde brengen team P&O

43.186 Saldo 31-12-2012 voor vrijval

-43.186 Vrijval *

Conform raadsbesluit 2012/30529

0 Saldo 31-12-2012 voorziening proceskosten en implementatie bezuinigingen * Bij raadsbesluit 2012/30529 is besloten om in een jaarlaag niet bestede middelen van de ter beschikking gestelde voorziening worden teruggestort in de algemene reserve Overzicht voorziening proceskosten en implementatie bezuinigingen.

19

Rapportage inkoopresultaten (10) Inkoopresultaten In de bestuursrapportages van 2012 is een overzicht met onderhanden zijnde inkooptrajecten en de reeds geboekte inkoopresultaten gegeven. Onderstaande tabel bevat de resultaten en inkooptrajecten welke zijn gestart in 2012 of zijn afgerond in 2012. De inkooptrajecten zijn begeleid door de inkopers van Stichting RIJK. Nr

Project Individueel Beverwijk

Status 31 december 2012

Financieel resultaat

1 Bodemsanering Zeestraat 50

Aanbestedingstraject afgerond

2 Oostelijke doorverbinding fase 3

Aanbestedingstraject afgerond, het werk loopt nog

Geen financieel resultaat voor gemeente. Betreft subsidieproject van de provincie waarvoor geen eigen middelen van de gemeente benodigd zijn. Er is een aanbestedingsresultaat behaald. Dit resultaat wordt echter gereserveerd binnen het totaalproject. Daardoor is duiding van resultaat nog niet definitief.


€ 7.000 postief. Reeds gemeld aan de gemeenteraad. Betreft budget GRP (gesloten circuit).

3 Interne stuwen riolering Beverwijk


In de 2e bestuursraportage werd het positieve resultaat van € 1.691 van stichting RIJK genoemd. Dit bedrag was slechts een onderdeel van het totale resultaat van € 25.000. Het budget bevatte meer dan alleen de aanbesteding via Stichting RIJK € 4.000 negatief, betreft GRP (gesloten cirquit). Tekort uit rioleringsfonds aangevuld Duiding resultaat nog niet volledig inzichtelijk, omdat het werk nog loopt. € 16.100 positief. Na afrekening van het werk wordt het aanbestedingsvoordeel verrekend met de provincie (subsidie) en dit leidt dus niet tot een financieel voordeel voor de gemeente. € 315.000 positief. Betreft budget GRP(gesloten circuit). € 8.890 negatief. Het onderwerp maakte deel uit van het totale budget groot onderhoud gemeentelijke gebouwen. Dat budget kende in 2012 een voordelig resultaat van € 135.000 dat, conform de afspraken, naar de algemene middelen is teruggevloeid.


€ 25.110 positief. Het onderwerp maakt deel uit van het totale budget groot onderhoud gemeentelijke gebouwen. Dat budget kende in 2012 een voordelig resultaat van € 135.000 dat, conform de afspraken, naar de algemene middelen is teruggevloeid.

Nieuwbouw post reddingsbrigade Wijk 4 aan Zee Aanbestedingstraject afgerond Afkoppelen wijk aan zee 2e fase Aanbestedingstraject afgerond 5 riolering (calamiteiten uitlaat) Aanbestedingstraject afgerond, het werk loopt 6 Verbouwing schoolgebouw Belgielaan nog

7 Gladiolenlaan 2e fase Rioolvervanging Noorderkade en 8 Havenstraat in de Pijp

Vernieuwen gevel expositiegalerij 9 Kennemertheater

Groot onderhoud gemeentelijke 10 gebouwen (schilderwerk)

Aanbestedingstraject afgerond Aanbestedingstraject afgerond

12 Sloop scouting gebouw Schuurmanstraat herinrichting en 13 GRP 14 Onderzoek automarkt

Aanbestedingstraject afgerond Aanbestedingstraject afgerond

€ 15.750 positief. Het onderwerp maakt deel uit van het totale budget groot onderhoud gemeentelijke gebouwen. Dat budget kende in 2012 een voordelig resultaat van € 135.000 dat, conform de afspraken, naar de algemene middelen is teruggevloeid. De nog niet uitgevoerde dakbedekkingswerken worden in 2013 afgerond. Daarvoor wordt budgetoverheveling aangevraagd. € 4.700 positief. Aanbesteding/resultaat maakt deel uit van het Groen- en Waterplan. Het project wordt eind 2013 afgerond. € 127.000 positief. Betreft budget GRP (gesloten cirquit) en beheergelden. Neutraal

15 Sloop Bankenlaan


Raming € 18.000, Gunning € 19.805

Groot onderhoud gebouwen 11 (dakbedekking)



20

Vervolg project Nr 16 Renovatie toren Wijk aan Zee

Status 31 december 2012 Aanbestedingstraject afgerond

17 Sloop pand Kingford Smithstraat

Aanbestedingstraject afgerond, het werk loopt nog

18 Dubbele damsluis Molentocht 19 Bouwrijp maken Binnenduin 20 Noorderwijkweg, parkeerterrein

Aanbestedingstraject afgerond, het werk loopt nog Aanbestedingtraject uitgesteld naar 2013 Aanbestedingstraject afgerond

21 Bouw havenkantoor


Nog niet bekend € 12.450 negatief. Budget is verhoogd i.v.m. afvoer vervuilde grond. In de raming was geen rekening gehouden met deze kosten. Het nadeel wordt gecompenseerd binnen het parkeerfonds (gesloten cirquit) Raming € 100.000 Gunning € 103.000

22 Bouw hooi en stroschuur, De Baak


Raming € 14.500 Gunning € 14.611

23 Basisecologisch onderzoek


24 Projectleider Wijkerbaan 25 Weginspectie Gezamenlijke trajecten 26 Technische groothandel 27 Papier

Raamovereenkomst gesloten tot 2016 Aanbestedingstraject afgerond

€ 2.060 positief. Het voordeel is verwerkt in de jaarrekening ten gunste van het resultaat van programma 16 Inrichting en beheer openbare ruimte. raamovereenkomst* Raming € 12.000, Gunning € 5.360

Aanbestedingstraject staat on-hold Aanbestedingstraject afgerond, contract gesloten voor periode van 4 jaar

28 Drukwerk

Aanbestedingstraject afgerond, contract gesloten voor periode van 4 jaar

29 WMO hulp in het huishouden


30 31 32 33 34

Aanbesteding in voorbereiding Aanbesteding in voorbereiding Aanbesteding in voorbereiding Aanbesteding in voorbereiding Aanbesteding in voorbereiding

WMO hulpmiddelen trapliften WMO indicatiestelling CAR verzekering Pompen en gemalen Verkeersborden

Financieel resultaat € 11.390 positief. In dit positieve resultaat zijn de kosten van het meerwerk niet opgenomen. Per saldo is uiteindelijk een voordelig resultaat behaald van € 5.000. € 8.300 negatief, i.v.m. verwijderen asbest. Nog onduidelijk is of de hogere kosten wegens asbestverwijdering mogelijk gecompenseerd kunnen worden met voordelen op andere onderdelen van het werk. Nog niet bekend

Nog niet bekend € 11.600 op basis van vier jaar, hierbij is uitgegaan van het papierverbruik van 2011. Een en ander is afhankelijk van totaalvolume. € 13.292 op basis van vier jaar, hierbij is uitgegaan van volume uit 2011. Een en ander is afhankelijk van totaalvolume. Nog niet bekend. Contracten gaan in op 1 januari 2013. In de loop van 2013 kan financieel resultaat gemeld worden. Nog niet bekend Nog niet bekend Nog niet bekend Nog niet bekend Nog niet bekend

*Raamovereenkomst; resultaat afhankelijk van afname, berekening kan pas gemaakt worden na afloop overeenkomst.

Op een aantal afgeronde trajecten is een nadere toelichting gegeven: 3 Interne Stuwen € 7.000 positief Interne stuwen is onderdeel van het (gesloten) rioleringsysteem (GRP). Aangezien riolering een gesloten systeem is, kan dit inkoopvoordeel niet terugvloeien naar de algemene middelen. Bij de uitwerking van motie 11, eind maart 2012, is aan de raad gerapporteerd (2012/13749) over de kosten van het GRP. In deze uitwerking zijn de financiële meevallers binnen het product riool gemeld aan de raad en is op basis van deze lagere lasten een nieuwe meerjaren prognose aan de raad afgegeven. In de 2e bestuursrapportage 2012 is een voordelig inkoopresultaat van €188.000 gemeld. Dit is niet juist, de raming van het project betreft € 188.000 en de gunning is € 181.000. Dit resulteert in een voordeling inkoopresultaat van € 7.000. 5 Afkoppelen Wijk aan Zee fase 2 Het afkoppelen is een onderdeel van het (gesloten) rioleringsysteem. Het tekort wordt derhalve uit het rioleringsfonds gedekt. 8 Rioolvervanging Noorderkade en Havenstraat in de Pijp Dit project is vanuit het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) tot uitvoering gebracht. Het betreft een inkoopresultaat (raming minus gunning) van €315.000. De raming omvat meer dan alleen het werk zelf. Overige kosten t.b.v. grondonderzoek, vergunningen, milieukundige begeleiding, acceptatiekosten vervuilde grond en nutswerkzaamheden komen ten lasten van dezelfde raming (budget). Het netto resultaat van de aanbesteding is daardoor lager. Aangezien dit budget uit het GRP komt (en derhalve een tot het zogenaamde gesloten circuit 21

behoort), kan dit resultaat niet terugvloeien naar de algemene middelen maar vloeit het terug naar de het rioolfonds. 13 Schuurmanstraat herinrichting en GRP (ook wel Kuenenplein en Plantage) De start van het project is in de beginfase vertraagd. De oorspronkelijke raming dateert uit 2008, maar is door wijzigingen bijgesteld naar beneden. Het betreft hier een raming, die is samengesteld uit beheergelden, GRP gelden en gelden openbare ruimte. In de totale raming zijn posten onvoorzien, flora en fauna onderzoek, kabels en leidingen, ondergrondse containers, leveranties van groen en omleidingen buiten het project opgenomen. De openbare aanbesteding is goed verlopen. Het aanbestedingsvoordeel moet worden verdeeld over de verschillende deelbudgetten (riolering, wegen, openbare ruimte). Aangezien een deel van budget ten laste van de riolering komt, komt ook een gedeelte van het voordeel ten gunste van het rioolfonds (gesloten circuit). Voor het overige zijn de resultaten verantwoord in het resultaat van de programma's van de jaarrekening.

22

Afwijkingsbesluiten 2012 Het college heeft op 4 januari 2011 besloten mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder ‘inkoop en aanbesteding’ om, in voorkomende gevallen, tot afwijking van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid te besluiten onder de voorwaarde dat het mandaat slechts uitgeoefend wordt na overleg met de inhoudelijk betrokken portefeuillehouder. In 2012 heeft de portefeuillehouder ‘inkoop en aanbesteding’ vijftien maal besloten om af te wijken van het vastgestelde inkoopbeleid. In onderstaande tabel treft u een overzicht van deze afwijkingsbesluiten.

Afwijkingsbesluiten Nr

Omschrijving afwijking

1

Tweede fase vervanging kozijnen Anjelier

2

Activiteiten op straat 2012

3 4

Inhuur planeconoom Stadszaken Regionale projectleider pilot transitie jeugdzorg

5

Gladiolenlaan fase 2

6

Clientenbegeleidingssysteem en opleiding

7

Upgraden en hosten Crossman centrale VRI's

8

Renovatie riolering Havenstraat en Noorderkade

9

Inhuur planeconoom Stadszaken

10 Inhuur projectleider stationsgebied

11 aanbesteding koppeling GWS4-all-Decos

aanbesteding architect uitbreiding 12 Kennemercollege

Reden afwijking Datum besluit Eerste fase is uitgevoerd door dezelfde aannemer. Op verzoek van het schoolbestuur is de offerte als marktconform beoordeeld en de opdracht gegund 2-feb-12 Om gebruik te kunnen blijven maken van de opgedane ervaring, expertise en klantenbestand is de opdracht aan de evenementenmakelaar gegund 1-feb-12 De inzet van de de huidig ingehuurde planeconoom wordt verlengd. Gelet op de expertise en kennis van de lokale projecten van deze medewerker wordt de inhuur periode met 6 maanden verlengd. 24-feb-12 De pilot een vervolg is van een reeds lopend traject, daarom dezelfde projectleider gevraagd de pilot te trekken. 11-mrt-12 Gelet op de - op 28 februari 2012 - verstrekte BDU subsidie kon het project doorgang vinden. Voorwaarde was dat het project voor 1 april 2012 moest zijn aanbesteed. Derhalve was enkel een enkelvoudig onderhandse aanbesteding mogelijk. 14-mrt-12 Omdat al eerder een ticketautomaat van deze firma is aangeschaft en men deze wil blijven gebruiken is ook het clientenbegeleidingssysteem en de opleiding van deze leverancier afgenomen. 5-apr-12 De in Beverwijk werkzame verkeersinstallaties zijn geleverd door Vialis. Deze voert ook de onderhoudswerkzaamheden uit. De afgelopen 10 jaar is goed samengewerkt. De huidige centrale is aan vervanging toe. Gelet op de verkeerskennis en kennis van de lokale situatie is de opdracht aan Vialis gegund In dit project heeft Grontmij reeds een onderzoek gedaan en een bestek gemaakt. Gelet kennis en ervaring die hierbij is opgedaan is de opdracht aan Grontmij gegund. De inzet van de de huidig ingehuurde planeconoom wordt verlengd. Gelet op de expertise en kennis van de lokale projecten van deze medewerker wordt de inhuur periode met 3 maanden verlengd. De inzet van de huidig ingehuurde projectleider wordt met 3 maanden verlengd. Zijn expertise is onontbeerlijk als het gaat om de voortgang van een aantal grote projecten. Gezien het feit dat Centric de enige leverancier is die de koppeling als maatwerk levert en beheert, wordt verzocht van de meervoudig onderhandse af te wijken en deze aanbesteding enkelvoudig onderhands te doen laten plaatsvinden. Voor de uitbreiding van het Kennemer College in 2005 heeft de toenmalige architect naar volle tevredenheid van het schoolbestuur gewerkt. Dit bureau is toentertijd via een Europese aanbestedingsprocedure geselecteerd. Voor de komende uitbreiding verzoekt het schoolbestuur om weer met deze architect te mogen werken.

23

11-mei-12

31-mei-12

28-jun-12

28-jun-12

18-sep-2012

11-okt-2012

Nr

Omschrijving afwijking

Reden afwijking De projectleider die nauw betrokken is geweest bij het uitwerken van het ontwerp en opstellen van het bestek was beschikbaar om als directievoerder/toezichthouder de werkzaamheden te begeleiden. De kandidaat is een ervaren en all-roundmedewerker en omdat hij zeer nauw betrokkene is geweest met de Toezicht houden en directievoering UAV van voorbereiding van het project speelt het risico van verlies aan 13 bestek 2011-11 kennisoverdracht en inwerktijd geen rol. Het inzetten van buiten de regio gevestigde organisaties werkt kosten verhogend door grotere afstanden en langere response tijden zijn nadelig voor de gewenste en noodzakelijke dienstverlening. Het is wenselijk om deze diensten te laten uitvoeren door organisaties die gevestigd zijn in de regio en die Aanbesteding vervoer, opvang en verzorging inmiddels hebben bewezen over de benodigde capaciteit en 14 van zwerfdieren. kennis op dit gebied te beschikken. De huidige medewerker heeft de afgelopen periode de vacante positie van beleidsadviseur Economische Zaken uitstekend vervult. Gelet op het feit, dat de vacature van beleidsadviseur EZ — gelet op regionale ontwikkelingen — nog steeds niet vast is ingevuld en werkzaamheden op dit vlak voortgang verdienen (mede gelet op de politieke gevoeligheid van onderhanden zijnde zaken) is tijdelijke verlenging onontbeerlijk. Er vindt overleg plaats over een structurele invulling van deze functie waarbij rekening 15 Inhuur beleidsadviseur EZ wordt gehouden met het proces Natuurlijk Organiseren.

24

Datum besluit

7-okt-2012

25-okt-2012

2-nov-2012

25

26

Index programma’s en projecten omschrijving

progr.

A22

3

Aagtenpark

3

Afvalbeheer

18

Bezuinigingstraject

11

Broekpolder De Pijp

collegeproject Portef.houder progr.

P.3

blz.

x

Koster

38

x

Dorenbos-de Hen

39

Koster

96

x

Dorenbos-de Hen

67

19

grex

Dorenbos-de Hen

107

15

x

Koster

85

x

P.2

Economische zaken

15

Koster

84

Groen- en waterplan

19

Dorenbos-de Hen

109

Inrichting en beheer openbare ruimte

16

Dorenbos-de Hen

88

Integrale veiligheid

2

v.Leeuwen

32

Jeugd

13

Erol

76

Jeugd

13

Erol

76

Kunst en cultuur

7

Erol

51

Maatsch. onderst. indiv. voorzieningen

10

Erol

64

Maatschappelijke ondersteuning

9

Erol

57

Meerplein

19

Koster

106

Middelen

11

Dorenbos-de Hen

67

Milieu

8

Erol

55

Ondernemerscoördinator

15

Koster

84

Onderwijs

14

Erol

82

Oostelijke doorverbinding

19

Koster

110

P.5

x

x

P.6 x

Openbaar bestuur

1

Plantage

19

v.Leeuwen

28

grex

Dorenbos-de Hen

Rationalisatie bedrijfsvoering

11

P.1

105

x

Dorenbos-de Hen

151

Regionale samenwerking

1

A.6

v.Leeuwen

29

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

3

Koster

36

Schuldenproblematiek

10

Erol

65

Sociale zaken en uitstroombevordering

12

Erol

72

Sport

6

Koster

48

Stationsgebied 1e fase

19

Dorenbos-de Hen

101

Stedelijke ontwikkeling inleiding

19

v.Leeuwen

100

Transparante communicatie

1

v.Leeuwen

28

Verkeer en Wegen

4

Koster

41

Volkshuisvesting

17

Dorenbos-de Hen

93

Water en riolering

5

Koster

45

Wegenstructuur, GVVP

4

Koster

41

P.7

A.1

x

grex

A.3

A.4

x

Westelijk Beverwijk

19

grex

Dorenbos-de Hen

108

Wijckerpoort

19

grex

Dorenbos-de Hen

103

Wijkerbaan

19

grex

Koster

104

Woonomgeving

16

A.5

Dorenbos-de Hen

90

Zorginfrastructuur

9

P.4

Erol

61

27

x

Openbaar bestuur (1) Portefeuillehouder: J.F.C. van Leeuwen

Doelstelling 1 De raad en het college van burgemeester en wethouders zijn samen verantwoordelijk voor daadkrachtig bestuur. De griffie en bestuursondersteuning faciliteren daarbij. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? - Communicatie (Collegeprogramma 2010/26513; actie 3) Communicatie over gemeentelijk beleid gebeurt op regelmatige basis en in begrijpelijke taal. Het beleid is om over belangwekkende collegebesluiten en beleidsnota’s te communiceren door middel van persberichten, artikelen op de gemeentepagina en de website, of een toelichting door het college tijdens de persbijeenkomst. Over beleid dat een bepaalde doelgroep aangaat wordt ook gecommuniceerd in de vorm van folders of nieuwsbrieven. Al deze middelen zijn er op gericht om het beleid of de besluiten te ‘vertalen’ in begrijpelijk Nederlands. - In een drietal nieuwsbrieven is op regelmatige basis verslag gedaan over de vorderingen van het betreffende project: o nieuwsbrief Wijkerbaan in samenwerking met de ontwikkelaar en WOONopMAAT; o nieuwsbrief Oosterwijk in samenwerking met de aannemer; o nieuwsbrief Plantage in samenwerking met Pré Wonen. - Veteranendag; de jaarlijkse ontmoetingsbijeenkomst voor Beverwijkse oud-militairen, die in opdracht van de Nederlandse regering zijn ingezet tijdens oorlogen of internationale (vredes-)missies, is wederom samen met buurgemeente Heemskerk georganiseerd. Ruim 300 veteranen en partners kwamen op 21 oktober 2012 bijeen in het Kennemer Theater. De dag stond in het teken van Libanon. Naast een lezing over de vredesmissie, is de UNIFIL Vereniging bereid gevonden om een aantal voertuigen en rekwisieten uit de missie te presenteren op het Kerkplein. Dat is door velen, ook niet-veteranen, bezocht. - Stadhuis; begin 2012 stond in het teken van de ingebruikname van het nieuwe stadhuis. Er zijn een aantal evenementen georganiseerd zoals de nieuwjaarsreceptie en de open dag. Gedurende het hele jaar zijn vele bezoekers en groeperingen uit de samenleving rondgeleid door het gebouw. Voor de open dag stadhuis, die half februari ruim 1500 bezoekers trok, is een stadhuisinformatiekrant uitgebracht en een promotiefilm over de gemeente Beverwijk geproduceerd. - Voorjaar 2012 is de promotiecampagne voor de verkoop van de kavels in het nieuwbouwproject Binnenduin van start gegaan. - Strategische advisering rondom het project Heliomare. - Kunstproject stadhuis 131 Warme centen. Participatie van de burgers speelt een grote rol bij de totstandkoming van de kunst voor het nieuwe stadhuis. Samen met het kunstenaarsduo is gekeken naar mogelijkheden om burgers te betrekken en is het project intensief begeleid. - Bezuinigingstraject. Communicatieadvies en publicaties rondom de bezuinigingen en het bijzondere traject van de raad. - Tweede Kamerverkiezingen. Naast de reguliere publiciteit over de verkiezingen, hebben de perikelen rondom het niet bezorgen van de stempas extra communicatie-inspanning geëist. - Beverwijk heeft de 40.000ste inwoner verwelkomd. Hiervoor is een bescheiden feestje georganiseerd. - Herdenkingen en onderscheidingen Gemeente Beverwijk heeft invulling gegeven aan verschillende herdenkingsplechtigheden op de vierde mei. Er is een 2-tal gemeentelijke onderscheidingen toegekend door het college aan inwoners van Beverwijk die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Beverwijkse samenleving, nu en in het verleden. Daarnaast zijn een 9-tal inwoners van Beverwijk door de burgemeester bij Hare Majesteit de Koningin voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding vanwege hun verdiensten voor de Beverwijkse gemeenschap. Alle voorstellen zijn gehonoreerd en de betreffende onderscheidingen zijn aan betrokkenen uitgereikt.

28

- Regionale samenwerking (Collegeprogramma 2010/26513; actie 6) Er is op diverse fronten sprake geweest van regionale samenwerking. De regionale samenwerking op het terrein van de ICT is in gang gezet. De portefeuillehouders ICT van de regiogemeenten (Heemskerk, Uitgeest, Velsen en Beverwijk) hebben in hun overleg op 14 juni 2012 een concept samenwerkingsovereenkomst ICT besproken. Samengevat komt deze overeenkomst erop neer dat in 2017 een gezamenlijk ICT organisatie gerealiseerd moet zijn, met een gezamenlijke ICT-infrastructuur, beleid en inkoop en aanbesteding. Om alle gemeentelijke taken goed uit te voeren is regionale samenwerking noodzaak. Samenwerking binnen de regio, en met name die binnen de IJmond gezien ook de verwevenheid van deze gemeenten, heeft daarom ook hoge prioriteit. Veel samenwerkingsverbanden met andere gemeenten in de regio zijn overigens al een feit. Niet alleen in verbonden partijen, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van zorg en welzijn (regionale aanbesteding), onderwijs (met Heemskerk), vluchtelingen (Uitgeest/centrumgemeente), metropoolregio, leerplicht (regionaal) en woonruimteverdeling. De komende periode wordt fors ingezet op nieuwe ontwikkelingen zoals verdergaande samenwerking op het gebied van de werkvoorziening en sociale zaken, een regionaal economisch bureau en regionale projecten (zoals A22). Medewerkers van de IJmondgemeenten werken in toenemende mate ook in praktische zin samen. Wat is extra gerealiseerd en waarom en wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing

Doelstelling 2 Het op correcte, efficiënte en rechtmatige wijze verstrekken van producten van burgerzaken, zoals paspoorten, rijbewijzen, uittreksels, etc. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? - De ontwikkeling van het klantcontactcentrum (KCC) is gestart met een businesscase. In 2013 krijgt dit verder vorm en inhoud door nieuwe werkwijzen. - Er zijn 7 naturalisatieceremonies gehouden en is er meegedaan aan de jaarlijkse landelijke naturalisatiedag op 15 december. Wat is extra gerealiseerd en waarom? - Er is een aanzienlijk groter aantal paspoorten verstrekt, namelijk 35% meer dan het gemiddelde van de jaren ervoor. Dit werd veroorzaakt door het afschaffen van bijschrijven van kinderen in het paspoort van de ouder. - Feitelijke koppeling van de 2 pakketten die basisinformatie bevatten (BAG en GBA). - De voorbereidingen zijn afgerond om basisgegevens automatisch uit te gaan wisselen tussen alle pakketten die binnen de gemeente gebruik maken van namen en adressen (planning uitvoering midden 2013). - De, door de val van het kabinet noodzakelijk geworden, Tweede Kamerverkiezing op 12 september 2012 is met inzet van velen (ambtelijk en niet-ambtelijk) erg goed verlopen in Beverwijk. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Modernisering gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) is een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het heeft tot doel om verbetering te realiseren van de kwaliteit van de GBA gegevenshuishouding en een betere dienstverlening. In 2012 is landelijk niet veel gebeurd en heeft Beverwijk ook pas op de plaats gemaakt.

Doelstelling 3 Inwoners van Beverwijk worden bewust gemaakt van internationale solidariteit. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? Op 21 september heeft Beverwijk deelgenomen aan de fietsestafette met de burgemeesters van de IJmond en CAL gemeenten in het kader van de Vrouwen voor Vrede IJmond 30 jaar. 29

Wat is extra gerealiseerd en waarom en wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing.

Financiële toelichting per product 10001 Gemeenteraad; voordelig saldo €28.925 Het saldo betreft lagere lasten, het is een incidenteel voordeel. Niet gebruikte budgetten voor fractieondersteuning over 2011 zijn teruggestort. Daarnaast is voordeel ontstaan doordat de rekenkamercommissie minder heeft uitgegeven. Het restant voordeel is ontstaan doordat de notuleerkosten van raads- en commissievergaderingen lager zijn. 10002 College-/ Bestuursondersteuning; voordelig saldo €47.082 voor en na resultaatbestemming Het voordelige saldo betreft lagere lasten. Dit is ontstaan uit diverse afwijkingen: - Lagere presentiegelden commissie bezwaar (structureel). - Lagere accountantskosten door verbeterde interne controles (na aanbesteding van de accountant wordt bekeken of het voordeel incidenteel of structureel is). De reservemutatie is conform begroting 10005 Onderscheidingen; voordelig saldo €3.333 Er zijn geen significante afwijkingen. 10006 Representatie; voordelig saldo €9.852 Doordat de kosten afhankelijk zijn van representatieve verplichtingen fluctueren deze jaarlijks. In 2012 waren er minder verplichtingen waardoor er een incidenteel voordeel is ontstaan. 10007 Communicatie (Voorlichting); nadelig saldo €14.143 Er zijn geen significante afwijkingen. 13054 Internationale solidariteit; voordelig saldo €1.264 Er zijn geen significante afwijkingen. 15015 Burgerlijke stand; voordelig saldo €13.331l Er zijn minder huwelijken voltrokken dan voorgaande jaren, de lasten zijn daarom lager dan geraamd. Daarnaast zijn de legesinkomsten lager dan begroot. De overige inkomsten zijn hoger doordat (doorbelaste) kosten van begrafenissen in eerste instantie betaald zijn door de gemeente Beverwijk en die zijn vervolgens verhaald op nabestaanden. 15016 Documenten/ verklaringen; voordelig saldo €105.593 De lagere lasten zijn onder andere ontstaan door lagere lasten eigen personeel. Daarnaast zijn de lasten inkoop en afdracht aan het rijk van documenten lager, dit betreft inkoopkosten van reisdocumenten en rijbewijzen. Er is een bedrag terugontvangen van het ministerie van Binnenlandse zaken voor identiteitskaarten die in 2011 tegen het jeugdtarief zijn verstrekt. De hogere baten betreffen legesopbrengsten paspoorten en eigen verklaringen. Er zijn meer paspoorten aangevraagd omdat kinderen niet langer konden worden bijgeschreven in het paspoort van de ouder. De legesopbrengsten voor rijbewijzen zijn lager dan begroot. 15017 Huisnummering/ straatnaamgeving; voordelig saldo €10.549 Het voordelige saldo is ontstaan doordat de lasten voor straatmeubilair lager zijn dan geraamd. 15018 Naturalisatie; voordelig saldo €11.226 Het saldo is een combinatie van hogere lasten en baten. Door het grote aantal naturalisatie aanvragen in 2012 zijn de legesopbrengsten hoger dan begroot. Hiertegenover staan hogere 30

lasten. Er zijn meer ambtelijke uren besteed aan het afhandelen van aanvragen en de afdracht aan het Rijk is ook hoger als gevolg van het hoge aantal naturalisaties. 15019 Persoonsinformatie; nadelig saldo €91.384 Het saldo is een combinatie van hogere lasten en baten. De lasten zijn hoger als gevolg van inhuur, voor twee van de drie vaste medewerkers is ingehuurd. Een deel van de inhuurkosten heeft betrekking op de producten 15015 Burgerlijke stand en 15016 Documenten en verklaringen waardoor de overschrijding op dit product lager is. Alle drie de producten behoren tot programma 1, per saldo is het financieel resultaat van de drie producten samen €27.540 positief. De baten betreffen een incidentele vergoeding van het ministerie BZK voor een verplichte aanpassing van de GBA. 15020 Verkiezingen; nadelig saldo €12.755 Het nadelig saldo is ontstaan door hogere lasten. Er zijn meer uren aan de verkiezingen besteed door het eigen personeel.

Rekening 2011

Bedragen in EUR x 1.000

Primair 2012

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

lasten 10001 10002 10005 10006 10007 13054 15015 15016 15017 15018 15019 15020

Producten Gemeenteraad College-/Bestuursondersteuning Onderscheidingen Representatie Communicatie (Voorlichting) Internationale solidariteit Burgerlijke stand Documenten/Verklaringen Huisnummering/Straatnaamgeving Naturalisatie Persoonsinformatie Verkiezingen Totaal Lasten

671,7 4.557,1 21,4 70,0 355,7 3,0 320,0 529,9 29,3 43,9 412,0 124,6

705,9 1.578,8 14,0 67,8 369,6 3,0 332,1 588,2 16,3 17,2 327,8 103,2

713,1 1.874,5 20,2 74,0 354,5 5,3 320,5 606,2 30,6 35,2 342,6 145,2

684,1 1.827,4 16,9 64,1 368,7 4,0 295,6 515,8 20,0 79,9 437,7 158,0

28,947,13,39,914,1 1,324,990,410,544,7 95,1 12,8

7.138,6

4.124,0

4.522,0

4.472,4

49,6-

Rekening 2011


Primair 2012

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

baten 10001 10002 10005 10006 10007 13054 15015 15016 15017 15018 15019 15020

Producten Gemeenteraad Bestuursondersteuning Onderscheidingen Representatie Communicatie (Voorlichting) Internationale solidariteit Burgerlijke stand Documenten/Verklaringen Huisnummering/Straatnaamgeving Naturalisatie Persoonsinformatie Verkiezingen Totaal Baten Saldo Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na bestemming

79,0 575,0 29,6 5,8 -

75,3 581,3 21,0 0,8 -

75,3 581,3 21,0 0,8 -

63,7 596,5 77,0 4,5 -

11,615,2 56,0 3,7 -

689,5

678,4

678,4

741,7

63,3

6.449,1-

3.445,6-

3.843,6-

3.730,7-

112,9

159,2

85,2 3.530,8-

85,2 18,0 3.910,9-

85,2 18,0 3.798,0-

112,9

6.608,4-

31

Integrale veiligheid (2) Portefeuillehouder: J.F.C. van Leeuwen

Doelstelling 1 Het behouden en/of verbeteren van de objectieve veiligheid in de stad Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? Met de convenantpartners heeft een breed afstemmingsoverleg plaatsgevonden om te bezien welke wijken relatief meer aandacht behoeven op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Aan de hand hiervan is vervolgens (mede) invulling gegeven aan de wijkuitvoeringsplannen. Wat is extra gerealiseerd en waarom? - Met het keurmerk veilig ondernemen (KVO) samenwerkingsverband bedrijventerrein Wijkermeer is, op basis van een evaluatie en een nieuwe veiligheidsanalyse, een nieuw plan van aanpak gemaakt. Vervolgens is het samenwerkingsverband wederom getoetst op samenwerking en uitvoering van maatregelen. De gemeente reikt de nieuwe certificaten begin 2013 uit - Op grond van de wijziging van de Gemeentewet en de Nationale Politie heeft de raad de kadernota integrale veiligheid 2013-2014 (2012/9258) op 6 december 2012 vastgesteld; - Op grond van het kabinetsbeleid om van coffeeshops besloten clubs te maken heeft de raad twee raadsinformatiebrieven ontvangen waarin wordt ingegaan op de wijze van het aanscherpen van het coffeeshopbeleid en de wietpas. Hiermee is een aanzet gegeven tot een nieuw coffeeshopbeleid. ; - Op grond van het in bezit hebben van middelen welke op lijst I en II van de Opiumwet vermeld staan is de growshop “Grow Fast” aan de Baanstraat voor een periode van drie maanden gesloten; - Op grond van het aantreffen van verboden middelen welke op lijst I en II van de Opiumwet staan in de woonruimte van de beheerder van de growshop heeft deze een ernstige waarschuwing gekregen; - Op grond van ernstige woonoverlast hebben drie bewoners een waarschuwing gekregen; - Op grond van ernstige woonoverlast met geweld is gekozen voor een gezamenlijke gebiedsaanpak opdat de verslaafde overlastgever kon worden opgenomen en de woning van waaruit werd gedeald werd verkocht. - Op grond van huiselijk geweld zijn 12 huisverboden opgelegd; Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing

Doelstelling 2 Het beperken van overlast van jongeren Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? Het meldpunt jeugd – een samenwerkingsverband van gemeente, politie en het ambulant jongerenwerk – is periodiek (1 keer in de zes weken) bijeen geweest. Op basis van ontvangen klachten en meldingen van overlast is besproken op welke wijze de overlast kon worden beperkt. Wanneer dat niet leidde tot het gewenste resultaat werd een integraal plan van aanpak opgesteld waarbij politie en ambulant jongerenwerk gezamenlijk optrokken. In deze plannen werd, zo nodig, ook aandacht besteed aan de mogelijkheden om de openbare ruimte anders in te richten. In totaliteit zijn drie plannen van aanpak opgesteld, te weten; de Olieslagerslaan, de Wieck en de Broekpolder. Door deze werkwijze is het aantal klachten van overlast afgenomen en was eind 2012 geen structureel overlastgevende groep meer aanwezig. Wat is extra gerealiseerd en waarom en wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing

32

Doelstelling 3 De veiligheid in en om de Beverwijkse Bazaar verbeteren Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? Met de Belastingdienst Zaandam, de politie en het regionaal platform criminaliteitsbeheersing (RPC) Kennemerland is een format uitgewerkt om met de Beverwijkse Bazaar een KVO samenwerkingsverband aan te kunnen gaan. Het met politie en de Beverwijkse Bazaar opgestelde plan van aanpak zakkenrollen is geëvalueerd. Op basis hiervan is een nieuw plan opgesteld. Bij de uitvoering zijn de veiligheidsmedewerkers van de Bazaar, de politie, het team handhaving en studenten van het Kennemer College betrokken geweest. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Voor de komst van de automarkt is door een externe partij een rapport gemaakt (2012/12358/13089) waarin het effect van de automarkt op veiligheid is onderzocht. De aanbevelingen uit dit rapport zijn overgenomen. De voorbereidingskosten voor de automarkt zijn betaald door de ondernemer. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing

Doelstelling 4 Zorgen voor een planmatige, consequente handhaving waarbij sprake is van samenhang en samenwerking tussen de verschillende handhavers Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? In 2012 hebben 4 vergaderingen van het handhavingsoverleg nieuwe stijl plaatsgevonden. In de vergadering van december 2012 zijn de handhavingprogramma’s 2013 van de aan dat overleg deelnemende interne en externe partners (politie, milieudienst, brandweer) besproken en op elkaar afgestemd. In de zomer hebben controles plaatsgevonden van de op het strand aanwezige bebouwing. Belangrijkste aandachtspunt was de beoordeling van de brandveiligheid van de gebouwen en bouwwerken op het strand. Daar waar verbeteringen aangebracht dienden te worden, zijn die voorgeschreven en aangebracht. Door de inzet van verkeersregelaars is bij drukke stranddagen bereikt dat op alle momenten de strandopgangen voor de hulpdiensten bereikbaar zijn geweest. In de omgeving van het Stationsplein zijn meerdere handhavingacties geweest voor verkeerd gestalde fietsen. Uiteindelijk zijn ruim 600 weesfietsen en fietswrakken afgevoerd naar de AFAC. Op wijkniveau hebben, op verzoek van wijkgroepen en andere belanghebbenden, extra controles plaatsgevonden op overlast gevende parkeerovertredingen, overlast door honden en vervuiling van de openbare ruimte door verkeerd aangeboden huisvuil en zwerfafval. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Door het handhavingteam is wekelijks toezicht gehouden op de automarkt. Het toezicht bestond uit controle op naleving van de vergunningvoorwaarden en het voorkomen van overlastgevende situaties door APV-overtredingen. Op verzoek van de politie heeft het handhavingsteam geassisteerd bij het project op de Bazaar met als doel het terugdringen van het aantal aangiften “zakkenrollen”. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing

33

Doelstelling 5 Het bevorderen van de integriteit van ondernemers en transparantie in het overheidsoptreden Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? De beleidslijn Wet Bibob is gewijzigd met als achterliggende reden: het verminderen van de administratieve lasten voor (bonafide) ondernemers en het invoeren van eenvoudiger en korte formulieren. Wat is extra gerealiseerd en waarom en wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing

Doelstelling 6 Het realiseren van een herkenbare en slagvaardige gemeentelijke crisisorganisatie Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? De implementatie en het beheer van de intergemeentelijke crisisorganisatie is afgerond. De nieuwe gemeentelijke deelplannen zijn vastgesteld door het bestuur van de VRK. Op 20 april 2012 heeft er een grootschalige oefening in Beverwijk plaatsgevonden volgens de nieuwe opzet. Daarbij zijn o.a. verschillende gemeentelijke deelprocessen en het Team Bevolkingszorg in actie gekomen. Door de versterking van de intergemeentelijke samenwerking worden minder medewerkers opgeleid en geoefend. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Er hebben verschillende incidenten plaatsgevonden die extra inzet hebben gekost zoals; stranden van schip, gaslekken en olievervuiling in het havengebied. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing

Doelstelling 7 Een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en het betaalbaar houden van de veiligheidsregio Kennemerland (VRK) Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? Het regionaal crisisplan is vastgesteld in het algemeen bestuur VRK d.d. 9 juli 2012. Het regionaal risicoprofiel is na raadpleging van de gemeenteraden (in Beverwijk 2012/17887/17888 ) vastgesteld door het algemeen bestuur van de VRK op 9 juli 2012. De gemeentelijke deelplannen zijn vastgesteld door de coördinerend gemeentesecretaris. Wat is extra gerealiseerd en waarom en wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing

Doelstelling 8 Bevorderen interregionale samenwerking op en langs het Noordzeekanaal op het gebied van veiligheid Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? De implementatie van het vernieuwde havenveiligheidsplan is afgerond. Door een adviesbureau is gestart met een onderzoek naar de herijking van de taskforce havenveiligheid en het Centraal Nautisch Beheer. Dat onderzoek wordt in 2013 afgerond. Wat is extra gerealiseerd en waarom wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing

34

Financiële toelichting per product 11023 Brandweer; voordelig saldo €95.310 Als gevolg van verdere uitwerking van de menukaarten van Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft de VRK lagere kosten in rekening gebracht voor het onderdeel GHOR (Geneeskundige hulpverleningorganisatie in de regio). De bijdrage voor het onderdeel openbare gezondheidszorg is hoger geworden, zie ook de toelichting op het product 13087 Volksgezondheid (programma 9 Maatschappelijke ondersteuning). 13009 Regelingen/ bijzondere wetten; voordelig saldo €62.459 De lasten zijn lager doordat er minder ambtelijke uren zijn geschreven als gevolg van het niet invullen van vacatureruimte. De invulling van de vacature heeft laat in het jaar plaatsgevonden. De baten zijn bij de 1e bestuursrapportage naar beneden bijgesteld. Uiteindelijk is in de loop van het jaar herstel opgetreden waardoor de ontvangen baten hoger zijn dan geraamd. 13021 Sociale veiligheid; voordelig saldo €52.944 De baten en lasten zijn hoger door de voorbereidingskosten die gemaakt zijn voor de automarkt. De kosten zijn doorbelast aan de ondernemer. Naast deze hogere lasten voor de automarkt zijn de totale lasten lager doordat de geplande leef- en veiligheidsmonitor niet heeft plaatsgevonden. Deze wordt, samen met het Wmo leefbaarheidonderzoek, in 2013 uitgevoerd. 13023 CRIB proces, rampenplan; voordelig saldo €1.949 De lasten zijn lager dan begroot omdat er geen kosten van oefeningen in rekening zijn gebracht. 13024 Rampenbestrijding; voordelig saldo €45.029 voor en na resultaatbestemming De lasten zijn incidenteel lager doordat de beleidsmedewerker crisisbeheersing niet is vervangen. Rekening 2011


Primair 2012

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

Lasten 11023 13009 13021 13023 13024

Producten Brandweer Regelingen / bijzondere wetten Sociale veiligheid CRIB proces, rampenplan Rampenbestrijding Totaal Lasten

2.887,2 681,6 222,8 1,7203,8

2.897,6 712,3 229,0 3,9 271,3

2.881,3 698,8 231,8 3,9 306,7

2.780,7 669,6 228,0 1,9 261,6

100,629,23,91,945,0-

3.993,6

4.114,0

4.122,4

3.941,9

180,6-

Rekening 2011


Primair 2012

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

Baten 11023 13009 13021 13023 13024

Producten Brandweer Regelingen / bijzondere wetten Sociale veiligheid CRIB proces, rampenplan Rampenbestrijding

37,8 38,5 -

5,3 62,0 180,5 -

5,3 42,0 105,0 -

75,3 154,1 -

5,333,3 49,1 -

76,3

247,7

152,2

229,4

77,1

3.917,4-

3.866,3-

3.970,2-

3.712,5-

257,7

3.917,4-

3.866,3-

71,0 3.899,2-

71,0 3.641,5-

257,7

Totaal Baten Saldo Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na bestemming

35

Ruimtelijke ordening en stedenbouw (3) Portefeuillehouder: F.J.H. Koster

Doelstelling 1 Ontwikkelen van ruimtelijk beleid. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? In 2012 zijn diverse nieuwe bestemmingsplannen bestuurlijk vastgesteld of in procedure genomen. Na jaren van voorbereiding en een uitgebreide MER-procedure is in december 2012 het bestemmingsplan “Tata Steel” afgerond. Voor dit plan is intensief samengewerkt met de regio, zowel Heemskerk als Velsen hebben hun steentje bijgedragen. Januari 2012 is ook het bestemmingsplan “Strand” vastgesteld. De voorontwerpbestemmingsplannen “Bomenbuurt, Vondelkwartier en Akerendam” en “Kuenenplein - de Plantage” hebben ter visie gelegen en kunnen in 2013 worden vastgesteld. Voor het plan “Wijk aan Zee” zijn de nodige vooronderzoeken uitgezet. Bestemmingsplan “Haven de Pijp - Parallelweg” is gereed voor besluitvorming in 2013. Voor de groene westrand is t.b.v. de toename van woningen een visie geschreven. Vanwege nieuw provinciaal beleid is zo’n visie noodzakelijke voor het ontwikkelen van het bestemmingsplan. Voor het Stationsgebied en het bedrijventerrein Kagerweg zijn concept bestemmingsplannen gereed die in 2013 kunnen worden vastgesteld. Voor “Overbos, Adrichem en het W.A. Plantsoen” en het Marlo Center - Oranjebuurt zijn beheersverordeningen voorbereid, deze worden in 2013 afgerond. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Alle vigerende bestemmingsplannen zowel de oude als de nieuwe zijn beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Hiermee is een beter overzicht gecreëerd van alle geactualiseerde bestemmingsplannen (alles in één oogopslag). Beverwijk heeft in het vooroverlegtraject actief bijgedragen aan de rijksinpassingplannen “Randstad 380 kV" en de “Aardgastransportleiding”. Beide zijn in 2012 vastgesteld. Op regionaal niveau is samengewerkt voor het opstellen van perspectieven voor het Noordzeekanaalgebied 2040. Zowel op financieel-economisch- als ruimtelijke vlak zijn mogelijke keuzen en ontwikkelingen voor de regio naast elkaar gezet. Bestuurlijke besluitvorming over het resultaat en de status van dit rapport wordt in 2013 voorgelegd. Voor de voortgang en besluitvorming rond Heliomare is veel ambtelijke en bestuurlijke inzet gepleegd om tot een goed overwogen “go - no go” te komen. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Een bestemmingsplan voor Wijk aan Zee (ontwikkelingsplan) kostte te veel tijd en daarom is gekozen voor een conserverend plan dat nu achterloopt op schema. Hierbij speelde de milieusituatie (plan-MER) van Tata Steel een belangrijke rol. Het ontwikkelingsplan wordt in een latere fase opnieuw opgepakt. In 2012 is gestart met de vereenvoudiging van de welstandsnota. De noodzakelijke voortgang en besluitvorming rond Heliomare kostte echter dermate veel inzet, dat dit ten koste is gegaan van de herziening van de welstandsnota.

Doelstelling 2 Handhaving ruimtelijk beleid en toetsing bouwplannen Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? Het aantal ingediende verzoeken om omgevingsvergunningen bedroeg in 2012 400 stuks, dit is een gemiddelde hoeveelheid per jaar. Opvallend hierbij is dat het, ten opzichte van voorgaande jaren, om kleinere projecten gaat. De aanvraag om vergunning voor bebouwing Meerplein is in behandeling en is intensief. Wat is extra gerealiseerd en waarom? De afhandeling van verzoeken om uitgebreide omgevingsvergunningen is versneld, de ontstane achterstand is daardoor ingelopen. Verder is een slag gemaakt met het dekken van

36

exploitatiekosten bij vergunningaanvraagbehandeling door middel van het sluiten van overeenkomsten met ontwikkelaars. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Het meer beleidsmatig aanpakken van toetsing aanvragen vergunningen en het verbeteren van de processen is nog niet afgerond. Dit wordt in 2013 voortgezet en gerealiseerd. Deze stroomlijning leidt tot efficiënter en transparanter werken.

Doelstelling 3 Beheer van openbare gebouwen en terreinen. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? In 2012 is de professionalisering van vastgoedbeheer verder doorgezet. Er is begonnen met het opstellen van een advies hoe om te gaan met de vastgoedportefeuille. Centrale vraag hierbij is; wat voor soort panden behouden we, op welke manier en voor welke doelgroep(en)? In dat kader is er een begin gemaakt met het formuleren van deelportefeuilles. Dat leidt tot meer uniformiteit in de contracten, zodat de dienstverlening voor vastgoedbeheer efficiënter verloopt. Daarnaast leidt dit tot een eenduidig vastgoedbeleid. Alle medewerkers die zich bezig houden met gemeentelijk vastgoed zijn in een team ondergebracht om zo integrale dienstverlening in vastgoedbeheer te kunnen effectueren. Wat is extra gerealiseerd en waarom? In toenemende mate worden adviezen gegeven die niet direct betrekking hebben op het beheer van openbare gebouwen en terreinen, maar waar deze kennis wel voor nodig is. Dit betreft bijvoorbeeld advisering bij projecten en gronduitgifte vraagstukken. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Het loskoppelen van huur en subsidie blijft een aandachtspunt bij het toewijzen van vastgoed. Binnen de huidige huurcontracten kan daarin minder makkelijk ingegrepen worden. Binnen het in gang gezette proces van professionalisering van het vastgoedbeheer wordt dit meegenomen. Het al dan niet afstoten van panden c.q. groepen van panden is onderdeel van dit proces.

Doelstelling 4 Vastgoedbeleid en grondbeleid Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? - De ontwikkeling van de Plantage is herbezien. In overleg met de betrokken (markt)partijen wordt gekeken naar een doorstart. Aan de Wijk aan Duinerweg (convenantlocatie) is door de corporatie een plan ingediend. - Het vastgoedbeheer is verder geprofessionaliseerd zodat de vastgoedportefeuille efficiënter en effectiever beheerd kan worden. Daarnaast worden er, in toenemende mate, adviezen gegeven die niet direct betrekking hebben op het beheer van openbare gebouwen en terreinen, maar waar deze kennis wel voor nodig is. Dit gold voor bijvoorbeeld advisering bij projecten en gronduitgifte vraagstukken. - Bij het bestemmingsplan Westelijk Beverwijk is tevens het exploitatieplan opgesteld waarmee gebruik kan worden gemaakt van de wettelijke mogelijkheden tot kostenverhaal op grondeigenaren die binnen een bestemmingsplan zelf de ontwikkelingen willen realiseren. Zowel exploitatieplan als bestemmingsplan zijn onherroepelijk. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Niet van toepassing Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? De gronduitgifte in Binnenduin (deelgebied Noordelijk Veld) loopt achter op de planning in verband met de marktsituatie. 37

Doelstelling 5 Ontwikkeling en versterking van binnenstedelijk groenbeleid en regionale afstemming groenrecreatieve gebieden. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? De beleidsagenda groen, met een meerjarenplanning van wenselijke en noodzakelijke groenbeleidsproducten, is vastgesteld door de raad (3 april 2012, 2012/10062). Een aantal aangegeven prioriteiten uit deze nota zijn afgerond en andere deels in ontwikkeling genomen. Vastgesteld zijn: “Groene oostrand Beverwijk”, de doorontwikkeling van een groenrecreatief gebied (2012/18608 van 17.04.2012) en enkele instrumenten ten behoeve van uitvoering en realisering van het bomenbeleid. In ontwikkeling zijn onder andere: “Implementatie van de flora en fauna wetgeving” en de nota “Groenbeheer in balans”. De notitie ‘Groene oostrand Beverwijk” is ingebracht in het overleg rond het ‘Strategisch groenproject’ (SGP) tussen de IJmond en Zaanstad, om zo een voortgang van dit regionale project te bewerkstelligen. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Om meer en beter inzicht te krijgen in de kwaliteit van de openbare ruimte en de bijbehorende middelen om dit fysieke domein duurzaam in stand te kunnen houden heeft de raad het integrale “meerjarenplan (MJP) beheer en onderhoud” openbare ruimte van Beverwijk vastgesteld (6 december 2012, 2012/51815). Dit plan geeft aan wat het kost om zowel dagelijks onderhoud en beheer als grootonderhoud en de vervangingen te realiseren op basis van een gemiddeld tot sober “landelijk “ kwaliteitsniveau. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? De nota “Groenbeheer in balans” kon op onderdelen niet worden uitgewerkt in afwachting van besluitvorming over de noodzakelijk bezuinigingen en het integrale “MJP beheer en onderhoud” openbare ruimte. De afronding en uitvoering van fase 2 van de Buitenlanden, waaronder de recreatieboerderij en diverse verbindingen is niet gerealiseerd door een vertraagde planvorming bij de provincie en haar moeizame onderhandelingen met het Rijk over de inzet van eerder aangekochte recreatieve gronden.

Doelstelling 6 Integrale revitalisering van het binnenstadsdeel rond de A22 (Collegeprogramma 2010/26513; project 3)

Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? Op 27 september 2012 is de startnotitie A22-zone (2012/46671) door de raad vastgesteld. De verkeersaspecten van dit project maken onderdeel uit van de regionale bereikbaarheidsvisie, die onder leiding van de Milieudienst wordt opgesteld. Deze bereikbaarheidsvisie is in zoverre afgerond dat in 2013 het besluitvormingstraject start. Daarnaast heeft overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van Beverwijk Open en ondernemers van de Woonboulevard met het doel te komen tot een ‘wenkend perspectief’ ter versterking van het ondernemersklimaat rond de ‘kop van de haven’ en de Parallelweg. In 2013 starten de ondernemers met de discussie en het opstellen van het ‘wenkend perspectief’. Gelijktijdig start dan de planvoorbereiding voor het riool in de Handelskade, de herinrichting van de ‘kop van de haven’ en het verbeteren van de uitstraling van het viaduct richting het centrum. Wat is extra gerealiseerd en waarom? In 2012 is de rioolvervanging en de herbestrating van de Noorderkade en de Havenstraat uitgevoerd. In samenhang met de herinrichting van de ‘kop van de haven’ worden in 2013/2014 nog een aantal verbeteringen in de inrichting van deze 2 straten gerealiseerd.

38

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing

Doelstelling 7 Realisering Aagtenpark Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? De sanering van de belten is in volle gang maar loopt onder invloed van de huidige recessie in de bouw niet geheel volgens planning. Toch is in 2012 redelijk voortgang geboekt; een derde deel van de belt is voorzien van een nieuwe leeflaag die in het voorjaar van 2013 in gebruik wordt genomen. Wat is extra gerealiseerd en waarom? In overeenstemming met de vigerende weten regelgeving is de gemeente akkoord gegaan met een verruiming van het type te gebruiken grond voor de nieuwe leeflaag. Ook is de mogelijkheid gecreëerd om licht verontreinigde baggerspecie te ontvangen en na droging in de leeflaag te verwerken. De aanvoer van grond wordt hiermee door de gemeente zo maximaal mogelijk gefaciliteerd Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Onder invloed van de economische recessie is de realisatie achtergebleven bij de planning. Tot eind 2012 is ongeveer 35% van de totaal benodigde hoeveelheid grond geleverd, terwijl circa 50% van de beschikbare tijd is verlopen. Het risico van een te late oplevering die te wijten is aan te weinig aanvoer van grond, is contractueel bij de aannemer neergelegd. De prognose is nu dat de realisatie van het Aagtenpark eind 2015 wordt afgerond.

