1
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VILVOORDE
Kursaalstraat 40 – 1800 VILVOORDE
J A A R V E R S L A G 2 0 12
2
Inhoud INLEIDING ................................................................................................................................. 3 I. HOOGTEPUNTEN ............................................................................................................. 4 A. ALGEMEEN BESTUUR & CENTRALE ADMINISTRATIE ............................................ 4 B. SOCIALE DIENST ........................................................................................................ 6 C. DIENST GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG ......................................... 7 D. LOKALE DIENSTENCENTRA ...................................................................................... 8 E. WOONZORGCENTRUM TER LINDE & SERVICEFLATS ........................................... 9 II. DIENSTVERLENING: KEN- EN STUURGETALLEN ....................................................... 10 A. TOTAALOVERZICHT ................................................................................................. 10 1. EVOLUTIE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE ............................................................. 10 2. EVOLUTIE TOTAAL PERSONEELSBESTAND EN LOONKOST ........................... 11 B. OVERZICHT PER ACTIVITEITENCENTRUM ............................................................ 12 1. ALGEMEEN BESTUUR EN ADMINISTRATIE ........................................................ 12 2. CENTRALE ONDERSTEUNENDE DIENST ........................................................... 13 3. VOORMALIG VAN HELMONTZIEKENHUIS........................................................... 14 4. SOCIALE VOORZIENINGEN .................................................................................. 16 5. TER LINDE .............................................................................................................. 19 6. THUISZORG ........................................................................................................... 23 7. LOKALE DIENSTENCENTRA ................................................................................. 26 III. BEHEER ........................................................................................................................ 28 A. SAMENSTELLING VAN DE BESTUURSORGANEN ................................................. 28 1. RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ........................................................ 28 2. VAST BUREAU ....................................................................................................... 28 3. BIJZONDER COMITE VOOR DE SOCIALE DIENST ............................................. 28 4. VOOGDIJ OVER DE KINDEREN VAN HET OCMW (art. 63, 64, 65, W 08.07.1976) 29 5. BASISOVERLEGCOMITE ....................................................................................... 29 6. BIJZONDER COMITE VOOR HET RUSTOORD .................................................... 29 7. MANAGEMENTTEAM ............................................................................................. 30 8. AANTAL VERGADERINGEN .................................................................................. 30 9. OVERLEGCOMITE MET HET SCHEPENCOLLEGE ............................................. 30 10. FUSIEZIEKENHUIS AZ JAN PORTAELS ............................................................... 30 11. MEDISCH SAMENWERKINGSVERBAND VILVOORDE ........................................ 31 12. INTER-VILVOORDSE MAATSCHAPPIJ VOOR HUISVESTING ............................ 31 B. ALGEMENE ADMINISTRATIE ................................................................................... 31 1. INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK ...... 31 2. ECONOMAAT ......................................................................................................... 35 3. FINANCIEN ............................................................................................................. 35 4. EIGENDOMMEN ..................................................................................................... 36 5. INFORMATICA ........................................................................................................ 36 6. PERSONEEL........................................................................................................... 36 7. VOORMALIG VAN HELMONTZIEKENHUIS........................................................... 38
3
INLEIDING Met het jaarverslag 2012 wordt dezelfde aanpak gehanteerd als met het jaarverslag 2011: de nadruk op de inhoud van de dienstverlening en een beperking van de generieke administratieve informatie en de overlapping met andere jaarverslagen te beperken. In vergelijking met 2011 wordt tevens een nieuw deel met de belangrijkste ken- en stuurgetallen m.b.t. de dienstverlening toegevoegd aan het jaarverslag. Het jaarverslag omvat bijgevolg drie delen. In een eerste deel worden kort de hoogtepunten vermeld voor de diverse activiteitencentra van het OCMW. In een tweede deel worden de belangrijkste ken- en stuurgetallen m.b.t. de dienstverlening besproken. In een derde deel wordt ingegaan op het beheer van het OCMW met de bestuursorganen en de algemene administratie. Dat laatste omvat o.m. preventie en personeel. Voor bijkomende en meer gedetailleerde informatie over de operationele diensten, preventie, veiligheid en financiën wordt verwezen naar de andere beleidsrapporten van het OCMW: De jaarverslagen van de drie operationele diensten: o het woonzorgcentrum ter linde; o de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg; o de lokale dienstencentra; Het veiligheidsverslag; Het jaarverslag van de interne dienst preventie en bescherming op het werk; De jaarrekening 2012 van het OCMW.
4
I.
HOOGTEPUNTEN
In een jaarverslag is het onmogelijk alle activiteiten gedurende een volledig werkingsjaar van alle afdelingen te overlopen. Daarom beperken we ons tot de belangrijkste hoogtepunten per activiteitencentrum.
A. ALGEMEEN BESTUUR & CENTRALE ADMINISTRATIE Het OCMW stapt in 2013 in de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC). Daartoe worden in 2012 de nodige voorbereidende stappen gezet. De budgethouders volgen de nodige opleidingen en de specifieke software voor BBC wordt aangekocht en waar mogelijk getest. Op de zitting van 20 oktober 2012 wordt tevens beslist te werken met een combinatie van gedecentraliseerde budgethouders en –verantwoordelijken. Dat laatste betreft een nieuwe rol die voorzien is in de BBC-software van Schaubroeck. Daarnaast wordt een budget voorzien voor externe begeleiding bij de invoering van BBC in 2012 en 2013. In de loop van het eerste trimester 2012 wordt de procedure overheidsopdracht ‘begeleiding invoering BBC’ gevoerd. Deze heeft geleid tot de gunning van de opdracht aan TriFinance Belgium (raadsbeslissing d.d. 28/3/2012). Eind september 2012 deelt de projectleider van TriFinance, Gunter Elebaut, mede dat hij ontslag heeft genomen. Aangezien TriFinance geen andere projectleider heeft met dezelfde kwalificaties wordt de samenwerking stopgezet. Vervolgens wordt contact opgenomen met de consultant die als tweede wordt gerangschikt i.h.k.v. de overheidsopdrachtenprocedure, zijnde BDO Belgium. Vanaf het laatste kwartaal 2012 wordt de projectleider van BDO, Danny Maes, ingeschakeld voor de externe ondersteuning. In januari 2012 implementeert OCMW Vilvoorde een nieuwe softwaretoepassing voor postregistratie, e-post. E-post blijkt al snel een handig werkinstrument om alle inkomende en uitgaande post te verwerken want slechts één maand na de installatie wordt duidelijk dat de software reeds ten volle gebruikt werd door het personeel. Hiervan getuigen de reeds 1000 uitgaande poststukken dewelke binnen een tijdsspanne van 1 maand werden gegenereerd met het systeem, een bewijs van uitermate inzet en motivatie van de e-postgebruikers. In de loop van 2012 worden ruim 2.986 inkomende poststukken en 10.980 uitgaande poststukken geregistreerd en aangemaakt via e-post. De post die via de applicatie wordt ingeschreven kan volledig worden opgevolgd en alle geregistreerde poststukken kunnen op een gebruiksvriendelijke manier worden geconsulteerd of opgezocht. OCMW Vilvoorde staat bekend als voorbeeldorganisatie voor de implementatie van e-post en wordt frequent bezocht door andere lokale besturen die e-post wensen te implementeren. Vanaf februari 2013 (prestaties januari 2013) ontvangen de personeelsleden van het OCMW geen papieren maaltijdcheques meer, maar wel elektronische maaltijdcheques.
