gemeente Schiedam
REGISTRATIENUMMER
DATIIM
14 oktober 2010 ONDERWERP
MBOP Spostaccommodaties 20 11-2014
l
Inleiding
Het meesjasen beheer en onderhoud voor spoitaccommodaties heeft betrekking op uit te voeren renovaties danwel vervangingen teneinde te voldoen aan wet- en regegeving en door NOCWSF en overkoepelende spoitbonden gestelde inrichtings- en kwaliteitseisen van spoi-taccommodaties. Het betreft hier werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd om met name de kwaliteit en de functionaliteit van de gemeentelijke spot-taccotntnodatieste waarborgen. Naast het meerjarenonderhoud kunnen ook functionele aanpassingen op complexen wenselijk zijn. Deze hebben betrekking op aanpassing enlof uitbreidingen van voorzieningen ter verbetering van de functionaliteit en veiligheid van de spostaccommodaties, danwel om te voldoen aan sporttechnische inrichtingseisen voor spot+taccommodaties.
1.1 Nulmeting 2008 In 2008 heeft de gemeente Schiedam de opdracht gegeven een onafhanltelijlt kwaliteitsonderzoelt, een zogenaamde nulmeting, te verrichten op de buitensport- en binnensportaccommodaties alsmede de zwembaden binnen de gemeente. Het ltwaliteitsonderzoelcis een technische inventarisatie en beoordeling van onder andere de buitenspostaccommodaties op basis van NOC*NSF normen en reglementen. Bij de buitensportaccommodaties zijn de componenten veldenhanen, verlichting en afrasteringen, hekwerken etc. onderzocht. In het kader van het verlaijgen van een compleet beeld van de accotnmodaties zijn ook de kleedruimten en scheidsrechterruimte van de verenigingen als onderzoeltscomponent toegevoegd. Bij het onderzoek van de binnenspostaccommodaties, inclusief de zwembaden, is gebruik gemaakt van de systematiek "conditiemeten". De ontwerpnorm NEN 2767 geeft een methode om de technische kwaliteit van bouw- en installatiedelen op objectieve en eenduidige wijze vast te leggen, onafhanltelijk van de invloed op de bedrijfsvoering. De vastgelegde methode wordt conditiemeting genoemd. Het resultaat van de conditieineting is een conditiescore, een bijbehorende registratie van gebreken en kenmerken van gebreken. De gemeente heeft het onderzoek laten verrichten teneinde een integraal beeld van alle spoi-taccommodatieste verkrijgen en op basis hiervan beleidsvooinemens vast te stellen. Op basis van de uitgevoerde nulmeting is in een tneerjarenperspectief inzicht verksegen in het te plegen onderhoud op de sportaccommodaties. Dit onderhoud is in relatie tot het waarborgen van de functionaliteit van de accommodaties, veelal aan te duiden als achterstallig en noodzakelijk onderhoud. De nulmeting 2008 is de basis van waaruit het meerjaren beheer- en onderhoudsplan voor de spoi-taccommodatieswordt opgesteld. Jaarlijks zal echter nader worden bekeken welk onderhoud uitgevoerd zal gaan worden. Calamiteiten, weersitlvloeden en bespelingintensiteit (bij
buitensportaccommodaties), aangescherpte of nieuwe wet- en regelgeving of relevante actuele ontwikkelingen zijn hierbij bepalend. Vooi-ts is en wordt met onderhoudsposten over de jaren geschoven in relatie tot beschikbare middelen voor het onderhoud op de sportaccommodaties. Vooilioemde redenen leiden er toe dat steeds meer zal worden afgeweken van het meerjaren onderhoud perspectief dat vanuit de nulmeting is opgesteld. 1.2 Wet- en regelgeving In relatie tot sportaccominodaties dient te worden voldaan aan verschillende wetten en regels. Hieronder de belangrijkste aspecten wellte in het MBOP 20 11-2014 extra aandacht zullen vereisen. Milieu De sport heeft belang bij een schoon en voor de mens verantwoord milieu. Door de sportbeoefening bestaat echter ook de kans dat dit milieu wordt aangetast, bijvoorbeeld door oveimatig gemotoriseerd vervoer voor trainingen en wedstsijden, 'uitstraling' van geluid, licht en geur, en energieverbruik van grootschalige sportvoorzieningen, Om te voorltomen dat als gevolg van sportbeoefening de druk op het milieu te goot wordt, heeft de overheid regels opgesteld over hoe te handelen in en op spoi-taccommodaties. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan een voor de sport noodzakelijk acceptabel leefmilieti. In het MBOP 201 1-2014 zal extra aandacht worden gegeven aan het aspect van Energiebesparing. Energiebesparing is een wettelijlte veiplichting. De Wet Milieubeheer en het Activiteitenbesluit veiplichten grote energieverbruilters tot het nemen van besparingsmaatregelen die binnen vijf jaar zijn terugverdiend. D e DCMR voelt controle uit op naleving van deze regels en ltan desgewenst handhavende maatregelen opleggen. De te treffen maatregelen aangaande energiebesparing worden in 2010 nader onderzocht. In het MBOP 2012-2015 kunnen deze kosten reëel worden begroot. Vooralsnog worden in deze MBOP schattingen opgenomen op basis van een eerste ontvangen rapport van de DCMR met betreldting tot spoithal Groenoord en sporthal Margriet. Legionella Op grond van het Waterleidingbesluit (2004) zijn eigenaren van bepaalde risicovolle collectie waterinstallaties verplicht om: - Een risicoanalyse uit te voeren, - Zonodig een beheersplan op te stellen, - Periodieke metingen op legionella uit te laten voeren - Maatregelen te nemen om de gezondheidsrisico's van legionellabacteriën te voorltomen Voor alle eigenaren bestaat de verplichting om te zorgen dat het ter beschikking gestelde water deugdelijk is en geen gevaar oplevei-t voor de gezondheid (de 'zorgplicht'). Voor de sportaccommodaties in Schiedam heeft dit ten gevolg dat naar aanleiding van de uitkomsten van de uit te voeren risicoanalyse, maatregelen getroffen zullen dienen te worden ten behoeve van legionellapreventie. Valbeveiliging Teil aanzien van het werltetl op hoogte bestaat een uitgebreide regelgeving. Veiligheidsinaatregelen moeten genomen worden bij werksituaties waarbij valgevaar bestaat en de valdiepte 2,5 meter of meer bedraagt, en als de valdiepte i~iinderdan 2,5 meter bedraagt en er risico verhogende omstandiglieden zijn. Jaarlijkse keuring van valbeveiliging is een wettelijke verplicl-iting(Arbobesluit Astiltel 7.4a) en hieruit volgt derhalve meteen dat de werkgever als eigenaarlbeheerder hiervoor de verantwoordelijktheid en aansprakelijkheid draagt alsmede alle hieruit voortvloeiende gevolgen. De binnenspoi-taccoinmodatiesin Schiedam zijn niet voorzien in de voorgeschreven voorzieningen met betrekking tot valbeveiliging. Op koi-te termijn (201 1) dienen deze voorzieningen dan ook te worden aangebracht bij de spoi-thallen, spoi-tzalen en gyinnastiekloltalen.
Zwembaden Wet hygiëne en veiligheid voor zwembaden (WHVZ), Horeca en hygiëne wetgeving, Arbowetgeving, werktijdenwetgevingzijn de meest belangrijke wetgevingen die aan de basis liggen voor de gehele bedrijfsvoering op het gebied van onderhoud gebouwen en installaties, personeelsbeleid, horeca, schoonmaak en hygiëne. Jaarlijlts worden de zwembaden steekproefsgewijsgecontroleerd door de diverse wethandhavers. De Provincie Zuid Holland, welke controleert op de WHVZ, inspecteert enerzijds op de wijze waarop toezicht wordt gehouden tijdens het recreatief zwemmen en anderzijds op de veiligheid van gebouwen en installaties uit het oogpunt van Itlanten.
2,
MBOP sportaccommodaties
Aangaande spoitaccominodaties is in het spoi-tbeleidhet uitgangspunt gekozen dat gestreefd wordt naar een upgrading en optimalisatie van de huidige binnen- en buitensportaccommodaties en zoveel mopgelijk multifunctioneel gebruik van deze accommodaties. Op basis van de uitgevoerde nulmeting in 2008, de huidige inzichten in de staat van de accommodaties en liet daaruit voortvloeiende toeltomstperspectiefvan de sportaccommodatieskan per te onderscheiden hoofdgroep van spo~~taccommodaties worden benoemd wellt onderhoud uitgevoerd dient te worden. Het plegen van meerjaren onderhoud heeft gevolgen voor de uitgaven die inoeten worden besteed aan het jaarlijlts/regulier onderhoud. Er bestaat een onderlinge wisselwerlting. Wordt niet tijdig preventief onderhoud gepleegd, dan zal dit ertoe leiden dat het Itlachtenonderhoud toe zal nemen. Andersom kunnen met tijdige vervangingen de losten voor jaarlijlts onderhoud worden beperkt. De kostenontwikkeling van het jaarlijks onderhoud dient dan ook nauwkeurig gevolgd te worden, aangezien het meerjaren onderhoud nu op planmatige wijze zal plaats vinden. Minimaal jaarlijks dient te worden bezien of in afwijking van het MBOP te prioriteren ander onderhoud dient plaats te vinden. In het voorliggende meerjaren beheer- en onderhoudsplan wordt bij de benoemde clusters van voorzieningen in de toelichting aangeduid welke grote onderhoudsposten in wellt jaar aan de orde zijn. 2.1 Regulier budget Onderstaand overzicht bevat de begrotingsbudgetten voor regulier jaarlijks onderhoud. Deze malten onderdeel uit van de reguliere begroting van Sport en Recreatie. Het jaar 2010 is als basis gebruikt, waarbij voor de daaropvolgendejaren gerekend is met een stijgingspercentagevan 3%.
