Inhoud Inleiding ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................3 Speerpunten ............................................................................................................................................................................................................................................................................................3 Speerpunt Wonen ...............................................................................................................................................................................................................................................................................3 Betaalbare, goed verhuurbare en passende woningen aanbieden. .................................................................................................................................................................................................3 Kwaliteit woningvoorraad differentiëren, meer keuzemogelijkheden bieden ....................................................................................................................................................................................3 Woonruimteverdeling ......................................................................................................................................................................................................................................................................4 Huur- en Woonlastenbeleid ............................................................................................................................................................................................................................................................4 Speerpunt Klantbenadering .................................................................................................................................................................................................................................................................4 Een klantgerichte organisatie zijn ...................................................................................................................................................................................................................................................4 Dienstverlening in samenwerking met derden uitbreiden ................................................................................................................................................................................................................5 Speerpunt duurzaamheid ....................................................................................................................................................................................................................................................................5 Kiezen voor energiebesparende maatregelen en duurzame materialen ..........................................................................................................................................................................................5 Speerpunt Samenleving en Maatschappij ............................................................................................................................................................................................................................................6 Maatschappelijk ondernemen .........................................................................................................................................................................................................................................................6 Brede maatschappelijke taak ..........................................................................................................................................................................................................................................................6 Bijdragen aan leefbaarheid .............................................................................................................................................................................................................................................................7 Speerpunt Organisatie en bedrijfsvoering ............................................................................................................................................................................................................................................7 Duurzaamheid in beleid ..................................................................................................................................................................................................................................................................7 Een goede werkgever zijn ..............................................................................................................................................................................................................................................................7 Verbeteren interne verantwoording en informatievoorziening ..........................................................................................................................................................................................................8 Interne klantgerichtheid ..................................................................................................................................................................................................................................................................8 Governancecode ............................................................................................................................................................................................................................................................................8 Speerpunt Financiën ...........................................................................................................................................................................................................................................................................8 Extra speerpunten 2014 ......................................................................................................................................................................................................................................................................9
Inleiding Het jaarplan 2014 vloeit voort uit het Ondernemingsplan 2012-2016. Het is een concrete uitwerking van wat we in 2014 doen om de lange termijn doelen van het ondernemingsplan te halen. Elk doel is onderdeel van één van de speerpunten uit het ondernemingsplan. Dit overzicht benoemt de acties bij de doelen die we gesteld hebben.
Speerpunten Speerpunt Wonen Betaalbare, goed verhuurbare en passende woningen aanbieden. Doelstelling Betaalbare, goed verhuurbare en passende woningen aanbieden.
Wat doen we in 2014 Het uitvoeren van onderzoek en het toepassen van resultaten blijft onderdeel van onze strategie. We doen verder marktonderzoek naar de doelgroep jongeren. Bij renovatie en transformatieprojecten willen we door meer participatie van de huurder beter inspelen op behoeften. Labels van woningen passen we beter aan op klantgroepen. We passen de indeling van de woonvoorraad aan op huidige ontwikkelingen en in lijn met het strategisch voorraad beleid (SVB).
Kwaliteit woningvoorraad differentiëren, meer keuzemogelijkheden bieden Doelstelling De kwaliteit van onze woningvoorraad differentiëren we, we bieden meer keuzemogelijkheden.
Wat doen we in 2014 Dit continue proces moeten we inbedden in de organisatie. Het SVB ontsluiten we op uniforme wijze voor medewerkers met behulp van automatisering.
We voorkomen structurele leegstand.
Toewijzingscriteria passen we aan, labels van woningen laten we beter aansluiten aan huishoudens. Dit vergt ook aanpassingen in onze ICT. We gaan gerichter adverteren voor doelgroepen zodat we klanten actiever kunnen benaderen. Ook onderzoeken we welk effect huurprijsbeleid kan hebben.
Het managementteam bespreekt de structurele leegstand maandelijks.
Woonruimteverdeling Doelstelling Woningzoekenden matchen we snel en efficiënt met hun voorkeur.
Wat doen we in 2014 In 2014 besteden we meer aandacht aan een juiste interpretatie van marktgegevens en interne data. Bijvoorbeeld reactiegraad en op welke wijze zijn cijfers voor wachttijd samengesteld?
Huur- en Woonlastenbeleid Doelstelling Woonlasten laten we niet meer dan noodzakelijk stijgen.
Wat doen we in 2014 We vernieuwen het huur- en woonlastenbeleid en passen het aan aan de huidige ontwikkelingen. Eerste kwartaal 2014 starten we een duurzaamheids experiment op in GoesWest: De Goese Proeftuin.
Speerpunt Klantbenadering Een klantgerichte organisatie zijn Doelstelling Heldere communicatie- en informatievoorziening We bieden klantgericht woonruimte aan met keuzemogelijkheden voor de klant.