5 De elektronische maaltijdcheques zijn gebruiksvriendelijker en de administratieve last vermindert (de maandelijkse verdeling met alle mogelijke problemen valt weg – afhalen van de cheques bij ziekte, tijdens verlof, na het uit dienst treden, bij nacht- en weekenddiensten – ook dienen vervallen cheques niet meer opgevolgd te worden, …). Bovendien dienen er geen cheques meer in de gebouwen van het OCMW bewaard te worden (kluis of bureaus) en komt dus het gebruik van de elektronische maaltijdcheques ook de veiligheid ten goede. De nodige voorbereidende stappen worden gezet in de loop van 2012. De invoering van het gebruik van elektronische maaltijdcheques werd goedgekeurd door het MAT op 7/6/2012, vervolgens op 18/6/2012 door het vast bureau en op 27/8/2012 door het basisoverlegcomité. Op 13/11/2012 werd de overeenkomst tot uitgifte van elektronische maaltijdcheques met Sodexo ondertekend. Opdat de omschakeling vlot zou verlopen werden alle personeelsleden op de hoogte gebracht via de interne nieuwsbrief, een begeleidende nota en een folder van Sodexo. In december 2012 werden de codes en de kaarten geleverd en werd dan ook gestart met de verdeling ervan. De kaarten werden voor de eerste maal opgeladen begin februari 2013 op basis van de prestaties januari 2013. In 2011 wordt het project opgestart dat dient uit te monden in een nieuw personeelskader. In de loop van de eerste helft van 2012 wordt een voorstel gefinaliseerd. Het nieuwe personeelskader wordt besproken, geadviseerd en goedgekeurd op de nodige beleidsfora
het Vast Bureau op de zitting van 13.07.2012;
het College van Burgemeester en Schepenen op de zitting van 20.08.2012;
het basisoverlegcomité op de zitting van 27.08.2012;
de raad voor maatschappelijk welzijn op de zitting van 24 september 2012. Eind december 2012 volgt de machtiging van de toezichthouder. Het OCMW neemt deel aan verscheidene studieprojecten van de KU Leuven (zie verder). Eén ervan betreft de analyse van een sociaal huis voor het OCMW in kader van een seminarie Productie & Logistiek. Alhoewel het een seminariewerk van studenten betreft, telt het eindresultaat een aantal interessante aspecten die meegenomen kunnen worden naar de latere uitwerking:
Aparte klanten- en personeelszones die volledig gescheiden zijn;
De dienstverlenende entiteiten in één zone resp. de functionele ondersteuning in één zone, in het plan aan de hand van een gelijkvloers resp. een eerste verdieping;
De logische pooling van diensten die vaak met elkaar samenwerken, zoals de sociale dienst, de FASD en de thuiszorg;
Een ontwerp met een duidelijke sociale controle op de spreeklokalen;
Meer spreeklokalen, vergaderruimtes en een aparte kantine;
De inschatting van een zekere groeimarge gekoppeld aan de bevolkingsevolutie. De oplevering van de studie gebeurt in de eerste jaarhelft van 2012 en wordt voorgelegd aan het MAT, het vast bureau en het CBS. Het model van sociaal huis – een nieuwbouw – wordt in de studie ingeplant op de site van Forges de Clabecq. Het CBS heeft aangegeven dat het sociaal huis op die site zou ingericht kunnen worden.
6
B. SOCIALE DIENST Vanuit een maatschappelijk engagement streeft de sociale dienst ook in 2012 naar een kwaliteitsvolle dienstverlening. Vanuit dit engagement worden volgende hoogtepunten gerealiseerd. In de loop van 2011 wordt de tewerkstellingscel versterkt, maar gedurende 2012 wordt, omwille van personeelsproblemen, opnieuw teruggevallen op 2 maatschappelijk werkers. Het blijft wel de ambitie om de begeleiding van de cliënten in een tewerkstellingstraject te verbeteren. Daartoe wordt o.m. de samenwerking met de VDAB verder uitgebouwd. In november 2012 wordt, in dit kader, een eerste vergadering belegd. Hier wordt onder meer afgesproken dat alle maatschappelijk werkers toegang zouden verkrijgen tot ‘Mijn Loopbaan’ van de VDAB en worden er concrete afspraken gemaakt omtrent de ‘warme’ overdracht tussen OCMW en VDAB. Er wordt tevens een uitgebreid activeringsluik voorzien in de beleidsdoelstellingen van het budget 2013. In het kader van het nieuwe personeelsbehoefteplan wordt het departement welzijn drastisch vereenvoudigd tot een diensthoofd welzijn met daaronder 2 diensten, de sociale dienst en de thuiszorg. Het onthaal en de FASD worden een cel binnen de sociale dienst. In het kader van de versterking van de leiding van de sociale dienst, worden in het personeelsbehoefteplan twee hoofdmaatschappelijk werkers (HMW) voorzien. Naast de huidige hoofdmaatschappelijk werker wordt een tweede hoofdmaatschappelijk werker voorzien. Teneinde deze formule uit te testen wordt vanaf eind oktober de tweede hoofdmaatschappelijk werker aangesteld. In het eerste deel van 2013 worden de nodige stappen gezet tot de organisatie van een officiële aanwerving. In kader van armoede bij kinderen wordt in 2012 POMATO (Positieve mama’s voor de toekomst) gecreëerd. Ouders uit de doelgroep kunnen er terecht voor goedkope kinderopvang. Het project is een samenwerking van OCMW, stad, Kinderopvang KAV en VDAB, waarbij de eerste drie organisaties in de stuurgroep zitten. De eerste (en enige) opleiding voor de geïnteresseerde kandidaat – onthaalouders wordt verzorgd door VZW Mikst. Door dit project worden zowel kinderarmoede (de kinderen in de opvang worden voorbereid op hun schoolloopbaan) als armoede van de ouders (zij krijgen de kans om een opleiding te volgen en zo een job te vinden) bestreden. Het project is een succes en de 14 voorziene plaatsen zijn steeds bezet. De financiële lasten voor het pand worden gedragen door het OCMW, zoals bepaald in het budget 2012. Er worden projectaanvragen ingediend bij verscheidene instanties teneinde bijkomende subsidies te verkrijgen. In 2012 hebben deze aanvragen geen succes en worden bijgevolg geen subsidies toegekend. In 2013 worden er wel federale subsidies in het kader van kinderarmoedebestrijding toegekend en wordt het project tevens genomineerd voor de federale prijs armoedebestrijding. Teneinde de dienstverlening in het algemeen en de schuldhulpverlening in het bijzonder voor de doelgroep van zelfstandigen in moeilijkheden te verbeteren, heeft het OCMW sinds 1 augustus 2012 een samenwerkingsovereenkomst met Efrem. Deze organisatie is gespecialiseerd in de begeleiding van zelfstandigen in moeilijkheden. De samenwerkingsovereenkomst houdt in dat de hulpvragen die door het OCMW van Vilvoorde of door inwoners uit Vilvoorde worden aangemeld bij voorrang opgenomen worden.
7 Het OCMW wordt op de hoogte gehouden van het verdere verloop van de begeleiding. Daarnaast biedt Efrem ondersteuning aan de personeelsleden van het OCMW van Vilvoorde bij de uitoefening van hun functie waar het de problematiek van zelfstandigen en ex zelfstandigen betreft. Naar aanleiding van de beslissing van Fedasil omtrent de staat van de woning gelegen te Thaelstraat 8 en de ontdubbeling van verschillende opvangplaatsen (Grimbergsesteenweg 48 en Lang Bundervoetweg 4) werd er in 2011 een nieuwe woning met 3 slaapkamers gehuurd via IVMH. Na grondige renovaties door het OCMW en IVMH wordt de woning in mei 2012 voor het eerst bewoond door 3 alleenstaande mannen in een asielprocedure. Vanwege de staat van het appartementsgebouw gelegen te Harensesteenweg 105 en naar aanleiding van een negatieve evaluatie van Fedasil wordt er in oktober 2012 gestart met renovaties. De badkamer op het 2de verdiep en de badkamer in het appartement 1/2 komen als eerste aan de beurt. Er wordt ruimte gecreëerd voor de werkmannen door middel van de schorsing van 2 opvangplaatsen. Het OCMW neemt deel aan een seminarievak ‘productie é & logistiek’ van de KU Leuven. In kader daarvan voeren 5 studenten een project uit met betrekking tot de analyse van de processen van de sociale dienst. Het doel is om de verschillende processen uit te tekenen op basis van de documentatie en de interviews beschikbaar op de sociale dienst en te voorzien van een begeleidende tekst. De volgende processen worden uitgetekend: Leefloon, opstart tewerkstelling, opstart schuldhulpverlening, dringende steun en onthaaldakloze. Het OCMW laat tevens twee studenten TEW van de KU Leuven hun masterproef uitvoeren over het thema ‘marktoriëntatie’. Dit houdt in: in welke mate staat de organisatie, in het bijzonder de maatschappelijk werkers op de sociale dienst en de thuiszorg, open voor externe informatie, op welke wijze wordt deze informatie intern verspreid en gedeeld, en wat wordt er ten slotte mee gedaan (bv. aanpassing van dienstverlening). Op basis van deze studie worden er enkele acties opgezet zoals de opmaak van een interne nieuwsbrief voor het personeel en het opstellen van de missie en visie van het OCMW. De Vlaamse Maatschappij voor watervoorziening (ondertussen de Watergroep) wil via het uitdelen van waterkaraffen de aandacht vestigen op de voordelen van het gebruik van kraantjeswater: het is goedkoop, steeds beschikbaar, is goed voor het milieu en de karaf oogt bovendien mooi! Zowel op de sociale dienst als in de lokale dienstencentra worden in november 2012 deze waterkaraffen uitgedeeld.