Financiële toelichting per product 13037 Niet openbare onroerende zaken; nadelig saldo €274.058 voor en na resultaatbestemming Het nadelige resultaat aan de lastenkant is ontstaan door nagekomen kosten van de grondexploitatie Prins Bernhardlaan (€80.000), hogere personeelslasten (€135.000), grotendeels door inhuur, hogere lasten voor elektriciteit (€15.000), aardgas (€20.000), waterschapsbelasting (€30.000) en inrichtingskosten Lunetten (€40.000). De opbrengst van de Lunetten zijn de voorgaande jaren al in het resultaat genomen. Het voordelige resultaat aan de batenkant is ontstaan doordat er extra huurinkomsten zijn gegenereerd. 13097 Ruimtelijke ordening; voordelig saldo €102.184 voor en na resultaatbestemming Zowel de baten als de lasten zijn hoger door de werkzaamheden rondom de goederenspoorverlenging, aangezien deze lasten worden gedekt uit extra baten en ontvangen subsidie. De lasten zijn lager doordat er minder ambtelijke uren zijn gemaakt. De reden hiervoor is dat deze medewerkers de uren hebben geschreven op andere producten. 13098 Geldleningen woningbouw; saldo €0 Er zijn geen significante afwijkingen. 13102 Project Aagtenpark; voordelig saldo €105.982 voor resultaatbestemming, saldo €0 na resultaatbestemming Er zijn geen significante afwijkingen. 14102 Bouwvergunning; voordelig saldo €182.805 Het saldo is een combinatie van hogere lasten en baten. De lasten zijn hoger als gevolg van inhuur van derden. De baten zijn met name hoger door ontvangen bouwleges van een zeer omvangrijk bouwvoornemen (Meerplein). 39

16010 Basiskaart; nadelig saldo €13.510 Het nadelige saldo is ontstaan door hogere lasten als gevolg van het opvragen van informatie uit het openbare register van het Kadaster. Dit is niet meer te herleiden naar projecten.

Rekening 2011


Primair 2012

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

lasten 13037 13097 13098 13102 14102 16010

Producten Niet openbare onroerende zaken Ruimtelijke ordening Geldleningen woningbouw Project Aagtenpark Bouwvergunning Basiskaart Totaal Lasten

1.309,9 1.197,9 137,5 354,1 855,6 351,5

1.043,1 974,6 188,9 622,2 727,8 369,5

994,7 1.389,5 137,5 500,4 824,8 378,7

1.310,9 1.338,3 8,0 285,6 887,8 408,7

316,2 51,2129,5214,863,1 30,0

4.206,5

3.926,1

4.225,6

4.239,3

13,7

Rekening 2011


Primair 2012

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

baten 13037 13097 13098 13102 14102 16010

Producten Niet openbare onroerende zaken Ruimtelijke ordening Geldleningen woningbouw Project Aagtenpark Bouwvergunning Basiskaart

738,0 137,5 177,1 469,8 13,3

325,0 188,9 424,0 785,4 16,9

493,0 69,5 137,5 300,0 785,4 16,9

535,1 120,5 8,0 191,1 1.031,2 33,4

42,1 51,0 129,5108,9245,9 16,5

1.535,6

1.740,1

1.802,2

1.919,3

117,1

Saldo

2.670,9-

2.186,0-

2.423,4-

2.320,0-

103,4

Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na bestemming

395,0 2.275,9-

395,0 1.791,0-

442,5 1.980,9-

106,0 442,5 1.983,5-

106,0 2,6-

Totaal Baten

40

Verkeer en wegen (4) Portefeuillehouder: F.J.H. Koster

Doelstelling 1 Een bereikbare en verkeersveilige gemeente Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? - In juli heeft de raad een uitvoeringsprogramma gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) vastgesteld (Collegeprogramma 2010/26513; actie 4) In december 2012 heeft het college besloten welke maatregelen in 2013 met het beschikbaar gekomen budget uitgevoerd worden. - In november heeft de raad een nieuwe versie van de nota bebouwd parkeren centrumplannen vastgesteld, met daarin de meest actuele uitgangspunten voor het centrumparkeren, inclusief een bijgestelde koers voor de parkeertarieven en de meerjarenraming parkeerexploitatie. Vooruitlopend op de werkzaamheden voor het project Meerplein zijn voor het tijdelijk parkeren extra plaatsen gekomen op de Breestraat, is het parkeerterrein Halve Maan uitgebreid en is een start gemaakt met de herinrichting en uitbreiding van de capaciteit op de Wijckerpoort. - In december 2012 heeft de raad de kadernota parkeren vastgesteld, met daarin de uitgangspunten voor het parkeerbeleid. Op grond hiervan kunnen er voor deelonderwerpen uitvoeringsprogramma komen. Er is gestart met de uitvoeringsprogramma’s pasparkeren en digitale parkeervergunningen. - Het plan voor de fietsenstalling Stationsplein is verder uitgewerkt. Informatie hierover is te vinden bij het programma stedelijke vernieuwing (programma 19). - Rijk en provincie hebben in 2012 gewerkt aan een Meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport (MIRT)-studie voor de noordkant van Amsterdam. Daarin is onder andere de onderzoeksvraag naar verkeerskundig nut en noodzaak van de verbinding A8/A9 opgenomen. De uitkomsten van dit onderzoek verwacht het college in de 1e helft 2013. Met deze uitkomsten gaat de minister besluiten of en wanneer (>2020) er een financiële bijdrage komt van het Rijk aan de A8/A9. Namens de IJmond zitten de gemeenten Heemskerk en/of Velsen bij de overleggen. - Wat is extra gerealiseerd en waarom? - Voor de korte termijn verkeersmanagementmaatregelen is, onder de vlag van IJmond Bereikbaar en mede op verzoek van Rijkswaterstaat en provincie Noord-Holland, een (door)start gemaakt van Gebiedsgericht Benutten IJmond 2012. Er is gezamenlijk een rapport opgesteld met daarin de regionale uitgangspunten voor verkeersmanagementmaatregelen die eind 2012 ter vaststelling aangeboden is aan de wegbeheerders van de IJmond. - De raad heeft op 6 november 2012 nieuwe parkeernormen en uitvoeringsregels vastgesteld. De aanleiding hiervoor was publicatie van nieuwe landelijke kengetallen door het kennisinstituut CROW. - In december 2012 heeft de raad de hoofdlijnen voor het nieuwe parkeerbeleid vastgesteld, verwoord in de Kadernota parkeren. Op grond van deze Kadernota komen er nu per deelonderwerp uitvoeringsprogramma’s, te starten met onder andere het realtime achteraf betaald parkeren (pasparkeren). - In 2012 is gestart met het ontwerp en programma van eisen voor de ondergrondse fietsenstalling. Met de beschikte provinciale subsidie vindt realisatie plaats in 2014. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Onder de vlag van IJmond Bereikbaar is begonnen met het opstellen van een regionale bereikbaarheidsvisie voor de lange termijn met daarin opgenomen een verkeerskundige visie op de A22-zone. De bereikbaarheidsvisie is in 2012 niet gereed gebleken voor besluitvorming. Tijdens het opstellen zijn er meer onderzoeksvragen bekend geworden, onder meer over de aansluiting op de A22 en de verbinding tussen de N208 en de A9.

41

Het project Meerplein is in 2012 niet gestart, waardoor een aantal parkeeracties ook nog niet gestart zijn. Dit betreft onder meer de aanbesteding van de parkeerapparatuur en de aanbesteding van het beheer van de garage.

Doelstelling 2 Een goed onderhouden verkeersnetwerk Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? - Meerjarenprogramma gemeentelijk rioleringsplan (GRP) In het GRP1997 - 2002 is als strategie opgenomen het afkoppelen van verhard oppervlak ter voorkoming van wateroverlast op straat. Een herinrichting van het maaiveld is daar onderdeel van. Deze strategie heeft zich in 2008 vertaald in het opstellen van een afkoppelplan met herinrichting voor een aantal stadsdelen in Beverwijk en Wijk aan Zee. In 2012 is conform het meerjarenplan aan diverse riolering, onderhouden reconstructieprojecten gewerkt. De werkzaamheden voor de 1e fase in Oosterwijk zijn nagenoeg gereed en worden in het 1e kwartaal van 2013 afgerond. Ook het project in Wijk aan Zee (noord) vordert gestaag en ligt op schema. Het project Schuurmanstraat is november 2012 gestart. - Herstructureringen Ook is gewerkt aan Meerplein, Stationsplein en Wijkerbaan. Voor het Meerplein is nog niet bekend wanneer dit in uitvoering gaat. Het ontwerp van de openbare ruimte is nagenoeg gereed. De werkzaamheden in het Stationsgebied zijn voorlopig afgerond. De overige fasen zijn afhankelijk van de andere gebiedsonderdelen, zoals de ondergrondse fietsenstalling. Tenslotte hebben gedurende het hele jaar bouwactiviteiten plaatsgevonden voor de herinrichting van de Wijkerbaan. - Groot onderhoud openbare ruimte Op diverse locaties is in 2012 groot onderhoud verricht aan de wegen, al dan niet in combinatie met rioolonderhoud en groen. Verder is o.a. de Gladiolenlaan ingericht als fietsstraat, is het kruispunt Weduwe van Lidtpad - Korte Voorweg (nabij noordelijk deel Binnenduinrandweg) aangepast en zijn de drempels in de Broekpolder gebruiksvriendelijk gemaakt. Ook is een deel van het parkeerterrein Rijckert Aertszweg vernieuwd. Het onderhoudsniveau van met name de wegen blijft echter achter bij het landelijk gemiddelde. - In november 2012 is daarom door de raad een meerjarenprogramma voor het beheer van de openbare ruimte vastgesteld. Daarbij heeft de raad extra budget beschikbaar gesteld voor urgent wegonderhoud en openbare verlichting. Aan de hand van dit meerjarenprogramma, weg/riool inspecties en wensen was eind 2012 het jaarprogramma voor 2013 in concept gereed. Dit jaarprogramma wordt in het 1e kwartaal 2013 aan het college ter vaststelling aangeboden. - Gladheidsbestrijding Door verbeterde afspraken met de aannemer is de gladheidbestrijding effectiever en efficiënter verlopen dan in voorgaande jaren. Wat is extra gerealiseerd en waarom? In 2012 zijn 200 nieuwe energiezuinige openbare verlichtingsarmaturen met een verbeterde lichtkwaliteit besteld, die in 2013 geplaatst worden. Daarvoor is het hiervoor vermelde extra budget gebruikt. Met dit extra budget kon ook de voorbereiding starten voor maatregelen op het gebied van verkeerscirculatie en veiligheid (GVVP). De fysieke maatregelen hiervoor worden in 2013 gerealiseerd. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing.

42

Financiële toelichting per product 13027 Openbare verlichting; voordelig saldo €167.164 De lasten zijn lager door: - lagere elektriciteitskosten door energiebesparende maatregelen; - minder ambtelijke uren door herschikking van taken van de beleidsmedewerker openbare verlichting; - het niet uitgeven van het budget voor vervanging lichtmasten en armaturen. Het budget is pas aan het eind van 2012 beschikbaar gesteld. Voor het restant budget (€110.000) is budgetoverheveling aangevraagd. De baten zijn lager doordat er minder verhaalbare schades zijn geweest. 13029 Projecten wegverhardingen; voordelig saldo €356.995 voor en na resultaatbestemming Het voordelige saldo is ontstaan door: - het project aanpassing bushaltes, de afhandeling van de ontvangen subsidie heeft in 2012 plaatsgevonden. Hierdoor zijn de baten hoger dan geraamd; - minder geschreven ambtelijke uren; - vertraging in projecten. Bij de volgende projecten is vertraging opgelopen. Hiervoor zijn budgetoverhevelingen aangevraagd, in totaal voor €248.490: - Aanpassen parkeervakken en boomvakken Populierenlaan, opdracht december 2012 verstrekt, uitvoering in 2013: €17.600 - Verhardingsonderzoek Parallelweg, onderzoek vertraagd door aanvullende boringen, wordt in 2013 afgerond: €5.805 - Herstraten klinkerverharding Westerhoutweg, opdracht december 2012 verstrekt. Door aardappelcampagne uitvoering in 2013: €23.850 - Herstraten Randweg/ Nijverheidsweg, opdracht december 2012 verstrekt. Door aardappelcampagne uitvoering in 2013: €55.735 - Verkeerscirculatiemaatregelen noordelijk deel Alkmaarseweg. Inspraakprocedure heeft langere doorlooptijd in verband met bezwaren, uitvoering in 2013: €74.000 - Inrichten Schuurmanstraat en omgeving. Procedure omgevingsvergunning heeft langer geduurd dan voorzien: €71.500 13030 Beheer Wegverharding; voordelig saldo €157.623 voor en na resultaatbestemming Door extra verhaalbare werkzaamheden voor nutsbedrijven wijken zowel de baten als de lasten af. Het voordelige saldo is ontstaan doordat er vertraging bij de projecten is opgelopen. Voor deze projecten zijn budgetoverhevelingen aangevraagd. Het gaat om de volgende posten: - Brug Gladiolenlaan, opdracht verstrekt in december 2012, uitvoering in 2013: €56.040 - Renovatie damsluis Vuurlinie, door levering materialen kan uitvoering pas in 2013 plaatsvinden: €121.120 - Herstellen niet goed gedichte kabelsleuf tracé Velsen - Büllerlaan kan pas na de winter plaatsvinden: €12.000 13031 Verkeersvoorzieningen en maatregelen; voordelig saldo €233.265 Het voordelig saldo is ontstaan door lagere lasten, dit heeft twee oorzaken: 1. Het plaatsen van nieuwe komportalen op de gemeentegrens met Heemskerk. De opdracht is oktober 2012 verstrekt, met een productietijd van 4 maanden, waardoor realisatie niet mogelijk was in 2012. Hiervoor is een budgetoverheveling van €17.000 aangevraagd. 2. Het budget dat eind 2012 beschikbaar is gesteld voor het uitvoeringsprogramma gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) is niet besteed doordat de resterende tijd in 2012 te kort is gebleken voor alle benodigde voorbereidingen. Hiervoor is een budgetoverheveling van €200.000 aangevraagd.

43

13032 Parkeren; voordelig saldo €618.089 voor resultaatbestemming, neutraal saldo €0 na resultaatbestemming Het voordelig saldo voor bestemming is ontstaan doordat: - de bouwwerkzaamheden Meerplein vertraagd zijn; - vertraging bij de inrichting parkeerterrein Noorderwijkweg; - efficiency verlening parkeervergunningen en extra naheffingen. De baten en de lasten van de parkeerexploitatie behoren tot de zogenaamde gesloten financiering. Dit houdt in dat het exploitatieresultaat vereffend wordt met de egalisatiereserve parkeren. Het resultaat na bestemming komt overeen met de begroting. 14026 Gladheidbestrijding; nadelig saldo €16.659 Door de intensiteit van de winter 2011/2012 is, naast de inzet van de HVC/ ReinUnie (waar de gladheidbestrijding is ondergebracht), extra inzet gepleegd door de ambtelijk organisatie. Hierdoor zijn extra ambtelijke uren geschreven. De afwijking is incidenteel. 30243 Oostelijke doorverbinding deel 1, voordelig saldo €50.522 voor resultaatbestemming, neutraal saldo €0 na resultaatbestemming De voorbereidingswerkzaamheden zijn nog niet volledig gerealiseerd. Het project hangt samen met de ontwikkelingen bij de Wijkerbaan. De kosten zijn hierdoor lager dan geraamd. Aangezien de dekking van de voorbereidingskosten een onttrekking aan de algemene reserve is, is deze onttrekking ook lager. Het restant van de onttrekking aan de algemene reserve vindt plaats bij de afronding van het krediet.

Rekening 2011


13027 13029 13030 13031 13032 14026 30243 30244 50050

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

lasten Producten Openbare verlichting Projecten wegverharding Wegverharding beheer Verkeersvoorzieningen en maatregelen Parkeren Gladheidsbestrijding Oostelijke doorverb, fase 1 deel B Oostelijke doorverbinding, fase 3 Westelijke randweg

580,8 2.025,5 2.542,3 1.377,8 2.042,9 88,4 18,4 -

642,8 1.681,2 1.590,2 1.156,9 1.558,5 52,7 1.368,6 368,5

778,7 1.530,6 1.904,4 1.423,0 2.606,8 57,3 56,6 863,9

577,4 1.447,0 2.232,1 1.177,5 2.181,0 74,0 6,1 863,9

201,483,6327,6 245,5425,816,7 50,5-

Totaal Lasten

8.676,1

8.419,3

9.221,4

8.558,9

662,5-

Rekening 2011


13027 13029 13030 13031 13032 14026 30243 30244 50050

Primair 2012

Primair 2012

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

baten Producten Openbare verlichting Projecten wegverharding Wegverharding Verkeersvoorzieningen en maatregelen Parkeren Gladheidsbestrijding Oostelijke doorverb, fase 1 deel B Oostelijke doorverbinding, fase 3 Westelijke randweg

45,2 440,7 365,3 58,7 2.742,2 29,6 -

65,0 162,8 18,3 2.099,8 -

65,0 162,8 18,3 2.099,8 -

30,8 273,4 648,0 6,1 2.292,1 -

34,2273,4 485,3 12,2192,3 -

Totaal Baten

3.681,8

2.345,9

2.345,9

3.250,4

904,5

Saldo

4.994,4-

6.073,4-

6.875,5-

5.308,5-


620,4 146,4 5.468,4-

444,6 1.368,6 5.149,4-

481,7 1.288,0 6.069,2-

1.014,3 1.152,0 5.170,9-

44

1.567,0 532,6 136,0898,4

Water en riolering (5) Portefeuillehouder: F.J.H. Koster

Doelstelling 1 Op een doelmatige wijze invulling geven aan de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? Op 27 september is de intentieverklaring ondertekend voor samenwerken in de waterketen binnen de regio Noord-Kennemerland Zuid. De regio bestaat uit de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Vanaf september is gestart met een feitenonderzoek voor de regio. De projecten gerelateerd aan de rioleringsdoelstellingen: - Wijkerbaan en Havenstraat/Noorderkade zijn afgerond - Oosterwijk fase 1, Schuurmanstraat e.o. en Wijk aan Zee zijn in uitvoering - Oosterwijk fase 2, Meerplein, Alkmaarseweg Noord zijn in voorbereiding Bijzonderheden: - De voortgang bij het project Meerplein wordt bepaald door externe invloeden. Het voorontwerp is (nagenoeg) gereed en wacht op groen licht voor definitieve uitwerking. - Wijk aan Zee is een meerjarig project met een harde resultaatverplichting en einddatum 2014. De laatste fase betreft het centrum van Wijk aan Zee. Het noordelijk deel van Wijk aan Zee en het opknappen van de strandopgang bij de Relweg worden begin 2013 afgerond. Het afkoppelen van woningen blijft doorgaan tot in 2014 wanneer, als sluitstuk, de strandpijp definitief wordt dichtgezet. In 2013, 2014 en 2015 volgen nog subsidiebijdragen ad €24.500 van de provincie. In 2015 wordt het project financieel afgesloten en wordt de eindbeschikking ad €99.000 aangevraagd bij de provincie. Wat is extra gerealiseerd en waarom? - Om meer inzicht te krijgen in de effecten van maatregelen heeft de werkgroep Riolering West-Nederland een monitoringsproject met het waterschap opgepakt. De vraag is uiteindelijk vertaald naar een onderzoeksopdracht aan de stichting toegepast onderzoek waterbeheer (STOWA) voor de uitwerking van een denkstappenplan voor de stedelijke waterkwaliteit. Dit project start februari 2013. - Vervuild regen- en grondwater uit de voormalige stortplaats aan de Aagtendijk wordt opgevangen en afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Hiervoor moet de gemeente een zuiveringsheffing betalen aan het hoogheemraadschap. In 2012 is een olieen slibfilter in het systeem geplaatst waardoor er minder verontreiniging wordt afgevoerd en wordt bespaard op de lozingskosten. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? - Het project Plantage in oorspronkelijke vorm is gestopt. Een doorstart met gewijzigde opzet levert de informatie in hoeverre de Plantage uiterlijk in 2015 een haalbare bijdrage kan leveren in de GRP-afkoppeldoelstellingen. - Het project Alkmaarseweg Noord is een jaar doorgeschoven, in 2013 vraagt het college subsidie aan voor het project.

Doelstelling 2 Een veilig en schoon watersysteem. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? Het waterschap is in 2010 gestart met het omleiden van de hoofdwaterlopen. De westelijke omleiding tussen de Stationsvijver en de Scheg is gedeeltelijk in 2012 aangelegd. Het resterende deel wordt aangelegd tijdens de laatste aanpassingen aan het busstation. Het waterschap heeft hiervoor een bijdrage ad €175.000 gedaan aan de gemeente. Voor het traject tussen de Scheg en de Parallelweg wordt in 2013 het ontwerp afgerond door het waterschap. 45

De oostelijke omleiding heeft een grote overlap met het project oostelijke doorverbinding. Het waterschap leverde in 2012 een bijdrage ad €206.500 aan het project. Voor de kruising van de A22 bij de Aagtendijk is het waterschap in 2012 gestart met onderzoek naar de technische mogelijkheden. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Via de waterparagrafen van ruimtelijke plannen wordt de beleidslijn van het GRP 2010 2015 steeds concreter ingevuld. Door hemelwater zoveel mogelijk plaatselijk te verwerken, neemt de belasting op oppervlaktewater kwalitatief en kwantitatief af. Hierdoor neemt de vraag naar extra wateroppervlak af. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing.

Financiële toelichting per product 13034 Waterbeheersing / grondwaterbeheer; voordelig saldo €63.064 Doordat de gemeente de bestrijding van iepziekte aan de Zeestraat heeft uitbesteed aan Tata Steel en er geen onvoorziene onderhoudskosten aan de viaducten aan de Zeestraat zijn geweest, zijn de baten €80.000 hoger en de lasten €100.000 lager. Door verbeteringen in het afvalwatersysteem van de Aagtenbelt is een structureel voordeel ontstaan op de jaarlijkse lasten van de verontreinigingsheffing. In 2012 is bovendien teveel betaalde heffing van eerdere jaren terug ontvangen. Het college stelt het structurele effect van de verontreinigingsheffing Aagtenbelt in de 1e bestuursrapportage 2013 aan de orde. Als laatste is een voordelig saldo ontstaan doordat de aannemer die het toekomstige Aagtenpark saneert en onderhouds- en meetwerkzaamheden aan het (water)beheersysteem uitvoert de kosten voor zijn rekening neemt. 13089 Riolering projecten; voordelig saldo €533.500 voor resultaatbestemming, nadelig saldo €59.893 na resultaatbestemming De producten 13089 en 13090 maken onderdeel uit van de gesloten financiering van inkomsten en uitgaven op het gebied van riolering. Dit houdt in dat tekorten en overschotten worden verrekend met de egalisatiereserve riolering. In 2012 bedroeg het saldo van beide producten €848.738, dit bedrag is gestort in de reserve. Van deze storting was €255.355 al begroot. Het voordeel is voornamelijk veroorzaakt door vertraging in de projecten, waaronder de uitgestelde vervanging van gemaal Gooiland 11 en door het uitvoeren van extra vooronderzoek bij rioolrenovatie Dorpsduinen Wijk aan Zee waardoor vertraging is ontstaan. Het college gaat in de 1e bestuursrapportage 2013 voorstellen om voor bekostiging van deze projecten een onttrekking uit de reserve riolering plaats te laten vinden. 13090 Rioolbeheer; voordelig saldo €59.893 Zie de toelichting op product 13089 Riolering projecten. Het voordelige saldo is ontstaan door hogere inkomsten uit rioolheffing.

46

Rekening 2011


13034 13089 13090

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

lasten Producten Waterbeheersing/grondwaterbeheer Riolering projecten Riolering beheer en onderhoud

320,3 2.275,8 987,2

394,2 2.512,5 829,3

430,9 2.660,2 861,7

284,5 2.126,7 853,7

146,4533,58,1-

Totaal Lasten

3.583,3

3.736,0

3.952,8

3.264,9

687,9-

Rekening 2011


13034 13089 13090

Primair 2012

Primair 2012

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

baten Producten Waterbeheersing/grondwaterbeheer Riolering projecten Riolering beheer en onderhoud

240,2 3.930,4

181,3 4.225,7

181,3 4.225,7

98,0 4.277,6

83,351,8

Totaal Baten

4.170,6

4.407,1

4.407,1

4.375,6

31,5-

Saldo

587,2

671,0

454,3

1.110,7

656,4


252,1 335,2

406,5 264,6

255,4 29,0 227,9

848,7 29,0 291,0

593,4 63,1

47

Sport (6) Portefeuillehouder: F.J.H. Koster

Doelstelling 1 Sport als instrument inzetten om maatschappelijke doelen te realiseren. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? - In de vorm van subsidies is financiële ondersteuning gegeven aan aanbieders van sportfaciliteiten en initiatiefnemers voor organisatie van sportevenementen en/of aan sportverenigingen. - Via de website van de gemeente Beverwijk en de sportraad is (in)direct informatie beschikbaar gesteld over het sportieve aanbod van verenigingen en instellingen evenals onderwerpen als verminderen van alcoholgebruik in kantines, samen spelen, Fair Play op en rond het sportveld en signalering kindermisbruik. - Op sportaccommodaties, in het stadhuis, in buurten en in wijken zijn initiatieven ondersteund zoals onder andere de Sportfair, Huldiging van de Beverwijkse sportkampioenen, Cruyff Clinic op het Cruyffcourt, Streetrulez, sportmix op het plein, zomerspektakel van de SWB in sporthal Beverwijk, het EK Panna in de Bazaar. Deze initiatieven zijn door het college gevolgd en bezocht. - Er is een kleinschalig verkenend onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een sportpas in Beverwijk. Conclusie uit dit onderzoek is dat er nu onvoldoende aanknopingspunten zijn om alleen een sportpas in het leven te roepen. - Er is op reguliere basis contact geweest met de uitvoerende instanties. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Er is met succes subsidie aangevraagd bij het Rijk voor een onderzoek naar de haalbaarheid en uitvoering van buurtsportcoaches. Er zijn drie partijen uitgenodigd om toe te lichten hoe zij dit onderzoek willen uitvoeren. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? De contacten met de sportraad en de schoolsportcommissie zijn geïntensiveerd. Hierdoor hebben contacten met individuele sportverenigingen niet plaatsgevonden.

Doelstelling 2 Het bevorderen van de sportbeoefening door Beverwijkse burgers uit oogpunt van gezondheid. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? De gerealiseerde activiteiten genoemd onder doelstelling 1 zijn tevens bedoeld ter bevordering van de gezondheid van de Beverwijkse burger. - Er is een waarderingssubsidie verleend aan de Kennemer Invaliden Sportclub (KIS). - Ook de activiteiten van Hart in Beweging Kennemerland (HIBK) voor mensen met een hartziekte en stichting In het Zadel zijn via een waarderingssubsidie ondersteund. - Er is op structurele basis gecommuniceerd met uitvoerende instanties (Stichting Sportaccommodaties Beverwijk, Sportfondsenbad Beverwijk, sportraad Beverwijk) waarbij uitwisseling van ideeën en deskundigheid centraal stond. - Sport is bij de ontwikkelingen van flankerende beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ontwikkeling, gezondheid, jeugd, ouderen en vrijwilligerswerk, ingezet om de integrale beleidsdoelen mede gestalte te geven. Wat is extra gerealiseerd en waarom en wat is niet gerealiseerd en waarom niet? niet van toepassing

48

Doelstelling 3 Het realiseren en in stand houden van voldoende toegeruste, goed bereikbare en betaalbare binnen- en buitensportaccommodaties Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? - Er zijn budgetsubsidies verleend aan de Stichting Sportaccommodaties Beverwijk en het Sportfondsenbad Beverwijk. De binnen- en buitensportaccommodaties voldoen aan de wettelijke eisen en zijn goed toegankelijk voor verschillende doelgroepen. - Er wordt tot eind 2014 gewerkt aan de realisatie van het Aagtenpark. Hier ontstaat een park waar een viertal mogelijkheden wordt gecreëerd om georganiseerd en ongeorganiseerd te sporten en te bewegen. Fase 1 van het park verloopt volgens schema. - De overdracht van het beheerplan naar het team Vastgoed is afgerond. - Team Vastgoed en Planning en Control zijn begonnen met de opzet van een nieuw meerjaren onderhoudsplan binnen en buitensport, dit wordt in 2013 afgerond. - De eerste conceptresultaten van het onderzoek naar de toekomst van het Sportfondsenbad zijn klaar. Op bestuurlijk en ambtelijk niveau wordt onderzocht of samenwerking met de gemeente Heemskerk tot de mogelijkheden behoort. Er is gestart met het schrijven van een gezamenlijke bestuursopdracht, deze wordt in 2013 afgerond. Wat is extra gerealiseerd en waarom? - De Stichting Sportaccommodaties Beverwijk is verantwoordelijk voor beheer en investeringen in de gemeentelijke sportaccommodaties. Het college wil met behulp van beheercontracten de afspraken voor beheer duidelijk vastleggen. In 2013 zijn alle afspraken over beheer en investeringen vastgelegd in beheercontracten - Het onderzoek naar de mogelijkheden voor een fiscaal voordeel bij gedane en toekomstige investeringen aan sportaccommodaties is afgerond. Er is in overleg met Stichting Sportaccommodaties Beverwijk en een externe adviseur een btw-constructie opgezet. - Voor 3 sportverenigingen is er een recht van opstal gevestigd. Vanaf augustus 2013 gaat het college dit gefaseerd verder invoeren. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing

Doelstelling 4 Regionale samenwerking Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? - In samenwerking met de gemeente Heemskerk wordt onderzoek gedaan naar de toekomst van de zwembadvoorzieningen. De eerste conceptresultaten zijn inzichtelijk. Het college rondt het onderzoek in 2013 af. - Voor het aanstellen van buurtsportcoaches is onderzocht hoe dit in omliggende gemeenten is opgezet, welke voordelen biedt samenwerking op dit gebied. Wat is extra gerealiseerd en waarom? De Stichting Sportaccommodaties Beverwijk heeft onderzocht of het gezamenlijk beheer en onderhoud van de sportaccommodaties met de gemeente Heemskerk een optie is. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Er is nog geen nieuw meerjaren onderhoudsplan binnen en buitensport opgesteld in verband met de bezuinigingstaakstelling.

49

Financiële toelichting per product 13044 Gymlokalen; nadelig saldo €4.494 Er zijn geen significante afwijkingen. 13059 Sportstimulering; voordelig saldo €6.075 Het voordelig saldo is ontstaan doordat de raming voor de OZB op dit product staat, terwijl de lasten op het product 13062 Sportvelden drukken. Met de 1e bestuursrapportage 2013 gaat het college voorstellen om dit te wijzigen. 13061 Binnensport; voordelig saldo €47.608 voor resultaatbestemming, voordelig saldo €32.608 na resultaatbestemming - Bij de 1e bestuursrapportage is €25.000 budget toegekend conform het raadsvoorstel bestuursopdracht zwembadcasus Beverwijk - Heemskerk (2012/13481). De dekking van dit budget is een onttrekking aan de algemene reserve. Aangezien het onderzoek €15.000 minder heeft gekost is ook de onttrekking uit de algemene reserve €15.000 lager. Het saldo na resultaatbestemming is ontstaan door de volgende posten: - de vergoeding voor beheer en exploitatie van de binnensport aan de stichting sport accommodatie Beverwijk is lager dan geraamd. Hier staat een hogere vergoeding voor de buitensport tegenover, zie product 13062 Sportvelden; - minder ambtelijke uren; - extra kosten voor het onderzoek naar mogelijke BTW voordelen bij gedane en toekomstige investering aan sportaccommodaties. 13062 Sportvelden, nadelig saldo €67.911 voor en na resultaatbestemming Het nadelige saldo is ontstaan door hogere lasten. Dit is grotendeels ontstaan door een hogere vergoeding voor het beheer en exploitatie van de buitensport aan de stichting sport accommodatie Beverwijk. Hier staat een lagere vergoeding voor de binnensport tegenover, zie product 13061 Binnensport. Daarnaast is een nadeel ontstaan door hogere uitgaven voor OZB, de raming voor OZB staat op het product 13059 Sportstimulering. Bij de 1e bestuursrapportage 2013 gaat het college voorstellen om deze te wijzigen. Rekening 2011


Primair 2012

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

lasten 13044 13059 13061 13062

Producten Gymlokalen Sportstimulering Binnensport Sportvelden Totaal Lasten

422,5 161,3 926,2 1.015,0

396,9 144,7 933,4 1.033,0

398,5 142,3 1.047,2 1.090,2

403,0 136,2 999,6 1.158,1

4,5 6,147,667,9

2.525,0

2.508,0

2.678,2

2.697,0

18,7

Rekening 2011


Primair 2012

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

baten 13044 13059 13061 13062

Producten Gymlokalen Sportstimulering Binnensport Sportvelden Totaal Baten

8,2 -

-

115,0 47,5

115,0 47,5

-

8,2

-

162,5

162,5

-

Saldo

2.516,8-

2.508,0-

2.515,7-

2.534,5-

18,7-


66,0 2.450,8-

66,0 2.442,0-

91,0 2.424,7-

76,0 2.458,5-

15,033,7-

50

Kunst en cultuur (7) Portefeuillehouder: H. Erol

Doelstelling 1 Vernieuwen van de sociaal culturele infrastructuur. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? In 2012 waren er tal van culturele activiteiten op allerlei gebied. Instellingen en verenigingen met professionals en amateurs zorgden -met elkaar en voor elkaar- voor een breed aanbod van kunsten voor jong en oud op allerlei niveaus en verschillende genres. In navolging van het rapport “Op weg naar verdere verzakelijking” (2011/50203) hebben de culturele instellingen op het Kerkplein door een extern bureau een onderzoek uit laten voeren in hoeverre nauwere samenwerking in de frontoffice publieksservice en mogelijk deels backoffice taken kunnen leiden tot kwaliteitsverhoging en kostenbesparing. Terugkoppeling hierover is in juni 2012 aan de raad voorgelegd (2012/22873). Het onderzoek gaf aan dat een gezamenlijke frontoffice van het Kennemer Theater en Centrum voor de kunsten de kwaliteit ten goede komt en geconcludeerd werd dat dit niet leidt tot kostenbesparing. Het initiatief voor eventuele verdere samenwerking is bij de instellingen neergelegd. Een extern bureau voert in opdracht van de regiogemeenten een verkenning uit naar samenwerkingsmogelijkheden van regionale culturele voorzieningen in de IJmond. Wat is extra gerealiseerd en waarom en wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing

Doelstelling 2 Culturele voorzieningen en sociale infrastructuur Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? - Het Kennemer Theater, Centrum voor de Kunsten en de Bibliotheek IJmond Noord realiseerden op het Kerkplein een breed kunsten cultuuraanbod uitgevoerd door professionals en amateurs. Daarnaast verzorgen de culturele instellingen sociaal-culturele en educatieve activiteiten en werkten zij samen in het Café d’Entree. De instellingen hebben hun activiteiten uitgevoerd conform prestatieafspraken en budget. In het 3e kwartaal 2012 zijn de besprekingen met het Centrum voor de Kunsten en het Kennemer Theater voor de beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) gestart. De beleidsvragen en doelstellingen zijn geformuleerd in relatie met de (nieuwe) WMO beleidsdoelstellingen, relevante beleidsnotities en het rapport ‘Op weg naar verdere verzakelijking’. De bezuinigingstaakstelling voor kunst en cultuur zijn daarbij betrokken. De besprekingen met de instellingen zijn niet afgerond in 2012. Op grond van de Samenwerkingsovereenkomst Bibliotheekwerk hebben de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest eind 2012 gezamenlijk prestatieafspraken gemaakt voor 2013 met de bibliotheek IJmond Noord. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over lokale activiteiten. - Zo’n 23 culturele verenigingen ontvingen een waarderingsubsidie voor de activiteiten die zij, als vrijwilligers, organiseren voor de Beverwijkse samenleving. Denk hierbij aan Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk, Zee van Staal, zangkoren, muziekverenigingen en dergelijke. Museum Kennemerland had exposities over de geschiedenis van Midden-Kennemerland en exposities en educatieve programma’s voor de schooljeugd. Radio Beverwijk verzorgde op basis van de Mediawet radio-uitzendingen voor de Beverwijkse bevolking. De ziekenomroep RUAZ ontving een kleine waarderingssubsidie voor het verzorgen van radiouitzendingen voor zieken in het Rode Kruis Ziekenhuis en verpleeginstellingen. De jaarstukken van de verenigingen zijn geëvalueerd en beoordeeld. - Naar aanleiding van de al langlopende problemen inzake de verhuur van Huize Westerhout is het huurcontract met het Kunstcentrum Haarlem door de gemeente opgezegd en de huurrelatie beëindigd per 31 maart 2012. Met de andere huurder, de Parksociëteit, zijn in 2012 gesprekken gevoerd over de afhandeling van de achterstallige betaling voor de energiekosten. De zaak is nog niet afgerond. 51

Wat is extra gerealiseerd en waarom? - In het kader van de bezuinigingen zijn ambtelijke en bestuurlijke gesprekken gevoerd met de culturele instellingen om nieuwe prestatieafspraken te maken voor 2013. Het Centrum voor de Kunsten werkt scenario’s uit om tot de gevraagde bezuiniging te komen waarbij in ieder geval de organisatie van de afdeling muziek wordt herzien. Ook met het Kennemer Theater wordt nog onderhandeld. De BCF besprekingen met beide instellingen zijn niet afgerond in 2012. - Met 12 culturele verenigingen zijn de prestaties voor periode 2008 - 2012 geëvalueerd. Met hen zijn voor 2013 nieuwe afspraken gemaakt. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? De besprekingen over de prestatieafspraken en de invulling van de bezuinigingen met het Centrum voor de Kunsten en het Kennemer Theater lopen door in 2013.

Doelstelling 3 Kunst betrekken bij ruimtelijke ontwikkeling Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? - Het speerpunten in 2012 was herbestemming kunst, inboedel en antiek uit het stadskantoor en het project 131warmecenten voor nieuwe kunst in het stadhuis. Bij de kunsttoepassing is de participatie van de burgers duidelijk naar voren gekomen. Het projectvoorstel van KapervanderWorm “een Beverwijkeraanzee” is in 2012 uitgewerkt en deels uitgevoerd. De eerste akte ‘131Warme centen’ van het kunstproject voor het nieuwe stadhuis startte in mei 2012. Burgers konden, wanneer zij dat wilden, hun deel van het gemeenschapsgeld dat voor het kunstwerk gereserveerd is, terughalen. In juni 2012 werd in de 2e akte de “gouden bergen” van 10 eurocent in de publiekshal tentoongesteld. Daarnaast was er een workshop voor de raad over waarden, verlangens en wensen. - De kunst, antiek en inboedel uit het stadskantoor is geïnventariseerd. Schilderijen zijn opnieuw ingelijst en beelden zijn opgeknapt en hebben een bestemming in het stadhuis gekregen. Op 6 december 2012 heeft de raad besloten om de overige kunst en antiek en inboedel te herbestemmen. Enkele historische kunstwerken en antieke objecten worden geschonken aan het museum en schilderijen worden in bruikleen gegeven aan instellingen. De overige kunst, inboedel en antiek wordt in maart 2013 geveild. - De adviescommissie kunstzinnige aankleding Beverwijk (AKAB) realiseerde het onderhoud van beeldende kunst in de openbare ruimte. Een 7-tal bronsbeelden in Beverwijk hebben in 2012 hun eerste onderhoudsbeurt gehad. In de Broekpolder zijn de videowall en de kunsttoepassing transformatorhuisje gerepareerd. De gemeenten Beverwijk en Heemskerk besloten in de voorbereidingscommissie beeldende kunst in de Broekpolder (VBKB) uitvoering te gaan geven aan het beeldplan “eilandgevoel”. In 2012 werd een drietal kunstprojecten (Fly-over aan de A9, een jongeren (kunst)hangplek in het archeologisch park en het vervaardigen van een kunstglossy voor de burgers van de Broekpolder) verder uitgewerkt. 11 amateurkunstenaars fotografie en schilderkunst hebben in het stadhuis geëxposeerd. Wat is extra gerealiseerd en waarom? - Het project “herbestemming kunst, antiek en inboedel” was niet voorzien en heeft veel extra ambtelijke inzet gevraagd. - Ook de nieuwe kunst in het stadhuis (project Beverwijkeraanzee zoals hierboven benoemd) heeft meer ambtelijke en communicatieve inzet gevraagd dan was geraamd vanwege de directe relatie die in het project werd gelegd met en tussen burgers en bestuur. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Het gezamenlijke kunstproject ‘eilandgevoel” in de Broekpolder is gelijklopend aan het project Broekpolder verlengd tot 2013 en sluit af met een eindmanifestatie gekoppeld aan het zomerfeest in 2013. 52

Doelstelling 4 Culturele vermogen beter zichtbaar maken. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? - De gemeentelijke monumentencommissie heeft adviezen uitgebracht over verbouw, onderhouds- en restauratieplannen en archeologische onderzoeken. Als vervolg op aangescherpt rijksbeleid heeft het college op 15 mei 2012 de regeling “Nadere regels vergunningvrije werkzaamheden gemeentelijke monumenten Beverwijk” vastgesteld. Na beoordeling door de gemeentelijke monumentencommissie heeft het college op 22 mei 2012 de gemeentelijke monumentenlijst 2e tranche voorlopig vastgesteld en medewerking verleend aan de procedure van belangenonderzoek. Naar aanleiding van de voorlopige aanwijzing van de 60 objecten als gemeentelijk monument zijn door 17 eigenaren van deze objecten zienswijzen ingediend, waarvan er 16 als een bezwaar kunnen worden beschouwd. De definitieve vaststelling van de gemeentelijke monumentenlijst 2e tranche volgt in het 1e kwartaal van 2013. - Op 22 oktober 2012 heeft het college kennis genomen van de evaluatie “beleidsnota cultuurhistorie Beverwijk 2007”. De commissie RES heeft aangegeven dat bij de actualisering van het cultuurhistorisch beleid in 2013 ook de in het vooruitzicht gestelde bezuinigingen gerealiseerd moet worden. - Voor de ontwerpbestemmingsplannen “Groene Westrand”, “Kuenenplein - Plantage”, Stationsgebied” en de ontwerp beheersverordening “Overbos – Adrichem - Willem Alexanderplantsoen” zijn de cultuurhistorische hoofdstukken geschreven. Voorts hebben archeologische onderzoeken plaatsgevonden voor de ontwikkeling Oostelijke Doorverbinding, de Spoorzone (uitbreiding emplacement) en woningbouwontwikkeling Wijk aan Duinerweg. - Op de open monumentendag op 8 september 2012 was, in het kader van “de Stellingmaand”, het fort Sint Aagtendijk opengesteld voor publiek. - Na een periode van 20 jaar is de erfpachtovereenkomst, die de gemeente is aangegaan met de verpachter Stichting Landschap Noord-Holland, op 31 oktober 2012 beëindigd. Het beheer en de exploitatie van het fortcomplex wordt voortgezet door Stadsherstel Amsterdam N.V. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Het college is gestart met de voorbereiding voor uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst. De afwikkeling van het beheer en exploitatie van het Fort Sint Aagtendijk, met aandacht en zorg voor de belangen van de zittende huurder in het fortgebouw – Stichting Fortpop – heeft extra ambtelijk inzet gevraagd. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Door prioritering van bovenstaande activiteiten heeft een aantal voorgenomen activiteiten geen doorgang gevonden, namelijk:. Beleid op het gebied van archeologie en het analyseren van archeologisch onderzoek. Register van beeldbepalende panden in Wijk aan Zee en het inventariseren van naoorlogse architectuur.

Doelstelling 5 De diversiteit in aanbod en van het publiek verhogen Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? Projectsubsidies zijn verstrekt aan 8 eenmalige activiteiten of projecten zoals bijvoorbeeld een matchsubsidie voor het Young Art Festival voor de jeugd en de schildersweek “Ezels en Kwasten” in Wijk aan Zee waarin mensen met verschillende culturele achtergrond in contact gebracht worden, de IJmond Popprijs en een provinciale matchsubsidie voor Young Art. Wat is extra gerealiseerd en waarom en wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing 53

Financiële toelichting per product 13050 Bibliotheek; voordelig saldo €1.924 Er zijn geen significante afwijkingen. 13051 Kunst en cultuur; voordelig saldo €14.491 Er zijn diverse kleine onderschrijdingen o.a. op het budget voor kunst in de openbare ruimte. 13055 Mediazaken; voordelig saldo €2.146 Er zijn geen significante afwijkingen. 13066 Monumenten; voordelig saldo €10.348 Het voordelige saldo is ontstaan doordat er minder subsidie is aangevraagd. 13069 Multifunctionele voorzieningen; nadelig saldo €52.818 Het nadelige saldo is ontstaan doordat Socius het huurcontract op het Kerkplein heeft opgezegd, hierdoor zijn de huurontvangsten lager. Er is nog geen nieuwe huurder gevonden.

Rekening 2011


Primair 2012

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

lasten 13050 13051 13055 13066 13069

Producten Bibliotheek Kunst en cultuur Mediazaken Monumenten Multifunctionele voorzieningen Totaal Lasten

900,0 1.598,8 27,5 216,3 680,8

914,6 1.603,2 28,2 275,4 651,5

925,7 1.571,9 30,3 171,3 480,1

923,7 1.562,7 28,1 161,0 466,5

1,99,22,110,313,6-

3.423,5

3.472,8

3.179,2

3.142,1

37,2-

Rekening 2011


Primair 2012

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

baten 13050 13051 13055 13066 13069

Producten Bibliotheek Kunst en cultuur Mediazaken Monumenten Multifunctionele voorzieningen

135,3 347,9

70,7 270,3

95,7 270,3

101,0 203,9

5,3 66,4-

483,2

341,0

366,0

305,0

61,1-

Saldo

2.940,3-

3.131,8-

2.813,2-

2.837,1-

23,9-


18,0 2.922,3-

3.131,8-

2.813,2-

2.837,1-

23,9-

Totaal Baten

54

Milieu (8) Portefeuillehouder: H.Erol

Doelstelling 1 De kwaliteit van de leefomgeving wordt onder meer geborgd door uitvoering te geven aan reguliere, wettelijke milieutaken zoals vergunningverlening en handhaving in het kader van de wet Milieubeheer en advisering over en toetsing van milieuaspecten als externe veiligheid, bodem, geluid etc. Uitgangspunt is het voldoen aan de wettelijke normen. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? - Het milieuwerkprogramma 2012 is vastgesteld door het dagelijks bestuur (DB) van de Milieudienst IJmond. De reguliere taken zijn conform het milieuwerkprogramma uitgevoerd. - In het kader van de Wet milieubeheer zijn diverse vergunningen en controles uitgevoerd. - Op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening zijn alle plannen voorzien van een Integraal milieuadvies. - Daarnaast is de “visie luchtkwaliteit” van het Platform Gezondheid en Milieu aangeboden aan de raad. Ook is door het college van Beverwijk besloten om de portefeuillehouder milieu, de heer Schram, als vertegenwoordiging aan te wijzen om deel te nemen aan de bestuurlijke milieu dialoog. - Om de bereikbaarheid en luchtkwaliteit in de IJmond te verbeteren is de Stichting IJmond Bereikbaar opgericht, een samenwerking tussen IJmondgemeenten en bedrijfsleven. Binnen het programma IJmond Bereikbaar is in 2012 onder de noemer “mobiliteitsmanagement bedrijven” mobiliteitsadvies uitgebracht aan ruim 60 bedrijven. De gemeente Beverwijk heeft als werkgever deelgenomen aan een pilot met de OV-chipkaart voor woon- werkverkeer. - De IJmondgemeenten stellen, in samenwerking met Rijkswaterstaat (RWS), provincie en Kamer van Koophandel, een regionale mobiliteitsvisie op. - GreenBiz Beverwijk is een initiatief (het meest duurzame bestaande bedrijventerrein van Nederland) van vier Beverwijkse ondernemers van bedrijventerrein Kagerweg-Oost. De gemeente Beverwijk ondersteunt dit initiatief. Wat is extra gerealiseerd en waarom en wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing

Doelstelling 2 Bevorderen van duurzame ontwikkeling Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? - Duurzame ontwikkeling is een integraal onderdeel van het werkplan van de Milieudienst. Voor het bevorderen van duurzame ontwikkeling is ingezet op het SLOK-programma 20092012 (stimulering lokale klimaatinitiatieven), IJmond bereikbaar, Route du Soleil en het actieprogramma luchtkwaliteit. - Met het SLOK-programma wordt duurzame ontwikkeling een impuls gegeven. IJmond Bereikbaar is gefinancierd met SLOK gelden (SZW). Het SLOK-programma liep in 2012 af, de beschikbare middelen zijn benut. In het 1e kwartaal 2013 komt er een kort evaluatieverslag over de uitgevoerde projecten en een financieel verslag. - Project Binnenduin: de Milieudienst heeft presentaties verzorgd tijdens een informatieavond voor bewoners en was aanwezig met een stand met informatie over duurzame technieken, o.a. warmte- koudeopslag (WKO) en goede isolatie. - In 2012 zijn GPR Gebouw licenties verleend voor de projecten: -Kloosterstraat/Patersweg en is overleg geweest over duurzame technieken met de architect. Dit wordt verder uitgewerkt in 2013. - van Riemsdijklaan - Vrijstaande woningen, o.a. Binnenduin en Prins Bernhardlaan. - Bij ieder bouwinitiatief is overleg met de aanvrager over duurzaamheid.

55

- In het project Route du Soleil wordt gewerkt aan stimuleren van zonne-energie. Inwoners kunnen op de website www.routedusoleil.nl informatie ontvangen over de mogelijkheden voor zonne-energie. In 2013 wordt gewerkt aan zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, een financieringsmogelijkheid voor particulieren in samenwerking met stimuleringsfonds volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) en PV- privé voor bedrijven. Wat is extra gerealiseerd en waarom en wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing

Financiële toelichting per product 13092 Milieuadviezen; voordelig saldo €169.982 Het voordelige saldo is grotendeels ontstaan doordat de uitgaven, welke betrekking hebben op het ISV3 bodem- en geluidsprogramma, volledig ten laste van de provinciale subsidie zijn gebracht. In 2013 en 2014 worden deze uitgaven ten laste van de eigen bijdrage gebracht. Voor het, bij de 2e bestuursrapportage, aangevraagde budget van €131.250 is een budgetoverheveling aangevraagd. Het restant voordeel is ontstaan doordat er geen kosten zijn geweest voor milieucalamiteiten.

Rekening 2011


Primair 2012

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

lasten 13092

Producten Milieu adviezen Totaal Lasten


1.090,7

944,7

981,5

908,3

73,2-

1.090,7

944,7

981,5

908,3

73,2-

Rekening 2011

Primair 2012

98,1

-

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

baten 13092

Producten Milieu adviezen Totaal Baten

60,5

157,3

96,8

98,1

-

60,5

157,3

96,8

Saldo

992,6-

944,7-

921,0-

751,1-

170,0


25,0 967,6-

944,7-

921,0-

751,1-

170,0

56

Maatschappelijke ondersteuning (9) Portefeuillehouder: H. Erol

Doelstelling 1 Bevorderen van sociale samenhang, leefbaarheid en maatschappelijke participatie in Beverwijk en Wijk aan Zee. Ook inwoners met een beperking, een chronisch psychisch probleem of psychosociaal probleem nemen deel aan het maatschappelijk verkeer en functioneren zelfstandig. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? Sociale samenhang en participatie Stichting Welzijn Beverwijk (SWB) is partner van de gemeente op de terreinen sociale samenhang en participatie. De met SWB gemaakte prestatieafspraken zijn door hen uitgevoerd. Ook in de Broekpolder is door SWB het welzijnswerk uitgevoerd conform prestatieafspraken. Beverwijk en Heemskerk zijn hier gezamenlijk opdrachtgever waarvoor ambtelijk en bestuurlijke afstemming plaats heeft gevonden. In Wijk aan Zee heeft Dorpshuis de Moriaan weer ruimte geboden aan sociaal-culturele activiteiten en sportactiviteiten. Naast de zorgverleners heeft ook ViVa! Zorggroep een steunpunt gevestigd in de Moriaan waardoor de multifunctionaliteit is toegenomen. Het college is gestart met het project ‘clusteren welzijnsvoorzieningen Wijk aan Zee’ . Dit project heeft als doel; verhuizing van de peuterspeelzaal ’t Moriaantje naar de basisschool en het onderbrengen van de activiteiten van De Rel in het dorpshuis. Eind 2012 gaven alle partijen aan de doelstelling van het project te onderschrijven, zodat nu de programma’s van eisen en financiële aspecten uitgewerkt kunnen worden. Op het gebied van ouderenwerk hebben ouderenontmoetingscentra De Stut en Paviljoen Westerhout, conform prestatieafspraken, laagdrempelige vraaggerichte activiteiten voor ouderen verzorgd. De werkgroep buitenlandse vrouwen heeft taallessen op maat verzorgd. Met het Bureau Discriminatiezaken zijn voor 2012 subsidieafspraken gemaakt en uitgevoerd voor het verzorgen van een laagdrempelige antidiscriminatievoorziening. De invulling van deze taken is afgestemd met de regiogemeenten. Tijdens de behandeling in de raad van de “Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening” in 2010 is toegezegd dat na twee jaar zou worden bezien of de uitvoering regionaal georganiseerd moet blijven, of dat deze lokaal kan worden ingevuld. Het college heeft de raad hierover eind 2012 schriftelijk geïnformeerd. Wijkgericht werken De activiteiten van de samenwerkende partners in het wijkgericht werken zijn gericht geweest op het, waar mogelijk, verbeteren respectievelijk voorkomen van achteruitgang van het leefklimaat in de wijken in brede zin. Naast de reguliere wijkgroepvergaderingen, fietstocht, themabijeenkomsten en dergelijke zijn gaat het college hiervoor het instrument klankbordgroep breder inzetten. Wijkgroepleden zijn uitgenodigd deel te nemen aan deze klankbordgroepen. Voor vijf wijken met concrete leefbaarheidproblemen zijn wijkuitvoeringsplannen vastgesteld en uitgevoerd. Daarnaast hebben de wijkcoördinatoren de informatie- en inspraaktrajecten begeleid. Wijkgericht werken is in 2012 beter aangesloten op (integraal) beleid van jeugd, welzijn en veiligheid. Dit gebeurt onder meer door de invulling van het opbouwwerk, (ambulant) jongerenwerk en wijkgerichte kinderactiviteiten. De Dorpsraad Wijk aan Zee heeft een waarderingssubsidie ontvangen voor zijn activiteiten. Decentralisatie begeleiding van de AWBZ naar de Wmo Er is in regionaal verband gewerkt aan een kadernota ‘Van zorg naar participatie’ voor de transitie begeleiding AWBZ naar de Wmo. Vervolgens is deze transitie, als gevolg van de val van het kabinet, controversieel verklaard. Na het aantreden van het nieuwe kabinet is duidelijk geworden dat (en hoe) de verschillende transities voortgang vinden. De voorbereiding is, in lijn met adviezen van de VNG, doorgegaan. 57

Wat is extra gerealiseerd en waarom? - In juli 2012 heeft de raad een besluit genomen over de bezuinigingsvoorstellen. Er is onder meer besloten tot een bezuinigingsopdracht voor SWB. De 1e tranche van deze bezuiniging gaat in 2013 in. De invulling daarvan is onderwerp van gesprek bij de (ambtelijke en bestuurlijke) onderhandelingen over de prestatieafspraken 2013. - De regionale sociale agenda (RSA) is opgesteld en vastgesteld. In de zomerperiode zijn, voortvloeiend uit de RSA, projecten (pilots) geformuleerd waarin vernieuwingsmogelijkheden binnen de Wmo worden verkend. Voor de pilots is provinciale subsidie aangevraagd. De subsidies zijn eind 2012 toegekend. Beverwijk participeert in twee regionale pilots (vrijwillige inzet in wijken, transformatie Wmo in het kader van begeleiding) en twee bovenregionale pilots (sociale wijkteams Noord-Holland, slimme combinaties doelgroepenvervoer). Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Met SWB zijn prestatieafspraken gemaakt voor 2012 maar nog niet voor 2013 en verder. Dit omdat gemeente Beverwijk en SWB gezamenlijk constateerden dat het, gezien alle stelselwijzigingen en de op handen zijnde bezuinigingen, niet realistisch was om afspraken te maken voor een langere periode. Het college rondt de prestatieafspraken 2013 begin 2013 af. Er zijn nog geen nieuwe meerjarige prestatieafspraken gemaakt met de ouderenontmoetingscentra Paviljoen Westerhout en De Stut. Dit had te maken met prioritering van andere activiteiten waaronder de invulling van bezuinigingen. Er zijn nog geen prestatieafspraken (BCF-wijze) gemaakt met de Moriaan vanwege het lopende project ‘clusteren welzijnsvoorzieningen Wijk aan Zee’.

