J A A R V E R S L A G

GEMEENTE

LINGEWAAL

JAAR V E R S LAG

2014 2e

Versie

Accountant

: controle Deloitte start op 23 maart

MT

: 1 april en 8 april

B+W

: bespreken/vaststellen op 14 april en 28 april

Naar de raad : 7 mei Raad

: 21 mei

1

2

Inhoudsopgave

1.

Inleiding (voorwoord)

2.

Programma’s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Bestuur en dienstverlening Veiligheid Verkeer & vervoer en openbare ruimte Werk en inkomen Jeugd, jongeren en gezin Sport en cultuur, recreatie en landschap Maatschappelijke ondersteuning Milieu Ruimte en wonen Uitkomen met onze inkomsten

4

7 11 15 18 20 23 26 30 33 36

3.

Financiële analyse programma’s

38

4.

Stand van zaken collegeprogramma 2014

43

5.

Paragrafen:

Lokale heffingen

52

Weerstandsvermogen

55

Onderhoud kapitaalgoederen

59

Financiering

64

Bedrijfsvoering

67

Grondbeleid

69

Verbonden partijen

73

6.

Overzicht reserves

82

7.

Toelichting op het verloop van reserves

83

8.

Overzicht van voorzieningen

85

9.

Investeringsoverzicht

86

10.

Vaststellingsbesluit gemeenteraad

87

3

Lingewaal, mei 2015

Geachte raadsleden, Wij bieden u hierbij met genoegen het jaarverslag 2014 aan. Het bevat onze verantwoording over de uitvoering van de verschillende programma’s uit de programmabegroting 2014 en de financiële resultaten in dat jaar. Ons algehele beeld van 2014 is dat er aansprekende resultaten zijn behaald en dat wij op al onze programma’s een positief beeld kunnen laten zien. Naast dat de meeste doelen zijn gehaald, kan het jaar 2014 met een positief resultaat worden afgesloten. Het verslagjaar stond in het teken van “Toekomst in Balans”. Het was met name het jaar waarin de grote decentralisaties op het terrein van de Participatiewet, de Jeugdzorg en de wet Maatschappelijke Ondersteuning concreet vorm hebben gekregen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten sprak over een verandering die niet eerder op zo’n grote schaal heeft plaatsgevonden. Wij zijn tevreden op de wijze hoe wij dit in Lingewaal hebben opgepakt en ingericht. Er is voorbereidend werk verzet op het gebied van opleidingen, automatisering, verordeningen, overeenkomsten etc. etc. Resultaat is dat we eind 2014 een enthousiast Sociaal Team hebben. Dit team heeft met alle betrokken partijen de decentralisaties deskundig ter hand genomen. Daarnaast stond het jaar 2014 in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. In de gemeente Lingewaal bleef de verschuiving van zetels beperkt. De ChristenUnie behaalde vier zetels en ging er één zetel op vooruit. Het CDA behield vier zetels, de PvdA leverde één zetel in en heeft hiermee drie zetels,. De VVD behield drie zetels en de SGP behield één zetel. Door deze beperkte verschuiving en het vertrek van drie raadsleden zijn voor de zomer van 2014 drie nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Bovenstaande politieke stabiliteit leidde er toe dat de gemeente Lingewaal als eerste gemeente in Nederland een Coalitieakkoord had en eveneens het eerste nieuwe college van Burgemeester en Wethouders kon presenteren. Het Coalitieakkoord is uitgewerkt tot het Collegeprogramma 2014-2018 “Zorgen voor morgen”. Voor het jaar 2014 heeft dat geleidt tot een aantal aanvullende activiteiten. Deze zijn opgenomen in dit jaarverslag. Het Manifest van Lingewaal Het Manifest van Lingewaal is steeds het uitgangspunt voor het gemeentelijke beleid van onze gemeente. Tijdens de college-onderhandelingen is geconstateerd dat een evaluatie van het Manifest opgesteld diende te worden. Deze evaluatie is in 2014 uitgevoerd. Op basis van deze evaluatie zal in 2015 een addendum en erratum aan de raad worden aangeboden. Tevens wordt de uitvoeringsagenda geactualiseerd. Hiermee blijft het Manifest van Lingewaal ook voor deze collegeperiode actueel. Burgerinitiatieven In het verslagjaar is gestart met het stimuleren van burgerinitiatieven. Om de waardevolle ideeën van onze inwoners te ondersteunen heeft uw raad met ingang van 2015 per kern € 10.000 per jaar beschikbaar gesteld. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage zijn criteria opgesteld. Door uw raad is dit 11 december 2014 vastgelegd in de verordening Kernenbudget. Begin 2015 heeft dit reeds tot een aantal aanvragen en toekenningen geleid. Door blijvende communicatie en promotie hopen wij dat onze inwoners nieuwe activiteiten blijven ontwikkelen. Participatie van bewoners en leefbaarheid in onze kernen worden mede door deze burgerinitiatieven tastbaar. Een eerste resultaat is dat er in 2014 grote stappen zijn gezet met betrekking tot de komst van een sporthal in Asperen. Dit heeft geleidt tot vaststelling van een bestemmingsplan in de raad van 11 december 2014. Inmiddels is begin 2015 duidelijk geworden dat het bestemmingsplan onherroepelijk is. Dit betekent dat bouwvoorbereidingen opgestart worden en dit jaar de bouw van start gaat. Mede door de inspanning van de sportstichting De Wiel een prachtig resultaat. Als resultaat van het advies van de commissie Antante Florale is in Heukelum de stichting Stadswal Heukelum opgericht om de stadsmuur terug te brengen. Het initiatief is met voortvarendheid opgepakt. Met behulp van sponsors, vrijwilligers, bijdragen van derden en een maximum inzet van de gemeente

4

van € 75.000 voor rioleringswerkzaamheden wordt in de dekking van de kosten voorzien. De omgevingsvergunning is recent verleend zodat het initiatief verder gestalte kan krijgen. Projecten Voor de Multifunctionele Accommodatie in Heukelum is een definitief ontwerp afgerond en er is een bestek opgesteld voor de aanbesteding. De vernieuwbouw kan daarmee van start gaan na het sluiten van de laatste overeenkomsten. In Herwijnen is een programma van Eisen opgesteld voor de bouw van een Brede School. Er is een overeenkomst gesloten tussen de partijen en de architect. Eind 2014 was het bestemmingsplan nagenoeg gereed. Uw raad heeft op 6 maart 2015 het bestemmingsplan voor deze ontwikkeling vastgesteld. Tot slot zijn er begin 2014 grote inspanningen gedaan om De Oven te transformeren naar een woonfunctie. Dit bleek uiteindelijk financieel onhaalbaar. Aangezien de wens blijft overlast te beperken en de verouderde bestemmingsplan te actualiseren heeft uw raad op 26 juni 2014 startnotitie voor toekomst vastgesteld. Bij dit proces zijn belanghebbenden betrokken. Hiermee hopen wij tot een duurzame aanvaardbare situatie te komen voor dit bedrijventerrein. Intergemeentelijke samenwerking In 2014 heeft een uitgebreide consultatie met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties plaatsgevonden over de toekomstige gemeentelijke samenwerking. Tevens zijn er uitgebreide gesprekken gevoerd met mogelijke samenwerkingspartners. De uitkomsten hebben er toe geleid dat uw raad op 25 november 2014 besloten heeft verdergaande ambtelijke samenwerking met Geldermalsen en Neerijnen te onderzoeken. Met dit besluit heeft uw raad een duidelijke richting gegeven met welke partners wij onze samenwerking kunnen uitbreiden om daarmee de kosten en kwetsbaarheid te verlagen en de kwaliteit van onze dienstverlening en producten te vergroten. Eind 2015 zal, na een uitgebreid onderzoek, besluitvorming kunnen plaatsvinden op welke wijze de samenwerking vorm kan krijgen. Financiële resultaten Bij de vaststelling van de najaarsnota 2014 was de verwachting dat het jaar 2014 met positief resultaat zou sluiten van ongeveer € 105.000. Na verwerking van alle mutaties sluit de jaarrekening met een voordelig saldo van € 212.787. Dit voordelig saldo is met name veroorzaakt door het overschot op WMO. In de begroting 2015 is besloten met ingang van 1 januari 2015 een nieuw fonds Sociaal Domein te creëren. Dit heeft tot gevolg dat een bedrag van € 128.000 ten gunste komt van het resultaat van 2014. Voor het te verwachten (negatief) resultaat op het plan Herwijnen-Oost is een (extra) storting in de voorziening gedaan van € 35.000. De voorziening komt hiermee op een bedrag van € 110.000. Op dinsdag 12 mei bent u in een bijeenkomst geïnformeerd over de voorgenomen ontwikkelingen op dit plan. Op basis van nog te nemen besluiten kan dit een positieve wending geven aan het te verwachte resultaat bij afronding van deze exploitatie. Financiële kengetallen Bij de opstelling van de begroting 2016 worden wij verplicht financiële kengetallen op te nemen. Vooruitlopend geven wij u in deze aanbiedingsbrief aan wat onze situatie is op de vijf kengetallen uit de begrotingsbrief 2015. Graag verwijzen wij u ook naar de brieven van de provincie Gelderland d.d. 4 februari 2015 en 1 april 2015 en onze brief aan u op 23 februari 2015. Kengetal Structurele exploitatieruimte Netto Schuldquote Solvabiliteit*) Lokale Lasten Grondexploitatie Tabel Situatie begroting 2015

Uitkomst 0,56% 79% 26% 28% = € 622.665 23%

Oordeel Voldoende Voldoende Onvoldoende Voldoende n.v.t.

*) Toelichting Solvabiliteit.

5

De 26% is een afgeleide uit de jaarrekening 2013. In de begroting 2015-2018 zien wij een toename van de reservepositie. Bij de solvabiliteit worden stille reserves overigens niet meegerekend. Zodra deze eigendommen worden verkocht betekent dit eveneens een toename van de algemene reserve. Resumé Als wij al deze kengetallen voor de begroting 2015 bij elkaar bekijken zijn wij mening dat we een beheerst en verantwoordt stabiel financieel beleid voeren. Een conclusie die door de jaarlijkse stresstest door Deloitte wordt bevestigd, welke u uiterlijk bij de behandeling van de perspectiefnota voor 2016 wordt aangeboden. Controleverklaring Deloitte heeft het onderzoek naar de jaarrekening verricht en daarover rapport uitgebracht. Dit rapport ligt voor u ter inzage, evenals het in april uitgebracht rapport van de interim-controle. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. Op 19 mei 2015 zal de accountant hierop een toelichting geven in uw raad. Algemene Reserve Per 1 januari 2014 bedroeg de Algemene Reserve volgens de balans € 4.427.323 en deze is per 31 december 2014 gestegen naar € 4.690.110. Hiervan is een bedrag van € 1.395.040 ondergebracht in het weerstandsvermogen, een reserve ter afdekking van risico’s. Een bedrag van € 1.128.800 is gereserveerd om als “ijzeren voorraad” te dienen. Het vrij besteedbare deel van de algemene reserve, na toevoeging van het resultaat over 2014 bedraagt dan nog € 2.166.270 De hoogte van de bestemmingsreserves daalde sterk van € 1.824.564 per 1 januari 2014 naar € 1.182.133 per 31 december 2014. De grote afname heeft betrekking op het omzetten van de bestemmingsreserve riolering, volgens de voorschriften van de BBV, naar een voorziening voor riolering. Tot slot Samen met de ambtelijke organisatie hebben wij ons ingespannen om de door u geformuleerde beleidsdoelen te realiseren. Daaraan is in 2014 met overgave, enthousiasme en plezier aan gewerkt. Wij kijken dan ook positief terug op het afgelopen jaar en vragen u het jaarverslag 2014 vast te stellen.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Lingewaal,

Gemeentesecretaris ir. C. Verweij

Burgemeester L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen

6

Programma 1: Bestuur en dienstverlening Programmaonderdelen en speerpunten 1. Het Manifest van Lingewaal 2. Intergemeentelijke samenwerking 3. Regiocontract Rivierenland 4. Organisatieontwikkeling en personeel 5. Communicatie 6. Nationaal Uitvoering Programma e-Overheid, dienstverlening en archief 7. ICT-voorzieningen 1. Het Manifest van Lingewaal In januari 2010 is met het Manifest van Lingewaal een visie op leefbaarheid en de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente vastgesteld. Het streefbeeld van het Manifest is dat alle kernen hun basisvoorzieningen behouden. Er zijn voorzieningen voor jeugd tot 12 jaar, waar mogelijk in een Brede School, er is een ontmoetingsplek en een zorgvoorziening passend bij de schaal van de kern. Op basis van het Manifest van Lingewaal zijn in de gemeente pilots gestart om de haalbaarheid van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Heukelum, een Brede School in Herwijnen en een Woonservicezone in Asperen te onderzoeken. In de gemeenteraad van 12 september 2013 heeft u opdracht gegeven om deze projecten verder uit te werken. In de verschillende programma’s van deze begroting gaan we nader in op de stand van zaken in deze drie projecten. In de brief van 4 juli 2013 hebben wij u schriftelijk geïnformeerd over de stand van zaken rond andere onderwerpen van de uitvoeringsagenda van het Manifest. Hoewel personele ontwikkelingen en het gebrek aan financiële middelen aanleiding hebben gevormd voor het temporiseren van een aantal in het Manifest geformuleerde ambities, is er geen sprake van stilstand. Toelichting Voor de voortgang op de verschillende pilotprojecten wordt verwezen naar programma`s 5,7 en 9. Conform het collegeprogramma 2014-2018 is een evaluatie van het Manifest opgesteld. Op basis van deze evaluatie zal in 2015 een addendum en erratum aan de raad ter vaststelling worden aangeboden en zal de uitvoeringsagenda worden geactualiseerd. 2. Intergemeentelijke samenwerking

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Stand van zaken VJN

Een efficiënte uitvoering van bedrijfsvoeringstaken tegen zo gering mogelijke kosten

Keuze van geschikte samenwerkingspartners en een passend samenwerkingsmodel en implementatie van dat model

NJN

Toelichting:

JVS

Over de bestuurlijke toekomst van Lingewaal heeft in 2014 een uitgebreide consultatie van burgers, bedrijven en maatschappelijk middenveld plaatsgevonden. Vervolgens zijn er verdiepende gesprekken gevoerd met enerzijds de colleges van Leerdam, Zederik en Vianen en anderzijds de colleges van Geldermalsen en Neerijnen. Op 25 november 2014

7



Stand van zaken VJN

NJN

Toelichting:

JVS

heeft de raad besloten de gesprekken met de gemeenten Neerijnen en Geldermalsen over verdergaande ambtelijke samenwerking voort te zetten. 3. Regiocontract Rivierenland Het Regiocontract “Verrassend Rivierenland” kent diverse ambities die in de periode 2012-2015 worden gerealiseerd. Begin januari 2013 is tijdens een bijeenkomst in Beneden Leeuwen aandacht besteed aan de wijze waarop gemeenten en hun bestuursorganen op de hoogte kunnen blijven van het verloop van de regioprojecten. Via de website www.regiorivierenland.nl kan daarvan altijd een actueel overzicht worden verkregen. Toelichting Binnen het Regiocontract 2012-2015 zijn veel projecten in gang gezet en subsidiegelden en bijdragen van derden worden volop besteed en leiden nu al tot mooie resultaten. In totaal is in het begrotingsjaar 2014 bijna 4 miljoen besteed overeenkomstig de doelstellingen van het Regiocontract. In samenwerking met gemeenten, maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven wordt op voortvarende wijze gewerkt om de projectdoelstellingen aan het eind van 2015 gerealiseerd te hebben. Voor de stand van zaken per project wordt verwezen naar de site www.regiorivierenland.nl. Bron: Jaarverslag Regio Rivierenland 2014 4. Organisatieontwikkeling en personeel



Stand van zaken VJN

Adequate bedrijfsvoeringsprocessen met een aanvaardbaar risicoprofiel

De processen doorlichten, verbeterpunten formuleren en implementeren

Ontwikkeling organisatie

Uitvoering geven aan de projecten uit het Plan van Aanpak

NJN

Toelichting:

JVS

Met name het taakveld ICT is doorgelicht en zijn aanpassingen doorgevoerd om de ICT-infrastructuur meer toekomstbestendig te maken. De projecten uit het Plan van Aanpak Organisatieontwikkeling zijn afgerond. Daarnaast blijft organisatieontwikkeling een voortdurende aangelegenheid. Zo is in 2014 een aanvang gemaakt voor verdere doorontwikkeling van Planning&Control en is een project Inkoop gestart.

8

5. Communicatie



Stand van zaken VJN

Verbeteren van de interne en externe communicatie

De verbeterpunten uit het communicatierapport implementeren volgens de daarin aangegeven prioritering

NJN

Toelichting:

JVS

De verbeterpunten in het rapport “Verbeteren van de interne en externe communicatie” zijn geïmplementeerd. Alle verbeteracties zijn uitgevoerd met uitzondering van een communicatiebeleidsplan. Na een amendement bij de perspectiefnota 2015 wordt in samenspraak met een raadswerkgroep een communicatie visie opgesteld. Hieruit volgt het communicatiebeleidsplan dat vastgesteld kan worden in 2015.

6. Nationaal Uitvoering Programma e-Overheid, dienstverlening en archief De komende jaren staan in het teken van het uitbouwen en gebruiken van de basisinfrastructuur voor de e-overheid. Vanaf 2014 gaat het om de volgende zaken. Modernisering Gemeentelijke Basis Administratie In de periode 2013–2016 gaan alle gemeenten en andere afnemers over naar de Basisregistratie Personen. Nieuwe Burgerzaken-modules vervangen de huidige decentrale GBA-systemen. In 2014 worden de eerste uitvoeringsacties opgestart. Indien mogelijk wordt dit in regionaal verband opgepakt om synergievoordelen te behalen. Integraal informatiebeveiligingsplan De ontwikkelingen rond DigiNotar en Lektober hebben duidelijk gemaakt dat de gemeentelijke informatiehuishouding beter moet worden beveiligd. Het normenkader voor informatiebeheer is de Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. In 2014 hebben wij een toets van onze informatiebeveiliging aan deze baseline afgerond. Tevens wordt een Informatiebeveiligingsplan aan de raad aangeboden. Toelichting Operatie BRP (voorheen programma mGBA) werkt, in opdracht van het ministerie van BZK, aan de invoering van de Basisregistratie Personen (BRP). Het rijk heeft de invoering van dit project uitgesteld tot 1 januari 2018. Dit heeft met name te maken met vertraging in het maken van werkende software. Het onderzoek en uitvoeringsacties BRP vinden voor de gemeente plaats in de periode 2015-2017. In de najaarsnota is aangegeven dat het informatiebeveiligingsbeleid in het eerste kwartaal van 2015 aan de raad wordt aangeboden. Daarvoor was het noodzakelijk eerst aan te sluiten bij de informatiebeveilingsdienst (IBD). Hierbij is de gemeente Lingewaal in november 2014 aangesloten.

9

7. ICT-voorzieningen



Stand van zaken VJN

Adequate ICT voorzieningen

NJN

Toelichting:

JVS

Door verandering in mogelijke samenwerkingspartners is uitbesteding van alle ICT diensten aan BNW niet verder opgepakt. De ICT infrastructuur is in eigen beheer gemoderniseerd en begin september 2014 opgeleverd.

Uitbesteden van ICT diensten

Financiën Bedragen x € 1.000 Baten Lasten Saldo

Rekening 2013

505 3.950 -3.445

Begroting 2014 incl.wijz. 528 3.734 -3.206

Rekening 2014

563 3.718 -3.155

10

Programma 2: Veiligheid Programmaonderdelen en speerpunten 1. Meer blauw op straat/toezichthouders 2. Diverse deelnames en/of projecten op het gebied van veiligheid 3. Regionaal crisisplan 4. Piketregeling Ambtenaar AOV 5. Regionale ondersteuning Teamoverleg De Waarden 6. Integrale veiligheid en handhaving: bestrijding illegaal grondgebruik 7. Uitvoering Drank- en Horecawet en APV 1. Meer blauw op straat/toezichthouders



Stand van zaken VJN

Het veiligheidsgevoel van de inwoners op hetzelfde niveau houden en waar mogelijk verhogen

NJN

Toelichting:

JVS

Aangaande de overlast van inwoners zijn er in 2014 in totaal 224 zaken door de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (Boa) opgepakt en afgehandeld. Het betreft allerlei kleine ergernissen (parkeren, overhangend groen, dieren enzovoorts). Alle 224 zaken (zie bovenstaande) zijn uiterlijk binnen 7 werkdagen opgepakt. Voor zover mogelijk (uitzondering als heterdaad aan de orde was) afgehandeld en teruggekoppeld aan de melder.

De beschikbare capaciteit inzetten ten behoeve van gebiedsgericht toezicht (integrale veiligheid en handhaving) en de afhandeling van meldingen/klachten

Afhandeling van klachten/meldingen op adequate manier en binnen gestelde termijnen

2. Diverse deelnames en/of projecten op het gebied van veiligheid



Stand van zaken VJN

Buurtgenoten in een conflictsituatie weer met elkaar in gesprek brengen. Getrainde vrijwilligers helpen de partijen om het onderlinge contact te herstellen en zelf oplossingen voor het conflict te bedenken

Inzet van Buurtbemiddeling via Elk Welzijnswerk

NJN

Toelichting:

JVS

Elk Welzijn heeft veertien zaken aangaande buurtbemiddeling opgepakt, waarvan er negen in behandeling zijn genomen. Zes zijn er positief afgerond. Vijf zaken waren ongeschikt voor bemiddeling en bij drie zaken wilde de overlast gevende partij niet deelnemen. De

11



Stand van zaken VJN

Jeugdoverlast De huidige trend van geen tot minimale jeugdoverlast vasthouden

Bij signalen integraal werken aan een oplossing

Veiligheidshuis Beperken c.q. voorkomen van recidive en overlast en het verlenen van passende (na)zorg

Deelnemen aan het Veiligheidshuis Rivierenland

Regionaal Informatie en Expertise Centrum Aanpak van de georganiseerde criminaliteit, door uitvoering te geven aan het BIBOB-beleid en de ambtelijke organisatie te ondersteunen en faciliteren bij de uitvoering hiervan

Deelnemen aan het RIEC

NJN

Toelichting:

JVS

overige burenconflicten zijn opgepakt door de boa en/of de politie. Voor de gemeente Lingewaal waren er aangaande jeugdoverlast 2014, 49 meldingen bij de politie. Lingewaal kent geen jeugdgroepen die voldoen aan de shortlistcriteria. In 2014 is er in het Veiligheidshuis Tiel gewerkt met een zogenaamde Top X. Hier worden de meest complexe casuïstiek uit o.a. Lingewaal opgenomen. Het betrof in 2014 zes (6) zaken . Bestaande uit een mix van veelplegers, jeugdige geweld- of vermogensdelictenpleg ers, huiselijk geweld plegers en overlast plegers. In 2014 zijn bij het RIEC 19 zaken gescreend voorafgaande aan de afgifte van een exploitatie c.q. dranken/of horecavergunning.