C. DIENST GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG In 2012 wordt de DGAT financieel onder de loep genomen, dit vooral ook in het kader van de komende maximumfactuur in de zorg en de integratie van de poetshulp in de DGAT. Er is beslist dat we ons voor poetshulp vooral willen richten op de zwaksten in de samenleving (financieel en sociaal). Andere hulpvragers zullen we zoveel mogelijk doorverwijzen naar andere diensten, die voor hen ook financieel interessanter zijn (vb. via dienstencheques).
8 In kader van de integratie van de poesthulp in de DGAT wordt de stap gezet naar het systeem van een eengemaakt dossier voor gebruikers die zowel gezinszorg als poetshulp ontvangen. Om de samenwerking en de communicatie tussen het personeel van beide diensten te bevorderen wordt er tevens gezamenlijk vorming voorzien.
D. LOKALE DIENSTENCENTRA Dé activiteit van het jaar voor vele bezoekers is de bonte namiddag. Gebruikers van verschillende lokale dienstencentra bereiden een sketch, een dansje of een liedje voor. Deze acts van de deelnemers zelf worden afgewisseld met liedjes uit de oude doos, die gespeeld worden door een professionele muzikant. Deelnemers krijgen een liedjesboek en kunnen dus meezingen. In totaal zijn er 97 mensen komen kijken, waaronder ongeveer 15 gebruikers die zelf ook iets gebracht hebben. Deelname is gratis. Iedereen krijgt een liedjesboek, een stuk taart en veel plezier en gezelligheid er bovenop. De eerste maandag van de grote vakantie gaan we met alle lokale dienstencentra naar de zee. In 2012 waren we met 197 deelnemers, deze groep was zeer divers samengesteld: jong en oud, allochtoon en autochtoon zaten samen op de bus. Voor heel veel deelnemers is dit een hoogtepunt van de vakantie, het moment om eens een terrasje te doen of zich (aan de arm) nog eens op het strand te wagen. Wekelijks wordt er huiswerkklas georganiseerd in lokale dienstencentrum Kassei. Senioren begeleiden de, meestal anderstalige, kinderen bij het maken van hun huiswerk en bij het aanleren van bepaalde attitudes en vaardigheden. Er zijn 6 vrijwilligers die de kinderen begeleiden en dat is een ervaring voor beide partijen. De kinderen genieten van het feit dat een volwassene hen helpt en aandacht heeft voor hen alleen. Voor de volwassen vrijwilliger is het contact met een taalarm en/of kansarm kind een leerrijke ervaring, waardoor vooroordelen afnemen en wederzijds begrip ontstaat. Het is ook een ervaring om opnieuw met kinderen bezig te zijn. De kinderen kunnen ook gebruik maken van internet indien nodig. Op maandag komen de kinderen van het 1ste tot en met het 4de leerjaar, er worden dan gemiddeld 30 kinderen begeleid. Op donderdag komen de leerlingen van het 5 de en 6de leerjaar, dat zijn er ongeveer een 10-tal. In samenwerking met de firma Cargill wordt een ontbijt voor kansarmen georganiseerd op 20 oktober van 8.30u tot 10.30u. In elk lokale dienstencentrum is de centrumleider en de centrummedewerker aanwezig, 1 of 2 vrijwilligers van het dienstencentrum en 2 vrijwilligers van Cargill. De inschrijvingen komen vrij traag op gang, behalve in Houtem. Vooral in lokale dienstencentra waar nog geen centrumleider permanent aanwezig is (Far-West en Pallieter). Vanuit de sociale dienst komen veel inschrijvingen binnen, toch is de drempel hoog voor mensen die het lokale dienstencentrum nog niet kennen. In Houtem is de opkomst zeer hoog, de mensen worden op voorhand regelmatig aangesproken om toch deel te nemen. In Kassei is er volgens de centrumleider een zeker schaamtegevoel tegenover dit ontbijt, maar toch wel een ruime opkomst. In Pallieter hebben vooral de LOI’ers het laten afweten, ze waren allemaal ingeschreven, doch slechts één heeft werkelijk deelgenomen. Toch nog een mooi cijfer voor Pallieter, temeer omdat er geen
9 centrumleider aanwezig is. We merken dat het centrum wel vrij goed gekend is omwille van andere activiteiten en organisaties die er hun werking hebben: vb. Café Combinne, (W)armkracht,… In Far-West was de opkomst vrij laag, mogelijk omdat er nog geen centrumleider is, geen permanentie sociale dienst, en het lokale dienstencentrum wordt ook weinig gebruikt door externen. LDC Pallieter LDC Far-West LDC Kassei LDC Den Dries Aantal inschrijvingen 51 36 61 54 Effectieve deelnames 32 16 45 50 De deelnemers zijn zeer tevreden over het ontbijt dat Cargill aanbiedt. Er is ruim voldoende voor iedereen. Deelnemers krijgen nog een pakket mee naar huis, afhankelijk van hun gezinssamenstelling. De overschot van brood wordt ingevroren voor de voedselbedeling of voor bij de soep. Fruitsap kan bijgehouden worden voor tijdens het kerstfeest.
E. WOONZORGCENTRUM TER LINDE & SERVICEFLATS De hoogtepunten van het WZC in 2012 worden volledig ingepalmd door het dossier van de bouw van het nieuwe WZC Aan de 6 eigenaars van de resterende garages in de Trawoolstraat wordt een voorstel, gebaseerd op het schattingsverslag van de inspecteur van registratie, tot aankoop gedaan. De 6 eigenaars groeperen zich en laten een tegenexpertise opstellen. Na onderhandeling kunnen de eigenaars zich vinden in één van de 2 opties die wordt voorgesteld door het OCMW. In de loop van 2013 volgt de administratieve afhandeling met o.m. de notariële akte. Eind april 2012 worden de afbraakwerken van het industrieel pand Scapi gestart. Op 31 juli 2012 wordt Scapi dan ook uit de Inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten geschrapt door de Vlaamse overheid. De gemeenteraad van Vilvoorde heeft op 25 juni 2012 het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Broekpoort” voorlopig vastgesteld. Van 10 september tot en met 9 november wordt een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij elke burger zijn opmerkingen, bezwaren of adviezen kan indienen. Er worden geen bezwaren ingediend. Op basis van dit openbaar onderzoek kan het OCMW zijn bouwaanvraag indienen. Op 12 december 2012 wordt de aanvraag tot bouwvergunning effectief ingediend bij Ruimtelijke Ordening van Vlaams-Brabant.
10
II.
DIENSTVERLENING: KEN- EN STUURGETALLEN
In dit deel van het jaarverslag wordt ingegaan op de dienstverlening van het OCMW aan de hand van een aantal kengetallen. Na een overzicht op het niveau van het OCMW worden de belangrijkste kengetallen per activiteitencentrum besproken. Aangezien 2012 het laatste jaar betreft met activiteitencentra (NOB), wordt waar mogelijk steeds het historisch perspectief mee in kaart gebracht.