Doelstelling 2 Het geven van duidelijke informatie, advies en cliëntondersteuning op het gebied van zorg en welzijn Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? Socius Maatschappelijke Dienstverleners verzorgt in opdracht van de gemeente het maatschappelijk werk (hulpverlening bij psychosociale en materiële problematiek en het voorkomen daarvan). De met Socius voor 2012 gemaakt prestatieafspraken zijn door hen uitgevoerd. Daarnaast zijn er informatiepunten bij (eerstelijns-) instellingen zoals huisarts en Bureau Jeugdzorg, GGZ Dijk en Duin, Steunpunt Huiselijk Geweld Kennemerland, etc. Voor de instellingen en organisaties waarmee de gemeente een subsidierelatie heeft is de informatie en adviesfunctie opgenomen in de prestatieafspraken en uitgevoerd. De inhoud van de digitale sociale kaart is geactualiseerd. Het Ouderenplatform Beverwijk is betrokken bij diverse beleidsplannen over ouderen en Wmo, zoals het beleidsplan Mantelzorg en vrijwillige inzet en het plan van aanpak collectieve voorzieningen. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Niet van toepassing Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Met het maatschappelijke werk zijn BCF afspraken gemaakt voor 2012 maar nog niet voor 2013 en verder. Dit omdat gemeente Beverwijk gezamenlijk met de instelling constateerde dat het, gezien alle stelselwijzigingen, niet realistisch was om concrete afspraken te maken voor een langere periode dan één jaar. De afspraken voor 2013 worden begin 2013 afgerond en vastgelegd.

58

Doelstelling 3 Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? De beleidsnota ‘Mantelzorg en vrijwillige inzet 2012 - 2015’ is opgesteld en vastgesteld door de raad (2012/53356, 6 december 2012). In de nota is de verbinding gezocht tussen de mantelzorg en het vrijwilligerswerk; collectieve vrijwilligersondersteuning, het werven en opleiden van (zorg)vrijwilligers onder jeugd en ouderen (zilveren kracht) zijn speerpunten. In Beverwijk is een herkenbaar lokaal steunpunt ingericht voor mantelzorgers. Ruim 100 burgers hebben de activiteiten bezocht op de dag van de mantelzorg. Met MaatjeZ centrum voor mantelzorgondersteuning, GGZ Dijk en Duin en met Stichting Thuiszorg Gehandicapten zijn subsidieafspraken gemaakt voor de ondersteuning van mantelzorgers. In overleg met de afdeling Midden-Kennemerland van Stichting Alzheimer Nederland en partners als SWB, Socius en GGZ Dijk en Duin is voor (beginnend) dementerenden en hun mantelzorgers invulling gegeven aan een sluitend ondersteuningsnetwerk, onder meer het Alzheimercafé en Open Inloop de Ontmoeting. De functie van stagemakelaar is gesubsidieerd om mogelijk te maken dat middelbare scholieren hun maatschappelijke stage konden lopen. Wat is extra gerealiseerd en waarom? - De Meergroep wilde per 31 december 2012 afscheid nemen van de Vrijwilligerscentrale Beverwijk/Heemskerk. Door beide gemeenten is besloten om, gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot de Wmo, de functie Vrijwilligerscentrale per 1 januari 2013 onder te brengen bij SWB en Welschap Welzijn (Heemskerk). Deze overheveling is met de partners uitgewerkt en uitgevoerd. - Eind december 2011 is, met subsidie van de provincie Noord-Holland, het regionaal project mantelzorgondersteuning van start gegaan. Er is een regionaal netwerk opgezet voor organisaties die mantelzorgers ondersteunen. Het netwerk richt zich op samenwerking en kwaliteitsverbetering. Een communicatieplan is opgesteld en de uitvoering daarvan in gang gezet. Een magazine is uitgebracht en er is gericht gecommuniceerd via verschillende kanalen zodat mantelzorgers zichzelf eerder herkennen en, indien nodig, ook eenvoudig de weg naar ondersteuning kunnen vinden. - In 2009 is in Beverwijk en Heemskerk een gezamenlijk Alzheimercafé gestart. In 2012 is dit gezamenlijke café gestopt en is in beide gemeenten afzonderlijk een Alzheimercafé gestart. In Beverwijk resulteerde dit in een aanzienlijke toename van het aantal bezoekers. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? De prestatieafspraken met de Vrijwilligerscentrale zijn door de overheveling nog niet volledig geactualiseerd. Er zijn op hoofdlijnen werkafspraken gemaakt tussen beide gemeenten en de welzijnsorganisaties. De prestatieafspraken 2013 worden in het 1e kwartaal 2013 afgerond.

Doelstelling 4 Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) en ambulante verslavingszorg en het bieden van maatschappelijke opvang. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? - De activiteiten zoals opgenomen in ‘Kompas Haarlem, Uitvoeringsnota Kompas Midden- en Zuid-Kennemerland’, maatschappelijke opvang daklozen 2008 - 2014” zijn uitgevoerd. Om aan te sluiten bij het OGGZ-convenant is samen met de gemeenten Heemskerk en Uitgeest een nieuw ‘Noodteam convenant’ opgesteld. Ondertekening vindt plaats in februari 2013. Aan de regionale uitvoeringsnota preventie huiselijk geweld 2009 - 2012 is uitvoering gegeven. Het ministerie wil dat Haarlem (centrumgemeente) afspraken gaat maken met de regiogemeenten over vrouwenopvang en huiselijk geweld en deze opneemt in een regiovisie. Het is echter nog niet helemaal duidelijk aan welke eisen deze visie moet 59

voldoen. Gezien deze onduidelijkheid is er voor gekozen om geen nieuw beleidskader op te stellen voor 2013 maar te volstaan met het, in regionaal verband, opstellen van de uitvoeringsnota aanpak huiselijk geweld 2013. - De prestatieafspraken met de instellingen voor geestelijke gezondheid zijn uitgevoerd. Binnen de prestatieafspraken heeft gemeente Beverwijk het wegvallen van de financiële ondersteuning voor selectieve preventieactiviteiten voor kwetsbare groepen door het zorgkantoor, zoveel mogelijk gecompenseerd. Er zijn regionale praatgroepen gestart voor kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen (8 - 16 jaar) en een gemeentelijke activiteit van kinderen 4 tot 8 jaar (Piep zei de muis). Beiden ter voorkoming van ontwikkeling van psychosociale problemen. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Het uitvoeringsprogramma regionaal Kompas 2013 - 2014 is in regionaal verband opgesteld. Ook regionaal is bestuurlijk de keuze gemaakt om budgettaire ruimte te creëren om de Spaarnezicht (voorziening voor de opvang van zwerfjongeren) deels structureel onder te brengen in het Kompas. De financiering van de preventie activiteiten van Brijder zijn bij het Kompas weggehaald. Eind 2012 is het college begonnen met het in kaart brengen van de gevolgen hiervan voor Beverwijk en de wenselijkheid om dit lokaal voort te zetten. In het kader van de invoering per 1 juli 2013 van de wet ‘Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ zijn alle maatschappelijke instellingen in onze gemeente schriftelijk geïnformeerd over de wet en de daaraan verbonden vereisten. In eigen huis is een aandachtsfunctionaris aangesteld, zijn medewerkers geschoold en is gestart met het opstellen van een eigen protocol. Omdat invoering van de wet is uitgesteld naar 1 juli 2013 vindt besluitvorming over het protocol plaats in de 1e helft van 2013. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Het project preventie huisuitzettingen met Socius en de woningbouwcorporaties is gestopt als gevolg van verschillende zienswijzen tussen partners over de taken, rolverdeling en verwacht rendement.

Doelstelling 5 Het handhaven en verbeteren van de lokale gezondheidstoestand Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? De speerpunten van de vigerende Nota lokaal gezondheidsbeleid 2010 zijn uitgevoerd. December 2012 is de nota voor de periode 2013 - 2016 door de raad vastgesteld (2012/53143). In deze nota staan de thema’s gezondheidpreventie, eigen verantwoordelijkheid en het verbinden van welzijn- en zorgactiviteiten centraal. Het onderdeel preventieve gezondheidszorg voor ouderen is hierin verweven. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Voor de tweede keer is de SportFair georganiseerd in Beverwijk met dit keer extra aandacht voor de ouderensport. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing

60

Doelstelling 6 Het monitoren en verbeteren van het subsidiebeleid Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? Met vrijwel alle grotere instellingen zijn prestatieafspraken gemaakt op basis van het actuele (Wmo-)beleid. Voor een aantal instellingen worden de prestatieafspraken afgerond in 2013, door de invulling van de bezuinigingen kost dit proces meer tijd. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Niet van toepassing Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Voor enkele instellingen is sprake is van beleidsmatige ontwikkelingen waardoor de prestatieafspraken nog niet (volledig) geactualiseerd konden worden. Dit betreft Stichting Dorpshuis Wijk aan Zee en de Vrijwilligerscentrale Beverwijk/Heemskerk (zoals benoemd onder doelstelling 1 en 3). Voor het Sportfondsenbad Beverwijk is onderzoek gaande naar de toekomst van het zwembad.

Doelstelling 7 Het realiseren van een zorginfrastructuur (Collegeprogramma 2010/26513; project 4)

Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? In maart 2012 zijn de bevindingen uit vier verkenningen (resp. Zorg en welzijn dicht bij de burger, Adequate collectieve voorzieningen, Mantelzorg en vrijwillige inzet, Informatie, advies en cliëntondersteuning) aan het college, de raad en de maatschappelijke partners gepresenteerd. In regionaal verband is een ‘gekantelde’ Wmo-verordening opgesteld die in december door het college is vastgesteld en begin 2013 door de raad wordt vastgesteld. Er is een plan van aanpak opgesteld voor het ontwikkelen van meer collectieve en algemene voorzieningen. Daarvoor zijn sleutelfiguren van de maatschappelijke organisaties benaderd zoals Wmo-raad/Gehandicaptenplatform, Ouderenplatform, LSBO en de Wmo-adviseurs. De focus is daarbij gelegd op de groep ouderen met een beperking omdat dit de grootste doelgroep van de Wmo-voorzieningen is. Een beleidsnota voor mantelzorg en vrijwilligerswerk is vastgesteld en de infrastructuur voor ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers is verbeterd (zoals nader toegelicht onder doelstelling 3). Met partners op het gebied van zorg, welzijn en wijkgericht werken zijn ambtelijk en bestuurlijk verkennende gesprekken gevoerd ter voorbereiding op een meer gebiedsgerichte aanpak van welzijn en zorg. Er is een communicatieplan opgesteld om de uitvoering van het project te ondersteunen. Wat is extra gerealiseerd en waarom en wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing

Financiële toelichting per product 13025 Dierenwelzijn; voordelig saldo €7.035 De lasten zijn incidenteel lager doordat er nog geen eindafrekeningen zijn ontvangen van het Kerbert Dierentehuis en het Knaagdierencentrum. De eindafrekeningen worden in het boekjaar 2013 opgenomen. 13052 Belangenbehartiging; voordelig saldo €84.066 voor en na resultaatbestemming Voor de beleidsmatige ontwikkeling 2e fase Wmo is voor 2012 €70.000 beschikbaar voor bekostiging van verschillende beleidsmatige activiteiten. Door ziekte van een externe adviseur is een deel van het onderzoek niet afgerond (op grond van dit onderzoek kunnen 61

collectieve voorzieningen worden ontwikkeld). Voor het gedeelte van het budget wat niet is uitgegeven (€22.595) is een budgetoverheveling aangevraagd. Daarnaast is het voordelige saldo ontstaan doordat er minder uren zijn geschreven. Deze uren zijn besteed aan het project Sociale infrastructuur en zijn geschreven op product 13079 ouderenwerk en 13083 sociaal cultureel werk. Bij deze producten is sprake van overschrijding van het aantal uren. Beide afwijkingen zijn incidenteel. 13058 Culturele minderheden; nadelig saldo €269 Er zijn geen significante afwijkingen. 13074 Geestelijke gezondheidszorg; voordelig saldo €3.237 Er zijn geen significante afwijkingen. 13075 Maatschappelijke opvang; voordelig saldo €18.602 Het voordelig saldo is ontstaan door lagere lasten. Dit is grotendeels veroorzaakt door lagere urenbesteding. 13076 Algemeen maatschappelijk werk; voordelig saldo €784 Er zijn geen significante afwijkingen. 13078 Mantelzorg; voordelig saldo €162.531 Zowel de baten als de lasten zijn lager doordat de provinciale subsidie voor het regionaal project mantelzorg niet geheel conform raming besteed zijn. Het niet besteedde deel wordt in 2013 aangewend. Het effect voor 2012 is per saldo neutraal. Daarnaast zijn de lasten lager doordat niet het totale budget voor subsidieverlening is uitgegeven en doordat er minder uren zijn geschreven. Als gevolg van bezuinigingen in de zorg en de autonome groei van de doelgroep neemt de druk op de mantelzorgers toe. Het totale budget is de komende jaren nodig om de kosten voor de uitvoering van de Wmo beheersbaar te houden. 13079 Ouderenwerk; nadelig saldo €15.015 De afwijking op de baten is minimaal. De hogere lasten zijn veroorzaakt door de geschreven uren voor het project Sociale infrastructuur. Deze uren zijn geraamd op het product 13052 Belangenbehartiging, op dit product zijn minder uren geschreven dan geraamd. 13080 Wmo begeleiding; voordelig saldo €60.322 Het voordelige saldo is ontstaan door lagere lasten. Door het controversieel verklaren van de decentralisatie AWBZ is niet alle geplande inzet geleverd. Dit leidt tot een incidenteel voordeel. In 2013 is een lager bedrag geraamd omdat het Rijk voor de transitie in 2013 minder budget beschikbaar heeft gesteld. Nu de ontwikkeling landelijk is vertraagd door de val van het kabinet is dit budget in 2013 zeker noodzakelijk. Met het nieuwe regeerakkoord is de transitie weer volop in voorbereiding. 13083 Sociaal cultureel werk; nadelig saldo €52.203 De hogere lasten zijn veroorzaakt door de geschreven uren voor het project Sociale infrastructuur. Deze uren zijn geraamd op het product 13052 Belangenbehartiging, op dit product zijn minder uren geschreven dan geraamd. De baten zijn lager omdat er geen huurinkomsten zijn geweest, dit is een structureel nadeel, wat meegenomen wordt bij het project vastgoed optimalisatie. 13087 Volksgezondheid; nadelig saldo €78.887 Het nadeel wordt veroorzaakt door de verhoging van de inwonersbijdrage 2012 ten opzichte van 2011 voor de openbare gezondheidszorg. Deze verhoging was reeds verwerkt in de ontwerpbegroting 2012 van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) die door raad is vastgesteld bij raadbesluit 2011/26328. Na verwerking van de menukaarten en de kaderontwikkeling 2012 kwam de definitieve productbegroting 2012 van de VRK uit op een verschil van €103.559 ten opzichte van de reguliere begroting 2012. De begroting van Beverwijk is tussentijds niet aangepast. Op VRK-niveau werd de verhoging van de 62

inwonersbijdrage voor de openbare gezondheidszorg min of meer gecompenseerd door de verlaging (€99.495) van de inwonersbijdrage voor de brandweer. Naast het nadeel, veroorzaakt door de hogere bijdrage voor de openbare gezondheidszorg, is een (incidenteel) voordeel ontstaan door lagere uitgaven voor bestede uren en indicaties. 14083 Wijkbudget wijkcoördinatoren; nadelig saldo €56.981 De hogere lasten zijn ontstaan door een te hoge overheaddoorberekening. Dit kon niet hersteld worden omdat de kostenplaatsen al afgesloten waren. Budgettair heeft dit echter geen gevolgen omdat het om een verrekening van interne kosten gaat.

Rekening 2011


Primair 2012

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

lasten 13025 13052 13058 13074 13075 13076 13078 13079 13080 13083 13087 14083

Producten Dierenwelzijn Belangenbehartiging Culturele minderheden Geestelijke gezondheidszorg Maatschappelijke opvang Algemeen maatschappelijk werk Mantelzorg Ouderenwerk Wmo begeleiding Sociaal cultureel werk Volksgezondheid Wijkbudget Wijkcoördinatoren Totaal Lasten

233,9 10,1 34,8 35,9 468,8 120,9 521,4 1.101,9 738,7 513,3

186,3 12,0 36,6 115,7 398,6 195,6 515,8 1.095,6 677,0 503,4

71,3 344,7 9,0 40,5 92,1 409,1 365,6 488,6 154,8 1.213,8 637,9 636,0

64,3 260,6 9,3 37,2 73,5 408,4 182,2 505,2 94,5 1.249,4 716,8 714,9

7,084,10,3 3,218,60,8183,516,6 60,335,6 78,9 78,8

3.779,9

3.736,7

4.463,5

4.316,1

147,3-

Rekening 2011


Primair 2012

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

baten 13025 13052 13058 13074 13075 13076 13078 13079 13080 13083 13087 14083

Producten Dierenwelzijn Belangenbehartiging Culturele minderheden Geestelijke gezondheidszorg Maatschappelijke opvang Algemeen maatschappelijk werk Mantelzorg Ouderenwerk Wmo begeleiding Sociaal cultureel werk Volksgezondheid Wijkbudget Wijkcoördinatoren Totaal Baten

14,0 26,5 20,8

25,4 16,6 -

115,0 25,4 16,6 -

94,1 27,0 21,9

20,91,6 16,621,9

61,2

42,0

157,0

142,9

14,1-

Saldo

3.718,7-

3.694,7-

4.306,4-

4.173,2-

133,2


30,3 3.688,4-

3.694,7-

48,1 4.258,3-

48,1 4.125,1-

133,2

63

Maatschappelijke ondersteuning individuele voorzieningen (10) Portefeuillehouder: H. Erol

Doelstelling 1 Individuele Wmo-voorzieningen dragen bij aan maatschappelijke participatie. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? - Op basis van het compensatiebeginsel in de Wmo en Wmo-verordening worden individuele voorzieningen verstrekt: hulp bij het huishouden, woonen vervoersvoorzieningen en rolstoelen. De indicatie voor individuele Wmo-voorzieningen wordt afgegeven op basis van de Wmo-verordening. - Er is een Wmo kwalitatief belevingsonderzoek gehouden over prestatieveld 2 (opvoedondersteuning) en prestatieveld 4 (vrijwilligerswerk). - Er is onderzoek gedaan naar de heffing van eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. In de raadsvergadering van 12 juli 2012 is besloten niet over te gaan tot het heffen van eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen. - De collectieve voorzieningen zijn, als onderdeel van een deelproject van de sociale infrastructuur, in beeld gebracht. Er is vanuit de individuele verstrekkingen gestart met een pilot collectieve voorziening rolstoelpool. Eind 2012 is overleg gestart voor het opzetten van een 2e pilot bij een ander verzorgingstehuis. - De nieuwe Verordening Wmo 2013 is op 13 november 2012 door het college vastgesteld en wordt in het 1e kwartaal 2013 door de raad vastgesteld. - Met ingang van 2012 is, in samenwerking met de Provincie, een nieuwe aanbieder gecontracteerd voor het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) voor de gemeenten in Midden- en Zuid-Kennemerland. - De werkprocessen rondom ‘de kanteling’ zijn beschreven. Deze werkprocessen sluiten aan bij het dienstverleningsconcept van de gemeente Beverwijk. Begin 2013 starten de Wmoadviseurs met een training voor het ‘kantelinggesprek (keukentafelgesprek). De aansluiting van de keten maatschappelijke ondersteuning met eerstelijnszorg zoals huisartsen, ouderenwerkers is nog niet onderzocht. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Niet van toepassing. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Er is geen aanbesteding kleine woningaanpassingen gedaan? De reden hiervoor is dat in 2012 een IJmondiale aanbestedingen is gedaan voor hulp bij het huishouden.

Doelstelling 2 Voorzieningen voor minima dragen bij aan maatschappelijke participatie. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? - De voorzieningen zijn verstrekt op basis van de kadernota minimabeleid 2012 - 2015 (2011/60295) en de beleidsregels voorzieningen voor minima. De beleidsregels minimabeleid 2012 - 2015 (2012/41662) zijn een nadere uitwerking van de kadernota minimabeleid 2012 - 2015 - De beleidsregels minimabeleid 2012 - 2015 zijn 9 oktober 2012 door het college vastgesteld (2012/41662). - Uit het rekenkameronderzoek “Veel bereikt” naar ons minimabeleid is gebleken dat er nog veel mensen in de anonieme, moeilijk bereikbare, doelgroep zijn die in armoede leven. Zij hebben recht op deze voorzieningen, maar maken er geen gebruik van. Het college is daar in het 4e kwartaal 2012 een onderzoek naar gestart. Wat is extra gerealiseerd en waarom en wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing 64

Doelstelling 3 Voorzieningen in het kader van schuldhulpverlening dragen bij aan maatschappelijke participatie. (Collegeprogramma 2010/26513; project 7) Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? - Na enige vertraging is op 1 juli 2012 de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. De door het Rijk extra beschikbaar gestelde en voor de schuldhulpverlening gelabelde middelen zijn ingezet voor het opvangen van de groei van het aantal inwoners/cliënten met een grote schuldenproblematiek, alsmede voor het project preventie huisuitzettingen. - Het beleidsplan schuldhulpverlening 2013 - 2016 is op 27 november 2012 door het college vastgesteld (2012/55056). - De economische crisis brengt veel mensen in de problemen, steeds meer mensen doen beroep op schuldhulpverlening. In 2012 zijn er wederom veel burgers voor een schuldhulpverleningstraject doorverwezen naar Sociaal.nl. Omdat het aantal schuldhulpverleningstrajecten in 2012 onveranderd hoog was heeft de gemeente Beverwijk ook in 2012 weer maximaal 30 extra schuldhulpverleningstrajecten extra ingekocht bij Socius. In 2012 zijn 158 aanvragen om schuldhulpverlening in behandeling genomen. - Verder heeft de gemeente 210 aankondigingen voor afsluiting van energie door nutsbedrijven ontvangen. Na ontvangst van deze brieven is door de gemeentelijke ketencontroleur contact opgenomen om te achterhalen of er financiële problemen waren en of er mogelijkheden waren deze op te lossen. - De wooncorporaties hebben 80 aankondigingen gedaan tot een huisuitzetting. In 31 gevallen heeft dit uiteindelijk tot een ontruiming geleid. In de overige gevallen is een oplossing gevonden om de ontruiming tegen te gaan. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Niet van toepassing. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? De beleidsregels schuldhulpverlening 2013 - 2016 zijn nog niet beschreven. Oorzaak hiervan is de vertraagde invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en het daardoor pas eind 2012 vastgestelde beleidsplan schuldhulpverlening 2013 - 2016. Ook heeft er geen aanbesteding van de schuldhulpverlening plaatsgevonden.

65

Financiële toelichting per product 15072 Voorzieningen voor minima; voordelig saldo €23.298 Het voordeel is ontstaan door lagere uitvoeringslasten. De lagere baten zijn ontstaan doordat er minder terugvorderingen en aflossingen zijn. 15073 Schuldhulpverlening; voordelig saldo €34.426 Het voordelige saldo is ontstaan door lagere lasten. Er is subsidie teruggevorderd van het project Preventie huisuitzettingen 2009 - 2011. Dit is een incidenteel voordeel. Daarnaast is de ambtelijke inzet lager geweest dan begroot. Naast deze voordelen zijn de lasten hoger geweest door meer schuldhulpverleningstrajecten, welke zijn uitgezet bij Sociaal.nl. Dit is het gevolg van de toegenomen problematiek rondom de schuldhulpverlening. 15083 Wmo individuele voorzieningen; voordelig saldo €89.771 Er is een forse stijging te zien van het gebruik van vervoersvoorzieningen (de OV-taxi en scootmobielen). Voor de gestegen kosten van de OV-taxi vindt, onder regie van de provincie, overleg plaats om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de uitgaven voor de OVtaxi niet verder te laten stijgen dan wel te beperken. De maatregelen moeten hun effect krijgen in 2013 en 2014. Tegenover de hogere lasten van vervoersvoorzieningen staan lagere lasten voor woonvoorzieningen en rolstoelen. De baten zijn hoger dan begroot, onder meer door een forse stijging van de geïnde en afgedragen eigen bijdragen door het CAK. In de bestuursrapportage 2013 geeft het college aan of dit een structureel effect heeft.

Rekening 2011


Primair 2012

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

lasten 15072 15073 15083

Producten Voorzieningen voor minima Schuldhulpverlening WMO Individuele voorzieningen Totaal Lasten

2.267,1 387,9 7.520,4

1.855,6 315,5 7.062,7

2.212,3 283,2 7.023,6

2.155,6 248,8 7.087,7

56,734,464,1

10.175,4

9.233,8

9.519,1

9.492,1

27,0-

Rekening 2011


Primair 2012

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

baten 15072 15073 15083

Producten Voorzieningen voor minima Schuldhulpverlening WMO Individuele voorzieningen

45,9 223,6 892,3

75,0 700,0

75,0 700,0

41,6 853,9

33,4153,9

1.161,8

775,0

775,0

895,5

120,5

Saldo

9.013,5-

8.458,8-

8.744,1-

8.596,6-

147,5


9.013,5-

8.458,8-

8.744,1-

8.596,6-

147,5

Totaal Baten

66

Middelen (11) Portefeuillehouder: J.W.J. Dorenbos - de Hen, H.Erol en F.H.J. Koster

Doelstelling 1 Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? In 2012 is als onderdeel van risicomanagement de uitvoering van de Verbijzonderde Interne Controle (hierna: VIC) verder geprofessionaliseerd. Dit heeft de accountant in de management letter 2012 ook opgemerkt. Daarnaast zijn in 2012 verkennende gesprekken gevoerd om de opzet en de uitvoering van de VIC in een softwareapplicatie vast te leggen. Hiermee wordt in 2013 gestart. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Niet van toepassing Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Doordat de focus in 2012 lag op de bezuinigingen en op een verdere professionalisering van de uitvoering van de VIC en om de opzet en uitvoering van de VIC in een softwareapplicatie vast te leggen, is de kadernota risicomanagement en weerstandsvermogen in 2012 niet opgesteld, dit wordt de komende jaren opgepakt.

Doelstelling 2 Het doorontwikkelen van het inzicht in de status en ontwikkeling van de diverse lopende en op te starten projecten. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? In 2012 is het plan van aanpak Projectmatig Werken opgesteld. De raad heeft het college hiertoe opgedragen naar aanleiding van het rekenkamerrapport. Het plan van aanpak is ook ter informatie aan de raad gestuurd. Momenteel wordt deze wijze van werken in Beverwijk ingevoerd. Parallel aan deze invoering hebben in 2012 meerdere sessies plaatsgevonden tussen de vakafdeling en ondersteunende financiële teams om de financiën in het projectmatig werken te borgen. Dit heeft geleid tot aanbevelingen waarin door ondermeer een uniforme opbouw van projectgegevens en periodieke financiële toetsing van projectgegevens meer inzicht in de financiële status en ontwikkeling van projecten ontstaat. In 2013 worden deze aanbevelingen ingevoerd. In 2012 zijn effecten van het projectmatig werken al zichtbaar in verschillende projectdossiers en startnotities en kredietafsluitingen. Wat is extra gerealiseerd en waarom en wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing

Doelstelling 3 Een sluitende meerjarenbegroting, waarbij de geplande ruimte voor versterking van het vermogen behouden blijft. (Collegeprogramma 2010/26513; project 2) Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? Op 12 juli 2012 heeft de raad een bezuinigingspakket voor de jaren 2012 tot en met 2016 vastgesteld. Dit besluit borduurt voort op het eerder genomen besluit over bezuinigingsvoorstellen genomen op 3 november 2011. Het vastgestelde bezuinigingspakket omvat besparingen op zowel materieel als personeel gebied. (zie ook ‘Bedrijfsvoering (8); bezuinigingen) De bezuiniging voor 2012 is volledig gerealiseerd. Het merendeel van de bezuinigingen is realiseerbaar. Een aantal voorstellen geven aanleiding tot politieke discussies waardoor de realiseerbaarheid in gedrang kan komen. Ook kan blijken dat een aantal bezuinigingen niet, of niet geheel uitvoerbaar is. In de komende bestuursrapportages en jaarrekeningen wordt 67

de voortgang gemeld van de bezuinigingsdoelstellingen. Voor niet gerealiseerde bezuinigingsdoelstellingen worden vervangende bezuinigingsmaatregelen gezocht. Wat is extra gerealiseerd en waarom en wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing

Doelstelling 4 Continu aandacht voor uitvoering treasurybeheer Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? In 2012 is in het voorjaar en in het najaar een liquiditeitsprognose opgesteld. Op basis van de uitkomsten van deze prognose kan een uitspraak worden gedaan wat de omvang van het overschot aan liquide middelen is en gedurende welke periode dit overschot aanwezig is. Deze prognose is de basis om het overschot aan liquide middelen tijdelijk te parkeren om aanvullende rentebaten te genereren. Deze actie is ook noodzakelijk om een uitspraak te kunnen doen over de meerjarige ontwikkeling van het renteresultaat zoals opgenomen in de meerjarenraming. Het college is in 2012 actief geweest om de overtollige kasmiddelen op een verantwoorde manier uit te zetten om een zo hoog mogelijk rendement te genereren. Het college heeft zich daarbij aan de gestelde grenzen in de wet FIDO en RUDDO en het treasurystatuut gehouden. Wat is extra gerealiseerd en waarom? In het in 2012 gesloten begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat per 2013 decentrale overheden verplicht worden deel te nemen aan het partieel schatkistbankieren. Dit houdt in dat gemeenten hun overtollige gelden bij de schatkist moeten onderbrengen tegen een rentevergoeding gelijk aan de inleenrentes van de Nederlandse staat. VNG en de minister zijn in januari 2012 overeengekomen dat overtollige gelden ook uitgezet mogen worden bij andere lokale overheden. Deze nieuwe regelgeving heeft voor Beverwijk tot gevolg dat het rendement op de uitgezette gelden in de toekomst aanzienlijk afneemt. Het college blijft actief om de overtollige kasmiddelen op een verantwoorde manier uit te zetten om een zo hoog mogelijk rendement te genereren maar moet zich daarbij aan de gestelde grenzen van de wet Fido en Ruddo en het treasurystatuut houden. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing

68

Financiële toelichting per product 14028 Reclame; nadelig saldo €6.978 Bij de 1e bestuursrapportage is de geraamde opbrengst reclame lichtmasten met €20.000 afgeraamd, doordat het aantal aanvragen om reclames een aflopende trend laat zien. De afname is uiteindelijk nog groter gebleken dan verwacht. 14107 Precariorechten; voordelig saldo €25.786 Na intensief onderzoek naar met name locatie en lengte van kabels en leidingen en privaatrechtelijke overeenkomsten, zijn de aanslagen voor ondergrondse zaken verstuurd. 16108 Algemene belastingen; nadelig saldo €73.819 De voornaamste oorzaken van het nadelig resultaat zijn: - kosten periodieke hondenbelastingcontrole; - lagere bankkosten; - incidenteel voordeel op de perceptiekosten; - betaalde rentekosten in verband met verminderingsbeschikkingen; - hogere inkomsten door in rekening gebrachte dwanginvorderingskosten; - lagere opbrengst onroerende zaakbelastingen; - lagere opbrengst roerende zaakbelastingen; - toename oninbare belastingen en kosten; - opnemen van een voorziening voor dubieuze belastingdebiteuren. De kosten van oninbare belastingvorderingen en kosten hebben een structureel karakter. Het is een landelijke tendens dat de gevolgen van de economische crisis ook merkbaar worden bij het innen van de gemeentelijke belastingen. Het aantal kwijtscheldingen neemt toe, het aantal aanmaningen loopt op en ook moeten meer en meer belastingen als oninbaar worden beschouwd. Een en ander blijkt uit een in december 2012 gepresenteerd benchmarkrapport . Dit is aanleiding geweest om ten laste van het jaarresultaat een voorziening dubieuze belastingdebiteuren (€100.000) op te nemen als buffer tegen de te verwachten tegenvallers. 16150 Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen; voordelig saldo €135.327 Het voordeel is ontstaan door twee oorzaken. - Gunstigere aanbestedingen; - Door weersomstandigheden zijn werkzaamheden aan diverse dakbedekkingen niet afgerond. Voor het resterende deel ad €60.937 is een budgetoverheveling aangevraagd. 17004 Ondernemingsraad en GO; nadelig saldo €89.607 Er is door ondernemingsraadleden meer tijd besteed dan in de begroting is opgenomen. - Er zijn te weinig uren geraamd ten opzichte van het convenant ondernemingsraad (OR); - Voor adviezen over natuurlijk organiseren, bezuinigingen, flexwerken en Arbo zijn meer uren gemaakt. 17012 Kosten voormalig personeel; nadelig saldo €49.728 Het nadelig saldo is ontstaan door een incidentele dotatie aan de FPU-voorziening naar aanleiding van in 2012 gemaakte FPU-aanspraken. 17105 Financiering & Dekkingsmiddelen; voordelig saldo €7.077 De hogere lasten zijn ontstaan door een nadelig renteresultaat. Dit nadeel is ontstaan doordat de ontvangen rente op de rekening-courant, spaarrekening en deposito lager is. Dit komt doordat het rentepercentage gedurende het jaar lager is geworden. De hogere baten betreffen: - hogere algemene uitkering over voorgaande jaren (2010 en 2011) van €306.000; - lagere algemene uitkering over 2012 van €194.000. Dit heeft 2 oorzaken; enerzijds door het achterblijven van de woningbouw, waardoor minder woningen gereed zijn gemeld dan gepland. Anderzijds de winstwaarschuwing van het Ministerie van Financiën in januari 2013 69

over een vrijwel zeker lager accres 2012 in de aanstaande meicirculaire 2013 door lagere rijksuitgaven. De gemeente heeft in afwijking van de stellige uitspraak 2011.1 van de commissie BBV het negatieve accres wel verwerkt. De gemeente is van mening dat het toerekeningsbeginsel prevaleert boven hetgeen door de commissie gesteld wordt. De gemeente neemt al hetgeen omtrent de financiële positie op de balansdatum is gebleken in acht, tussen het moment van opmaken van de programmarekening en het tijdstip van vaststelling daarvan, overeenkomstig de notitie gebeurtenissen na balansdatum van de commissie BBV. Voor Beverwijk levert dit een nadeel op van ongeveer € 150.000 welke voorzichtigheidshalve reeds in de jaarrekening 2012 is opgenomen. Beide zaken worden als structureel beschouwd en de effecten daarvan worden meegenomen (bij de effecten van de meicirculaire) in de 1e bestuursrapportage 2013; - het restant van het saldo is veroorzaakt door een hoger BNG-dividend. 17106 Financiële paragraaf; nadelig saldo €267.530 voor resultaatbestemming, nadelig saldo €286.597 na resultaatbestemming Dit saldo betreft hoofdzakelijk de volgende mutaties: - €16.000 nadeel, extra uitgaven in het kader van het gemeentelijk fietsenplan; - €106.000 voordeel, belastingsuppletie 2006; - €9.000 nadeel, tekort BLS-subsidie ten gunste van het project Plantage; - €19.000 voordeel, bij de 1e bestuursrapportage is het restant krediet voor tijdelijke extra capaciteit en apparaatskosten voor de verhuizing van de organisatie naar het nieuwe stadhuis beschikbaar gesteld. Het budget is niet volledig besteed, hierdoor is de onttrekking uit de algemene reserve in verband met de kosten voor het stadhuis lager dan geraamd. Dit komt via de reserves als nadeel naar voren. Per saldo is het neutraal. Boekhoudkundig moet dit via dit product lopen; - €170.000 nadeel, van de oorspronkelijk opgelegde bezuinigingsopdracht vanuit de raad van €2.080.000 is €1.910.421 daadwerkelijk ingeboekt. Het restant is niet ingevuld voor 2012, voor 2013 en verder zijn deze wel toegewezen. - €285.000 nadeel, toevoegen aan de voorziening financiële risico’s; - €50.000 voordeel, de wettelijke stelpost onvoorzien, conform BBV, wordt in de jaarrekening afgeraamd. Dit is gebruikelijk omdat de werkelijke onvoorziene tegenvallers in de exploitatiesfeer zich op de producten manifesteren en daar worden toegelicht; - €35.000 voordeel in verband met inruil auto team TOR en GEO. 17109 Apparaatkosten; voordelig saldo €215.928 voor resultaatbestemming, €172.742 voordelig saldo na resultaatbestemming Dit saldo betreft hoofdzakelijk de volgende mutaties: - €350.000 voordeel, de verhoging van de pensioenpremie en de stijging conform de CAO zijn geraamd op dit product. De werkelijke lasten staan op de diverse personeelskostenplaatsen en zijn via de urentoerekening verantwoord op de producten. Zie voor verdere informatie de analyse van het personeelsbudget; - €100.000 nadeel, bezuinigingsopdracht organisatieontwikkeling is niet toegewezen aan afdelingen/ teams. Hierdoor leidt dit op dit product tot een nadeel, op de personeelskostenplaatsen leidt dit tot een voordeel. Via de urentoerekening is dit voordeel verantwoord op de producten. Voor verdere informatie zie de analyse van het personeelsbudget; - €43.000 voordeel, er is €75.000 gestort in de voorziening proceskosten en implementatie bezuinigingsvoorstellen. Van de €75.000 is €43.186 niet gebruikt. Dit bedrag is onttrokken uit de voorziening en teruggestort in de algemene reserve. Zie voor verder informatie over de uitputting van de voorziening de analyse van het personeelsbudget onderdeel ‘inleiding en samenvatting, hoofdstuk 9 - het restant nadeel is ontstaan vanuit de kostenplaatsen van middelen en concernstaf. .

70

Rekening 2011


Primair 2012

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

lasten 14028 14107 16108 16150 17004 17012 17105 17106 17107 17109

Producten Reclame Precariorechten Algemene belasting Groot onderhoud Ondernemingsraad/GO Kosten voormalig personeel Financiering en dekkingsmiddelen Financiële paragraaf Indexatie Apparaatskosten Totaal Lasten

5,3 676,0 456,0 182,5 278,4 268,9 304,4 688,5

0,4 28,3 545,1 341,3 198,4 48,0 58,3 1.788,5167,0 110,2-

2.860,1

511,9-

Rekening 2011


Primair 2012

0,4 28,6 518,2 335,8 144,9 48,0 473,1 158,9600,5 1.990,7

Begroot 2012

14,7 524,2 219,4 234,5 97,7 611,3 481,7 427,7 2.611,4

Rekening 2012

0,413,96,0 116,489,6 49,7 138,2 640,7 172,7620,7

Verschil W-B

baten 14028 14107 16108 16150 17004 17012 17105 17106 17107 17109

Producten Reclame Precariorechten Algemene belasting Groot onderhoud Ondernemingsraad/GO Kosten voormalig personeel Financiering en dekkingsmiddelen Financiële paragraaf Indexatie Apparaatskosten

34,4 52,3 40,0 2.280,9 390,6 -

58,2 120,5 1.378,5 132,5 20,1

38,2 350,5 2.138,9 203,8 -

30,8 295,2 19,0 2.164,9 576,9 43,2

7,455,319,0 26,1 373,1 43,2

2.798,3

1.709,7

2.731,4

3.130,0

398,6

2.221,6

740,7

518,6

222,1-

40.190,8 7.293,5 60,4 131,5 286,4 196,9 48.159,5

40.533,1 7.642,6 61,9 132,0 121,2 180,2 48.671,1

41.942,2 7.822,6 151,9 132,0 261,2 90,2 50.400,2

42.053,2 7.810,1 152,0 132,0 273,1 98,4 50.518,8

111,0 12,60,1 0,111,9 8,2 118,6

Saldo voor bestemming

48.097,6

50.892,7

51.141,0

51.037,4

103,5-


1.465,1 2.445,3 49.077,8

656,6 830,2 51.066,3

661,7 1.218,1 51.697,4

704,9 1.199,0 51.531,6

43,2 19,1165,8-

Totaal Baten Saldo

17105 16108 16108 16108 14107 17105

Algemene dekkingsmiddelen: Alg. uitkering gemeentefonds Onroerend Zaakbelasting Toeristenbelasting Hondenbelasting Precariobelasting Dividend Totaal Algemene dekkingsmiddelen:

61,9-

71

Sociale zaken en uitstroombevordering (12) Portefeuillehouder: H. Erol

Doelstelling 1 Implementatie wijzigingen Wet werk en bijstand. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? Alle verordeningen en beleidsregels zijn conform de nieuwe (gewijzigde) Wet werk en bijstand aangepast en door het college en de raad op 5 april 2012 vastgesteld. (2012/7021) Wat is extra gerealiseerd en waarom? Na de val van het kabinet Rutte I is de huishoudinkomenstoets met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 teruggedraaid. Dit betekende dat alle gewijzigde verordeningen en beleidsregels weer opnieuw moesten worden vastgesteld door college en raad. Ook alle, in het kader van de nieuwe wet, genomen uitvoeringsbesluiten moesten met terugwerkende kracht worden herzien. Vanwege het terugdraaien van de huishoudinkomenstoets zijn de verordening Langdurigheidstoeslag en de verordening Toeslagen en verlagingen weer gewijzigd en op 18 december 2012 vastgesteld (2012/57268) Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing

Doelstelling 2 Implementatie Wet werken naar vermogen. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? De implementatie van de Wet werken naar vermogen is door het controversieel verklaren daarvan niet gestart. Wel is gestart met de voorbereiding van een IJmondiale uitvoeringsorganisatie voor werk en re-integratie, te weten IJmond Werkt!. Hiervoor zijn een kadernota ‘Naar één organisatie voor werk’, waarin de missie en uitgangspunten voor de samenwerking binnen IJmond Werkt! zijn beschreven, en een businessplan IJmond Werkt! 2013 - 2016 geschreven. De kadernota is op 10 mei 2012 door de raad vastgesteld (2012/10189). Het businessplan wordt begin 2013 door het college vastgesteld. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Niet van toepassing. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Na de val van het kabinet Rutte I is het wetsontwerp Wet werken naar vermogen controversieel verklaard. In het regeerakkoord is opgenomen dat de Participatiewet de vervanger wordt van de Wet werken naar vermogen. Zoals nu bekend treedt de Participatiewet op 1 januari 2014 in werking.

Doelstelling 3 Realiseren taakstelling Wet sociale werkvoorziening (Wsw). . Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? De taakstelling van de gemeente Beverwijk is door het sociale werkplaats (SW)-bedrijf de Meergroep en door een aantal overige SW-bedrijven, niet zijnde de Meergroep, gerealiseerd. De jaarrekening 2011, de begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 - 2017 van de Meergroep zijn door de raad op 6 december 2012 vastgesteld (2012/49799). Wat is extra gerealiseerd en waarom en wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing.

72

Doelstelling 4 Inburgeraars beheersen de Nederlandse taal, zijn zelfredzaam en geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? Alle nieuwkomers zijn geïnformeerd over hun inburgeringplicht. Op grond van de Wet inburgering of de gemeentelijke verordening hebben 39 personen een door de gemeente bekostigd traject aangeboden gekregen. Daarnaast hebben 19 personen een kennisgeving gekregen, waarin stond dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun inburgering. Het bestand oudkomers volgens ‘bestand potentiële inburgeringsplichtigen’ (BPI) is verlaagd van 169 per 1 januari 2012 tot 89 per 31 december 2012. Dat betekent dat er in totaal 138 trajecten dan wel kennisgevingen zijn gerealiseerd. In het kader van het project ‘Impuls inburgering Beverwijk 2011 - 2012’ zouden er in 2012 in totaal 141 trajecten en kennisgevingen gerealiseerd moeten zijn (raadsvoorstel 2010/65468). De Stichting Werkgroep Buitenlandse Vrouwen heeft in 2012 met hulp van een taalcoach veertien personen begeleid ter ondersteuning van hun inburgeringtraject. Wat is extra gerealiseerd en waarom? De taakstelling huisvesting asielgerechtigden is gerealiseerd. Ter afsluiting van oude trajecten zijn extra haalbaarheidsonderzoeken en medische keuringen gedaan? Voorbereidende werkzaamheden in verband met de wijziging van de Wet inburgering per 1 januari 2013 waaronder het omzetten van lopende alfabetiseringstrajecten in inburgeringtrajecten. Door de wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs per 1 januari 2013 met als gevolg een aangepast scholingsaanbod is een selectie gemaakt van cliënten, die niet meer inburgeringsplichtig zijn en in aanmerking komen voor verhoging taalniveau. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Het bij bestuursrapportage 1-2012 extra beschikbaar gestelde budget €135.000 (bovenop het door het Rijk voor inburgering toegekende participatiebudget van €301.668) voor de kosten van lopende trajecten over de periode 2007 - 2010. Een deel van die trajecten is afgerond en voor die trajecten die wel zijn gestart, maar waar nog een financiële verplichting is naar het Nova College, wordt voor 2013 een verplichting opgenomen.

Doelstelling 5 Het voorkomen en repareren van educatieachterstand bij volwassenen. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? In 2012 zijn, op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), overeenkomsten afgesloten met een ROC inzake het inkopen van trajecten volwasseneneducatie. Het college heeft hiertoe besloten op 4 juni 2012 (2012/26333). Op 22 juni 2012 zijn de, door het Nova college ondertekende, uitvoeringsovereenkomsten basiseducatie en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) 2012 ontvangen. Er is een IJmondiale samenwerking. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Niet van toepassing Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Uit de accountantsverklaring van het Nova College over 2011 blijkt dat de WEB-gelden die beschikbaar waren in 2011 niet volledig besteed zijn. De onderbesteding ad €6.316 is teruggevorderd van het Nova College en wordt terugbetaald aan het Rijk.

73

Financiële toelichting per product 13049 Volwasseneneducatie; nadelig saldo €4.480 Er zijn geen significante afwijkingen. 15071 Uitkering inkomensvoorziening; voordelig saldo €217.188 Het saldo is een combinatie van hogere lasten en hogere baten. De hogere lasten bestaan uit: - De afname van de debiteurenvorderingen is een incidenteel nadeel. Dit betreft terugvordering van ten onrechte verstrekte bijstand, verhaal en alimentatie en het aflossen van krediethypotheek en geldleningen. Het totaal te vorderen bedrag is ultimo 2012 gedaald en dit nadeel is verwerkt in het resultaat. - De uitvoeringskosten personeel zijn hoger dan begroot. Dit betreft uren van eigen medewerkers en inhuur. Er zijn meer uren besteed in 2012 door de toename van het aantal inwoners dat een beroep doet op een bijstandsuitkering en het gebruik van de fraudescorekaart. - Als gevolg van de voortdurende economische crisis is er een hoog aantal meldingen geweest voor een bijstandsuitkering. Dat vertaalt zich vanaf 2011 in een stijgend cliëntenbestand. Ook het uitvoeren van de poortfunctie en handhaving leggen een groot beslag op de ambtelijke capaciteit. - Daarnaast is er sprake van een taakstelling voor het vormen van een bedrijfsverzamelgebouw (BVG). Dit BVG is niet gerealiseerd. De hogere baten bestaan uit: - Een incidenteel voordeel betreft de toekenning van de incidentele aanvullende uitkering (IAU) over 2011. Omdat het tekort op de Wwb over 2011 groter is dan 10% van het budget is er in 2012 een aanvraag gedaan op de regeling incidentele aanvullende uitkering (IAU) bij het ministerie van SZW. Er is een incidentele uitkering over 2011 van €376.362 toegekend. - De rijksbijdrage is iets hoger dan begroot, de definitieve budgetten zijn in oktober 2012 bekend gemaakt en deze zijn hoger dan het voorlopig toegekende budget van juli. Verder worden de middelen voor levensonderhoud van gevestigde zelfstandigen en bedrijfskapitaal op declaratiebasis (dus altijd achteraf) vergoed door het rijk. - De ontvangsten van terugvordering, verhaal en aflossing zijn hoger dan begroot. 15074 Sociale werkvoorziening; voordelig saldo €6.400 De baten zijn €70.815 hoger, de rijksbijdrage voor de Wsw is verhoogd en het ministerie SZW heeft een bonus begeleid werken 2010 toegekend. Beide uitkeringen zijn in 2012 ingezet voor het product waardoor de lasten ook hoger zijn. Het voordeel op het product is ontstaan doordat er minder uren zijn besteed. 15075 Uitstroombevordering; voordelig saldo €5.731 Er zijn geen significante afwijkingen. 15080 Integratie nieuwkomers; voordelig saldo €71.365 De lasten zijn lager dan geraamd, omdat: - Beverwijk 4 vluchtelingen minder heeft gehuisvest doordat er minder vluchtelingen zijn toegelaten in Nederland. - Potentiële inburgeraars bleken voldoende geschoold of waren zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Het BPI is per 1 januari 2013 met de invoering van de wijzigingen in de Wet inburgering (Wi) in zijn geheel vervallen. - Lopende trajecten gestart in de periode 2007 t/m 2010 zijn in onvoldoende mate afgehandeld. De gemeente is per 1 januari 2013 alleen nog verantwoordelijk voor de afwikkeling van trajecten en handhaving van inburgeraars die van 2007 t/m 2012 in Beverwijk zijn komen wonen. Dit bestand wordt langzamerhand afgebouwd. Eind 2012 is de rijksbijdrage vastgesteld van de Wet Inburgering voor de jaren 2007 en 2008 en de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet. Omdat er een bonus is toegepast valt de afrekening voordeliger uit. Daarnaast zijn de baten hoger door de ontvangsten van eigen bijdragen van inburgeraars. 74

Rekening 2011


Primair 2012

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

lasten 13049 15071 15074 15075 15080

Producten Volwasseneneducatie Uitkering inkomensvoorziening Sociale werkvoorziening Uitstroombevordering Integratie nieuwkomers Totaal Lasten

350,3 12.108,5 4.914,1 2.892,2 696,5

365,7 12.279,6 4.778,2 2.619,5 874,8

332,2 12.960,8 5.436,8 1.605,8 644,6

326,5 13.229,5 5.501,2 1.618,8 588,8

5,7268,7 64,4 13,0 55,8-

20.961,7

20.917,7

20.980,2

21.264,8

284,6

Rekening 2011


Primair 2012

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

baten 13049 15071 15074 15075 15080

Producten Volwasseneneducatie Uitkering inkomensvoorziening Sociale werkvoorziening Uitstroombevordering Integratie nieuwkomers Totaal Baten

349,4 8.603,9 4.830,8 2.431,7 1.111,4

316,5 8.372,7 4.772,3 2.293,5 614,4

313,0 10.416,5 5.429,6 1.196,9 301,7

302,8 10.902,4 5.500,4 1.215,6 317,2

10,2485,9 70,8 18,7 15,6

17.327,3

16.369,3

17.657,7

18.238,5

580,8

Saldo

3.634,4-

4.548,4-

3.322,5-

3.026,3-

296,2


3.634,4-

4.548,4-

3.322,5-

3.026,3-

296,2

75

Jeugd (13) Portefeuillehouder: H. Erol

Doelstelling 1 Een integrale benadering van het jeugdbeleid. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? De raad heeft op 27 september 2012 de ‘Kadernota jeugd 2013 - 2015 beleidsagenda en speerpunten’ vastgesteld. (2012/40387). Wat is extra gerealiseerd en waarom en wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing.

Doelstelling 2 Het versterken van de sociale samenhang en leefbaarheid voor de jeugd op grond van de Wmo, prestatieveld 1 (Collegeprogramma 2010/26513; project 5) Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? - De gemeente heeft subsidie verstrekt voor de instandhouding en ontwikkeling van lokale of wijkgerichte voorzieningen voor de jeugd gericht op ontwikkeling, vrije tijd, participatie en openbare orde en veiligheid. Er zijn met de gesubsidieerde instellingen afspraken gemaakt over prestaties. Met de Stichting Welzijn Beverwijk (peuterspeelzalen, clubs, activiteiten op straat, huttenbouw, Place2Be en de participatie jeugd) zijn BCF-afspraken gemaakt voor 2012. Hierin was een bezuiniging van €40.000 opgenomen en deze is gerealiseerd. De aanvullende beschikking budgetsubsidie 2012 - 2015 is geregistreerd onder 2012/46319. - De Evenementenmakelaar heeft d.m.v. het programma Streetrulez activiteiten op straat georganiseerd voor alle jeugd in de gemeente Beverwijk. Dit zijn, verspreid over de wijken, activiteiten voor de jeugd in de openbare ruimte gericht op een zinvolle vrijetijdsbesteding, een gezonde levensstijl, aanleren van normen en waarden, de ontwikkeling van de sociale betrokkenheid en het voorkomen van overlast. - Aan de Stichting Scouting Beverwijk is d.d. 8 december 2008 een projectsubsidie verstrekt (2008/37035). Realisatie van de nieuwbouw heeft in 2012 plaatsgevonden. Daarnaast ontvangen de scoutinggroepen een waarderingssubsidie op basis van ledenaantallen onder de 18 jaar woonachtig in Beverwijk (2011/70900). - Aan de Speeltuincentrale Beverwijk (2011/70962), kinderboerderij Animal farm (2011/71258) zijn ook subsidies verstrekt. Bureau Halt is op basis van een meerjarige overeenkomst ingehuurd. - Er zijn maatschappelijke stages uitgevoerd ter stimulering van de politieke participatie van de jeugd. - Het meldpunt jeugdoverlast, bestaande uit de gemeente, politie en ambulant jongerenwerk maakt afspraken over de aanpak van overlast gevende jeugdgroepen en is in 2012 15 keer bij elkaar geweest. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Er zijn adviezen ingewonnen om te komen het verbeteren van de politieke participatie van jongeren. Deze adviezen geven inzicht in de hiaten binnen het gemeentelijk beleid voor politieke participatie van jongeren. Concrete voorbeelden gegeven aan hoe deze ingevuld kunnen worden. Het lokale positieve jeugdbeleid behoorde tot de 12 besten van het land. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Er is geen wegwijsdag georganiseerd. Het Kennemer College heeft afgezegd in verband met de afweging energie/tijd in de voorbereiding en afwikkeling van de wegwijsdag ten opzichte van de mogelijke meerwaarde van de wegwijsdag in het programma van de diverse vakgroepen. De gemeentepolitiek speelt nagenoeg geen rol in bijv. geschiedenis of maatschappijleer.