3. Regionaal crisisplan



Stand van zaken VJN

Zo goed mogelijk voorbereid zijn op rampen en crisis

Implementatieplan regionale stafsectie bevolkingszorg uitvoeren Opleiden en oefenen van de betrokken ambtenaren

Lokale veiligheidsrisico's inbrengen in het regionaal risicoprofiel en up to date

NJN

Toelichting:

JVS

Het implementatieplan is op 31 december 2014 afgerond. In 2014 zijn veel verschillende activiteiten georganiseerd op het gebied van opleiden, trainen en oefenen. De veiligheidsrisico’s zijn ingebracht.

12



Stand van zaken VJN

NJN

Toelichting:

JVS

houden Gerichte informatievoorziening aan de inwoners (preventief)

In 2014 is een risicopakket samengesteld dat begin 2015 wordt verspreid.

4. Piketregeling Ambtenaar AOV



Stand van zaken VJN

Bereikbaarheid en inzet in geval van calamiteiten

NJN

Toelichting:

JVS

Onderzoek naar de mogelijkheden om het piket in te kunnen vullen, waaronder: Aansluiting zoeken bij een regionale piketregeling Zelf een regeling opzetten in samenwerking met omliggende gemeenten

In GNL verband wordt het piket vormgegeven.

Per 1 maart 2015 start de piket regeling.

5. Regionale ondersteuning Teamoverleg De Waarden



Stand van zaken VJN

Realiseren van secretariële ondersteuning in het Basisteam De Waarden (voormalig DO)

NJN

Toelichting:

JVS

De secretariële ondersteuning ten behoeve van het BasisteamOverleg de Waarden is in 2014 is gerealiseerd voor de 9 gemeenten door de gemeente Tiel.

De secretariële ondersteuning laten verzorgen door de negen gezamenlijke gemeenten

6. Integrale veiligheid en handhaving: bestrijding gebruik grondgebruik



Stand van zaken VJN

Naleving van wet- en regelgeving en bescherming van gemeentelijke eigendommen

Gebruik grondgebruik inventariseren in Herwijnen

Overleg met overtreders en andere belanghebbenden naar aanleiding van de inventarisatie van

NJN

Toelichting:

JVS

De inventarisatie is afgerond. Met alle betrokkenen is contact opgenomen hetgeen heeft geleid tot de oplossing van een groot aantal zaken. Een beperkt aantal zaken worden nog afgerond. Het project in Vuren is geheel afgerond. De gemeenteraad wordt

13

over de evaluatie geïnformeerd.

grondgebruik in 2013 te Vuren 7. Uitvoering Drank- en Horecawet en APV



Stand van zaken VJN

Het accent ligt op het voorkomen van drankmisbruik door jongeren

NJN

Toelichting:

JVS

In 2014 heeft de Boa in het kader van de nieuwe dranken horecawet, een aantal (horeca)inrichtingen en evenementen gecontroleerd. Er zijn een zogenaamde basiscontrole (zijn bijvoorbeeld de leidinggevenden aanwezig) en een leeftijdscontrole (wordt er geen alcoholhoudende drank verkocht aan personen jonger dan 18 jaar) uitgevoerd. Er zijn 19 (horeca)inrichtingen gecontroleerd. Bij vier horeca-inrichtingen waren kleine tekortkomingen. Deze zijn inmiddels verholpen. Daarnaast hebben er drie controles op het schenken van alcoholhoudende drank bij evenementen plaatsgevonden. Hier zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

We gaan gebruik maken van gespecialiseerde toezichthouders en doen dat in regionaal verband


Rekening 2013

75 1.290 -1.215


Rekening 2014

77 1.259 -1.182

14

Programma 3: Verkeer & vervoer en openbare ruimte Programmaonderdelen en speerpunten 1. Verkeersveiligheid 2. Infrastructuur: verbetering bermen en overige onderhoudswerkzaamheden 3. Openbaar groen 4. Openbare verlichting 5. Civieltechnische projecten 1. Verkeersveiligheid



Stand van zaken VJN

Veiligheid voor weggebruiker verbeteren Verminderen van doorgaand verkeer door verblijfsgebieden

NJN

Toelichting:

JVS

Maatregelen conform veiligheidsplan uitgevoerd. Zuidzijde gemeente afgerond. Noordzijde is om financiële en technische(LEDverlichting is duurder) redenen door-geschoven naar 2016.

Uitvoering geven aan Verkeersveiligheidsplan 2012-2020 Herziening ANWB bewegwijzering. Deze geeft nu nog doorgaande routes door verblijfsgebieden

2. Infrastructuur: verbetering bermen en overige onderhoudswerkzaamheden



Stand van zaken VJN

Aanpak bermen buitengebied

Opstellen Bermenplan en aan u raad voorleggen Uitvoering Bermenplan

Beheerplan voor de elementverharding actualiseren

Overig onderhoud wegen, trottoirs, pleinen, watergangen e.d.

Uitvoeren van een groot aantal reparaties aan zowel asfaltbeton- als elementverharding

De dijkstoep van de Schoutensteeg aanpassen

NJN

Toelichting:

JVS

Bermenplan is via een informatiebrief aan de raad voorgelegd. In 2014 is het noordelijk deel van de Nieuwesteeg voorzien van een nieuwe duurzame bermstrook. Nieuw beheerplan is in concept gereed. Dit zal worden toegelicht in een informatieve bijeenkomst. Daarna kan besluitvorming plaatsvinden. Binnen het budget zijn de meest noodzakelijke maatregelen uitgevoerd. De gestelde doelen zijn niet geheel bereikt, omdat bij sommige wegen spraken is van een onderhoud onder basisniveau. Zie ook paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. In verband met financiële prioriteitstelling doorgeschoven.

15



Stand van zaken VJN

NJN

Toelichting:

JVS

in het kader van de optimalisatie van de gladheidbestrijding In samenwerking met Waterschap Rivierenland voorbereidingen treffen voor 2015 voor vervanging en verbetering van het wegdek op de (Nieuwe) Zuiderlingedijk De toegankelijkheid voor ouderen en mindervaliden verbeteren door een aantal toegangspaden op begraafplaatsen te asfalteren

Voorbereidingen afgerond, werk is aanbesteed en de uitvoering is inmiddels gestart.

Toegangspad vanaf de Schoutensteeg op de begraafplaats Herwijnen is geasfalteerd. Dit project is gereed met uitzondering van de begraafplaats Heukelum.

3. Openbaar groen



Stand van zaken VJN

Planmatig onderhoud aan het openbaar groen en aanpak bomen buitengebied

Opstellen Groenbeheerplan 2014-2018 door de raad

Uitvoering geven aan het Groenbeheerplan 20142018, waaronder het vervangen van kaprijpe bomen in het buitengebied door nieuwe aanplant

De gemeenteraad de mogelijkheid geven tot het monitoren van kwaliteit

Door middel van een workshop de raad informeren over de kwaliteit en de manier van werken

Monumentale bomenbestand

Om het monumentale bomenbestand te actualiseren zal met een afvaardiging vanuit de bevolking een woonkern worden bezocht

NJN

Toelichting:

JVS

Plan is aan de raad voorgelegd en vastgesteld. Het onderhoudsniveau is vastgesteld op basis. Aanvullende opties, vanuit het plan, zijn niet overgenomen. De bomen in het buitengebied worden de komende jaren gefaseerd gerooid. In 2014 zijn de Poelweg, Nieuwesteeg en Bloklandweg gerooid en heeft nieuwe aanplant plaatsgevonden. Voorafgaand aan het opstellen van het groenbeheerplan heeft er heeft een workshop over het groenbeheer plaatsgevonden. Afgelopen jaar is het bomenbestand in de kern Spijk door de bomenstichting met een medewerker van de gemeente bezocht.

16

4. Openbare verlichting


Stand van zaken


VJN

Vermindering van het aantal inbraken en verbetering van de sociale veiligheid

NJN

Toelichting:

JVS

De oude verlichting is inmiddels vervangen door energiezuinige LED verlichting.

Oude verlichting vervangen door wit licht (LED) op het bedrijventerrein Zeiving

5. Civieltechnische projecten


Stand van zaken


VJN

Tijdige oplevering van bouwrijpe gronden en een plezierige leefomgeving voor de bewoners

NJN

Toelichting:

JVS

De openbare ruimte rond de Leijenburg in Heukelum is tijdig opgeleverd en inmiddels volop in gebruik.

Bouw- en woonrijp maken van daarvoor in aanmerking komen gronden, waaronder de tweede fase van de Leijenburg in Heukelum


Rekening 2013

66 2.086 -2.020


Rekening 2014

47 2.389 -2.342

17

Programma 4: Werk en Inkomen Programmaonderdelen en speerpunten 1. 2. 3. 4.

Sociaal beleid Lokale economie Bedrijventerrein Zeiving Noord en uitbreiding Noord-West Bedrijventerrein De Oven

1. Sociaal beleid Het jaar 2014 is het voorbereidingsjaar geweest voor de invoering van de Participatiewet die op 1 januari 2015 in werking is getreden. Lingewaal maakt onderdeel uit van de gemeenschappelijke regelingen RSD en de Avelingen Groep en deze organisaties hebben hun organisaties ingericht op de uitvoering van de participatiewet. Met de invoering van deze wet is de scheidslijn tussen de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en de Wet werk en bijstand (WWB) verdwenen. Dit heeft consequenties voor de RSD en de Avelingen Groep. In 2014 is het bedrijfsplan met betrekking tot de samenvoeging van beide organisaties tot één organisatie opgesteld en is in beeld gebracht hoe te komen tot een nieuwe GR die op 1 januari 2016 een feit moet zijn. Ondanks de inspanningen van de RSD om invulling te geven aan het uitgangspunt dat wie kan werken, werkt is het aantal uitkeringsgerechtigden in 2014 gestegen ten opzichte van 2013 (derde kwartaal 2014: 93, derde kwartaal 2013: 86). De economische crisis is afgenomen, maar de arbeidsmarkt volgt altijd later. De economische gevolgen van de crisis zien we ook terug in onze uitgaven betreffende het minimabeleid, € 132.100 in 2014. Van dit bedrag is ruim € 20.000 ingezet door Stichting Leergeld. Deze stichting richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt kansen aan kinderen in tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging. Stichting Leergeld voert namens de RSD dit onderdeel van het minimabeleid uit. 2. Lokale economie



Stand van zaken VJN

Het versterken van de lokale economie en behoud van werkgelegenheid

Participeren in Programmaraad Welvarend van de Regio Rivierenland

Een goede binding houden met het lokale bedrijfsleven

Structureel overleg met de Industriële Vereniging Lingewaal Het bezoeken van lokale bedrijven

NJN

Toelichting:

JVS

Zowel bestuurlijk, als ambtelijk is aan de vergaderingen deelgenomen. Zowel in het voorjaar, als in het najaar heeft dit overleg plaatsgevonden. Er hebben drie bedrijfsbezoeken plaatsgevonden. Daarnaast is zijn fruittelers bezocht, gezien hun specifieke problemen/situaties.

18

3. Bedrijventerrein Zeiving Noord en Uitbreiding Noord-West



Stand van zaken VJN

Het versterken van de lokale economie en behoud van werkgelegenheid

Op Zeiving Noord en Vredebest worden door gemeente en ontwikkelaar kavels uitgegeven

De ruimtebehoefte van bedrijven faciliteren, mede ten behoeve van verplaatsingen vanuit De Oven

Bewaken dat VABO Vastgoed tijdig een voorontwerpbestemmingsplan aanlevert waardoor het bestemmingsplan Zeiving Noord-West kan worden vastgesteld Overleg met partijen om te komen tot een haalbare ontwikkeling van De Zeiving Noord- West in twee fases Met de eigenaar een anterieure overeenkomst sluiten. Hierin nemen we onder meer afspraken over de bedrijven die zich in Zeiving Noord-West mogen vestigen op.

NJN

Toelichting:

JVS

Op Zeiving resteren nog twee percelen. Voor één perceel is vrijwel overstemming bereikt. Voor het dan resterende perceel lopen onderhandelingen. Bestemmingsplan is vastgesteld op 5 maart 2015 in de raad.

Bestemmingsplan is vastgesteld op 5 maart 2015 in de raad.

De overeenkomst is gesloten met de eigenaar.

4. Bedrijventerrein De Oven



Stand van zaken VJN

Transformatie van De Oven

Herontwikkeling “De Oven” begeleiden dan wel faciliteren

NJN

Toelichting:

JVS

Transformatie bleek niet haalbaar. Het eerder vastgestelde plan van aanpak wordt daarom geactualiseerd na besluitvorming in de raad van mei 2015.


Rekening 2013

2.011 2.589 -578

Begroting 2014 incl.wijz. 1.609 2.312 -703

Rekening 2014

1.833 2.458 -625

19

Programma 5: Jeugd, jongeren en gezin Programmaonderdelen en speerpunten 1. Brede school 2. Onderwijshuisvesting 3. Passend onderwijs 4. Peuterwerk en kinderopvang 5. Decentralisatie Jeugdzorg 6. Aanpak kinderarmoede 1. Brede School Herwijnen



Stand van zaken VJN

Optimale randvoorwaarden scheppen voor de ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar

NJN

Toelichting:

JVS

Regie voeren op de ontwikkeling van de Brede School, in samenwerking met alle participanten Opstellen programma van eisen voor de bouw van de Brede School

Regie wordt gevoerd door de stuurgroep.

Is aan de orde geweest in de gemeenteraad van maart 2014 De overeenkomst tussen partijen en architect is in juni 2014 gesloten. In maart 2014 is de projectbegroting in de gemeenteraad geweest.

Afsluiten samenwerkingsovereenko mst Projectbegroting aan de gemeenteraad voorleggen

2. Onderwijshuisvesting



Stand van zaken VJN

Onderwijsgebouwen op een goed kwaliteitsniveau handhaven

NJN

Toelichting:

JVS

Het integraal huisvestingsplan is in samenwerking met de schoolbesturen open vastgesteld. De overdracht van het buitenonderhoud richting de schoolbesturen heeft met gesloten beurs plaats gevonden.

Aan de hand van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en het Meerjarenonderhoudsplan overdracht van het buitenonderhoud naar de schoolbesturen bewerkstelligen

3. Passend Onderwijs



Stand van zaken VJN

Op zowel onderwijskundig als zorgniveau passende extra ondersteuning te

Het ondersteuningsplan voor het passend onderwijs ontwikkelen

NJN

Toelichting:

JVS

Over de ondersteuningsplanne n heeft op

20



Stand van zaken VJN

NJN

Toelichting:

JVS

overeenstemming gericht overleg plaatsgevonden. Passend onderwijs is met ingang van 1 augustus 2014 ingevoerd.

bieden aan kinderen die dit nodig hebben

4. Peuterwerk en kinderopvang



Stand van zaken VJN

Optimale ondersteuning van de ontwikkeling van 0 tot 4jarigen

De overgangsperiode van peuterwerk naar kinderopvang afronden

Goede aansluiting van de voorschoolse voorziening op het basisonderwijs

Op uniforme wijze in kaart brengen waar, op welke wijze en op welke schaal zorgen over kinderen (tot 4 jaar) worden gesignaleerd

NJN

Toelichting:

JVS

De peuterspeelzalen in Asperen, Herwijnen, Heukelum en Vuren bieden met ingang van 2015 allen peuteropvang. Signalering vindt op – uniforme wijze- plaats via het consultatiebureau ism de voorschoolse voorzieningen. Met de partners wordt op de voorschoolse voorzieningen extra ondersteuning geboden aan de kinderen waarbij (dreigende) achterstanden zijn geconstateerd. De (financiële) gevolgen van de overgang van peuterwerk naar peuteropvang zijn verwerkt in de meerjarenbegroting.

Met de maatschappelijke partners bepalen welke preventieve interventies nodig en mogelijk zijn

Op basis van de nieuwe situatie een meerjarenbegroting aan de gemeenteraad aanbieden

5. Decentralisatie Jeugdzorg



Stand van zaken VJN

Een toegankelijke jeugdzorg die dichtbij georganiseerd is en niet zwaarder en duurder dan strikt nodig

Uitvoering geven aan het Beleidsplan jeugd 2014, waarin het accent ligt op de brede lokale infrastructuur in de vorm van gebiedsteams Vaststellen van verordeningen in het derde

NJN

Toelichting:

JVS

Het Sociaal Team Lingewaal is vanaf september 2014 operationeel

Vastgesteld in oktober 2014

21



Stand van zaken VJN

NJN

Toelichting:

JVS

kwartaal van 2014 Vastgesteld in oktober 2014

Vaststellen van Beleidsplan en uitvoeringsplan 2015 en volgende jaren in het vierde kwartaal van 2014 6. Aanpak kinderarmoede



Stand van zaken VJN

Uitvoering geven aan de motie aanpak kinderarmoede van 4 juli 2013

NJN

Toelichting:

JVS

Aan de hand van het rapport van de kinderombudsman is de Nota Kinderarmoede opgesteld en vastgesteld door de raad in juni 2014. Voor de Nota Kinderarmoede zijn de bestaande mogelijkheden vanuit het minimabeleid onderzocht en is gekeken waar aanvullingen mogelijk waren. De aanvullingen zijn voorgelegd in een raadsvoorstel dat door de raad is vastgesteld in juni 2014. Aan de uitwerkingen wordt gewerkt.

Inventariseren van kinderarmoede in Lingewaal en analyseren van de problematiek

Inventariseren van bestaande maatregelen voor minima

Op basis van eventueel geconstateerde hiaten een armoedebeleid opstellen dat gericht is op kinderen en dit ter vaststelling aan de gemeenteraad aanbieden


Rekening 2013

45 1.653 -1.608


Rekening 2014

60 1.579 -1.519

22

Programma 6: Sport en cultuur, recreatie en landschap Programmaonderdelen en speerpunten 1. Binnensportaccommodatie Asperen 2. Kunst en cultuur 3. Toerisme en recreatie 4. Nieuwe Hollandse Waterlinie 5. Bibliotheek 6. Monumentenzorg 1. Binnensportaccommodatie Asperen



Stand van zaken VJN

Accommoderen van het bewegingsonderwijs van de basisscholen in Asperen

NJN

Toelichting:

JVS

In 2014 heeft het plan voor de sporthal in Asperen de raad gepasseerd. Het bestemmingsplan is vastgesteld en is inmiddels onherroepelijk. De intentieovereenkomst is getekend. Een nieuwe sportaccommodatie wordt in Asperen gerealiseerd

Uitvoering geven aan de conclusies van het haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw sporthal in Asperen

Een alternatief bieden aan de binnensportverenigingen

2. Kunst en Cultuur



Stand van zaken VJN

Gelegenheid geven tot het beleven van kunst in de gemeente Lingewaal Samenbrengen van cultuur en erfgoed

NJN

Toelichting:

JVS

In 2014 is er een expositie geweest met werken van lokale kunstenaars. De uitvoering hiervan was in handen van Welzijn Lingewaal

Kunstenaars de mogelijkheid bieden te exposeren in het gemeentehuis Meedraaien in het regionale programma “Muzikale Monumenten”

3. Toerisme en recreatie



Stand van zaken VJN

Vergroting van het aantal kilometers aan wandelpaden

Inventariseren en realiseren van nieuwe wandelpaden met eenduidige bewegwijzering

Versterking van het fietsroutenetwerk

Inventariseren fietsroutes en voorzien in extra bewegwijzering

NJN

Toelichting:

JVS

De inventarisatie is gereed. Voor een aantal zaken, zoals bv het Klompenpad, vindt de uitvoering in 2015 plaats. Het updaten van het fietsroutenetwerk Rivierenland is in 2014

23



Stand van zaken VJN

Een regionaal fruitbelevingscentrum

NJN

Toelichting:

JVS

afgerond en op 5 juni in gebruik genomen. Dit is een regionaal proces. Lingewaal is hierin participant

Bijdragen aan de totstandkoming van een fruitbelevingscentrum

4. Nieuwe Hollandse Waterlinie



Stand van zaken VJN

Optimale benutting van de toeristische en recreatieve potenties van het gebied, in samenhang met de ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de visie ‘Versterken en Uitbouwen’ van de Regio Rivierenland

NJN

Toelichting:

JVS

De uitvoering van het herstel van de Diefdijklinie is enigszins vertraagd, waardoor de uitvoering van deze zaken in 2015 gepland is, met enige uitloop naar 2016. Het Regionaal Bureau voor Toerisme is gestart met een project om de promotie en marketing rondom de Waterlinie een impuls gegeven. In het seizoen 2015 worden de resultaten van dit project zichtbaar voor het publiek.

Verbetering van de padeninfrastructuur door aanleg van ontbrekende schakels

Bijdragen aan een marketingplan voor de NHW met concrete arrangementen voor bezoekers van de NHW

5. Bibliotheek Rivierenland



Stand van zaken VJN

Bereikbaarheid van leesvoorzieningen voor Manifestdoelgroepen waarborgen

NJN

Toelichting:

JVS

De uiteindelijke besluitvorming inzake de toekomst van het bibliotheekwerk is opgeschort. Vooralsnog is het vernieuwde convenant met de bibliotheek getekend.