A. TOTAALOVERZICHT 1. EVOLUTIE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Het OCMW verzorgt vanuit zijn missie en visie een opdracht die verlieslatend is. Het verlies van het OCMW wordt gecompenseerd door de stad via de gemeentelijke bijdrage. In onderstaande grafiek wordt de evolutie weergegeven van deze gemeentelijke bijdrage. Op de linkeras wordt de gemeentelijke bijdrage in euro’s weergegeven, op de rechteras in verhouding tot de uitgaven van het OCMW. Dat laatste geeft aan dat in 2012 voor elke uitgave van € 100 door het OCMW, er een bijdrage van de stad nodig is ter waarde van € 26,94. Dit betekent dat het OCMW in 2012 voor € 5.267.022 aan gemeentelijke bijdrage heeft besteed of dagelijks € 14.430. In verhouding tot het aantal Vilvoordenaars is dit een gemeentelijke bijdrage van € 128 per Vilvoordenaar.1
5%
0
0%
GB in werking en aflossingen
aandeel in uitgaven
2012
1.000.000
2011
10%
2010
2.000.000
2009
15%
2008
3.000.000
2007
20%
2006
4.000.000
2005
25%
2004
5.000.000
2003
30%
2002
6.000.000
De grafiek toont in de periode voor 2012 een vrij constante dalende evolutie2. In 2012 is er een sterke stijging vanwege de combinatie van niet-voorziene kosten, met name de 1
Op 1/01/2012 zijn er 41.005 inwoners in Vilvoorde. De uitschieters in 2002-4 zijn als volgt te verklaren: - De subsidies van zowel 2002 als 2003 worden verwerkt in 2003 en de opbrengsten SIF 2001 en 2002 worden ingeschreven in 2003. - In 2004 worden een aantal uitzonderlijke kosten ingeschreven: € 660.000 inhaalbedragen van het VHZ en een afrekening van de tweede schuldvergelijking van het AZJP ten bedrage van € 300.000. 2
11 responsabiliseringsbijdrage 2012, de verwachte afrekening van de sociale maribel 2012 en de effectieve afrekening van de sociale maribel 2011 (dat laatste als uitzonderlijke kost).
2. EVOLUTIE TOTAAL PERSONEELSBESTAND EN LOONKOST In onderstaande grafiek wordt de evolutie weergegeven van het aantal effectief VTE in de diverse activiteitencentra van het OCMW. Behoudens bij de sociale dienst en de centraal ondersteunende dienst is er een continue afbouw van het personeel. Voor het activiteitencentrum van het Van Helmontziekenhuis (VHZ) is dit het logische gevolg van de uitdovende detachering van de statutaire medewerkers van het vroegere ziekenhuis. Voor de andere activiteitencentra is dit het gevolg van de afbouw van personeel. 300 250
VHZ
200
LDC
150
thuiszorg
100
ter linde sociale dienst
50
centr onderst dienst
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
0
alg bestuur
Ondanks het dalend aantal VTE is er een toename van de loonkost in alle activiteitencentra behoudens de activiteitencentra algemeen bestuur en administratie en VHZ. 12.000.000 10.000.000
VHZ
8.000.000
LDC thuiszorg
6.000.000
ter linde
4.000.000
sociale dienst
2.000.000
centr onderst dienst
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
0
alg bestuur
12 Bovenstaande wijst op een stijging van de loonkost per VTE in alle activiteitencentra. De belangrijkste zijn als volgt te verklaren:
op het activiteitencentrum algemeen bestuur wegens het verdwijnen van de secretariaatsmedewerkers versus behoud van de decretale graden op dit activiteitencentrum.
op het activiteitencentrum VHZ wegens de gesloten enveloppe van het personeel. Er is enkel uitstroom van personeel. Dit leidt tot een steeds hogere gemiddelde anciënniteit en as such loonkost per VTE op dit activiteitencentrum.
Op het activiteitencentrum lokale dienstencentra wegens de overzet van de centrumleiders van de sociale dienst en de pedicures van de gezinszorg naar de lokale dienstencentra.
140.000 120.000 alg bestuur
100.000
centr onderst dienst
80.000
sociale dienst
60.000
ter linde
40.000
thuiszorg LDC
20.000
VHZ
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
0
B. OVERZICHT PER ACTIVITEITENCENTRUM In dit hoofdstuk wordt meer in detail ingegaan op elk activiteitencentrum.
1. ALGEMEEN BESTUUR EN ADMINISTRATIE Het activiteitencentrum Algemeen bestuur en administratie is het kleinste activiteitencentrum van het OCMW en omvat enkel personeelsgerelateerde uitgaven: de verloning van de voorzitter, de secretaris, de financieel beheerder, de zitpenningen van de raadsleden en de pensioenbijdrage voor ex-voorzitters. Dit blijkt tevens uit onderstaande grafiek. In 2012 staan nog enkel de decretale graden op dit activiteitencentrum.
13
VTE 6,00 5,00 4,00
Effectieve VTE Contractuel e VTE
3,00 2,00 1,00
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0,00
Budgettair is de gemeentelijke bijdrage doorheen de jaren vrij constant. Het positief resultaat in 2012 is het gevolg van niet-kas opbrengsten (terugname voorzieningen pensioenen voorzitters en aanwending saldo op de gemeentelijke bijdrage geboekt als kapitaalsubsidie). 3
500.000,00 0,00 -500.000,00 Resultaat -1.000.000,00
Gem bijdrage
-1.500.000,00
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
-2.000.000,00
2. CENTRALE ONDERSTEUNENDE DIENST Het activiteitencentrum Centrale ondersteunende diensten omvat voornamelijk personeelsgerelateerde uitgaven, met name voor de personeelsleden van de ondersteunende diensten, zoals secretariaat, personeelsdienst, financiële dienst en technische dienst. Langs de inkomstenzijde omvat het o.m. de inkomsten uit het gemeentefonds en personeelsgerelateerde subsidies voor deze ondersteunende diensten. Uit onderstaande tabel blijkt dat er een lichte stijging is van het aantal VTE.
3
De negatieve piek in 2004 is het gevolg van een minderwaarde bij de verkoop van de grond ‘wijnput’ in Houtem.
14
VTE 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Effectieve VTE
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Contractuele VTE
De pooling van ondersteunende diensten op dit activiteitencentrum die zelf geen inkomsten creëren, leidt tot een negatief resultaat en een aanzienlijke gemeentelijke bijdrage. De verbetering vanaf 2003 komt doordat de opbrengst van het gemeentefonds voor de eerste maal werd toegekend en geboekt bij dit activiteitencentrum. 0
-200.000 -400.000 -600.000 -800.000 -1.000.000
Resultaat
-1.200.000
Gem bijdrage
-1.400.000 -1.600.000
-1.800.000
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
-2.000.000
De toename van het negatieve resultaat en de gemeentelijke bijdrage in 2012 is het gevolg van de boeking van de responsabiliseringsbijdrage op dit activiteitencentrum, het aandeel in de afrekening van sociale maribel 2011 en de verwachte afrekening sociale maribel 2012.
3. VOORMALIG VAN HELMONTZIEKENHUIS Het activiteitencentrum Voormalig Van Helmontziekenhuis omvat de activiteiten van het vroegere ziekenhuis van het OCMW. Sinds de fusie in 2002 betreft dit de uitgaven voor de statutaire medewerkers die gedetacheerd worden naar AZ Jan Portaels.
15 De loonkost en alle andere kosten (verzekering, arbeidsgeneeskunde e.d.) van deze medewerkers worden volledig terugbetaald door AZ Jan Portaels aan het OCMW. De uitzondering betreft de langdurig zieken. Alle gedetacheerde medewerkers die langer dan 30 dagen ziek zijn, worden dus niet terugbetaald en vallen volledig ten laste van het OCMW. De gesloten enveloppe van gedetacheerde personeelsleden die uitdovend is, komt tot uiting in de sterke daling van het aantal VTE.
Dat uitdovend karakter neemt niet weg dat tot 2002 nieuwe medewerkers werden aangeworven in het ziekenhuis. Dit heeft tot gevolg dat de detacheringen nog 2 decennia lopen. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, wordt de jongste gedetacheerde medewerker 65 jaar in 2033.
16 Wegens de afwezigheid van niet-kas kosten vallen het financieel resultaat en de gemeentelijke bijdrage voor dit activiteitencentrum volledig samen. 0 -200.000 -400.000 -600.000
Resultaat Gem bijdrage
-800.000 -1.000.000
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
-1.200.000
In het algemeen zijn de schommelingen door de jaren heen toe te wijzen aan de niet gerecupereerde loonkost ten gevolge van de ‘langdurig zieken’.4
4. SOCIALE VOORZIENINGEN5 Het activiteitencentrum Sociale voorzieningen omvat naast de uitgaven voor het personeel van de sociale dienst ook de volgende dienstverlening steunverlening in de vorm van leefloon, steun in speciën en in natura het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) voor asielzoekers de schuldhulpverlening de huisvesting de tewerkstelling het kinderopvanginitiatief Pomato Langs de inkomstenzijde staan de subsidies van de POD MI voor de steunverlening 6 en tewerkstelling in artikel 60 en de subsidies van Fedasil voor het LOI. De uitbreiding van de dienstverlening van de sociale dienst gedurende de afgelopen jaren komt tot uiting in de sterke stijging van het aantal VTE.