76

Doelstelling 3 Het realiseren en in stand houden van een preventief aanbod gericht op ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien (Wmo, prestatieveld 2) Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? - De regionale samenwerking met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG)-(door)ontwikkeling en jeugd(zorg)beleid is voortgezet. Het zorgstructuur risicojeugd is opgezet. (collegebesluit 2012/13649 van 20 maart 2012). De jongerensite van het CJG IJmond is live (www.cjgijmond.nl). Er is een opleiding georganiseerd voor CJG beroepskrachten. Tijdens de landelijke opvoedweek van 1 t/m 7 oktober is extra aandacht besteed aan het CJG. Bij verschillende CJG-partners zijn partnerlogo’s opgehangen om hiermee de samenwerking duidelijker zichtbaar te maken en de herkenbaarheid van het CJG IJmond te vergroten. - Op 3 oktober is een eerste gezamenlijke bijeenkomst ‘passend onderwijs en jeugdzorg’ georganiseerd. - De IJmondgemeenten bereiden voor en geven gezamenlijk de transitie jeugdzorg vorm. Hiervoor is een intentieverklaring getekend (collegebesluit 2012/13120 van 13 maart 2012). Er is per juli 2012 een regionale projectleider aangesteld. Ook doen de gemeenten ervaringen op met jeugdzorg door mee te werken aan een pilot ambulante hulpverlening zonder indicatie vooraf. Voor het opstellen van de startnotitie transitie jeugdzorg ("Hoe gaat Beverwijk de transitie aanpakken?") en het visiedocument transitie jeugdzorg ("Hoe ziet het streefbeeld eruit dat Beverwijk in 2015 wil bereiken?") zijn bilaterale gesprekken gevoerd, gedachten gewisseld in overlegforums en twee 'snelkookpansessies' op 17 oktober en 27 november 2012 met deelnemers uit onderwijs, zorg voor jeugd organisaties, wijken buurtwerk, Bureau Jeugdzorg, en cliëntenbelangenorganisaties gehouden. Ook hebben ongeveer 25 gemeenteraadsleden van de IJmondgemeenten op 19 december 2012 gesproken en meegedacht over het visiedocument en de startnotitie. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Beverwijk heeft samen met de regionale projectleider transitie jeugdzorg IJmond een bijdrage geleverd aan het traject strategische vraagstukken jeugdzorg van de VNG, G4 en G32. Wethouder Erol is lid van de VNG subcommissie jeugd en heeft zodanig een rol als ambassadeur. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Vanwege tijdgebrek en het vertrek van een van de CJG-coördinatoren is het vormgeven van het nog ontbrekende deel van de zorgstructuur voor de leeftijdsgroep van 19 - 23 jaar nog niet gebeurd. Dit wordt in 2013 opgepakt.

Doelstelling 4 Instandhouding en actueel houden van de preventieve jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor de jeugd van 0 - 19 jaar op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? De wettelijke taken op het gebied van de Jeugdgezondheidszorg zijn uitgevoerd: - De subsidierelatie met Jeugdgezondheidszorg Kennemerland 0 - 4 jaar is voortgezet. De bijbehorende prestatieafspraken zijn gemonitord, waar nodig bijgesteld en vastgelegd in een prestatieplan. - De gemeentelijke taak op het gebied van de prenatale zorg wordt door de JGZ Kennemerland verder ontwikkeld. Het project krijgt steeds meer draagvlak en deelnemende partijen worden steeds meer enthousiast en staan open voor samenwerking en het delen van informatie en meer partijen voelen zich betrokken. - De GGD Kennemerland voert de jeugdgezondheidszorg uit voor de 4 - 9 jarigen. De taken omvatten zowel het wettelijk basistakenpakket als een maatwerkdeel en zijn gefinancierd uit de inwonersbijdrage van de gemeenschappelijke regeling.

77

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? De discussie over een integrale jeugdgezondheidszorg in Kennemerland blijft een onderwerp van gesprek. Regionaal probeert men te komen tot één visie, waarbij het oorspronkelijke uitgangspunt, dat op verschillende manieren kon worden uitgelegd, wordt losgelaten. Voorgesteld is om binnen het VRK-verband ambtelijk een verkennend onderzoek te laten doen op de plek van de jeugdgezondheidszorg in het beleidsterrein jeugd.

Doelstelling 5 Financiële bijdrage voor kosten van kinderopvang voor in de wet gedefinieerde groepen ouders op grond van de Verordening Kinderopvang Beverwijk en de Wet kinderopvang Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? De gemeente Beverwijk heeft van 27 ouders een aanvraag gekregen en aan 23 ouders een tegemoetkoming kinderopvang verleend. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Voorbereiding wijziging Wet kinderopvang per 1 januari 2013. De belangrijkste wijziging is, dat ouders die niet werken en een traject volgen naar werk, studeren en inburgeren per 1 januari 2013 de werkgeversbijdrage krijgen via de Belastingdienst. Tevens worden bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. De volgende maatregelen zijn genomen: - Informeren ouders en organisaties voor kinderopvang - Implementatie informatiesysteem voor de Belastingdienst (blijvende taak gemeente) - Informeren consulenten over wijziging wet. Overleg met Op Stoom (organisatie voor kinderopvang in Nova College): - Op Stoom heeft de kinderopvang medio juli 2012 stopgezet omdat, op grond van de gewijzigde Wet inburgering, potentiële inburgeraars zelf verantwoordelijk zijn voor hun inburgering en afspraken maken met een onderwijsinstelling. Naar verwachting gaan als gevolg daarvan minder ouders met kleine kinderen naar het Nova College, waardoor het voor Op Stoom financieel niet haalbaar is om kinderopvang te organiseren. - Op Stoom heeft eind 2011 een beroep gedaan op de garantie van de gemeente. De afhandeling loopt nog steeds (collegebesluit 2012/51593). Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing.

Doelstelling 6 Het actueel houden van het Landelijk Register Kinderopvang en het handhaven van de wettelijke kwaliteitseisen door het laten uitvoeren van de jaarlijkse controles op de kwaliteit van de kindercentra en peuterspeelzalen in deze gemeente. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? - Het Landelijk Register Kinderopvang is actueel. De gemeente heeft nieuwe of gewijzigde kinderopvanglocaties (kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders) geregistreerd. - De GGD heeft kinderopvanglocaties en peuterspeelzalen gecontroleerd op de kwaliteit. De rapportages van de GGD hebben geleid tot een aantal handhavingacties. - In verband met de invoering van een nieuwe manier van toezicht houden, meer waar nodig, minder waar mogelijk, zijn alle locaties van kinderopvang volledig gecontroleerd in 2012. Dit heeft geleid tot een overschrijding. Wat is extra gerealiseerd en waarom, wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing.

78

Doelstelling 7 Instandhouding van het openbaar onderwijs (Wet op het primair onderwijs, art. 17 en 48) Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? Op 29 september 2011 heeft de raad de statutenwijziging van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs bekrachtigd. Deze statutenwijziging vloeide voort uit een wetswijziging. Deze wetswijzigingen schrijven voor dat de traditionele vorm van besturen niet langer mag en dat de functies van bestuur en toezicht moeten worden gescheiden. De raad heeft de bestuursleden benoemd (2012/47638) en krijgt de jaarrekening en begroting enkel nog ter kennisname toegestuurd. Het controleren van de jaarrekening en de begroting gebeurd door de raad van toezicht. Desalniettemin blijft de gemeente de zorgplicht behouden voor de instandhouding van het openbaar onderwijs. Wat is extra gerealiseerd en waarom en wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing.

Doelstelling 8 Het vroegtijdig signaleren en bestrijden van onderwijsachterstanden op basis van de Wet primair onderwijs en Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? - Het bereik van de doelgroep aan voorschoolse programma’s is vergroot (zie ook ‘wat is extra gerealiseerd en waarom?’) - De ouderbijdrageregeling is aan de actuele situatie aangepast - Schoolkinderen van 5 jaar zijn gescreend door een logopedist van de GGD. - Conform gemaakte afspraken zijn middelen ter beschikking gesteld voor instandhouding van de kopklas en schakelklas de Fakkel. - Er zijn 2 overleggen gehouden in het kader van de lokale educatieve agenda (LEA). - Er is ambtelijk overleg geweest met gemeente Heemskerk over regionale samenwerking. Dit werken we, in samenwerking met de LEA partners, in 2013 verder uit. Wat is extra gerealiseerd en waarom? In 2012 is een informatieboekje gemaakt over de mogelijkheden binnen Beverwijk voor vooren vroegschoolse educatie (VVE) en het belang ervan. Door hieraan mee te doen kunnen onderwijsachterstanden tijdig worden gesignaleerd en bestreden. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? In december 2012 is het conceptrapport over de VVE van de inspectie van het ministerie van Onderwijs binnen gekomen. De uitkomsten van dit rapport vormen de basis voor het maken van afspraken met schoolbesturen en houders van kindercentra en peuterspeelzalen over definiëring doelgroep, werving doelgroep, toeleiding naar vooren vroegschoolse voorzieningen en het zorg dragen voor een doorlopende leerlijn naar vroegschoolse educatie en het monitoren van de resultaten.

Doelstelling 9 Het voorkomen en bestrijden van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? - De leerplichtambtenaar heeft de Leerplichtwet 1969 en Kwalificatieplicht 2007 gehandhaafd. Er is bemiddeld bij schorsen en verwijderingen. Er is voorlichting, informatie, advies en ondersteuning gegeven aan jongeren, ouders, scholen en instellingen. De leerplichtambtenaar heeft deelgenomen aan zorg en adviesteam overleg (ZAT) op de meeste scholen VO, het jeugd interventieteam overleg, de regiegroep leerplicht/RMC, het overleg leerplichtambtenaren IJmond, het regionaal leerplicht overleg Kennemerland en aan het overleg lokale educatieve agenda. Ook heeft hij een spijbelspreekuur op het Kennemer College Büllerlaan en het Nova College Laurens Baecklaan gehouden.

79

- Het college van B&W heeft op 11 september 2012 het jaarverslag leerplicht 2011 - 2012 (2012/45013) vastgesteld en ter kennisneming aan de raad aangeboden. Wat is extra gerealiseerd en waarom en wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing.

Financiële toelichting per product 13045 Onderwijsachterstanden; voordelig saldo €5.864 Zowel de baten als de lasten zijn hoger doordat een gedeelte van de niet besteedde middelen van 2011 zijn ingezet in 2012. Het voordeel is ontstaan doordat er minder uren zijn geschreven, daarnaast is de budgetsubsidie lager dan geraamd. Door de ontwikkelingen van het passend onderwijs kan het zijn dat deze middelen in de toekomst wel noodzakelijk zijn. 13046 Schoolzwemmen; nadelig saldo €1.439 Er zijn geen significante afwijkingen. 13048 Leerplicht; nadelig saldo €143 Er zijn geen significante afwijkingen. 13082 Jeugdgezondheidszorg; voordelig saldo €6.311 De lagere lasten zijn ontstaan doordat er incidenteel minder uren zijn geschreven. 13084 Jeugd- en jongerenwerk; voordelig saldo €144.813 voor en na resultaatbestemming De lagere lasten zijn ontstaan door het vervallen van de wegwijsdag en doordat er minder is uitgegeven in het kader van de decentralisatie-uitkering centrum jeugd en gezin (CJG). De lasten voor het CJG zijn lager doordat de decentralisatie-uitkering gedurende het jaar verhoogd is. Daarnaast zijn er onderdelen van het CJG die nog ontwikkeld moeten worden, waaronder de zorgstructuur 18-plus. Hierdoor is het voordeel incidenteel. Het niet bestede deel van de uitkering CJG hoeft niet te worden terugbetaald, aangezien het geen specifieke uitkering meer betreft. De hogere baten betreffen het doorbelasten van de kosten voor de IJmondiale pilot ambulante hulpverlening zonder indicatie. De pilot wordt gefinancierd uit provinciale gelden. 13085 Kinderopvang; nadelig saldo €18.944 Het nadelige saldo is het gevolg van de invoering van risico gestuurd toezicht. De inspecties zijn gedurende het gehele jaar uitgevoerd. 13086 Peuterspeelzalen; nadelig saldo €9.247 De lasten zijn hoger doordat er meer uren op dit product zijn geschreven.

80

Rekening 2011


Primair 2012

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

lasten 13045 13046 13048 13082 13084 13085 13086

Producten Onderwijsachterstanden Schoolzwemmen Leerplicht Jeugdgezondheidszorg Jeugd- en jongerenwerk Kinderopvang Peuterspeelzalen Totaal Lasten

609,9 75,4 256,2 617,6 694,3 133,6 384,3

639,5 55,1 248,4 592,7 777,2 112,0 440,3

651,3 53,6 261,9 586,9 960,9 138,9 446,2

665,1 55,0 262,5 580,6 839,9 164,1 451,7

13,7 1,4 0,7 6,3120,925,1 5,5

2.771,3

2.865,1

3.099,8

3.019,0

80,8-

Rekening 2011


Primair 2012

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

baten 13045 13046 13048 13082 13084 13085 13086

Producten Onderwijsachterstanden Schoolzwemmen Leerplicht Jeugdgezondheidszorg Jeugd- en jongerenwerk Kinderopvang Peuterspeelzalen Totaal Baten

497,4 37,6 615,6 407,6 183,9 39,3

458,2 29,7 166,4 56,1

458,2 29,7 55,2 195,5 43,1

477,8 30,2 79,1 201,7 39,3

19,6 0,5 23,9 6,2 3,7-

1.781,5

710,3

781,6

828,1

46,4

Saldo

989,8-

2.154,8-

2.318,1-

2.190,9-

127,2


87,0 902,8-

100,0 2.054,8-

100,0 2.218,1-

100,0 2.090,9-

127,2

81

Onderwijs (14) Portefeuillehouder: H.Erol

Doelstelling Het realiseren van adequate onderwijshuisvesting in Beverwijk, zowel voor basis-, speciaalen voortgezet onderwijs. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? - Basisonderwijs: Zeester en Panta Rhei De bouwwerkzaamheden voor de verhuizing van Welschap naar de Belgiëlaan zijn in september gestart en de oplevering is 1e kwartaal 2013. Na de oplevering kan de MFA Waterwijk intern verbouwd worden voor huisvesting van maximaal 5 groepen van basisscholen Zeester (3) en Panta Rhei (2). - Voortgezet onderwijs: Kennemer College Voor de uitbreiding van de huisvesting werd een krediet beschikbaar gesteld. De oplevering vindt plaats in het schooljaar 2013 - 2014. Wat is extra gerealiseerd en waarom? - Project voortgezet onderwijs De Vierhoek; financiële afwikkeling tussen Heemskerk en Beverwijk. Er loopt een onderzoek naar evenredige bijdrage door beide gemeenten aan het project. Dit wordt in 2013 afgerond. - Doordecentralisatie Voortgezet Onderwijs In overleg met het bestuur van de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland en gemeente Heemskerk is hier onderzoek naar gedaan? De uitkomsten zijn verwoord in een rapportage en aan de 3 partijen toegestuurd. Vooralsnog heeft dit geen prioriteit. - Krimp in het onderwijs Samen met de schoolbesturen en gemeente Heemskerk worden de effecten van de krimp in het onderwijs in beeld gebracht. De effecten hiervan worden verwerkt in het op te stellen ‘meerjaren investeringsplan onderwijs 2014 - 2018’. - Aanpassen verordening voorzieningen huisvesting onderwijs In samenspraak met de gemeente Heemskerk onderzoekt het college of het mogelijk is om deze verordening zodanig aan te passen dat verwijzing naar leegstaande schoolgebouwen over de gemeentegrens mogelijk is. Medio 2013 is duidelijk of dit mogelijk is. Vervolgens past het college dan ook de verordening in beide gemeenten aan. - Aanpassen schaderegeling Inventarisatie gedaan om te kijken hoe de schaderegeling vandalisme in het onderwijs kan worden aangepast en via een beleidsregel geformaliseerd kan worden. De planning hiervoor is 2e helft van 2013. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? - Uitbreiding tijdelijke huisvesting Montessorischool; het schoolbestuur heeft voor 2012 afgezien van uitbreiding - Voorbereiding huisvesting basisschool De Wilgeroos op één locatie; er is nog geen IHP vastgesteld. - Realisatie nieuwbouw Heliomare; de huisvesting van Heliomare staat vermeld bij het programma stedelijk ontwikkeling (19).

Financiële toelichting per product 13039 Openbaar basisonderwijs; nadelig saldo €40.724 voor en na resultaatbestemming Het nadelige saldo is ontstaan door hogere lasten. De lasten zijn hoger door: - de vloeren in de douches van de sporthal Waterwijk zijn in het kader van de veiligheid van de vloer aangepast - er is een bijdrage geleverd aan Heemskerk in verband met een belevingsonderzoek van basisschool De Bareel, het betreft de impact van de eventuele uitbreiding van de school op de omgeving; 82

- de onderhoudslasten zijn lager doordat deze lasten op het product 13040 Bijzonder basisonderwijs zijn geboekt. - er zijn meer uren geschreven, doordat er extra tijd is besteed aan de MFA Waterwijk, onder andere aan de voorbereiding van de interne verbouwing en het oplossen van bouwkundige problemen. 13040 Bijzonder basisonderwijs; nadelig saldo €54.055 Het nadeel is ontstaan door onder andere hogere onderhoudslasten. Op product 13039, Openbaar basisonderwijs is een voordeel op de onderhoudslasten. Daarnaast is het budget voor de sloop van Kingsford Smithstraat 110 overschreden door onvoorziene opruimen saneringswerkzaamheden olietank. Tevens zijn de kosten voor OZB hoger dan geraamd en zijn er meer uren geschreven op het product. 13041 Speciaal onderwijs; voordelig saldo €22.313 Het voordelige saldo is ontstaan door lagere lasten OZB en door een eindafrekening van aardgas. Gedurende 2011 zijn er nog maandbedragen betaald terwijl het pand niet meer werd gebruikt. 13042 Voortgezet onderwijs; voordelig saldo €3.241 Er is geen significante afwijking. 15047 Leerlingenvervoer; voordelig saldo €63.588 Het voordelige saldo is ontstaan door lagere vervoerskosten en doordat er minder uren zijn besteed aan het product. Rekening 2011


Primair 2012

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

lasten 13039 13040 13041 13042 15047

Producten Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Speciaal onderwijs Voortgezet onderwijs Leerlingenvervoer Totaal Lasten

2.348,2 831,3 642,2 1.073,9 360,3

2.325,6 806,6 643,2 1.062,8 381,5

2.020,8 788,3 574,1 1.081,1 388,7

2.068,6 842,9 553,0 1.077,9 325,1

47,8 54,6 21,13,263,6-

5.255,9

5.219,7

4.853,0

4.867,5

14,5

Rekening 2011


Primair 2012

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

baten 13039 13040 13041 13042 15047

Producten Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Speciaal onderwijs Voortgezet onderwijs Leerlingenvervoer Totaal Baten

1,4 54,8 -

5,5 54,0 -

5,5 38,0 -

12,6 38,5 1,3 -

7,1 0,5 1,3 -

56,2

59,5

43,5

52,4

8,9

Saldo

5.199,7-

5.160,2-

4.809,5-

4.815,1-

5,6-


5.199,7-

78,0 5.082,2-

78,0 4.731,5-

78,0 4.737,1-

5,6-

83

Economische zaken (15) Portefeuillehouder: F.H.J. Koster

Doelstelling 1 Het verbeteren van het ondernemersklimaat in Beverwijk (Collegeprogramma 2010/26513; project 6)

Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? De vacature voor ondernemerscoördinator is opengesteld en per 1 februari 2013 ingevuld. Er is een reguliere overlegstructuur opgezet met een cyclus van een jaar voor de belangrijkste vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van de Beverwijkse ondernemers (2012/24852). Hieruit blijkt onder meer dat er behoefte is aan één aanspreekpunt. Een extern bureau heeft opdracht gekregen de regionale economische visie uit te werken tot een uitvoeringsprogramma. De resultaten worden in april 2013 verwacht en zullen worden belegd bij het Regionaal Economisch Bureau. De revitalisering van De Pijp is teruggebracht tot het beheer van de openbare ruimte en de herinrichting van het gebied rondom de Kop van de Haven. In samenwerking met de parkmanager wordt direct actie ondernomen bij gebreken. De herinrichting van de Noorderkade is reeds voltooid, de Kop van de Haven volgt in 2013. Er is een aantal keer gesproken met ondernemers en vastgoedeigenaren over het economisch perspectief op de woonboulevard. Hier is nog geen eenduidig en toekomstbestendig beeld uit ontstaan. De verwachting is dat de private partijen in 2013 met een visie komen. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Conform het raadsbesluit is de zondagopenstelling geëvalueerd (C/R-13-00228). Er blijkt behoefte te zijn aan differentiatie binnen de gemeente. De raad is geadviseerd het besluit niet te herzien. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Het oprichten van een ondernemersplatform is onderdeel van het takenpakket van de nieuwe ondernemerscoördinator en het college voert dit in 2013 uit.

Doelstelling 2 Professionalisering havenbeheer. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? De categorie “havengebonden bedrijvigheid’ is vastgelegd in het bestemmingsplan De Pijp. Er is een plan van aanpak opgesteld voor het professionaliseren van de beheerorganisatie (2012/55778). De regionale havenverordening is in december 2012 vastgesteld door de raad, gelijktijdig met de andere gemeenten in het Noordzeekanaalgebied. Volgend uit de regionale havenverordening is er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met het CNB over handhaving en toezicht. Deze wordt begin 2013 door alle gemeenten ondertekend. Wat is extra gerealiseerd en waarom en wat is niet gerealiseerd en waarom niet? niet van toepassing

Doelstelling 3 Versterken van de toeristische sector in de gemeente Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? Er is een opvolger gevonden voor de VVV: Stichting Toeristisch Informatie Punt Wijk aan Zee. Hiermee zijn afspraken gemaakt over de besteding van de waarderingssubsidie aan promotie en productontwikkeling. 84

Er is een vaste strandcoördinator actief. Deze wordt betaald vanuit het product recreatieve voorzieningen. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Beverwijk participeert als eerste gemeente in het platform “if then is now”, omdat hiermee nieuwe groepen bezoekers kunnen worden getrokken. Beverwijk participeert in het traject DNA-kustplaatsen van de provincie, omdat dit richting kan geven aan de toeristische ontwikkeling van Wijk aan Zee. Beverwijk participeert samen met de andere IJmond-gemeenten in het traject Amsterdam Bezoeken, Holland Zien, dat als doel heeft de kustgemeenten onder de aandacht te brengen bij internationale bezoekers van Amsterdam. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Er is geen integraal toeristisch beleid vastgesteld. In het regionale uitvoeringsprogramma (zie doelstelling 1) gaat toerisme een plek krijgen.

Doelstelling 4 Regionalisering economische zaken Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? Niet van toepassing Wat is extra gerealiseerd en waarom? Er is een Regionaal Economisch Overleg opgestart, met IJmond gemeenten, bedrijfsleven en provincie. Dit overleg vult de leemte in die is ontstaan met het beëindigen van IJmond Veelzijdig. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Het regionaal economisch bureau is nog niet opgericht. Vanuit de gedachte ‘vorm volgt functie’ hebben de portefeuillehouders EZ ervoor gekozen om het regionaal uitvoeringsprogramma (zie doelstelling 1) als leidraad te gebruiken voor de uitvoeringsagenda van het bureau.

Doelstelling 5 Project De Pijp; verbeteren kwaliteit openbare ruimte Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? Er is een begin gemaakt met de rioleringswerkzaamheden en de herinrichting van de openbare ruimte met behulp van de HIRB-gelden. In 2013 maakt het college een plan voor de openbare ruimte van de Kop van de Haven. Wat is extra gerealiseerd en waarom en wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing

Doelstelling 6 Project De Pijp; invoering parkmanagement Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de OHBU voor de invoering en ondersteuning van parkmanagement. (2011/59897). De OHBU heeft een parkmanager aangesteld. Vanuit de gemeente is de bedrijvencoördinator voor De Pijp aangewezen als contactpersoon. Wat is extra gerealiseerd en waarom en wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing

85

Doelstelling 7 Project De Pijp; revitalisering woonboulevard Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? Onder regie van de citymanager – en later van Beverwijk Open – is een aantal keren gesproken over een toekomstperspectief voor de woonboulevard. Dit heeft nog geen eensluidend, toekomstbestendig beeld opgeleverd. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Niet van toepassing Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Er is nog geen definitieve visie op de toekomst. Deze wordt in 2013 verwacht.

Financiële toelichting per product 13033 Haven; nadelig saldo €123.756 De hogere lasten zijn onder andere veroorzaakt doordat de personeelslasten hoger zijn dan geraamd. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor advisering rondom de CTB. De onderhoudskosten zijn ook hoger dan begroot als gevolg van incidentele onderhoudswerkzaamheden. De baten uit zeevaart zijn lager dan begroot, vanwege het wegvallen van de HBIladingstroom en een tegenvallende aardappelcampagne (incidenteel). De baten met betrekking tot de CTB zijn hoger doordat de gemeente door de rechter in het gelijk is gesteld inzake het geschil rondom de CTB kade. 13035 Bedrijfscontacten; voordelig saldo €45.429 Door de automarkt zijn er hogere lasten en hogere baten (doorbelasting van de kosten). De personeelslasten zijn hoger door externe inhuur. De oprichting van het regionaal economisch bureau (REB) is gekoppeld aan het in ontwikkeling zijnde gebiedsprogramma van het regionaal economisch overleg en heeft vertraging opgelopen. Hierdoor is er geen contributie uitgekeerd aan het REB. 13036 Weekmarkt; nadelig saldo €9.297 De lasten zijn hoger doordat: - er groot onderhoud is gepleegd aan de stroomkasten; - er een onderhoudscontract is voor de stroomkasten, welke niet geraamd is. De baten zijn hoger doordat de markt beter heeft gedraaid dan voorzien. Zowel de hogere baten als het onderhoudscontract zijn structureel, hier komt het college bij de 1e bestuursrapportage 2013 op terug. 50080 Industrie De Pijp; voordelig saldo €349.928 De werkelijke baten en lasten bestaan voor €10.000 uit kosten voor gevelsubsidie welke niet geraamd waren. De nagekomen kosten voor de kistendam zijn €30.000 lager dan begroot. Het restant van het voordelige saldo is ontstaan door vertraging in het project De Pijp. Er is voor de jaren 2012 tot en met 2015 €200.000 geraamd voor de inrichting van de openbare ruimte. Door de vertraging die is opgelopen wordt er bij de 1e bestuursrapportage 2013 voorgesteld om het bedrag voor 2012 bij te ramen voor het jaar 2016. 50090 Wijkerbaan; neutraal saldo €0 Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten welke te maken hebben met grondexploitaties via de gemeentelijke exploitatie te lopen. Hierdoor is voor het product Wijkerbaan €2.544.004 aan lasten en baten geboekt. Per saldo heeft de boeking geen effect op de gemeente-exploitatie.

86

Rekening 2011


Primair 2012

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

lasten 13033 13035 13036 50080 50090

Producten Haven Bedrijfscontacten Weekmarkt Indust. De Pijp Wijkerbaan Totaal Lasten

859,1 452,4 76,9 248,3 -

686,7 529,6 73,9 308,5 -

582,5 442,5 58,5 377,0 -

806,5 516,9 75,8 37,1 2.544,0

224,0 74,4 17,3 339,92.544,0

1.636,7

1.598,7

1.460,6

3.980,4

2.519,8

Rekening 2011


Primair 2012

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

baten 13033 13035 13036 50080 50090

Producten Haven Bedrijfscontacten Weekmarkt Indust. De Pijp Wijkerbaan

678,7 70,0 97,8 -

743,8 66,1 -

671,7 66,1 -

771,9 119,8 74,1 10,0 2.544,0

100,3 119,8 8,0 10,0 2.544,0

846,4

809,9

737,8

3.519,9

2.782,1

Saldo

790,3-

788,8-

722,8-

460,5-

262,3


790,3-

788,8-

722,8-

460,5-

262,3

Totaal Baten

87

Inrichting en beheer openbare ruimte (16) Portefeuillehouder: J.W.J. Dorenbos - de Hen

Doelstelling 1 De openbare ruimte in overeenstemming brengen met het beeldkwaliteitplan en binnen de beschikbare budgetten beheren. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? Het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte is zo veel mogelijk uitgevoerd volgens het maatregelenpakket en de vastgestelde kwaliteit uit het beeldkwaliteitplan (BKP). Middels schouwen en meldingen is de kwaliteit van de openbare ruimte tussentijds bewaakt. Het onderhoud van diverse heestervakken, wat bosplantsoen en “strakke hagen” voldeed door de welige onkruidgroei in 2012 niet overal aan de vastgestelde beeldkwaliteit. Deze vakken zijn echter veelal sterk verouderd of aan slijtage onderhevig geweest. Verbetering van het beeld kan alleen worden bereikt met groot onderhoud, inboet en/of vervanging. Daar waar de veiligheid in het geding is gekomen zijn maatregelen genomen en daar waar bijvoorbeeld omvorming naar gras een directe kostenbesparing oplevert zijn slechte vakken omgevormd. Vanwege de bezuinigingen en het ontbreken van een apart budget voor groot onderhoud en vervanging is echter niet alles gerealiseerd wat nodig is. Voor onkruidbestrijding op verhardingen is nieuw beleid vastgesteld. Uit onderzoek is gebleken dat de huidige wijze van bestrijding volgens de ‘duurzaam onkruid beheer’ (DOB) methode vooralsnog de meest milieuvriendelijke en economisch meest voordelige manier is. Pas als de Tweede Kamer besluit dat ook deze chemische middelen ontoelaatbaar zijn, wordt overgegaan op een andere methode. Bij de uitwerking en uitvoering van (integrale) plannen en omvormingen is rekening gehouden met de vastgestelde BKP, de intenties uit het ‘groenstructuurplan’ (GSP), het bomenbeleidsplan en het beschikbare beheerbudget. Ten behoeve van ‘Groenbeheer in balans’ zijn enkele delen uitgewerkt, waaronder een aanpassing van het BKP en een 2de reeks met groenomvormingsplannen. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Het BKP is opgeschoond en opnieuw vastgesteld, niet alleen voor het groen maar ook voor andere domeinen. Op basis van dit BKP is een integraal meerjarenplan (MJP) beheer en onderhoud uitgewerkt en bestuurlijk vastgesteld op 6 december 2012 (2012/51815). Zie ook doelstelling 4. Er is, in participatie met buurtbewoners, speelnatuur gerealiseerd namelijk ‘avonturenlandschap Meerestein’ aan de Olieslagerslaan. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Groot onderhoud en vervangingen zijn noodzakelijk om de stad schoon, heel en veilig te houden en te kunnen voldoen aan de vastgestelde beeldkwaliteit. Vanwege de beperkte budgetten (bezuinigingen) zijn diverse noodzakelijke vervangingen van verouderde beplantingen niet uitgevoerd. Dit betreft bijvoorbeeld de Warande, de Büllerlaan en de Jan Alsweg . De nota ‘Groenbeheer in balans’ is niet afgerond omdat eerst besluitvorming over het MJP noodzakelijk was en omdat meer inzicht nodig is in de verdeling tussen benodigde normbudgetten voor zowel dagelijks onderhoud als grootonderhoud en vervanging. Deze nota wordt in de periode 2013 tot begin 2014 afgerond.

Doelstelling 2 Realiseren van de groenstructuur in en rondom de stad op basis van het stedelijk groenbeleidsplan en het regionale investeringsbudget landelijk gebied. Zo heeft de stad een heldere groenstructuur en is daardoor aantrekkelijk om te wonen, verblijven, werken en recreëren. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? De in het groenbeleidsplan vastgestelde stedelijke groenstructuur is gehandhaafd en op onderdelen verbeterd door uitvoering van integrale plannen. Plannen als de Wijkerbaan en 88

Stationsgebied zijn met beschikbare projectgelden vanuit de GREX gerealiseerd. De jaarlijkse groenomvormingsbudgetten zijn ingezet voor diverse kleinere groenplekken en bomen in Wijk aan Zee en een deel van het Aagtenpark. In navolging van het groene omvormingsplan is een 2e reeks met omvormingsplannen voor groen en bomen opgesteld. Daarbij heeft het college prioriteit gesteld voor de vakken die niet voldoen aan het BKP, een slechte kwaliteit of bruikbaarheid hebben en die relatief duur in onderhoud zijn. In regionaal samenwerkingsverband is er zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau gewerkt aan het ’Strategisch groenproject’ (SGP) tussen de IJmond en Zaanstad. Beverwijk focust hierbij met name op de afronding van de Buitenlanden. De in de commissie ruimte, economie en stadsbeheer besproken notitie ‘De groene oostrand”, de doorontwikkeling van een groen-recreatief gebied (2012/18608, 17 april 2012), geeft een leidraad om samen met de provincie, het RAUM en de buurgemeenten naar een aangepast en financieel haalbare afronding van dit gebied te komen. De provincie is zowel trekker en budgethouder van dit proces en daarmee bepalend voor de snelheid in voortgang van de Buitenlanden. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Op www.beverwijk.nl staan bij het onderdeel ‘beleid’ een aantal groenbeleidsplannen. Op verzoek van de raad zijn deze aangepast en aangevuld om meer informatie en inzicht te geven over het groen in en rond Beverwijk. Niet alleen de informatie over het Beverwijkse groen en groenbeheer wordt hiermee toegankelijker, maar ook de groenrecreatieve mogelijkheden, natuurkwaliteiten en relaties met het regionale groen zijn makkelijker terug te vinden. De beleidsagenda groen, inclusief een meerjarenplanning ten behoeve van wenselijke groenbeleid producten (3 april 2012, 2012/10062) is vastgesteld door de raad. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Door bezuinigingen is er gekort op het eerder beschikbaar gestelde budget voor groenomvorming. De 2e reeks aan groenomvormingsplannen met bijbehorende middelen is daarom niet ter goedkeuring aan het bestuur aangeboden en dus niet in uitvoering genomen.

Doelstelling 3 De boom duurzaam op de kaart zetten. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? Bij planvorming, beheer en onderhoud is rekening gehouden met de richtlijnen, intenties en uitgangspunten van het vastgestelde bomenbeleidsplan. De boominstrumenten “waardevolle en monumentale bomen” en “uitsterving- en inboetbeleid” zijn verder uitgewerkt en vastgesteld. De vereenvoudiging van de kapverordening, een onderdeel van de APV, is voorbereid en aan de raad aangeboden . Besluitvorming over de APV vindt plaats in 2013. Door middel van goed beheer en onderhoud is de kwaliteit van het bestaande bomenbestand in stand gehouden. Daarnaast is binnen een aantal integrale projecten de kwaliteit van de boomstructuur verbeterd door omvorming of nieuwe aanleg, waaronder de nieuwe bomenlaan langs de Halve Maan en de Populierenlaan en groeiplaatsonderzoek in de Baanstraat. In relatie met de bomenbalans en de wens tot meer kwaliteit in plaats van kwantiteit is niet elke te kappen boom 1 op 1 vervangen door een nieuwe boom. Ook niet alle bomen die door bijvoorbeeld stormschade zijn verdwenen zijn ingeboet. Inspelend op de vastgestelde bezuinigingen zijn alleen daar, waar echt noodzakelijk, bomen herplant. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Het Beverwijkse bomenbestand is qua aantal, plaats en soort aanvullend geïnventariseerd om in 2013 de visual tree assessment (VTA) efficiënt te kunnen aanbesteden en daarmee ook een reële nulmeting voor de bomen te kunnen opstellen.

89

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Diverse ingeplande en noodzakelijke (mono-disciplinaire) uitvoeringsprojecten voor verbeteringen en vervangingen van de bomenstructuur zijn uitgesteld vanwege de bezuinigingen.

Doelstelling 4 Integraal beheer van de openbare ruimte (Collegeprogramma 2010/26513; actie 5)

Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? Inspelend op de noodzakelijke bezuinigingen en de wens om de stad integraal en duurzaam te beheren, is het BKP met bijbehorende kaart “opgeschoond” en opnieuw bestuurlijk vastgesteld voor zowel het “groene” als “grijze” domein. Op basis van kwaliteitsafspraken in dit BKP is een MJP voor een integraal en doelmatig beheer van de openbare ruimte vastgesteld zodat de openbare ruimte schoon, heel en veilig is. Dit MJP geeft inzicht in de omvang en kosten voor de te nemen onderhoud en beheermaatregelen voor de komende 10 jaar: Met betrekking tot zowel “groen” als “grijs” is geconcludeerd dat het dagelijks onderhoudsbudget voor 2012 nagenoeg gelijk is aan het landelijk normniveau. Voor het noodzakelijke groot onderhoud en vervangingen zijn echter structureel te weinig middelen beschikbaar en zit Beverwijk ver onder landelijk normniveau. Wat is extra gerealiseerd en waarom? De raad heeft een deel van de extra benodigde middelen voor groot onderhoud en beheer van wegverhardingen in 2012 beschikbaar gesteld, waardoor de wegverhardingen heel en veilig bleven en schadeclaims zijn voorkomen. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing

90

Financiële toelichting per product 13025 Subsidie dierenbescherming; saldo €0 Product valt vanaf de 1e bestuursrapportage 2012 onder programma 9 maatschappelijke ondersteuning. 14029 Schoonhouden openbare ruimte; nadelig saldo €15.393 Er zijn geen significante afwijkingen. 14066 Groenprojecten; voordelig saldo €183.221 Het voordelige saldo is grotendeels ontstaan door vertraging in de projecten. Daarnaast is voordeel ontstaan doordat het tijdelijke onderhoud aan recreatiepark De Duinen en Vuurlinie is geboekt op product 14067 Groenbeheer. In de volgende projecten is vertraging opgelopen, hiervoor is budgetoverheveling aangevraagd: - Inrichten openbaar groen Oosterwijk fase 1: €75.000 - Inrichten Schuurmanstraat en omgeving. Procedure omgevingsvergunning heeft langer geduurd dan voorzien: €10.500 - Basis ecologisch onderzoek groenbeleid, opdracht verstrekt 2012, uitvoering onderzoek in 2013: €7.940 - Inrichten openbaar groen Wijk aan Zee noordelijk deel: €37.500. 14067 Groenbeheer; nadelig saldo €401.463 Het nadelige saldo is ontstaan door; - aanmerkelijk minder uren geboekt dan oorspronkelijk geraamd op de personeelskostenplaats van het team openbare ruimte (onder andere als gevolg van niet invullen van vacatureruimte, langdurig ziekteverzuim, boventallig, gedetacheerde medewerkers). Het nadeel van de kostenplaats (€210.000) is doorbelast aan dit product; - extra kosten onderhoud bomen door permanent aanbrengen extra feestverlichting Breestraat (€10.000); - omvorming Laan van Broekpolder in verband met schade door ziekte en plagen (€30.000); - extra lasten door stormschade en vuurwerkschade (€55.000); - hoger onderhoudsniveau Stationsgebied na herinrichting (€12.000); - inhaalslag groenonderhoud Plantage na stopzetten project en langs noordelijk fietspad Zeestraat (€15.000); - noodzakelijke eenmalige investering in groen door omvormingen ten behoeve van bezuinigingen lange termijn (€20.000); - tijdelijk onderhoud recreatiepark De Duinen en Vuurlinie vooruitlopend op overdracht naar Landschap Noord-Holland (€15.000 zie ook het incidentele voordeel op product 14066 Groenprojecten); - het restant nadeel is door diverse kleinere overschrijdingen ontstaan, onder andere schade aan bomen, hogere lasten motorrijtuigenverzekering, brandstofkosten, waterschapsbelasting. 14068 Recreatieve voorzieningen; voordelig saldo €243.769 Het saldo is een combinatie van lagere lasten en hogere baten. In 2012 zijn alle huurovereenkomsten met de strandexploitanten herzien en zijn er meer opbrengsten uit huur ontvangen en geboekt op dit product. Bij de 2e bestuursrapportage zijn de hogere huurovereenkomsten geraamd op het product 13037 niet openbare onroerende zaken. Voor herziening van de huurovereenkomsten, overeenkomst van het strandhuis en het bestemmingsplan strand is externe expertise ingehuurd. Deze kosten zijn verantwoord op product 13037 niet openbare onroerende zaken. Hierdoor ontstaat er een voordeel uren voor activiteiten strand van €105.000. Daarnaast is er een voordeel op het budget speelvoorzieningen ontstaan omdat dubbel rekening is gehouden met bezuinigingen die voor 2012 zijn doorgevoerd. Abusievelijk is namelijk verondersteld dat de structurele bezuiniging op dit budget nog verwerkt zou gaan worden door het budget af te ramen. Dit was echter al gedaan via de primaire begroting 91

2012 en hierdoor werd er ten onrechte rekening gehouden met een te realiseren bezuiniging die al in de raming was verwerkt. 14069 Kinderboerderij / NME-centrum; voordelig saldo €11.089 Er zijn geen significante afwijkingen. 14096 Begraafplaats; neutraal saldo De lasten laten een incidenteel voordeel zien, voornamelijk als gevolg van incidenteel lagere uitgaven groot onderhoud. Het voordeel aan de batenkant houdt verband met een beperkte stijging van het aantal begrafenissen op Duinrust ten opzichte van de prognose en met de mogelijkheid tot verlenging van de grafrechten met 20 jaar (hogere omvang afkoopsommen groot onderhoud). Het voordelig saldo is gestort in de voorziening afkoopsommen begraafplaats van waaruit toekomstig groot onderhoud voor de begraafplaats wordt bekostigd. Met deze storting kan de voorziening afkoopsommen begraafplaats op peil blijven.

Rekening 2011


Primair 2012

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

lasten 13025 14029 14066 14067 14068 14069 14096

Producten Dierenwelzijn Schoonhouden openbare ruimte Groen projecten Groenbeheer Recreatieve voorzieningen Kinderboerderij/NME -centrum Begraafplaats Totaal Lasten

55,2 732,9 486,3 2.823,8 671,1 273,0 636,2

61,2 694,0 848,3 2.592,1 711,4 276,6 593,0

687,3 838,5 2.279,1 798,5 276,9 542,5

705,1 655,3 2.692,8 618,8 268,2 565,1

17,8 183,2413,7 179,78,722,6

5.678,4

5.776,5

5.422,8

5.505,3

82,4

Rekening 2011


Primair 2012

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

baten 13025 14029 14066 14067 14068 14069 14096

Producten Dierenwelzijn Schoonhouden openbare ruimte Groen projecten Groenbeheer Recreatieve voorzieningen Kinderboerderij/NME -centrum Begraafplaats

24,8 3,8 234,4 1,1 417,9

9,2 214,1 501,1

9,2 214,1 395,7

2,4 21,4 278,2 2,4 418,3

2,4 12,3 64,1 2,4 22,6

682,0

724,4

619,0

722,7

103,7

Saldo

4.996,4-

5.052,1-

4.803,8-

4.782,6-

21,2


4.996,4-

5.052,1-

6,0 4.797,8-

6,0 4.776,6-

21,2

Totaal Baten

92

Volkshuisvesting (17) Portefeuillehouder: J.W.J. Dorenbos - de Hen

Doelstelling 1 Realiseren en in stand houden van een kwalitatief en kwantitatief goed woningbestand in een kwalitatief goede woonomgeving, waarbij aan de positie van de primaire doelgroep extra aandacht wordt geschonken. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? Er is een regionaal actieprogramma (RAP) wonen IJmond Zuid-Kennemerland vastgesteld (2012/34185). De gemeenten en provincie hebben afspraken gemaakt over de te realiseren woningbouwprogramma’s en andere thema’s op het beleidsveld wonen voor de periode 2011 - 2016. De woningvoorraad is in 2012 toegenomen als gevolg van nieuwbouw aan de Wijkerbaan, woningen aan De Plantage en in de Broekpolder. In voorbereiding was woningbouw in de projecten Broekpolder, Wijk aan Duinerweg, Oostertuinen, De Plantage, Westelijk Beverwijk, Merwedestraat, Beneluxlaan, Laan van Kanaän en Ons Witte Huis Wijk aan Zee. Er is voldaan aan behoud van de kernvoorraad met minimaal 1.5 woning voor de doelgroep. In 2012 zijn verbeteringen in het woonruimteverdeelsysteem ingevoerd. Om woningweigeringen te beïnvloeden is een statiegeldregeling ingevoerd. Om doorstroming van senioren naar geschikte woningen te bevorderen is 5% vrije woningtoewijzingsruimte aan corporaties toegekend. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Beverwijk werkt sinds 2012 mee aan een onderzoek naar mogelijkheden voor afstemming van de woonruimteverdeelsystemen in IJmond en Zuid-Kennemerland. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet Met corporaties is afgesproken toewijzing van sociale huurwoningen mogelijk te maken aan huishoudens met een inkomen tot €40.000, waarmee een deel van de middeninkomens een kans op een betaalbare woning behoudt. In september 2012 hebben de corporaties alsnog tijdelijk tot 1 januari 2013 de inkomensgrens van het rijk van €33.340 moeten aanhouden bij woningtoewijzing om aan de 90% rijksnorm te kunnen voldoen.

Doelstelling 2 Realiseren van voldoende woningen geschikt voor ouderen, gehandicapten en voldoende combinaties van wonen met zorg Wat is gerealiseerd inclusief bestuurlijke inspanningen In het samenwerkingsverband Grijswijzer IJmond werken de gemeenten, wooncorporaties en VIVA! Zorggroep aan het afstemmen van wonen en zorg en het voorzien in de vraag naar geschikte seniorenwoningen. In 2012 is een modern verhuurbeleid van seniorenwoningen en zorgwoningen uitgewerkt. Daarnaast wordt een digitaal loket opgezet, waar de keuzemogelijkheden in het woonaanbod voor senioren en zorgbehoevenden zichtbaar wordt. In 2013 gaat de besluitvorming en implementatie hierover plaatsvinden. Voor Turkse ouderen is een haalbaarheidsstudie afgerond naar een complex onder ‘collectief particulier opdrachtgeverschap’. Het resultaat is positief, met potentiële ontwikkelaars worden de vervolgstappen en mogelijke locaties verder uitgewerkt. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Niet van toepassing. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Woningverbetering blijkt voor corporaties niet op grote schaal rendabel. Dit betekent dat senioren moeten verhuizen naar een geschikte woning of op kosten van de Wmo hun eigen woning laten verbeteren. In praktijk verhuizen senioren zelden.

93

Doelstelling 3 De gemeente ontwikkelt en realiseert haar doelstellingen in samenwerking met regiogemeenten, ontwikkelaars, wooncorporaties, zorgen maatschappelijke instellingen en de burgers van Beverwijk al dan niet gebundeld in huurdersverenigingen, buurtcommissies, projectteams of anderszins. Wat is gerealiseerd inclusief bestuurlijke inspanningen De gemeenten in de IJmond en Zuid-Kennemerland werken sinds het ontwikkelen van het RAP samen, stemmen beleid af en delen kennis. Het woonbeleid is onderdeel van het overleg Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het college is met de wooncorporaties Pré Wonen en WOONopMAAT een ‘overeenkomst prestatieafspraken’ overeengekomen. In deze overeenkomst zijn alle onderlinge afspraken op de wettelijk verplichte BBSH velden vastgelegd. Woningbouwprojecten als de Wijkerbaan, De Plantage, het Meerplein en Westelijk Beverwijk worden ontwikkeld in afstemming met burgers en ondernemers. Op buurtniveau zijn, in samenwerking met buurtbewoners, wooncorporaties, politie, maatschappelijk werk, wijkcoördinatoren en anderen, wijkuitvoeringsplannen ontwikkeld. Wat is extra gerealiseerd en waarom en wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing.

Doelstelling 4 Correcte (juridische) afhandeling woonvergunning, splitsing- en onttrekkingvergunning, urgentieaanvragen en bezwaarschriften op basis van de huisvestingsverordening Beverwijk, alsmede een optimale dienstverlening aan (potentiële) huurtoeslag- gerechtigden. Wat is gerealiseerd inclusief bestuurlijke inspanningen Het aantal aanvragen voor een urgentie voor zelfstandige woonruimte neemt licht toe. Het aantal afgegeven urgenties blijft al jaren beperkt tot maximaal 20 urgenties. Gemeente Beverwijk voert een sociaal beleid in de beoordeling. Er is slechts 1 bezwaarschrift op huisvestingsvergunningen en urgentieverklaringen ontvangen. . Beverwijk heeft ook in 2012 aan haar taakstelling huisvesting asielzoekers voldaan. Met ingang van 1 oktober 2012 is de toegelaten procedure van rijkswege aanzienlijk in tijd ingekort, waardoor nieuwe procesafspraken tussen alle betrokken partijen nodig waren. Het aantal aanvragen door particulieren en wooncorporaties voor tijdelijke verhuur op grond van de leegstandswet is ook in 2012 toegenomen. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Als gevolg van vragen van bewoners uit Wijk aan Zee is het aantal onttrekkingen van woonruimte voor huisvesting van buitenlandse werknemers in beeld gebracht. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing.

94

Financiële toelichting per product 13100 Ontruiming van woningen; voordelig saldo €11.765 Het voordelige saldo is ontstaan doordat er in 2012 geen huisraad is opgeslagen na ontruiming van woningen. 13101 Volkshuisvesting; nadelig saldo €17.431 De hogere lasten zijn ontstaan door hogere personeelslasten. De hogere baten hebben te maken met de, in 2012 door de provincie, uitgekeerde subsidie voor het haalbaarheidsstudie CPO Turkse ouderen. De betalingen aan het onderzoeksbureau hebben in 2011 plaatsgevonden. 15103 Huisvesting- en woonruimtevergunning; nadelig saldo €6.138 Het nadelige saldo is ontstaan doordat er meer ambtelijke uren zijn geschreven. 15104 Huursubsidie / huurtoeslag informatiepunt; voordelig saldo €2.732 Het voordelige saldo is ontstaan doordat er minder ambtelijke uren zijn geschreven.

Rekening 2011


13100 13101 15103 15104

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

lasten Producten Ontruiming van woningen Volkshuisvesting Huisvestings- en woonruimtevergunning Huursubsidie/huurtoeslag

26,5 199,0 87,6 2,2

42,7 245,7 87,4 -

27,7 179,9 80,9 2,8

16,0 220,2 87,0 0,1

11,840,4 6,1 2,7-

Totaal Lasten

315,3

375,9

291,3

323,3

32,0

Rekening 2011


13100 13101 15103 15104

Primair 2012

Primair 2012

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

baten Producten Ontruiming van woningen Volkshuisvesting Huisvestings- en woonruimtevergunning Huursubsidie/huurtoeslag

156,5 -

53,7 -

-

23,0 -

23,0 -

Totaal Baten

156,5

53,7

-

23,0

23,0

Saldo

158,9-

322,2-

291,3-

300,4-

9,1-


158,9-

322,2-

291,3-

300,4-

9,1-

95

Afvalbeheer (18) Portefeuillehouder: F.H.J. Koster

Doelstelling 1 Het bieden van laagdrempelige en gebruiksvriendelijke afvalinzamelvoorzieningen Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? - Voor afvalbeheer is een meerjarig afvalbeheerplan 2010 - 2015 opgesteld (2011/17263) en is als afgeleide een jaarplan 2012 inclusief jaarrapportage 2011 (2012/10626) bestuurlijk vastgesteld (2012/13429). De volgende maatregelen, die verband houden met afvalinzamelvoorzieningen uit het jaarplan 2012, zijn gerealiseerd: - Er is een plan van aanpak opgesteld voor de invoering van een toegangscontrole voor ondergrondse rest- en gft-containers. Vanwege de bijbehorende kosten is bestuurlijk besloten (2012/38219) om af te zien van invoering van deze maatregel. - Er is een plan van aanpak opgesteld voor invoering van maatregelen waardoor meer gft/snoeiafval wordt ingezameld inclusief onderzoek en advies over de mate van vervuiling van deze fractie. Vanwege de bijbehorende kosten is eveneens bestuurlijk besloten (2012/38576) om af te zien van invoering van deze maatregel. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Gedurende de looptijd van de uitvoeringsovereenkomst zijn er onduidelijkheden/knelpunten geconstateerd in de uitvoeringsovereenkomst, zowel aan de zijde van de gemeenten als bij HVC. In 2012 heeft HVC deze knelpunten samen met de gemeenten op hoofdlijnen geïnventariseerd en zijn verschillende oplossingsrichtingen benoemd. In 2013 worden de oplossingen nader geformuleerd. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? De volgende maatregelen uit het jaarplan 2012 zijn doorgeschoven naar 2013 e.v. : - De geplande modernisering van het afvalbrengstation Heemskerk is gewijzigd en in plaats daarvan is gezocht naar een alternatieve locatie in Beverwijk. In 2012 is gebleken dat een beoogd terrein definitief niet beschikbaar is. Andere opties onderzoeken de gemeente in 2013 en verder. - Onderzoek naar het invoeren van een container management systeem (CMS) met behulp van chips op alle minicontainers. Dit vergt een grote investering en is daarom uitgesteld tot 2014 - 2015. In 2013 worden namelijk de inzamelconcepten uitgewerkt, dit leidt mogelijk tot wijzigingen in het inzamelsysteem. - Onderzoek naar de mogelijkheid van meer of betere scheidingsmogelijkheden op het afvalbrengstation. Dit onderzoek is in 2012 gestart en wordt in het 2e kwartaal van 2013 afgerond. De wijziging in de verplichtingen van het activiteitenbesluit veroorzaakt een toename van het aantal verplicht in te zamelen monostromen op het afvalbrengstation waardoor de scope van de maatregel is uitgebreid. - Onderzoek naar de invoering van een minicontainer voor papier bij de laagbouw wordt gekoppeld aan de ontwikkeling van nieuwe inzamelconcepten door HVC en de advisering daarover richting gemeente in 2013. - Onderzoek naar mogelijkheden om de resultaten van de inzameling van papier via scholen/verenigingen te verhogen wordt in 2013 opgepakt binnen de trajecten ‘verdere uitwerking uitvoeringsovereenkomst’, en de uitwerking van nieuwe inzamelconcepten.