Een visie voor de lange termijn op het bibliotheekwerk ontwikkelen en uitvoeren

6. Monumentenzorg



Stand van zaken VJN

De jeugd bewust maken van de historische omgeving waarin zij leven

Deelnemen aan de Open Monumenten Klassendag

NJN

Toelichting:

JVS

Is samen met Welzijn Lingewaal uitgevoerd.

24


Rekening 2013

56 617 -561

Begroting 2014 incl.wijz. 42 717 -675

Rekening 2014

52 658 -606

25

Programma 7: Maatschappelijke ondersteuning Programmaonderdelen en speerpunten 1. Decentralisaties in het sociale domein 2. Huishoudelijke hulp 3. Scheiden Wonen en Zorg 4. Woonservice zone in Asperen 5. Multifunctionele accommodatie 6. Begraafplaatsen 1. Decentralisaties in het sociale domein



Stand van zaken VJN

Regionaal Binnen de Regio Rivierenland gezamenlijk vormgeven aan de transities

Deelnemen aan de regionale projectgroepen Wmo 2.0 en uitoefenen van het projectleiderschap van de projectgroep “houding & gedrag”

Komen tot implementatie van een informatiemanagement systeem Aanbesteding van bovenlokaal aanbod aan voorzieningen

Vormgeven aan communicatie richting de burgers

Lokaal Inrichten van de toegangspoort Anticiperen op de wetswijziging Wmo

Burgers bewust maken van hun eigen kracht en zelfredzaamheid Actief inspelen op signalen vanuit de samenleving

NJN

Toelichting:

JVS

Beleidsadviseurs hebben deelgenomen aan regionale werkgroepen. De werkgroep H&G heeft met provinciale subsidie een ontwikkelen scholingstraject ingekocht voor de medewerkers in de sociale teams in de regio Rivierenland Verdere uitwerking vindt plaats in het eerste halfjaar 2015. Raamovereenkomsten zijn gesloten en met partijen die niet hebben meegedaan aan de aanbesteding, maar klanten hebben is een betalingsovereenkomst afgesloten. Om burgers bewust te maken van de veranderingen en hun rol hierin zijn er inloopavonden in de kernen georganiseerd, doelgroepen zijn schriftelijk geïnformeerd en er is een ‘zorgkrant’ huis aan huis verspreid. Het sociaal team is ingericht en actief. In 2014 zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd om signalen op te vangen.

26



Stand van zaken VJN

NJN

Toelichting:

JVS

Tevens zijn de prestatieafspraken met Welzijn Lingewaal gevealueerd om op basis van hun ervaringen op dit gebied afspraken te maken voor 2015 Zowel de Wmoverordening als het uitvoeringsbesluit zijn tijdig vastgesteld door de gemeenteraad dan wel het college. Opstelling van beide documenten is gedeeltelijk in regionaal verband opgepakt waarbij de modelverordening van de VNG als basis is genomen. Beide documenten hebben wel lokale accenten.

Herijken Wmo-verordening en beleidsregels en deze toerusten op maatwerk

2. Huishoudelijke hulp



Stand van zaken VJN

Omvorming hulp bij het huishouden

In samenwerking met Welzijn Lingewaal meer algemene voorzieningen creëren, zodat het beroep op individuele voorzieningen afneemt

Samen met de zorgaanbieders vormgeven aan “slimme combinaties” (hulp bij het huishouden /persoonlijke verzorging en begeleiding)

NJN

Toelichting:

JVS

Het vormen van algemene voorzieningen en informele hulp om de druk op individuele voorzieningen te laten afnemen, maakt deel uit van de prestatieafspraken met Welzijn Lingewaal. Dit proces wat nooit “klaar” is en loopt dan ook door in 2015. Het is in 2014 nog niet gelukt om te komen tot slimme combinaties. Dit heeft meerdere redenen: per 01-012015 is de gemeente verantwoordelijk voor taken die voorheen onder de AWBZ vielen waarbij de rijksoverheid een knip heeft gemaakt in de persoonlijke

27



Stand van zaken VJN

NJN

Toelichting:

JVS

verzorging. Daarnaast zijn zorgaanbieders zich steeds meer aan het beraden op de vraag of en op welke manier ze invulling blijven geven aan de HH. 3. Scheiden wonen en zorg



Stand van zaken VJN

Vraag en aanbod aan geschikte woningen meer op één lijn te krijgen

Participeren in het project ‘Voldoende woningen’ van de Regio Rivierenland

Als gemeente voorbereid zijn op het bieden van zorg aan doelgroepen die eerder intramuraal woonden

Contracteren van partijen om de benodigde zorg te kunnen leveren, zowel op bovenlokaal als lokaal niveau

NJN

Toelichting:

JVS

De subsidieverordening is vastgesteld. In 2014 is aan Welzijn Lingewaal de opdracht gegeven om uitvoering te geven aan dit traject. Doel: inwoners stimuleren om zelf maatregelen te treffen om comfortabel thuis te kunnen blijven wonen. Om dit doel te bereiken is de eerste stap bewustwording. In 2014 zijn vrijwilligers geworven en geschoold om in dit kader huisbezoeken af te leggen. Traject loopt door in 2015. Is onderdeel van de prestatieafspraken 2015 met Welzijn Lingewaal. In het kader van de decentralisatie AWBZ – Wmo zijn overeenkomsten afgesloten met partijen die begeleiding kunnen bieden aan inwoners die eerder een indicatie voor intramurale zorg kregen.

4. Woonservicezone in Asperen



Stand van zaken VJN

Invulling geven aan één van

Doorontwikkeling van de

NJN

Toelichting:

JVS

Er zijn vergaande

28



Stand van zaken VJN

de leefbaarheidsdoelstellingen uit het Manifest van Lingewaal

NJN

Toelichting:

JVS

plannen in ontwikkeling over huisvesting Buiten de Poort en uitbreiding van de winkelfunctie.

woonservicezone in Asperen

5. Multifunctionele accommodatie



Stand van zaken VJN

Invulling geven aan één van de leefbaarheidsdoelstellingen uit het Manifest van Lingewaal

NJN

Toelichting:

JVS

Het ontwerp is afgerond en bestek is klaar voor de aanbesteding.

Realiseren van een definitief ontwerp en aanbestedingsprocedure, wellicht in 2014 gevolgd door daadwerkelijke vernieuwbouw van het dorpshuis te Heukelum

6. Begraafplaatsen



Stand van zaken VJN

NJN

Toelichting:

JVS

Voorkomen van verder verval van de muur rondom begraafplaats Heukelum Een kostendekkende exploitatie van begraafplaatsen

Herstellen van het metselwerk van de muur

De muur is hersteld.

De interventies uitvoeren zoals afgesproken in het raadsbesluit van 5 juli 2012

Begraven per kern blijvend mogelijk maken zonder grote investeringen

De effecten van de maatregelen eind 2014 presenteren aan de gemeenteraad inclusief de beleidskeuzes die mogelijk noodzakelijk zijn.

De maatregelen zijn uitgevoerd wat heeft geresulteerd in een kostendekkende exploitatie van de begraafplaatsen. In haar vergadering van december 2014 heeft de raad kennis genomen van de getroffen maatregelen en heeft zij ingestemd met de voorgestelde aanvullende beleidskeuzes.


Rekening 2013

561 2.139 -1.578


Rekening 2014

303 2.114 -1.811

29

Programma 8: Milieu Programmaonderdelen en speerpunten 1. Milieubeleid ontwikkelen en actueel houden 2. Milieuhandhaving en vergunningverlening 3. Duurzame energie stimuleren 4. Uitvoering geven aan de Kadernota milieu en evalueren van de nota 5. Hoeveelheid afval verminderen 6. Scheiden van hemel- en vuilwater 1. Milieubeleid ontwikkelen en actueel houden



Stand van zaken VJN

Een nieuwe Kadernota milieu 2015-2018

NJN

Toelichting:

JVS

In overleg met de raad is de Kadernota milieu vastgesteld in het eerste kwartaal van 2015.

De nieuwe Kadernota voorbereiden en in het vierde kwartaal van 2014 ter vaststelling voorleggen aan de raad

2. Milieuhandhaving en vergunningverlening


Stand van zaken


VJN

Goede naleving van milieuregels door inrichtingen Omgevingsvergunningen milieu en milieumeldingen tijdig (laten) afhandelen

NJN

Toelichting:

JVS

De ODR voert de milieucontroles volgens de vastgestelde handhavingstrategie uit. De ODR is gemonitord en aangestuurd, waardoor alle omgevingsvergunningen milieu en milieumeldingen tijdig zijn afgehandeld.

Milieucontroles uitvoeren volgens vastgestelde en eventueel aan te passen handhavingsstrategie Monitoren en aansturen van de ODR

3. Duurzame energie stimuleren



Stand van zaken VJN

Duurzame energie stimuleren

Haalbaarheidsonderzoek voor locaties windmolens laten uitvoeren.

NJN

Toelichting:

JVS

Onderzoek is niet uitgevoerd, omdat de raad besloten heeft geen windmolens te willen plaatsen in Lingewaal.

30

4. Uitvoering geven aan de Kadernota milieu en evalueren van de nota



Stand van zaken VJN

Doelstellingen uit de Kadernota bereiken

Evalueren Kadernota Milieu 2011-2014

Duurzaam bouwen stimuleren

Projectontwikkelaars voorlichten op het gebied van duurzaam bouwen

NJN

Toelichting:

JVS

De kadernota milieu wordt jaarlijks geëvalueerd bij het jaarverslag milieu. Het jaarverslag 2014 is vastgesteld in de raadsvergadering van 5 maart 2015. Wegens capaciteitsgebrek en de crisis is dit project niet uitgevoerd. Het project wordt opgenomen in de nieuwe Kadernota milieu.

5. Hoeveelheid afval verminderen



Stand van zaken VJN

Stimuleren gescheiden afvalinzameling

NJN

Toelichting:

JVS

AVRI relateert het tarief aan de frequentie waarin afval wordt aangeboden

Het nieuwe systeem is ingevoerd en heeft geleid tot minder restafval. Evaluatie van de proef loopt op dit moment. Alle gemeenten in de Regio Rivierenland moeten nu besluiten of de proef verder wordt uitgerold of stopt.

AVRI evalueert de proef met verenigingen die papier inzamelen

Opmerking: In 2014 is vanuit het Afvalfonds een vergoeding van € 26.062 ontvangen voor het uitvoeren van projecten op het gebied van zwerfafval. Deze vergoeding is voorgeschoten voor de jaren 2013 en 2014 (jaarlijks € 13.013,10). Deze gelden hebben echter in 2014 geen bestemming gekregen en zijn ook niet meegenomen bij de overheveling naar 2015. Wij zijn voornemens om in 2015 uitgaven te gaan doen vanuit deze vergoeding, conform de doelstellingen van het Afvalfonds. In de voorjaarsnota 2015 zullen daarvoor diverse zwerfafvalprojecten worden opgenomen. 6. Scheiden van hemel- en vuilwater



Stand van zaken VJN

Schoon water teruggeven aan de leefomgeving.en voorkomen van wateroverlast

NJN

Toelichting:

JVS

Afkoppelen van Leijenburgplein te Heukelum

Project is afgerond en inmiddels in gebruik.

Afkoppelen en vervangen

Project wordt

31



Stand van zaken VJN

NJN

Toelichting:

JVS

gecombineerd met Centrumplan Vuren en kan vanwege de nog lopende bestemmingsplanprocedure niet worden gestart. Project afgerond en inmiddels in gebruik.

van de riolering in de Dorpsstraat te Vuren

Afkoppelen en vervangen van de riolering in de Zworrelstraat, Kolstraat en Achterweg te Herwijnen Optimalisatie van de riolering in de kernen Asperen en Heukelum Optimalisatie zuiveringskwaliteit van IBAsystemen in het buitengebied

Uitvoering loopt volgens planning. Uitvoering loopt volgens planning en is nagenoeg afgerond.


Rekening 2013

1.954 2.161 -207


Rekening 2014

1.950 2.225 -275

32

Programma 9: Ruimte en wonen Programmaonderdelen en speerpunten 1. Ruimtelijke Ordening 2. Wonen 3. Actualiseren Nota Grondbeleid 4. Actualiseren Welstandsnota 5. Actualiseren Gebouwenbeheersplan 1. Ruimtelijke Ordening



Stand van zaken VJN

Behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit en optimale benutting van de ruimte in samenspraak met onze inwoners

NJN

Toelichting:

JVS

Gronduitgifte in Herwijnen Oost, Hoge Land III en De Eng II

In alle plangebieden hebben verkopen plaatsgevonden.

Faciliteren bestemmingsplanwijziging Avondlicht

Planvorming is vanwege onduidelijkheden binnen Avondlicht geparkeerd. Zeer recent heeft Avondlicht aangegeven de planvorming weer op te willen starten. Wordt meegenomen in de actualisatie van Herwijnen Oost. Voorontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Vaststelling is voorzien uiterlijk op 1-1-2017. Reparatieplan is vastgesteld en onherroepelijk. Ontwerpstructuurvisie “Waalweelde West” ligt vanaf 6-2-2015 t/m 19-32015 ter inzage. Verwachting vaststel-ling structuurvisie: medio 2015. Voor het CPO-project Appelgaard te Asperen is in 2014 een kopersvereniging opgericht. Aan deze kopersvereniging is bouwgrond aangeboden. Voor het CPO Spijk is de ontwikkeling opgestart.

Faciliteren paraplubestemmingsplan Nieuwe Hollandse Waterlinie Herziening bestemmingsplan Buitengebied Afronden structuurvisie WaalWeelde West

Faciliteren van passende particuliere initiatieven en initiatieven voor CPOprojecten

Faciliteren paraplubestemmingsplan cultuurhistorische waarden

Realisatie wordt gefaseerd meegenomen bij de herziening van de bestemmingsplannen.

33



Stand van zaken VJN

NJN

Toelichting:

JVS

De nota is op 11 december 2014 door de raad vastgesteld.

Actualiseren nota Bovenwijkse voorzieningen 2. Wonen



Stand van zaken VJN

Inzicht krijgen in de veranderende woningbehoefte en daar op in kunnen spelen

Verrichten van onderzoek en opstellen van een woningbouwprogramma

Uitvoering van prestatieafspraken met KleurrijkWonen

Evaluatie van de prestatieafspraken

NJN

Toelichting:

JVS

Onderzoek is uitgevoerd in de regio Rivierenland. Het definitieve onderzoek ontvangen we nog. Dit onderzoek mondt uit in een woonvisie, welke in het derde kwartaal van 2015 aan de raad wordt aangeboden. De prestatieafspraken zijn geëvalueerd

3. Actualiseren Nota Grondbeleid



Stand van zaken VJN

Een grondbeleid dat uitgaat van de actuele marktomstandigheden

NJN

Toelichting:

JVS

De nota grondbeleid is geactualiseerd en door de raad vastgesteld.

De nota grondbeleid actualiseren

4. Actualiseren Welstandsnota


Stand van zaken


VJN

Toetsing van ruimtelijke ontwikkelingen en bouwplannen aan redelijke eisen van welstand

NJN

Toelichting:

JVS

Besluitvorming over de Welstandsnota heeft plaatsgevonden in de raad van 5 maart 2015.

De Welstandsnota actualiseren

5. Actualiseren Gebouwenbeheersplan



Stand van zaken VJN

Een adequaat beheer van gemeentelijke gebouwen

Het Gebouwenbeheersplan actualiseren

NJN

Toelichting:

JVS

Het plan is op 11 september 2014 door de raad vastgesteld.

34


Rekening 2013

2.131 1.809 322


Rekening 2014

1.317 1.653 -336

35

Programma 10: Uitkomen met onze inkomsten Programmaonderdelen en speerpunten 1. Het financieel beleid 2. Het beheersen van de uitgaven en inkomsten 1. Het financieel beleid Wat willen we bereiken?


Stand van zaken VJN

Een gezonde financiële positie

NJN

Toelichting:

JVS

De paragraaf weerstandsvermogen is geactualiseerd in februari 2015. Bij een afdekking van 90% is een reserve nodig van 0,9 miljoen. Daarvan is sprake met een uitstekende ratio van 6,11. De reserve “ijzeren voorraad” bedraagt per 31 december 2014 € 1.128.800. Hiermee is de afdekking bij 11.084 inwoners per 31 december 2014 iets hoger dan € 100. We voldoen aan deze doelstelling. Deze is uitgevoerd door Deloitte. De uitkomsten zijn ter inzage gelegd op 26 juni 2014.

We zorgen dat de weerstands- en reservepositie gezond zijn, 90% van de risico’s dient te zijn afgedekt

De ijzeren voorraad van de algemene reserve bedraagt minimaal € 100 per inwoner

We werken kostendekkend We voeren een stresstest uit

2. Het beheersen van de uitgaven en inkomsten



Stand van zaken VJN

Beheersing van de uitgaven en inkomsten

We werken met een sluitende begroting

Budgetoverschrijding dient te worden opgelost binnen het programma waar de overschrijding ontstaat Er worden uitsluitend uitgaven gedaan die zijn begroot of waaraan de raad goedkeuring heeft gegeven We hanteren marktconforme grondprijzen

NJN

Toelichting:

JVS

Het jaar 2014 is afgesloten met een positief saldo van € 212.787. Is uitgevoerd. Wanneer dit niet mogelijk is, is dit in de tussenrapportage aan de raad gemeld. Zie controleverslag accountant.

De prijzen zijn in 2014 marktconform. Dit geldt zowel voor de snipper-

36

groenprijzen als voor grondprijzen in de grondexploitaties.


Rekening 2013

12.084 1.194 10.890

Begroting 2014 incl.wijz. 13.658 985 12.673

Rekening 2014

12.662 811 11.851

37

Financiële analyse Algemeen Op grond van artikel 28 van de BBV moet in de toelichting op het jaarverslag een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de rekening worden gemaakt. In de financiële voor- en najaarsrapportage is al op de aanwezige of verwachte verschillen ingegaan. Aanpassingen in de loop van het jaar zijn aan de primaire begroting toegevoegd. Ook zijn in deze toelichting ingevolge lid 3 van genoemd artikel de incidentele lasten en baten meegenomen. In de financiële verordening artikel 212 is voor wat betreft de voor- en najaarsrapportage bepaald dat verschillen van meer dan € 25.000 worden toegelicht. In aansluiting hierop wordt voor de toelichting op de verschillende programma’s dezelfde gedragslijn aangehouden.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Samenvattende verklaring van de verschillen tussen de begrotings- en rekeningcijfers per programma Bestuur en dienstverlening Veiligheid Verkeer & vervoer en openbare ruimte Werk en inkomen Jeugd, jongeren en gezin Sport en cultuur, recreatie en landschap Maatschappelijke ondersteuning Milieu Ruimte en wonen Uitkomen met onze inkomsten Voordelig saldo 2014

Voordeel

Nadeel

50.277 108.803 2.433 78.394 14.307 69.047 144.094 13.771 345.749 609.222 824.442 611.655 212.787

Reserveringen Ook al heeft een toevoeging of een onttrekking aan een reserve betrekking op één van de programma’s 1 tot en met 9, de mutatie vindt volgens het BBV plaats op programma 10. Een voorbeeld is het budget voor organisatieontwikkeling op programma 1. Het niet gebruikte budget leidt tot een voordeel op programma 1 van € 37.000. Een bedrag van € 11.000 wordt echter overgeheveld naar 2015, zodat er per saldo sprake is van een voordeel van € 26.000. Die overheveling vindt echter plaats via programma 10, zodat we daar een nadeel zien. Hetzelfde geldt echter voor meerdere posten zodat een deel van het saldo op programma 10 van de reserveringen uit verschillende toevoegingen en onttrekkingen aan reserves bestaat. Programma 1 Bestuur en dienstverlening Het voordelige saldo op dit programma bedraagt € 50.000. De specificatie hiervan volgt hieronder en bestaat uit verschillende voordelen en één groot nadeel van € 99.000. Dit nadeel is het gevolg van het feit dat wegens ambtelijke inzet € 99.000 minder kon worden toegerekend aan investeringen. Bij het opstellen van de begroting is er van uit gegaan dat € 168.000 kon worden toegerekend, maar door een beperkt aantal investeringen bleek dit niet haalbaar en kon slechts € 69.000 worden toegerekend. Omdat dit een structurele zaak is, is in de meerjarenbegroting al wel rekening gehouden met een gefaseerde afbouw. Een van de voordelen is dat momenteel geen bijdrage betaald hoeft te worden aan het ABP voor medewerkers die vervroegd uit zijn getreden. Tenslotte is voor een bedrag van € 41.000 aan de voorziening wachtgelden onttrokken. Voor de organisatieontwikkeling was € 56.038 uitgetrokken, inclusief een bedrag van € 11.038 wat was overgeheveld van 2013. Er is ongeveer € 19.000 gebruikt, zodat er sprake is van een voordeel van € 37.000. Hiervan wordt genoemde € 11.038 opnieuw overgeheveld, zodat het uiteindelijke voordeel per saldo € 26.000 bedraagt.

38

Voordeel 1 2 3 4 5 6 7

Lagere doorberekening salarissen aan investeringen Kosten ABP wegens voormalig personeel Onttrekking aan voorziening wachtgeld Secretarieleges Lagere kosten organisatieontwikkeling Lagere uitgaven basisvoorzieningen Saldo overige posten Totaal (voordeel)

Nadeel 99.000

29.000 41.000 20.000 37.000 27.000 5.000 154.000

104.000

Programma 2 Veiligheid Dit programma geeft ten opzichte van de raming een voordeel te zien van € 109.000, waarvan een groot gedeelte te verklaren valt uit de kadernota veiligheid en handhaving. Het budget voor handhaving 2014 was € 52.000 welke bedrag werd verhoogd met een van 2013 overgeheveld bedrag van € 38.000. Uiteindelijk is € 41.000 uitgegeven, zodat er op dit onderdeel een voordeel ontstond van € 49.000. Daarnaast werd een bedrag van € 20.000 ontvangen wegens niet geraamde dwangsommen en leges, daarmee het voordeel op veiligheid en handhaving op € 68.000 brengend. Van het niet gebruikte deel voor handhaving wordt een bedrag van € 32.018 overgeheveld naar 2015. De reservering, in boekhoudkundig opzicht een nadeel, loopt echter via programma 10, zoals al gezegd onder de inleiding Het genoemde nadeel van € 24.000 heeft betrekking op niet geraamde kosten van overhead, een afspraak tussen Geldermalsen en Lingewaal die te maken heeft met de regionalisering. Dit is een aflopende regeling. Het voordeel op de brandweerkazernes is een gevolg van de overdracht in december 2013 aan de Veiligheidsregio. Door de ontwikkeling van de rente kon de VRGZ aanzienlijke lagere kapitaallasten doorberekenen. Voordeel 1 2 3 4 5

Regionale brandweer Brandweerkazernes Rampenbestrijding en veiligheid Veiligheid en handhaving uitvoering Kadernota Saldo overige posten Totaal (voordeel)

Nadeel 24.000

31.000 29.000 68.000 5.000 133.000

24.000

Programma 3 Verkeer & vervoer en openbare ruimte Het nadeel op dit programma bedraagt € 2.000 volgens de hieronder volgende specificatie.