4
De uitzondering is 2004. Dit is te verklaren door de inhaalbedragen (€ 660.000) en de kosten verbonden aan de de
2 schuldvergelijking (€ 300.000). 5 Voor wat betreft het detail van de diverse vormen van sociale steunverlening, de bijhorende uitgaven en inkomsten, en het aandeel van het OCWM wordt er verwezen naar de jaarrekening van 2012. 6 Afhankelijk van het type steunverlening worden 50, 60, 70 of 100 % van deze uitgaven door de POD MI gecompenseerd.
17
Waar rond de eeuwwisseling de sociale dienst enkel voorziet in een generieke dienstverlening is anno 2012 minder dan de helft van de maatschappelijk werkers nog actief in deze cel. De meeste maatschappelijk werkers zijn actief in de cellen van schuldhulpverlening, tewerkstelling, huisvesting en LOI. Het kleiner aandeel van de generieke dienstverlening binnen het totale pakket komt tevens tot uiting in het aantal (equivalent) leefloontrekkers in onderstaande grafiek. Sinds enkele jaren nemen het maandelijks gemiddeld aantal (equivalent) leefloontrekkers af.
400 350
aantal leefloontrekkers
300 250 200
maandelijks gemiddeld aantal leefloontrekkers
150 100
aantal equivalent leefloontrekkers
50 0
maandelijks gemiddeld aantal equivalent leefloontrekkers
18 Het belang van de cel tewerkstelling komt ook tot uiting in onderstaande grafiek met de data aangaande de activering van cliënten van het OCMW.
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
art 60 - aantal personen op jaarbasis art 60 - maandelijks gemiddelde Andere TWM - aantal personen op jaarbasis
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
Andere TWM - maandelijks gemiddelde
De belangrijkste tewerkstellingsmaatregel betreft de activering d.m.v. tewerkstelling in artikel 60 §7. Doorheen de jaren heeft het OCMW steeds meer cliënten geactiveerd. 7 Dit kon dankzij de uitbreiding van het contingent van plaatsen met een verhoogde toelage tot een maximum van 50 in 2012. De invullingsgraad is in 2012 wel gedaald door het steeds kleiner bassin van cliënten die ervoor in aanmerking komen. Door de toename van het contingent artikel 60, wordt er minder gebruik gemaakt van andere tewerkstellingsmaatregelen. Het financieel resultaat van de sociale voorzieningen kent een negatieve trend. Dit is eerder te wijten aan de toegenomen personeelskost dan aan het eigen aandeel in de financiering van de steunmaatregelen.
500.000
0 -500.000 -1.000.000 -1.500.000
Resultaat
Gem bijdrage
-2.000.000 -2.500.000
7
Doordat cliënten in artikel 60 niet meer tot de leefloontrekkers behoren, verklaart de toename in artikel 60 mee de daling van het aantal (equivalent) leefloontrekkers.
19
5. TER LINDE8 Het woonzorgcentrum ter linde telt 181 bedden, waarvan 101 RVT en 80 rustoordbedden. In de serviceflats t’ Poorthuys zijn er 21 flats en in de Steenkaai zijn er 25. De uitgaven zijn op de eerste plaats personeelsgerelateerde uitgaven voor het verplegend, verzorgend, paramedisch, administratief en onderhoudspersoneel. Daarnaast zijn er de werkingsuitgaven eigen aan het woonzorgcentrum. De inkomsten zijn divers:
De dagprijs, dus de bijdrage van de residenten zelf (vanaf 1/07/2012: € 44,07 - € 35,76 - € 42,63 afhankelijk van de categorie) Het dagforfait, dus de bijdrage van het RIZIV (bedrag per aanwezige resident inclusief compensatie lonen) (vanaf 1/02/2012: € 48,55) De inkomsten uit het RIZIV voor de sociale akkoorden gerelateerd aan de eindeloopbaan en het bovennormpersoneel. De subsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor animatie (€ 93.716,14)
Zonder in detail in te gaan op het woonzorgcentrum en de serviceflats worden hierbij enkele gegevens teneinde een beeld van de dienstverlening in 2012 te schetsen:
Woonzorgcentrum o Er zijn 51 inschrijvingen in ROB, 138 in RVT en 38 in de serviceflats. o Er zijn 72 nieuwe opnames en 59 overlijdens. o De bezetting van de RIZIV-ligdagen is 97,16% en van de verblijfsligdagen is het 99,05% o De gemiddelde leeftijd op 31/12 is 85j 7m 23d en de gemiddelde verblijfsduur op 31/12 is 3j 2m 16d. Serviceflats o De bezetting is 99,22% (S) en 99,86% (P). o De gemiddelde leeftijd op 31/12 is 79j 0m 7d (S) en 83j 9m 15d (P) en de gemiddelde verblijfsduur op 31/12 is 4j 11m 15d (S) en 5j 7m 20d (P) o De prijs vanaf 01/07 is € 19,52 (P), € 16,37 – € 19,43 (S)
In de jaren na de fusie van het ziekenhuis is er heel wat overname van personeel van het vroegere OCMW-ziekenhuis leidend tot een toename van het aantal VTE. Daarna is er een continue afbouw van het personeel geweest, ondanks de toename van de zorggraad.
8
Voor een gedetailleerde bespreking van het WZC en de serviceflats wordt verwezen naar het jaarverslag van ter linde.
20
VTE 150 Contractuele VTE
100 50
Effectieve VTE
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0
Op het vlak van inkomsten is er de omgekeerde tendens: een continue stijging van de inkomsten uit cliënten en subsidies RVT en ROB. De daling van de subsidies uit het derde luik is er gerelateerd aan de daling van het bovennorm personeel.
3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0
sociale zekerheid ROB sociale zekerheid RVT
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
opbrengsten cliënten subsidies RIZIV (3de luik & eindeloopbaan)
Deze verbetering inzake subsidies is het gevolg van de hogere zorggraad (minder O- & A- en meer B- & C-profielen) leidend tot een hoger dagforfait enerzijds en de optimalisering van de subsidies aan de hand van software van Probis anderzijds. Dat eerste element komt ook tot uiting in de onderstaande tabel met de aandelen van de zorggraden. De terugval in 2012 is het gevolg van de opening van 2 nieuwe woonzorgcentra in de nabijheid van Vilvoorde waardoor een aantal mensen met een hoger zorgprofiel op de wachtlijst van ter linde onderdak gevonden hebben in die andere woonzorgcentra.
21 70% 60% 50% 40%
O&A
30%
B&C
20% 10% 0% 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Na 2004 is er sprake van een continue verbetering van het financieel resultaat van ter linde en de gemeentelijke bijdrage tot en met 2010. In 2012 is er een positief resultaat door de aanwending saldo gemeentelijke bijdrage (ondanks de toename van de afschrijvingen). De toename van de gemeentelijke bijdrage komt door de toename van de loonkost, de sociale maribel 2011 en 2012, ondanks de toename van de opbrengsten van de residenten en het dagforfait.
200.000 0 -200.000 -400.000 -600.000 -800.000 -1.000.000 -1.200.000
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Resultaat
In onderstaande grafiek wordt dat financieel resultaat in verhouding tot het aantal bedden geplaatst, zowel op jaarbasis (linker as) als op dagbasis (rechter as).
22
1.000
2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18
0 -1.000 -2.000 -3.000 -4.000 -5.000
Resultaat per bed per dag
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-6.000
Resultaat per bed per jaar
Er is sprake van een sterke verbetering tot 2010, leidend tot een negatief financieel resultaat van € 3,33 per bed per dag. In 2011 is er een terugval wegens de verrekening van de lening voor de aankoop van de gronden van het nieuw WZC en de afschrijving van de immateriële vaste activa (AT Osborne en architect) In 2012 is er een sterke verbetering wegens de afschrijving van de subsidies via de financiering uit het saldo van de gemeentelijke bijdrage, leidend tot een positief financieel resultaat van € 0,23 per bed per dag. Dezelfde oefening kan gemaakt worden voor de gemeentelijke bijdrage.