Doelstelling 2 Terugdringen van onjuist aangeboden afval Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? Door HVC en gemeentelijke handhaving is overlast door onjuist aanbieden van afval rondom ondergrondse containers zoveel als mogelijk tot een minimum beperkt. Dumpingen worden binnen één werkdag opgeruimd. Op zogenaamde hotspotroutes wordt het onjuist

96

aangeboden afval verwijderd en er is gerichte communicatie met bewoners, o.a. via huis aan huis nieuwsbrief HVCinzameling, website en ad hoc acties. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Er is een notitie met aanbevelingen opgesteld door ‘Gemeente Schoon’ waarin nader wordt ingegaan op vermindering van het aantal bijplaatsingen bij ondergrondse containers. In eerste aanleg was dit een paralleltraject met het plan van aanpak voor de invoering afsluiten ondergrondse containers. Nu in 2012 is besloten niet tot deze maatregel over te gaan wordt in 2013 bezien welke aanbevelingen van Gemeente Schoon overgenomen kunnen worden. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? De omvang van meldingen onjuist aangeboden afvaldumpingen blijkt onvolledig te zijn geweest in de afgelopen jaren. De hieruit afgeleide doelstelling tot reductie is daarmee te laag. De registratie van klachten en meldingen bij HVC is inmiddels geoptimaliseerd. Het aantal meldingen van onjuist aangeboden afval/dumpingen in 2012 is 852 en gedaald ten opzichte van 2011 (1135).

Doelstelling 3 Het behalen van de afvalscheidingsdoelstellingen Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? - Voor onze gemeente zijn de uitgangspunten voor scheiden van afval en hergebruik vertaald in het meerjarig afvalbeheerplan 2010 - 2015 (vastgesteld in 2011) en het afgeleide jaarplan 2012. - In 2012 is ingestemd via een ledenraadpleging van de VNG (2012/64341) met een nieuwe raamovereenkomst verpakkingen 2013 - 2022. Naast de VNG zijn het ‘verpakkende bedrijfsleven’ en het Ministerie van I&M partners. Met de nieuwe overeenkomst vervalt het statiegeld op grote PET-flessen in 2015 en zijn maatregelen opgenomen op het gebied van verduurzaming en preventie en zijn vergoedingen bepaald voor de inzameling van kunststof. - Voor GFT is de doelstelling om 60 kg in 2015 per inwoner in te zamelen (werkelijk 58kg in 2012) en voor papier 53kg (werkelijk 46kg in 2012). Voor kunststof is de doelstelling om 3,4kg per inwoner in 2012 in te zamelen (werkelijk 3,2kg in 2012). De behaalde resultaten liggen in de lijn van de te behalen doelstellingen voor respectievelijk 2012 en 2015. Wat is extra gerealiseerd en waarom en wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing

Doelstelling 4 Afvalinzameling tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? - De afvalinzamelaar ReinUnie is in 2007 onderdeel geworden van HVC voor een concessieperiode van 10 jaar. Voor deze periode gelden stabiele tariefafspraken per woonhuisaansluiting (uitvoeringsovereenkomst 2008/26135). Het huidige gedifferentieerde tarief afvalstoffenheffing (één- en meerpersoons huishoudens) is tot en met 2012 gering gestegen met 6,3% ten opzichte van 2002. In alle overige gemeenten is dit gemiddeld 19,7%. Voordelen in de afvalketen, waaronder de vergoeding voor glas en papier vanuit het afvalfonds, zijn ingezet voor het verlagen van de afvalstoffenheffing. - In 2012 heeft regulier ambtelijk overleg plaatsgevonden alsmede bestuurlijk overleg tussen HVCinzameling en de drie gemeenten. Besproken zijn; locatie afvalbrengstation Heemskerk/Beverwijk, bovenmatige loonsom, transparantie uitvoeringsovereenkomst en ontwikkelingen HVC en gemeenten.

97

Wat is extra gerealiseerd en waarom? In het kader van de bezuinigingen is op verzoek van de raad onderzoek gedaan naar verlaging van de bijdrage aan HVC (2012/53116). In het onderzoek wordt ingegaan op mogelijke nieuwe inzameltechnieken. Deze zijn wel benoembaar maar nu nog onvoldoende uitontwikkeld om inzicht te bieden in kosten/baten van de invoering en daarmee verlaging van de bijdrage aan HVC. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing.

Doelstelling 5 Het uitvoeren van beheer openbare ruimte (BOR) taken volgens de overeengekomen kwaliteit Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? De BOR taken zijn door HVC op basis van een beeldkwaliteitbestek (2008/26135) uitgevoerd. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Niet van toepassing. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? De beoogde evaluatie van de uitvoering BOR taken over de periode 2001 - 2011 is onderdeel geworden van het oplossen van knelpunten in de uitvoeringsovereenkomst die onze gemeente in 2007 met HVC heeft gesloten en die in 2013 wordt uitgewerkt.

98

Financiële toelichting per product 14089 Afvalverwijdering; voordelig saldo €208.545 voor resultaatbestemming, neutraal saldo €0 na resultaatbestemming Het product afvalverwijdering wordt als gesloten financiering behandeld. Hierdoor is het voordelige saldo voor bestemming €208.545 (lagere lasten €60.526 en hogere baten €148.019) gestort in de bestemmingsreserve ondergrondse afvalinzameling. De lasten zijn lager door een lagere bijdrage aan de HVC. Er is bij de raming voorschot HVC 2012 rekening gehouden met het werkelijke aantal woonhuisaansluitingen op grond waarvan HVC met onze gemeente het jaar 2011 afrekent in 2012. Dit aantal ligt hoger dan de prognose. De afrekening 2011 is een gemiddelde voor de drie gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Een substantieel lagere omvang woonhuisaansluitingen in Velsen voor 2011 heeft echter geleid tot het niet door HVC in rekening brengen in 2012 van het bovenmatige aantal woonhuisaansluitingen in Beverwijk over 2011 conform de uitvoeringsovereenkomst (2008/26135). De baten zijn hoger door hogere garantstellingsprovisie en door hogere vergoedingen uit het afvalfonds voor inzameling papier en glas. 14095 Ongediertebestrijding; nadelig saldo €1.036 Er zijn geen significante afwijkingen.

Rekening 2011


Primair 2012

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

lasten 14089 14095

Producten Afvalverwijdering Ongediertebestrijding Totaal Lasten

4.078,8 23,5

4.046,7 23,1

4.287,9 23,1

4.227,4 24,1

60,51,0

4.102,3

4.069,8

4.311,0

4.251,6

59,5-

Rekening 2011


Primair 2012

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

baten 14089 14095

Producten Afvalverwijdering Ongediertebestrijding

4.130,8 -

4.103,9 -

4.103,9 -

4.252,0 -

148,0 -

Totaal Baten

4.130,8

4.103,9

4.103,9

4.252,0

148,0

Saldo

28,5

34,1

207,1-

0,4

207,5


221,9 245,0 51,5

34,1

184,0 23,1-

99

208,5 184,0 24,1-

208,5 1,0-

Stedelijke ontwikkeling (19) Portefeuillehouder: informatie per project

Inleiding De gemeente Beverwijk is de afgelopen jaren drastisch veranderd. Het zorgde voor verbetering op alle fronten: herstructurering van oude wijken, ontwikkeling van uitleglocaties, versterken van het centrum, economische bedrijvigheid, creëren van kwaliteit in de omgeving en bereikbaarheid. Overzicht projecten met actuele fase waarin de projecten zich eind 2012 bevinden Project Herstructurering - Plantage (fase 1) - Plantage totaal (samenwerking) - Wijkerbaan Uitleglocaties - Broekpolder - Westelijk Beverwijk Centrum - Stationsgebied 1e fase

Projectfase eind 2012

- Is gerealiseerd - Niet gerealiseerd - Winkelcentrum en deel woningbouw 2012 opgeleverd - Ladder 4 en 5 gerealiseerd - Eerste woningen van het Noordelijk deel Westelijk Beverwijk zijn verkocht

- Meerplein

- Herinrichting openbare ruimte 1e fase afgerond - Deel van parkeerterrein Wijckerpoort is opgehoogd en verhard - Bouwvergunning ingediend

Groen en infrastructuurprojecten - Groen- en waterplan - Oostelijke doorverbinding deel 3

- Is gerealiseerd - Aanbesteding doorlopen, uitvoering gestart

- Busbaan Wijckermolen - Aagtenpark (zie programma 3 ruimtelijke ordening en stedenbouw)

- Subsidie provincie verkregen en krediet aangevraagd bij raad - In uitvoering

Zie voor gedetailleerde informatie de afzonderlijke verantwoordingen van de projecten.

100

S ta ti o n s g e b i e d 1 e fa s e Portefeuillehouder: J.W.J. Dorenbos - de Hen

Doelstelling 1 Inrichten openbare ruimte (Collegeprogramma 2010/26513; actie 1)

Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? De 1e fase openbare ruimte stationsgebied (stadhuiszone en parkeerterrein) is heringericht en in mei 2012 opgeleverd. Tegelijk met de aanleg van de 1e fase openbare ruimte is, conform het waterplan, het 1e deel van de duiker tussen stationsvijver en spoor gerealiseerd. Het 2e deel van de duiker wordt gerealiseerd in combinatie met de afronding van het busstation. Wat is extra gerealiseerd en waarom en wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing.

Doelstelling 2 Voltooien busstation in combinatie met de busbaan Wijckermolen Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? - De voorbereiding is gestart voor zowel busbaan als afronding van het busstation. Het bestek voor het busstation is opgesteld. - Op basis van de toekenning BDU subsidie realisatie busbaan heeft de raad ingestemd met een kredietaanvraag (2012/30364 d.d. 10 juli 2012) voor realisatie van de busbaan. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Bij de uitwerking van het ontwerp van het busstation is een variantenstudie opgesteld, inclusief raming. Op basis van deze studie is een keuze gemaakt door het college (collegenota 2012/30359 d.d. 12 juni 2012.) Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Aanbesteding en uitvoering van het busstation heeft niet plaatsgevonden. Dit staat gepland in de 1e helft van 2013. Oorzaak hiervan ligt in de variantenstudie die benodigd was voor de afronding van het busstation en de wensen van Connexxion voor de indeling van het busstation.

Doelstelling 3 Fietsenstalling Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? - Voor de realisatie van een ondergrondse fietsenstalling is door een extern bureau een initiatieframing opgesteld. Op basis van deze raming is een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Noord-Holland binnen de uitvoeringsregeling Impuls Fiets 2. In de 2e helft van 2012 heeft de provincie positief beschikt op de subsidieaanvraag van de gemeente. Op grond van deze positieve beschikking is krediet aangevraagd bij de raad. Op 6 december 2012 heeft de raad ingestemd met de kredietaanvraag (2012/54403). - In het 4e kwartaal 2012 is gestart met het opstellen van de vraagspecificatie. Op basis hiervan kan het project aanbesteed worden. Wat is extra gerealiseerd en waarom en wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing.

101

Doelstelling 4 Heliomare Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? In de eerste 2 maanden van 2012 heeft Heliomare een voorlopig ontwerp kinderen jeugdcentrum (KJC) Heliomare laten uitwerken. Het college en de raad hebben het voorlopige ontwerp afgekeurd. Het ruimtebeslag en de uitstraling op de Velserweg voldeden niet aan de randvoorwaarden zoals vastgelegd in het BOS. Vanaf april is gewerkt aan het opnieuw opstellen van de stedenbouwkundige randvoorwaarden. In juli 2012 zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden door de raad besproken. Op 4 december 2012 zijn de uitgewerkte randvoorwaarden door het college vastgesteld. Heliomare heeft in overleg met de gemeente gewerkt aan het opstellen van het programma van eisen en daarop gebaseerde modellen, die passen binnen de stedenbouwkundige randvoorwaarden en financiële kaders. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Voor de ontwikkeling van Heliomare zijn opnieuw stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de gehele kavel van het voormalige Ankie’s Hoeve vastgesteld, waarin opgenomen Heliomare en woningbouw. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? De geplande nieuwbouw van het KJC Heliomare vindt geen doorgang. In de finale verantwoording voor het KJC Heliomare (19 maart 2013, INT-13-01737) legt het college verantwoording af aan de raad over het verloop van het project wat tot een einde is gekomen zonder dat het tot realisatie van nieuwbouw heeft geleid.

102

Wijckerpoort Portefeuillehouder: J.W.J. Dorenbos - de Hen

Doelstelling 1 Geen verdere ontwikkeling van nieuw programma voor de komende 10 jaar. Belangrijkste bestemming komende 10 jaar parkeren voor centrum en het Stationsplein. Wel vindt t.b.v. centrumparkeren groot onderhoud van het terrein plaats. De busbaan vanaf de Velsertraverse wordt ingepast. Er wordt gezorgd voor instandhouding c.q. verbetering van de langzaamverkeersroute van Velsen-Noord richting station. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? In 2012 is een groot gedeelte van het Wijckerpoort terrein aangepakt, door deze ingreep is het modderige terrein veranderd in een goed bruikbaar en net parkeerterrein. De gemeente heeft constructief meegewerkt aan plannen van de provincie om de busbaan over de Wijckerpoort te realiseren. In deze plannen zijn ook de gevolgen van de busbaan voor de langzaam verkeersroute richting Velsen-Noord meegenomen. Als tijdelijke verbetering is het ‘olifantenpad’ tussen de langzaam verkeersroute en de spoorwegovergang Velsertraverse door Velsen verhard. Wat is extra gerealiseerd en waarom en wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing.

Doelstelling 2 Verbetering van de uitstraling van de Wijckerpoort, met name door beplanting en bomen aan te brengen. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? Door een groot gedeelte van het terrein op te hogen en te verharden is de uitstraling van het terrein verbeterd. Wat is extra gerealiseerd en waarom en wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Niet van toepassing.

103

Wijkerbaan Portefeuillehouder: F.H.J. Koster

Doelstelling 1 Woningbouwcorporatie WOONopMAAT en winkelontwikkelaar Webscon Consultancy (v/h Redema) gaan het hele Wijkerbaangebied herontwikkelen tot een modern en prettig woonen winkelgebied. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? Woningbouwcorporatie WOONopMAAT is verantwoordelijk voor het woningbouwprogramma. De eerste woontoren (sociale huur) is volgens planning opgeleverd en bewoond. Op de voormalige parkeerplaats aan de Dellaertlaan is gestart met de bouw van woningen en maatschappelijk vastgoed met een ouderenzorgcentrum voor Viva! zorggroep en zogenaamde ‘viersterren appartementen’. De laatste en 3e fase (middeldure huur en middeldure en dure koop) start vanaf medio 2013. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2012 gestart met de sloop van het voormalig stadskantoor. WOONopMAAT bouwt onder de 2e en 3e fase een parkeergarage, waarvan in 2012 een deel van de ruwbouw is gerealiseerd. De 3e en laatste fase van het winkelcentrum is gerenoveerd en in gebruik genomen. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Niet van toepassing Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? De winkelbezetting loopt achter op de prognose vanwege de huidige economische situatie en het slechte investeringsklimaat voor de middenstand. Einde 2012 is de leegstand ongeveer 40%. De ontwikkelaar is in overleg met een aantal belangstellende winkelketens en particulieren.

Doelstelling 2 Een kwalitatief goede en duurzame openbare ruimte. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte. Onderdeel van de herstructeringsplannen is de gefaseerde vernieuwing van de openbare ruimte (zoals parkeerplaatsen, veilige laad- en losplekken, voldoende groen met speelvoorzieningen) en het vernieuwen van het rioolstelsel, waarbij het hemelwater door waterpasserende verharding wordt opgevangen in de grond. In 2012 is gestart met de uitvoering van het 3e en laatste bestek. De inrichting van de woonomgeving van het Pelikaanhof, het parkeerterrein aan de Büllerlaan, het Frank Sinatraplein en de bestrating rond de eerste woontoren zijn gereed gekomen in combinatie met de oplevering van de gereedgekomen winkels en woningen. Tevens zijn tijdelijke voorzieningen aangebracht om de parkeeroverlast tijdens de herstructurering te beperken. In het najaar is de beplanting en overige straatmeubilair in de gereedgekomen gedeeltes aangelegd. De drie partijen hebben regelmatig nieuwsbrieven in en rond het plangebied verspreid met actuele informatie over de voortgang en nieuwe ontwikkelingen. Wat is extra gerealiseerd en waarom? De meeste, tijdelijke, voorzieningen zijn vooraf gepland. Incidenteel zijn ad hoc maatregelen getroffen om eventuele overlast te voorkomen. Gedurende de leegstand van het voormalige stadskantoor is het gebouw, tot de overdracht op 28 mei 2012, bewaakt tegen vandalisme. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? niet van toepassing

104

P l a n ta g e Portefeuillehouder: J.W.J. Dorenbos - de Hen

Doelstelling Voorbereiding realisatie fase 2 t/m 4. Om de Plantage tot een toekomstgerichte wijk te herontwikkelen wordt in fases gewerkt aan sloop, nieuwbouw en de inrichting van de openbare ruimte. Hiertoe is nauwe samenwerking en afstemming met Pré Wonen vereist. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? In de raadscommissie van 26 april 2012 is de haalbaarheid van het project aan de orde gesteld. Daarna is vastgesteld dat het project niet haalbaar was. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Door de corporatie is in september 2012 een nieuw plan voorgesteld, dat met de kennis van het oorspronkelijke plan zo is aangepast dat haalbaarheid waarschijnlijk is. Het college heeft op 4 december 2012 besloten dat, in samenwerking met de corporatie Pré Wonen, uitwerking kan plaatsvinden. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? De realisatie is niet tot stand gekomen.

105

Meerplein Portefeuillehouder: F.H.J. Koster

Doelstelling - Versterking van de regiofunctie van de stad - Zorgen voor meer werkgelegenheid in de binnenstad Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? - De initiatiefnemer heeft een aanvraag omgevingsvergunning gedaan, die nog niet volledig is en daardoor nog niet in procedure is gebracht. De initiatiefnemer is aangesproken op de trage voortgang - De aanbesteding 2e fase van de parkeergarage heeft plaatsgevonden. Er is een voorstel voor gunning van de opdracht voor technisch ontwerp en bouw. Wat is extra gerealiseerd en waarom? De initiatiefnemer heeft een herontwikkeling op onderdelen voorgesteld, waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden. Daarop is het DO aan de gemeente aangeboden. Ook het DO wordt nog volledig gemaakt. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? De voorbereiding voor de bouw en de feitelijke bouw is niet gerealiseerd. De initiatiefnemer heeft nog onvoldoende afzet gerealiseerd en geeft aan nog een belegger te willen vinden.

106

Broekpolder Portefeuillehouder: J.W.J. Dorenbos - de Hen

Doelstelling - Voorzien in een aanvullend woningbestand in de betere klasse, waarvan bewoners in positieve zin bijdragen aan het bestaansrecht van de openbare en particuliere voorzieningen. - Zorgen voor een evenwichtig woningbestand in de gemeente, afgestemd op de functies werk, recreëren, winkelen en verkeer Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? Er zijn nog woningen verkocht en bewoond geraakt in de Broekpolder. In januari 2012 is de 2e verlengingsovereenkomst getekend, die mede inhoudt dat er een programma op het bevorderen van de afzet van woningen wordt gezet. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Niet van toepassing. Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Het aantal gerealiseerde woningen stagneert als gevolg van de slechte situatie op de woningmarkt.

107

Westelijk Beverwijk (Binnenduin) Portefeuillehouder: J.W.J. Dorenbos - de Hen

Doelstelling De ontwikkeling van de woningbouwlocatie Binnenduin met circa 230 woningen in het middeldure en dure segment. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? Het bestemmingsplan is onherroepelijk en het exploitatieplan is vastgesteld door de raad. In het plan is aangegeven dat in de 1e fase het noordelijk veld en het zuidelijk veld ter realisatie voorbereid worden. In januari 2012 is gestart met de verkoop van vrije kavels in het noordelijk deel van het plangebied. Onder invloed van de stagnerende markt zijn één gemeentelijk en drie particuliere kavels verkocht. De nieuwe grondeigenaren hebben een architect opdracht gegeven hun woning te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot twee aanvragen omgevingsvergunning en een welstandsbeoordeling van een schetsontwerp. De bouw van deze woningen is gepland in 2013. In 2012 is het inrichtingsplan voor het noordelijke veld ontworpen. Medio 2013 wordt het ter besluitvorming aan het college voorgelegd. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Niet van toepassing Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Het is niet gelukt om met een projectontwikkelaar (tevens houder van bouwclaims) voor de ontwikkeling van circa 18 woningen in het noordelijke veld een realisatieovereenkomst te sluiten. De ontwikkelaar heeft in december 2012 schriftelijk kenbaar gemaakt af te zien van de beoogde ontwikkeling. De geplande verwerving van de benodigde gronden in het zuidelijke veld heeft nog niet tot een minnelijk verwerving geleid. In 2013 wordt dit proces voortgezet.

108

Groen- en waterplan Portefeuillehouder: J.W.J. Dorenbos - de Hen

Doelstelling Het ‘Groen- en waterplan’ versterkt de bestaande groen- en waterstructuren en sluit aan op de groenstructuur van het bestaande stedelijk gebied. Hierbij wordt een aantrekkelijke doorgaande groenstructuur gerealiseerd. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? In 2011 is het gehele project ‘Groen- en waterplan’ gerealiseerd. In 2012 zijn, in de nazorgfase van het project, nog een aantal afrondende werkzaamheden uitgevoerd. Met de provincie en het Rijk zijn de verschillende subsidiebeschikkingen afgerekend. In 2013 vindt de definitieve afrekening van het beschikbare krediet plaats. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Niet van toepassing Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? De deelprojecten ‘fietstunnel Kleine Houtweg’ en ‘sportpark Rooswijk’ worden respectievelijk in 2013 en 2015 opgeleverd. De provincie heeft de aanleg van de fietstunnel onder de randweg in 2012 opnieuw aanbesteed. In november 2012 is de aannemer met het werk gestart. De gemeente Velsen werkt aan de voorbereiding van de herinrichting van het deelproject ‘sportpark Rooswijk’. De provincie heeft als subsidiegever ingestemd met subsidiering van een nieuw deelproject van het ‘Groen- en waterplan’ (aanpassing subsidiebeschikking. De gemeente Beverwijk ontvangt als penvoerder voor het gehele project de subsidie uit de provinciale deelverordening ‘Groen- en waterplan’. In 2015 wordt deze geldstroom met de provincie en Velsen afgerekend

109

Oostelijke doorverbinding Portefeuillehouder: F.H.J. Koster

Doelstelling oostelijke doorverbinding deel 1 - Het verminderen van doorgaand verkeer in het centrum en het verbeteren van de bereikbaarheid van de woonwijken (o.a. Wijkerbaan en centrumgebied) en de bedrijventerreinen voor het bestemmingsverkeer. - Een betere ontsluiting van oostelijk Beverwijk naar de A9. Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? Fase A In februari 2012 zijn de verkeersstromen op en rond het kruispunt Plesmanweg - Wijk aan Duinerweg - Kuikensweg geanalyseerd. De veranderingen in de verkeerssituatie na de in gebruik name van de Binnenduinrandweg en de voorgenomen reconstructie van de Alkmaarseweg vloeien voort uit het GVVP en hebben gevolgen voor de te treffen maatregelen op dit kruispunt. De voorlopige conclusies leiden tot een versobering van het oorspronkelijke ontwerp van 2009. Om de doorstroming vanaf de Wijk aan Duinerweg richting N197 te bevorderen is besloten deze te voorzien van bewegwijzering en wordt binnen de fysiek beschikbare ruimte met eenvoudige maatregelen (zoals aanpassing van de belijning en verkeersregeling) ook de verkeersafwikkeling richting N197 verbeterd . Naar verwachting kunnen die in 2013 uitgevoerd worden. Fase B Het schetsontwerp van het gedeelte van de oostelijke doorverbinding deel 1 (OD1), de Plesmanweg tussen het kruispunt met de Alkmaarseweg en de aansluiting met de gemeente Heemskerk, is door het college vastgesteld op 6 juni 2011. Met het voorbereidingskrediet, dat de raad op 7 juli 2011 beschikbaar heeft gesteld, is de start gegeven om het plan verder uit te werken tot een voorlopig ontwerp met een actuele kostenraming en uitvoeringsplanning. Dit resulteert in een raadsvoorstel dat, naar verwachting, begin 2015 wordt aangeboden, zodat de uitvoering in 2016 kan plaatsvinden. In 2012 zijn de interne voorbereidingswerkzaamheden beperkt gebleven, het accent hiervan ligt in 2014. Overigens is conform het GVVP de voorrang op het kruispunt met de Alkmaarseweg gewijzigd. De Plesmanweg, onderdeel van de Buitenring, heeft hier nu voorrang. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Niet van toepassing Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? Fase C De renovatie van de Laan der Nederlanden tussen de Plesmanweg en de Italiëlaan is budgettair nog niet vastgesteld. Doelstelling oostelijke doorverbinding deel 3 Verbeteren ontsluiting Broekpolder en de bedrijventerreinen (waaronder De Pijp en de Beverwijkse Bazaar). Wat is gerealiseerd en welke bestuurlijke inspanningen zijn gedaan? In 2012 is de definitieve opdracht gegeven voor uitvoering van deel 3. Het college heeft op 17 augustus 2012 de omgevingsvergunning verleend. Op 1 november 2012 zijn de werkzaamheden gestart nadat overeenkomsten tot stand waren gekomen over de aankoop van alle benodigde gronden en nadat de benodigde ontheffingen op de flora- en faunawet en de provinciale verordening waren verkregen. Wat is extra gerealiseerd en waarom? Vooruitlopend op de start is de bereikbaarheid van de nieuwe bouwmarkt aan de Parallelweg gerealiseerd zodat de geplande opening geen stagnatie opleverde. Er is door één partij beroep aangetekend tegen het verlenen van de omgevingsvergunning. De beroepsprocedure loopt door tot in 2013. 110

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet? De start van de werkzaamheden vond plaats op 1 november 2012, dit is ongeveer 6 maanden later dan aanvankelijk gepland. Dit wordt veroorzaakt door de afwikkeling van de grondverwervingen en de afgifte van de benodigde ontheffingen. Dit betekent dat uitstel is gevraagd en gekregen bij de provincie Noord-Holland voor de subsidie. Verwacht wordt dat de werkzaamheden in oktober 2014 afgerond worden

Financiële toelichting per product 13103 WKO (warmte koudeopslag); nadelig saldo €175.665 voor resultaatbestemming, neutraal saldo €0 na resultaatbestemming Conform het raadsbesluit 2012/44602 Afsluiting krediet warmte- en koudeopslag stadhuiscomplex (besloten op 24 januari 2013) is het krediet warmte- en koudeopslag stadhuiscomplex afgewaardeerd met €175.665 en is de afwaardering ten laste gebracht van de algemene reserve. 39001 Hoofdwaterstructuur grex BOS, voordelig saldo €283.922 voor resultaatbestemming, voordelig saldo €33.922 na resultaatbestemming In de begroting was €250.000 gereserveerd voor projectkosten inzake de hoofdwaterstructuur. In werkelijkheid zijn de kosten overeenkomstig het BBV geactiveerd. Op het moment dat het project gereed is worden de totale kosten in één keer afgeschreven ten laste van de gemeente-exploitatie. De dekking uit de algemene reserve is maximaal €250.000. Dit overeenkomstig raadsbesluit 2011/30182 beslispunt 5. Het voordelige saldo na resultaatbestemming betreft een bijdrage van het hoogheemraadschap. 40250 Grex BOS; nadelig saldo €298.084 voor resultaatbestemming, neutraal saldo €0 na resultaatbestemming Het saldo voor bestemming bestaat uit een niet geraamde storting in de voorziening BOS van €400.000 en niet gerealiseerde exploitatielasten ad €100.000. Bij de 1e bestuursrapportage zijn voorbereidingskosten ad €100.000 gereserveerd ten behoeve het financieel kader BOS. Deze middelen worden ingezet voor de voorbereiding van de realisatie van de fietsenstalling. Omdat de gerealiseerde kosten worden geactiveerd heeft geen onttrekking uit de algemene middelen plaatsgevonden. Derhalve ontstaat een voordeel van

111

€100.000. De dotatie aan de voorziening wordt gedekt uit de onttrekking van €400.000 uit de bestemmingsreserve grondexploitaties. Hierdoor is het saldo na resultaatbestemming €0. Conform het BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten welke te maken hebben met grondexploitaties via de gemeentelijke exploitatie te lopen. Hierdoor is er voor het product Grex BOS €1.930.988 aan lasten en baten geboekt. Per saldo heeft de boeking geen effect op de gemeente-exploitatie. 50020 Westelijk Beverwijk; neutraal saldo €0 Conform het BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten welke te maken hebben met grondexploitaties via de gemeentelijke exploitatie te lopen. Hierdoor is er voor het product Westelijk Beverwijk €2.009.329 aan lasten en baten geboekt. Per saldo heeft de boeking geen effect op de gemeente-exploitatie. 50021 Groen en waterplan; voordelig saldo €21.576 Doordat het project bijna is afgerond zijn er minder uren besteed dan geraamd. 50030 Broekpolder; nadelig saldo €30.265 Het nadelige saldo is ontstaan door hogere waterschapslasten en onroerende zaak belasting. Deze worden overeenkomstig voorgaande jaren ten laste gebracht van de exploitatie en verwerkt onder 50030 Broekpolder. De werkelijke loonkosten zijn ook hoger dan begroot, maar deze worden doorbelast aan GEM Broekpolder. 50154 Herstructurering Burgerharthof; nadelig saldo €152.882 Het project is afgewikkeld en de kosten kunnen niet volledig gedekt worden uit de opbrengsten, inclusief de ontvangen subsidie. De resterende boekwaarde ad €152.882 inzake het project herstructurering Burgerharthof is derhalve ten laste van de gemeenteexploitatie verwerkt. 50156 Herstructurering Plantage; nadelig saldo €416.180 voor resultaatbestemming, voordelig saldo €45.507 na resultaatbestemming Overeenkomstig raadsvoorstel 2012/57085 beslispunt 3 is de boekwaarde inzake de herontwikkeling van plantage fase 2 tot en met 4 afgeboekt ten laste van de gemeenteexploitatie. Het effect hiervan bedraagt €461.687. De grondexploitatie fase 1 is overeenkomstig raadsvoorstel 2012/57085 beslispunt 4 afgesloten. In het raadsbesluit was rekening gehouden met een geprognosticeerd verlies van €7.483. In werkelijkheid is de grondexploitatie afgesloten met een winst van €45.507. De reden hiervoor is dat bepaalde kosten zijn uitgebleven terwijl deze wel geraamd waren. 50161 Voorbereidingskosten Heliomare; nadelig saldo €694.161 voor en na resultaatbestemming Het nadelige saldo wordt volledig veroorzaakt door de afboeking van de geactiveerde plankosten inzake Heliomare. 50180 Stationsgebied; voordelig saldo €300.000 voor resultaatbestemming, neutraal saldo €0 na resultaatbestemming In de begroting was €300.000 gereserveerd voor projectkosten inzake de verdere realisatie van het busstation. In werkelijkheid zijn de kosten overeenkomstig het BBV geactiveerd. Op het moment dat het project gereed is worden de totale kosten in 1 jaar afgeschreven ten laste van de gemeente-exploitatie. De resterende dekking uit de reserve grondexploitaties is maximaal €300.000. Dit overeenkomstig raadsbesluit 2011/30182 beslispunt 6. In het raadsbesluit wordt een dekking genoemd van €550.000. Omdat in 2011 een tussentijdse afschrijving heeft plaatsgevonden ad €250.000 resteert nog een dekking van €300.000.

112

Rekening 2011


13103 39001 40100 40250 50020 50021 50030 50154 50156 50160 50161 50180

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

lasten Bestuurlijke Projecten WKO (warmte koude opslag) Hoofdwaterstructuur grex BOS Grex Wijckerpoort Grex BOS Westelijk Beverwijk Groen en Waterplan Broekpolder herstructurering Kuenenplein/ Burgerh. herstructurering Plantage Meerplein Voorbereidingskosten Heliomare Stationsgebied

934,5 6.170,0 1.243,5 356,1 31,8 2.999,6

250,0 127,1 86,7 84,0 150,0 -

40,2 250,0 100,0 57,3 50,1 100,0 300,0

215,9 0,2 2.329,1 2.009,3 31,7 97,6 152,9 495,4 794,2 -

175,7 249,82.229,1 2.009,3 25,647,5 152,9 495,4 694,2 300,0-

Totaal Lasten

11.735,5

697,8

897,6

6.126,2

5.228,6

Rekening 2011


13103 39001 40100 40250 50020 50021 50030 50154 50156 50160 50161 50180

Primair 2012

baten Bestuurlijke Projecten WKO (warmte koude opslag) Hoofdwaterstructuur grex BOS Grex Wijckerpoort Grex BOS Westelijk Beverwijk Groen en Waterplan Broekpolder herstructurering Kuenenplein/ Burgerh. herstructurering Plantage Meerplein Voorbereidingskosten Heliomare Stationsgebied

934,5 1.303,3 8.744,2

Totaal Baten

10.982,0

Saldo Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na bestemming

753,56.384,2 7.929,6 791,9

113

Primair 2012

-

Begroot 2012

Rekening 2012

Verschil W-B

7,2 86,7 -

4,0 50,1 -

34,1 1.931,0 2.009,3 67,3 79,2 -

34,1 1.931,0 2.009,3 4,017,3 79,2 -

93,9

54,1

4.120,9

4.066,9

603,9-

843,5-

2.005,2-

1.161,7-

250,0 353,9-

750,0 93,5-

1.135,4 869,8-

385,4 776,3-

114

115

Inleiding (1) In de paragrafen licht het college de beleidslijnen toe van beheersmatige aspecten met grote financiële invloed, grote politieke betekenis of aanzienlijk belang voor de realisatie van de beleidsprogramma’s. De paragrafen bevatten de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen. Conform het BBV worden hierna de volgende paragrafen beschreven: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lokale heffingen; Weerstandsvermogen en risicomanagement; Onderhoud kapitaalgoederen; Financiering; Verbonden partijen; Grondbeleid; Bedrijfsvoering.

116

Lokale heffingen (2) Lokale heffingen vormen na de algemene uitkering uit het gemeentefonds de voornaamste inkomstenbron voor de gemeente. Het hieronder opgenomen overzicht geeft de opbrengsten over 2012 weer.

Belastingsoort

OZB eigenaren woningen OZB-eigenaren niet-woningen OZB-gebruikers niet-woningen Roerende zaakbelastingen Rioolbelasting Afvalstoffenheffing Hondenbelasting Toeristenbelasting Parkeerbelastingen Precariorechten Marktgelden Grafrechten onderhoud Grafrechten nota algemeen Zeehavengeld Binnenhavengeld Vermakelijkhedenretributie Bouwleges Overige leges/rechten *) totaal

Begroot 2012 incl. wijz. (€)

0 7.810.181 0 12.458 4.201.799 4.063.947 132.028 151.918 2.039.812 261.186 66.105 170.131 187.669 438.482 123.945 103.288 785.366 730.673 21.278.988

Werkelijk 2012 (€)

0 7.804.730 0 5.341 4.268.074 4.112.178 131.957 152.031 2.193.950 273.096 74.069 201.438 184.234 344.040 132.813 113.409 1.031.225 808.907 21.831.492

Verschil (€)

-5.451 0 -7.117 66.275 48.231 -71 113 154.138 11.910 7.964 31.307 -3.435 -94.442 8868 10121 245.859 78.234 552.504

*) onder overige leges/rechten worden verstaan leges archief, leges bijzondere wetten, leges burgerlijke stand, leges basiskaart, leges reisdocumenten en rijbewijzen, leges eigen verklaringen en leges naturalisatie.

Over de gehele linie is er sprake van een ruim 2,5% hogere opbrengst ten opzichte van wat verwacht was te ontvangen. Van afwijkingen groter dan €10.000 volgt hierna een verklaring. Rioolbelasting Het aantal rioolaansluitingen is hoger dan werd aangenomen waardoor er meer inkomsten zijn gegenereerd. Samen met de andere rioleringsbaten en -lasten worden deze verevend met de egalisatiereserve riolering. Op deze manier blijven de hogere baten beschikbaar binnen de totale rioleringsexploitatie. Het verschil met de baten in het financiële overzicht bij programma 5 betreft de vergoeding voor nieuwe rioolaansluitingen. Afvalstoffenheffing Hiervoor geldt hetzelfde als bij de rioolbelasting. Er zijn woonhuisaansluitingen bijgekomen ten opzichte van de aanname in de dienstverleningsovereenkomst met HVC. Tezamen met de andere baten en lasten is het saldo in de reserve ondergrondse afvalinzameling gestort. Uit deze reserve worden de kosten van het plaatsen van ondergrondse containers bij laagbouw gefinancierd. Het verschil met de baten in het financiële overzicht bij programma 18 betreft de ontvangen garantstellingsprovisie van HVC. Parkeren De parkeerinkomsten laten zich moeilijk ramen, want ze zijn onder meer afhankelijk van weersomstandigheden, bezoekersstromen en parkeergedrag. Aspecten die van jaar tot jaar kunnen verschillen met als gevolg dat de inkomsten in meer of mindere mate fluctueren. Het verschil met de baten in het financiële overzicht bij programma 4 betreft de huur van parkeergarages en terreinen. (Buitenlanden, Ringvaartweg en Hobbesteeg)

117

Het positief resultaat in 2012 komt vooral door een hogere opbrengst uit parkeerautomaten. Ook zijn er meer parkeerboetes uitgeschreven. Precariorechten De inkomsten voor bovengrondse activiteiten zijn, in vergelijking met voorgaande jaren, iets achtergebleven door minder bouwwerkzaamheden als gevolg van de economische crisis. Dit wordt gecompenseerd doordat vanaf 2012 ook voor ondergrondse zaken precario wordt geheven. Het gaat hierbij om kabels en leidingen van nuts- en telecombedrijven. De inventarisatie daarvan vergde dermate intensief onderzoek, dat de aanslagen voor het jaar 2012 pas begin 2013 zijn verzonden. Op basis van deze gegevens is de opbrengst in de jaarrekening opgenomen. - Er geldt een voorbehoud of die opbrengst ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Er lopen een paar bezwaarzaken tegen de opgelegde aanslagen, welke nog niet zijn afgehandeld. In de loop van 2013 ontstaat hierover meer duidelijkheid. - Er lopen nog onderzoeken naar bedrijven die mogelijk ook in de heffing kunnen worden betrokken. Grafrechten De mogelijkheid om het onderhoud van graven met 20 jaar te verlengen heeft geleid tot eenmalig hogere inkomsten. Deze zijn gestort in de voorziening afkoopsommen begraafplaats. Het verschil met de baten in het financiële overzicht bij programma 16 betreft de bijdrage uit de voorziening groot onderhoud begraafplaats ter dekking van de onderhoudskosten. Zeehavengeld Een tegenvallende aardappelcampagne en het wegvallen van de HBI-ladingstroom (pakketjes schroot voor Tatasteel) hebben voor een beduidend lagere opbrengst gezorgd. Het verschil met de baten in het financiële overzicht bij programma 15 betreft met name de gebruiksvergoeding voor de containerterminal. Bouwleges De opbrengst komt grotendeels op het conto van de aan V.O.F. Meerplein opgelegde bouwleges van €620.000 voor de herinrichting van het Meerplein. Tegen deze aanslag is beroep aangetekend. Hier ligt dus een risico, de uitslag moet worden afgewacht. Als deze aanslag buiten beschouwing gelaten wordt is er ruim €360.000 minder ontvangen dan geraamd. Het is duidelijk dat dit de weerslag vormt van de economische crisis. Overige leges en rechten De stijging van de opbrengsten wordt voor bijna € 106.000 veroorzaakt door de paspoortleges. Er zijn meer aanvragen ingediend omdat kinderen niet langer bijgeschreven mogen worden op het paspoort van de ouder(s) en dus over een eigen paspoort moeten beschikken. Aan de andere kant zijn er minder rijbewijzen afgegeven, waardoor de leges daarvan €27.000 onder de raming bleven. Een positief saldo van €7.000 uit leges voor overige documenten completeert het totale positieve resultaat van €86.000.

118

Weerstandsvermogen en risicomanagement (3) Inleiding Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat de normale bedrijfsvoering wordt aangetast. Door aandacht voor het weerstandsvermogen kan voorkomen worden dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigingen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit (de middelen waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden) en de benodigde weerstandscapaciteit (de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd of verzekeringen voor afgesloten).

Beschikbare weerstandscapaciteit Ratio weerstandsvermogen = Benodigde weerstandscapaciteit In de nota reserves en voorzieningen is aangegeven dat Beverwijk een ratio nastreeft die overeenkomt met categorie C in de onderstaande tabel. Waarderingscijfer

A B C D E F

Ratio weerstandsvermogen

2,0 < x 1,4 < x < 2,0 1,0 < x < 1,4 0,8 < x < 1,0 0,6 < x < 0,8 x < 0,6

Betekenis

Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

De volgende items worden in deze paragraaf behandeld; - een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; - een inventarisatie van de risico's; - het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's. Weerstandscapaciteit De gemeente beschikt over middelen om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden. Te noemen zijn; - Algemene reserve - Verwachte winst grondexploitatie Om de consistente gedragslijn te bewaken is de weerstandscapaciteit op basis van algemene reserve en verwachte winsten van de grondexploitaties gebaseerd. Dit overeenkomstig voorgaande jaren. De ratio in 2012 is lager dan 1,0. Opgemerkt dient te worden dat overige mogelijkheden om de weerstandscapaciteit te verhogen niet zijn toegepast. Toepassing van deze mogelijkheden zou de vergelijking tussen ratio’s over de verschillende jaren immers verstoren. Andere middelen die tot de weerstandscapaciteit kunnen behoren zijn; - Bestemmingsreserves - Post onvoorzien - Onbenutte belastingcapaciteit - Stille reserves Bestemmingsreserves Bij bestemmingsreserves heeft de raad een bedrag gereserveerd om een bepaald doel te realiseren. De raad kan te allen tijde besluiten de middelen anders aan te wenden. De bestemmingsreserves zouden incidenteel ingezet kunnen worden om tegenvallers het hoofd 119

te bieden. Dit geldt echter niet voor alle bestemmingsreserves, zoals bijvoorbeeld de reserve dekking kapitaallasten. Deze reserve is bedoeld als dekkingsmiddel. Vooralsnog is het beleid dat bestemmingsreserves geen onderdeel vormen van de weerstandscapaciteit, omdat de bestemmingsreserves niet vrij besteedbaar zijn. Post onvoorzien Het bedrag aan onvoorzien is een begrotingspost ter dekking van relatief kleine bedragen die bij het opstellen van de begroting 2012 niet konden worden voorzien. De gedragslijn binnen Beverwijk is dat de post onvoorzien niet in de berekening van de weerstandscapaciteit wordt meegenomen. Deze gedragslijn blijft in 2012 gehandhaafd. Onbenutte belastingcapaciteit Met belastingcapaciteit wordt bedoeld de “ruimte” die de gemeente nog heeft om opbrengsten te verwerven via belastingheffing. De gemeente Beverwijk neemt de onbenutte belastingcapaciteit niet mee in de berekening. Stille reserves Beverwijk hanteert als waarderingsgrondslag de historische kostprijs of de lagere marktwaarde. Op het moment dat de marktwaarde hoger ligt dan boekwaarde ultimo 2012 dan ontstaan er stille reserves. De activa zijn dan feitelijk meer waard dan in de boekhouding is opgenomen. Gezien de huidige marktomstandigheden wordt vanuit voorzichtigheidsprincipe geen rekening gehouden met eventuele stille reserves bij de bepaling van de weerstandscapaciteit. Algemene reserve In de algemene reserve is de voorgestelde resultaatbestemming van € 994.360 al verwerkt. Verwachte winst grondexploitatie De gemeente voert meerdere grondexploitaties. Per saldo vertegenwoordigen de positieve grondexploitaties een netto contante waarde van €5,4 mln positief (op basis van de meest actuele actualisatie). Het negatieve grondexploitatiesaldo inzake grex bos is voorzien in de jaarrekening 2012 en valt daarom buiten de bepaling van de weerstandscapaciteit. Het saldo van de positieve grondexploitaties ad €5,4 mln. wordt gebruikt om de weerstandcapaciteit mede te bepalen. Recapitulatie weerstandscapaciteit middelen algemene reserve verwachte winst grex (afgerond) totaal

bedrag (€x1.000) 7.562 5.400 12.962

Risico-inventarisatie Een risico is de kans op het optreden van een gebeurtenis, die een negatief gevolg voor een betrokkene met zich mee kan brengen. Voor het weerstandsvermogen is het relevant om de risico’s te inventariseren waarvoor geen maatregelen zijn getroffen (bijvoorbeeld door risico’s te voorzien of te verzekeren). In deze paragraaf worden de meest relevante risico’s van gemeente Beverwijk uiteengezet. Gemeentefonds Het gemeentefonds is een fonds gebaseerd op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks een algemene uitkering krijgen. De algemene uitkering uit het gemeentefonds kent een aantal onzekere factoren. De belangrijkste hiervan zijn de ontwikkeling van de rijksuitgaven en de economische ontwikkeling van Nederland. De voeding van het gemeentefonds is gekoppeld aan de rijksuitgaven, de zogenaamde normeringsystematiek. Er is sprake van een algemeen risico, omdat de omvang van het gemeentefonds jaarlijks 120

daalt en stijgt met de rijksuitgaven en bovendien wordt beïnvloed door wijziging in taken van gemeenten. Drie kalenderjaren na dato wordt de werkelijke Algemene Uitkering pas definitief vastgesteld. Hierdoor kunnen gedurende het jaar de nodige verrekeningen uit voorgaande jaren plaatsvinden. Daarnaast wordt de algemene uitkering voor het nieuwe jaar berekend op basis van geschatte eenheden. De werkelijke uitkering kan dus in positieve of negatieve zin afwijken van de prognose. Doordat het risico niet te kwantificeren is en algemeen van aard is, wordt het risico als PM opgenomen. Gemeentelijke garantstellingen De gemeente stelt zich garant voor leningen van diverse instellingen en kan aangesproken worden voor tekorten bij gemeenschappelijke regelingen. Op het moment dat de financiële situatie verslechtert bij instellingen en gemeenschappelijke regelingen kan dit financiële gevolgen hebben voor de gemeente. Er wordt dan een beroep gedaan op de gestelde garanties en/of tekorten dienen door de gemeente (gedeeltelijk) te worden aangevuld. Om het risico zo veel mogelijk te beperken staan hier in veel gevallen contragaranties van waarborgfondsen en activa van corporaties en stichtingen tegenover. Het risico wordt om die reden ook als PM opgenomen. Subsidies - bijdrage van derden De gemeente maakt regelmatig gebruik van subsidiemogelijkheden voor specifieke beleidsterreinen, trekt stimuleringsgelden aan van derden (ISV-UNA) of stelt zich garant voor subsidies aan maatschappelijke instellingen. Het aantrekken van subsidies, verkrijgen van bijdragen van derden en garantstellingen geeft een hoger risico dan de inzet van eigen middelen omdat de naleving van de voorwaarden voor verstrekking van gelden vaak strikte kaders kent. Deze risico’s worden ingecalculeerd bij de kredietaanvragen en actualisatie daarvan en worden als PM opgenomen. Openeinde regelingen Als gevolg van openeinde regelingen kan een onvoorziene groei en daarmee lastenstijging optreden bij toename van het aantal aanvragen voor regelingen waarbij een openeinde regeling van toepassing is. Omdat de effecten hiervan onzeker zijn is dit risico als PM opgenomen. Exploitatierisico’s Betreft een ingeschatte gemiddelde overschrijding van 10% van de totale lasten binnen de gemeentelijke jaarrekening 2012. Omdat de grondexploitaties met ingang van 2012 administratief op een andere wijze worden verwerkt dan in 2011 worden zowel de gemeentelijke baten en lasten verhoogd met de mutaties binnen grondexploitaties. De risico’s binnen de grondexploitaties worden afzonderlijk behandeld binnen deze paragraaf. Derhalve worden grondexploitatielasten in mindering gebracht op de totale lasten zodat ze niet meetellen voor berekening van de exploitatierisico’s. Dit om dubbeltellingen te voorkomen. Ook de incidentele afboekingen en overige incidentele lasten binnen programma 19 worden geëlimineerd uit de totaaltelling van de lasten. Deze afboekingen vormen immers geen risico meer. De omvang van de exploitatierisico’s is als volgt; €88.418.100 X 10% = €8.841.810. Risico’s in projecten en grondexploitaties Dit betreffen risico’s die zich na actualisatie van de projecten kunnen voordoen. Een uitgebreide toelichting op de projecten staat in de voortgangsrapportage grote projecten (oktober 2012, 2012/41457) en het meerjarenperspectief grondexploitaties 2012. In de programmabegroting 2012 werd ingegaan op een aantal project specifieke risico’s. Hierna wordt geëvalueerd of deze risico’s nog van kracht zijn. Eventuele nieuwe risico’s worden gemeld voor zover deze een afzonderlijke toelichting behoeven en invloed kunnen hebben op het weerstandsvermogen. Voor de grondexploitaties wordt volstaan met een verkorte opsomming van de risico’s in de grondexploitatiesfeer welke afgeleid zijn van het meest recente MJP 2012. 121

- Groen- en waterplan De ontvangen subsidies en overige in- en externe bijdragen welke ten gunste van dit project worden verantwoord bieden waarschijnlijk onvoldoende dekking voor de totale kosten. Het project wordt in 2013 afgesloten. Het project groen- en waterplan kenmerkt zich als activa met maatschappelijk nut. De resterende boekwaarde wordt daarom in 1 keer afgeschreven. - Broekpolder Uit de rapportage grote projecten blijken geen mogelijke effecten voor de weerstandscapaciteit. - Westelijke randweg Uit de meest recente rapportage grote projecten blijkt dat er geen financiële risico’s van toepassing zijn voor dit project. - Heliomare De boekwaarde is volledig afgeboekt ten laste van de gemeente-exploitatie in 2012. Risico’s voor de boekwaarde zijn derhalve niet meer van toepassing. - Bebouwd parkeren Het project Meerplein is voor de gemeente budgetneutraal. Het risico is daardoor laag. Het is voorstelbaar dat het project Meerplein op enig moment voor de ontwikkelaar niet langer haalbaar is. Er wordt dan geen opstalrecht gevestigd en de boekwaarde voor de gemeente is dan niet langer gedekt. De boekwaarde per ultimo 2012 bedraagt €853.000. Door de vertraging van het project meerplein ontstaat voor de gemeente Beverwijk het risico dat indexaties van aankoopbedragen van parkeerplaatsen niet gedekt kunnen worden uit het oorspronkelijk beschikbaar gestelde krediet. Dit risico is als PM post opgenomen. - Stadhuis Er is precario ad €160.000 in rekening gebracht voor het in gebruik hebben van gemeentegrond voor de realisatie van het nieuwe stadhuis. Tegen deze aanslag is door de bouwer van het stadhuis bezwaar aangetekend. Het bezwaar is ongegrond verklaard. Vervolgens is beroep ingesteld bij de rechtbank. De behandeling van het beroep moet nog plaatsvinden. Het eventuele risicobedrag maakt deel uit van de totale exploitatierisico’s. - Project Meerplein Eind 2012 heeft V.O.F. Meerplein een WOB (Wet Openbaar Bestuur) verzoek ingediend over de heffing en invordering van leges. De gemeente Beverwijk heeft aan dit WOB verzoek voldaan. Daarnaast heeft V.O.F. Meerplein bezwaar en beroep ingediend op de aanslag leges omgevingsvergunningen van €620.000. De behandeling van het beroep moet nog plaatsvinden. Het eventuele risicobedrag maakt deel uit van de totale exploitatierisico’s. - Risico’s in de grondexploitatie (bron; MJP 2012) Per grondexploitatie zijn de risico’s opgesteld. In onderstaande tabel zijn per grondexploitatie de risico’s samengevat opgenomen. Deze risico-inventarisatie is afkomstig uit de meerjarenprognose grondexploitaties 2012.

122

Het risicoprofiel is in totaal afgerond €5,1 mln. (NCW 2012) (a). Westelijk Beverwijk -0,6 -0,2 -2,8 0,0 -0,3 0,1 -3,8

Wijkerbaan -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1

Plantage

specifiek divers, projectafhankelijk

-0,4

totaal risico

-4,2

risicoanalyse (€x mln.) generiek aanpassing kosten aanpassing inflatie % kosten aanpassing opbrengsten aanpassing inflatie % opbrengsten aanpassing fasering aanpassing rente % subtotaal

totaal

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stationsgebied -0,3 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,5

-0,1

0,0

-0,2

-0,7

-0,2

0,0

-0,7

-5,1

-1,0 -0,2 -2,9 0,0 -0,4 0,1 -4,4

Per grondexploitatie wordt op hoofdlijn het risicoprofiel toegelicht. De reeds gevormde reserve grondexploitaties ad €1,48 mln. wordt in mindering gebracht op het geïdentificeerde risicobedrag. De gereserveerde bedragen zijn waarborgen voor een deel van de geïdentificeerde risico’s. Binnen het weerstandsvermogen dient rekening gehouden te worden met het resterende risicobedrag. Het totale risicobedrag wordt hierdoor verminderd van €5,1 mln. naar €3,62 mln. - Westelijk Beverwijk: Het risicoprofiel is ten opzichte van 2011 verhoogd en er is een aantal risico’s in de grondexploitatie verwerkt. Het risico bestaat voornamelijk uit het afzet- en prijsrisico op de gronduitgifte en is gekwantificeerd op ca. €4,2 mln. - Wijkerbaan: Het risicoprofiel is ca. €0,2 mln., hoofdzakelijk bestaand uit uitvoeringsrisico’s. - Stationsgebied BOS Het risicoprofiel is ca. €0,7 mln.. Het risico bestaat hoofdzakelijk uit uitvoeringsgerelateerde risico’s. Bepaling benodigd weerstandsvermogen risico's Exploitatierisico's Bebouwd parkeren

bedrag (€)

Bestemmingsreserve grex

3.620.000

totaal

8.841.810 853.000 13.314.810

Conclusie Het ratio weerstandsvermogen bedraagt 12.962.000 / 13.314.810 = 0,97. Deze uitkomst correspondeert conform de bovenstaande tabel als matig.

