Ikhtisar Eksekutif IKHTISAR EKSEKUTIF

Ikhtisar Eksekutif

IKHTISAR EKSEKUTIF Pemerintah Kota Kediri dalam menjalankan fungsi dan urusan yang menjadi kewenangannya, senantiasa berusaha untuk meningkatkan kinerjanya secara profesional dan proporsional. Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kinerjanya tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Kediri tahun 2010-2014. Berdasarkan RPJMD yang telah tersusun diharapkan telah tergambar rencana kinerja yang ingin dicapai dalam jangka menengah. Penyelenggaraan Pemerintahan di tahun 2011 adalah bagian dari penggaln perjalanan rencana jangka menengah daerah. Berdasarkan sasaran di dalam RPJMD yang ingin dicapai pada tahun 2011, disusun

Rencana

Kinerja Tahunan (RKT), RKT yang telah disusun akan dijabarkan oleh Satuan kerja yang terkait ke dalam rencana kerja (renja).

Untuk operasionalisasi

rencana kerja maka oleh satuan kerja pelaksana, disusun rencana kerja dan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Tahun 2011. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu informasi yang disajikan bukan hanya berisi tentang keberhasilankeberhasilan yang telah dicapai tetapi juga harus memuat kekurangankekurangan yang masih dijumpai sehingga dapat dirumuskan solusi perbaikan dimasa mendatang.

Dengan demikian diharapkan segenap stakeholder

Pemerintah Kota Kediri dapat secara bersama memberikan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintah.

Keberhasilan dan kekurangan

tersebut terumuskan dalam pengukuran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Jumlah sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2011 sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2011 sebanyak 86 (delapan puluh enam) sasaran. Sasaran tersebut dicapai melaui beberapa program dan kegiatan yang terencana dan dibiayai menggunakan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kota Kediri tahun 2011. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Kediri Tahun 2011

| i .

Ikhtisar Eksekutif

Berdasarkan penilaian pencapaian 86 (delapan puluh enam) sasaran pada tahun 2011 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) sasaran tercapai kategori sangat berhasil, 8 (delapan) sasaran tercapai kategori berhasil, 2 (dua) sasaran tercapai kategori kurang berhasil, dan 6 (enam) sasaran yang tidak diselenggarakan.

Sasaran yang tidak diselenggarakan karena beberapa

alasan, diantaranya : •

Tidak diperolehnya penghargaan Adipura yang ditargetkan dapat tercapai pada tahun 2011, namun Kota Kediri pada tahun 2011 tidak berhasil memperoleh Adipura sehingga capaiannya 0.

•

Pada tahun 2011 tidak ada penyusunan RTH (Ruang Terbuka Hijau) karena studi identifikasi RTH telah dilakukan pada tahun 2007, sehingga pada tahun 2011 tidak dilakukan.

•

Pada

tahun

2011

tidak

ada

kegiatan

pemutakhiran/coklit

data

kependudukan karena sudah dilakukan proses e-KTP sehingga sasaran akurasi data penduduk yang telah direncanakan tidak dilaksanakan. Berdasarkan evaluasi terhadap capaian dalam LAKIP Tahun 2011 ini, diakui masih dijumpai beberapa kekurangan yang masih perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah Kota Kediri. Kekurangan tersebut antara lain: 1. Kurang adanya sinkronisasi antara target kinerja yang tercantum dalam RPJMD dengan RKPD yang selanjutnya dituangkan dalam Renja SKPD. Dengan kemampuan pendanaan APBD dalam penyusunan RKPD, program atau kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2010-2014, pada tahun 2011 target kinerja tidak disesuaikan atau sama dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Akibatnya dengan kemampuan pendanaan yang ada, target capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan dirasakan

kurang

sesuai

dengan

target

kinerja

yang

seharusnya

dilaksanakan. 2. Kurangnya adanya pemahaman dan komitmen dalam pencapaian target kinerja sasaran untuk pencapaian tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan didalam RPJMD. Umumnya dalam pelaksanaan program tahunan, SKPD masih bersifat project oriented, belum berorientasi pada pencapaian sasaran yang telah tertuang didalam RPJMD, sehingga terdapat programprogram yang kurang relevan dengan pencapaian sasaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Kediri Tahun 2011

| ii .