0
0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16
-1.000 -2.000 -3.000 -4.000 -5.000
Gem bijdrage per bed per dag
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-6.000
Gem bijdrage per bed per jaar
Ook hier is er sprake van een sterke verbetering tot 2010, leidend tot een gemeentelijke bijdrage van € 1,17 per bed per dag. Vanaf 2011 is er een sterkere stijging van de uitgaven (lonen, minder subsidies voor personeel) dan van de inkomsten (bijdragen residenten, dagforfait) waardoor de gemeentelijke bijdrage toeneemt tot € 5,38 per bed per dag in 2012.
23
6. THUISZORG Er zijn twee diensten binnen het activiteitencentrum van de thuiszorg, namelijk de gezins- en bejaardenhulp en de poetsdienst. Sinds 2012 werken deze diensten onder de naam DGAT wat staat voor Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg. De personeelsbezetting van de DGAT is vrij constant doorheen de afgelopen jaren. Verscheidene medewerkers die pedicure verrichten in de lokale dienstencentra stonden tot en met 2011 op de gezinszorg. Dit zorgt voor een lichte vertekening van de cijfers. Vanaf 2012 worden die medewerkers verzet naar de lokale dienstencentra. Niettemin is er een lichte stijging in 2012 door de start met een mobiele equipe van 2 VTE in de poetshulp.
VTE 50 40 30 Contractuele VTE
20
Effectieve VTE
10
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
0
Poetshulp Bij de poetshulp is er reeds jaren een daling van het aantal gepresteerde uren. Wat betreft het aantal klanten is er in 2012 sprake van een kleine trendbreuk. Er is ook een toenemende kloof tussen het aantal uren dat de werkvrouwen kunnen presteren (‘uren bruto’) en het aantal uren dat ze effectief bij de klant presteren (‘uren klant’). De eerste hoofdreden is het toenemend ziekteverzuim. Er is sprake van een ziekteverzuimpercentage van ongeveer 20% (inclusief langdurige zieken). De tweede hoofdreden is de inschakeling in de lokale dienstencentra. De werkvrouwen worden ingeschakeld voor het vervangen van cafetariamedewerkers gedurende hun verlof en ziekte enerzijds en voor het poetsen van de lokale dienstencentra anderzijds.
24
Gepresteerde uren & aantal klanten 30.000
350 300 250 200 150 100 50 0
25.000 20.000
15.000 10.000
5.000
uren - klant aantal klanten
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
0
uren - bruto
In 2012 kost de organisatie van een uur poetshulp het OCMW € 26,47.9 Gezien de beperkte recuperatie bij de cliënt en de Gesco-subsidies bedraagt het aandeel vanuit de gemeentelijke bijdrage 46,89%. Naast de grotere tijdsbesteding in de lokale dienstencentra en de toename van het ziekteverzuim, zijn de redenen de volgende
Plafonnering van de bijdrage van cliënten op maximaal € 8 per uur, vastgelegd in 2002 en sindsdien niet meer gewijzigd; Het bedrag van de statuutgerelateerde subsidies, in deze Gesco, wordt reeds jaren niet meer aangepast.
Financiering 1 uur poetshulp
30,00
Gem Bijdrage
20,00 10,00
statuut ~ subsidies
9
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
0,00
intern
Deze kostprijsberekening is gebaseerd op de uitgaven en inkomsten gekoppeld aan de prestaties van het jaar (verschillend van de cijfers uit de jaarrekening).
25 Gezinszorg I.t.t. de poetshulp wordt de gezinszorg wel gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Die overheid subsidieert niet enkel de prestaties bij de cliënt maar ook de uren wijkwerking en opleiding. Bijgevolg oogt het financieel evenwicht bij deze dienst veel beter. In 2012 is er sprake van een stijging op alle parameters, in uren en in klanten. In ruil voor die subsidies wordt de bijdrageschaal vastgelegd door de Vlaamse overheid (dus geen lokale autonomie).
Gepresteerde uren & aantal klanten
150
25.000 20.000
100
15.000
uren - bruto gesubsidieerde uren
10.000
50
5.000
uren - klant aantal klanten
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
0
0
Het belang van die subsidies komt tevens tot uiting in het financieel plaatje van de gezinszorg. De totale kost van een uur gezinszorg ligt hoger dan bij de poetshulp, met name € 38,77, maar de inkomsten liggen veel hoger waardoor het tekort verhoudingsgewijs kleiner is en het aandeel uit de gemeentelijke bijdrage 24,53% bedraagt.
Financiering 1 uur gezinszorg 50,00 40,00
Gem Bijdrage
30,00
statuut ~ subsidies
20,00
activiteit ~ subsidies interne recuperatie
10,00
klanten
0,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Bovenstaande leidt ertoe dat het financieel resultaat van de DGAT ondanks een kleine verbetering in 2009 reeds jaren verslechtert.
26 Wegens geen impact van niet-kas transacties is het financieel resultaat gelijk aan de gemeentelijke bijdrage.
0
-100.000 -200.000 -300.000 Resultaat -400.000
Gem bijdrage
-500.000 -600.000 -700.000 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
7. LOKALE DIENSTENCENTRA Het OCMW heeft 3 erkende dienstencentra Far-West, Kassei en Pallieter, 1 gemeld dienstencentrum in Houtem en 1 antenne in Koningslo. Dat laatste betreft de cafetaria die wordt opengehouden door een verzorgende. In kader van de erkenning van de lokale dienstencentra dienen er een minimaal aantal activiteiten georganiseerd te worden per type activiteit (de kolom norm). Voor de meeste types wordt de norm ruimschoots overschreden.
Norm
Kassei
Pallieter
Far-West
Houtem
recreatieve
75
157
131
78
130
informatieve
10
10
10
9
7
vormende
100
171
126
185
40
338
267
272
177
totaal
Wat betreft het aantal personeelsleden is er na een daling van het aantal VTE, gerelateerd aan de sluiting van 2 centra, sinds enkele jaren terug een stijging. Dit is voornamelijk het gevolg van het verzetten van de centrumleiders uit het activiteitencentrum van de sociale dienst en de pedicure uit het activiteitencentrum van de gezinszorg naar dit activiteitencentrum.
27
VTE 12 10 8 6 4 2 0
Contractuele VTE
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Effectieve VTE
De lokale dienstencentra kennen slechts een zeer beperkte subsidie, met name voor de halftijdse centrumleider van niveau B. (€ 30.000 per erkend lokale dienstencentrum) Daarnaast zijn in de dienstencentra centrummedewerkers actief, hetzij als pedicure hetzij als cafetariamedewerkers. Naast de personeelsuitgaven voor deze medewerkers omvat het budget de werkingskosten van de lokale dienstencentra, zoals aankopen voor de cafetaria, de kost van activiteiten en de gebouw gerelateerde kosten (energie, huur e.d.). Behoudens de bovenstaande subsidies zijn er inkomsten uit de cafetaria en de activiteiten. Ten gevolge van deze zeer beperkte subsidies in verhouding tot de vele verplichtingen en bijhorende kosten, is het financieel resultaat van een lokale dienstencentrum donkerrood. De verbetering van het financieel resultaat in het eerste deel van de onderstaande grafiek is het gevolg van de sluiting van enkele centra. Sinds 2008 is het tekort terug toegenomen. Naast de toename van de loonkost is de verschuiving van enkel personeelsleden van de vroegere buurthuisactiviteiten en –kosten naar dit activiteitencentrum de oorzaak van het toenemend tekort in 2012. Wegens geen impact van niet-kas transacties is het financieel resultaat gelijk aan de gemeentelijke bijdrage. 0
-50.000 -100.000 -150.000 Resultaat
-200.000
Gem bijdrage
-250.000 -300.000 -350.000 -400.000 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
28
BEHEER
III.
A. SAMENSTELLING VAN DE BESTUURSORGANEN
1.
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Samenstelling : Dhr. Dhr. Dhr. Mevr. Mevr. Mevr. Mevr. Dhr. Dhr. Dhr. Dhr.
BONTE H. BRUYNSEELS G. BONNEVALLE K. HAESAERTS J. HERBOSCH Ch. DE PRINS F. MAYDA S. MONSEMPO-NTONGA M. SCHATTEMAN F. VAN DAM D. WYNANTS G.