1 2 3

Lagere uitgaven regiotaxi Per saldo hogere uitgaven onderhoud wegen en uitgaven verkeersmaatregelen Hogere uitgaven eigendommen Saldo (nadeel)

Voordeel 21.000

Nadeel 16.000 7.000

21.000

23.000

Programma 4 Werk en inkomen Het saldo van dit programma bedraagt € 78.000 voordelig, zie de specificatie hieronder. bijstandsverlening Wat betreft de WWB zijn we er in de begroting 2014 van uitgegaan dat we op rijksbijdrage € 47.000 moesten bijleggen. De RSD is met zijn totale uitgaven binnen de rijksbijdrage gebleven, zodat volstaan kon worden met het doorsluizen van de rijksbijdrage die we over 2014 hebben ontvangen.

39

Dat betekent dus in onze jaarrekening een meevaller van € 47.000. Door een subsidie en meevallende kosten van de cofinanciering “Betrekken lokaal” kon ook nog een voordeel worden behaald waardoor het totaal op de kosten van bijstandsverlening op € 67.000 uitkwam. Een deel hiervan (€ 9.600) wordt echter via programma 10 overgeheveld. In de bestuursrapportage van de RSD van eind 2014 werd al aangekondigd dat we waarschijnlijk niet uit kwamen met ons budget van € 110.000 voor bijzondere bijstand. En dat is inderdaad niet het geval. De kosten komen op ruim € 132.000. Dat betekent dus een nadeel van € 22.000. In de jaren voor 2014 bleven we steeds onder de € 100.000, maar de stijging van de kosten van de “zorg” bleek gemeentebreed aanzienlijk gestegen. De uitgaven van het participatiebudget, het educatiebudget en de apparaatskosten blijven binnen de begroting, dan wel ze worden gedekt uit een reserve.

1 2 3 4

Kosten bijstandsverlening Bijzondere bijstand BTW-voordeel via RSD Saldo overige posten Saldo (voordeel)

Voordeel 67.000

Nadeel 22.000

24.000 9.000 100.000

22.000

Programma 5 Jeugd, jongeren en gezin Het saldo van dit programma is € 14.000 voordeliger dan geraamd. De specificatie staat hieronder vermeld. Meest opvallende tegenvaller is het leerlingenvervoer. De kosten hiervan zijn lastig te voorspellen en kunnen door incidenten worden beïnvloed. In 2014 is € 329.000 uitgegeven, terwijl € 294.000 was geraamd.

1 2 3 4 5

Lagere uitgaven gymlokalen Leerlingenvervoer Lagere uitgaven onderwijs Decentralisatie jeugdzorg (wordt overgeheveld naar 2015) Overige posten Saldo (voordeel)

Voordeel 13.000

Nadeel 35.000

15.000 14.000 7.000 49.000

35.000

Programma 6 Sport en cultuur, recreatie en landschap Het voordeel op dit programma is € 69.000. Op 26 juli 2014 (en administratief geregeld via de najaarsnota) heeft de raad € 25.000 beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar bibliotheekvoorzieningen. Bij nader inzien blijkt dit niet nodig. Ook de beschikking over de algemene reserve (op programma 10) is daardoor niet nodig. Op de genoemde overhevelingen van 2013 naar 2014 zijn geen uitgaven gedaan en deze bedragen worden nu via programma 10 opnieuw overgeheveld.

1 2 3 4

Bibliotheek Waterlinie (overheveling van 2013 naar 2015) Sportvelden (overheveling onderhoud van 2013 naar 2015) Saldo diverse posten Saldo (voordeel)

Voordeel 25.000 20.000 10.000 14.000

Nadeel

69.000

40

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning Dit programma geeft een voordeel te zien van € 144.000. Hieronder volgen de meest in het oog springende afwijkingen ten opzichte van de begroting. Voordeel 1 2 3 4 5

Per saldo lagere uitgaven WMO. Het saldo blijft volgens het besluit bij de najaarsnota 2014 in het resultaat van de jaarrekening Hogere uitgaven begraafplaatsen voor onderhoud Opbrengst begraafrechten Openbare gezondheidszorg Overige Saldo (voordeel)

Nadeel

128.000 26.000 38.000 8.000 4.000 174.000

30.000

Programma 8 Milieu Op dit programma is ten opzichte van de raming een voordeel van € 14.000 gerealiseerd. Voordeel 1 2

Subsidie van het Afvalfonds voor het project zwerfafval. Budget voor uitgaven komt terug in de Voorjaarsnota 2015. Saldo overige posten Saldo (voordeel)

Nadeel

26.000 12.000 26.000

12.000

Programma 9 Ruimte en wonen Dit programma geeft ten opzichte van de laatste raming een voordeel te zien van € 346.000. In 2014 werden meerdere anterieure overeenkomsten gesloten waardoor een meevaller ontstond van € 28.000. De raming wegens leges voor omgevingsvergunningen was tussentijds al een keer bijgesteld van € 255.000 naar € 155.000, maar de uiteindelijke opbrengst bedroeg € 181.000. In het project Hoge Land is voor 2014 een winstneming genomen van € 320.000. De voorziening ter afdekking risico’s plan Herwijnen Oost, bleek onvoldoende en is verhoogd met € 35.000.

1 2 3 4 5

Opbrengst anterieure overeenkomsten Hogere opbrengst leges omgevingsvergunningen Winstneming De Hoge Land III Voorziening ter afdekking risico’s plan Herwijnen Oost Saldo overige posten Saldo (voordeel)

Voordeel 28.000 26.000 320.000

Nadeel

35.000 7.000 381.000

35.000

Programma 10 Uitkomen met onze inkomsten Het nadeel op dit programma is € 609.000. Dit saldo is in ruime mate beïnvloed door een aantal administratieve correcties die hun oorzaak vinden in de overige 9 programma’s. De meevallende opbrengst van de algemene uitkering heeft te maken met achteraf meevallende maatstaven (onder andere bijstandsontvangers, lage inkomens en klantenpotentieel) en een positieve bijstelling van de uitkeringsfactor. Ook vond een aanvullende uitkering plaats over voorgaande jaren van bijna € 80.000. Mede als gevolg van gerealiseerde nieuwbouw steeg de ozb-opbrengst, terwijl ook de toeristenbelasting ruim € 6.000 meer opleverde.

41

1 2 3 4 5

6

7 8

Algemene uitkering OZB, toeristenbelasting en kosten BSR Bibliotheek (zie programma 6) Toevoeging aan de voorziening onderhoud gebouwen is in de rekening per kostenplaats verwerkt. Per saldo lagere doorberekening aan kostenplaatsen Incidenteel nieuw beleid, zie bladzijde 41 programmabegroting 2014. De beschikbaar gestelde budgetten bij de begroting worden op de verschillende programma’s verwerkt en het totaal wordt rechtstreeks uit de Algemene Reserve onttrokken en komen volgens de voorschriften op programma 10. Bij het opstellen van de jaarrekening maken de gerealiseerde uitgaven onderdeel uit van het resultaat. Door het verantwoorden van rentetoekenningen en afschrijvingen aan andere kostenplaatsen is er een nadeel op dit programma. Saldo overige posten Saldo (nadeel)

Voordeel 238.000 54.000

Nadeel

25.000 60.000 199.000

345.000

322.000 70.000 352.000

961.000

42

Stand van zaken taken uit het collegeprogramma 2014 Programma 1: Bestuur en dienstverlening 1. Het Manifest van Lingewaal Voorgenomen actie 2014 Na vier jaren werken met Het Manifest kan een verdere aanscherping van begrippen en definities nodig zijn. In 2014 evalueren we Het Manifest van Lingewaal en de uitvoeringsagenda op dit punt. In deze evaluatie wordt de ondersteunende en faciliterende rol van de gemeente bezien, zonder de koers van het Manifest drastisch te wijzigen.

Stand van zaken realisatie per 31-12-2014 Voor de voortgang op de verschillende pilotprojecten wordt verwezen naar de betreffende programma’s. Conform het collegeprogramma 2014-2018 is een evaluatie van het Manifest opgesteld. Op basis van deze evaluatie zal in 2015 een addendum en erratum aan de raad ter vaststelling worden aangeboden en zal de uitvoeringsagenda worden geactualiseerd.

2. Intergemeentelijke samenwerking Wat gaan we ervoor doen?

Stand van zaken realisatie per 31-12-2014

In september 2014 wordt een besluit genomen over intergemeentelijke samenwerking. In de aanloop naar de besluitvorming zal een uitgebreide consultatie van burgers, ondernemers en maatschappelijk middenveld plaatsvinden

Over de bestuurlijke toekomst van Lingewaal heeft in 2014 een uitgebreide consultatie van burgers, bedrijven en maatschappelijk middenveld plaatsgevonden. Vervolgens zijn er verdiepende gesprekken gevoerd met enerzijds de colleges van Leerdam, Zederik en Vianen en anderzijds de colleges van Geldermalsen en Neerijnen. Op 25 november 2014 heeft de raad besloten de gesprekken met de gemeenten Neerijnen en Geldermalsen over verdergaande ambtelijke samenwerking voort te zetten.

Burgerparticipatie Wat gaan we ervoor doen? Wij stimuleren burgerinitiatieven en stellen voor elke kern per jaar € 10.000 beschikbaar. Voor de toekenning van dit budget worden criteria opgesteld. Gereed 31-12-2014. Geen verordening maar criteria als beleidsstuk. Beleid door/naar raad.

Stand van zaken realisatie per 31-12-2014 Er is een verordening Kernenbudget opgesteld waarin de criteria zijn opgenomen om in aanmerking te komen voor een bijdrage voor een burgerinitiatief. Vanaf 1-1-2015 kan er aanspraak gemaakt worden op het budget van € 10.000 per kern. Via diverse kanalen is dit naar onze inwoners gecommuniceerd.

43

Versterken van de communicatie Wat gaan we ervoor doen?


We maken een communicatiebeleidsplan waarin de PR van onze gemeente nadrukkelijke een plaats krijgt.

De verbeterpunten in het rapport “Verbeteren van de interne en externe communicatie” zijn geïmplementeerd. Alle verbeteracties zijn uitgevoerd met uitzondering van een communicatie-beleidsplan. Na een amendement bij de perspectiefnota 2015 wordt in samenspraak met een raadswerkgroep een communicatie visie opgesteld. Hieruit volgt het communicatie-beleidsplan dat vastgesteld kan worden in 2015.

Zie motie in de raad van 26 juni 2014. In het presidium van 22 augustus bespreken wie deelneemt vanuit de raad. Daarna werkgroep instellen. Opdrachtformulering gereed begin oktober 2014. Loopt door in 2015. Personeel & organisatie Wat gaan we ervoor doen? Bedrijfsvoering processen zoals Planning & Control, kwaliteitszorg, ICT, P & O beleid, worden versterkt om de organisatie voor de toekomst in positie te brengen.

Stand van zaken realisatie per 31-12-2014 Met name het taakveld ICT is doorgelicht en zijn aanpassingen doorgevoerd om de ICT-infrastructuur meer toekomstbestendig te maken. De projecten uit het Plan van Aanpak Organisatieontwikkeling zijn afgerond. Daarnaast blijft organisatieontwikkeling een voortdurende aangelegenheid. Zo is in 2014 een aanvang gemaakt voor verdere doorontwikkeling van Planning&Control en is een project Inkoop gestart.

Programma 2: Veiligheid Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving Wat gaan we ervoor doen?


Er zal een nieuw integraal meerjarenbeleid 20152018 worden ontwikkeld. Voor 31-12-2014 in B&W.

Het Omgevingsbeleidsplan is op 16 december 2014 door het college vastgesteld en ter kennisname aan de raad gestuurd.

Evaluatie en het vervolg bepalen, inzake toezicht en handhaving van de Drank- en horecawetgeving. Voor 31-12-2014 in B&W.

Gelet op de korte periode van uitvoering in 2014 is besloten de samenwerking met de AVRI voort te zetten in 2015. Rondom mei / juni wordt een evaluatie voorzien.

44

Programma 3: Verkeer & vervoer en openbare ruimte Beheerplannen Wat gaan we ervoor doen? We actualiseren de bestaande beheerplannen voor de volgende taakvelden: - Gebouwen, raad 11-12-2014 - Groen, raad 26-6-2014 - Elementverharding, raad 11-12-2014 - Asfaltverharding, raad 11-12-2014

Stand van zaken realisatie per 31-12-2014 Gebouwenbeheerplan is 11-9-2014 vastgesteld. Groenbeheerplan is 6-3-2014 vastgesteld. Wegenbeerplaan (asfalt en elementverharding voortaan in één plan) komt in de raad van juli 2015.

Verkeersveiligheid en onderhoud wegen Wat gaan we ervoor doen? De wegbermen in het buitengebied verbeteren. Hierbij gaat het om de volgende wegen of weggedeelten: - Nieuwesteeg (A15-Lingedijk)

Stand van zaken realisatie per 31-12-2014 Project gereed.

Begraafplaatsen Wat gaan we ervoor doen? De hoofdpaden (grind) op de actieve begraafplaatsen vervangen door asfalt waardoor de toegankelijkheid verbetert en de onderhoudsfrequentie wordt verlaagd. De komende periode zal op de volgende paden de verharding vervangen worden door asfalt: - Begraafplaats Herwijnen (toegangspad vanaf Schoutensteeg)

Stand van zaken realisatie per 31-12-2014 Project gereed.

Programma 4: Werk en inkomen Bedrijventerreinen Wat gaan we ervoor doen? We stellen een nieuw bestemmingsplan op voor De Oven in Asperen, zodat dit terrein een toekomstgerichte bestemming krijgt, zodat daarmee tevens wordt bereikt dat de verkeersoverlast in de Nieuwstraat beperkt wordt.

Stand van zaken realisatie per 31-12-2014 Voorbereidende werkzaamheden voor bestemmingsplanwijziging gestart. Transformatie bleek niet haalbaar. Het eerder vastgestelde plan van aanpak wordt daarom geactualiseerd na besluitvorming in de raad van mei 2015. In overleg met de raad hebben enkele andere acties plaatsgevonden. Voortgang wordt aan de raad kenbaar gemaakt in april of mei 2015.

45

Contacten met bedrijven Wat gaan we ervoor doen? Opdrachtformulering in 2014 middels projectvoorstel via MT voor 31-12-2014 college.

Stand van zaken realisatie per 31-12-2014 In verband met zwangerschap van de beleidsadviseur bestuurszaken en vanwege een consultatie ronde langs de bedrijven is dit doorgeschoven naar het eerste kwartaal 2016.

Wie kan werkt mee, wie echt niet kan wordt ondersteund! Wat gaan we ervoor doen?


Wie niet kan werken of wie geen werk heeft, bieden we binnen de persoonlijke mogelijkheden geschikte activiteiten.

Er is een werkgroep geformeerd die onder voorzitterschap van de gemeentesecretaris van Molenwaard een voorstel maakt over de inzet van het nog vrij te besteden deel (€ 1,3 miljoen). Voorstel is in oktober 2014 aangeboden aan de Unie van Besturen die uiteindelijk een besluit neemt over de inzet. Het besluit is genomen. In 2014 zijn door Welzijn Lingewaal in totaliteit 30 Lingewaalse cliënten van de RSD met een grote afstand tot de arbeidsmarkt benaderd. Met 20 van deze mensen heeft een gesprek plaatsgevonden. Van deze 20 zijn er 13 bemiddeld naar vrijwilligerswerk. Al deze mensen hebben hun eigen verhaal, waar ook weer ander ‘werk’ uit voortkomt. Vaak meervoudige problematiek aan de orde. Kracht van deze aanpak is de persoonlijke benadering en uitgaan van wat men kan en zou willen. Op 06-01-2015 heeft het college kennis genomen van de evaluatie van het project Samen aan de slag. Project wordt in 2015 voortgezet, zie programma 4, onderdeel 4 programmabegroting 2015: “Het project ‘Samen aan de Slag’ voortzetten” In het eerste halfjaar 2015 wordt in afstemming met de RSD bepaald op welke wijze we dit project / deze aanpak op een structurele wijze kunnen borgen. Is in februari jl. reeds besproken in de projectgroep. De subsidie is toegekend, totaal € 8.750 (voor 7 trajecten). We willen deze subsidie koppelen aan de pilot Samen = Meer (Samen aan de slag). In 2014 is het niet gelukt om subsidietraject in te zetten. Vanuit Lingewaal ontvangen 6 jongeren een uitkering van de RSD waarvan er slechts 2 bemiddelbaar zijn naar de arbeidsmarkt. Aangegeven bij de provincie dat werven van jongeren lastiger is dan verwacht. 2015 is de inzet gericht op communicatie via social media (kanalen van Welzijn Lingewaal benutten) en het actief benaderen van werkgevers (o.a. via IVL die in de projectgroep Samen aan de slag is vertegenwoordigd).

De brede welzijnsorganisatie wordt actief betrokken bij de participatie van inwoners met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Dit en het volgende actiepunt worden in samenhang opgepakt. Welzijn Lingewaal ontvangt in 2014 extra budget om deze cliëntgroep te benaderen en activeren.

De pilot Samen = Meer (Lingewaalse project om het lokale bedrijfsleven actief te betrekken bij participatie) evalueren we en willen we bij positief resultaat in de toekomst continueren.

Als de subsidie bestrijding Jeugdwerkloosheid van provincie Gelderland wordt toegekend, steken we in op trajecten gericht op toetreding op de arbeidsmarkt waarbij de voorkeur uitgaat naar trajecten binnen de gemeentegrenzen.

Traject loopt door in 2015.

46

Programma 5: Jeugd, jongeren en gezin Peuterwerk en kinderopvang Wat gaan we ervoor doen? Het peuterwerk wordt omgevormd naar peuteropvang.

Stand van zaken realisatie per 31-12-2014 Voor deze doelstelling wordt het budget met ingang van 2015 teruggebracht naar € 100.000 en m.i.v. 2016 naar € 80.000. Inmiddels zijn afspraken gemaakt met de peuteropvang-aanbieders en wordt de nieuwe opvangvorm met ingang van 2015 in de praktijk gebracht. College heeft hier op 10-06-2014 een besluit over genomen. Aanbieders zijn op de hoogte van nieuwe wijze van subsidieberekening. Per 1 januari 2015 werken 4 peuterspeelzalen (Asperen, Herwijnen, Heukelum en Vuren) als peuteropvang. In verband met landelijke ontwikkelingen ligt het in de lijn der verwachting dat e ook de 5 (Spijkse) peuterspeelzaal als peuteropvang gaat werken. De (financiële) gevolgen van de overgang van peuterwerk naar peuteropvang zijn verwerkt in de meerjarenbegroting.

Programma 6: Sport, kunst, cultuur, recreatie en landschap Sportverenigingen

Wat gaan we ervoor doen? In 2013 zijn de subsidies voor sportverenigingen die daarvoor in aanmerking komen met 25% verminderd. Wij vinden dat de bodem is bereikt en dat deze subsidies in deze collegeperiode niet verder omlaag moeten.

Stand van zaken realisatie per 31-12-2014 Is al doorgevoerd.

Sportaccommodaties/velden



We ondersteunen verenigingen om een juist evenwicht te brengen in kosten en mogelijkheden (bijvoorbeeld met leningen).

Eerste raadsvoorstel is behandeld in de raad van 5 maart 2015.

Per individuele sportvereniging gaan we op basis van door de vereniging ingediende plannen (business case) na, waar zich knelpunten bevinden in de kwaliteit van gebouwen en velden. Op basis hiervan gaan we de gemeenteraad voorstellen presenteren.

Er zijn individuele gesprekken geweest met clusters van sportverenigingen. Hieruit is een beeld ontstaan van de wensen en (dringende) behoeften. Als het mogelijk wordt om de verenigingen te faciliteren met leningen (onder gunstige voorwaarden) wordt aan de hand van een prioriteitstelling aanvragen aan de raad voorgelegd.

47

Landschap/Nieuwe Hollandse Waterlinie (koppeling sociaal domein/onderwijs)



Onderhoud van groen binnen de NHW door Avelingen Groep.

Geofort heeft tot 01-01-2015 contracten met Avelingen Groep.

Geofort heeft contract met Avelingen voor onderhoud. Loopt tot 01-01-2015 met cofinanciering van de provincie via het Regiocontract.

Het ROC Rivor is een pilot gestart om met studenten de Nissenhut bij fort Asperen te restaureren en hier tevens een tentoonstelling in te maken. Deze pilot maakt onderdeel uit van de oprichting van een Leerwerkbedrijf Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit Leerwerkbedrijf kan een belangrijke bijdrage leveren aan het beheer en onderhoud van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De leden van het Pact van Loevestein hebben een adhesieverklaring ondertekend waarmee zij commitment geven aan dit initiatief. In het najaar van 2014 heeft de Avelingengroep met arbeidsgehandicapten (SW-inzet i.c.m. werkleer traject met voorbereiding tot re-integratie arbeidsmarkt) ) uit Regio Rivierenland maaiproeven uitgevoerd bij de Batterijopstelplaats Zuiderlingedijk.

Wat gaan we ervoor doen? Uitvoering project ontbrekende schakels binnen wandelpad NHW.

Stand van zaken realisatie per 31-12-2014 Project is nog in de voorbereiding. Voor het pad bij het waterliniepanorama, is er een koppeling gelegd met het Klompenpad.