2.2 Gymnastieldokalen De gemeente Schiedam is voor 11 gymnastiekzalen verantwoordelijk voor beheer en onderhoud. In 2006 is het beheer van de gymnastiekzalen overgedragen vanuit de gemeentelijke afdeling Educatie naar Sport en Recreatie. Met de afdeling Educatie dient nader afstemming gezocht te worden over het toeltomstperspectief (voortbestaan, vervanging/nieuwbouw)van de zalen. Aangaande het uit te voeren onderhoud is de lteiize gemaakt om elk jaar één of meerdere kwaliteitsaspecten bij alle gymnastieltloltalen te verbeteren. Hiermee wordt een gelijkwaardig ltwaliteitsniveau van alle gymnastieklokalen in Schiedam nagestreefd. Daarnaast zullen verspreid over de jaren grotere renovaties op enkele gymnastiek- en spoitzalen aan de orde zijn.
1
Jan van Avennestraat Frans Halsplein Kepplerstraat Kuyperlaan 4 Meesterstraat Piersonstraat Schiedamseweg Thorbecl~ingel Warmoezenierspad Preventie legionella maatregelen Energiemaatregelen
700 1.800 5.998 4.344 2.721 1.500 1.169 3 .O00 1.O00 10.000 5.000
Totaal gymnastieldoltalen
41.728
1 1
14.600 5.000 4.460 10.682 1.971 4.200 3.806 9.000 1.O00 10.000 5.000 74.767
1 1
10.500 3.707 33.327 7.877 5.921 3.500 525 10.000 2.000 10.000 88.405
1 1
5.000 9.000 9.460 5.182 3.671 1.500 3.636 21.000 1.O00 10.000 75.497
*bedragen zijn exclusief BTW
Valbeveiliging
112.500
Totaal
112.500
*de kapitaallasten zijn venverkt in de exploitatielasten
Toelichting - Ten behoeve van legionellapreventieis structureel een bedrag opgenomen van waaruit onderzoek en mogelijk daaropvolgende maatregelen uit gedekt kunnen worden. - Kosten aangaande energiemaatregelendienen nader inzichtelijk gemaakt te worden. Onderzoek hieitoe zal in 2010 plaats vinden. De nu opgenomen bedragen zijn dan ook indicatief. - In relatie tot de voorgenomen nieuwbouw van de MFA in Nieuwland worden, indien toelaatbaar met betrekking tot veiligheid eii wet- en regelgeving, de grote onderhoudsposten van de locatie aan de Thorbecltsingel doorgeschoven. - Op de locatie aan de Jan van Avennestraat is in 2012 een renovatie van het sanitair aan de orde. - Het lokaal aan de Icepplerstraat zal in 2013 een renovatie van het plafond ondergaan. - In relatie tot de wet- en regelgeving aangaande valbeveiliging zal een kapitaalslwediet worden aangevraagd a € 112.500. 2.3 Sporthallen- en zalen Schiedam kent twee spoithallen, namelijk spoithal Margriet en spoi-thal Groenoord. In de Stadsvisie Schiedam 2030 is aangegeven dat de ontwikkeling van het Hargagebied, waar beide sporthallen binnen vallen, één van de ruimtelijke hoofd~pgave~n is voor de komende jaren. Uiterlijk in 201 1 zal een visie op het Hargagebied ontwikkeld zijn, waarbij nader inzicht verkregen zal zijn over de 'toekoinst' van beide spoithallen. In informele zin maalt spoithal Margriet onderdeel uit van sportparlt Harga. Met betrekking tot de sporthallen en in het bijzonder spoi.tha1 Margriet blijft het noodzaltelijl<,onafhankelijk van de lierontwillteling van sportparlt Harga, om voor de eerst vijf jaar de meest urgente zalten aan te pakken in het kader van veiligheid en wettelijlte eisen.