Volksvertegenwoordiger Zelfstandige Gepensioneerde Onderwijzeres Sociaal Cultureel Werker Zelfstandige Zaakvoerder Bruggepensioneerde Geneesheer Mecanicien
Dhr.
PEETERS L.
Secretaris
2.
VAST BUREAU
Dhr. Dhr. Dhr. Mevr.
BONTE H. BRUYNSEELS G. VAN DAM D. HERBOSCH Ch.
Voorzitter Lid Lid Lid
Dhr.
PEETERS L.
Secretaris
3.
BIJZONDER COMITE VOOR DE SOCIALE DIENST
Met beraadslagende stem Dhr. Dhr. Mevr. Mevr.
BONTE H. BONNEVALLE K. HERBOSCH Ch. HAESAERTS J.
Voorzitter Lid Lid Lid
Met raadgevende stem Dhr.
PEETERS L.
Secretaris
Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid
29 Mevr. DE HERTOGH P. Ontvanger Maatschappelijk assistenten OCMW – RUSTOORD Mevr. COUSSEMENT K. of Verslaggever Mevr. BOHETS M. of Mevr. VERDOODT Sabrina
4.
VOOGDIJ OVER DE KINDEREN VAN HET OCMW (art. 63, 64, 65, W 08.07.1976)
Mevr. HERBOSCH Ch. is aangesteld als voogd over de kinderen geplaatst door het OCMW en dhr. BRUYNSEELS G. als toeziende voogd.
5.
BASISOVERLEGCOMITE
Dhr. BRUYNSEELS G. en dhr. VAN DAM D. worden aangeduid om het OCMW te vertegenwoordigen in het Basisoverlegcomité, het Bijzonder Onderhandelingscomité en het Hoog Overlegcomité met de vakbonden, samen met dhr. BONTE H. en dhr. PEETERS L. Vakbondsafgevaardigden
ACOD Dhr. SCHERENS P. CCOD Mevr. PUTZEYS V. Dhr. THEUNIS D. VSOA Mevr. SCHUERMANS Anne Dhr. BRANTS F. Secretariaat : dhr. ROBBERECHTS Wim, interne preventieadviseur. De arbeidsgeneesheer, dr. VAN CAMP, werd steeds tot de vergaderingen van het BOC uitgenodigd.
6.
BIJZONDER COMITE VOOR HET RUSTOORD
Dhr. BONTE H. Mevr. HAESAERTS J. Dhr. VAN DAM D.
Voorzitter Lid Lid
30 Dhr.
BONNEVALLE K.
Dhr. PEETERS L. Mevr. VERHAEREN A.
7.
Secretaris OCMW Directeur, verslaggever
MANAGEMENTTEAM
Met beraadslagende stem Dhr. PEETERS L. Mevr. DE HERTOGH P. Mevr. VERHAEREN A. Mevr. HUYBERECHTS R. Mevr. DE COSTER M. Dhr. CLAESSENS E. Dhr. ROBBERECHTS W. Met raadgevende stem Dhr. BONTE
8.
Lid
Secretaris
Ontvanger Directeur W.Z.C. “ter linde” Diensthoofd – coördinator Diensthoofd welzijn Diensthoofd informatica Interne preventieadviseur Voorzitter
AANTAL VERGADERINGEN
Raad voor Maatschappelijk Welzijn Vast Bureau Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst Bijzonder Comité voor het Rustoord Basisoverlegcomité MAT
9.
: : : : : :
13 23 26 12 1. 23
OVERLEGCOMITE MET HET SCHEPENCOLLEGE
De voorzitter van het OCMW Vilvoorde is toegevoegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.
10.
FUSIEZIEKENHUIS AZ JAN PORTAELS
dhr. BONTE H. dhr. BRUYNSEELS G., dhr. VAN DAM D. en mevr. HERBOSCH Ch. zetelen in de algemene vergadering van het fusieziekenhuis AZ Jan PORTAELS. Dhr. BRUYNSEELS G., mevr. HERBOSCH Ch., dhr. VAN DAM D. en dhr. HEYNDELS H. zetelen in de Raad van Bestuur van het fusieziekenhuis
31 AZ Jan PORTAELS. Dhr. PEETERS L. is toegevoegd als expert aan de Raad van Bestuur
11.
MEDISCH SAMENWERKINGSVERBAND VILVOORDE
dhr. BONTE H. dhr. VAN DAM D., dhr. BRUYNSEELS G. en mevr. HERBOSCH Ch. zetelen in het Medisch Samenwerkingsverband Vilvoorde.
12.
INTER-VILVOORDSE MAATSCHAPPIJ VOOR HUISVESTING
Dhr. BONTE H. is aangeduid als afgevaardigde en volmachthebber van het OCMW Vilvoorde in de Algemene Vergaderingen en in de Bijzondere Algemene Vergaderingen van de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting.
B. ALGEMENE ADMINISTRATIE
1. INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK • Permanente maatregelen om de gezondheid van de werknemers te bevorderen De arbeidsgeneesheer heeft werkpostbezoeken verricht. Er wordt een jaarlijkse bedrijfsrondgang georganiseerd. Personeel met een risicofunctie zijn onderworpen aan een jaarlijks medisch onderzoek. Producten die de gezondheid van de werknemers eventueel kunnen schaden worden systematisch geweerd. Enkel producten die voorzien zijn van een wettig etiket en de gepaste gevarensymbolen mogen aangekocht worden. Deze producten zijn vergezeld van hun veiligheidsinformatiebladen. Maatregelen in verband met moederschapsbescherming. Maatregelen ter voorkoming van besmetting door hepatitis A en B, TBC, MRSA, schurft, aids, … In samenwerking met de personeelsdienst van het OCMW, worden er jaarlijks vaccinaties tegen griep toegediend aan personeelsleden die het wensen. Deze
32 inentingen zijn kosteloos. Nieuwe personeelsleden, werkzaam in het rustoord “ter linde I en II” of de thuiszorgdie in aanmerking komen voor vaccinatie tegen hepatitis B, kunnen zich laten inenten tegen deze leveraandoening. Wie verwondingen oploopt tijdens het werk, kan steeds terecht bij de hoofdverpleegkundige van het WZC (1ste verdieping), bij een geneesheer naar keuze of op de dienst “spoedgevallen” van het AZ Jan PORTAELS om zich te laten verzorgen. Bovendien is er in het keukentje van de OCMW administratie en in de technische werkplaats nog een klein verbandkistje ter beschikking. De nodige persoonlijke beschermingsmiddelen zijn ter beschikking van de werknemers. Maatregelen in verband met legionella preventie. Maatregelen in verband met geweld, pesten en ongewenste intimiteiten op het werk. • Inlichtingen betreffende de arbeidsveiligheid Maatregelen die de veiligheid bevorderen - Jaaractieplan 2012. - Alle verplichte controles werden uitgevoerd door erkende instanties. - Permanente maatregelen ter bescherming tegen brand en paniek. - Beheersmaatregelen legionellapreventie zijn toegepast in het WZC “ter linde” en de service flats. - Aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de onderhoudsdiensten. - Uitbreiding van de camerabewaking voor de personeelsparking.. - Sensibilisering van het personeel betreffende het vrijhouden van evacuatiewegen zowel binnen als buiten de gebouwen. - Uit veiligheidsoverwegingen is de technische dienst preventief alle verlengsnoeren en contactdozen in het WZC “ter linde” aan het vervangen door vaste stopcontacten die op de muur worden bevestigd. - Er zijn preventiemaatregelen genomen om het bezoek van hangjongeren binnen het woonzorgcentrum te ontmoedigen. - Op 22/05/2012 zijn er evacuatieoefeningen georganiseerd voor een eerste interventieploeg. - Het personeel van het kinderdagverblijf POMATO heeft bijscholing gekregen aangaande brandveiligheid. - Er werden risicoanalyses uitgevoerd op werkposten waar stagiairs zijn tewerkgesteld. - De personeelsdienst en het secretariaat werd voorzien van nieuw meubilair. Hierbij stond het ergonomisch aspect centraal.
33 Controles uitgevoerd door erkende externe diensten of door bevoegde personen a) In het WZC “ter linde” I en II en de serviceflats OCB :
Liften 4 x per jaar.