Toerisme en recreatie (koppeling met economie)



Economische groei bevorderen door in Regioverband te investeren in recreatie en toerisme. We realiseren een Klompenpad in het buitengebied met een verbinding aan een huidige wandelroute en langs horecagelegenheden in het groene landschap.

Dit is een regionaal speerpunt. Acties worden vanuit de regio opgestart.

Faciliterende rol bieden aan de toeristische werkgroep voor het aantrekken van toeristen en recreanten.

Er zijn twee (recreatieve-) ondernemersbijeenkomsten georganiseerd in het gemeentehuis. Wethouder Bel was hierbij aanwezig, te samen met ambtelijke ondersteuning. Vanuit deze bijeenkomsten is het idee ontstaan een kaart te ontwikkelen met al deze ondernemers erop. Geofort neemt de lead, Lingewaal ondersteunt waar mogelijk/gewenst. In het laatste kwartaal 2014 is nog een bijeenkomt voor recreatieve ondernemers georganiseerd.

Klompenpad wordt voorbereid. In 2015 worden afrondende gesprekken gevoerd met grondeigenaren. Medewerking is wisselend en leidt tot bijstelling van de route. Openstelling wordt verwacht in de 2e helft van 2015.

48

Bibliotheekwerk



We realiseren m.i.v. 2015-2016 met maatschappelijke partners voor de manifestdoelgroepen een bibliotheekvoorziening in bestaande voorzieningen en hanteren hierbij een richtbedrag van € 50.000 per jaar. Hier is onlosmakelijk aan verbonden dat de huidige overeenkomst met Bibliotheek Rivierenland in 2014 wordt beëindigd. Raad 26 juni. Door de raad een amendement ingediend.

Nieuw voorstel (naar aanleiding van amendement) is geagendeerd voor 6 november 2014. Uitgangspunt zoals omschreven onder ‘wat gaan we ervoor doen?’ is hierbij leidend. In december 2014 ingestemd met het nieuwe convenant.

Programma 7: Maatschappelijke ondersteuning Decentralisaties

Wat gaan we ervoor doen? Gemeenten worden op basis van de Wmo verplicht de bestaande meldpunten voor kindermishandeling en huiselijk geweld samen te voegen tot één meldpunt.

Stand van zaken realisatie per 31-12-2014 Is gerealiseerd.

Ontwikkeling sociale wijkteams

Wat gaan we ervoor doen? Om signalen vroegtijdig op te kunnen pakken willen we toegroeien naar een sociaal team naast het al gestarte gebiedsteam Jeugd.

Stand van zaken realisatie per 31-12-2014 Sociaal Team Lingewaal is operationeel.

Zorg

Wat gaan we ervoor doen? Ontwikkelen van algemene voorzieningen waardoor de druk individuele voorzieningen afneemt. Bij deze ontwikkeling wordt de brede welzijnorganisatie betrokken.

Stand van zaken realisatie per 31-12-2014 Dit is een doorlopend proces. De aandacht ervoor is verankerd in het prestatieplan met Welzijn Lingewaal.

Mensen wonen zo lang mogelijk zelfstandig



We faciliteren dat thuis wonen zo lang mogelijk gegarandeerd kan worden voor ouderen en andere doelgroepen (lichte handicap). De regels voor mantelzorg worden verruimd..

De raad is per brief in december op de hoogte gebracht over de ontwikkelingen in het Besluit omgevingsrecht (Bor). Hierdoor is vergunningvrij bouwen in het geval van mantelzorg in vele gevallen toegestaan.

49

Programma 8: Milieu Milieubeleid ontwikkelen en actueel houden

Wat gaan we ervoor doen? We maken een nieuwe kadernota Milieu.

Stand van zaken realisatie per 31-12-2014 In 2014 is gewerkt aan de nieuwe kadernota milieu. Deze is op 5 maart 2015 aan de raad aangeboden.

Duurzame energie in de gemeente en in de eigen organisatie



We verankeren duurzaamheid nadrukkelijker in alle aspecten van de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Waar mogelijk verankeren we duurzaamheid in alle onderdelen van de gemeentelijke bedrijfsvoering. Denk hierbij aan verlichting, bouwen (MFA en BS Herwijnen)

Samen met de provincie wordt gekeken naar geschikte plaatsen voor windmolens binnen de gemeente. Tevens wordt gekeken of er draagvlak is voor deze windmolens.

Haalbaarheidsonderzoek is niet uitgevoerd, omdat de raad besloten heeft geen windmolens te willen plaatsen in Lingewaal.

50

De paragrafen Inleiding Het Besluit Begroting Verantwoording regelt onder andere de eisen die gesteld worden aan de programmabegroting en de bijbehorende paragrafen. De paragrafen zijn belangrijke bouwstenen voor het beleid dat is uitgewerkt in de diverse programma’s. De gemeente is verplicht de volgende paragrafen te maken: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Grondbeleid Verbonden partijen

51

Lokale heffingen Inleiding Deze paragraaf geeft op hoofdlijnen een overzicht van de diverse lokale heffingen en belastingen. Hiermee ontstaat inzicht in de lokale lastendruk. Overzicht van de lokale heffingen Onderstaande tabel geeft weer welke opbrengsten uit lokale heffingen zijn geraamd en gerealiseerd als dekkingsmiddelen in 2014. Belastingen/rechten

Oorspronkelijke raming

Raming na wijziging

Gerealiseerd

Onroerendezaakbelastingen

1.929.000

1.989.000

2.042.000

Rioolrechten

1.120.000

1.120.000

1.181.000

255.000

155.000

181.000

37.500

37.500

44.000

Secretarieleges

230.000

180.000

207.000

Lijkbezorgingsrechten

170.000

108.000

146.000

3.741.500

3.589.500

3.801.000

Bouwleges Toeristenbelasting

Totaal

2.500

2.000

1.500

onroerendezaakbelastingen rioolrechten bouwleges toeristenbelasting secretarieleges lijkbezorgingsrechten

1.000

500

0

Het merendeel van de lokale inkomsten in 2014 bestaat uit de onroerendezaakbelastingen (54%) en rioolrechten (31%)

52

Lastendruk De gemiddelde WOZ-waarde voor een woning bedroeg in 2014 ongeveer € 260.000. Bij een WOZ-waarde van € 260.000 en een waterverbruik van minder dan 300 m³ kreeg de eigenaarbewoner van een woning in 2014 de volgende aanslag van de gemeente Lingewaal. Ozb eigenaarsgedeelte € 260.000 * 0,113% Rioolrecht Totaal

€ 293,-264,-€ 557,--

Een huurder van een woning ontving alleen een aanslag rioolrecht. Aan de hand van een onderzoek van het instituut Coelo is onderstaand overzicht opgesteld. Het betreft de gemeentelijke woonlasten van een meerpersoonshuishouden met een eigen woning en omvat de OZB, het rioolrecht en het reinigingsrecht. Ook is aangegeven het rangnummer, waarbij 1 de goedkoopste gemeente van Nederland is. Naam gemeente

Bedrag 2012

Rangnummer

Bedrag 2013

Rangnummer

Bedrag 2014

Rangnummer

612 720 751 746 735 806 833 676 684

63 269 322 313 294 383 401 262 183

619 727 749 760 759 813 842 747 779

57 255 292 309 306 374 393 288 339

604 703 729 750 762 811 824 824 857

35 178 232 275 299 359 368 368 387

Tiel Culemborg Maasdriel Buren Lingewaal Neder-Betuwe Neerijnen Zaltbommel Geldermalsen

Ook aan Coelo ontleend is het volgende overzicht van de tarieven over 2014. Soort OZB eigenaar woning OZB niet-woning (eigenaar en gebruiker) Reinigingsheffing

Gemiddeld 0.1184 0.4143

Lingewaal 0.1130 0.3970

261,00

196,00 gemiddeld

Rioolrecht *) Uittreksel GBA Rijbewijs Hondenbelasting *) *) wordt niet overal geheven

186,00 10,30 38,22 61,59

264,00 9,90 38,50 0,00

Onroerendezaakbelastingen De onroerendezaakbelasting (OZB) genereert de hoogste belastingopbrengst. De OZB kan gesplitst worden in een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting. De gemeente bepaalt het bedrag dat de belastingplichtigen moeten betalen op basis van de waarde van de onroerende zaak. De waarderingsgrondslagen werden aanvankelijk voor een periode van vier jaar vastgesteld. Sinds 2007 wordt de WOZ-waarde jaarlijks bepaald. De totale WOZ-waarde per 1 januari 2014 (naar de prijspeildatum 1 januari 2013) bedraagt: Woningen Niet-woningen eigenaren Niet-woningen gebruikers

€ 1.130.000.000 € 193.000.000 € 151.000.000 *)

4.361 woningen/ € 260.000 gemiddeld 472 panden/ € 408.000 gemiddeld

*) lager in verband met vrijstelling woongedeelten in niet-woningen voor wat gebruikersgedeelte betreft

53

De OZB-tarieven van de woningen zijn in 2009 ten opzichte van 2008 gewijzigd van een bedrag per eenheid van € 2.500, in een percentage van de WOZ-waarde. Vanaf 2006 zijn de gebruikers van woningen vrijgesteld en betalen alleen de gebruikers van nietwoningen nog OZB (uiteraard naast het eigenarengedeelte voor woningen en niet-woningen). Afvalstoffenheffing / Reinigingsheffing Lingewaal neemt deel aan een samenwerkingsverband met betrekking tot de inzameling van het huishoudelijk afval. De tarieven worden door het algemeen bestuur van de Regio Rivierenland vastgesteld. De kosten worden gedekt door deze tarieven. Tot en met 2013 werd een vast bedrag gehanteerd, ongeacht het aantal ledigingen. Voor 2013 was dat bedrag € 213,--. In 2014 is een geheel nieuw belastingsysteem ingevoerd. Om het gescheiden inzamelen te stimuleren, GSL (goed scheiden loont).Daarbij is sprake van een vast bedrag wat verhoogd wordt met het aantal keer dat afval wordt aangeboden. De tarieven 2014 luidden als volgt: Vast bedrag per grijze restafvalcontainer Variabel: aanbieden van een 240 liter restafvalcontainer aanbieden van een 140 liter restafvalcontainer

€ 109,-€ 6,-€ 3,50

Daarnaast was een opslag verschuldigd van € 2,86 voor het weghalen van zwerfvuil. De gemiddelde aanslag 2014 kwam neer op € 196,--. Rioolheffing De tarieven zijn afhankelijk van het waterverbruik. Voor de eerste 300 m³ werd in 2014 een tarief berekend van € 264,--. Bij een hoger verbruik wordt een tarief berekend aan de hand van een staffel. Omdat weinig huishoudens over de drempel van 300 m³ komen, is de tariefdifferentiatie in de praktijk alleen voor de bedrijven van toepassing. Leges De crisis heeft ook invloed op de af te geven omgevingsvergunningen en daardoor op de legesopbrengsten voor bouwleges. Bedroeg de opbrengst een aantal jaren geleden nog meer dan € 3 ton, in 2013 bedroeg deze uiteindelijk € 120.000. In 2014 kwam de opbrengst uit op € 181.000. Aanvankelijk was op basis van de opbrengsten van de jaren daarvoor in 2014 nog op € 250.000,-geraamd, maar via een tussenrapportage was deze raming teruggebracht naar € 150.000. De secretarieleges daalden van € 189.000 in 2011 naar € 175.000 in 2012 en € 164.000 in 2013. In 2014 was weer een stijging te zien, namelijk naar € 207.000. De tarieven worden jaarlijks met de inflatie verhoogd. Begrafenisrechten. In de raadsvergadering van 5 juli 2012 is een toekomstvisie begraafplaatsenbeleid vastgesteld. Met dit nieuwe beleid wordt gekozen voor actief en consequent begraafplaatsenbeleid en gestreefd naar 100% kostendekkendheid van de exploitatie van de begraafplaatsen. Gelijktijdig zijn ook nieuwe tarieven vastgesteld. De leges voor een begrafenis bedroegen in 2014 € 860,-- (op werkdagen) en het recht op een graf voor twee personen voor een periode van 20 jaar bedroeg € 2.415,--. In 2013 werd € 142.00 ontvangen. De oorspronkelijke raming voor 2014 bedroeg € 170.000 en werd via de najaarsnota teruggebracht naar € 108.000. De uiteindelijke opbrengst bedroeg € 146.000. Kwijtscheldingsbeleid Huishoudens met een inkomen op minimumniveau komen in de gemeente Lingewaal in aanmerking voor kwijtschelding van lokale heffingen. Kwijtschelding wordt verleend op basis van 100% van de bijstandsnorm, waarbij tevens een vermogenstoets plaats heeft. Afhankelijk van de inkomens- en vermogenstoetsen worden de woonlasten voor minima geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden. Het aantal kwijtscheldingen 2014 bedroeg 129 waarbij het ging om een bedrag van € 32.582.

54

Weerstandsvermogen Aanleiding en Methode Jaarlijks inventariseren wij de risico’s die een mogelijke invloed hebben op onze bedrijfsvoering en beleidsrealisaties. Doelstelling van de risico inventarisatie is om de impact van de risico`s zoveel mogelijk te beperken en een goede beoordeling te maken van de vermogenspositie van onze gemeente. Door uitvoering te geven aan de “vier sporen aanpak” kiest de gemeente voor meer actieve maatschappelijke sturing. Ten behoeve hiervan zijn zowel uitgaven, inkomsten, reserves en voorzieningen in kaart gebracht. De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing vormt een aanvulling op deze vier punten. Inzicht in de actuele risico’s stelt de organisatie in staat om een nauwkeurige bepaling te maken van de benodigde financiële middelen mochten risico`s zich voordoen. Dit draagt bij aan een gezonde vermogenspositie op de korte en langere termijn. Het risicoprofiel is in februari 2015 geactualiseerd. Wij hebben ervoor gekozen om de belangrijkste risico’s qua financiële impact in kaart te brengen door middel van een korte scan van de organisatie. Hiertoe zijn interviews afgenomen met de vier afdelingshoofden. Tijdens deze interviews hebben de deelnemers de gelegenheid gekregen om het risicoprofiel van hun afdeling te actualiseren. Hierbij is zowel gesproken over schades uit het verleden als bedreigingen in de toekomst. De resultaten hiervan zijn aan de geïnterviewden teruggekoppeld en met akkoord bevestigd alvorens te zijn opgenomen in het risicoprofiel. Het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) heeft een ondersteunende rol vervuld bij het actualiseren van het risicoprofiel en het opstellen van de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Onderstaand wordt verslag gedaan van de resultaten van de actualisatie van het risicoprofiel. Op basis van dit risicoprofiel is vervolgens het weerstandsvermogen berekend.

Risicoprofiel In totaal zijn er 35 risico’s relevant bevonden voor de berekening van het weerstandsvermogen 2015. Met behulp van de risicokaart wordt inzichtelijk op welke wijze de risico’s zijn gespreid. Deze is in figuur 1 weergegeven. Figuur 1: Risicokaart Gemeente Lingewaal

55

De nummers in de risicokaart corresponderen met de aantallen risico’s die zich in het desbetreffende vak van de risicokaart bevinden. Daarmee wordt direct inzichtelijk hoe de risico’s verdeeld zijn over de groene, oranje en rode zone en welke risico’s de grootste financiële impact in zich dragen. Een risico dat in het groene gebied zit, vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van beleid en bedrijfsvoering. Een risico dat een score heeft die in het oranje gebied zit, vraagt om aandacht. Het risico vormt dan nog geen reëel gevaar voor de continuïteit, maar naarmate de tijd vordert, kan het risico wel een bedreiging gaan vormen. Het is dan ook aan te raden niet te lang te wachten met het nemen van beheersmaatregelen. Een risico dat een risicoscore heeft die in het rode gebied zit vereist directe aandacht om te voorkomen dat de continuïteit van de organisatie wordt bedreigd. Preventieve of reducerende maatregelen kunnen de kans of het gevolg terugbrengen naar een niveau dat een meer acceptabele waarde heeft. De algemene oriëntatie van te realiseren beheersmaatregelen kan worden afgeleid uit de verdeling van risico’s over de gebieden A, B en C. Zo betreffen de risico`s in vlak A vaak de projectrisico’s en de frequent voorkomende risico’s op het gebied van kapitaalintensieve beleidsterreinen. De risico’s in vlak B bevinden zich in het algemeen in de sfeer van bedrijfsprocessen, waarbinnen zich frequent kleine risico’s voordoen. Binnen vlak C bevinden zich risico’s die ook samenhangen met kapitaalintensieve beleidsterreinen, maar zich minder vaak voordoen. In onderstaand overzicht zijn de tien risico’s gepresenteerd die de hoogste bijdrage hebben aan de benodigde weerstandscapaciteit.

Risico

Tabel 1 Risico’s met de grootste financiële gevolgen Kans Gevolg

Invloed

Borgstelling Woningbouwvereniging Ideaal Wonen; valt onder huidige Woningcorporatie Kleurrijkwonen

1%

€ 29.494.000 20,57%

De bijdragen aan de Avelingen groep, RSD en de GGD zijn hoger dan geraamd

90%

€ 330.000 20,02%

Hogere uitgaven dan geraamd in nieuwe doelgroep Jeugd

50%

€ 440.000 14,9%

Hogere uitgaven dan geraamd in het kader van de WMO - AWBZ

50%

€ 200.000 6,8%

Hogere uitgaven dan geraamd in de doelgroep Participatiewet

50%

€ 200.000 6,75%

Lager dan geraamd accres algemene uitkering gemeentefonds

50%

€ 200.000 6,62%

Minder grote/meer kleine aanvragen voor omgevingsvergunningen 90%

€ 100.000 6,07%

Afwijken van het aanbestedingsbeleid of de aanbestedingsprocedure

10%

€ 500.000 3,4%

Beschikbaarheid ICT (infrastructuur of digitale informatie) niet toereikend

50%

€ 50.000 1,7%

Deelneming in energiebedrijf ENECO levert mogelijk een lagere dividenduitkering op dan geraamd

50%

€ 50.000 1,68%

Totaal grote risico's (maximaal gevolg)

€ 31.564.000

Overige risico's (maximaal gevolg)

€ 3.135.000

Totaal alle risico's (maximaal gevolg)

€ 34.699.000

56

Op basis van de ingevoerde risico’s is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 35 miljoen) ongewenst is. De risico’s zullen zich immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang manifesteren. Figuur 2: Uitkomsten risicosimulatie gemeente Lingewaal ZekerheidsBedrag percentage 10% € 282.085 25% € 405.438 50% € 569.345 75% € 749.841 80% € 802.923 90% € 936.353 95% € 1.060.928 99% € 2.237.804 Toelichting: In de tabel wordt de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit aangegeven, verbonden aan de mate van betrouwbaarheid van de simulatie. Tabel 1 toont de verdeling van de kansen en totale financiële gevolgen. Uit de bijbehorende tabel volgt dat met een zekerheid van 90% alle risico`s kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 936.000. In 2013 bedroeg de benodigde weerstandscapaciteit nog € 1.065.000. De reserve weerstandsvermogen heeft per 31 december 2014 een saldo van € 1.395.000. Het niet benodigde deel van € 464.000 (€ 1.395.000 - € 931.000) blijft opgenomen binnen dit afzonderlijk deel van de algemene reserve.

Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico’s in financiële zin af te dekken. De samenstelling en omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit is in onderstaande tabel opgenomen. Tabel 2: Niet geactiveerde gronden per 31-12-2014 (zonder boekwaarde) Specificatie Oppervlakte Bedrag 2 (in m ) Spijk (achter dorpshuis)

5.000

€ 200.000

Spijkse Steeg

38.735

€ 271.200

Totaal

€ 471.200

Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit per 31-12-2014 Weerstandsveld (component) Capaciteit (beschikbaar) Algemene reserve

€ 4.690.110

Niet geactiveerde gronden volgens tabel 2

€ 471.200

Onbenutte belastingcapaciteit. Zie begroting 2015 pagina 63.

€ 560.000

Totaal

€ 5.721.310

57

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico’s en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide wordt in onderstaande figuur weergegeven. Figuur 3: Weerstandsvermogen

Risico's (aantal)

Weerstandscapaciteit

Personeel / arbo Financieel Juridisch / aansprakelijkheid Bedrijfsproces Letsel / veiligheid Imago / politiek Informatie / strategie Milieu Materieel

1. Algemene reserve 2. Niet geactiveerde gronden 3. Onbenutte belastingcapaciteit

WEERSTANDSVERMOGEN De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit

=

€ 5.721.310 €

= 6,11

936.000

Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van onderstaande waarderingstabel die in samenwerking tussen NAR en de Universiteit Twente is opgesteld. Waarderingscijfer A B C D E F

Ratio weerstandsvermogen >2 1,4 < x < 2,0 1,0 < x < 1,4 0,8 < x < 1,0 0,6 < x < 0,8 < 0,6

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

De weerstandsratio bedraagt per 31 december 2014 6,11. Dit betekent dat de ratio uitkomt op een waardering uitstekend.