Ikhtisar Eksekutif

3. Kurang pemahaman SDM dalam mensikapi perubahan aturan pengelolaan keuangan

daerah

maupun

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah,

sehingga dalam pengusulan dan atau pelaksanaan kegiatan masih sering dijumpai adanya program pembangunan yang kurang selaras prioritas pembangunan yang kebutuhan mendasar masyarakat . Terhadap hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran, telah dijelaskan di masing-masing urusan mengenai langkah-langkah antisipasi serta hal-hal apa yang harus dilaksanakan agar target kinerja tahun berikutnya dapat dicapai. Adapun secara umum hal-hal yang perlu dilakukan agar target capaian kinerja dapat dicapai adalah : 1. Perlu adanya pemahaman kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan harus tetap berpedoman pada capaian kinerja yang telah tertuang didalam RPJMD. Sehingga program/kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan adalah program/kegiatan yang langsung mengarah pada pencapaian sasaran, tujuan, misi

dan visi yang secara tegas telah

digariskan didalam RPJMD Kota Kediri. 2. Melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara penuh, yaitu disamping SKPD menyusun Rencana Stratejik (Renstra) maupun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), masih diperlukan pula adanya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) maupun

Sistem

Pengelolaan

Data

Kinerja

yang

meliputi

sistem

pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerjanya. Hal ini dimaksudkan agar ukuran kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur pelaksanaan kegiatan dapat benar-benar dipahami oleh masing-masing SKPD, sehingga terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak secara langsung mengarah pada prioritas dalam pencapaian sasaran, misi dan visi yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat dieliminasi atau dikurangi porsi penganggarannya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Kediri Tahun 2011

| iii .

Ikhtisar Eksekutif

3. Sejalan

dengan

perkembangan

dan

perubahan

dalam

manajemen

pemerintahan daerah diperlukan adanya pembinaan SDM aparatur secara berkelanjutan, baik melalui pendidikan formal maupun kedinasan. Dengan meningkatnya kuantitas SDM aparatur yang profesional, kapabel dan berkualitas, pada akhirnya akan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang harus diemban oleh organisasi pemerintahan daerah. Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Kediri.

Segala

prestasi yang berhasil diraih tidak menyebabkan munculnya rasa bangga yang berlebihan sehingga melupakan tujuan awal untuk selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebaliknya segala kekurangan yang masih dijumpai tidak menyebabkan lemahnya motivasi tetapi justru harus menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang, Kediri, 29 Maret 2012 WALIKOTA KEDIRI

H. SAMSUL ASHAR


| iv .

Daftar Isi

DAFTAR ISI Halaman

IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................

i

DAFTAR ISI ....................................................................................

vi

DAFTAR TABEL ..............................................................................

viii

DAFTAR GRAFIK ............................................................................

ix

BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN ............................................................ I - 1 A.

Gambaran Umum ..................................................

I-1

B.

Maksud dan Tujuan ..............................................

I - 14

C.

Dasar Hukum ........................................................

I -15

D.

Sistematika Penyusunan .......................................

I - 16

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN ..........................

II - 1

A.

Rencana Strategis ….............................................

II - 1

A1.

Visi dan Misi ..........................................................

II - 1

A2.

Tujuan dan Sasaran .............................................

II - 3

B.

Penetapan Kinerja ................................................

II - 27

AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………... III - 1 A.

Pengukuran Kinerja ..............................................

III - 1

B.

Capaian dan Evaluasi ...........................................

III - 2

Capaian Kinerja Misi 1 …………………………….

III - 3

A. URUSAN WAJIB .......................................... III - 48 1.

Urusan Pendidikan ..............................................

III - 3

2.

Urusan Perpustakaan dan Kearsipan ..................

III - 32

3.

Urusan Kesehatan …..........................................

III - 38


| Hal - vi .

Daftar Isi

Capaian Kinerja Misi 2 .........................................

BAB IV

4.

Urusan Pertanian

.............................................

III - 101

5.

Urusan Ketahanan Pangan ...............................

III - 113

6.

Urusan Ketransmigrasian ....................................

III - 120

7.

Urusan Industri ….................................................

III - 120

8.

Urusan Perdagangan ..........................................

III - 126

9.

Urusan Penanaman Modal ……..........................

III - 133

10.

Urusan Koperasi dan UKM ................................

III - 135


III - 162

11.

Urusan Perencanaan Pembangunan ……….....

III - 162

12.