In Schiedam zijn twee, in de jaren '80 gebouwde, sportzalen aanwezig, te weten spoitzaal Oost en sportzaal Zuid. Een spoitzaal is qua afmeting twee keer zo groot als een gymnastieltlokaal. Aangaande spoi.tzaa1 Zuid dient te worden opgemerkt dat binnen toekomstige planontwilckeling Wilhelminahaven wellicht ruimte zal zijn tot realiseren van een nieuwe binnensportaccommodatie, als onderdeel van een multifunctionele voorziening, met minimaal de afmeting van een sportzaal.
50.000
Horecagedeelte sporthal Groenoord en Margriet Totaal sporthallen & sportzalen
218.174
407.289
113.980
*bedragen zijn exclusief BTW
Valbeveiliging Verlichting sporthal Margriet
39.000 85.000
Totaal
124.000
*de kapitaallasten zijn venverkt in de exploitatielasteii
Toelichting Algemeen - Aangezien het energieverbruik van de sporthallen op basis van wet- en regelgeving meer veiplichtingen en te treffen maatregelen met zich mee zal brengen dan in vergelijking met de gymnastieltloltalen, is een hoger bedrag opgenomen. Ook voor deze locaties geldt overigens, dat middels onderzoek in 20 10 de mogelijke kosten 20 13 en verder nader inzichtelijk gemaakt zullen worden. - Vanwege te verwachten beëindiging van de overeenltomsten met de horeca-exploitanten in zowel sporthal Groenoord en Margriet is in 2012 voor deze locaties een bedrag opgenomen voor eenmalige noodzaltelijlte renovatie. - In relatie tot de wet- en regelgeving aangaande valbeveiliging zal een ltapitaalslaediet worden aangevraagd a € 39.000.
Sporthal Groenoorcl - Het sanitair in de spoi-thal dient in 201 1 gerenoveerd te worden. - In 2013 is vernieuwing van het platte dak van de spoi-thal gepland. Sportlzal Margriet - In 201 1 zullen uitgebreide maatregelen getroffen worden teneinde de legionella preventie op een optimaal niveau te brengen. - In 2012 is vervanging van de scheidingswand opgenomen. De post is reeds vanaf 2009 doorgeschoven. De vervanging wordt in 2012 wel noodzakelijk geacht in relatie tot de verhuurbaarheid en bezettingsgraad van de accommodatie. Een goed filnctionerende wand is voorwaardelijk voor het dubbelgebruilt van de sporthal.
- In het MBOP 2010 was reeds een bedrag opgenomen van € 35.000,- ten behoeve van vervanging verlichting sporthal Margriet. In relatie tot verluegen inzicht op voornoemde wet- en regelgeving energiebesparing dient vervanging gepaard te gaan met energiebesparendemaatregelen. Hiertoe is in 2010 nader onderzoek uitgevoerd. De uitvoering van de vervanging van de verlichting zal door
de energiebesparende maatregelen hoger uitvallen en pas in 201 1 plaats vinden. Hiervoor zal een kapitaalskrediet worden aangevraagd a € 85.000,-. Het toegekende bedrag in 20 10 a € 3 5.O00 zal in de begrotingsrapportage van het 4ekwartaal opgemerltt worden als niet uitgegeven bedrag.
Sportzalen - Uit inspectie van sportzaal Oost in 2010 is gebleken dat het dak in slechte staat verkeerd. Vernieuwing van het dal
Groenoord
Zuid Totaal zwembaden
213.498 15.998 Geboznuen en terrein li~stallaties 147.500 50.000 Energiemaatregelen
270,602 169.027 340.261 9.756 53.748 8.400 166.854 160.627 330.505 50.000
O
O
O
O
213.498
270.602
169.027
340.261
*bedragen zijn exclirsief BTW
Toelichting Algemeen - Wet hygiëne en veiligheid voor zwembaden (WHVZ), Horeca en hygiëne wetgeving, Arbowetgeving, werktijdenwetgeving zijn de meest belangrijke wetgevingen die aan de basis liggen voor de gehele bedrijfsvoering op het gebied van onderhoud gebouwen en installaties, personeelsbeleid, horeca, schoonmaak en hygiëne. De zwembaden laten zich tweemaal per jaar toetsen op aanwezigheid van legionella in het leidingwater en in het zwembadwater en maandelijks op de waterkwaliteit van de diverse zwembassins. Daarnaast vindt vier maal per jaar controle plaats op de bacteriologische verontreiniging van de pessons en de vloeren van de ltleedruimte. Hieruit voortvloeiende kosten zijn opgenomen in de bedragen in het overzicht. - Kosten aangaande energiemaatregelen dienen nader inzichtelijk gemaakt te worden. Onderzoek hiei-toe zal in 2010 plaats vinden. De nu opgenomen bedragen zijn dan ook indicatief.