We willen de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren.
Wat doen we in 2014 Voor elk nieuwbouwproject wordt er een communicatieplan geschreven. Uit een nog uit te voeren klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat minimaal 85% van onze klanten tevreden zijn over hun woonruimte. We verbeteren onze automatisering zodat het matchen van vraag en aanbod nog makkelijker gaat. We nemen deel aan KWH en scoren hiermee minimaal een 8 op bepaalde onderwerpen. In 2014 geven we exact aan op welke onderdelen wel of niet de score gehaald is, wat de reden daarvan is en ontwikkelen we bijbehorende verbetervoorstellen. We organiseren klantenpanels. Deze behandelen 2 onderwerpen per jaar die binnen één speerpunt uit het ondernemingsplan vallen. In 2014 behandelen de klantenpanels het thema: klant en communicatie.
Dienstverlening in samenwerking met derden uitbreiden Doelstelling
Wat doen we in 2014
Onze dienstverlening in samenwerking met derden breiden we uit.
Van ons Tuinonderhoudsabonnement onderzoeken we de behoefte en haalbaarheid. Van onze Klussendienst onderzoeken we de haalbaarheid door te inventariseren bij diverse corporaties. Vanaf 2014 voert Marsaki de VVE dienst in opdracht van RWS.
Speerpunt duurzaamheid Kiezen voor energiebesparende maatregelen en duurzame materialen Doelstelling
Wat doen we in 2014
Duurzaam materiaalgebruik.
Duurzame nieuwbouw.
RWS gaat voor duurzame woningen in duurzame wijken.
Meedoen met het convenant meer met minder (MMM).
Het nieuwe PvE voor nieuwbouw met daarin duurzame eisen gebruiken we als onderlegger voor onderhoud. 40% van onze kantoorartikelen zijn duurzaam. Dit zetten we voort en waar mogelijk breiden we uit. Het gebruik van duurzame materialen nemen we standaard op in het PvE bij nieuwbouw.
In 2014 onderzoeken hoe we de labels weer uit kunnen geven bij mutatie. Alle woningen zijn voorzien van een label (behalve nieuwbouw = A vanuit EPC). In samenwerking met Atriensis wordt in 2014 een gedeelte voorzien van nieuwe labels. Namelijk de woningen waar daadwerkelijk een verbetering heeft plaats gevonden. Huidige labels zijn nog geldig. Via Atriensis laten we nieuwe labels maken van projecten die reeds zijn uitgevoerd waar verbeteringen zijn toegepast. Via het SVB bekijken we welke projecten kunnen worden opgewaardeerd met een label sprong (via Scenario per PMC). MMM > via E-team voorstel hoe uit te voeren (mutatie / project …).
Speerpunt Samenleving en Maatschappij Maatschappelijk ondernemen Doelstelling Actieve participatie van de huurders is belangrijk voor RWS.
Wat doen we in 2014 RWS heeft op corporatieniveau en in iedere wijk een representatieve en passende vorm van bewonersparticipatie (conform de Overlegwet): o 2x p/j bewonersoverleg met Wijkteams o 2x p/j gezamenlijk bewonersoverleg met Wijkteams o 7x p/j overleg huurdersvereniging met manager Wonen o 4x p/j beleidsoverleg huurdersvereniging met directeur-bestuurder o 1x p/j huurdersvereniging met RvC
We streven naar actieve participatie van de MAR.
De MAR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder 6 x p/j voert de directeur-bestuurder themagebonden overleg met de MAR. Dit doen we met de gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland. In 2014 streven we naar uniforme regionale afspraken met de drie gemeenten samen.
We streven naar een goede betrokkenheid van een brede groep belangenhouders.
De actieve dialoog en maatschappelijke verantwoording krijgen we voor elkaar door deze groep 1x p/j actief te raadplegen.
We ondersteunen maatschappelijke initiatieven in het belang van leefbaarheid.
In 2014 werken we volgens ons nieuwe Beleid voor leefbaarheid en maatschappelijk ondernemen. Dit beleid is gekoppeld aan ons budget. Aanvragen kunnen worden ingediend via www.rwsgoes.nl.
We maken prestatieafspraken met gemeenten.
Brede maatschappelijke taak Doelstelling RWS heeft aandacht voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen.
Wat doen we in 2014 De behoefte en marktvraag voor tijdelijke huisvesting brengen we met onderzoek in beeld. We onderzoeken we vastgoed ontwikkeling in Niet-DAEB (is onderdeel van het gehele Niet-DAEB). Niet-DAEB is huur op het niveau vanaf de liberalisatiegrens (€ 681,- per 1 januari 2013). De behoefte en marktvraag voor de huisvesting van arbeidsmigranten brengen we in 2013 met onderzoek in beeld. De behoefte en haalbaarheid voor luxe zorg brengen we met onderzoek in
beeld.