123

Onderhoud kapitaalgoederen (4) Algemeen De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen gaat over de onderhoudsbegroting en beheerplannen van de gemeentelijke bezittingen. De uitgaven voor het onderhoud aan deze duurzame goederen zijn verdeeld over de diverse programma’s van de programmabegroting. In artikel 18 van de verordening financieel beheer (gebaseerd op artikel 212 van de Gemeentewet) worden de kaders gesteld waaraan de begrotings- en verantwoordingsinformatie moet voldoen. De gemeentelijke bezittingen kunnen als volgt worden gerubriceerd: - Infrastructuur zoals : wegen en kunstwerken, water en riolering; - Voorzieningen zoals : groen, speelplaatsen, openbare verlichting, sportfaciliteiten; - Gebouwen zoals : huisvesting gemeente, welzijns- en onderwijsgebouwen. De in 2010 vastgestelde nota reserves en voorzieningen geeft de richtlijnen voor de reserves en voorzieningen. In 2012 is een geïntegreerd meerjarenplan voor 2013 tot 2023 gemaakt. Het voorstel gaat voornamelijk in op benodigde kosten voor adequaat onderhoud en vervangingen in de openbare ruimte. De collegenota(2011/73075) is door de raad vastgesteld op 15 november 2012 (2012/49700) Uit dit meerjarenplan blijkt, dat er met name voor het onderhoud aan de wegen jaarlijks ca. €0,9 mln. extra voor onderhoud moet worden geïnvesteerd. Voor groen, OV, VRI en riolering zijn de onderhoudsbudgetten voldoende. Daarnaast is er de komende 10 jaar ca. €20 mln. benodigd voor vervangingen voor alle taakvelden met uitzondering van de riolering. Gemiddeld is er €2,9 mln. extra per jaar nodig voor vervangingen. Voor riolering is het GRP 2010 - 2015 vastgesteld ter onderbouwing van de reserve riool en voorziening vervangingsinvesteringen. Vanuit het GRP zijn dus de vervangingsmiddelen voor het riool al beschikbaar. Gezien onze financiële positie op dit moment zijn de mogelijkheden uiterst beperkt. Voor de komende 3 jaar kon maximaal €2 mln. voor wegen vrijgemaakt worden. In 2013 vindt, naar aanleiding van de uitgevoerde werkzaamheden, een evaluatie plaats en wordt een nieuw voorstel gedaan voor benodigde onderhoudsbudgetten 2014 en volgende jaren. Om de duurzaamheid van de kapitaalgoederen te waarborgen is goed onderhoud van belang. Bij achterstallig onderhoud kunnen de financiële gevolgen van renovatie of groot onderhoud een behoorlijk beslag leggen op de beschikbare middelen. Bij het samenstellen van de diverse uitvoeringsplannen voor onderhoud en vervangingen infrastructuur is het wegenprogramma leidend en wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de vervangingscyclus van riolering (GRP) en groen in de komende jaren. Vervolgens wordt een jaarprogramma vastgesteld. Aandachtspunt hierbij is dat voor vervangingen van wegen een kredietaanvraag noodzakelijk is, dit maakt geen deel uit van de reguliere onderhoudsbudgetten Beheer openbare ruimte Met het vaststellen van de gewenste beeldkwaliteit in het meerjarenplan is de norm bepaald waaraan het beeld van de stad moet voldoen. De beeldkwaliteit is vastgesteld als normaal voor de woonwijken, hoog voor het centrumgebied en de hoofdwegen en sober voor de buitengebieden. De onderhoudsintensiteit wordt hierop aangestuurd en het resultaat wordt vergeleken met het gewenste beeld en daar waar nodig bijgestuurd. Hierdoor is er een directe relatie tussen het gewenste beeld, het beheer en onderhoud en de feitelijke situatie. Door een tekort van ca. €0,6 mln. per jaar voor vervanging, kan echter op meerdere locaties de afgesproken beeldkwaliteit niet meer worden gegarandeerd.

124

Wegen Een van de doelen in het programma Verkeer en Wegen is het komen tot een duurzaam en goed onderhouden wegennetwerk (incl. kunstwerken). In 2007 is het meerjarenprogramma 2007 - 2015 voor uitvoering van het GRP in combinatie met het inrichten naar kwaliteitsniveau van wegen en groen vastgesteld. Hiervoor wordt 60% van de jaarlijks beschikbare onderhoudsbudgetten aangewend en is tot 2015 structureel €700.000 per jaar beschikbaar gesteld voor kwaliteit. Door de integrale aanpak wordt onderhoudskwaliteit nagestreefd tegen een zo laag mogelijke prijs. Deze integrale projecten lopen echter ten einde. Vanaf 2013 wordt, zonder extra inzet van middelen het onderhoud en de vervangingen uitgevoerd op basisniveau. In 2012 waren de volgende GRP-herinrichtingprojecten onderhanden met 60% cofinanciering uit de exploitatiebegroting: - Oosterwijk fase 1 in uitvoering met afronding in 2013 - Plantage bijdrage GREX niet meer in uitvoering en afgesloten in 2012 - Schuurmanstraat, voorbereid in 2012 en in uitvoering tot medio 2013 - Wijkerbaan bijdrage GREX en riolering Büllerlaan, gereed in 2012 - Wijk aan Zee Noordelijk deel in uitvoering en gereed in 2013 - de Pijp Noorderkade/Havenstraat uitgevoerd in 2012 - Alkmaarseweg Noordelijk deel voorbereiding in 2012, de uitvoering start medio 2013 Verder waren in 2012 vanuit de 40% restgelden de volgende projecten onderhanden: - verkeersremmende maatregelen Vennelaan - groot onderhoud asfalt op diverse locaties (Hendrik Mandeweg, Laan der Nederlanden, Parallelweg, Spoorsingel, Velserweg en Zeestraat) - overig groot onderhoud op diverse locaties: Kagerweg, Westerhoutpad, Foreestpad, Groeneweg/Noorderweg, Koningstraat, Handelskade. - Diverse overige kleine werken Groen Binnenstedelijk groen: Voor handhaving en verbetering van groen in het stedelijk gebied is een groenbeleidsplan richtinggevend. Dit groenbeleidsplan bestaat uit drie onderdelen: 1. Het Groenstructuurplan (GSP) (reikwijdte van 10 tot 15 jaar) is vastgesteld in 2005 en geeft het wensbeeld voor de groenstructuur op stads- en stadsdeelniveau . 2. Het Groenomvormingsplan (reikwijdte van ca. 5 jaar) is vastgesteld in 2007. Het vertaalt de doelstellingen uit het Groenstructuurplan naar concrete projecten. Deze 1e tranche met projecten is grotendeels uitgevoerd of in uitvoering (Aagtenpark). Voor de volgende 5 jaar moeten in 2013 nieuwe prioriteiten worden gesteld..Voor deze groenomvormingen is in 2007 een jaarlijks budget van €300.000 beschikbaar gesteld. 3. Het onderhoudsplan of groenbeheerplan, wordt bepaald door de afspraken in het beeldkwaliteitplan (BKP) en het jaarlijks beschikbare onderhouds- en vervangingsbudget. waaraan het maatregelenpakket gekoppeld wordt. Het onderhoudsplan moet met de regelmatig van ca 2 jaar worden geüpdate om het beeld, het budget en de kwaliteit van het groen in balans te kunnen houden. Het bomenbeleidsplan is een uitwerking van het GSP voor met name de bomen. Met name bomen worden vanwege hun duurzaamheid gezien als kapitaal, waar zeer zorgvuldig mee moet worden omgegaan. In 2008/2009 is een masterplan voor de begraafplaats Duinrust vastgesteld. Buitenstedelijk groen Het beleidskader voor het groene buitengebied is hoofdzakelijk bepaald in samenwerking met de provincie en de regio. Het bestaat uit het Ontwikkelingsplan Groene IJmond met als hoofdonderdelen het ‘Groen- en waterplan’ voor het westelijk deel en het strategisch groenproject voor het oostelijk deel. Beide plannen bestaan uit deelprojecten (clusters van maatregelen) en zijn of worden gefaseerd uitgevoerd. :

125

- Het ‘Groen- en waterplan’ zorgt voor samenhang op het gebied van recreatie en flora & fauna in de binnenduinrand in de westflank van de IJmond. Op enkele kleine details na is dit project afgerond. (Financiële afronding Beverwijk, fietstunnel Kleine Houtweg, sportpark Rooswijk en regionale wens tot versterking van het wandelnetwerk Noord-Kennemerland) - Het Strategisch groenproject IJmond - Zaanstad (SGP) zorgt voor verbeterde mogelijkheden voor landelijk recreëren (wandelen, fietsen, varen en paardrijden) door aanleg van recreatiegebied De Buitenlanden en diverse groenrecreatieve verbindingen van de stad naar en door de landelijke omgeving. Door Rijksbezuinigingen is fase 2 van de Buitenlanden nog niet uitgevoerd. In 2013 en volgende jaren wordt het project met de nog wel beschikbare middelen vanuit de provincie in versoberde vorm afgerond. In relatie met dit SGP is subsidie verstrekt t.b.v. de inrichting van het Aagtenpark . Met aanleg van dit park ontstaat een natuurbelevingpark met struinnatuur en recreatieve mogelijkheden op de grens van stad en land. Gebouwen Het beheer van gebouwen omvat niet alleen de gebouwen (niet) openbare dienst, maar ook de sportinfrastructuur en de onderwijshuisvesting. Het beheer van de gebouwen (niet) openbare dienst is vastgelegd in een meerjarenonderhoudsplan. Jaarlijks wordt dit plan geactualiseerd aan de hand van inspectierondes. Onderhoud dat nog niet direct noodzakelijk is wordt doorgeschoven en onderhoud dat eerder noodzakelijk blijkt wordt naar voren gehaald. De planning wordt hierop jaarlijks aangepast maar de hoofdlijnen blijven gehandhaafd. Met sportinfrastructuur wordt het geheel van sportverenigingen, -organisaties en accommodaties, regelingen, organisatorische arrangementen en activiteiten voor de sportbeoefening in Beverwijk bedoeld. Door hiervoor te zorgen kunnen burgers sporten, sociale contacten leggen en onderhouden, recreëren, zich verder ontwikkelen en zich ontspannen. Binnen de gemeente Beverwijk is een groot aantal binnensportaccommodaties te vinden. De Stichting Sportaccommodaties Beverwijk beheert de gemeentelijke sportvelden (de wielerbaan, sportpark Adrichem, sportpark Duinrand en hockeycomplex Overbos). Hiernaast beheert de Stichting de gemeentelijke gymnastieklokalen en de sporthallen in Beverwijk. Het onderhoud van deze accommodaties wordt van jaar tot jaar bekeken. Een meerjarenonderhoudsplan is op dit moment niet aanwezig. Thans wordt bekeken om vanaf 2013 weer een Meerjaren Groot Onderhoud en Investeringsplan Sportaccommodaties (MGOIP) vast te laten stellen met een bijbehorend financieel meerjarenbeeld en een nieuw in te stellen bijbehorend egalisatievoorziening Voor de onderwijshuisvesting is de verantwoordelijkheid van het onderhoud gesplitst tussen gemeente (verantwoordelijk voor groot onderhoud) en schoolbestuur (dagelijks en klein onderhoud). Schoolbesturen kunnen jaarlijks een aanvraag bij de gemeente indienen voor groot onderhoud. Vanaf 2015 zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor alle onderhoud in het kader van de veranderde wetgeving (doordecentralisatie onderhoud en aanpassingen). Als kader geldt dat sprake moet zijn van adequate huisvesting. Riolering en Water De deelgebieden water en riolering horen tot hetzelfde programma, omdat de twee beleidsvelden nauw met elkaar verweven zijn. De zorg voor het oppervlaktewater ligt grotendeels bij hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK); het beleid is uitgewerkt tot een maatregelenplan in 2007 in het Regionaal Waterplan. De zorg voor afvalwater, hemelwater en grondwater zijn per 2008 gemeentelijke zorgplichten; het beleid wordt vastgelegd in het gemeentelijk rioleringsplan 2010 - 2015 (GRP). Gemeentelijke watertaken In 2005 is gestart met de afkoppelen uitvoeringsmaatregelen zoals afgesproken in het meerjarenplan in relatie met het GRP (gemeentelijk rioleringsplan). De investering en het onderhoud riool is middels de tarievenstructuur in het GRP 2010 - 2015 verwerkt. De 126

afkoppelprojecten zijn afhankelijk van de afstemming op vervangingsprojecten en moeten in 2015 klaar zijn. Het GRP 2010 - 2015 viel dus halverwege het traject naar 2015 en was daarmee een moment voor evaluatie en desgewenst bijsturing. Het nieuwe GRP valt samen met de invulling van nieuw beleid om gevolg te geven aan de zogenaamde verbrede zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater volgens de Wet gemeentelijke watertaken. Met het nieuwe GRP is tevens de onderbouwing geleverd voor de nieuwe rioolheffing als vervanger van het rioolrecht. De afkoppelprojecten hebben een grote invloed op de wijken. Door een gebiedsgerichte aanpak ontstaan kansen om meerdere problemen in een wijk integraal aan te pakken en een kwaliteitsslag te maken in de buitenruimte. De gevolgen zijn merkbaar in wijken als Zwaansmeer, Prinsenhof en Meerestein. Andere wijken als Oosterwijk en mogelijk de Plantage zullen volgen. De verschillende waterstromen zijn van elkaar afhankelijk, hebben een interactie met elkaar. Met het GRP is het beleidskader voor de gemeentelijke watertaken worden neergezet en met de (her-)inrichting van wijken moet dit vorm krijgen. Oppervlaktewater Het Regionaal Waterplan Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest 2008 - 2017 beschrijft de maatregelen en afspraken om het watersysteem op orde te krijgen. De zwaarste en meest kostbare maatregelen betreffen de omleiding van de hoofdwaterstromen. Het HHNK investeert ca €2 mln. in Beverwijk. Regelmatig overleg op projectniveau vindt plaats om goede afstemming te bereiken met de gemeentelijke projecten. De waterstaatszorg is in 1996 overgedragen aan het waterschap HHNK. Beverwijk bekleedt hiermee een uitzonderingspositie in het beheergebied van het HHNK. In 2013 komt HHNK met een voorstel voor actualisatie van de bestaande overeenkomst met Beverwijk voor de waterstaatszorg.

127

Financiering (treasury) (5) Algemeen Conform artikel 212 van de Gemeentewet en artikel 13 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten wordt in deze paragraaf verantwoording afgelegd over het gevoerde financierings- en treasurybeleid in 2011. Het financierings- en treasurybeleid is in het treasurystatuut beschreven. Dit statuut is in 2010 geactualiseerd en vastgesteld door de raad. De uitgangspunten van het treasurystatuut zijn vooral op de wet financiering decentrale overheden en de regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (RUDDO) gebaseerd. De belangrijkste randvoorwaarden die de wet fido noemt betreffen: - het aangaan en verstrekken van leningen evenals het verlenen van garanties is alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. - uitzettingen (het beleggen van overtollige gelden) moeten een prudent karakter hebben en mogen niet gericht zijn op het genereren van inkomsten waarmee overmatige risico’s worden genomen.

Interne ontwikkelingen Algemeen De beschikbaarheid van tijdige, juiste en volledige financiële informatie inzake kasstromen is van wezenlijk belang om de treasury werkzaamheden adequaat uit te kunnen voeren. De liquiditeitsplanning en de leningportefeuille bevatten hiervoor belangrijke sturingsinformatie. Ontwikkelingen hieromtrent worden in de volgende alinea’s toegelicht. Liquiditeitsplanning 2012 - 2018 In het 1e kwartaal 2012 is op basis van een inventarisatie van de projecten een nieuwe liquiditeitsplanning opgesteld. Zie Kadernota 2013 – 2016. (2012/24094) Uit deze liquiditeitsplanning blijkt dat een aantal projecten vertraging hebben opgelopen ten opzichte van voorgaande planning en dat een aantal projecten niet of niet geheel worden uitgevoerd. De vertragingen in de uitvoering van de projecten en het niet doorgaan van projecten leiden tot een aanzienlijk overschot aan liquide middelen in de komende jaren. De overtollige gelden zijn in 2012 op direct opvraagbare spaarrekeningen uitgezet met een zo gunstig mogelijke rente. De negatieve effecten van het liquiditeitsoverschot komen tot uiting in de jaarlijkse renteresultaten. Zie programma Middelen. Aantrekken geldleningen De investeringen van onze gemeente worden gefinancierd met interne en externe financieringsmiddelen (eigen en vreemd vermogen). Onder de interne financieringsmiddelen vallen reserves en voorzieningen, onder de externe financieringsmiddelen de opgenomen langlopende leningen. Financieringen voor een periode van één jaar en langer worden alleen aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van publieke taak. De financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) te gebruiken ten einde het renteresultaat te optimaliseren. Toegestane instrumenten bij het aantrekken van financieringen zijn uitsluitend onderhandse leningen. Er wordt bij minimaal drie instellingen offertes opgevraagd alvorens een financiering wordt aangetrokken. In 2012 heeft de gemeente voor €16 mln. aan vreemd vermogen aangetrokken. Dit was de laatste tranche van de in 2009 afgesloten contracten.

128

bedrag (€x1.000) 16.000

Stortingsdatum 15-dec-12

looptijd 50 jaar

Rente basis 4,39

Opslag* Aflossingsvorm 0,65 lineair

* De basisrente voor de leningen met lineaire aflossing staat 50 jaar vast, voor de opslag geldt de herzieningstermijn van 3 jaar. Voor lening 299 van de BNG met een restwaarde per 31 december 2012 van €18,8 mln. is in 2012 de herzieningstermijn voor de opslag verlopen. Met de BNG is een nieuwe opslag en herzieningsperiode overeengekomen. De opslag is met 0.3% verlaagd van 0.45% naar 0.15% en de herzieningsperiode is vastgelegd op 2 jaar.

Externe ontwikkelingen Rentevisie In het begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat per 2013 decentrale overheden verplicht worden deel te nemen aan het partieel schatkistbankieren. Dit houdt in dat gemeenten hun overtollige gelden bij de schatkist moeten onderbrengen tegen een rentevergoeding gelijk aan de inleenrentes van de Nederlandse staat. VNG en de minister zijn in januari 2013 overeengekomen dat overtollige gelden ook uitgezet mogen worden bij andere lokale overheden. Deze nieuwe regelgeving heeft voor Beverwijk tot gevolg dat het rendement op de uitgezette gelden in de toekomst aanzienlijk afneemt. Risicobeheer Er wordt voldaan aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. De belangrijkste algemene financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn renterisico's, kredietrisico's, liquiditeitenrisico’s en koersrisico’s. Hieronder wordt weergegeven in welke mate deze risico’s zich bij Beverwijk voordoen en op welke wijze de gemeente deze risico's beheerst. Renterisico’s (langlopende schuld > 1 jaar) De gemeente loopt renterisico’s door fluctuaties die optreden in de door derden (banken enzovoort) gehanteerde rentetarieven. De gemeente Beverwijk financiert een deel van haar investeringen met externe middelen waarover een rentevergoeding is verschuldigd en loopt hierbij het financieel risico dat de rentetarieven zullen stijgen. De wetgever probeert in de Wet fido dit risico te beperken door het instellen van de zogenaamde kasgeldlimiet en de renterisiconorm, waardoor gemeenten verplicht worden om de renterisico’s binnen aanvaardbare normen te houden. Hieronder wordt ingegaan op de risico’s op kortlopende financiering (kasgeldlimiet) en langlopende financiering (renterisiconorm). Kasgeldlimiet (kortlopende schuld < 1 jaar) In de Wet Fido is een begrenzing (kasgeldlimiet) opgenomen van de kortlopende middelen die gemeenten mogen opnemen. Deze begrenzing is nu vastgesteld op een maximum percentage van het (netto) begrotingstotaal. Zonder deze beperking zouden gemeenten alles met kortlopende middelen kunnen financieren. Door fluctuaties in de korte rente zou daardoor het begrotingsevenwicht in gevaar kunnen komen. Hieronder volgt een overzicht van de voor 2012 geldende kasgeldlimiet afgezet tegen de werkelijke ontwikkeling van de netto vlottende schuld. Hieruit blijkt dat Beverwijk binnen deze limiet is gebleven.

129

Kasgeldlimiet (x € 1.000)

2012

2011

85.225

84.136

7.244

7.152

Omvang vlottende schuld Vlottende korte schuld Vlottende middelen Totaal netto vlottend

11.099 61.663 50.564

15.957 54.796 38.839

Toets kasgeldlimiet Totaal vlottende overschot Toegestane kasgeldlimiet Ruimte

50.564 7.244 57.808

38.839 7.152 45.991

Omvang begroting op 1 januari Toegestane kasgeldlimiet % van de grondslag: 8,5% Bedrag

In 2012 heeft Beverwijk voldaan aan de eisen voor kasgeldlimiet. Renterisiconorm In onderstaand overzicht wordt deze norm afgezet tegen de feitelijke situatie. Daaruit blijkt dat de gemeente Beverwijk in 2012 aan de risiconorm heeft voldaan. Renterisiconorm (x €1.000)

2011

2012

0 0 0

0 0 0

3a Nieuw aangetrokken vaste schuld 31.000 3b Nieuw uitgezette lange leningen 0 4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) 31.000

16.000 0 16.000

1a renteherziening vaste schuld o/g 1b renteherziening op vaste schuld u/g 2 renteherziening op vaste schuld (1a-1b)

5 betaalde aflossingen 6 herfinanciering (laagste van 4 en 5) 7 renterisico op vaste schuld (2 + 6)

4.244 4.244 4.244

5.705 5.705 5.705

Renterisiconorm 8 Stand vaste schuld per 1 januari 9 normpercentage

98.885 125.642 20% 20%

Toets risiconorm 10 Renterisiconorm (regel 8* regel 9) 7 renterisico op vaste schuld 12 Ruimte (10-7)

19.777 4.244 15.533

25.128 5.705 19.423

De begrenzing van de renterisico’s op de gemeentelijke langlopende geldleningenportefeuille (zowel opgenomen als uitgezet) vindt plaats door het vaststellen van een renterisiconorm. Dat is een maximum percentage van deze portefeuille, waarvan in enig jaar de rente door herfinanciering of renteherziening wijzigt. Het percentage is door de minister van Financiën vastgesteld op 20; dat komt overeen met een gemiddelde rentevast periode van vijf jaar. Stijgt de marktrente in een jaar sterk, dan werkt dat door in maximaal 20% van de gemeentelijke, langlopende geldleningenportefeuille. 130

De renterisiconorm wordt berekend door het vastgestelde percentage (20%) te vermenigvuldigen met de totale vaste schuld bij aanvang van het jaar. Kredietrisico’s Kredietrisicobeheer geeft de risico’s aan van een waardedaling van een vordering ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie of deficit. De gemeente loopt kredietrisico’s bij: - Het uitzetten van overtollige middelen (middelen die niet dienen voor de uitoefening van de publieke taak); - Het verstrekken van leningen en garanties uit hoofde van de publieke taak. De gemeente Beverwijk beperkt de kredietrisico’s door onder meer het stellen van eisen van kredietwaardigheid aan de tegenpartij. Uitzetten van overtollige middelen Het uitzetten van overtollige middelen mag ingevolge van de Wet fido niet zijn gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatige risico’s. In overeenstemming met het treasurystatuut dient de tegenpartij (financiële instelling) minimaal een AA-rating hebben voor uitzettingen van 3 maanden en langer. Voor uitzettingen korter dan 3 maanden volstaat minimaal een A-rating. Tevens mag de tegenpartij geen intermediair zijn. De overtollige middelen zijn in 2012 uitgezet op direct opvraagbare spaarrekeningen bij de Rabobank, ING bank en ABN AMRO bank. Verstrekken van leningen en garanties Als gevolg van de Wet fido kan de gemeente slechts leningen en garanties verstrekken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak. In het treasurystatuut is bepaald dat hierbij de maximale zekerheden en garanties moeten worden verkregen die in de specifieke situaties mogelijk zijn. Wettelijk gezien is het college bevoegd om leningen en garanties te verstrekken. De gemeente staat indirect garant voor woningbouwleningen middels een achtervang overeenkomst, waarbij in eerste instantie het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (Wsw) garant staat. Gelet op de ontwikkelingen bij de woningbouwcorporaties en de WSW is waakzaamheid geboden bij het aangaan van nieuwe garantstellingen voor de corporaties. Koersrisico’s Koersrisicobeheer is het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderd door negatieve koersontwikkelingen. Aandelen zijn hiervan een goed voorbeeld. Uitgangspunt van de gemeente is dit risico zoveel mogelijk uit te sluiten. Dit risico wordt beperkt door alleen financiële producten te hanteren waarvan in ieder geval de inleg gegarandeerd is en waarover weinig risico wordt gelopen, zoals uitzetten in rekening-courant en deposito. Leningenportefeuille Het is van groot belang zicht te hebben op de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. Deze rentegevoeligheid blijkt onder meer uit de hiervoor omschreven renterisiconorm. In het overzicht op de volgende pagina worden de mutaties in de leningenportefeuille voor het jaar 2012 weergegeven. Relatiebeheer De gemeente Beverwijk heeft met de volgende bankinstellingen een rekening-courant verhouding: Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), ING bank, de Rabobank en de ABN AMRO bank. Het betalingsverkeer is in hoofdzaak geconcentreerd bij de ING. De gemeente heeft in ieder geval een “verplichte” relatie met de BNG, omdat via de BNG de rijksuitkeringen lopen.

131

Specificatie langlopende schulden 2012 Lening nr.

Oorspr. bedrag lening

Naam geldgever

Laatste jaar

292

2.722.681 BNG

2016

6,65%

680.670

40.318

136.134

544.536

294

1.869.627 Rabobank

2022

3,76%

1.869.267

65.208

1.869.267

0

295

20.000.000 Rabobank

2022

4,27%

14.666.667

570.997

1.333.333

13.333.333

296

35.000.000 BNG

2038

4,60%

30.625.000

1.381.434

1.166.667

29.458.333

297

8.000.000 BNG

2015

4,30%

8.000.000

344.000

0

8.000.000

298

11.000.000 BNG

2015

4,57%

11.000.000

502.700

0

11.000.000

299

20.000.000 BNG

2059

4,24%

19.200.000

875.971

400.000

18.800.000

300

20.000.000 BNG

2060

4,79%

19.600.000

946.331

400.000

19.200.000

301

20.000.000 NWB Bank

2061

4,84%

20.000.000

975.892

400.000

19.600.000

302

16.000.000 NWB Bank

2062

5,04%

16.000.000

30.663

0

16.000.000

16.000.000

5.733.514

154.592.308 totaal BNG NWB Bank

Rente

Restant schuld begin boekjaar

125.641.604

opgenomen in 2012

Bank Nederlandse Gemeenten Nederlandse Waterschapsbank

132

BEDRAG VAN rente aflossing

Restant bedrag einde 2012

5.705.401 135.936.203

Verbonden partijen (6) Inleiding Conform het BBV is de paragraaf verbonden partijen opgenomen. Onder de verbonden partijen worden sec de partijen bedoeld waarmee de gemeente Beverwijk zowel een financiële als een bestuurlijke relatie heeft. De verbonden partijen kennen bestuursorganen (aandeelhoudersvergaderingen, ledenvergaderingen, raad van bestuur, enz.) die voor een concreet omschreven doel beleid moet uitvoeren voor de gemeente. Dit beleid kan in principe ook door de gemeente in eigen beheer worden uitgevoerd. De gemeente mandateert als het ware de verbonden partij, maar blijft wel eindverantwoordelijk voor het realiseren van het beoogde doel. In 2012 kende de gemeente Beverwijk de volgende verbonden partijen: GEM Broekpolder; 1. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten; 2. ReinUnie; 3. Meergroep; 4. Veiligheidsregio Kennemerland; 5. Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) 6. Milieudienst IJmond; 7. Afvalschap IJmond - Zaanstreek (AIJZ). 8. Stichting Rijk 9. Cocensus

133

GEM Broekpolder Rechtsvorm

De GEM Broekpolder CV is een Publiek - Privaat Samenwerkingsverband (PPS), gesloten in 1999 tussen Gemeente Beverwijk, Gemeente Heemskerk, AVG deelnemingen Amsterdam BV (AVG), Exploitatiemaatschappij Rosmalen III B.V.(EMRIII), Amstelland Vastgoed B.V. en Heijmans Vastgoed Realisatie B.V.

Doel

De GEM Broekpolder beheert de grondexploitatie van het plangebied Broekpolder in de gemeenten Beverwijk en Heemskerk, waaronder begrepen het bouwrijp en woonrijp maken alsmede het doen realiseren van de hoofdinfrastructuur en de daarbij behorende kunstwerken en al hetgeen daartoe nuttig dan wel bevorderlijk is.

Visie

De visie van de gemeente Beverwijk ten aanzien van het samenwerkingsverband is een efficientere uitvoering van de taken OF effectievere uitvoering OF het is wettelijk verplicht ect. Dit sluit aan bij de doelstelling van de gemeente Beverwijk om een zo groot mogelijke zeggenschap te koppelen aan het zoveel mogelijk wegleggen van risico's. Daartoe wordt samengewerkt met de bovengenoemde partijen. De GEM Broekpolder is de werkmaatschappij van de samenwerking.

Te realiseren doelstellingen

Met collegebesluit 2011/69800 van20 december 2011 is, na het horen van de raad besloten de GEM Broekpolder ook het laatste deel van de realisering van de Broekpolder te laten uitvoeren. Daartoe is de Samenwerkingsovereenkomst opnieuw met 2 jaar verlengd. De vertegenwoordiging van de gemeente in de GEM Broekpolder blijft ongewijzigd. Overigens zijn er geen beleidsvoornemens voor 2013.

Gerealiseerde doelstellingen

De doelstellingen zijn/worden gerealiseerd.

Beleidsvoornemens

Met de verlengingsovereenkomst zijn afspraken met de ontwikkelaars gemaakt over het bevorderen van de afzet van het woningbouwprogramma. Die afspraken worden uitgevoerd. Een van de aspecten daarbij is een herontwikkeling van vrije kavels naar seriebouwwoningen, waarover met het gemeentelijk bestuur wordt overlegd. Dit overleg heeft nog niet tot nadere voornemens geleid.

134

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Rechtsvorm

De BNG, opgericht in 1914, is een structuurvennootschap. De Staat is houder van 50% van de aandelen. De andere 50% is in bezit van andere overheden zoals gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.

Doel

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de bank bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke zaak.

Visie

De visie ten aanzien van deze verbonden maatschappij is financieel van aard en vooral gericht op het ontvangen van jaarlijks dividend.


Het ontvangen van dividend.


Het dividend over 2011 is 2012 uitgekeerd. Dit is conform de afspraken die van toepassing zijn.

Beleidsvoornemens

Bestuurlijk belang: De Nederlandse gemeenten hebben zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten. Gemeenten die aandelen van de BNG bezitten, delen jaarlijks mee in de winst in de vorm van dividend. Het aandelenkapitaal van de BNG bestaat uit 100.000.000 aandelen, waarvan 55.690.720 aandelen zijn geplaatst en volgestort. Beverwijk heeft hiervan 86.605 (= ca. 0,15%) in haar bezit. Het financieel belang: De gemeente Beverwijk bezit 86.605 aandelen (van nominaal €2,50) van de BNG, i.c. €216.513. Jaarlijks ontvangt Beverwijk hierover dividend. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het dividend onder druk staat en lager uitvalt dan in voorgaande jaren het geval was. Hiermee is reeds rekening gehouden in de begroting (zie ook bestuursrapportage 1 2012 B tabel voorstellen mutaties nummer 18). Er is geen voornemen om het huidige beleid te veranderen.

135

ReinUnie Rechtsvorm

De gemeente heeft vanuit de Wet Milieubeheer de taak om wekelijks het vrijkomende afval (GFT, restafval, grof huishoudelijk afval) bij elk huishouden op te halen. De verantwoordelijkheid voor het inzamelen van huishoudelijk afval evenals voor de reiniging is vanaf 1997 overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie. De NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) heeft met ingang van 1 april 2007 voor een concessieperiode van 10 jaar de afvalinzameling en reiniging vanuit de GR ReinUnie overgenomen. HVC heeft bij haar oprichting als geschikte vorm om de aandelen gezamenlijk te beheren gekozen voor de gemeenschappelijke regeling AIJZ (de gemeente Zaanstad als één van de oprichters van HVC neemt hierin deel) waarin de gemeente Beverwijk eveneens deelneemt. Na de overname van ReinUnie door HVC is de Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie in afgeslankte vorm verder gegaan met een eveneens aangepaste doelstelling.

Doel

De Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie gaat in afgeslankte vorm verder met als aangepaste doelstelling het toezicht houden op de uitvoering en naleving van de met de HVC gesloten overeenkomsten. Daarnaast bevordert de GR ReinUnie ook waarnodig de gemeenschappelijke standpuntbepaling van de deelnemende gemeenten op het gebied van afvalverwerking en reiniging.

Visie

De visie van de gemeente Beverwijk ten aanzien van het samenwerkingsverband is het aldaar efficiënt laten uitvoeren van de te verrichten taken zoals opgenomen bij de te realiseren doelstellingen.


Met ReinUnie zijn afspraken vastgelegd over te realiseren doelstellingen. De voornaamste afspraken zijn: -het zorg dragen voor de naleving van de gesloten koop- en verkoopovereenkomst tussen de GR ReinUnie en NV HVC/ ReinUnie. In deze overeenkomst is bepaald dat alle activiteiten en bezittingen door de GR ReinUnie worden overgedragen aan de NV HVC/ReinUnie, met uitzondering van de het onroerend goed en ondergrondse containers. -het financieel beheer van het onroerend goed, opgenomen in de leningen huurovereenkomst, zoals Tolhek en het gebouwencomplex in VelsenZuid, de vestigingsplaats van NV ReinUnie, alsmede ca. 1250 ondergrondse containers. -het bevorderen van de gemeenschappelijke standpuntbepaling van de deelnemers op het gebied van afvalverwerking en reiniging. -Aandachtspunten zijn verder een nieuwe locatie voor het afvalbrengstation Heemskerk, oplossen knelpunten uitvoeringsovereenkomst en afrekening bovenmatige loonsom


De GR ReinUnie wordt jaarlijks voor €30.000 bekostigd, na uitkering van de overnamesom, uit achtergebleven gelden. Met ingang van de overname van ReinUnie door HVC wordt de voorschotbijdrage voor de afvalinzameling en reiniging van onze gemeente rechtstreeks op basis van een uitvoeringsovereenkomst aan HVC/ReinUnie betaalt en niet meer aan de GR ReinUnie. Dit was voor 2012 totaal €4.575.333 en enerzijds uitgesplitst voor de afvalinzameling voor een bedrag ad. €3.737.742,- op basis van het geprognosticeerde gemiddelde aantal woonhuisaansluitingen en anderzijds voor de reinigingstaken voor een bedrag ad. €837.591. Met HVC zijn dusdanige afspraken gemaakt over de tarieven voor de komende 10 jaar dat een stabiel tarief voor de 136

afvalstoffenheffing voor deze periode mogelijk is. In het kader van bezuinigingen bij HVC is in 2012 besloten een personeelsreductie door te voeren waartoe overeenstemming met de bonden is bereikt via een aangepast Sociaal Plan.

Beleidsvoornemens

De gemeente is voornemens het huidige beleid voor wat betreft het beheer van de diverse overeenkomsten door de GR ReinUnie en het zorg dragen voor gemeenschappelijke standpuntbepaling te handhaven. Wijzigingen in het samenwerkingsverband worden niet voorzien.

137

Meergroep Rechtsvorm

De Meergroep is de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap. De Meergroep is een samenwerkingsverband van de vier IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen.

Doel

Aan de Meergroep is de uitvoering van de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening (nWsw) opgedragen en taken in het kader van de Wet werk en bijstand (Wwb). Daarnaast wordt voor de gemeenten Beverwijk en Heemskerk uitvoering gegeven aan de ondersteuning van het vrijwilligerswerk.

Visie

De Meergroep zorgt voor werkgelegenheid voor kwetsbare werknemers die vanwege psychosociale of lichamelijke handicaps aangewezen zijn op werk in een beschermde omgeving.


De doelstelling van de Meergroep is om het door het ministerie van SZW voor de gemeente Beverwijk vastgesteld aantal werknemers (SE.s) een werkplek te bieden. Het hiervoor toegekende budget wordt daarvoor beschikbaar gesteld. Daarnaast dient uitvoering te worden gegeven aan de Kadernota “Naar één organisatie voor werk” en het Businessplan IJmond Werkt!


De Meergroep heeft over 2012 de door het ministerie van SZW vastgestelde taakstelling gerealiseerd, met uitzondering van de realisatie door SW-bedrijven niet zijnde de Meergroep.

Beleidsvoornemens

Op 1 januari 2014 wordt de Participatiewet ingevoerd. Met deze nieuwe wet wordt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) samengevoegd. Ook de budgetten van deze regelingen worden samengevoegd tot één gezamenlijk budget. Om de verwachte financiële risico's te beperken is de Meergroep met de IJmond-gemeenten in 2011 gestart met een traject om te komen tot één IJmondiale organisatie voor werk en re-integratie, e IJmond Werkt!. Deze organisatie is naar verwachting in de 2 helft van 2013 formeel gerealiseerd.

138

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) Rechtsvorm

De veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is een bij wet verplichte gemeenschappelijke regeling (artikel 9 Wet veiligheidsregio’s), als openbaar lichaam verantwoordelijk voor uitvoering van wettelijke taken en landelijke beleidsdoelstel-lingen in de regio. Wettelijke taken en landelijke beleidsdoel-stellingen vormen het wetsfundament voor het werk van de VRK. Het verzorgingsgebied van de regeling omvat het grondgebied van de tien deelnemende gemeentebesturen:: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. Het verzorgingsgebied telt meer dan 500.000 inwoners.

Doel

Ter behartiging van gemeentelijke belangen uitvoering te geven aan de Wet veiligheidsregio’s en de Wet publieke gezondheid. Dit houdt in dat zij verantwoordelijk is voor de uitvoering van de basis brandweerzorg, de taken ten aanzien van de GGD en de bestrijding van rampen en crises in de regio. Daarbovenop fungeert de VRK als overlegplatform voor onderwerpen zoals veiligheid, brandweer en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd in brede zin (voor zover deze het verzorgingsgebied van de deelnemende gemeenten gezamenlijk betreffen). Tenslotte geeft de VRK ook uitvoering aan andere gemeentelijke taken op het terrein van veiligheid, brandweer en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd.

Visie

De visie van gemeente Beverwijk over het samenwerkingsverband is, naast de wettelijke verplichting, een efficiëntere en effectievere uitvoering van wettelijke taken. De continue aanpassing aan veranderende omstandigheden en het hoge risicoprofiel van Beverwijk en de IJmond-regio vraagt om kwalitatief hoogwaardige dienstverlening tegen laagste kosten. Dit voor zowel volksgezondheid als veiligheid in brede zin.


Met de VRK zijn afspraken gemaakt over te realiseren doelstellingen die vermeld zijn in het beleidsplan VRK 2010 2013. Daarnaast is in de programmabegroting opgenomen dat de gemeente Beverwijk een bijdrage wil leveren aan de verdere ontwikkeling en het betaalbaar houden van de VRK.


De gerealiseerde doelstellingen zijn niet (volledig) nagekomen doordat de financiële situatie van de VRK aanleiding gaf tot ombuigingen op de taakuitvoering via zogenaamde menukaarten. Beverwijk heeft in voorgaande jaren grote bezwaren geuit over het niet op orde zijn van de bedrijfsvoering VRK wat tot bezuinigingsmaatregelen op het gebied van kwaliteit- en taakreductie heeft geleid.

Beleidsvoornemens

Gemeente Beverwijk is samen met de overige gemeentes voornemens om vanaf 2014 te bereiken dat de gemeentelijke bijdrage aan de VRK wordt teruggebracht.. Onze vertegenwoordigers binnen het bestuur van de VRK zullen zich de komende periode dan ook inzetten om de gemeentelijke bijdrage aan de VRK nog deze bestuursperiode in een breder regionaal perspectief te plaatsen. 139

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) Rechtsvorm

De verbinding met deze partij is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling voor het recreatieschap Alkmaarderen Uitgeestermeer (RAUM). Deelnemers zijn de gemeenten: Alkmaar, Beverwijk (participeert sinds 1972), Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest, Zaanstad en de provincie NoordHolland. In 2007 is, onder goedkeuring van de deelnemende gemeenten, het werkingsgebied van de regeling uitgebreid met recreatiegebieden "De Buitenlanden" bij Beverwijk en "De Omzoom" bij Zaanstad. De raad van Beverwijk heeft op 10 januari 2008 ingestemd met deze wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Op 16 april 2008 is het college akkoord gegaan met ontwikkelingsscenario 2 RAUM inclusief. Hieraan gekoppeld is een navenante verhoging van de participantenbijdrage van Beverwijk na realisatie van de Buitenlanden.

Doel

Doel is het verzekeren van een evenwichtige ontwikkeling van openluchtrecreatie en watersport voor Beverwijkers en andere bewoners uit de regio. Hierbij hoort het tot stand brengen, bewaren en onderhouden van het landschap en een evenwichtig natuurlijk milieu afgestemd op deze recreatie.

Visie

De visie van de gemeente Beverwijk ten aanzien van het samenwerkingsverband is het op een economische efficiente wijze realiseren, onderhouden, beheren en in stand houden van de regionaal aantrekkelijke openluchtrecreatie in de bijbehorende natuur en agrarische landschappen. Voorwaarde van financiering van de realisatie van al deze recreatieve gebieden door hogere overheden is participatie van de betrokken gemeenten bij de in de in stand houding binnen het recreatieschap.


De te realiseren doelstellingen zijn (regionaal) vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling voor het RAUM uit 1972 en de uitbreiding hierop van 2008. De voornaamste zijn: - het ontwikkelen van openluchtrecreatie en het bewaren en onderhouden van het bijbehorende landschap en natuurlijk milieu en - het in beheer nemen van uitbreidingsgebieden als de Buitenlanden, na realisatie in opdracht van de provincie.


Het RAUM heeft het onderhoud en beheer van de bestaande recreatiegebieden, inclusief Buitenlanden fase1, efficiënt ter hand genomen. De ontwikkeling van een recreatieboerderij en het in beheer nemen van fase 2 Buitenlanden heeft vanwege de rijksbezuinigingen en vertraagde ontwikkeling bij de provincie nog niet plaatsgevonden in 2012.

Beleidsvoornemens

Het huidige beleid en de samenwerking met het RAUM wordt gehandhaafd. Overleg over de mogelijkheden tot het onderbrengen van aansluitende recreatieve verbindingen en het Aagtenpark binnen het RAUM loopt door in 2012. 140

Milieudienst IJmond Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling Milieudienst IJmond Milieudienst IJmond is een openbaar lichaam, dit openbaar lichaam is rechtspersoon en gevestigd in Beverwijk.

Doel

Het openbaar lichaam is ingesteld in het belang van de bescherming van het milieu in het samenwerkingsgebied.

Visie

Het uitvoeren van de wettelijke milieutaken en alle milieubeleidstaken van de deelnemers.


Uitvoering van: - Wet milieubeheer/ wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Wet luchtkwaliteit - Wet geluidhinder - Wet bodembescherming - Flora- en faunawetgeving - Uitvoering regelgeving op het gebied van externe veiligheid - Advisering op het gebied van: - Duurzaam bouwen - Duurzame ontwikkeling en energiebesparing - Ruimtelijke ontwikkelingen - Mobiliteit en bereikbaarheid in relatie tot luchtkwaliteit - De speerpunten over 2012 zijn geënt op een aantal (terugkerende) thema’s, dit betreffen: - luchtkwaliteit. Aanpak van hardnekkige knelpunten op het gebied van fijnstof; - waarborgen van de leefbaarheid; - stimuleren van burgers, bedrijven en instellingen bij het toepassen van alternatieve brandstoffen, groene grondstoffen en duurzame elektriciteit.


De doelstellingen zijn gerealiseerd. Verantwoording over de verrichte werkzaamheden met de daarbij gerealiseerde resultaten vindt plaats in het jaarverslag Milieudienst 2012.

Beleidsvoornemens

De beleidsvoornemens voor het komende jaar (2013) zijn opgenomen in het milieuwerkplan over 2013. Er wordt onder andere een nieuwe milieubeleidsplan opgesteld. De speerpunten voor 2013 zijn grotendeels geënt op dezelfde thema’s als over 2012.

141

Afvalschap IJmond-Zaanstreek (AIJZ). Rechtsvorm

In 1995 is door de gemeenten Zaanstad, Velsen, Heemskerk en Beverwijk een gemeenschappelijke regeling (GR) Afvalschap IJmond - Zaanstreek (AIJZ) vastgesteld. De afzonderlijke gemeenten hebben zich in het verleden uitgesproken om haar aandelenbezit van de N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) gezamenlijk in beheer onder te brengen in de GR AIJZ.

Doel

Het afvalschap heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen voor beheer van de aandelen van de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland, een doelmatige en milieuhygiënische verantwoorde verwijdering van afvalstoffen en het ontwikkelen van beleid en uitvoering op het terrein van preventie en hergebruik.

Visie

De visie van de gemeente voor het samenwerkingsverband is een efficiëntere uitvoering van taken. De HVC heeft bij haar oprichting ten aanzien van het verdelen van aandelen de beleidslijn vastgesteld dat voor deelname in het aandelenkapitaal van HVC de voorkeur wordt gegeven aan gemeentelijke samenwerkingsorganen die taken en bevoegdheden uitoefenen op het gebied van het regionale afvalverwijderingsbeleid. Dit in plaats van afzonderlijke gemeenten die in een dergelijk samenwerkingsorgaan deelnemen. Hiertoe is als geschikte vorm om de aandelen gezamenlijk te beheren, gekozen voor de gemeenschappelijke regeling AIJZ .


De activiteiten van het AIJZ beperken zich voornamelijk tot het namens de deelnemende gemeenten beheren van de aandelen HVC. De verdeling is Zaanstad 50%, Velsen 25% en Beverwijk en Heemskerk 12,5%. AIJZ beheert namens de deelnemende gemeenten 18,15% aandelen HVC. Dit betreft een gering gestort eigen vermogen van €45,45 per aandeel. De overige financiering vindt plaats met geleend geld. In de bijbehorende ballotage overeenkomst is vastgelegd dat de aandeelhouders garant staan voor aflossing van deze financiering door derden en hiervoor garantstellingsprovisie ontvangen. Besloten is om in 2013 de strategische visie van HVC te herijken en daarbij op basis van een externe toets expliciet aandacht te geven aan de positie van HVC in de actualiteit van de afvalmarkt en de financiële sector.


In relatie tot investeringen die HVC doet in het kader van duurzame energie is het risico voor de gemeente Beverwijk als aandeelhoudende gemeente via de GR AIJZ in beeld gebracht. Er vanuit gaande dat het totale bedrag aan garantstellingen aandelen A €628.295.767 is ultimo 2012, geldt voor het Beverwijkse aandeel van 12,5% in het 18,15% belang van AIJZ in de HVC, een risico van €14.257.397 (12,5% * 18,15% * €628.295.767). Hiervoor ontvangen de aandeelhouders A een garantstellingsprovisie. De Aandeelhouders van aandelen A staan garant voor financieringsverplichtingen/gegarandeerde leningen van de HVC voor afvalactiviteiten. Eind 2012 is in de AvA besloten een deel van de niet gegarandeerde leningen waarmee investeringen in overige energiebronnen worden gefinancierd, onder te brengen in de door aandeelhouders gegarandeerde leningen zonder dat daarbij het eerder overeengekomen maximum aan gegarandeerde leningen wordt overschreden. Met deze herfinanciering is binnen het genoemde financiële risico voor Beverwijk ad. €14.257.397 circa 15% van toepassing op investeringen van niet afvalgebonden activiteiten te weten die van overige 142

energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie etc.

Beleidsvoornemens

De gemeente is voornemens het huidige beleid voor wat betreft het gezamenlijk beheer van de aandelen GR AIJZ te handhaven. De bijdrage in 2012 van de gemeente Beverwijk aan het afvalschap bedraagt €1.006,-

143

Stichting Rijk Rechtsvorm

De Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (Stichting Rijk) heeft als rechtsvorm een stichting. Het betreft een samenwerking van de gemeenten Aalsmeer, Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Diemen, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Ouder- Amstel, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Wormerland, Zandvoort

Doel

Het doel van de stichting is om financiële, kwalitatieve en procesmatige inkoopvoordelen voor haar leden te behalen. Daarnaast wordt inkoop als strategisch en tactisch instrument ingezet ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen van de gemeente.

Visie

De visie van de gemeente Beverwijk ten aanzien van het samenwerkingsverband is een efficiëntere uitvoering van de taken.


Met de verbonden maatschappij zijn afspraken gemaakt over te realiseren doelstellingen. De voornaamste zijn schaalvergroting en professionalisering van het inkoop- en aanbestedingsproces behalen. De overige doelstellingen zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst van 22 april 2009.


De gerealiseerde doelstellingen zijn nagekomen. Er heeft overleg plaatsgevonden met de stichting om invulling te gegeven aan de wijze van rapporteren. De concepten worden besproken en aan de raad wordt bij de jaarstukken een terugkoppeling gegeven over resultaten van deze rapportage. Daarbij signaleert de Stichting ontwikkelingen op de markt. De Stichting heeft bij gedragen aan informatiesessie omtrent de aanstaande aanbestedingwet.

Beleidsvoornemens

De gemeente is voornemens om het huidige beleid te handhaven. De Stichting is voornemens om uit te breiden met de toetreding van twee gemeenten in 2013. Daarnaast is de Stichting momenteel druk doende om documenten te standaardiseren met het oog op de nieuwe Aanbestedingswet welke met ingang van 1-4-2013 vermoedelijk van kracht zal gaan.

144

Cocensus Rechtsvorm

Cocensus is een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Deze is opgericht op 1 januari 2007 door de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer. In de loop van 2009 heeft de gemeente Hillegom zich aangesloten. Met ingang van 1 januari 2010 is de gemeente Beverwijk toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling. Per 1 januari 2012 maken ook de gemeenten Wormerland en Oostzaan deel uit van de gemeenschappelijke regeling Cocensus.

Doel

Het doel van de organisatie is een zo doelmatig mogelijk beheer en uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot de heffing en invordering van onroerende zaakbelasting, rioolrechten en afvalstoffenverwerking, de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken. Daarnaast verzorgd de GR de heffing en inning van de havengelden, grafrechten, marktgelden, precario, beperkte leges, hondenbelasting, toeristenbelasting en vermakelijkheden retributie van de gemeente Beverwijk.

Visie

De visie van de gemeente Beverwijk ten aanzien van het samenwerkingsverband is een efficiëntere en effectievere uitvoering van de taken gericht op het innen van belastingen.


Met de verbonden maatschappij zijn afspraken gemaakt over te realiseren doelstellingen. De voornaamste zijn op een zo efficiënt en accuraat mogelijke wijze het heffen en innen van gemeentelijke belastingen. De overige doelstellingen zijn opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2012 en de daartoe behorende Mantelen dienstverleningsovereenkomst.


De gerealiseerde doelstellingen zijn nagekomen.

Beleidsvoornemens

De gemeente is voornemens om het huidige beleid te handhaven.

145

Grondbeleid (7) Grondbeleid gemeente Beverwijk - Aan de doelstellingen zoals verantwoord in de begroting 2012 is overeenkomstig het grondbeleid van de gemeente Beverwijk invulling gegeven. Voor inzicht in de mate waarin doelstellingen zijn behaald wordt verwezen naar de programmaverantwoording in het jaarverslag. - De vigerende Nota Grondbeleid 2006 - 2010 heeft als doel om het ruimtelijke beleid op een zo economisch verantwoorde wijze te realiseren. De gemeente Beverwijk voert het ruimtelijke beleid op verschillende manieren uit. De Grote Projecten worden veelal in samenwerking of in een actieve grondexploitatie uitgevoerd. De samenwerking met de woningcorporaties in de herstructureringen is hiervan een voorbeeld. Daarnaast begeleidt de gemeente een aantal particuliere bouwplannen. Hierbij faciliteert zij in planologische zin de ruimtelijke ontwikkeling. - Met het in werking treden van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en de Grondexploitatiewet ontstaat de plicht om kosten voor publieke werken zo mogelijk te verhalen op eigenaren van de te ontwikkelen kavels binnen een bestemmingsplan. De gemeente streeft ernaar zoveel mogelijk in anterieure overeenkomsten het kostenverhaal met grondeigenaren vast te leggen. - De gemeente Beverwijk kent dus een actief (grondexploitaties), faciliterend (samenwerkingen) en passief (particuliere bouwplanontwikkelingen) grondbeleid. Dit vereist soepelheid van de gemeentelijke organisatie, de rol van de gemeente is immers telkens anders in de toepassing van de verschillende vormen van grondbeleid. Instrumenten grondbeleid - De gemeente Beverwijk zet diverse instrumenten in bij ruimtelijke ontwikkelingen. Bij een actieve grondexploitatie wordt bij een voorlopig en vigerend planologisch kader respectievelijk de Wet voorkeursrecht gemeente en het onteigeningsinstrument toegepast. Hiermee kan anticiperend en actief worden aangekocht binnen een door de raad vastgesteld financieel kader. - Strategische aankopen, waarbij nog geen project of programma is gedefinieerd, zijn op dit moment financieel niet voorzien. Wel heeft de gemeente gebouwen en gronden in beheer, waarvan een gedeelte als strategische voorraad kan worden beschouwd. Indien de investeringen en baten in de meerjarenbegroting gewaarborgd kunnen worden en de gemeente geen risico draagt in de ontwikkeling, wordt geen grondexploitatie vastgesteld. Gronden die tijdelijk in het bezit van de gemeente komen, worden tijdelijk beheerd door een huur-, gebruiks- of pachtovereenkomst aan te gaan met de verkopende partij of een derde. - Bij actief en faciliterend grondbeleid stelt de gemeente respectievelijk het ontwerp van de buitenruimte vast en een projectspecifiek programma van eisen op. De uitgifte en ruiling van gronden wordt op basis van de ‘nota grondprijzenbeleid’ gedaan. Voor de Grote Projecten worden hierbij samenwerkingsovereenkomsten opgesteld, waarbinnen de randvoorwaarden voor levering en betaling van de gronden wordt opgenomen. Bij de overige ontwikkelingen wordt volstaan met een verkoop- of exploitatieovereenkomst. Resultaten en risico’s grondexploitaties, financiële uitgangspunten (winstneming, reserves en voorzieningen) en de interne controle De grondexploitaties worden jaarlijks herzien ten behoeve van de jaarrekening. Tevens wordt jaarlijks de nota Meerjarenperspectief grondexploitaties vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin wordt aandacht gegeven aan de te verwachten resultaten en beoogde winstneming uit de grondexploitaties en de benodigde reserves en voorzieningen in de grondexploitaties. Eveneens wordt het minimaal benodigde weerstandsvermogen aan de hand van deze stand van zaken en een risicoanalyse bepaald. Hieruit volgt een advies over de hoogte van de reserve grondexploitaties. Voor de jaarrekening 2012 geldt dat de reserve 146

grondexploitaties toereikend is. De dotatie aan de verliesvoorziening voor grex Bos is gedekt vanuit deze reserve grondexploitaties. Een nadere toelichting op de weerstandscapaciteit is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen, derhalve wordt naar deze paragraaf verwezen voor een meer gedetailleerd overzicht van aanwezige risico’s en de weerstandscapaciteit. De gemeente Beverwijk voert jaarlijks interne controle werkzaamheden uit op de grondexploitaties. Hierbij worden mutaties in de boekwaarde alsmede de veronderstellingen, schattingen en verwachte toekomstige kasstromen gecontroleerd op getrouwheids- en rechtmatigheidsaspecten. Gedurende 2012 hebben geen tussentijdse winstnemingen plaatsgevonden omdat dit vanuit het voorzichtigheidsprincipe onwenselijk is. De verwachte resultaten van de grondexploitaties zijn als volgt; Lopende Grondexploitaties Wijkerbaan Binnenduin (W. B'wijk ) Bos Totaal

Balanswaarde 2012 in € -3.021.000 6.234.000 -820.000*

Verwacht resultaat op basis van NCW in € 1.745.000 3.672.000 -6.568.000

2.393.000

-1.151.000

“-“ is overschot, “+” is tekort * de verliesvoorziening ad € 6.568.000 is in mindering gebracht op de boekwaarde. Dit leidt tot de genoemde balanswaarde van € -820.000 Wijkerbaan Het oude stadskantoor is door de ontwikkelaar aangekocht en de beoogde grondopbrengsten zijn volgens planning gegenereerd. De ontwikkelaar is gestart met de bouwwerkzaamheden. In 2012 zijn de laatste sloopwerkzaamheden afgerond en is gestart met de eerste fase van het woonrijp maken van het gebied. De komende jaren zullen de kosten voor de gemeente voornamelijk bestaan uit de aanleg van het openbaar gebied (woonrijp maken). De risico’s in de grondexploitatie zijn beperkt en worden nader toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen.