Urusan Penataan Ruang .....................................

III - 165

13.

Urusan Lingkungan Hidup ...................................

III - 168

14.

Urusan Pekerjaan Umum ……………..................

III - 178

15.

Urusan Perhubungan ...........................................

III - 185


III - 202

16.

Urusan Kesbanglinmas ......................................

III - 212

17.

Urusan Otoda, Pemerintahan Umum, Pegawai

III - 215

18.

Urusan Kepegawaian ..........................................

III - 242

21.

Urusan Pertanahan ............................................

III - 251

23.

Urusan PMK ………………………….................

III - 254

24.

Urusan Komunikasi dan Informasi ......................

III - 257


III - 266

25.

Urusan Kependudukan Capil ..............................

III - 266

26.

Urusan Sosial ………….......................................

III - 276

27.

Urusan Pemuda dan Olahraga ….........................

III - 283

28.

Urusan Pemberdayaan Perempuan...................

III - 289

29.

Urusan Kebudayaan ……………........................

III - 293

PENUTUP ......................................................................

LAMPIRAN

III - 101

IV - 1

: Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2011.


| Hal - vii .

Daftar Tabel

DAFTAR TABEL Tabel

Halaman

1.1

Proporsi penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

I -10

1.2

Perkembangan Penduduk Kota Kediri

I - 11

1.3

Kondisi Ketenagakerjaan Kota Kediri 2005-2011

I - 13

3.1

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)

3–2

3.2

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)

3–7

3.3

Rata-rata Nilai UAN dan UAS

3–8

3.4

Rasio Pelajar Yang Mendapat Subsidi Pendidikan SD/SDLB/MI

3–9

3.5

Tingkat Penyelesaian Sekolah Tahun 2011

3 – 11

3.6 3.7 3.8 3.9

Angka Kelulusan Siswa Rasio Guru per Siswa (1 : ... ) Jumlah Guru Berkualifikasi Jumlah Guru Berkeahlian (Berkompeten)

3 – 14 3 – 16 3 – 17 3 – 17

3.10

Jumlah Sekolah Yang Menerapkan KTSP

3 – 18

3.11

Sekolah Yang Menggunakan TI dalam Proses Belajar Mengajar

3 – 19

3.12

Gedung Sekolah yang Layak

3 – 20

3.13

Sekolah yang Memiliki Perabot yang Layak

3 – 21

3.14

Sekolah yang memiliki alat peraga dan praktek yang layak

3 – 21

3.15

Sekolah yang memiliki alat olah raga yang layak

3 – 22

3.16 3.17

Sekolah yang memiliki buku mata pelajaran pokok yang cukup Sekolah yang Menerapkan MBS

3 – 23 3 – 24

3.18 3.19 3.20

% Posyandu Purnama dan Mandiri % Penduduk yang Memanfaatkan Puskesmas dan RS Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk

3 – 55 3 – 65

3.21

Angka Kematian (NDR, GDR, Pre eklamsia dan pendarahan)

3 - 79

3.22

Kunjungan Pasien ke RSUD

3 – 83

3.23 Baku Mutu Limbah Cair 3.24 Sarana Prasarana RS sesuai Type B 3.25 SDM RSUD sesuai Klasifikasi Rumah Sakit 3.26 Peningkatan Kualitas Keluarga 3.27 Tanaman Pangan 3.28 Holtikultura 3.29 Peningkatan Produksi Peternakan 3.30 Peningkatan Produksi Peternakan 3.31 Produksi, Ketersediaan Murni, Import, dan Konsumsi Riil Pangan Kota Kediri Tahun 2011


3 – 66

3 – 87 3 – 90 3 – 92 3 – 95 III - 104 III - 105 III - 107 III - 108 III - 115

| Hal - viii .