Zwembnd Groenoord - Jn 201 1 en 2012 dienen verzakte bestratingen op het terrein verholpen te worden. - Het onderhoud aan de diverse installaties in het zwembad zijn de grote ltostenposten. Hierbij valt te denken aan onderhoud aan de filters voor zwemwaterbehandelingin zowel het wedstrijd- als recreatiebad (201 l), renovatie van de wasmtekrachtltoppelinginstallatie (2012) en onderhoud aan de regelkasten en regelinstallatie (20 13). 2.5 Sportparken Met de vier spostparlten (Harga, Thurlede, ICethel en Bijdorp) beschikt Schiedam over een ruim en uitgebreid aanbod aan sportparlten. Het aanbod is sterk geconcentreerd rondom de A4 en de A20, daarnaast zijn de spostparlten allemaal aan de rand van de wijken gesitueerd. Binnen het sportbeleid is de wens uitgesproken om te komen tot multifunctionele, openbaar toeganltelijlte en kwalitatief hoogwaarde sportparken, zogenaamde sportparlten van de Toekomst. Bij het nastreven van deze wens wordt Schiedam geconfronteerd met de nadrukkelijkte aanwezige ruimtelijke beperkingen die in Schiedam uitbreiding of aanpassing van de accommodaties bemoeilijken. Uitgangspunt is dan ook een optimalisatie van de bestaande situatie, waarbij effectief gebruik van de buitensportvelden, met name voetbalvelden, prioriteit heeft.
Op 17 december 2009 heeft de gemeenteraad van Schiedam besloten uiterlijk 1 augustus 2013 de van het sportparlt ICethel gebruiltmakende verenigingen uit te plaatsen naar sportpark Harga. In 20 10 is gestart met nader onderzoek naar de herontwildceling van sportpark Harga mede teneinde de specifieke locatie van herhuisvesting op sportpark Harga te kunnen aanwijzen. De bestiiursovereenltomst IODS en de daarbij behaalde onderhandelingsresultatenzijn van invloed op voornoemde herontwildceling van het gebied Harga. Enerzijds is de mogelijkheid ontstaan het tunneldalt van de A4 in te richten met sportfuncties (sportpark) anderzijds geeft de realisatie van geluidsschermen langs de oostkant van de snelweg A4 meer functiemogelijkhedenvoor het gebied Harga. Het streven is medio 201 1 een lange termijn visie op sportpark Harga gereed te hebben. Tevens zal dan duidelijkheid bestaan over de insichting van het tunneldalt van de A4 met sportfuncties. Op basis van deze inzichten zal het de komende jaren te plegen onderhoud op de sportvelden van sportpark Harga worden herzien.
Sportpark Thurlede
1
150.000
1
30.000
ICunstgrasveld spostparlt Harga
600.000
Totaal
600.000
*de kapitaallasten zijn venverkt in de exploitatielasten
Toelichting - Op sportpark Harga en Thurlede zal een aantal velden de komende jaren een renovatie ondergaan. In 2012 is vervanging van lunstgrasveld (SWSMC) aan de orde. Hiervoor zal in 2012 een kapitaalskrediet worden aangevraagd a € 600.000 In het kader van de herontwikkeling van sportpark Harga, waarbij multifunctioneel en optimaal gebruik van de sportvelden het streven is, en op korte tetmijn de herhuisvesting van de huidige gebruikers van sportpark Kethel, dient in medio 201 1 nader bezien te worden of het aangegeven kunstgrasveld voor vervanging in aanmerking blijft komen of dat prioriteit wordt gegeven aan vervanging van een natuurgrasveld elders op het sportpark. In de komende drie jaar dient op sportpark Harga vervanging van de toplaag van de huidige kunstgrasvelden plaats te vinden. De post 'algemeen' betreft kosten aan onderhoud groen en leunhelcwerken van de sportvelden op alle sportparken. - Op sportpark Kethel en Bijdorp is de komende jaren alleen jaarlijks regitlier onderhoud benodigd.
3.
Financieel overzicht
Netto
1.294.300 1.422.710 952.914 838.240
Valbeveiliging gymnastieltloltalen Valbeveilirrin~morthallen Verlichting sporthal Margriet ICunstgrasveld sportparl
112.500 39.000 85.000
Totaal
236.500
*de kapitaallasten zijn verwerkt in de exploitatielasten
600.000 600.000
O
O