58

Onderhoud kapitaalgoederen Algemeen Beheer en onderhoud van de “Openbare Ruimte” is één van de kerntaken van onze gemeente. Een goede infrastructuur draagt bij aan het welzijn en veiligheid van de bevolking. Daarnaast is een functionele en goed onderhouden infrastructuur van groot economisch belang en draagt er toe bij dat Lingewaal een aantrekkelijke gemeente is om te wonen, te recreëren, te werken en te investeren. Om de aangelegde infrastructuur goed te beheren is een personele inspanning met financiële middelen noodzakelijk. De basis van een goed beheer start met actuele areaalgegevens, kennis van de onderhoudstoestand en een visie op toekomstige staat van onderhoud. Op basis van bovenstaande en het gewenste onderhoudsniveau in relatie tot de verschillende gebruiksfuncties is het mogelijk de onderhoudsmaatregelen voor de komende jaren vast te stellen. De volgende beheerplannen zijn vastgesteld Omschrijving beheerplannen Openbare verlichting Wegen en (civiele) kunstwerken Asfaltverharding Elementverharding Openbaar groen Groenbeheerplan Landschapsontwikkelingsplan Riolering VGRP (Gemeentelijk Riolerings Plan) 2012-2016 Meerjarenonderhoudsplanningen gemeentelijke gebouwen

Datum vaststelling 2010

Planperiode 2009-2018

2010 2010

2010-2014 2009-2013

2014 2008

2014-2019 2008-2018

2012 2014

2012-2016 2014-2024

Openbare verlichting Het onderhoud aan de openbare verlichting vindt plaats in een samenwerkingsverband met de gemeentes die zich hebben aangesloten bij de regio Rivierenland. Bij onderhoud, vervanging en nieuwe projecten toetsen we de openbare verlichting aan de volgende zaken:  Ruimtelijke kwaliteit;  Verkeersveiligheid;  Energieverbruik;  Duurzaamheid;  Financiële gevolgen;  Sociale veiligheid. Er wordt gewerkt op basis van het in 2010 door de gemeenteraad vastgestelde beheerplan “Openbare verlichting”. In 2014 is een aantal oude armaturen van energiezuinige LED-verlichting voorzien. Hierbij is de verlichting aan de Industrieweg op bedrijventerrein Zeiving, een gedeelte van De Enk (Vuren) en de kern Herwijnen(Achterweg/Kolstraat/Zworrelstraat) aangepast. Areaal verlichting De gemeente Lingewaal heeft in de openbare ruimte in totaal 2.406 stuks lichtmasten staan. De masttypes en armaturen zijn zoveel mogelijk afgestemd op de openbare ruimte. Waar mogelijk wordt een energiezuinige(LED) lamp gebruikt of wordt de aanschakelapparatuur dimbaar gemaakt.

59

Stand voorziening Kengetallen (december 2014) Led verlichting Dimbare verlichting Normale verlichting Totaal aantal lichtmasten

Aantal Energiegebruik KW/h 83 211 2.112 2.406 74.855

Sportvelden Het onderhoud aan de natuurgrassportvelden gebeurt tot eind 2015 door de gemeente. Hierna is het de bedoeling dat de verenigingen zelfwerkzaam gaan worden en de gemeente haar taken af gaat bouwen. In het bestek zijn bepalingen opgenomen die voortvloeien uit destijds opgestelde adviezen van de specialistische organisatie ISA-Sport (NOC*NSF en TNO). Areaal sportvelden Beheergroepen Speelvelden kunstgras Speelvelden gras Trainingsvelden Totaal

Hoeveelheid (m²) 16.827 55.984 31.518 104.329

Onderhoud wegen Voor de beheerproducten elementen- en asfaltbetonverhardingen is een nieuw beheerplan opgesteld wat in het tweede kwartaal van 2015 aan de raad zal worden voorgelegd. Om het onderhoud te kunnen laten uitvoeren zijn zogenaamde raamcontracten voor de beide disciplines opgesteld welke inmiddels in de markt zijn gezet. De gemeente Lingewaal heeft er voor gekozen om de kwaliteit van de wegen op minimaal CROW B niveau (basis) te houden. Dit niveau is door de financiële beperkingen van de afgelopen jaren echter sterk onder druk komen te staan. Dit brengt risico’s met zich mee. In de raad van mei 2015 worden u scenario’s voorgelegd ten einde keuzes te maken over de verschillende onderhoudsniveaus. Zo is er bij asfaltverhardingen het risico dat er bij onvoldoende onderhoud schade aan de wegfunderingen ontstaat. Het onderhoud aan funderingen, onder de asfaltverharding, is erg kostbaar. Bij elementverharding speelt dit probleem minder. Aan de hand van openbaar aanbestede bestekken hebben onderhoudswerkzaamheden aan de asfaltbeton- en elementverharding plaatsgevonden. Naast de kleinere onderhoudswerkzaamheden is een aantal wegen grootschalig aangepakt: De Nieuwe Steeg is, voor een groot gedeelte, voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag; Het toegangspad vanaf de Schoutensteeg naar begraafplaats; De Enk in Vuren is voorzien van nieuwe bestrating; Achterdijk in Vuren is voorzien van nieuwe deklaag; In Herwijnen is de kern voorzien van nieuw straatwerk; In de Zworrelstraat is de bestrating vervangen door asfalt. Areaal wegen Het afgelopen jaar is het wegenbestand amper toegenomen. Dit komt voornamelijk omdat de nieuwbouwplannen stil liggen. Momenteel beslaat het wegenbestand een lengte van 142 kilometer. Hiervan bevindt zich 45 kilometer binnen en 97 kilometer buiten de bebouwde kom. Hiervan beslaat 66% uit asfaltbetonverharding en het resterende deel uit element- of halfverharding. Plantsoenen Een groene leefomgeving draagt bij tot het welzijn van de bevolking en het streven van onze gemeente om zich te profileren als de “eerste groene gemeente buiten de Randstad”. Investeren in groen is investeren in leefbaarheid. In nieuwe bestemmingsplannen wordt het groen zoveel mogelijk ingepast door te werken met inheemse soorten planten en - bomen.

60

Gemeente Lingewaal hanteert voor het groenonderhoud het CROW-niveau B (basis). Deze keuze is gemaakt op basis van het in 2014 vastgestelde groenbeheerplan. Het basisniveau is een algemeen geldend niveau binnen Nederlandse gemeenten en staat de eerder genoemde doelstellingen “van eerste groene gemeente buiten de Randstad” niet in de weg. Het nieuwe groenbeheerplan is door afdeling Ruimtelijke Zaken opgesteld, waarbij een schouw met de gemeenteraad heeft plaatsgevonden om het kwaliteitsniveau vast te stellen. Afgelopen jaar is er een behoorlijke inspanning verricht om de areaalgegevens in het beheerprogramma “Kikker” te zetten. Het systeem is inmiddels gevuld waardoor we een kwaliteitsslag kunnen maken en de onderhoudsmaatregelen beter inplannen. Daarnaast zal de manier van presenteren een enorme boost krijgen. De data zijn inmiddels gebruikt om een nieuw groenbestek op te stellen. De komende jaren verwachten we ons beheer effectiever te kunnen uitvoeren. Areaal plantsoenen (per 31 december 2014)

Beheergroepen Boomgroepen Straat- en laanbomen Solitaire bomen Lei- en vormbomen Knotbomen Bodembedekkende heesters Vaste planten Wegbermen Strakke hagen Blokhagen Bosplantsoen Begraafplaatsen(Groen) Bos Ruw gras Gazon Speelgazon Struikrozen Heesterrozen Opgaande heesters Watergang

Hoeveelheid 7.311 m2. 10.145 st. 2.607 st. 467 st. 639 st. 22.216 m2. 1.861 m2. 829.342 m2. 9.169 m2. 8.981 m2. 27.861 m2. 12.966 m2. 70.505 m2. 52.787 m2. 1.666 m2. 209.541 m2. 1.332 m2. 123 m2. 282 m2. 520.755 m2.

Info Kikker©

Riolering De aanleg en beheer van de riolering is een gemeentelijke taak, dit is geregeld in de Wet Milieubeheer. Hierin staat letterlijk dat “elke gemeente zorg draagt voor de doelmatige inzameling en een doelmatig transport van afvalwater dat vrijkomt bij de binnen haar grondgebied liggende percelen”. Momenteel is het Verbreed GRP 2012-2016 (VGRP) nog actueel. In dit VGRP zijn onder andere maatregelen opgenomen voor grondwaterbeheer en de afkoppeling van verharde oppervlakken. Op deze manier verwachten we wateroverlast en riooloverstorten, bij extreme neerslag, op open water te voorkomen of in ieder geval sterk te verminderen.

61

Maatregelen vuiluitworp en waterkwaliteit (basisinspanning) Inmiddels hebben we een aantal maatregelen getroffen om de vuiluitworp van de bestaande riolering op open water te reduceren. In 2014 hebben we een aantal projecten gerealiseerd.  In de kern Herwijnen is in 2014 een groot gedeelte van de verharding afgekoppeld van het vuilwaterriool. Hierdoor verwachten we dat wateroverlast en riooloverstorten, bij extreme buien, in Herwijnen aanzienlijk zullen afnemen.  In De Enk in Vuren is de verharding afgekoppeld van het vuilwaterriool. Dit ontlast het riool en voorkomt overstorten van het vuilwatersyssteem op het open water.  Er is een actie gehouden om illegale aansluitingen op het druk- en vacuümriool af te sluiten en zodoende de storingen en onderhoudskosten te drukken.  Bij onderhoud en reconstructie aan elementen asfaltbetonverhardingen wordt telkens gekeken of een afkoppeling mogelijk en kostentechnisch interessant is.  In de kernen Heukelum, Vuren en Asperen is, in het kader van de inspanningsverplichting, gezocht naar locaties voor extra waterberging bij extreme neerslag. Waar mogelijk krijgt het afkoppelen van het verharde oppervlak hoge prioriteit omdat het reduceren van verharde oppervlakken met 20% een reductie van 50% van de vuiluitworp op het oppervlaktewater betekent. Voor afkoppelprojecten welke uitstijgen boven de wettelijke basisinspanning zijn subsidiemogelijkheden. Technische staat van de riolering De toestand van de riolering wordt door het uitvoeren van een inspectiecyclus constant gemonitord. In 2013 is de nieuwe cyclus van inspecteren van het gemeentelijk riool begonnen. Tweejaarlijks proberen we één van de vijf kernen te reinigen. Uit de inspecties komt naar voren dat voor circa 33% van de geïnspecteerde riolering een waarschuwing geldt. Daarnaast moet bij circa 25% maatregelen worden getroffen om het functioneren van het riool te waarborgen. Knelpunten riolering Door klimaatverandering is de verwachting dat de komende periode de neerslaghoeveelheden extremer worden. Het anticiperen op deze ontwikkeling en de daarmee samenhangende toekomstige regelgeving op dit gebied heeft geleid tot het ontwikkelen van nieuwe strategieën op het gebied van aanleg en vervanging van rioolsystemen. Sinds een aantal jaren wordt bij nieuwbouwplannen het hemelwater gescheiden van het vuilwaterriool. Hierbij wordt het wegwater gezuiverd via zogenaamde bodempassages met een speciale ondergrond en gaat het dakwater rechtstreeks naar open water. Het beleid is erop gericht om bij reconstructies, saneringen en nieuw- en verbouw de infrastructuur zodanig in te richten dat het afkomende regenwater van verharde oppervlakken via een aparte leiding rechtstreeks naar open water gaat. Hierdoor krijgt de rioolwaterzuivering minder afvalwater te verwerken, zijn er minder overstorten op open water en is er minder wateroverlast op de weg.

62

Areaal riolering Voorziening Riolering gemengd Riolering gescheiden Mechanische riolering (druk, vacuüm) Transportstelsel (gemeentelijke persleidingen) Drainage Gemalen Pompunits (drukriolering) Bergbezinkvoorzieningen Spoel-/ ledigingsgemalen Kolken Overstorten gemengd Hemelwateruitlaten IBA

Hoeveelheid 35.000 m. 20.000 m. 18.000 m. 9.000 m. 23.000 m. 19 st. 139 st. 5 st. 5 st. 3.486 st. 10 st. 17 st. 99 st.

Info Kikker©

Gebouwen In 2014 heeft de gemeente Lingewaal haar onderhoudsbehoefte van gebouwen, door middel van onderhoudsinspecties, door een gespecialiseerd bureau laten onderzoeken en vastgelegd in een “Meerjarenonderhoudsplanning gemeentelijke gebouwen”. De gemeenteraad heeft dit plan in september 2014 vastgesteld. Uitgangspunt met betrekking tot het gebouwenbeheer is dat op lange termijn de gemeentelijke gebouwen planmatig op een adequate wijze worden onderhouden. Het doel van planmatig onderhoud is het voorkomen van gebreken, storingen en achterstallig onderhoud.

63

Financiering Algemeen Het doel van deze paragraaf is inzicht te verschaffen in de financieringsmethodiek en de risico's die hiermee samenhangen. Treasury is het bedrijfsproces dat zich hiermee bezig houdt. Het wettelijk kader is vastgelegd in de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido). Het treasurybeleid van de gemeente ligt vast in het treasurystatuut (19 maart 2009). De uitvoering van de treasury vindt zijn weerslag in de paragraaf financiering van de begroting (planmatig) en de jaarrekening (resultaatgericht). In het treasurystatuut van de gemeente Lingewaal worden de doelstellingen van treasury als volgt gedefinieerd: 1. Het aantrekken c.q. uitzetten van financiële middelen binnen de door raad gestelde kaders; 2. Het beschermen van de gemeente tegen financiële risico's; 3. Het minimaliseren van de in- en externe verwerkingskosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities; 4. Het optimaliseren van het rendement van de beschikbare liquiditeiten, binnen de gestelde kaders. Liquiditeitenplanning Voor een goed beheer van de liquiditeiten is het belangrijk om inzicht te hebben in de stand van de liquiditeiten op korte termijn. Voor dit inzicht maken we met ingang van 2015 gebruik van een liquiditeitenplanning. Deze planning geeft een gestructureerd overzicht van de toekomstige inkomsten en uitgaven. De liquiditeitenplanning van de gemeente Lingewaal geeft op korte termijn (het lopende jaar) inzicht in de maandelijkse stand van zaken. De liquiditeitenplanning kijkt ook verder dan één jaar. Voor de middellange termijn (het volgende jaar) is een planning per kwartaal of (half) jaar opgesteld. De planning kan op elk moment van actuele gegevens worden voorzien. In ieder geval per kwartaal zullen alle cijfers worden geactualiseerd. De uitkomst van de planning geeft inzicht in de te verwachten stand van de liquide middelen en de eventuele behoefte om extra geld aan te trekken. Bij de planning komen ook zaken als de kasgeldlimiet en de financieringsbehoefte aan bod. Algemene ontwikkelingen In 2014 was er aanvankelijk een aanzienlijk financieringstekort van ongeveer € 1 miljoen. Dit tekort werd aanvankelijk gefinancierd door middel van een kasgeldlening van een jaar. De verschuldigde rente hiervoor was zeer laag, maar bij het aflopen hiervan is toch besloten om te kiezen voor financiering met een lening met een looptijd van 10 jaar. Argument was dat voor een lange reeks van jaren werd gekozen voor de zekerheid van een toch nog laag rentepercentage, namelijk 1.15%. Verder is in september 2014 besloten om over ter gaan tot het aantrekken van twee leningen met een looptijd van 10 jaar waarvan de storting in 2015 plaats zou vinden. Deze leningen zijn bedoeld voor de financiering van de Brede School in Herwijnen en de Multifunctionele Accommodatie in Heukelum. Het betreffen de volgende twee bij de BNG aangetrokken leningen:  € 1.5 miljoen per 2 maart 2015 tegen 1.285%  € 2.2 miljoen per 1 september 2015 tegen 1.44%. Treasurybeheer De treasuryfunctie heeft in 2014 uitsluitend de publieke taak gediend, wat betekent dat er alleen middelen zijn aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak van de gemeente. Risicobeheer 1. Kasgeldlimiet 2. Renterisiconorm 3. Kredietrisico Kasgeldlimiet Voor korte financiering (looptijd < 1 jaar) geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn. Fluctuaties in korte rente hebben direct een relatief grote impact op de rentelasten. Door middel van de kasgeldlimiet wordt een grens gesteld aan de mogelijkheid om lopende uitgaven kort te financieren en daarmee het risico te beperken. De wet Fido staat een kasgeldlimiet toe van 8,5% van het

64

begrotingstotaal. De kasgeldlimiet voor 2014 is vastgesteld op € 2.300.000. Deze limiet mag niet meer dan twee kwartalen na elkaar overschreden worden. En deze limiet is niet overschreden.

1 2 3 4 5

Berekening kasgeldlimiet Vlottende schuld per 31-12-2014 Vlottende middelen per 31-12-2014 Financieringstekort (1 -/- 2) Kasgeldlimiet (8,5% van begrotingstotaal € 18 miljoen) Onderschrijding kasgeldlimiet ( 4 -/- 3)

Bedragen 1.362.000 311.000 1.051.000 1.530.000 479.000

Renterisiconorm Volgens de wet Fido is de norm van het renterisico 20% van het begrotingstotaal. Met andere woorden, het minimumbedrag is op € 3,6 miljoen gesteld. Het doel van deze norm is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten die consequenties kunnen hebben voor de financiële positie. Op die manier bevordert de wet Fido een solide financieringswijze bij openbare lichamen. De wet beoogt hiermee een bijdrage te leveren aan de uitstekende kredietwaardigheid van openbare lichamen op de (inter)nationale kapitaalmarkt. De gemeente heeft per 31 december 2014 negen vaste geldleningen. Het schuldrestant van de leningen bedraagt € 14.967 miljoen. Het gemiddelde gewogen rentepercentage bedraagt 2,6%. Omvang lening

Rente percentage

Aflossing

Looptijd

Restant schuld 31-12-2014

3,935% 3,320% 4,350% 4,995% 2,580% 2,000% 2,030% 1,710% 1,150%

100.000 166.667 133.333 250.000 400.000 400.000 200.000 200.000 150.000 2.000.000

2005 – 2030 2005 – 2020 2007 – 2022 2008 – 2018 2010 – 2020 2012 - 2022 2013 - 2023 2013 - 2023 2014 - 2024

1.600.000 1.000.000 1.066.667 1.000.000 2.400.000 3.100.000 1.650.000 1.650.000 1.500.000 14.966.667

2.500.000 2.500.000 2.000.000 2.500.000 4.000.000 4.000.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000

Geconcludeerd kan worden dat de renterisiconorm van € 3,6 miljoen niet werd overschreden, omdat de aflossingen van € 2 miljoen bedroegen. Kredietrisico Dit is het risico dat de gemeente loopt wanneer rechtspersonen aan wie een lening is verstrekt in financiële problemen kunnen komen. De gemeente Lingewaal heeft, behalve aan ambtenaren verstrekte leningen met een hypotheek als onderpand, geen leningen verstrekt, maar staat wel borg voor een aantal geldleningen van instellingen (zie staat gewaarborgde leningen). Het risico voor de gemeente is dat deze instellingen hun verplichtingen jegens de geldverstrekker niet nakomen. Voor de leningen aan de woningbouwcorporaties is een overeenkomst gesloten met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Alleen als het Waarborgfonds niet aan zijn verplichtingen kan voldoen kan de gemeente aangesproken worden voor betaling van rente en hoofdsom. In 2014 zijn er geen nieuwe garantstellingen WSW aangegaan. Waarborgfondsen Stand per 1 januari 2014 Aflossingen waarborgfondsen Stand per 31 december 2014

Bedrag 31.579.000 2.085.000 29.494.000

65

Overzicht beleggingen Aandelen Aantal Nominale waarde Vitens 10.682 10 B.N.G. 17.550 2,50 Eneco 16.875 100

Totale waarde 106.820 43.875 1.687.500

Dividend bedrag 2013 29.055 22.288 409.050

Dividend Dividend bedrag 2014 percentage 2014 31.084 29% 10.003 22% 21% 348.000

Ten opzichte van 2013 daalde het dividend van Eneco met 14%.Het dividend van Vitens kende een stijging van 7% en het dividend van de B.N.G. liep afgelopen jaar terug met 55%. Relatiebeheer Het betalingsverkeer is in hoofdzaak geconcentreerd bij de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG). De plaatselijke Rabobank en de ING vervullen hierin een beperkte rol. Minimaal één maal per jaar vindt met de BNG overleg plaats over de relevante terreinen met betrekking tot het betalingsverkeer en andere financiële ontwikkelingen.

66

Bedrijfsvoering Algemeen Bedrijfsvoering is het middel om de doelstellingen in de programma’s te kunnen realiseren. Bedrijfsvoering richt zich op het inrichten, sturen en beheersen van de primaire en de ondersteunende werkprocessen. De inrichting van die werkprocessen heeft geen statisch karakter, omdat bovenlokale of lokale ontwikkelingen een heroverweging kunnen vergen van bestaande werkwijzen en methodieken. Personeelsbeleid Vanuit efficiency worden de belangrijkste kengetallen vanaf het jaarverslag 2012 opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. Hieronder staat een overzicht van de formatie van Lingewaal. Jaar 2012

2013

2014

Formatie peildatum 1-1 70.44 -inclusief communicatie en een afrondingsverschil van 0.1fte - inclusief griffie en exclusief college van B&W 68.68 fte - inclusief griffie en exclusief college van B&W 67.68 fte - inclusief griffie en exclusief college van B&W

Feitelijke bezetting peildatum 31-12 65,3 inclusief griffie en exclusief college van B&W

63.76 inclusief griffie en exclusief college van B&W 62.09 inclusief griffie en exclusief college van B&W.

De formatie wordt eind 2014 ingevuld door 73 medewerkers en één afroeper. Drie medewerkers zijn in 2014 op detacheringbasis in Lingewaal werkzaam geweest. Ook zijn werkzaamheden tijdelijk door inhuur ingevuld. Instroom In 2014 zijn twee nieuwe collega’s aangesteld. In 2013 was dat één persoon en in 2012 waren dat vier personen. Daarnaast hebben twee personen als stagiair werkzaamheden verricht in Lingewaal. In 2013 waren dat drie personen en in 2012 twee. Doorstroom In 2014 zijn drie medewerkers doorgestroomd naar een andere functie. In 2013 waren twee medewerkers doorgestroomd naar een andere functie. Door de gewijzigde hoofdstructuur waren daarnaast in 2013 vier personen in de nieuwe functie van afdelingsmanager benoemd. In 2012 is niemand doorgestroomd. Uitstroom In 2014 hebben zeven medewerkers de organisatie verlaten. In 2013 waren dat twee personen en in 2012 zes. Verhouding man vrouw In 2014 is de verhouding mannen en vrouwen 52% vrouwen en 48% mannen. De verhouding mannen en vrouwen was in 2013 48% vrouwen en 52% mannen in 2013. In 2012 was de verhouding gelijk. Verhouding parttime –fulltime In 2014 is de verhouding parttime –fulltime 58% parttimers en fulltimers 42%. In 2013 parttimers 58% en fulltimers 42%. In 2012 was de verdeling 56% parttimers en 44% fulltimers, Vacatures We hebben eind 2014 één openstaande vacature.