Westelijk Beverwijk Westelijk Beverwijk is in een noordelijk, zuidelijk en midden deelgebied verdeeld. In 2012 was gepland om het noordelijk veld bouwrijp te maken om in 2013 de bouwkavels te kunnen verkopen. Enkele vrije kavels zijn verkocht (transport medio 2013). Voor een deel van de andere kavels is de gemeente in contact met een ontwikkelaar. Gezien de economische ontwikkelingen is de grondexploitatie met 1 jaar gefaseerd en zijn rekenparameters voorzichtig toegepast. Uitgevoerde rekenscenario’s geven weer dat ongeacht de economische situatie en de daaruit voortvloeiende risico’s een positief resultaat verwacht wordt ultimo de looptijd van de grondexploitatie.

147

Bos In 2012 is de aanleg van het parkeerterrein tegenover het stadskantoor voltooid. Als gevolg van een niet deugdelijk bestek zijn de uitvoeringskosten (bouwrijp en woonrijp maken) iets hoger uitgevallen. Belangrijker gevolg hiervan is echter dat de plankosten en de kosten voor directie en toezicht hierdoor zijn toegenomen, om nog meer overschrijdingen te voorkomen. In 2012 is alles op alles gezet om met Heliomare tot overeenstemming te komen voor de grondverkoop. Een deel van de ambtelijke kosten die daarvoor zijn gemaakt zijn op de grex BOS geboekt, maar waren niet voorzien. Inmiddels is duidelijk dat er definitief geen overeenstemming met Heliomare zal komen. Er zal een andere koper voor de grond worden gezocht, maar hierdoor zal er stagnatie optreden. Met deze stagnatie wordt in de actuele grex rekening gehouden. Verondersteld wordt dat de stagnatie 2 jaar zal zijn. In de grex zijn kosten opgenomen voor aanpassingen aan de direct omliggende hoofdinfrastructuur (wegen). Voor de grex wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat deze aanpassingen volgens oorspronkelijke planning worden aangelegd (dus niet stagneren), omdat deze aanpassingen ook relatie hebben met de aanleg van de ondergrondse fietskelder (geen onderdeel grex) en de busbaan Wijkermolen (geen onderdeel grex). Afgesloten grondexploitaties Ultimo 2012 is de grondexploitatie plantage fase 1 afgesloten met een positief resultaat van € 45.507. Dit resultaat is ten gunste van de programmarekening geboekt.

148

Bedrijfsvoering (8) Algemeen - De gemeentelijke organisatie moet haar taken vervullen zoals deze door de raad zijn vastgesteld. Adequate bedrijfsvoering, dat wil zeggen goede interne sturing en beheersing van primaire en ondersteunende processen, is essentieel om er voor te zorgen dat die taken ook daadwerkelijk en volgens afspraak worden uitgevoerd. - Uitgangspunten bij goede bedrijfsvoering zijn doelmatigheid en doeltreffendheid (efficiency en effectiviteit). De rekenkamercommissie heeft in 2012 haar aanbevelingen uit het onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de aanwending van budgetten gedaan (2012/26836). Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van minimaal 2 (onderdelen van) organisatie-eenheden of procesonderdelen van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente. - De bedrijfsvoering ondersteunt de programma’s van de programmabegroting. Het gaat om de functies: personeel, inkoop, organisatie, financiën, automatisering, huisvesting (in de literatuur aangeduid als PIOFAH), juridische ondersteuning en communicatie. Kortom alle randvoorwaardelijke zaken die moeten zijn geregeld wil het verantwoordelijke organisatieonderdeel voor de primaire processen goed kunnen functioneren. - Bedrijfsvoering is geen doel op zich maar dient om doelstellingen te realiseren zoals die door het bestuur van de gemeente Beverwijk zijn vastgesteld en opgenomen in de diverse programma’s. Voor deze bedrijfsvoeringprocessen kan onderscheid gemaakt worden tussen uitvoering (primair proces) en ondersteuning (secundair proces).

Bezuinigingen Op 12 juli 2012 heeft de raad een bezuinigingspakket voor de jaren 2012 tot en met 2016 vastgesteld. Dit besluit borduurt voort op het eerder genomen besluit over bezuinigingsvoorstellen genomen op 3 november 2011. Het vastgestelde bezuinigingspakket omvat besparingen op zowel materieel als personeel gebied en betreft de volgende bedragen per jaar: Jaar

Bedrag (€)

2012 2013 2014 2015 2016

1.923.500 3.507.302 4.633.520 4.857.322 5.226.030

De bezuinigingen voor 2012 zijn volledig gerealiseerd. Het merendeel van de bezuinigingen voor de komende jaren is realiseerbaar. Een aantal voorstellen leidt echter tot noodzakelijke aanpassingen van verordeningen of beleidsuitgangspunten. Hierdoor ontstaan mogelijk politieke discussies waardoor de realiseerbaarheid in het gedrang kan komen. Ook kan blijken dat een aantal bezuinigingen niet, of niet geheel uitvoerbaar zijn. In hierna volgende bestuursrapportages en jaarstukken gaat het college melden welke bezuinigingsdoelstellingen geheel, slechts gedeeltelijk of niet gerealiseerd zijn. Voor niet gerealiseerde bezuinigingsdoelstellingen worden vervangende bezuinigingsmaatregelen gezocht.

Bezuinigen kost geld: Om aan de zeer omvangrijke bezuinigingsdoelstelling op het formatiebudget te kunnen voldoen is een zorgvuldig proces vereist. De gemeente Beverwijk moet deze reductie immers uitvoeren met instandhouding van de dienstverlening aan burger en raad. Een belangrijke voorwaarde voor realisatie van de formatietaakstelling is het beschikbaar hebben 149

van budget. De raad heeft op 12 juli 2012 dit budget vastgesteld op €50.000 per te reduceren fte. Dit budget moet dan beschikbaar zijn in de jaarschijf voorafgaand aan het inboeken van de besparing in de begroting. Met andere woorden; wanneer een formatieplaats vervalt in 2016 dient er in 2015 een budget beschikbaar te zijn. Deze financiële ruimte is nodig voor om- en bijscholing, outplacement en in laatste instantie voor het treffen van eventueel regelingen. Daarnaast is voor proceskosten (projectleiding) en implementatie van de bezuinigingsvoorstellen een budget van €100.000 in de jaarschijf 2013 en 2014 beschikbaar gesteld. Hiertoe wordt, als uitvloeisel van het raadsbesluit van 12 juli 2012. per jaarschijf een bedrag uit genomen uit de algemene reserve en dit bedrag wordt opgenomen in een voorziening proceskosten en implementatie van de bezuinigingsvoorstellen. Dit budget wordt jaarlijks door de raad beschikbaar gesteld bij vaststelling van de programmabegroting. Door te kiezen voor deze optie wordt de exploitatiebegroting niet belast met deze lasten. In een jaarlaag niet bestede bedragen van de ter beschikking gestelde voorziening worden teruggestort in de algemene reserve. De specificatie van de proceskosten per jaarlaag is als volgt: Jaar

Realisatie voor formatietaakstelling (€)

Proceskosten voor totale taakstelling (€)

Totaal (€)

2012 2013 2014 2015 totaal

75.000 900.000 100.000 420.000 1.495.000

100.000 100.000 200.000

75.000 1.000.000 200.000 420.000 1.695.000

Realisatie 2012: In 2012 is de besteding en het verloop van het beschikbaar gestelde bedrag voor realisatie voor formatietaakstelling als volgt: omschrijving kosten t.b.v. ontwikkeling KCC* ondersteuning P&O subtotaal

totaal geraamd 2012 in 2012 besteed teruggestort naar algemene reserve

bedrag (€) 17.814 14.000 31.814

75.000 31.814 43.186

Personeel en Organisatie Doelstelling is het zo effectief en efficiënt mogelijk inzetten van mensen zodat de organisatie de diensten en producten kan leveren waarbij een optimale verhouding wordt bereikt tussen personeel, kosten en kwaliteit. Voor het bereiken van een hoogwaardige kwaliteit van onze producten en diensten zijn samenwerking, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid, alertheid en professionaliteit belangrijke uitgangspunten. Natuurlijk organiseren: Begin 2012 is gestart met het traject Natuurlijk Organiseren. Deze organisatieontwikkeling wordt fasegewijs de komende jaren verder uitgerold. Dit plan beoogt medewerkers hun talenten beter te benutten en ze kansen geven het beste uit zichzelf te halen. Dit met volledige steun van de gemeente Beverwijk als werkgever. De kernboodschap daarbij is ‘’professionele mensen in een professionele organisatie 150

Eind 2012 is als onderdeel van Natuurlijk Organiseren, Natuurlijk Structureren door het College vastgesteld. Hierdoor zijn de nieuwe afdelingen en teams ook formeel een feit. De nieuwe afdelingsstructuur is als volgt:

Gemeentesecretaris

Ontwikkeling

Samenleving

Ruimte

Bedrijfsvoering

In fase 1 heeft een shuffle tussen teams van hoofdzakelijk de afdelingen Ontwikkeling, Ruimte en Samenleving plaatsgevonden. In 2013 gaat fase 2 van start waarin een wijziging van de afdeling Bedrijfsvoering gepland staat. Ziekteverzuim: - De signaalfunctie om te voldoen aan de UWV-vereisten is verstevigd. Een en ander heeft geleid tot een verlaging van het ziekteverzuim. - Het ziekteverzuimcijfer van Beverwijk in 2012 is vergeleken met 2011 gedaald tot 4,7%. (in 2011 was dat 4,9%). Het ziekteverzuimpercentage van Beverwijk afgezet tegen het landelijk gemiddelde bij gemeenten in de afgelopen jaren (voor 2012 is het landelijk gemiddelde bij gemeentes nog niet bekend) is als volgt: 7,0% 6,0% 6,0%

5,5%

5,3%

5,4%

5,6%

5,4%

5,3% 4,9%

5,0%

4,7%

4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 2008

2009

2010

Verzuim % Beverw ijk

2011

2012

Verzuim% Landelijk

Informatisering en automatisering - Het nieuwe stadhuis en de landelijke (wettelijke) ontwikkelingen dwingen af dat informatie en gegevens zoveel mogelijk digitaal beschikbaar moeten zijn. Het gebruik van het documentenmanagementsysteem (afgekort DMS) is verder toegenomen. Beverwijk liep tegen de grenzen van het voorgaande DMS (Docman) aan, hetgeen was voorzien. Sedert begin 2013 werkt Beverwijk met een nieuw DMS (Decos). Dit maakt ook het zaakgericht werken mogelijk. - Wat is zaakgericht werken? Bij zaakgericht werken staat niet het document, maar de zaak centraal. Door de zaak te volgen wordt het gevolgde proces beter inzichtelijk en kan inhoudelijke informatie over voortgang teruggekoppeld worden aan de burger of het bedrijf. Bij iedere nieuwe zaak die wordt opgestart hoeft vervolgens slechts het juiste zaaktype geselecteerd te worden. Daarmee worden automatisch de belangrijkste metadata toegevoegd die van belang zijn 151

voor de beoordeling en het volgen van de zaak. Ieder geregistreerd document erft op dezelfde wijze automatisch de metadata over van het zaakdossier waaraan het wordt toegevoegd. Zaakgericht werken brengt diverse voordelen met zich mee ten opzichte van de huidige documentgeoriënteerde werkwijze. De dienstverlening verbetert doordat burgers en bedrijven snel en eenduidige antwoorden krijgen en in de toekomst de mogelijkheid te bieden om 24/7 toegang hebben tot actuele statusinformatie van ‘hun’ zaken. Voor de interne organisatie brengt zaakgericht werken efficiency voordelen met zich mee. Daarnaast leidt het tot een toegankelijk archief en beter inzicht in de werkprocessen (wie, wat, wanneer), omdat alle activiteiten die met een document hebben plaatsgevonden worden vastgelegd. Deze manier van werken is sterk ondersteunend aan Natuurlijk Organiseren en de basis op orde en rationalisering van de bedrijfsvoering. - Digitaal werken door raad Begin 2012 zijn op projectbasis iPad’s verstrekt aan de gehele raad. Het gebruik hiervan maakt een verregaande papierreductie mogelijk en een snellere informatie-uitwisseling. Na de evaluatie van de testperiode in 2012 wordt vastgesteld hoe door te gaan met tablets en in welke mate besparing op ‘het papier’ en het bezorgen van stukken mogelijk is. Alle stukken die voor een carrousel, commissie of raadsvergadering worden geagendeerd, kunnen nu ook bekeken worden met de gratis app 'RaadDigitaal' (iPad). Regionalisering Beverwijk neemt deel in een mogelijke samenwerking op het gebied van informatie- en communicatietechnologie tussen de IJmond gemeenten. Op 14 juni 2012 hebben de portefeuillehouders van Beverwijk, Velsen, Heemskerk en Uitgeest een concept intentieovereenkomst besproken waarin vanaf 2017 een gezamenlijk ICT organisatie gerealiseerd moet zijn met gezamenlijke ICT infrastructuur en gezamenlijk beleid en een gezamenlijke inkoop en aanbesteding. In september is de raad over deze mogelijke regionale samenwerking geïnformeerd. In 2013 is de intentieovereenkomst getekend. Financieel beheer en de administratie Het team financiële administratie (afdeling Middelen) zorgt voor registratie van de financiële functie. Zij zorgt er voor dat, met een minimum aan controlemiddelen, er een optimale beheersing is. Planning & Control en financieel beleid - Actualisering financieel gerelateerde kaders Het normenkader 2012 is geactualiseerd (2012/40216). Ook is de financiële verordening 2013 (2012/53347) geactualiseerd. De financiële verordening 2013 gaat met ingang van begrotingsjaar 2013 in. In 2012 was is de financiële verordening 2010/57920 van toepassing. De eerder geactualiseerde kaders zoals het treasurystatuut, kadernota rechtmatigheid, controleverordening, en nota reserves en voorzieningen behoefden in 2012 geen actualisatie. - Meerjarenperspectief grondexploitaties In Beverwijk is een aantal grote projecten onderhanden, sturing hierop op programmatischen financieel vlak was nog niet eenduidig. Hiervoor is onder andere een meerjarig perspectief met onderliggende grondexploitaties opgesteld. Dit perspectief geeft inzicht in hoe de grondexploitaties zich ten opzichte van elkaar verhouden en in risico’s en benodigd weerstandsvermogen. Deze risico’s (maar ook kansen) worden tussentijds vastgelegd in de voortgangsrapportage grote projecten. In de jaarstukken zijn de projecten o.a. toegelicht in programma stedelijke ontwikkeling (19) en de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement. Omdat het totaal van het risicoprofiel eind 2012 het positieve resultaat van de netto contante waarde van de lopende grondexploitaties overschrijdt is het noodzakelijk gebleken om een reserve grondexploitaties in te richten. - Ontwikkeling van de AO/IB Er zijn wederom verbeterslagen gerealiseerd in de administratieve organisatie en interne beheersing omgeving (AO/IB). Er is een volgende stap gemaakt met het coördineren van de SiSa verplichtingen. Hiervoor is het in 2011 ontwikkelde subsidieregister gebruikt. Het blijft voor de gemeente Beverwijk wel van belang om ook de overige werkprocessen 152

(gemeentebreed) adequaat in te richten, vast te leggen en te monitoren om de AO/IB omgeving verder te optimaliseren. Risicomanagement is van essentieel belang om als organisatie “in control” te blijven en draagt voorts bij aan de doelmatigheid en doeltreffendheid zoals bedoelt in artikel 213a van de gemeentewet. Risicomanagement is tevens een verplichting die wordt opgelegd vanuit het BBV artikel 11. - Spoorboekje planning & controlcyclus 2012 Eind 2011 is het spoorboekje planning en control cyclus 2012 opgesteld, begin 2012 door het college vastgesteld en ter informatie aan de raad verzonden (2011/67226). Het doel van het boekje is om ondersteuning te bieden aan verschillende (beslissingsbevoegde) organen zoals raad, college, management en medewerkers. Het boekje geeft inzicht in diverse producten en de planning. Per product van de cyclus en gerelateerde ‘producten’ is een korte toelichting gegeven. Zo ontstaat er inzicht welke informatie voor deze producten beschikbaar is. In het hoofdstuk ‘toelichting op de producten met relatie P&C cyclus’ is ook het ‘product’ grondexploitatie opgenomen. Tevens wordt de opzet en uitvoering van de bezuinigingsoperatie kort beschreven. De producten uit de P&C cyclus hebben tot doel om raad, college, management en medewerkers te ondersteunen bij de bedrijfsvoering. De producten uit de cyclus worden toegepast om te sturen (richting te geven) maar ook om te verantwoorden. - Rechtmatigheid Het team realiseert interne controles op rechtmatigheid en getrouwheid van de administratieve organisatie. In 2012 heeft Beverwijk deze controles frequenter uitgevoerd. De betreffende afdelingen worden nauwer bij het proces betrokken om zodoende alle expertise optimaal te benutten en een gewenste functiescheiding te waarborgen. Bevindingen vanuit de interne controles en van de externe accountant zijn leidend bij het verder optimaliseren van de administratieve organisatie. Ook wordt gewerkt aan een verdere implementatie van risicomanagement om zodoende de control op een hoger plan te brengen. - Accountant De contractperiode met de huidige accountant (Deloitte Accountants B.V.) loopt af na de controle van de jaarrekening 2012. De auditcommissie is gestart met de voorbereidingen voor de aanbesteding van de accountantsdiensten. Volgens planning rondt Beverwijk dit proces in 2013 af. Communicatie Het is van groot belang dat de inwoners van Beverwijk weten wat er in hun gemeente gebeurt en gaat gebeuren. Zo raken zij betrokken bij de ontwikkeling van de plannen en kunnen ze erover meepraten. Ook het verkrijgen van draagvlak voor de ontwikkelingen is van groot belang. Dit gebeurt door aan de hand van communicatieplannen, gebruikmakend van beschikbare of nieuwe communicatiemiddelen zoals twitter, de mensen in de stad te bereiken. Daarnaast zijn er de reguliere werkzaamheden, o.a. het maken van de gemeentepagina, de openbare bekendmakingen, het organiseren van persbijeenkomsten en evenementen, het beantwoorden van persvragen, het schrijven van speeches, voorwoorden en persberichten, het verzorgen van de representatie van het bestuur.

153

154

155

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling (1) Procedure jaarstukken Op grond van art. 197 van de Gemeentewet legt het college aan de raad verantwoording af over het gevoerde financieel beheer over het begrotingsjaar, onder overlegging van de jaarstukken en de ter zake opgemaakte accountantsrapporten. Conform art. 24 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bestaan de jaarstukken tenminste uit: - Jaarverslag: de programmaverantwoording en de paragrafen; - Jaarrekening: de programmarekening en de toelichting, de balans en de toelichting, de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa).

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het BBV daarvoor geeft. Verder is rekening gehouden met de gebruikelijke beginselen op het gebied van verslaggeving, zoals het voeren van een bestendige gedragslijn en het hanteren van het realisatie- en voorzichtigheidsbeginsel. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden zoveel mogelijk toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De afrekening van de opbrengsten van het CAK worden in het jaar van ontvangst verwerkt. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.

Grondslagen voor waardering Vaste activa Materiële vaste activa Investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten en/of verhandelbaar zijn, worden aangemerkt als investeringen met een economisch nut. De vraag of de investeringen geheel kunnen worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie. Als investeringen met uitsluitend een maatschappelijk nut worden die investeringen aangemerkt, die geen economisch nut hebben maar een duidelijk maatschappelijke functie vervullen.

Materiële vaste activa met een economisch nut Gronden uitgegeven in erfpacht De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen). 156

Percelen waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht, zijn tegen een geringe registratiewaarde opgenomen. Overige investeringen met een economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair of annuïtair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve merken wij op dat op investeringen die vóór 2004 zijn gedaan in voorkomende gevallen reserves in mindering zijn gebracht. Materiële vaste activa met uitsluitend een maatschappelijk nut Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut Overeenkomstig de door de raad vastgestelde “financiële verordening gemeente Beverwijk” (ex art. 212 van de Gemeentewet) en op basis van de bij deze verordening behorende “bijlage activabeleid gemeente Beverwijk”, worden investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut, conform art. 59, lid 4 BBV, geactiveerd. Hieronder vallen infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals wegen, pleinen, bruggen, viaducten, waterpartijen en parken. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of de vervaardigingprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht, alsmede onttrekkingen aan reserves; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Ofschoon toegestaan (ex art. 64, lid 4 juncto art. 59, lid 4 BBV) vinden resultaatafhankelijke, extra afschrijvingen op deze activa in principe niet plaats. De boekwaarden van deze activa moeten dus niet worden beschouwd als nog te dekken investeringsrestanten. Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen (participaties in NV’s of BV’s) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs vindt afwaardering plaats. Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen/verbonden partijen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Bijdragen aan activa van derden worden gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde, op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden, moet bijdragen aan de publieke taak.

157

Vlottende activa Voorraden De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. De lasten en baten verband houdende met grondexploitaties worden in de exploitatie verantwoord en via een tegenboeking (onderhanden werk) naar de balans gemuteerd. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Indien er sprake is van een verlieslatende grondexploitatie dan wordt een verliesvoorziening gevormd Het treffen van een afboeking of een voorziening gebeurt bij een geprognosticeerd verlies direct ter grootte van dit volledige verlies. Als sprake is van een voorziening ingericht ter bestrijding van de (verwachte) tekorten in grondexploitaties, dan wordt die gepresenteerd als een waardecorrectie op de post bouwgrond in exploitatie. Deze wijze van verantwoording is naar analogie van de voorziening voor dubieuze debiteuren. Uitzettingen (met een rentetypische looptijd korter dan één jaar) Deze vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Vaste passiva Reserves en voorzieningen Reserves en voorzieningen zijn gevormd conform de door de raad ter zake genomen besluiten. De onttrekkingen aan reserves en voorzieningen geschieden conform daartoe strekkende raadsbesluiten of richtlijnen BBV. Waardering vindt plaats tegen nominale waarde. Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt in reserves die tot het weerstandsvermogen behoren en reserves waarvan de bestemming door de raad is vastgesteld en derhalve kunnen worden gewijzigd. De reserves en voorzieningen en de mutaties hierop worden nader toegelicht bij de balans. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. Voor de voorzieningen FPU en wachtgeldverplichting voormalig personeel wordt een tijdshorizon van 5 jaar aangehouden. De voorziening pensioenen wethouders is op basis van contante waarde gewaardeerd. De voorziening inzake door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting (bestedingsverplichtingen) betreft gelden die door derden (zonder terugbetalingsverplichting) beschikbaar zijn gesteld om bepaalde bestedingen te doen. Deze nog niet bestede gelden worden afzonderlijk gepresenteerd als onderdeel van de financiële positie van de gemeente. Gelden van het Rijk met een specifiek bestedingsdoel en terugbetalingsverplichting moeten met ingang van 1 januari 2008 onder de overlopende passiva worden verantwoord.

158

Borg- en garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

Grondslagen voor resultaatbepaling Personeelslasten Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt, waarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) wordt wel een verplichting opgenomen. Afschrijvingskosten De op de materiële vaste activa toegepaste afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur conform de bepalingen van het BBV en meer specifiek conform het, in de bijlage activabeleid van de financiële verordening opgenomen, overzicht van afschrijvingstermijnen, welk overzicht hierna als bijlage is opgenomen. Voor nieuwe investeringen wordt begonnen met afschrijven volgens de lineaire methode vanaf 1 januari volgend op het jaar waarin een nieuwe investering is afgerond en dus daadwerkelijk bijdraagt aan het voorzieningenniveau dan wel de bedrijfsvoering. Rentebijschrijving op activa In geval van grote, meerjarige (bouw)projecten wordt, gedurende de periode van uitvoering, rente op de investering bijgeschreven (geactiveerd).

159

Bijlage: afschrijvingstermijnen (in jaren)

Groep en soort investering GROND GEBOUWEN Nieuwbouw Semi-permanent Noodgebouw Renovatie (levensduurverlengende investering) Dakbedekking / vervanging daken Vervanging technische installaties TERREINEN Aanleg sportpark en -velden Renovatie sportvelden Aanleg / renovatie speeltuin / speelvoorzieningen Hekwerk / ballenvanger Begraafplaats WEG- EN WATERBOUW Aanleg wegen, vaarwegen en waterpartijen Aanleg fietspaden, trottoirs en parkeerplaatsen Herinrichting/reconstructie wegen, fiets,voetpaden, trottoirs, parkeerplaatsen en waterpartijen Straatmeubilair en verkeersregelinstallaties Parkeerautomaten Openbare verlichting: armaturen Openbare verlichting: masten Betonconstructie van bruggen Houtconstructie van bruggen Viaduct / tunnel RIOLERING Riolen, putten en persleidingen Gemalen, bouwkundig gedeelte Gemalen, technisch gedeelte Randvoorzieningen, bouwkundig gedeelte (technisch) Randvoorzieningen, technisch gedeelte PRODUCTIEMIDDELEN Vervoermiddelen Inventaris / meubilair Telecommunicatieapparatuur Hard- en software automatisering Stemmachines Red- en hulpverleningsgereedschap BRW Vervoermiddelen BRW IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

Afschrijvingstermijnen geen

Opmerkingen

40 25 15 25 20 10-20 40 10-20 10 10 25 40 25 25

15 10 15 25 30 20 40 60 45 15 60 15

Conform GRP Conform GRP Conform GRP Conform GRP Conform GRP

5-10 5-15 10 4 10 5-10 5-15 5

Voor niet-vermelde soorten van investeringen zullen de afschrijvingstermijnen naar het meest gangbaar gebruik worden bepaald en door middel van een separaat raadsvoorstel voor de kredietaanvraag ter vaststelling worden voorgelegd aan de raad.

160

Balans per 31 december (2) ACTIVA (bedragen x € 1.000)

Ultimo 2012

Ultimo 2011

101.859

101.361

Vaste activa Materiële vaste activa - Investeringen met een economisch nut: - gronden uitgegeven in erfpacht - overige investeringen met een economisch nut - Investeringen in de openbare ruimte, uitsluitend met een maatschappelijk nut Financiële vaste activa - Kapitaalverstrekkingen aan: - deelnemingen - overige verbonden partijen - Leningen aan: - woningbouwcorporaties - Overige langlopende leningen u/g - Overige uitzettingen met rentetypische looptijd van een jaar of langer - Bijdragen aan activa in eigendom van derden

568 90.849

568 89.097

10.442

11.696 2.951

3.147

218 318

218 318

152 0 15 2.248

286 2 15 2.308

Totaal vaste activa

104.810

104.508

Vlottende activa Voorraden - Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

2.393

Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar - Vorderingen op openbare lichamen - Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen - Overige vorderingen - Overige uitzettingen

7.573 1.125 7.068 4

Liquide middelen - Kassaldi - Bank- en girosaldi

2.393

-209 -209

15.770

20.255 12.102 960 7.193

60.538 14 60.524

Overlopende activa - De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. - Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.

Totaal vlottende activa

Totaal generaal

161

53.836 11 53.825

1.279

907

1.277

347

2

560 79.980

74.789

184.790

179.297

PASSIVA

Ultimo 2012

Ultimo 2011

Vaste passiva Eigen vermogen - Algemene reserves - Bestemmingsreserves - Resultaat na bestemming

33.948 11.652 20.121 2.175

Voorzieningen - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's - Door derden beklemde middelen, specifieke aanwendingsrichting Vaste schulden met rentetypische looptijd van 1 jaar of langer - Onderhandse leningen van: - binnenlandse banken en overige financiële instellingen - Waarborgsommen

33.343 15.329 20.753 -2.739

3.891 3.233 658

4.337 3.692 645

135.954 135.936 18

Totaal vaste passiva

125.659 125.641 18

173.793

163.339

6.091

9.908

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar - Overige schulden Overlopende passiva - Nog te betalen bedragen - De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. - Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.

Totaal vlottende passiva

6.091

9.908 4.906

6.050

1.672

2.054

3.234

3.858

0

138 10.997

15.958

Totaal generaal

184.790

179.297

Gewaarborgde geldleningen Garantstellingen

121.896 14.200

123.384 15.063

162

568 88.962 11.831 101.361

10.442 101.859

Boekwaarde ná herrubricering 31-12-2011

568 90.849

Boekwaarde 31-12-2012

163 1.423 685 18.726 15.549 351 9.552 44.563 90.849

Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

Boekwaarde ná herrubric. 31-12-2011 1.582 230 18.154 12.828 148 9.586 46.434 88.962

455 2.107 3.633 223 962 742 8.122

Investeringen

1.582 230 18.154 12.828 148 9.586 46.434 88.962

Boekwaarde ná herrubricering 31-12-2011

De boekwaarde van de overige investeringen met een economisch nut had het volgende verloop:

Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal


De overige investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Gronden uitgegeven in erfpacht De boekwaarde per 31-12-2012 van in erfpacht uitgegeven gronden is ten opzichte van 2011 niet gewijzigd.

Investeringen met economisch nut: - gronden uitgegeven in erfpacht - overige investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Totaal

Materiële vaste activa De post materiële vaste activa wordt onderscheiden in:

VASTE ACTIVA

ACTIVA

(bedragen x € 1.000)

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

6 124 18 1.432

1.170

114

Desinvesteringen

-135

-135

364 412 14 687 1.901 3.423

45

Afschrijvingen

48

9

1 38

Bijdragen van derden

176 694 1.332

462

Afwaarderingen

1.423 685 18.726 15.549 351 9.552 44.563 90.849


Boekwaarde Toelichting vóór herrubricering 31-12-2011 1.582 230 18.154 12.963 Burgerharthof geherrubriceerd: maatschappelijk nut. 148 9.586 46.434 89.097

11.696 101.361

135 0

Herrubricering

568 89.097

Boekwaarde vóór herrubricering 31-12-2011

-135

Herrubricering

Toelichting op de balans (3)

164

PM 100 54 0 0

Grond-, wegen waterb. werken (econ. nut): - Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) - Ondergrondse fietsenstalling stationsgebied - Herstructurering Plantage (nieuw krediet) - Herstructurering Plantage fase 2 tm 4 - Meerplein algemeen (rente bijschrijven), raad 2009/791 *2) Subtotaal grond-, wegen waterb. werken (econ. nut) 6.721

3.278 24 28 120 183 3.633

59 4 63

455 455

2.570

342 184 526

1.185 31 -33 8 853 2.044

PM 24 28 0 853

59 4

455

1.737 527

9.579 70 180 8 4.236

Krediet afgesloten eind 2012. Overschrijding deels veroorzaakt door integratieheffing ad € 555.357. *3)

Krediet afgesloten eind 2012. Krediet afgesloten eind 2012 (geringe overschrijding). Krediet afgesloten eind 2012.

PM 76 26 0 Krediet vervallen eind 2012. -853 Krediet budgettair neutraal.

26 Krediet afgesloten eind 2012. 116

645

101 Krediet afgesloten eind 2012. 44 Krediet afgesloten eind 2012.

130 -9 0 109 -764

Restant netto Toelichting krediet

*1) Voor het stadhuis en de atletiekbaan zijn bestemmingsreserves gevormd ter dekking van de kapitaallasten die uit deze investeringen voortvloeien voor de toekomst. *2) Negatief restantkrediet eind 2012 is ontstaan, doordat de kosten vooruitlopen op de nog verwachte baten ad € 746.000. Tot het eind van het project moet nog € 107.000 kostenreductie worden gevonden om budgettair neutraal te kunnen eindigen. *3) Overige hoofdoorzaken van de overschrijding zijn de afkoop erfpacht ad € 140.000 (was niet begroot) en de hogere afrekening prijsindexatie door NS ad € 36.000.

Transporteren saldo

85 120

1.100

1.838 571

9.709 61 180 117 3.472

Bedrijfsgebouwen: - Nieuwe hoofdpost Wijk aan Zeeër Reddingsbrigade - Vervanging havenkantoor Subtotaal bedrijfsgebouwen

Woonruimten: - Renovatie Belgiëlaan 2012 Subtotaal woonruimten

Subtotaal stadhuis *1)

Afkomstig uit rubriek Machines, apparaten en installaties: - Nieuwbouw Stadhuis losse inrichting - Nieuwbouw Stadhuis ICT migratie Tussentelling

Stadhuis: Afkomstig uit rubriek Bedrijfsgebouwen: - Nieuwbouw Stadhuis bouwkundige constructies - Nieuwbouw Stadhuis verhuiskosten - Nieuwbouw Stadhuis projectmanagement - Nazorg Stadhuis optimalisatie - Verhuur kantoor Bouw (Stadhuis) Tussentelling

Beschikbaar- Werkelijk besteed Cumulatief gesteld netto in 2012 besteed t/m 2012 krediet

De investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het beschikbaargestelde netto krediet aangegeven, het in 2012 daadwerkelijk bestede bedrag, het totaalbedrag dat tot en met 2012 ten laste van het krediet is gebracht en tenslotte het restant netto krediet. De (nieuwe) investeringen worden afgeschreven volgens de lineaire methode.

165 8.122

1 1

203 24 185 8 742

0 27 185 PM

30

78 15 81 142 6

11 138 -273 -46 264 162 79 49 18 4 29 435

13 172 PM PM 264 162 79 49 50 30 38

220 83 100 205 30

49 223

174

57

174

6.721

26

4 Krediet afgesloten eind 2012.

0 Krediet vervallen eind 2012. 3 0 Krediet afgesloten eind 2012. PM

0 24 185 PM

Krediet afgesloten eind 2012. Krediet afgesloten eind 2012 (geringe overschrijding). Krediet afgesloten eind 2012. Krediet afgesloten eind 2012.

Krediet afgesloten eind 2012 (geringe overschrijding).

Krediet afgesloten eind 2012. Krediet afgesloten eind 2012. Boekwaarde herverdeeld, krediet vervallen eind 2012. Boekwaarde herverdeeld, krediet vervallen eind 2012. Krediet afgesloten eind 2012. Krediet afgesloten eind 2012. Krediet afgesloten eind 2012. Krediet afgesloten eind 2012.

85 0 -1 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 7 -3 9

-32 Krediet afgesloten eind 2012. Overschrijding doordat € 32.000 inruilbaten uit het krediet zijn gehaald. 8 Krediet afgesloten eind 2012.


135 83 101 205 30

11 172 0 0 264 162 79 49 43 33 29

49

206

*4) De twee bestaande WKO-kredieten zijn afgesloten. De boekwaarde is herverdeeld over een viertal nieuwe WKO-kredieten.

Totaal

Meerjarig Groot Onderhoud & Investering Plan: Afkomstig uit rubriek Machines, apparaten en installaties: - Sportpark Duinrand, uitbreiding lichtmasten Subtotaal MGOIP

Overige materiële vaste activa: - Vervanging docman - Netwerkbeveiliging - Netwerkswitches - Aanschaf nieuw GBA pakket - Implementatie GWS-versie en vervanging FRIS Onderwijs: - Heliomare MJR2009-2013 - Verbouwing MFA / geschikt maken voor onderwijs - Herstructurering huisv. VO, aanvullend krediet - Rentebijtelling oude activa (Maarten Lutherschool) Subtotaal overige MVA (inclusief onderwijs)

- Upgrade informatiehuis fase 2 - Aanschaf koffieautomaten Stadhuis - Vervanging desktops pc's en thin clients Subtotaal machines, apparaten en installaties

- WKO stadhuis (afschrijving 40 jaar) - WKO stadhuis (afschrijving 15 jaar) - WKO gedeelte verhuurkantoor (afschrijving 40 jaar) - WKO gedeelte verhuurkantoor (afschrijving 15 jaar)

- Warmte- en koudeopslagsysteem Stadhuis *4) - Warmte- en koudeopslagsysteem Verhuurkantoor *4)

- Verv.financieel inform.systeem, 3e deel - Digitalisering 2010 814/2007 (2011 gereed)

Machines, apparaten en installaties:

- Aanschaf tractor Lindler 2012 Subtotaal vervoermiddelen

Vervoermiddelen: - 4-tal voertuigen TOR

Transport saldo

Beschikbaar- Werkelijk besteed Cumulatief gesteld netto in 2012 besteed t/m 2012 krediet

166 48

9 Verkoop inventaris stadhuis (opbrengst van derden).

24 Subsidie Provincie Noord-Holland. 14 Bijdrage Synchroon B.V. te Utrecht.

1 Bijdrage in kosten stadswapen aan gevel door Dura Vermeer.

Totaal

- Heliomare MJR2009-2013

1.332

694 Krediet vervallen, boekwaarde afgewaardeerd tot nihil.

176 Nav Rbs 2012/44602 is de boekwaarde verlaagd met dit bedrag.

Afkomstig uit rubriek machines, apparaten en installaties: - Warmte- en koudeopslagsysteem Stadhuis

Afkomstig uit rubriek overige materiële vaste activa:

462 Krediet vervallen, boekwaarde afgewaardeerd tot nihil.

Afkomstig uit rubriek grond-, wegen waterb. werken:

- Herstructurering Plantage fase 2 tm 4

Afwaar-deringen Toelichting

Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardeverminderingen. Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd en toegelicht:

Totaal

- Nieuwbouw Stadhuis losse inrichting 2009/18407

Afkomstig uit rubriek machines, apparaten en installaties:

- dp2a WAZ Extra berging / afkoppelen - Meerplein algemeen (rente bijschrijven), raad 2009/791

Afkomstig uit rubriek grond-, wegen waterb. werken:

Afkomstig uit rubriek bedrijfsgebouwen: - Verhuur kantoor Bouw (Stadhuis)

Bijdragen van Toelichting derden

Onder bijdragen van derden, zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering. Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd en toegelicht:

1.432

18 Boekwaarde meubilair stadskantoor (wegens verkoop stadskantoor per 30 mei 2012).

Afkomstig uit rubriek overige materiële vaste activa: - Restant boekwaarde meubilair stadskantoor (collectieve post)

Totaal

124 Boekwaarde machines stadskantoor (wegens verkoop stadskantoor per 30 mei 2012).

6 Boekwaarde ingeruilde tractor bij aanschaf nieuwe tractor (Lindler).

1.170 Boekwaarde stadskantoor (wegens verkoop stadskantoor per 30 mei 2012).

114 Boekwaarde grond (wegens verkoop stadskantoor per 30 mei 2012).

Desinves- Toelichting teringen

Afkomstig uit rubriek machines, apparaten en installaties: - Restant boekwaarde machines stadskantoor (collectieve post)

Afkomstig uit rubriek vervoermiddelen: - 816/03 Vervanging tractor

Afkomstig uit rubriek bedrijfsgebouwen: - Restant boekwaarde stadskantoor (collectieve post)

- Stadskantoor grond

Afkomstig uit rubriek gronden en terreinen:

De desinvesteringen staan in onderstaand overzicht vermeld.

167

10.442 10.442 11.831 11.831

Boekwaarde ná herrubricering 31-12-2011 135 135

Herrubricering

2.117 2.117

Investeringen

0 0

Desinvesteringen 481 481

Afschrijvingen

2.872 2.872

Bijdragen van derden

168 180 1.137 13 18 557 44 2.117

1.149 110 2.523 -58 0 1.444 44

Werkelijk besteed Cumulatief in 2012 besteed t/m 2012

-2.277 140 -493 58 0 -688 257


10.442 10.442


Toelichting Westelijke Randweg: In de algemene uitkering van 2011 tm 2014 worden extra gelden beschikbaar gesteld in het kader van de bommenregeling. Zoals gemeld bij de tweede bestuursrapportage 2011 (Berap 2-nr.11) worden deze gelden aangewend om de boekwaarde van het krediet Westelijke Randweg in de betreffende jaren te verlagen. Hierdoor zal de overschrijding van het netto krediet weer verdwijnen. Toelichting groen- en waterplan : Het restant netto krediet voor het groen- en waterplan is ultimo 2012 negatief omdat er in 2013 nog diverse opbrengsten worden verwacht. Het krediet wordt vermoedelijk negatief afgesloten.

Westelijke Randweg Hoofdwaterstructuur Grex BOS Oostelijke doorverbinding deel 3 (OD3) Aanleg busbaan 73 (achter station) Herstr. Burgerharthof Groen- en Waterplan Busstation stationsgebied Totaal

Beschikbaargesteld netto krediet -1.128 250 2.030 0 0 756 301

153 153

Afwaarderingen

Boekwaarde Toelichting vóór herrubricering 31-12-2011 11.696 Burgerharthof geherrubriceerd: maatschappelijk nut 11.696

De investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het beschikbaargestelde netto krediet aangegeven, het in 2012 daadwerkelijk bestede bedrag, het totaalbedrag dat tot en met 2012 ten laste van het krediet is gebracht en tenslotte het restant netto krediet.

Grond-, wegen waterbouwkundige werken Totaal

Boekwaarde ná herrubric. 31-12-2011 11.831 11.831

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop:

Grond-, wegen waterbouwkundige werken Totaal


Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Alle (nieuwe) investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut worden geactiveerd. Afhankelijk van de aard van de investering wordt de afschrijvingstermijn bepaald (10 tot 40 jaar).

168

Herstr. Burgerharthof Totaal

153 Afwaardering ten laste van de exploitatie. Ivm het niet verstrekken van krediet. 153

Afwaar-deringen Toelichting

Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardeverminderingen. Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd en toegelicht:

Westelijke Randweg Westelijke Randweg Hoofdwaterstructuur Grex BOS Aanleg busbaan 73 (achter station) Groen- en Waterplan Totaal

Bijdragen van Toelichting derden 91 Bijdrage van de provincie Noord-Holland. 864 Bijdrage minsterie inzake opruimen bommen. 70 Bijdrage van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 71 Bijdrage van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 1.776 Subsidie van de provincie Noord-Holland. 2.872

Onder bijdragen van derden, zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering. Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd en toegelicht:

169

Totaal

GEM Broekpolder C.V.

De kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen betreffen:

Totaal

GEM Broekpolder Beheer B.V.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen betreffen:

Kapitaalverstrekkingen aan: - deelnemingen - overige verbonden partijen (privaatrechtelijk) Leningen aan: - woningbouwcorporaties Overige langlopende leningen u/g Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal

318

Boekwaarde 31-12-2012 318

218

4

0 0 0 0 0

0 0

Desinvesteringen

134 2 0 60 196

0 0

0 0 0 0 0

0 0

Afschrijvingen / Afwaar-deringen aflossingen

0 0 0 0 0

0 0

Dotatie voorziening

318

Boekwaarde Toelichting 31-12-2011 318 Bij beëindiging van de samenwerking inzake Broekpolder, na realisatie van het project, wordt de kapitaalverstrekking terugontvangen in de vorm van geld of teruglevering van gronden.

218

4 Bij beëindiging van de samenwerking inzake Broekpolder, na realisatie van het project, wordt de kapitaalverstrekking terugontvangen in de vorm van geld of teruglevering van gronden.

152 0 15 2.248 2.951

218 318


Boekwaarde Toelichting 31-12-2011 214 Op de kapitaalverstrekking BNG ontvangt de gemeente jaarlijks een dividenduitkering.

0 0 0 0 0

286 2 15 2.308 3.147


0 0

Investeringen

218 318


Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2011 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

170

Totaal

Gemeente Heemskerk

De bijdragen aan activa in eigendom van derden betreffen:

Waarborgsom Regionaal Inkoopbureau Totaal

De overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar betreffen:

Overige leningen Totaal

De overige langlopende leningen betreffen:

Diverse woningbouwcorporaties Totaal

De leningen aan woningbouwcorporaties betreffen:

2.248

Boekwaarde 31-12-2012 2.248

Boekwaarde 31-12-2012 15 15

Boekwaarde 31-12-2012 0 0

Boekwaarde 31-12-2012 152 152

Boekwaarde Toelichting 31-12-2011 2.308 Betreft een huisvestingsconvenant met de gemeente Heemskerk (50%-50%) inzake openbare basisschool De Bareel. 2.308

Boekwaarde Toelichting 31-12-2011 15 Betreft een in 2009 gestorte waarborgsom. 15

Boekwaarde Toelichting 31-12-2011 2 Betreft lening u/g inzake woningaanpassing Olieslagerlaan 1 (afgelopen in 2012). 2

Boekwaarde Toelichting 31-12-2011 286 De aflossingen hebben in 2012 conform de aflossingsschema's plaatsgevonden. 286

171

Voorziening 31-12-2012 6.568 6.568

1.958 2.701 1.997 31 6.687

Investeringen

9 3.733

1.151 2.573

Opbrengsten

Balanswaarde 31-12-2012 2.393 2.393

-46 -46

Afschrijving / afwaardering

Boekwaarde 31-12-2011 5.961 5.961

Boekwaarde 31-12-2012 5.748 -3.021 6.234 0 8.961

Voorziening 31-12-2011 6.170 6.170

Verliesvoorziening 6.568 0 0 0 6.568

Balanswaarde 31-12-2011 -209 -209

Balanswaarde 31-12-2012 -820 -3.021 6.234 0 2.393

398 398

Vermeerdering

De vermeerderingen hebben betrekking op het op niveau brengen van de verliesvoorziening.

BOS Totaal

Voorziening 31-12-2011 6.170 6.170

0

Vermindering

Voorziening Toelichting 31-12-2012 6.568 6.568

-46

Totaal

Van de verliesvoorziening kan van het verloop in 2012 het volgende overzicht worden gegeven:

-46 Deze grex is ultimo 2012 met een batig saldo afgesloten.

Afwaardering Toelichting

3.733

9 Restant BLS-subsidie provincie Noord-Holland.

2.400 157 Interne rentebate 2012, gecrediteerd op de grex. 16 2.573

532 Bijdrage door gemeente Beverwijk. 169 Bijdrage door gemeente Beverwijk. 450 BDU-subsidie provincie Noord-Holland. 1.151

Opbrengsten Toelichting

- Afsluiting grex

Herstructurering Plantage fase 1

De afwaarderingen staan in onderstaand overzicht vermeld.

Totaal

- Restant locatiegebonden subsidie

Herstructurering Plantage fase 1

- Verkoopopbrengst Stadskantoor Beverwijk - Rentecreditering - Diverse doorbelastingen

Wijkerbaan

- Bijdrage parkeerterrein - Bijdrage kosten duiker - Subsidie kleine infrastructuur

BOS

De opbrengsten staan in onderstaand overzicht vermeld.

Onderdeel van grex BOS is een voorgenomen grondverkoop in 2015. Uitstel van deze voorgenomen grondverkoop heeft een nadelig effect op de grex BOS. Het risicoprofiel van de grex Westelijk Beverwijk is ten opzichte van 2011 verhoogd en er is een aantal risico's in de grondexploitatie verwerkt. Het risico bestaat voornamelijk uit het afzet- en prijsrisico op de gronduitgifte en is gekwantificeerd op ca. € 4.200.000.

BOS Wijkerbaan Westelijk Beverwijk Herstructurering Plantage fase 1 Totaal

Boekwaarde 31-12-2011 4.941 -3.149 4.237 -68 5.961

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2012 het volgende overzicht worden gegeven:

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie Totaal

Boekwaarde 31-12-2012 8.961 8.961

Voorraden De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

VLOTTENDE ACTIVA

172

1.745 7.573

Boekwaarde 31-12-2012 5.827

Balanswaarde 31-12-2012 7.573 1.125 7.068 4 15.769

Boekwaarde 31-12-2011 12.119 960 9.078 0 22.157

Voorziening oninbaarheid 17 0 1.885 0 1.902

5.232 Betreft onder andere: onderlinge verrekeningen of subsidies/tegemoetkomingen. 12.119

Boekwaarde 31-12-2012 486 2.660 2.331 1.225 905 120 531 868 9.126

Boekwaarde 31-12-2011 823 2.949 1.244 2.225 579 125 495 638 9.078

Restexploitatie. Gebruikersvergoedingen. Retributiegelden 2012. Rente-inkomsten 2012. Overige vorderingen (restposten).

Toelichting

Boekwaarde Toelichting 31-12-2011 88 872 960

0 0

Vermeerdering

17 17

Vermindering

Debiteuren, regulier Debiteuren, sociale zaken Debiteuren, belastingen Totaal

Voorziening 31-12-2011 269 1.616 0 1.885

99 393

293

Vermeerdering

219

15 204

Vermindering

Van de voorziening oninbaarheid inzake overige vorderingen kan van het verloop in 2012 het volgende overzicht worden gegeven:

Vorderingen op rijk, provincies en gemeenten Totaal

Voorziening 31-12-2011 17 17

Voorziening Toelichting 31-12-2012 547 1.412 99 2.059

Voorziening Toelichting 31-12-2012 0 0

Van de voorziening oninbaarheid inzake vorderingen op openbare lichamen kan van het verloop in 2012 het volgende overzicht worden gegeven:

Debiteuren, regulier Debiteuren, sociale zaken Debiteuren, belastingen GEM Broekpolder CTB Bazaar Rentebaten Diversen Totaal

De overige vorderingen betreffen:

Rekening-courant Stichting Sportaccomodaties Beverwijk Rekening-courant Stimulering Volkshuisvesting Nederland Totaal

Boekwaarde 31-12-2012 122 1.003 1.125

De rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen betreffen:

Balanswaarde 31-12-2011 12.102 960 7.193 0 20.255

Boekwaarde Toelichting 31-12-2011 6.887 Betreft op aangifte gedane verrekening van BTW (investeringen en exploitatie).

Voorziening oninbaarheid 0 0 2.059 0 2.059

In 2012 zijn de te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen van Europese - en Nederlandse overheidslichamen van de vorderingen op openbare lichamen overgegaan naar de overlopende activa ter waarde van € 1.277.000.

Vorderingen op Belastingdienst inzake BTW en het BTWcompensatiefonds Vorderingen op rijk, provincies en gemeenten Totaal

De vorderingen op openbare lichamen betreffen:

Vorderingen op openbare lichamen Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen Overige vorderingen Overige uitzettingen Totaal

Boekwaarde 31-12-2012 7.573 1.125 9.126 4 17.827

Uitzettingen (met een rentetypische looptijd korter dan één jaar) De in de balans opgenomen vorderingen kunnen als volgt gespecificeerd worden:

173

26.104 819 24.399 2.503 53.825

15.158 1.104 36.715 7.547 60.524 60.538

Kassaldi Banksaldi: - ABN Amro - BNG - ING / Postbank - Rabobank Tussentelling

Totaal

1.277 2 1.279

Boekwaarde 31-12-2012 347 560 907


347

67 20 20 764 90 966

5

Toevoegingen

36

31

Ontvangen bedragen 5

Saldo 31-12-2012 5 101 0 120 60 97 20 20 764 90 1.277

Specifieke uitkering Specifieke uitkering Specifieke uitkering Specifieke uitkering Specifieke uitkering Specifieke uitkering Specifieke uitkering Specifieke uitkering Specifieke uitkering Specifieke uitkering

Toelichting

In 2012 zijn de te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen van Europese - en Nederlandse overheidslichamen van de vorderingen op openbare lichamen overgegaan naar de overlopende activa ter waarde van € 1.277.000.

Young Art festival Busstation Stationsgebied BDU Centrum Jeugd en Gezin inzake OVA gelden Gevelfonds Wachtruimtes Bushaltes Verhogen Bushaltes Groen en waterplan, de Duinen Groen en waterplan, Lunetten fase 2 Groen en waterplan, afrekening Grex Bos Totaal

Saldo 31-12-2011 5 101 31 120 60 30

van het Rijk. van het Rijk. van het Rijk. van het Rijk. van het Rijk. van het Rijk. van het Rijk. van het Rijk. van het Rijk. van het Rijk.

De in de balans opgenomen, nog van Europese - en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen, voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Nog van Europese - en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen Vooruitbetaalde bedragen Totaal

Overlopende activa De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

In 2009 heeft het college, op basis van de liquiditeitsplanning 2009 c.q. projectprognoses, besloten extra financiële middelen aan te trekken. Vertraging in de uitvoering van de projecten leidt tot een hoger banksaldo dan voorzien in de liquiditeitsplanning.

53.836



Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

174

Boekwaarde 31-12-2011 15.329 20.753 -2.739 33.343

5.084 10.245 15.329

0 595 595

Toevoeging

0 1.139 1.139

Onttrekking

Bestemming resultaat vorig boekjaar 0 -2.739 -2.739

0 394 394

Budgetoverheveling

Ten laste van college- / bestuursondersteuning Ten laste van exploitatie (versterking eigen vermogen) Ten laste van exploitatie (voorziening bezuiniging) Ten gunste van de exploitatie (ruimelijke ordening) Ten gunste van de exploitatie (regionale samenwerking) Ten gunste van de exploitatie (Oost Doorverb fase 1) Ten gunste van de exploitatie (binnensport) Extra middelen stadhuis Ten gunste van de exploitatie (bezuiniging) Ten gunste van de exploitatie (ambulant jongerenwerk) Ten gunste van de exploitatie (onderwijs kap lasten) Ten gunste van de exploitatie (WKO) Ten gunste van de exploitatie (Heliomare) Ten gunste van de exploitatie (Plantage) Totaal 595

85 Ten laste van programma 1. 467 Ten laste van programma 11. 43 Ten laste van programma 11.

Toevoeging Toelichting

De toevoeging / onttrekking aan de algemene reserve in 2012 kan als volgt worden toegelicht:

18 48 6 10 67 75 100 78 176 100 462 1.139

Ten gunste van programma 1. Ten gunste van programma 3. Ten gunste van programma 4. Ten gunste van programma 6. Ten gunste van programma 11. Ten gunste van programma 11. Ten gunste van programma 13. Ten gunste van programma 14. Ten gunste van programma 19. Ten gunste van programma 19. Ten gunste van programma 19.