Electro-Test :
Branddetectie + alarm 1 x per jaar; hoogspanning 1 x per jaar; laagspanningsinstallatie + veiligheidsverlichting 3-jaarlijks. Installatie bliksemafleiders
Somati :
Draagbare blustoestellen 1 x per jaar; haspels + binnen hydranten 3-jaarlijks.
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening : legionella 2 x per jaar.
b) In de OCMW administratie + centrale keuken Somati :
draagbare blustoestellen 1 x per jaar; haspels + binnen hydranten 3-jaarlijks. Automatische blusinstallatie 1x per jaar
Electro-Test :
laagspanning 5-jaarlijks Brandalarminstallatie 1x per jaar
OCB :
lift 4 x per jaar.
c) In dienstencentrum “Pallieter” Somati :
Draagbare blustoestellen 1 x per jaar.
Electro-Test :
Laagspanning om de 5 jaar.
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening : legionella 1 x per jaar.
d) In buurthuis “Den Dries” Electro-Test :
Laagspanning om de 5 jaar.
Somati :
Draagbare blustoestellen jaarlijks.
34
e) LOI - woning “Vierhoek” Somati :
Draagbare blustoestellen jaarlijks.
Naam en adres van deze erkende externe diensten OCB :
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Electro-Test :
Kerkstraat 35
1820 Melsbroek
VMW :
Herbert Hooverplein 23
3000 Leuven
Naam en adres van de bevoegde personen die controle en onderhoud uitvoeren Brandweer Vilvoorde :
Rondeweg 32
1800 Vilvoorde
Somati :
Derde industriezone
9940 Erembodegem
Barcho :
Perksestraat 1
1800 Vilvoorde
Schindler:
Bronsstraat 15
1060 Brussel
Andere verplichtingen i.v.m. veiligheid en onderhoud - Nazicht ladders door eigen preventiedienst. - Nazicht CV ketel Vierhoek door Barcho.
• Aangewende vormings- en propagandamiddelen Berichten worden, indien nodig, verspreid door het aanplakken op verschillende plaatsen of onder de vorm van dienstnota of mail. Opleiding rond brand en brandpreventie. Instructies en richtlijnen worden aan het personeel overgemaakt via de onthaalbrochure, of door geschreven informatie volgens het onderwerp en de beoogde doelgroep. De preventieadviseur is steeds ter beschikking van alle personeelsleden die vragen hebben, uitleg verlangen of voorstellen willen doen aangaande het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
35
2. ECONOMAAT Raad 27.02.2012 Proefproject vervanging printers – goedkeuring lastvoorwaarde en gunningswijze. Raad 23.04.2012 Leveren van incontinentiemateriaal en de ondersteuning van het verpleeg -en zorgkundig personeel in het gebruik ervan – goedkeuring gunning. Raad 21.05.2012 Proefproject vervanging printers – goedkeuring gunning. Raad 22.10.2012 Leveren van brood en banket voor woonzorgcentrum – goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma’s.
Raad 22.10.2012 Reinigen van ruiten en zonneweringen diverse OCMW gebouwen – goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma’s. Raad 22.10.2012 Leveren van kopieerpapier – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Raad 17.12.2012 Leveren van kopieerpapier – goedkeuring gunning. Raad 17.12.2012 Leveren van brood en banket voor woonzorgcentrum – goedkeuring gunning.
3.
FINANCIEN
Voor deze gegevens verwijzen we naar de jaarrekening 2012 van het OCMW. Raad 30.01.2012 Overdracht saldo’s investeringsprojecten van de vorige jaren naar 2012. Raad 27.02.2012 Afbraakwerken fabriekspand Scapi - goedkeuring gunning. Raad 28.03.2012 Begeleiding invoering BBC - goedkeuring gunning.
36 Raad 21.05.2012 Beleids -en beheerscyclus, vaststellen van de beleidsdomeinen. Raad 18.06.2012 Vaststelling van de jaarrekening 2011. Raad 17.12.2012 Vaststellen van het budget, het financieel evenwicht en de beleidsdoelstellingen van het OCMW Vilvoorde, voor het dienstjaar 2013.
4. EIGENDOMMEN Raad 27.02.2012 Nieuw woonzorgcentrum, aankoop 6 garages. Raad 13.07.2012 Aankoop van gronden gelegen in de Vlaanderenstraat van Stad Vilvoorde door het OCMW Vilvoorde voor de prijs van € 145.825.
5. INFORMATICA Raad 21.05.2012 Stopzetting van de samenwerking met Vera omtrent beveiligde internetconnectiviteit en firewall en aansluiting op Belgacom explore.
6. PERSONEEL Raad 30.01.2012 Vaststelling van de rechtspositieregeling voor de personeelsleden van cat. 1: gemeenschappelijke functies zoals vermeld in art. 104§1 van het OCMW-decreet. Raad 30.01.2012 Vaststelling van de rechtspositieregeling voor de personeelsleden van cat. 2: specifieke functies zoals vermeld in art. 104§2 van het OCMW-decreet. Raad 30.01.2012 Vaststelling van de rechtspositieregeling voor de personeelsleden van cat. 3: personeel van de specifieke diensten zoals vermeld in art. 104§6 van het OCMW-decreet. Raad 30.01.2012 Toekennen van een attractiviteitspremie aan het personeel van het woonzorgcentrum ter linde en het voormalig Van Helmontziekenhuis 2011.
37 Raad 30.01.2012 6e aanpassing van het arbeidsreglement van het OCMW Vilvoorde (OCMW, woonzorgcentrum ter linde en voormalig Van Helmontziekenhuis). Raad 23.04.2012 Eerste aanpassing van de rechtspositieregeling voor de personeelsleden van cat 3 “specifieke functies”, zoals vermeld in art. 104§6 van het OCMW-decreet. Vereenvoudigde aanwervingsprocedure voor knelpuntberoepen en moeilijk in te vullen functies. Raad 23.04.2012 Eerste aanpassing van de rechtspositieregeling voor de personeelsleden cat. 2 “specifieke functies”, zoals vermeld in art. 104§2 van het OCMW-decreet. Vereenvoudigde aanwervingsprocedure voor knelpuntberoepen en moeilijk in te vullen functies. Raad 13.07.2012 Gedeeltelijke schorsing van de rechtspositieregeling 1: - Intrekking art. 57 en 243 - Aanpassing en vaststelling art. 57 en 243 Raad 13.07.2012 Gedeeltelijke schorsing van de rechtspositieregeling 2: - Intrekking art. 59, 86 en 261 - Aanpassing en vaststelling art. 59, 86 en 261 Raad 13.07.2012 Gedeeltelijke schorsing van de rechtspositieregeling 3: - Intrekking art. 54 - Aanpassing en vaststelling art. 54 Raad 27.08.2012 2e aanpassing van de rechtspositieregeling voor de personeelsleden van cat. 2 “specifieke functies”, zoals vermeld in art. 104§2 van het OCMW-decreet. Vereenvoudigde aanwervingsprocedure voor knelpuntberoepen en moeilijk in te vullen statutaire functies. Raad 27.08.2012 2e aanpassing van de rechtspositieregeling voor de personeelsleden van cat. 3 “specifieke functies”, zoals vermeld in art. 104§6 van het OCMW-decreet. Vereenvoudigde aanwervingsprocedure voor knelpuntberoepen en moeilijk in te vullen statutaire functies. Raad 24.09.2012 Vaststellen van de personeelsformatie van het OCMW, het Woonzorgcentrum ter linde en het voormalig Van Helmontziekenhuis. Raad 30.01.2012 Beslissing waarbij de volgende functies bij aanwerving te begeven is: - Contractueel voor onbepaalde duur: - Maatschappelijk werkers – 38u/week - Verpleegkundigen – 38u/week en deeltijds - Bejaardenhelper/verzorgende/zorgkundige – 19u/week - Poetsvrouw thuiszorg in het Geco-stelsel – 38u/week - Contractueel voor bepaalde duur van 6 maanden:
38 - administratief medewerker onthaal – 38u/week - maatschappelijk werker – 38u/week
7. VOORMALIG VAN HELMONTZIEKENHUIS Raad 23.04.2012 Wijziging statuten AZ Jan Portaels. Raad 27.08.2012 Goedkeuring van de overeenkomst tussen OCMW Vilvoorde, Stad Vilvoorde en de vzw Jan Portaels betreffende de exploitatiekosten van het voormalig Van Helmontziekenhuis.