67

Ziekteverzuim Het ziekteverzuim over 2014 bedraagt 3.35%. Dit is een daling ten opzichte van vorig jaar (4.49%) en een daling ten opzichte van 2012 (3.61%). Het landelijk gemiddelde van het ziekteverzuim over 2014 is nog niet bekend. Samenwerking De afgelopen twee jaar heeft de gemeente Lingewaal een proces doorlopen om te komen tot een strategische keuze voor de toekomst. Op 25 november 2014 heeft de raad een drieledig besluit genomen over de samenwerking met omliggende gemeenten: 1. het onderzoek naar de (ambtelijke) samenwerking met de gemeenten in de Vijfheerenlanden te beëindigen; 2. met de gemeenten Tiel, Culemborg en Geldermalsen afspraken te maken over intensieve samenwerking op het gebied van de zogenoemde PIJOFACH-taken; 3. de gesprekken met de gemeenten Neerijnen en Geldermalsen over verdergaande ambtelijke samenwerking voort te zetten. Na deze motie heeft het college gesproken met de colleges van Geldermalsen en Neerijnen, waarbij aan de drie gemeentesecretarissen de opdracht is gegeven een plan van aanpak uit te werken voor het vervolgproces van intergemeentelijke samenwerking. Begin 2015 is een plan van aanpak vastgesteld. Na een onderzoek kan eind 2015 een definitieve besluit genomen worden over de wijze van intergemeentelijke samenwerking. ICT Door verandering in mogelijke samenwerkingspartners is uitbesteding van alle ICT diensten aan de gemeenten Buren, Nederbetuwe en West Maas en Waal (BNW) niet verder opgepakt. De ICT infrastructuur is in eigen beheer gemoderniseerd en begin september 2014 opgeleverd (zie ook paragraaf 1 Bestuur en Dienstverlening). Archief In 2014 is een nieuwe archiefverordening door de raad vastgesteld. Door veranderingen in het interbestuurlijk toezicht en aanpassingen in archiefwet was deze actualisatie noodzakelijk. Organisatieontwikkeling Het Plan van Aanpak Organisatieontwikkeling (PvAO) uit 2011 beschrijft de weg naar een toekomstbestendige organisatie en vormt daarmee als het ware de "trechter" waarin alle ontwikkelingen met consequenties voor de bedrijfsvoering samenkomen en op een goede wijze worden vertaald. De projecten uit het Plan van Aanpak Organisatieontwikkeling zijn in 2014 afgerond.(zie ook paragraaf 1 Bestuur en Dienstverlening)

68

Grondbeleid Het grondbeleid van de gemeente Lingewaal is geen doel op zich. Binnen de gestelde kaders van ruimtelijke ordening en de andere beleidssectoren is grondbeleid een middel dat door inzet van juridische en financiële instrumenten de gewenste verandering van het grondgebied voor de verschillende functie realiseert. Onderdelen paragraaf Grondbeleid Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht gemeenten vanaf 2004 bij de begroting en het jaarverslag een programmaplan/verantwoording op te stellen met daarin een paragraaf over het grondbeleid. In deze paragraaf moet het college bij de begroting expliciet aangeven wat het te voeren grondbeleid in het komende jaar zal zijn om de ruimtelijke planning te realiseren. In artikel 16 van het BBV wordt bepaald, dat de verplichte paragraaf grondbeleid tenminste dient te bestaan uit:    

een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting; een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; een onderbouwing van de geraamde winstneming; de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken.

Situationeel Grondbeleid In uw vergadering van 11 december 2014 heeft u de geactualiseerde Nota Grondbeleid 2014-2019 Vastgesteld. Deze nota betreft de wijze waarop en het instrumentarium waarmee het Grondbeleid voor de komende jaren wordt vormgegeven. Aanleiding voor de gemeente om het grondbeleid te actualiseren:    

De recente ontwikkelingen op de grondmarkt De gewenste veranderende rol van de gemeente inzake het grondbeleid De wens om de Nota te voorzien van duidelijke kaders De ontwikkelingen in jurisprudentie rondom de Wro en het BBV

Uitgangspunt is nog steeds een passieve vorm van grondbeleid. Maar het moet mogelijk zijn om – als de situatie zich daar voor leent – daarvan af te wijken. Ook moet het mogelijk zijn om in bepaalde gevallen te reageren of initiatief te nemen. De kaders zijn hiervoor geformuleerd en het instrumentarium kan flexibel worden ingezet. Wij kiezen voor een zogenaamd situationeel grondbeleid. Dit houdt in, dat er per initiatief of project een keuze moet worden gemaakt voor het meest geschikte type grondbeleid. Dit vereist ten aanzien van de uitvoering een flexibele aanpak waarbij de rol van de gemeente kan verschillen van passief of faciliterend tot actief. De keuze voor de uiteindelijk toe te passen vorm van grondbeleid hangt af van de situatie en het type ontwikkeling, welke partijen er bij betrokken zijn en welke doelstelling bewerkstelligt dient te worden. Grondprijsbeleid Uitgangspunt voor het bepalen van de prijs voor zowel ruwe als bouwrijpe grond is een marktconforme input. De systematiek om tot een marktconforme prijs te komen is daarbij van secundair belang. Deze marktconforme benadering geldt voor zowel woningbouw, als bedrijvigheid en maatschappelijke doeleinden. Ongeoorloofde staatssteun moet worden voorkomen. De marktconforme benadering geldt ook voor grondprijzen in het kader van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en Sociale woningbouw. Verantwoording en Risicomanagement Door de grootte en complexiteit van projecten en grondexploitaties is een adequate sturing en beheersing noodzakelijk. Bij iedere bouwgrondontwikkeling waarbij de gemeente een (gedeeltelijk) actieve rol speelt stelt de gemeente een grondexploitatieberekening op. Over voortgang van deze grondexploitatie leggen wij drie keer per jaar verantwoording af aan uw raad. De grondexploitatie wordt voorzien van een risicoanalyse. In het kader van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties

69

(MPG) en de jaarrekening worden de uitgangspunten en resultaten van de grondexploitaties in samenhang bezien. Daarbij word inzicht verschaft in de totale beschikbare en vereiste weerstandscapaciteit. Resultaten van de betreffende grondexploitaties worden rechtstreeks verrekend met de algemene reserve. In het geval van een verwacht negatief eindresultaat wordt direct actie ondernomen door een verliesvoorziening conform de vereisten van het BBV te treffen. Tussentijdse winstneming is alleen toegestaan als er geen onzekerheden meer zijn ten aanzien van de te verwachten grondopbrengsten en nog te realiseren kosten. In dat geval is winstneming naar rato van voortgang geoorloofd. Kostenverhaal Een gemeente is conform de vereisten van de Wro (afdeling Grondexploitatie) verplicht kostenverhaal veilig te stellen. In geval de gemeente de voor de locatieontwikkeling benodigde grond volledig in eigendom heeft, vindt kostenverhaal plaats door uitgifte van bouwrijpe grond. In geval van een privaat initiatief of zelfrealisatie wordt kostenverhaal privaatrechtelijk veiliggesteld via een anterieure overeenkomst. Komt een gemeente niet tot overeenstemming met de betreffende grondeigenaar dan worden kosten verhaald via het publiekrechtelijke spoor (exploitatieplan). De gemeente brengt dan samen met het bestemmingsplan een exploitatieplan in procedure. De exploitatiebijdrage dient door de grondeigenaar te worden voldaan bij afgifte van de omgevingsvergunning. Eventueel kan na het vaststellen van het exploitatieplan alsnog tot overeenstemming worden gekomen met de betreffende grondeigenaar. In dat geval sluit de gemeente een posterieure overeenkomst met de private partij. In het kader van kostenverhaal houdt de gemeente rekening met de uitgangspunten zoals beschreven in de Nota Bovenwijkse Voorzieningen. In uw vergadering van 11 december 2014 is de geactualiseerde Nota Bovenwijkse Voorzieningen eveneens aan u ter besluitvorming voorgelegd. Herstructurering Een gemeente heeft mogelijkheden om in het kader van herontwikkeling samen te werken met private partijen. In dat geval moeten concrete afspraken worden gemaakt over de inhoud (programma, en kwaliteit) en de gezamenlijke doelstelling van de opgave, alsmede over de verdeling van kosten en risico’s. Uitgangspunt is dat zowel gemeente als corporatie zorgdragen voor hun eigen kerntaak. Dit houdt in dat wij als gemeente in principe bijdragen tot aan het niveau van de te vervangen openbare voorzieningen, zoals openbare verlichting, riolering, parkeervoorzieningen op maaiveld en verharding woonstraat en voetpad. De corporatie draagt zorg voor de renovatie of herontwikkeling van haar vastgoedportefeuille. Herziening actieve Grondexploitaties In februari 2015 zijn de vier actieve grondexploitaties volledig herzien. Naast uitgangspunten en resultaten is ook het risicoprofiel van de betreffende grondexploitaties in beeld gebracht. Het betreft voor alle duidelijkheid:  Zeiving-Noord, kern Vuren, ontwikkeling bedrijventerrein;  De Eng II, kern Asperen, ontwikkeling woningbouw;  Herwijnen-Oost, kern Herwijnen, ontwikkeling woningbouw;  Hoge Land 3, kern Heukelum, ontwikkeling woningbouw. De volgende tabel geeft inzicht in de boekwaarde (gerealiseerde kosten minus opbrengsten) per 31 december 2014. Plan Herwijnen-Oost De Eng II

Boekwaarde 31 december 2014 2.006.840 1.486.973

Zeiving-Noord

423.897

Het Hoge Land III

-39.941

Totaal

3.877.769

70

De volgende tabel geeft inzicht in de prognose van het positieve eindresultaat en wanneer de plannen tot volledige uitvoering komen. Plan

Herwijnen-Oost

Prognose eindresultaat rekening 2013 -110.863

Prognose eindresultaat rekening 2014 -148.359

160.177

Verschil

Afronding

-37.496

2020

109.733

-50.444

2018

4.918

334.138

329.220

2015

Het Hoge Land III

1.880.302

2.275.677

395.375

2019

Totaal

1.934.534

2.571.189

636.655

De Eng II Zeiving-Noord

Herwijnen-Oost Herwijnen-Oost is gelegen ten noorden van de Achterweg, ten zuiden van de Graaf Reinaldweg en grenzend de Molenkamp in de kern Herwijnen. De verwachting was de grondexploitatie administratief te kunnen afsluiten per 31-12-2020. De prognose van het eindresultaat bedraagt vanwege tegenvallende grondverkopen en de huidige marktsituatie ca. € 148.000 negatief. Wij hebben deelgenomen aan een aanbod van de provincie om deze grondexploitatie nader te beoordelen. Dit gekoppeld aan de problematiek van de afkoop van spuitzones is voor ons college aanleiding geweest het plan en de daarbij behorende grondexploitatie te gaan herzien. Uit de eerste opzet hiervan blijkt dat het negatief resultaat kan worden omgezet in een positief resultaat zonder dat de planopzet geweld wordt aangedaan. In de loop van 2015 zullen wij u de definitieve resultaten hiervan voorleggen. De Eng II Woningbouwlocatie De Eng II is gesitueerd ten zuiden van de Engweg, grenzend aan de Drostlaan en de Heukelumseweg in de kern Asperen. De oppervlakte van het plangebied bedraagt ca. 4.1 hectare. Fase 1 is inmiddels gerealiseerd, wij verwachten voor fase 2 nog ca. 9.000 m2 grond uit te geven. Hiervan wordt ca. 2.300 m2 bestemd voor de ontwikkeling van 13 sociale huurwoningen door Kleurrijk Wonen. Daarnaast zijn wij in gesprek over de ontwikkeling van een project voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Wij verwachten de grondexploitatie eind 2018 administratief te kunnen af sluiten met een voordelig resultaat: € 110.000. In totaal moet nog voor ca. € 2.4 miljoen aan grondopbrengsten worden gegenereerd. Zeiving-Noord Zeiving-Noord wordt ontwikkeld in het gebied ten noorden van de Graaf Reinaldweg, aan de overgang van de A15 en Zeiving. Een groot deel van het gebied is reeds uitgegeven. Een tweetal kavels is nog niet uitgegeven. Deze hebben een omvang van 5.700 m2. De Met het oog op een verwacht positief eindresultaat op de grondexploitatie heeft de gemeente Lingewaal in 2013 een tussentijdse winst à € 380.000,- genomen. Op basis van de nog te realiseren grondopbrengsten in 2015 kan bij het afsluiten van het complex nog circa € 320.000 winst worden verrekend met de Algemene Reserve. Hoge Land 3 De locatie Hoge Land 3 is gesitueerd aan de westzijde van de bebouwde kom van de kern Heukelum. Het plangebied wordt omsloten door de Dwarsweg, de Opsnijder en de Ringovenlaan. De oppervlakte van het uitgeefbaar terrein bedraagt ca. 1.3 hectare. Wij verwachten de grondopbrengsten te genereren in de periode (eind) 2014 – 2018. Met Kleurrijk Wonen is inmiddels overeenstemming bereik over de afname van bouwrijpe grond voor de ontwikkeling en realisatie van 5 grondgebonden huurwoningen. Een ontwikkelaar neemt grond af voor de bouw van 19 woningen. Het eindresultaat hebben wij berekend op € 1.783.000 per 31-12-2018. Mede vanwege deze verwachting hebben wij in 2014 € 320.000 toegevoegd aan de Algemene Reserve (tussentijdse winstneming). Voor 2018 staat een winstneming gepland van € 180.000. Het risicoprofiel van deze grondexploitatie wordt grotendeels bepaald door de omvang van het woningbouwprogramma, de te verwachten grondopbrengsten ( € 1.120.000) en de fasering.

71

Niet geactiveerde gronden Naast de actieve grondexploitaties heeft de gemeente grond in eigendom waarvoor nog geen concrete plannen zijn ontwikkeld. De waarde van deze niet geactiveerde gronden maken onderdeel uit van het weerstandsvermogen. Specificatie

Oppervlakte 2 (in m )

Bedrag (raming)

Spijk (achter dorpshuis)

5.000

200.000

Spijkse Steeg

38.735

271.200

Totaal

471.200

Naast bovengenoemde gronden heeft de gemeente nog gronden in eigendom waaraan wel gelden zijn uitgegeven, maar die (nog) niet in exploitatie zijn genomen. Deze eigendommen waar mogelijk stille reserves in aanwezig zijn maken geen onderdeel uit van het weerstandsvermogen. Specificatie

Oppervlakte 2 (in m )

Boekwaarde per 31 december 2014

Spijk (achter dorpshuis)

3.381

15.823

Grond voormalige school Spijk

2.700

36.935

Grond voormalige muziektent Vuren

450

18.830

Perceel nabij Zeiving NoordWest Totaal

1.874 73.462

Exploitatieovereenkomst en kostenverhaal TVabo Vastgoed BV heeft een grondpositie (ca. 18 hectare) op locatie Zeiving-Noordwest. Deze partij gaat over tot zelfrealisatie. De gemeente is verplicht kostenverhaal veilig te stellen via een anterieure overeenkomst (privaatrechtelijk spoor) of door het opstellen en in procedure brengen van een exploitatieplan samen met het bestemmingsplan (publiek rechtelijk spoor). Begin oktober van dit jaar is met Vabo Vastgoed BV een anterieure overeenkomst gesloten voor deze ontwikkeling. Het bestemmingsplan Zeiving Noord West is in procedure gebracht.

72

Verbonden partijen Algemeen Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk- én een financieel belang heeft, waaronder gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat de gemeente zeggenschap heeft, hetzij omdat zij vertegenwoordigd is in het bestuur of omdat haar stemrecht toekomt. Het financiële belang is het bedrag dat aan de verbonden partij ter beschikking is gesteld en dat niet verhaalbaar is, of waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt. Doelstelling Inzichtelijk maken in welke verbonden partijen de gemeente bestuurlijke en financiële belangen heeft en wie namens de gemeente beleid uitvoeren. Dit is van belang bij het maken van de afweging wat de meest doelmatige manier is om een taak uit te voeren en welke manier de meeste garantie geeft dat de taak wordt uitgevoerd zoals de gemeente voor ogen staat. Tevens moet duidelijk zijn op welke wijze de gemeente voldoende inhoudelijk en financieel inzicht heeft in het uitvoeren van die taak. Huidig beleid Voor zover mogelijk wordt er gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden binnen de regio. Het kan dan gaan om samenwerking binnen het kader van de Regio Rivierenland, maar soms ook om samenwerking met enkele gemeenten uit de regio, zoals de samenwerking met Buren en NederBetuwe op het gebied van ICT. Aan de keuze om op een bepaalde taak al of niet samenwerking te zoeken, kunnen diverse motieven ten grondslag liggen. Zie tevens het programma Bestuur en Dienstverlening. Overzicht van gemeentelijke regelingen en overige vormen van verbonden partijen: Gemeenschappelijke regelingen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Regio Rivierenland GGD Gelderland-Zuid Werkvoorzieningschap “De Avelingengroep” Veiligheidsregio Gelderland Zuid Belastingsamenwerking Rivierenland Regionale Sociale Dienst Alblasserwaard-Oost/Vijfheerenlanden Omgevingsdienst Rivierenland

Overige vormen van samenwerking/deelnemingen       

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten N.V. ENECO Vitens N.V. Stichting Openbaar Onderwijs Alblasserwaard en Vijfheerenlanden Corporatie Kleurrijk Wonen Stichting Huisvesting en Verzorging van Bejaarden Huize “Avondlicht” Waarborgfonds Sociale Woningbouw

73

Gemeenschappelijke regelingen 1. Regio Rivierenland Afdeling Rechtsvorm Bestuurlijk belang Doelstelling

Participerende partijen Risico’s

Financiële bijdrage 2014 Financiële kengetallen Eigen vermogen Vreemd vermogen Solvabiliteit Resultaat

Diverse Gemeenschappelijke regeling De Regio kent sinds 2010 een nieuwe bestuursstructuur waarbij het begrip programmaraden is geïntroduceerd. Regio Rivierenland heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van haar gemeenten te behartigen op basis van het principe van ‘verlengd lokaal bestuur’. Daarmee wil het samenwerkingsverband een bijdrage leveren aan een evenwichtige ontwikkeling van de regio. Dit ook in relatie tot het desbetreffende provinciaal en rijksbeleid. Om zijn doelen te kunnen realiseren, behartigt Regio Rivierenland de belangen van de gemeenten op de terreinen van algemeen bestuurlijke aangelegenheden, openbare orde en veiligheid, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, zorg voor het milieu, verkeer en vervoer, recreatie en toerisme, sociaal-economische zaken en bevordering van de werkgelegenheid, sociale aangelegenheden, volksgezondheid, onderwijs en cultuur en welzijn. Gemeente Buren, Tiel, Neder-Betuwe, Zaltbommel, Neerijnen, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Culemborg en Druten. Vanaf 1-7-2010 is de gemeente West Maas en Waal toegetreden. De fusie van de GGD en de vorming van de Regionale Omgevingsdienst had de nodige consequenties op personeelsgebied en frictiekosten. Inmiddels wordt de mogelijke afsplitsing van de AVRI onderzocht. Dit kan opnieuw leiden tot problemen inzake ongedekte overheadkosten. € 94.995,-- (zie specificatie) 31-12-2014 31-12-2013 € 3.829.000 € 4.043.000 € 27.196.000 € 22.622.000 0,12 0,15 € 364.000 € 491.000

Specificatie bijdrage Regio Rivierenland (waarbij geen rekening is gehouden met het overschot van € 364.000) Omschrijving

Doelstelling

Algemene bestuursondersteuning

De bestuursorganen (Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en programmaraden) optimaal ondersteunen bij een goede beheersing van de organisatie en het managen van risico’s. Deze kosten werden in voorgaande jaren verdeeld over de deelprogramma’s. Om gemeenten meer inzicht te geven in de kosten van het programmamanagement is er voor gekozen om deze kosten vanaf 2014 afzonderlijk te vermelden. Inkoopondersteuning en advies voor alle regiogemeenten. Verbeteren van verkeersveiligheid en bereikbaarheid in de regio. Een gezond economisch klimaat en

Programmamanagement Regiocontract

Inkoopbureau, 180 uren Verkeer en vervoer Economie

Bedrag in € 30.606

6.994

17.018 3.846 6.213

74

Omschrijving

Onderwijs en educatie

Arbeidsmarktbeleid WMO/ sociale agenda Ondersteuning jeugdbeleid Ruimtelijk- waterbeleid en wonen

Bedrag in €

Doelstelling voldoende werkgelegenheid in de regio. Streven naar een duurzame economische ontwikkeling van Rivierenland, waarin een goed evenwicht bestaat tussen de (ruimtelijk-) economische, sociale en ecologische effecten. Verhoging van het gemiddeld opleidingsniveau van de volwassen inwoners. Vermindering van de werkloosheid en van het aantal openstaande vacatures.

Ontwikkelen van ruimtelijke kwaliteit door afstemming van gemeentelijk beleid op het terrein van wonen, werken, water, landschap, natuur, milieu verkeer en vervoer.