DAFTAR GRAFIK Grafik

Halaman

1.1

Laju Pertumbuhan Penduduk

I - 12

1.2

Kepadatan Penduduk Kota Kediri Tahun 2006-2011

1.3 1.4 1.5 1.6

Perkembangan PNS Kota Kediri 2005-2011 PNS Struktural Berdasarkan Eselon PNS Struktural Berdasarkan Jenis Jabatan PNS Struktural Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2011 Angka Partisipasi Murni (APM) Nilai Rata-rata UAN Angka Melak Huruf Tingkat Penyelesaian Sekolah Persentase Anak Sekolah (SMA) yang Dibantu Angka Kelulusan Siswa Siswa yang Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Siswa Kejuruan yang Diterima Lulusan Sekolah Kejuruan yang Membuka Lapangan Kerja Sendiri Anak Putus Sekolah yang Mengikuti Program Paket A, B dan C Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Angka Kematian Ibu Melahirkan Angka Usia Harapan Hidup Angka Kesembuhan TB Paru Angka AFP Penanganan Kasus HIV Angka Prevalensi HIV Angka Bebas Jentik Angka Kesakitan DBD Angka Kesakitan Penyakit Kusta Persentase Kejadian Luar Biasa Persentase Balita Gizi Buruk Kecamatan Bebas Rawan Gizi Kelurahan dengan Garam Beryodium Baik Kelurahan Cakupan UCI Persentase Pneumonia yang Ditangani Persentase Diare yang Ditangani

I - 12 I - 14 I - 14 I - 15

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28


I - 15 III - 7 III - 9 III - 10 III - 12 III - 13 III - 15 III - 16 III - 25 III - 26 III - 27 III - 43 III - 44 III - 45 III - 46 III - 47 III - 48 III - 48 III - 49 III - 50 III - 51 III - 52 III - 53 III - 54 III - 55 III - 56 III - 57 III - 58 III - 59 | Hal - viii .

3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 3.37 3.38 3.39 3.40 3.41 3.42 3.43 3.44 3.45 3.46 3.47 3.48 3.49 3.50 3.51 3.52 3.53 3.54 3.55 3.56 3.57 3.58 3.59 3.60 3.61 3.62 3.63 3.64 3.65 3.66 3.67 3.68

Persentase Rumah Sehat Persentase Tempat-tempat Umum Sehat Keluarga yang Memiliki Akses terhadap Air Bersih Rumah yang Memiliki Jamban Keluarga Persentase rumah dengan SPAL Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri % Penduduk yang Memanfaatkan Puskesmas dan RS Rasio Puskesmas terhadap Penduduk Puskesmas yang Melayani Rawat Inap Rasio Rumah Sakit dibanding Penduduk Rumah Sakit yang Menyediakan 4 Layanan Dasar SD/MI yang Mendapat Pemeriksaan Penjaringan Tenaga Kesehatan Penyediaan Obat di Sarana Kesehatan Pemerintah Pengawasan Sarana Peredaran Obat Pengawasan Sarana Peredaran Kosmetik Pengawasan Distribusi Makanan dan Minuman Penduduk Miskin yang Terjangkau dalam JPKM Sarana Kesehatan yang Melaksanakan Pelayanan Gadar Kasus Jiwa yang Ditangani di Sarana Kesehatan Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Kecepatan Penanganan Penderita Gawat Darurat Waktu Tunggu Operasi Efektif Angka Kematian (NDR, GDR, Pre eklamsia & Pendarahan) Angka Infeksi Nosokomial Angka Kelengkapan Pengisian Rekam Medik Unit dengan IKM Baik Kunjungan Pasien ke RSUD Layanan RS yang Disertifikasi Baku Mutu Limbah Cair Angka Penggunaan Obat Generik Sarpras RS Sesuai Kualifikasi RS Type B % Tenaga Terlatih di Unit Khusus % SDM RS sesuai Klasifikasi Rumah Sakit Peningkatan Kualitas Keluarga Jumlah Pasangan Usia Subur % Produktifitas hasil peternakan Produksi Ikan % Budidaya ikan Usaha Perdagangan yang memiliki Ijin Usaha Informal Menjadi Usaha Formal


III - 60 III - 61 III - 62 III - 63 III - 64 III - 65 III - 66 III - 67 III - 68 III - 69 III - 70 III - 71 III - 72 III - 73 III - 74 III - 75 III - 76 III - 77 III - 78 III - 80 III - 81 III - 82 III - 84 III - 85 III - 86 III - 87 III - 88 III - 89 III - 90 III - 91 III - 93 III - 94 III - 96 III - 98 III - 99 III - 109 III - 111 III - 112 III - 129 III - 130 | Hal - ix .