Onttrekking Toelichting

5.084 6.568 11.652


Onder “Bestemming resultaat vorig boekjaar” staan toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar.

Reserve vast eigen vermogen Algemene reserve Totaal


Het verloop in 2012 van de algemene reserves wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Algemene reserves Bestemmingsreserves Resultaat na bestemming Totaal

Boekwaarde 31-12-2012 11.652 20.121 2.175 33.947

Eigen vermogen Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

VASTE PASSIVA

PASSIVA

175

0

20.753

7.126 402 7.444 31 782 395 2.694 1.880

184 395

209

106 2.374

2.940

398

963

195

849

1.000

1.015

Toevoeging

0

66

66

Bestemming Vermindering resultaat vorig ter dekking van boekjaar afschrijvingen

2.739 2.739


Onder "Vermindering ter dekking van afschrijvingen" staan de verminderingen vermeld in verband met afschrijvingen (kapitaallasten) op activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is gevormd.

Egalisatiereserve parkeren Bestemmingsreserve kapitaallasten atletiekbaan Bestemmingsreserve kapitaallasten stadhuis Bestemmingsreserve milieu-innovatie Bestemmingsreserve ondergrondse afvalinzameling Bestemmingsreserve huurcompensatie Egalisatiereserve riolering Bestemmingsreserve grondexploitaties Bestemmingsreserve Aagtenpark Totaal


Onttrekking

71 Ten gunste van programma 2. 50 Ten gunste van programma 4. 35 Ten gunste van programma 4. 26 Ten gunste van programma 4. 13 Ten gunste van programma 9. 35 Ten gunste van programma 9. 29 Ten gunste van programma 11. 65 Ten gunste van programma 11. 35 Ten gunste van programma 4. 29 Ten gunste van programma 5. 6 Ten gunste van programma 16. 394

Het verloop in 2012 van de bestemmingsreserves wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

1. Verbeteren bluswatervoorziening strand 2. Snelheidsremmende voorzieningen Waterwijk 3. Gladiolenlaan als fietsstraat 4. Bestrating Schuurmanstraat 5. Verdere ontwikkeling WMO 2e fase 6. Nieuw avonturenlandschap speelterrein Olieslagerslaan 7. Basis op orde , onderdeel dossiers 8. iNUP programma 9a. Alkmaarseweg afkoppel annex herinrichtingsprojecten 9b. Alkmaarseweg afkoppel annex herinrichtingsprojecten 9c. Alkmaarseweg afkoppel annex herinrichtingsprojecten Totaal


De budgetoverheveling 2011 ten laste van de algemene reserve vrije beschikking in 2012 kan als volgt worden toegelicht:

Ten laste van de algemene reserve Totaal


De bestemming van het resultaat vorig boekjaar kan als volgt worden toegelicht:

7.141 336 6.676 31 807 0 3.543 1.482 106 20.121


176

1.015

1.015 Ten laste van programma 4. 1.000 Ten gunste van programma 4. 1.000


195

195 Ten laste van programma 11.

209

209 Ten laste van programma 18.

0

849 Ten laste van programma 5. 849

0

Ten laste van de exploitatie Totaal

106 Ten laste van programma 3. 106


De toevoeging / onttrekking aan de bestemmingsreserve Aagtenpark in 2012 kan als volgt worden toegelicht:

Ten gunste van de exploitatie Totaal


De toevoeging / onttrekking aan de bestemmingsreserve grondexploitaties in 2012 kan als volgt worden toegelicht:

Ten laste van de exploitatie Totaal


De toevoeging / onttrekking aan de egalisatiereserve riolering in 2012 kan als volgt worden toegelicht:

Ten gunste van de exploitatie Totaal


De toevoeging / onttrekking aan de bestemmingsreserve huurcompensatie in 2012 kan als volgt worden toegelicht:

Ten laste van de exploitatie Ten gunste van de exploitatie Totaal


De toevoeging / onttrekking aan de bestemmingsreserve ondergrondse afvalinzameling in 2012 kan als volgt worden toegelicht:



De toevoeging / onttrekking aan de bestemmingsreserve kapitaallasten stadhuis in 2012 kan als volgt worden toegelicht:

Dekking kapitaallasten sport Totaal

Vermindering Toelichting ter dekking van afschrijvingen 66 Ten gunste van programma 6. 66

0


398 Ten gunste van programma 19. 398


0








De vermindering ter dekking van afschrijvingen van de bestemmingsreserve kapitaallasten atletiekbaan in 2012 kan als volgt worden toegelicht:



De toevoeging / onttrekking aan de egalisatiereserve parkeren in 2012 kan als volgt worden toegelicht:

177

18 71 443 1.152 29 76 48 1.199 100 78 6 184 1.136 4.539 2.969

209

705

106 1.015 849

85

Lasten -67 71 337 137 -820 76 48 494 100 78 6 -25 1.136 1.570

Saldo

Bestemmingsreserve Aagtenpark Dient om de baten en lasten gedurende de looptijd van het project te egaliseren.

Bestemmingsreserve grondexploitaties Deze bestemmingsreserve heeft het karakter van een egalisatiereserve en is bedoeld om de verliesvoorziening grondexploitaties aan te vullen indien nodig.

Bestemmingsreserve riolering Betreft het egaliseren van de onderhoudslasten.

Bestemmingsreserve huurcompensatie Betreft afdekking van weggevallen huuropbrengsten Beverwijkse Bazaar.

Bestemmingsreserve ondergrondse afvalinzameling Betreft de dekking voor het realiseren van ondergrondse afvalcontainers.

Bestemmingsreserve milieu innovatiereserve Betreft omzetting van de oorspronkelijke Diftar reserve conform raadsbesluit 2008/2487.

Bestemmingsreserve kapitaallasten stadhuis De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaalslasten van het nieuwe stadhuis.

Bestemmingsreserve kapitaallasten atletiekbaan De bestemmingsreserve atletiekbaan is gevormd ter dekking van de kapitaalslasten van de nieuwe atletiekbaan.

Bestemmingsreserve egalisatiereserve parkeren Afzonderen van de opbrengst parkeergelden ten dienste van voorstellen te betalen uit de reserve.

Algemene reserve Deze reserve kan worden ingezet als algemeen dekkingsmiddel.

Reserve vast eigen vermogen Doel : Het aanhouden van een vast eigen vermogen voor het handhaven van een structureel dekkingsmiddel op de begroting.

Toelichting reserves:

Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 9 Programma 11 Programma 13 Programma 14 Programma 16 Programma 18 Programma 19 Totaal

Baten

Onderstaand volgt een samenvatting van de effecten van de mutaties in de reserves, in termen van baten en lasten naar programma:

178

Boekwaarde 31-12-2011 3.692

645 4.337

Boekwaarde 31-12-2012 3.233

658 3.892

417

367

50

Toevoeging 28 120 72 573 72 10 876

Aanwending

32 13 45

Toevoeging

32

32

Vrijval

Boekwaarde 31-12-2012 580 78 658

Boekwaarde 31-12-2012 22 90 248 650 2.221 3 3.233

Voorziening wachtgeld wethouders Beoogd effect is het ondervangen van derving van inkomen in geval van werkeloosheid bij beëindiging ambtelijk dienstverband door het toekennen van werkeloosheidsuitkeringen aan voormalige werknemers. Tevens worden activiteiten ondernomen om wachtgelders aan het werk te helpen.

Voorziening wachtgeldverplichting voormalig personeel Beoogd effect is het ondervangen van derving van inkomen in geval van werkeloosheid bij beëindiging ambtelijk dienstverband door het toekennen van werkeloosheidsuitkeringen aan voormalige werknemers. Tevens worden activiteiten ondernomen om wachtgelders aan het werk te helpen.

Voorziening FPU Betreft de wettelijke reservering voor personele kosten.

0

Aanwending

Voorziening overgang Cocensus Betreft de dekking van de verplichtingen die voortvloeien uit het sociaal statuut na de uitbesteding van belastingheffing aan Cocensus.

Toelichting voorzieningen:

Voorziening afkoopsommen begraafplaats Voorziening Container Terminal Beverwijk Totaal

Boekwaarde 31-12-2011 580 65 645

Het verloop van door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting (zonder terugbetalingsverplichting aan het Rijk) in 2012 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

0

Vrijval

In de kolom vrijval zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn vrijgevallen. Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn kosten die rechtstreeks ten laste van de voorzieningen zijn gebracht.

Voorziening overgang Cocensus Voorziening FPU Voorziening wachtgeldverplichting voormalig personeel Voorziening wachtgeld wethouders Voorziening pensioenen wethouders Voorziening Prins Bernhardlaan Totaal

Boekwaarde 31-12-2011 50 160 320 856 2.293 13 3.692

Het verloop van de voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's in 2012 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting (zonder terugbetalingsverplichting aan het Rijk) Totaal

Voorzieningen De in de balans opgenomen voorzieningen zijn:

179

135.936 18 135.954

125.641 18 125.659


De totale rentelast voor het jaar 2012 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 5.983.000.

Onderhandse leningen Waarborgsommen Totaal

Saldo Vermeerderingen 31-12-2011 125.641 16.000 18 0 125.659 16.000

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2012:

Onderhandse leningen van: - binnenlandse banken en overige financiële instellingen Waarborgsommen Totaal


Vaste schulden (met een rentetypische looptijd van één jaar of langer) De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Voorziening Container Terminal Beverwijk Het egaliseren van de onderhoudslasten.

5.705

5.705

Aflossingen

Voorziening afkoopsommen begraafplaats Het karakter van de onderhoudsvoorziening is egalisatie van de lasten over de verschillende uitvoeringsjaren heen.

Voorziening proceskosten en implementatie bezuinigingsvoorstellen Betreft een voorziening voor nog te verwachten kosten met betrekking tot de implementatie bezuinigingsvoorstellen".

Voorziening Prins Bernhardlaan Betreft een voorziening voor nog te verwachten kosten inzake het project "Prins Bernardlaan".

Voorziening pensioenen wethouders Betreft mogelijk recht op pensioenuitkering van zittende wethouder die de pensioengerechtigde leeftijd reeds heeft bereikt en toekomstige pensioenverplichting voor gewezen en huidige wethouders en hun nabestaanden. Indien het bedrag van de voorziening zich op balansdatum binnen een bandbreedte van 80% tot 120% van het actuariële berekend bedrag op balansdatum bevindt (€ 2.569.647), vindt geen onttrekking danwel dotatie plaats.

Saldo 31-12-2012 135.936 18 135.954

180

Boekwaarde 31-12-2012 6.091 4.906 10.997

Rekening-courant diverse instellingen Crediteuren en betalingen onderweg Belastingen en premies Rente geldleningen Vooruitontvangen bedragen Onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 WEB-gelden WED subsidie Diversen Totaal

De overige schulden betreffen:

Overige schulden Totaal

Boekwaarde 31-12-2012 46 4.458 276 1.287 3 0 6 0 15 6.091

Boekwaarde 31-12-2012 6.091 6.091

Netto-vlottende schulden (met een rentetypische looptijd korter dan één jaar) De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Schulden < 1 jaar Overlopende passiva Totaal

VLOTTENDE PASSIVA Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Boekwaarde Toelichting 31-12-2011 39 7.275 381 1.330 18 443 6 terugbetalen aan het Rijk van specifieke uitkering 379 37 9.908

Boekwaarde 31-12-2011 9.908 9.908

Boekwaarde 31-12-2011 9.908 6.050 15.957

181

Boekwaarde 31-12-2011 2.054

3.858 138 6.050

Boekwaarde 31-12-2012 1.672

3.234 0 4.906

400 22 -484

-906

Toevoegingen

140

Vrijgevallen / besteed 90 27 13 10

0

Correctie rubricering

Boekwaarde 31-12-2012 2.621 51 59 80 400 22 3.234

Specifieke uitkering van het Rijk. Specifieke uitkering van het Rijk. Specifieke uitkering van het Rijk. Specifieke uitkering van het Rijk. Specifieke uitkering van het Rijk. Specifieke uitkering van het Rijk.

Toelichting

Gewaarborgde geldleningen van woningbouwverenigingen Gewaarborgde geldleningen van woningbouwverenigingen Gewaarborgde geldleningen van overige entiteiten Gewaarborgde hypotheken van particulieren Totaal

Oorspronkelijk bedrag 61.670 184.653 2.797 73.863 322.983

Percentage borgstelling 100% 50% 100% 100%

Boekwaarde 31-12-2012 52.633 61.452 371 7.440 121.896

Boekwaarde Toelichting 31-12-2011 52.665 Vrijwaring / achtervang WSW. 62.423 Vrijwaring / achtervang WSW. 445 Gemeentegarantie. 7.851 Gemeentegarantie. 123.384

Waarborgen en garanties Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke - en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:

Bij het Investeringsbudget stedelijke vernieuwing is in 2012 € 1.440.000 terugbetaald aan de provincie. Dit is geboekt als negatieve toevoeging.

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 WI-gelden Gevelfonds BDU Oost Doorverbinding deel 3 Regionaal project mamtelzorg Totaal

Boekwaarde 31-12-2011 3.617 78 72 90 0 0 3.858

De in de balans opgenomen van Europese - of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen (met terugbetalingsverplichting) kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Nog te betalen bedragen Van Europese - of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen (met terugbetalingsverplichting) Overige vooruitontvangen bedragen Totaal

Overlopende passiva De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

182

Garantie 31-12-2011 15.063 15.063

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen vermeld waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden Beverwijk is ultimo 2013 investeringsverplichtingen aangegaan die geactiveerd worden op de balans. Eind 2012 heeft Beverwijk een verplichting van ca € 420.000 voor niet opgenomen vakantieuren van personeel. Eind 2012 heeft Beverwijk een verplichting van ca € 890.000 voor opgebouwd, maar nog niet uitgekeerd vakantiegeld van personeel.

Langlopende financiële verplichtingen De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen:

In 2007 is de Reinunie verkocht aan de HVC. Door deze transactie is de Afvalzorg IJmond-Zaanstreek (AIJZ) voor circa 20% "aandeelhouder A" geworden in HVC. Op basis van de ballotageovereenkomst aan de aandeelhouders A van HVC, staat elke aandeelhouder A hoofdelijk garant voor tijdige en volledige betaling van alle verplichtingen voortvloeiende uit geldleningen die HVC is aangegaan. Door de aard van de gemeenschappelijke regeling kan HVC deze garantstelling volledig inroepen bij ieder van de deelnemende partijen in AIJZ doch afgesproken is dat iedere (middelijke) deelnemer maximaal garant staat voor het (middelijke) belang in de HVC. De gemeente Beverwijk neemt voor 12,5% deel in AIJZ. Op basis van de goedgekeurde jaarrekening 2011 van HVC bedragen haar totale geldleningen circa € 628 miljoen. Dit houdt in dat de garantstelling ultimo 2011 voor Beverwijk ten behoeve van HVC circa € 14,2 miljoen bedraagt (ca 20 % * 12,5%). Op dit moment zijn bij het opmaken van de jaarrekening de jaarcijfers van 2012 nog niet bekend en zijn de cijfers van 2011 gebruikt.

Garantstelling N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) Totaal

Garantie 31-12-2012 14.200 14.200

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties kan als volgt gespecificeerd worden:

Programmarekening (4) Staat van baten en lasten Bedragen in EUR x 1.000

Rekening 2011

Primair 2012

Begroot 2012

Rekening 2012

1 Openbaar bestuur

Lasten Baten Saldo

7.138,6 689,5 6.449,1-

4.124,0 678,4 3.445,6-

4.522,0 678,4 3.843,6-

4.472,4 741,7 3.730,7-

2 Integrale veiligheid

Lasten Baten Saldo

3.993,6 76,3 3.917,4-

4.114,0 247,7 3.866,3-

4.122,4 152,2 3.970,2-

3.941,9 229,4 3.712,5-

3 RO & stedenbouw

Lasten Baten Saldo

4.206,5 1.535,6 2.670,9-

3.926,1 1.740,1 2.186,0-

4.225,6 1.802,2 2.423,4-

4.239,3 1.919,3 2.320,0-

4 Verkeer en wegen

Lasten Baten Saldo

8.676,1 3.681,8 4.994,4-

8.419,3 2.345,9 6.073,4-

9.221,4 2.345,9 6.875,5-

8.558,9 3.250,4 5.308,5-

5 Water en riolering

Lasten Baten Saldo

3.583,3 4.170,6 587,2

3.736,0 4.407,1 671,0

3.952,8 4.407,1 454,3

3.264,9 4.375,6 1.110,7

6 Sport

Lasten Baten Saldo

2.525,0 8,2 2.516,8-

2.508,0 2.508,0-

2.678,2 162,5 2.515,7-

2.697,0 162,5 2.534,5-

7 Kunst en cultuur

Lasten Baten Saldo

3.423,5 483,2 2.940,3-

3.472,8 341,0 3.131,8-

3.179,2 366,0 2.813,2-

3.142,1 305,0 2.837,1-

8 Milieu

Lasten Baten Saldo

1.090,7 98,1 992,6-

944,7 944,7-

981,5 60,5 921,0-

908,3 157,3 751,1-

9 Maatschappelijke ondersteuning

Lasten Baten Saldo

3.779,9 61,2 3.718,7-

3.736,7 42,0 3.694,7-

4.463,5 157,0 4.306,4-

4.316,1 142,9 4.173,2-

10 Maatsch onderst. individuele voorz.

Lasten Baten Saldo

10.175,4 1.161,8 9.013,5-

9.233,8 775,0 8.458,8-

9.519,1 775,0 8.744,1-

9.492,1 895,5 8.596,6-

183

11 Middelen

Lasten Baten Saldo

2.860,1 2.798,3 61,9-

511,91.709,7 2.221,6

1.990,7 2.731,4 740,7

2.611,4 3.130,0 518,6

12 Sociale Zaken + uitstroombevordering

Lasten Baten Saldo

20.961,7 17.327,3 3.634,4-

20.917,7 16.369,3 4.548,4-

20.980,2 17.657,7 3.322,5-

21.264,8 18.238,5 3.026,3-

13 Jeugd

Lasten Baten Saldo

2.771,3 1.781,5 989,8-

2.865,1 710,3 2.154,8-

3.099,8 781,6 2.318,1-

3.019,0 828,1 2.190,9-

14 Onderwijs

Lasten Baten Saldo

5.255,9 56,2 5.199,7-

5.219,7 59,5 5.160,2-

4.853,0 43,5 4.809,5-

4.867,5 52,4 4.815,1-

15 Economische zaken

Lasten Baten Saldo

1.636,7 846,4 790,3-

1.598,7 809,9 788,8-

1.460,6 737,8 722,8-

3.980,4 3.519,9 460,5-

16 Inrichting en beheer openbare ruimte

Lasten Baten Saldo

5.678,4 682,0 4.996,4-

5.776,5 724,4 5.052,1-

5.422,8 619,0 4.803,8-

5.505,3 722,7 4.782,6-

17 Volkshuisvesting

Lasten Baten Saldo

315,3 156,5 158,9-

375,9 53,7 322,2-

291,3 291,3-

323,3 23,0 300,4-

18 Afvalbeheer

Lasten Baten Saldo

4.102,3 4.130,8 28,5

19 Stedelijke ontwikkeling

Lasten Baten Saldo

11.735,5 10.982,0 753,5-

697,8 93,9 603,9-

897,6 54,1 843,5-

6.126,2 4.120,9 2.005,2-

Totaal Programma's

Lasten Baten Saldo

103.910,2 50.727,3 53.182,948.159,5 5.023,49.102,9 11.387,7 2.738,7-

85.224,9 35.212,0 50.013,048.671,1 1.341,81.592,9 3.087,8 153,1

90.172,7 37.635,9 52.536,950.400,2 2.136,61.484,0 4.323,8 703,1

96.982,3 47.066,8 49.915,550.518,8 603,3 2.967,7 4.539,1 2.174,7

Algemene dekkingsmiddelen Saldo voor bestemming Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo na bestemming

184

4.069,8 4.103,9 34,1

4.311,0 4.103,9 207,1-

4.251,6 4.252,0 0,4

Toelichting op de programmarekening (5) Een toelichting op de programmabegroting is per programma beschikbaar in het hoofdstuk programmaverantwoording onder het kopje Financiële toelichting per product per programma.

185

Begrotingsoverschrijdingen (6) In de onderstaande tabel zijn alle begrotingsoverschrijdingen in 2012 opgenomen en toegelicht. Dit overzicht geeft invulling aan zowel de externe als interen regelgeving. Alle overschrijdingen zijn rechtmatig. Door het vaststellen van de jaarrekening autoriseert de raad alsnog de uitgaven

Bedragen x €1.000

Oorzaak overschrijding lasten

compensatie begrotingsdoor binnen binnen overschrijhogere beleid en beleid en ding van inkomst of onvoorzien voorziende lasten dekking baar baar elders

Per programma: Extra lasten onder andere door nagekomen kosten van de grex Prins Bernardlaan, hogere personeelslasten, hogere huisvestingslasten. Extra lasten ivm het onderzoek naar mogelijke btw6 Sport voordelen bij gedane en toekomstige investeringen aan sportaccommodaties Hogere lasten onder andere door toevoeging voorziening financiële risico's, nog niet ingevulde bezuinigingsopdracht, belastingsuppletie 2006 en 11 Middelen hogere lasten voor de ondernemingsraad. Tegenover deze lasten staan hogere baten voor de belastingsuppletie en een hogere algemene uitkering. De lasten zijn hoger door hogere uitvoeringskosten, afname debiteuren vordering en hoger aantal Sociale zaken en meldingen voor bijstandsuitkeringen. Dekking is 12 uitstroombevordering gerealiseerd door toekenning Incidentele Aanvullende Uitkering over 2011, hogere rijksbijdrage en ontvangsten terugvordering, verhaal en aflossing. Hogere lasten voor onvoorziene opruimen 14 Onderwijs saneringswerkzaamheden bij de sloop van de Kingsford Smithstraat. Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten welke te maken hebben met grondexploitaties via de gemeentelijke exploitatie te 15 Economische zaken lopen. Voor het product Wijkerbaan is hiervoor €2.544.004 aan lasten en baten geboekt maar niet geraamd. Per saldo heeft de boeking geen effect op de gemeente-exploitatie Hogere lasten schoonhouden openbare ruimte, Inrichting en beheer groenbeheer en begraafplaats. Dekking door extra 16 openbare ruimte huuropbrengsten van de strandexploitanten en doorbelasting schade bomen. 17 Volkshuisvesting Hogere personeelslasten

3

19

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Stedelijke ontwikkeling

Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten welke te maken hebben met grondexploitaties via de gemeentelijke exploitatie te lopen. Voor het product Grex BOS is hiervoor €1.930.988 aan lasten en baten geboekt en voor Westelijk Beverwijk is er €2.009.329 verwerkt. Voor beide grexen was niets geraamd. Per saldo heeft de boeking geen effect op de gemeente-exploitatie. Het krediet WKO is afgewaardeerd met €175.665, wat ten laste van de Algemene reserve is gebracht (conform raadsbesluit 2012/44602) Het project Herstructurering Burgerharthof is afgeboekt ten laste van de gemeente-exploitatie (€152.882). De boekwaarde inzake herontwikkeling van de plantage fase 2 tot en met 4 is afgeboekt ten laste van de algemene reserve (€461.687), conform raadsbesluit 2012/57085. Het besluit tot afboeking geactiveerde plankosten Heliomare wordt door de raad in 2013 genomen.

-119,7

-119,7

-18,7

-18,7

-620,7

-517,2

-284,6

-284,6

-14,5

-103,5

-14,5

-2.519,8

-2.519,8

-82,4 -32,0

-82,4

-5.228,6 -8.921,1

-4.577,7 -7.981,7

-32,0

-498,0 -735,8

-152,9 -203,6

Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de programmaverantwoording. De overschrijding in de categorie 'binnen beleid en voorzienbaar' heeft het college niet eerder dan deze jaarstukken kunnen melden. Het college is daardoor van mening dat ook deze overschrijdingen binnen de begrotingsrechtmatigheid vallen. De overschrijdingen dienen nog goedgekeurd te worden door de raad. Met het vaststellen van de jaarstukken geeft de raad haar toestemming. 186

Kredietoverschrijdingen (7) Bedragen in € 1.000

Omschrijving krediet Groen & Waterplan

Kredietvoteringen Bestaand Bestaand t/m krediet Nieuw 31 dec. aangevuld krediet 2011 in 2012 in 2012

756

0

Saldo (des)investeringen T/m BoekT/m 31 dec. jaar 31 dec. 2011 2012 2012

0

2.663

-1.219

1.444

Restant krediet t/m 31 dec. 2012

-688

Gereed in het jaar

2013

Dit krediet wordt naar verwachting in 2013 met een overschrijding afgesloten. Het college is van mening dat deze overschrijding binnen beleid en onvoorzienbaar is en binnen de begrotingsrechtmatigheid valt. De overschrijding dient nog goedgekeurd te worden door de raad.

187

D9

E26

I&M

C8B

Departement

OCW

Nummer

BZK

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C8B / 01

Hieronder per regel één beschikkingnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

188

Gemeenten

Regeling eenmalige uitkeringen spoorse doorsnijdingen

Spoorse doorsnijdingen, tranche 1

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 02

€0 Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Aard controle R Indicatornummer: C8B / 02

1

Aard controle R Indicatornummer: E26 / 01

Afspraak

0

Aard controle R Indicatornummer: E26 / 02

Realisatie

Nee

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E26 / 03

€0 Eindverantwoording Ja/Nee


nvt Besteding (jaar T) aan afspraken over vooren vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)


€ 78.000

Aard controle nvt Indicatornummer: D9 / 04

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie.

Ja Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)


I N D I C A T O R E N Besteding (jaar T) ten laste van Toelichting afwijking Eindverantwoording Ja/Nee provinciale middelen

€ 485.568 €0 Aantal projecten (waarvoor een Aantal afgeronde projecten (jaar T) beschikking ontvangen is)


1 2008/62517 Onderwijsachterstandenb Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor eleid 2011-2014 (OAB) voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Gemeenten

Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Provinciale beschikking en/of verordening

Besluit Locatiegebonden Subsidies 2005 (BLS)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Verantwoordingsinfo specifieke uitkeringen SISA (8)

189

G1C-2

G1C-1

SZW

SZW

E27B

I&M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2011/14870 2011/38045 2011/38336 2011/44176 2011/44491 2011/44492 2012/22710 2012/31509 70367/70367 70394/70394 2010/75507

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1C-2 / 01

0,00 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Indicatornummer: G1C-1 / 01

1 0375 (Beverwijk)

Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1)

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentedeel 2012

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als Wet sociale bedoeld in artikel 2, eerste lid, of werkvoorziening (Wsw) artikel 7 van de wet te Gemeenten verantwoorden aanvaarden op 31 december hier alleen het gemeentelijk (jaar T); deel indien er in (jaar T) exclusief deel openbaar lichaam enkele of alle inwoners werkzaam zijn bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Aard controle R Wgr.

Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen

Provinciale beschikking en/of verordening

Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden

47.908 257.276 60.631 16.000 1.113 882 162.726 0 14.400 0 5.487

283,75

Aard controle R Indicatornummer: G1C-2 / 02

inclusief deel openbaar lichaam

0,00 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T1);


exclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren;

€ € € € € € € € € € €

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02

Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen

0 232.827 0 0 0 0 18.081 0 0 0 0

20,84



Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

€ € € € € € € € € € €

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 03

Overige bestedingen (jaar T)

192,99



Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt


Toelichting afwijking

18,74



Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Ja


Eindverantwoording Ja/Nee

190

SZW

G2

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 05

€ 136.633 Besteding (jaar T) IOAZ


€ 10.543.650 Besteding (jaar T) IOAW


Besteding (jaar T) algemene bijstand

€ 1.285 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen


€ 2.315 Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)


€ 337.634 Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)


Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Openbaar lichaam o.g.v. Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Wgr. € 9.685 € 32.029

€ 33.161 Besteding (jaar T) Bbz 2004 I.4 Besluit levensonderhoud beginnende bijstandverlening zelfstandigen zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)


I. 2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)


I.1 WWB: algemene bijstand

I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB

191

H10_2010

G5

SZW

VWS

G3

SZW

€0 Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)


Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)

€0 Besteding (jaar T) participatiebudget

Gemeenten

Tijdelijke regeling CJG

Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG)_Hernieuwde uitvraag 2008 tot en met 2011

€ 425.320

€ 545.774

Aard controle R Indicatornummer: H10_2010 / 02

39 Besteding 2009 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

52 Besteding 2008 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Aard controle R Indicatornummer: G5 / 03

€ 889.435


Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

€ 315.381 € 21.419 Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in (jaar T) behaalde NT2certificaten, dat niet meetelt bij de output-verdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.


Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 07


€ 46.284


Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee

€0


Dit onderdeel is van toepassing voor gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

Besteding (jaar T) Regelluw

€ 12.785


Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

€ 967.482

Ja

Aard controle R Aard controle D1 Indicatornummer: H10_2010 / 04 Indicatornummer: H10_2010 / 05

Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

€ 6.317


Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s

€ 31.886


Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) gevestigde zelfstandigen kapitaalverstrekking (exclusief (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Bob) (exclusief Rijk)

€0 Waarvan besteding (jaar T) van Baten (jaar T) (niet-Rijk) educatie bij roc's participatiebudget


€0 Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004


Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 06

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben Aard controle R uitbesteed aan een Indicatornummer: G5 / 01 Openbaar lichaam o.g.v. € 1.940.918 Wgr. Het aantal door de gemeente in (jaar T) ingekochte trajecten basisvaardigheden

Wet participatiebudget (WPB)

Wet participatiebudget (WPB)


Aard controle R Gemeenten verantwoorden Indicatornummer: G3 / 01 hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) € 49.107 Baten (jaar T) Bob (exclusief helemaal niet hebben Rijk) uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)


I. 5 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

€0


Besteding (jaar T) Bob

Overzicht incidentele baten en lasten (9) Prgr Product

Omschrijving

1

Storting in de voorziening wachtgeld wethouders Storting in de algemene reserve

1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 8 8 9 9 9 9 10 11 11 11 11

College-/ Bestuursondersteuning College-/ Bestuursondersteuning Rampenbestrijding Rampenbestrijding Niet openbare onroerende zaken Niet openbare onroerende zaken Niet openbare onroerende zaken Niet openbare onroerende zaken Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordening

Begroot x €1.000

Verbeteren bluswatervoorziening Onttrekking algemene reserve ter dekking van verbeteren bluswatervoorziening Opbrengst verkoop grond en panden Project concentratie en optimalisatie vastgoed Bijdrage uit reserve huurcompensatie

Nagekomen kosten uit de grondexploitatie Prins Bernardlaan Op orde maken bestemmingsplannen Kosten inhuur tbv anterieure overeenkomsten Ruimtelijke ordening Ontvangsten via anterieure overeenkomsten Ruimtelijke ordening Inrichting Wijckerpoort Project Aagtenpark Lasten project Aagtenpark Project Aagtenpark Baten project Aagtenpark Bouwvergunning Bouwleges uit bouwvoornemen Meerplein Oostelijke doorverbinding Voorlopig ontwerp voor de oostelijke doorverbinding (OD) fase 1 deel B Oostelijke doorverbinding Bijdrage uit algemene reserve ter dekking van het voorbereidingskrediet OD1 deel B Westelijke randweg Afboeken krediet westelijke randweg, ivm ontvangsten vanuit de bommenregeling Milieu adviezen Voordeel uit jaarrekening 2011 van de Milieudienst Milieu adviezen Bijdrage ISV3 ontwikkelingsprogr onderdeel bodem Belangenbehartiging Ontwikkeling WMO 2e fase Mantelzorg Regionaal project mantelzorgondersteuning Mantelzorg Subsidie van de provincie voor het project mantelzorgondersteuning Wmo begeleiding Transitiekosten decentralisatie AWBZ naar Wmo Voorzieningen voor Kwijtschelding rioolheffing agv niet wijzigen minima systematiek Financiele paragraaf Begeleiding en juridisch advies oud (K651) bestuurders en personeel Financiele paragraaf Laatste tranche liquidatie uitkering IZA (K651) Financiele paragraaf iNUP-programma (intensivering (K622) elektronische overheid) Algemene belasting Compensatie woningcorporaties agv niet wijzigen rioolheffing 192

Werkelijk Verschil x €1.000 x €1.000

362

367

-5

85 71

85 82

0 -11

-71

-71

0

-90

-89

-1

90

59

31

-395

-395

0

0 100

83 95

-83 5

70

43

27

-70 50 500 -300 0

-43 55 392 -191 -620

-27 -5 109 -109 620

57

6

51

-57

-6

-51

864

864

0

-60

-64

4

131 83

0 61

131 23

115

94

21

-115

-94

-21

115

94

21

135

201

-66

50

73

-23

-54

-54

0

130

70

60

-230

-230

0

Prgr Product

Omschrijving

11

Algemene belasting

11

Algemene belasting

Hogere perceptiekosten agv niet wijzigen systematiek Extra OZB heffing als dekking voor de kosten voor citymanagement

11

Financiering en dekkingsmiddelen Financiele paragraaf Financiele paragraaf, reserve Financiele paragraaf, reserve Financiele paragraaf, reserve Financiele paragraaf, reserve Financiele paragraaf, reserve

11 11 11 11 11 11

11 12

12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15

19

WKO

19

Krediet stadhuis, dekking via exploitatie Storting in de algemene reserve tbv versterking vermogen Storting in de reserve stadhuis Bijdrage uit de algemene reserve tbv krediet stadhuis Bijdrage uit de algemene reserve tbv iNUP Bijdrage uit de algemene reserve tbv voorziening proceskosten en implementatie bezuinigingen

Storting in voorziening proceskosten en implementatie bezuinigingen Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) over 2011 (Omdat het tekort op de Wwb over 2011 groter is dan 10% van het budget is er in 2012 een aanvraag gedaan op de regeling IAU bij het ministerie van SZW) Integratie nieuwkomers Project impuls inburgering Jeugd- en jongerenwerk Subsidie voor scoutinggebouw Jeugd- en jongerenwerk Onttrekking uit algemene reserve tbv scoutinggebouw Openbaar basisonderwijs Bijdrage uit algemene reserve tbv kapitaallasten Haven Gebruikersvergoeding oude jaren Bedrijfscontacten Automarkt, lasten Bedrijfscontacten Automarkt, baten Bedrijfscontacten Citymanagement Indust. De Pijp Kosten kistendam Indust. De Pijp Projectgelden De Pijp tm 2015 Wijkerbaan Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten welke te maken hebben met grondexploitaties via de gemeentelijke exploitatie te lopen. Wijkerbaan


95

0

95

-180

-180

0

-70 157

-306 138

236 19

467

467

0

195

195

0

-157

-138

-19

-65

-65

0

-75

-32

-43

75

32

43

0 55 100

-376 71 100

376 -16 0

-100

-100

0

-78 0 0 0 180 50 200

-78 -162 120 -120 180 19 27

0 162 -120 120 0 31 173

0

2.544

-2.544

0

-2.544

2.544

0

176

-176

0

-176

176

250

0

250

Algemene uitkering voorgaande jaren

Financiele paragraaf, apparaatskosten Uitkering inkomensvoorziening

15

19

Begroot x €1.000

Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten welke te maken hebben met grondexploitaties via de gemeentelijke exploitatie te lopen.

Afwaarderen boekwaarde warmte- en koude opslag WKO Dekking afwaardering boekwaarde uit algemene reserve Hoofdwaterstructuur grex Kosten hoofdwaterstructuur grex BOS BOS

193

Prgr Product

Omschrijving

Begroot x €1.000

19

Hoofdwaterstructuur grex Bijdrage uit algemene reserve ter dekking BOS van de kosten voor de hoofdwaterstructuur grex BOS

19

Grex BOS

19

Grex BOS

19 19

Grex BOS Grex BOS

Storting in de voorziening BOS De dotatie aan de voorziening worden gedekt uit de onttrekking van €400.000 uit de bestemmingsreserve grondexploitaties

19

Grex BOS


19

Grex BOS


19

Westelijk Beverwijk


19

Westelijk Beverwijk


19 19

Herstructurering Burgerharthof Plantage

Afboeken boekwaarde herstructurering Burgerharthof Afboeken boekwaarde inzake de herontwikkeling van Plantage fase 2 tot en met 4

19

Plantage

De boekwaarde van de Plantage fase 2 tot en met 4 is afgeboekt ten laste van de algemene reserve

19

Voorbereidingskosten Heliomare

Voorbereidingskrediet planvorming Heliomare plus boekwaarde krediet Heliomare

19

Voorbereidingskosten Heliomare

Onttrekking algemene reserve ter dekking van het voorbereidingskrediet planvorming Heliomare

19

Stationsgebied

19

Stationsgebied

Restantkrediet afronding werkzaamheden busstation Onttrekking reserve grondexploitaties ter dekking van het restantkrediet afronding werkzaamheden busstation

Voorbereidingskrediet herinrichting stationsplein Bijdrag uit de reserve grondexploitatie ter dekking van het voorbereidingskrediet herinrichting stationsplein


-250

0

-250

100

0

100

-100 0

0 400

-100 -400

0

-400

400

0

1.931

-1.931

0

-1.931

1.931

0

2.009

-2.009

0

-2.009

2.009

0

153

-153

0

462

-462

0

-462

462

100

794

-694

-100

-100

0

300

0

300

-300

0

-300

2.415

1.505

911

De begroting van de gemeente bestaat uit structurele en incidentele baten en lasten. Voor dit overzicht van incidentele baten en lasten is een grensbedrag gehanteerd van €50.000

194

Controleverklaring onafhankelijk accountant (10) Deloitte Accountants B.V. heeft de jaarrekening 2012 van de gemeente Beverwijk gecontroleerd en is voornemens een goedkeurende controleverklaring af te geven voor zowel de rechtmatigheid als de getrouwheid van het vermogen en exploitatieresultaat. Na het vaststellen van de jaarrekening 2012 door de raad zal de controleverklaring in de jaarrekening 2012 worden opgenomen.

195

Controleverklaring onafhankelijk accountant

196

197

198

Overzicht lopende kredieten (1) Kredieten tot en met 2012, bedragen * €1.000

Omschrijving krediet Westelijke Randweg Realisatie wielerbaan Caij- en Aagtenbelt Nazorg Stadhuis vastgoed en beheer Nazorg Stadhuis optimalisatie Vervanging Docman Upgrade informatiehuis fase 2 Systeem digitaal aanvragen omgevingsvergunning Hoofdwaterstructuur Grex BOS Grex BOS Oostelijke doorverbinding deel 3 (OD3) Renovatie Belgiëlaan 2012 Verbouwing MFA / geschikt maken voor onderwijs 1e inr. OLP-meub. Panta Rhei en Zeester Vernieuwen hooi-/stro-opslag De Baak Vervanging havenkantoor Aanleg busbaan 73 (achter station) Ondergrondse fietsenstalling stationsgebied Uitbreiding huisvesting Kennemer College 1e inrichting leer- en hulpmiddelen (Kennemer College) Vervanging desktops pc's en thin clients Vervanging servers bedrijfsvoering ESX/Windows Informatiehuis fase 3 GBA aanvullende modules, restantkrediet De Pijp (incl. Nrdkade) riolering GRP De Pijp terr. RWZI riolering GRP Loc. Oosterwijk riolering GRP dp3 WAZ Afkopp. Noord afkopp. dp5 WAZ Afkopp. Woningen dp2a WAZ Extra berging / afkoppelen dp2 WAZ Afkopp. centrum WAZ dp9 WAZ werkgroep CB Schuurmanstraat e.o. / riolering GRP CB Meerplein / riolering GRP Alkmaarseweg-Noord / riolering GRP Onderzoek / riolering GRP Waterstructuur / riolering GRP Diepriool GRP GRP-voorziening De Pijp Wijkerbaan 2009/31411 Westelijk Beverwijk Herstructurering Plantage (nieuw krediet) Meerplein algemeen (rente bijschrijven), raad 2009/791 G&W plan omb nr 50021 Busstation stationsgebied Meerplein parkeergarage Meerplein parkeerapparatuur

Subtotaal

Kredietvoteringen Saldo Bestaand Nieuw (des)investeringen t/m aanget/m BoekT/m 31 dec. vuld krediet 31 dec. jaar 31 dec. 2011 in 2012 in 2012 2011 2012 2012 -1128 1937 -787 1150 300 123 118 8 8 220 57 78 135 50 25 18 43 40 250 110 110 10183 4941 807 5748 2030 1387 1137 2524 1100 454 454 27 24 24 127 30 120 4 4 -58 -58 100 24 24 1541 136 38 28 28 70 50 5 45 1044 148 787 935 350 173 10 183 2563 445 1399 1844 1565 884 554 1438 110 -144 132 -12 194 62 102 164 795 41 41 275 204 14 218 515 333 60 413 6 4 10 1100 1450 1010 -11 -3149 128 -3021 -6269 4237 1997 6234 54 28 28 684 169 853 756 2663 -1219 1444 301 44 44 20734 491

40983

45

2380 14601

Restant krediet t/m 31 dec. 2012 -2278 300 123 110 85 7 40 140 4435 -494 646 3 127 30 116 58 76 1541 136 10 70 50 50 109 167 719 127 122 30 754 57 515 333 60 403 1100 1450 1010 3010 -12503 26 -853 -688 257 20734 491

*1)

*2)

*2) *3) *4)

Gereed in het jaar 2015 2015 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2017 2014 2013 2013 2013 2013 2013 2015 2013 2014 2014 2013 2013 2014 2013 2013 2014 2014 2013 2013 2016 2014 2014 2013 2014 2013 2015 2015 2015 2015 2017 2019 2013 2015 2013 2013 2016 2016

5996 20597 22811

*1) Negatief restantkrediet eind 2012 is ontstaan doordat vrijwel alle kosten reeds zijn gemaakt terwijl de ontvangsten pas in latere jaren komen. Geprognosticeerde boekwaarde ad €1.128.000 (neg.) zal door extra baten (bommenregeling uit algemene uitkering en verkoop grond) naar verwachting neutraal worden afgesloten. *2) Negatief restantkrediet eind 2012 is ontstaan, doordat de kosten vooruitlopen op de baten. Uiteindelijk wordt het nettokrediet niet overschreden. *3) Negatief restantkrediet eind 2012 is ontstaan, doordat de kosten vooruitlopen op de nog verwachte baten ad €746.000. Tot het eind van het project moet nog €107.000 kostenreductie worden gevonden om budgettair neutraal te kunnen eindigen. *4) Krediet zal naar verwachting worden overschreden en is opgenomen in tabel kredietoverschrijdingen.

199

Kerngegevens Beverwijk (2) omschrijving Sociale structuur inwoners: inwoners jonger dan 20 jaar inwoners 21-64 inwoners ouder dan 64 jaar inwoners totaal

2009

2010

8.884 23.786 6.211 38.881

8.932 24.147 6.250 39.329

2011

2012

9.039 24.358 6.447 39.844

9.064 24.396 6.606 40.066

uitkeringsgerechtigden: (-> alg.uitkering, CBS, informatie per 1 jan) - IOAZ 1 1 1 - IOAW 5 6 10 - militairen 15 15 16 - WAZ 78 67 66 - WSW 267 277 297 - Wajong 389 390 463 - WWB 678 595 645 - WAO/WIA 1.785 1.720 1.734

2 8 18 57 284 496 710 1.701

onderwijs: (bron CFI form. Per 1 okt '11) leerlingen (V)SO leerlingen VO Basisschool

2.009 802 1.422 3.602

2.010 828 1.527 3.661

2.011 779 1.647 3.652

2.012 774 1.680 3.598

Fysieke structuur woonruimten: (-> bron: alg.uitkering, informatie per 31 dec) aantallen 17.636 17.972

18.328

18.691

€ 3.680.500 1.115.000 € 40.940.464 19.838.777

€ 3.637.500 1.119.500 € 42.053.206 21.821.853

Financiële structuur Grondslagen; (bron CBS) € WOZ-waarde woningen (x 1.000) 3.675.500 WOZ-waarde niet-woningen (x 1.000) 1.113.500 Inkomsten: (bron Gemeente Beverwijk) € alg. uitkering (incl. bijdrage Heemskerk) 39.928.324 algemene belastingen 18.320.266

€ 3.675.500 1.090.500 € 39.647.000 19.412.995

200

Nadere uitleg bij kerngegevens Sociale structuur Inwoners Aantallen per 3 1december Uitkeringsgerechtigden Geen opmerking Onderwijs De informatie over leerlingenaantallen is aangepast, dit betreft dan met name de onderverdeling in de groepen speciaal onderwijs, basis onderwijs en voortgezet onderwijs. In de kolom 2012 staan het aantal leerlingen vermeld per 1 oktober 2012. Onderverdeling scholen: - Scholen speciaal onderwijs (SO) in 2012: De Zevensprong, Heliomare Onderwijs, SBO De Zeearend en de Professor van Gilseschool - Scholen basis onderwijs (BO) in 2012 De Vrijheit, De Sleutelbloem, Montessorischool Beverwijk, De Anjelier, Bethelschool, De Wilgeroos, Het Kompas, De Sterrekijker, ’t Kraaienest, Panta Rhei en De Zeester - Scholen voortgezet onderwijs (VO) in 2012 Kennemer College en Kennemer Praktijkschool

Fysieke structuur Woonruimten Nieuwe telmethode (BAG)

Financiële structuur Grondslagen inkomsten - Algemene uitkering inclusief voorgaande jaren. - Algemene belastingen inclusief vermakelijkheidsretributie, bouwen overige leges.

201

Inwoners Beverwijk

45.000

40.000

35.000

30.000

aantal

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

2009

2010

2011

2012

inw oners ouder dan 64 jaar

6.211

6.250

6.447

6.606

inw oners 21-64

23.786

24.147

24.358

24.396

inw oners jonger dan 20 jaar

8.884

8.932

9.039

9.064

jaar

202

Uitkeringsgerechtigden IOAZ-IOAW-militairen-WAZ

90

80

70

60

aantal

50

40

30

20

10

0

2009

2010

2011

2012

- IOAZ

1

- IOAW

5

1

1

2

6

10

8

- militairen

15

15

16

18

- WAZ

78

67

66

57

jaar

203

Uitkeringsgerechtigden WSW-Wajong-WWB-WAO/WIA

2.000

1.800

1.600

1.400

aantal

1.200

1.000

800

600

400

200

0

2009

2010

2011

2012

- WSW

267

277

297

284

- Wajong

389

390

463

496

- WWB

678

595

645

710

1.785

1.720

1.734

1.701

- WAO/WIA

jaar

204

Onderwijs

4.000

3.500

3.000

aantal leerlingen

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

2009

2010

2011

2012

802

828

779

774

leerlingen VO

1.422

1.527

1.647

1.680

Basisschool

3.602

3.661

3.652

3.598

leerlingen (V)SO

jaar

205

Woonruimten

18.800

18.600

18.400

18.200

aantal

18.000

17.800

17.600

17.400

17.200

17.000 aantallen

2009

2010

17.636

17.972 jaar

206

2011

2012

18.328

18.691

Inkomsten

45.000.000

40.000.000

35.000.000

30.000.000

bedrag

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

2009

2010

2011

2012

alg. uitkering (incl. bijdrage Heemskerk)

39.928.324

39.647.000

40.940.464

42.053.206

algemene belastingen 2)

18.320.266

19.412.995

19.838.777

21.821.853

jaar

207

Grondslagen

4.000.000

3.500.000

3.000.000

bedrag

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

2009

2010

2011

2012

WOZ-w aarde w oningen (x 1.000)

3.675.500

3.675.500

3.680.500

3.637.500

WOZ-w aarde niet-w oningen (x 1.000)

1.113.500

1.090.500

1.115.000

1.119.500

jaar

208

Raadsleden, bestuur en directie (3) Gemeenteraad in 2012 De gemeenteraad telt 25 leden, de zetelverdeling is als volgt: (gehele jaar ongewijzigd)

naam hr V.G.A. mw M.B. hr P.N.M.

Kellenaar * Joosten Meiland

mw B.G.P. hr L.P.T.

Berg, van den * Stam

hr hr

Hazeveld * Fiseler

K.L.M. K.

mw C.C. hr W.G.

Bilars-Don * Paardekooper

hr hr mw hr

J. K. M.J. P.J.

Hartog, den * Berghuis Bras Groot, de

hr hr hr mw hr hr

C.J.M. C.J.N. B. A.E.M. A.P.M. R.S.A.

Bodewes * Duin Gezer Gouma-Bervoets Groeningen-Rühl, van Waijers

hr hr hr hr hr mw

R.J.J. P. B. M.L. P.W.G.F. H.A.M.

Boer * Heinink Kat Kerssens Westeneind, ten Witte

partij

*) fractievoorzitter

209

College van burgemeester en wethouders in 2012 Situatie per 31 december 2012

Portefeuilleverdeling college: - Burgemeester J.F.C. van Leeuwen Algemeen bestuur, veiligheid en middelen - Wethouder mr. F.J.H. Koster – VVD Ruimtelijke ordening, infrastructuur en vastgoed - Wethouder H.Erol – GroenLinks Sociale zaken, welzijn, jeugd en zorg - Wethouder J.W.J. Dorenbos - de Hen – PvdA Financiën, wonen, groen en wijkbeheer - Wethouder A.J.P. Schram – CDA Economische zaken, milieu en onderwijs

Samenstelling van het college van burgemeester en wethouders in 2012:

hr hr hr mw hr hr

J.F.C. F.J.H. H. J.W.J. A.J.P. R.J.

naam Leeuwen, van Koster Erol Dorenbos-de Hen Schram Piet

j f m a m j j a s o n d functie

. . . .

. . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

burgemeester wethouder wethouder wethouder wethouder wethouder

Gemeentesecretaris mr. A.L. Schölvinck Eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders.

210

Verklaring afkortingen (4) afkorting AIJZ AKAB AO/IB APV AWBZ BAG BBV BCF BDU-subsidie BIBOB BKP BLS BNG BOR BOS BPI BVG CJG CJG COMMISSIES CPO CRIB CVV DMS DO DOB FPU GBA GEM Broekpolder GFT GGD GGZ GHOR GPR-gebouw GR GRP GVVP HBI HHNK HIBK HVC IAU ISV JGZ KCC KIS KJC KVO certificaat LEA MFA

omschrijving Afvalschap IJmond-Zaanstreek Adviescommissie beeldende kunst Beverwijk Administratieve organisatie & interne beheermaatregelen Algemene plaatselijke verordening Algemene wet bijzondere ziektekosten Basisadministraties voor adressen en gebouwen besluit begroting en verantwoording Beleidsgestuurde contract financiering Brede doelUitkering t.b.v. infrastructurele projecten Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur Beeldkwaliteitsplan besluit locatiegebonden subsidies Bank nederlandse gemeenten Beheer openbare ruimte Bijgesteld ontwikkelingskader stationsgebied Bestand potentiële inburgeringsplichtigen Bedrijfsverzamelgebouw centrum voor jeugd&gezin Centrum jeugd en gezin Container management systeem (afvalbeheer) Collectief particulier opdrachtgeverschap Centraal registratie en inlichtingen bureau Collectief vraagafhankelijk vervoer Documentenmanagementsysteem Definitief ontwerp Duurzaam onkruidbeheer Flexibel pensioen en uittreden Gemeentelijke basis administratie persoonsgegevens Grond Exploitatie Maatschappij Broekpolder Groente-, fruit- en tuinafval Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Geestelijke gezondheidszorg Geneeskundige hulpverleningorganisatie in de regio DuBo (duurzaam bouwen) instrument Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk rioleringplan Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan Hot briquetted iron Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Hart in beweging Kennemerland Oorspronkelijk; Huisvuilcentrale Incidentele aanvullende uitkering Investeringsbudget stedelijke vernieuwing Jeugdgezondheidszorg Klantcontactcentrum Kennemer Invaliden Sportclub Kind- en jeugdcentrum (Heliomare) Keurmerk Veilig Ondernemen Lokale educatieve agenda Multifunctionele accommodatie 211

afkorting MGOIP MIRT MJP MRA NME centrum NO! nWsw OGGZ P&C PIOFAH PPS RAP RAUM REB RIJK RPC RSA Ruddo RWS SGP SISA SLOK SMART Stowa SVn SW SWB SZW TOR UWV VIC VNG VO VRK VTA VVE WEB gelden Wi WKO Wmo Wopt WOZ Wpg Wro Wsw Wsw Wwb ZAT

omschrijving Meerjaren groot onderhoud en investeringsplan Meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport Meerjarenplan Metropoolregio Amsterdam Natuur- en milieueducatiecentrum Natuurlijk organiseren nieuwe wet sociale werkvoorziening Openbare geestelijke gezondheidszorg planning en control Personeel, info, organis., financiën, automatisering en huisvesting Publiek-private samenwerking Regionaal actieprogramma wonen Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Regionaal economisch bureau Regionaal inkoopbureau IJmond en Kennermerland Regionaal platform criminaliteitsbeheersing Regionale sociale agenda Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden Rijkswaterstaat Strategisch groenproject Single information, single audit Stimulering lokale klimaatinitiatieven Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden Stichting toegepast onderzoek waterbeheer Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten Sociale werkplaats Stichting welzijn Beverwijk Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Team openbare ruimte Uitvoeringsinstituut werknemers verzekeringen Verbijzonderde interne controle Vereniging nederlandse gemeenten Voortgezet onderwijs of voorlopig ontwerp Veiligheidsregio Kennemerland Visual tree assessment Voor- en vroegschoolse educatie of vereniging van eigenaren Wet educatie en beroepsonderwijs Wet inburgering Warmte koude opslag Wet maatschappelijke ondersteuning Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens Waardering onroerende zaken Wet publieke gezondheid Wet ruimtelijke ordening Wet sociale werkvoorziening Wet sociale werkvoorziening Wet werk en bijstand Zorg en adviesteam overleg

212

Colofon Format en samenstelling: - College van B&W - Team Planning en Control Redactie programma’s: Verantwoordelijke afdelingen Eindredactie: Team Planning en Control Foto: Gemeente Beverwijk; N. Hartog Trap torentje stadhuis Drukwerk: Huisdrukkerij Gemeente Beverwijk Contact: - Stadhuis, Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk, openingstijden; maandag, woensdag en vrijdag 9.00-16.00u, dinsdag 9.00-12.30u, donderdag 9.00-20.00u - postadres Postbus 450 1940 AL Beverwijk - telefoon; 0251-256256 - mail; [email protected] - Internet: www.beverwijk.nl Dit is een publicatie van de Gemeente Beverwijk Juni 2013

213

J a a r v e r s l a g

Recommend Documents