Natuur en Landschap Algemene dekkingsmiddelen, renteresultaat en onvoorzien

Doelstelling Resultaat / inspanning 2014 Participerende partijen


4.461 4.856 4.461 6.509

4.142 1.632

94.995

Totaal

2. GGD Gelderland-Zuid Afdeling Rechtsvorm Bestuurlijk belang

4.257

MZ Gemeenschappelijke regeling De raad van elke deelnemende gemeente wijst een lid van het algemeen bestuur aan. In de GR is invulling gegeven aan de opdracht om één bestuur voor de publieke gezondheid voor Gelderland-Zuid in te stellen. Begroting 2014 en programma 7 De GGD kent dezelfde grenzen als de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Dit vloeit voort uit de Wet Publieke Gezondheid en is gerealiseerd door per 1 juli 2013 samen te gaan met de GGD Regio Nijmegen. € 291.841 31-12-2013 31-12-2014 € 1.964.000 € 1.812.000 € 6.011.000 0.32 € -172.000

€ 5.165.000 0.26 € 997.000

75

3. Werkvoorzieningschap “De Avelingengroep” Afdeling MZ Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling Bestuurlijk belang Het Algemeen Bestuur (AB) wordt gevormd door leden van de zeven deelnemende gemeenten. Doelstelling

Resultaat / inspanning 2014 Participerende partijen Financiële bijdrage 2014 Financiële kengetallen Eigen vermogen Vreemd vermogen Solvabiliteit Resultaat

Het doel van “De Avelingengroep” is het in stand houden van een werkvoorzieningschap en het naar werk leiden van arbeidsgehandicapte werknemers. Begroting 2014 Gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Lingewaal, Leerdam, Molenwaard en Zederik € 117.510 31-12-2013 31-12-2014 € 2.259.000 € 2.860.000 € 6.638.000 0,27 711.000

€ 6.033.000 0,32 785.000

4. Veiligheidsregio Gelderland Zuid jaarverslag Afdeling VVH Rechtsvorm Onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Hulpverlening en Veiligheid Gelderland-Zuid Bestuurlijk belang Het Algemeen Bestuur (AB) wordt gevormd door burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Doelstelling Het samenwerkingsverband behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van het beleid en het beheer ter zake van een adequate voorziening in het vervoer van zieken en gewonden, alsmede in de medische hulpverlening bij rampen en ongevallen. Resultaat / inspanning 2014 Zie programma 2 Participerende partijen Gemeenten Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Groesbeek, Heumen, Lingewaal, Maasdriel, Millingen aan de Rijn, NederBetuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel. Risico’s Financiële bijdrage 2014 € 709.172 Financiële kengetallen 31-12-2014 31-12-2013 Eigen vermogen € 5.881.000 € 8.336.000 Vreemd vermogen € 46.070.000 € 42.361.000 Solvabiliteit 0,11 0,20 Resultaat € 634.000 € 2.393.000

76

5. Belastingsamenwerking Rivierenland Afdeling B&O Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling Bestuurlijk belang Het Algemeen Bestuur (AB) wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de deelnemende gemeenten. In het dagelijks bestuur (DB) zijn drie leden uit het AB vertegenwoordigd. Doelstelling Sinds januari 2008 worden de werkzaamheden op het gebied van de WOZ, OZB en rioolrecht uitgevoerd in samenwerking met het Waterschap Rivierenland, de AVRI en de gemeenten Lingewaal,Tiel, Maasdriel en Culemborg. De aanslagen van zowel het waterschap, AVRI als van de gemeente worden via één aanslagbiljet opgelegd. Resultaat / inspanning 2014 De BSR blijft zich richten op de groei van het aantal deelnemers, om zo de kosten per deelnemer te kunnen verlagen. Toetreding is de meest effectieve maatregel om de kosten per deelnemer te verlagen. Participerende partijen Gemeenten Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal, Wijk bij Duurstede, Montfoort en IJsselstein Waterschap Rivierenland en Afvalverwerking Rivierenland. Risico’s Financiële kengetallen 31-12-2013 31-12-2014 Financiële bijdrage 147.739 147.739 Eigen vermogen €0 €0 Vreemd vermogen € 16.509.000 € 16.509.000 Solvabiliteit €0 €0 Resultaat €0 €0 6. Regionale Sociale Dienst Alblasserwaard-Oost/Vijfheerenlanden Afdeling MZ Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling Bestuurlijk belang Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd door de wethouders Sociale Zaken van de negen samenwerkende gemeenten. Boven het DB staat het Algemeen Bestuur (AB). Dit wordt gevormd door de leden van het DB samen met enkele wethouders en gemeenteraadsleden uit de betrokken gemeenten. Doelstelling De RSD voert taken uit krachtens de WWB, het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen, de Wet inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Wet Inburgering en de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Daarnaast voert de RSD voor de gemeenten de taken en bevoegdheden uit op het terrein van integrale schuldhulpverlening en is de RSD voor de gemeenten belast met de afgifte van verklaringen op grond van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Resultaat / inspanning 2014 Zie programma 4 Participerende partijen Gemeente Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Lingewaal, Molenwaard en Zederik. Risico’s Financiële kengetallen 31-12-2014 31-12-2013 Eigen vermogen € 2.407.000 € 3.907.400 Bijdrage apparaatskosten € 378.600 € 381.000 Vreemd vermogen € 4.955.000 € 3.923.400 Solvabiliteit 0,33 0,50

77

7. Regionale Omgevingsdienst Rivierenland Afdeling VVH Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling Bestuurlijk belang Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd door de vakwethouders van de samenwerkende gemeenten. Boven het DB staat het Algemeen Bestuur (AB). Dit wordt gevormd door de leden van het DB samen met enkele wethouders en gemeenteraadsleden uit de betrokken gemeenten. De ODR functioneert sinds 1 april 2013. Doelstelling De ODR handelt namens de (meeste) gemeenten de aanvragen om omgevingsvergunningen af. Verder is opgedragen de toezicht- en handhavingstaak. De ODR verstrekt adviezen op o.a. het gebied van bodem, lucht, archeologie, geluid, flora, fauna en externe Resultaat / inspanning 2014 Zie programma 4 Participerende partijen Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West maas en Waal, Zaltbommel en de provincie Gelderland. Risico’s Financiële kengetallen 31-12-2014 31-12-2013 Financiële bijdrage € 244.266 € 159.442 Eigen vermogen € 1.290.000 € 867.000 Vreemd vermogen € 1.364.000 € 2.113.000 Solvabiliteit 0,48 0,29 Resultaat € 774.000 € 867.000

78

Overige deelnemingen en samenwerkingsvormen N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Afdeling Rechtsvorm Bestuurlijk belang Doelstelling Participerende partijen Risico’s Financiële belang Dividend Financiële kengetallen Eigen vermogen Vreemd vermogen Solvabiliteit Resultaat N.V. ENECO Afdeling Rechtsvorm Bestuurlijk belang Doelstelling

Participerende partijen Risico’s Financiële belang Dividend Financiële kengetallen Eigen vermogen Vreemd vermogen Solvabiliteit Resultaat Vitens N.V. Afdeling Rechtsvorm Bestuurlijk belang Doelstelling


Financiële belang Dividend

B&O Naamloze Vennootschap Zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de aandelen. Eén stem per aandeel. Raamovereenkomst voor geïntegreerde dienstverlening voor het betalingsverkeer en kredietverlening Diverse gemeenten. Geen. 17.550 aandelen à € 2,50 = € 43.875 2014 2013 € 10.003 € 22.288 31-12-2014 31-12-2011 € 3.582.000.000 € 3.430.000.000 149.891.000 € 127.000.000 0.96 0,96 € 126.000.000 € 282.000.000

B&O Naamloze Vennootschap Zeggenschap via het stemrecht op de aandelen. Eén stem per aandeel. ENECO verbindt zich het beheer, de aanleg, vervanging en het onderhoud van de openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en openbare tijdaanwijzing te verzorgen. 61 Nederlandse gemeenten. Geen. 16.875 aandelen à € 100 = € 1.687.500 2014 2013 € 348.000 € 409.000 31-12-2014 31-12-2013 € 5.188.000.000 € 4.593.000.000 € 4.963.000.000 € 4.610.000.000 0,51 0,50 € 205.000.000 € 241.000.000

B&O Naamloze Vennootschap Zeggenschap via het stemrecht op de aandelen. Eén stem per aandeel. Vitens wil als publiek waterbedrijf de belangen dienen van klanten, medewerkers, maatschappij, milieu en aandeelhouders. Vanuit het besef dat water essentieel is voor het leven wil Vitens haar verantwoordelijkheid nemen. Aandeelhouders. Op grond van art. 3 van de overeenkomst met Vitens staat de gemeente garant, naar rato van het aantal aansluitbare percelen, voor de restantschuld van leningen die Vitens Gelderland, ten behoeve van de drinkwatervoorziening heeft gesloten. De omvang van de garantie voor de gemeente bedroeg per 31 december 2013 € 103.068. Op 31 december 2014 bedroeg dit € 89.076. 10.682 aandelen à € 10 = € 106.820 2014 2013 € 31.084 € 29.055

79

Financiële kengetallen Eigen vermogen Vreemd vermogen Solvabiliteit Resultaat

31-12-2014 € 421.100.0000 € 1.292.500.000 0,25 € 42.100.000

31-12-2013 € 438.300.000 € 1.273.500.000 0.26 € 39.300.000

Stichting Openbaar Onderwijs Alblasserwaard en Vijfheerenlanden Afdeling Rechtsvorm Bestuurlijk belang

Doelstelling

Resultaat / inspanning 2014



MZ Stichting O2A5 wordt bestuurd door een algemeen bestuur van vijf personen waaronder een voorzitter, penningmeester en secretaris. Het bestuur is samengesteld uit bestuurders, die door de acht gemeenten zijn benoemd. Lingewaal wordt vertegenwoordigd door één van de wethouders. Het stichtingsbestuur is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de instandhouding van de scholen voor openbaar primair onderwijs in de gemeente Giessenlanden, Molenwaard, Leerdam, Liesveld, Lingewaal, Nieuw-Lekkerland, Vianen en Zederik, alsmede voor het geven van onderwijs conform de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs in deze 24 scholen. Het bestuur stelt zich tot taak om optimale ontplooiingsmogelijkheden voor alle kinderen te bieden en de aanwezige talenten van kinderen maximaal te ontwikkelen binnen een passende leerroute met respect voor sociale, culturele en religieuze aspecten in de omgeving. Daarnaast moet de kwaliteit van alle scholen voldoen aan dezelfde kwaliteitsnormen. Gemeenten Giessenlanden, Leerdam, Lingewaal, Molenwaard, Vianen en Zederik. Om de privatisering van het onderwijs een succesvolle doorstart te geven werd een aantal jaren een bijdrage, de zogenaamde bruidschat, betaald. 2011 is het laatste jaar waarin de bruidsschat werd betaald. € 0.00 31-12-2014 31-12-2013 € 3.457.000 Jaarrekening 2014 komt pas in € 2.247.000 mei/juni beschikbaar 0,61 + € 315.000

Kleurrijk Wonen Afdeling Rechtsvorm Bestuurlijk belang

Doelstelling Participerende partijen Risico’s


RZ Stichting Geen. Tweemaal per jaar vindt overleg plaats tussen het college van B&W en het DB van de corporatie. Jaarlijks vindt overleg tussen de gemeenteraad en het AB van de corporatie De stichting stelt zich ten doel in het belang van de volkshuisvesting werkzaam te zijn, onder andere in de gemeente Lingewaal. Voor de garantie van kapitaalmarktleningen is een overeenkomst afgesloten met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Alleen als het Waarborgfonds niet aan zijn verplichtingen kan voldoen kan de gemeente aangesproken worden voor betaling van rente en hoofdsom. Zie ook Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Geen 31-12-2013 31-12-2014 € 657.000.000 € 545.000.000 gegevens 2014 nog niet beschikbaar 0.54 €- 87.801.000

80

Stichting Huisvesting en Verzorging van Bejaarden Huize “Avondlicht” Afdeling Rechtsvorm Bestuurlijk belang Doelstelling Participerende partijen Risico’s


MZ Stichting Geen. Avondlicht biedt in de gemeente Lingewaal en omgeving duurzaam verblijf, tijdelijk verblijf, dagverzorging, begeleiding, behandeling en zorg thuis. De gemeente Lingewaal staat borg voor onderstaande geldleningen: € 1.200.000, restant per 31-12-2014 € 960.000 € 1.200.000, restant per 31-12-2014 € 540.000 Geen 31-12-2014 31-12-2013 € 3.035.000 € 3.129.900 € 1.981.000 € 2.119.000 0,60 0,60 € -93.255 € 466.141

Waarborgfonds Sociale Woningbouw Afdeling Rechtsvorm Bestuurlijk belang Doelstelling


RZ Stichting Geen. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is een borgstellingsinstituut voor de sociale huursector dat borg staat voor aflossingen renteverplichtingen van door de woningcorporaties afgesloten vaste geldleningen. De gemeente Lingewaal staat borg voor onderstaande geldleningen van Kleurrijk Wonen via WSW: Via BNG, restantbedrag per 31-12-2014 € 16.294.000 Via waterschapsbank, restantbedrag per 31-12-2014 € 13.200.000 Door aansluiting bij het WSW blijft het risico voor de gemeente bescheiden. Als er zich betalingsproblemen voordoen, zijn er drie buffers om die op te vangen: - Als eerste wordt het WSW aangesproken. Eind 2013 had het WSW een eigen vermogen van € 512 miljoen - Als betalingsproblemen groter zijn dan € 512 miljoen, dan worden de woningbouwverenigingen aangesproken op hun obligo’s. - Als ook het totaal aan obligo’s onvoldoende is om betalingsproblemen op te lossen, wordt de achtervangpositie van de gezamenlijke gemeenten en rijksoverheid aangesproken. Zij zijn dan verplicht een renteloze lening aan het WSW te verstrekken.

Financiële bijdrage 2014 Financiële kengetallen Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat

Kengetallen WSW 2014 nog niet bekend Geen 31-12-2012 € 527 miljoen € 13.370 miljoen € 14.6 miljoen

31-12-2013 € 527 miljoen € 2.704 miljoen € 29.7 miljoen

81

OVERZICHT VAN RESERVES omschrijving

saldo

resultaat toevoeg-

ont-

Vrijval

saldo per 31-122014

per

vorig

ingen

trekkingen

in

1-1-2014

boek-

in 2014

in 2014

2014

jaar

Algemene reserves Algemene reserve

1.060.330

Algemene reserve weerstandsvermogen

1.538.040

Algemene reserve ijzeren voorraad

1.128.800

700.153

193.000

1.953.483 143.000

1.395.040 1.128.800

Saldo gemeenterekening 2014

212.787 3.727.170

700.153

405.787

212.787 143.000

4.690.110

Bestemmingsreserves Overheveling budgetten 2011 naar 2012

37.951

5.933

32.018

Overheveling budgetten 2012 naar 2013

29.329

4.851

24.478


162.682

67.988

94.694


233.972

Reserve riolering

815.230

Verkoop aandelen Vitens

716.100

233.972 815.230

0 716.100

Fonds archeologie

19.687

6.184

25.871

WMO-gelden

43.585

11.415

55.000

Totaal reserves

1.824.565

0

251.571

78.772 815.230

1.182.133

5.551.735

700.153

657.358

221.772 815.230

5.872.243

In 2014 is de bestemmingsreserve riolering omgezet middels naar een voorziening. Deze omzetting was nodig in verband met wijzigingen in het BBV (externe verslaggevingsregels voor gemeenten), die met ingang van het begrotingsjaar 2014 van toepassing zijn.

82

TOELICHTING OP HET VERLOOP VAN RESERVES I = Incidentele mutatie S = Structurele mutatie Algemene reserve "vrije deel" Saldo per 1 januari 2014 Saldo gemeenterekening 2013

I Bij

1.060.330 700.153 1.760.483

Toevoeging NUP (Nationaal uitvoeringsprogramma) gelden zie bladzijde 49 (begroting 2012) Restitutie stamrecht zie bladzijde 42 (begroting 2014) Toevoeging in verband met wethouderpensioen zie Voorjaarsnota 2014 blz. 9

I Bij I Bij I Bij

20.000 30.000 143.000

Saldo "vrije deel" per 31 december 2014

1.953.483

Reserve "weerstandsvermogen" Saldo per 1 januari 2014

1.538.040

Afname: Pensioenverplichting wethouders zie Voorjaarsnota 2014 blz. 9

I Af

143.000 1.395.040

Saldo per 31 december 2014 Reserve "ijzeren voorraad" Saldo per 1 januari 2014

1.128.800

Saldo per 31 december 2014

1.128.800

Saldo gemeenterekening 2014 Saldo per 31 december 2014

I Bij

212.787

Voorgesteld wordt dit saldo toe te voegen aan de algemene reserve. Reserve overheveling budgetten 2011 naar 2012 Saldo per 1 januari 2014 Afname Uitgaven in 2014 Saldo per 31 december 2014

37.951 I Af

5.933 32.018

83

Reserve overheveling budgetten 2012 naar 2013 Saldo per 1 januari 2014 Afname: Uitgaven in 2014

29.329

I Af

4.851 24.478

Saldo per 31 december 2014 Reserve overheveling budgetten 2013 naar 2014 Saldo per 1 januari 2014 Afname Uitgaven in 2014

162.682 I Af

67.988 94.694

Saldo per 31 december 2014 Reserve overheveling budgetten 2014 naar 2015 Saldo per 1 januari 2014 Toename Overheveling budgetten naar 2015

I Bij

233.972 233.972

Saldo per 31 december 2014 Reserve WMO-gelden Saldo per 1 januari 2014 Toename Claim regiotaxi zie Najaarsnota 2014, besluitnummer 2

43.585 I Bij

11.415

Saldo per 31 december 2014

55.000

Fonds archeologie Saldo per 1 januari 2014

19.687

Toename: Vorming saldo 2014

I Bij

6.184 25.871

Saldo per 31 december 2014 Reserve riolering Saldo per 1 januari 2014 Toename Vrijval reserve, naar voorziening (BBV voorschrift)

815.230 I Af

815.230 0

Saldo per 31 december 2014 Reserve verkoop Vitens aandelen Saldo per 31 december 2014

716.100

De rente over dit saldo komt ten gunste van de exploitatie.

84

OVERZICHT VAN VOORZIENINGEN omschrijving

saldo

toevoeg-

aan-

vrijval

saldo

per 1-12014

ingen

wending

in

per

in 2014

in 2014

2014

31-12-2014

Kunstfonds

11.033

Bovenwijkse voorzieningen

48.200

73.335

121.535

Pensioenvoorziening wethouders

193.681

29.681

223.362

Kosten voormalig personeel

133.173

55.316

96.761

Individueel Loopbaanbudget

35.000

35.000

35.000

8.000

27.000

Subtotaal voorzieningen

421.087

193.332

131.761

8.000

474.658

Voorziening gemeentelijke gebouwen Subtotaal onderhoudsegalisatievoorzieningen

430.139

307.721

330.415

9.594

397.851

430.139

307.721

330.415

9.594

397.851

Riolering Subtotaal voorzieningen middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

Totaal

11.033

91.728

821.330

0

821.330

851.226 1.322.383

821.330

0

0

821.330

462.176 17.594

1.693.839

De stand van de voorzieningen zijn verbonden met de beheerplannen van Oranjewoud.

85

INVESTERINGSOVERZICHT R

Begroting

Werkelijk tot en met 2013

Werkelijk 2014

A

Investeringen

Jaar

Restant

6824021 Herinr. Loswal en jachthaven Heukelum

2006

631.200

695.714

-51.716

-12.798

*)

6821134 Duurzaam veilig

2007

98.423

56.289

42.133

0

A

6856026 Uitwerking Lingekwartier (25 jaar)

2010

200.000

88.706

2.500

108.794

6881044 Inhaalslag bestemmingsplannen 2010-2012

2010

248.500

224.083

19.841

4.576

A

6801059 Digitaliseren doc. Informatievoorziening

2011

272.000

260.883

9.029

2.088

A

6871420 Gezondheidscentrum Herwijnen

2011

54.000

1.796

52.204

0

A

6881045 Centrumplan Vuren

2012

6853067 Kunstgrasvelden Spijk en Asperen

2012

6872276 Gemeentelijk rioleringsplan 2012

2012

6801102 Vervanging materialen gemeentewerken

2013


2013

6801070 Buitenzijde gemeente huis

2014

6801103 Vervanging materialen gemeentewerken

2014

6842074 Brede School Herwijnen

141.764

32.058

698.973

690.884

8.089

0

A

R

1.087.540

1.003.292

84.248

0

A

59.039

50.990

8.049

0

A

R

1.225.197

1.911

988.966

234.320

38.000

6.399

31.601

41.000

41.000

0

2014

2.456.470

64.868

2.391.602

6853061 Haalbaarheidsonderzoek sporthal

2014

50.000

4.800

45.200

6853068 Geldlening d´n Oude Wiel

2014

25.000

25.000

0

6863037 Krediet MFA Heukelum

2014

1.210.000

75.357

1.134.643


2014

6882218 Startersleningen

2014

450.000

6801066 Modernisering GBA 2013 (naar 2017)

2013

147.000

Totaal beschikbaar gestelde kredieten tot en met 2014

R

790.000

-173.821 **)

A

A

790.000 200.000 0

250.000 147.000

9.782.342

Totale uitgaven

3.216.312

1.612.825

Restant kredieten tot en met 2014

4.829.137 4.953.205

Kolom R = lasten uit bestemmingsreserve riolering Waar achter een investering een A is opgenomen, wordt voorgesteld deze af te voeren.

* Overzicht herinrichting loswal en jachthaven De Wiel. Voor dit project heeft uw raad in 2006 per saldo budgetten beschikbaar gesteld ter hoogte van € 631.200. De uitgaven tot en net 2013 bedragen € 695.714. De verkoop van de grond bij jachthaven De Wiel zal de overschrijding goed maken om daarmee binnen het krediet te blijven. ** Centrumplan Vuren Kosten Boekwaarde voormalige brandweergarage

Begroot

Uitgaven

22.000

Plan- en advieskosten

100.000

154.373

Verplaatsing WASmast

14.500

19.409

Herinrichting parkeerterrein en plaatsen

29.150

4.111

165.650

177.893

Opbrengsten

Begroot

Verkoop brandweergarage

67.000

Verkoop openbare ruimte t.b.v. bouwplan Dorpsstraat

62.650

Bijdrage BM Projectontwikkeling t.b.v. Parkeerfonds Bijdrage BM aan ambtelijke/externe advieskosten

4.000

Inkomsten

4.071

32.000 165.650

4.071

86

09369 /INT-15-05150

*ZAAE7F6DB0D* De raad van de gemeente Lingewaal; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 april 2015; besluit: 1. Het jaarverslag 2014 vast te stellen; 2. Het voordelige saldo van de jaarrekening, ten bedrage van € 212.787, toe te voegen aan de algemene reserve; 3. De kredieten volgens het investeringsoverzicht waarvan de uitvoering: a. gedeeltelijk of nog niet is gerealiseerd, beschikbaar te stellen voor 2015; b. de kredieten volgens het investeringsoverzicht die met een A zijn aangegeven af te voeren.

Aldus vastgesteld door de raad van Lingewaal, in zijn openbare vergadering van 21 mei 2015 De griffier,

De voorzitter,

H.H. Dame

L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen

87

J A A R V E R S L A G

Recommend Documents