Bijdragen aan leefbaarheid Doelstelling Samen met andere organisaties actief werken aan de leefbaarheid van wijken.
Wat doen we in 2014 We evalueren alle leefbaarheidinitiatieven in het kader van de nieuwe herziene woningwet.
Investeren in en faciliteren van activiteiten.
We besteden extra aandacht aan leefbaarheidprojecten die participatie ondersteunen.
Speerpunt Organisatie en bedrijfsvoering Duurzaamheid in beleid Doelstelling Ons beleid is duurzaam.
Wat doen we in 2014 Dit beleid maken we duidelijk, transparant en toekomstbestendig door het vast te stellen en te communiceren. Tijdens het eerste kwartaal van 2014 wordt dit afgerond en belegd in het reguliere werkproces.
Een goede werkgever zijn Doelstelling We bevorderen de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van onze medewerkers.
Wat doen we in 2014 We evalueren de organisatie ontwikkeling en voeren verbeterpunten door in 2014.
Vaardigheden en kennis houden we continue op peil.
Betrokken medewerkers en flexibele organisatie.
Sinds 2013 stellen we jaarlijks een opleidings- en ontwikkelingsplan vast en bij. Het scholingsbudget bedraagt 3% van de loonsom per jaar. We stellen een vervolgplan op en voeren het uit. Door de juiste persoon op de juiste plek te zetten werken we steeds resultaaten oplossingsgerichter.
Verbeteren interne verantwoording en informatievoorziening Doelstelling We verbeteren onze interne verantwoording en informatievoorziening.
We optimaliseren onze informatievoorziening.
Wat doen we in 2014 Het budgethouderschap koppelen we sinds 2013 aan de daarbij behorende taakstellende begroting De managementrapportage richten we sinds 2012 in in lijn met ons ondernemingsplan en ons toetsingskader. Rapportages ontwikkelen we gebaseerd op behoefte. In 2012 ontwikkelden we een informatiserings- en automatiserings beleidsplan. De implementatie en uitvoering vindt plaats tussen 2012 en 2016. We voeren een jaarlijkse update uit in december en brengen deze update ter vaststelling in in het MT. De principes uit het ICT-beleidsplan toetsen we of deze voldoende scherp zijn geformuleerd (zie ook nieuwe doelstelling: inrichting informatiemanagement).
Interne klantgerichtheid Doelstelling We optimaliseren onze (interne) klantgerichtheid.
Wat doen we in 2014 Competentiemanagement is het sleutelwoord. We geven de competenties “inspirerend samenwerken” en “oplossingsgericht samenwerken” ieder jaar meer vorm. Met terugkerende gesprekken vraagt de directeur-bestuurder actief om feedback uit de organisatie.
Governancecode Doelstelling RWS handelt volgens principes van goed bestuur en toezicht.
Wat doen we in 2014 Externe communicatie krijgt extra aandacht in 2014.
Speerpunt Financiën Doelstelling behoudt een gezonde financiële positie.
Wat doen we in 2014 In 2013 heeft RWS haar waarderingsgrondslag van historische kostprijs naar bedrijfswaarde gewijzigd. Hierdoor is de norm voor solvabiliteit gewijzigd. Zie hiervoor het toetsingskader in de begroting 2014. Deze norm geldt officieel voor 2014, maar kan ook voor 2013 worden gebruikt.
Extra speerpunten 2014 Naast de doelstellingen uit ons ondernemingsplan doen we meer. Doelstelling
Wat doen we in 2014?
Asbest inventarisatie bestaande bezit.
Tijdens mutatie inventariseren we op asbest. We maken een opzet van een meterkast/asbestkaart.
Onderhoud: het principe van Moeten/Willen toepassen.
We kijken of het in de begroting van 2015 toepasbaar is en maken inzichtelijk wat MOETEN is en wat WILLEN is.
Versterken imago RWS.
Een communicatieplan voor het maatschappelijk platform, nieuw persbeleid en nieuwe vormen van digitale communicatie helpen ons imago te versterken.
I&A beleid
Afronden aanbesteding. Implementeren binnen de organisatie. We stellen een implementatieplan op en voeren het uit. Na de outsourcing bepalen we of het huidige DMS systeem nog voldoet aan de norm. Bij slechte performance doen we verder onderzoek naar een nieuw DMS.
Inrichting informatiemanagement
We bepalen de scope m.b.t. informatiemanagement. Ook onderzoeken we of werken onder een Service Oriented Architecture (SOA) past bij RWS. Plannen hieruit stellen we op en werken we verder uit (waar mogelijk implementeren we ze).