3.69 3.70 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 3.80

UKM Non BPR /LKM Tangguh % UKM BPR/ LKM Mandiri Peningkatan Kerjasama UMKM dengan Pengusaha % UKM yang mengikuti pameran Kuantitas Wirausaha baru % Peningkatan Aset Koperasi % Peningkatan koperasi yang SHU-nya meningkat Jumlah KUMK menerima dana bergulir Peningkatan Keperasi yang mendapat nilai baik Jumlah Angka Pengangguran Kota Kediri Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma K3 Prosentase Realisasi pabrik IPAL baik

III - 138 III - 139 III - 141 III - 142 III - 143 III - 144 III - 145 III - 148 III - 150 III - 155 III - 158 III - 170

3.81 Persentase realisasi sampel kadar PHDO air sungai

III - 171

3.82 Persentase kualitas hasil pengujian air limbah pabrik

III - 172

3.83 Persentase ruang terbuka hijau

III - 173

3.84 Luas cakupan yang dilayani pengangkutan sampah

III - 174

3.85 Sampah yang trangkut ke TPA

III - 175

3.86 Penanganan volume sampah yang terangkut

III - 176

3.87 Peningkatan daya tampung TPA

III - 176

3.88 Ruas jalan kota yang dibersihkan

III - 177

3.89 Got/saluran air yang berfungsi baik

III - 178

3.90 Pemenuhan pemenuhan jalan

III - 180

3.90a Pengguna ABT memiliki ijin

III - 200

3.91 Dokumen perencanaan yang selesai tepat waktu

III - 209

3.92 Jumlah penerimaan dari bagian laba BUMD

III - 219

3.93 Jumlah penerimaan dari bagian laba BUMD-PDAM

III - 220

3.94 Jumlah penerimaan dari bagian laba BUMD-BPR

III - 220

3.95 Kontribusi pAD terhadap belanja daerah

III - 221

3.96 Peningkatan PAD

III - 222

3.97 Peningkatan Pajak daerah

III - 223

3.98 Prosentase peningkatan pajak daerah

III - 223

3.99 Jumlah peningkatan pendapatan daerah lainnya

III - 224

3.100 Jumlah perda yang disosialisasikan

III - 230

3.101 Jumlah SKPD yang anjab

III - 231

3.102 Ketersediaan sarana prasarana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun 2010-2011

III - 235


| Hal - x .

3.103 Raperda Layanan Publik yang melalui proses uji publik

III - 237

3.104 Persentase realisasi aset pemerintah berasal dari bekas tanah kas desa yang diinventarisasi

III - 252

3.105 Persentase realisasi aset Pemerintah Kota Kediri yang berasal dari tanah kas desa yang bersertifikat

III - 253

3.106 Persentase realisasi ketersediaan infrastruktur jaringan

III - 258

3.107 Persentase realisasi kecukupan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 3.108 Persentase realisasi titik koneksi yang terhubung dengan jaringan internet 3.109 Persentase realisasi jumlah surat kabar nasional/lokal

III - 259 III - 260 III - 261

3.110 Persentase realisasi penyebaran informasi komunikasi dan media massa 3.111 Persentase realisasi penyebaran informasi dan komunikasi dan media massa melalui media milik pemerintah 3.112 Jumlah penduduk yang memliki kartu keluarga (KK)

III - 264

III - 268

3.113 Jumlah KTP yang diselesaikan dalam 1 hari

III - 270

3.114 Jumlah penduduk berakte kelahiran

III - 271

3.115 Jumlah akte nikah yang diselesaikan dalam waktu 1 hari

III - 274

3.116 Jumlah penduduk berakte kematian

III - 275

3.117 Jumlah PMKS di Kota Kediri

III - 278

III - 265

3.118 Prosentase warga miskin yang meningkat kualitas hidupnya III - 281 3.119 Perkembangan jenis olahraga masyarakat di Kota Kediri

III - 287

3.120 Jumlah Kasus KDRT yang difasilitasi

III - 291

3.121 Rasio KDRT Kota Kediri tahun 2010-2011

III - 292

3.122 Peningkatan peran kader wanita

III - 293

3.123 Perkembangan cagar budaya di Kota Kediri

III - 296

3.124 Kelompok seni dan budaya yang dibantu

III - 297

3.125 Peningkatan seni dan budaya di Kota Kediri

III - 298

3.126 Perkembangan sarana usaha wisata yang memiliki ijin usaha

III - 301

3.127 Perkembangan Restoran di Kota Kediri

III - 303


| Hal - xi .

Ikhtisar Eksekutif IKHTISAR EKSEKUTIF

Recommend Documents