I. PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Kerja adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan perencanaan dalam pengelolaan keuangan dan aset diharapkan terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menganut prinsip Good Governance seperti efisiensi, efektif, transparan dan akuntabel dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas. Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan yang

terdiri

dari

perencanaan,

pelaksanaan,

penatausahaan,

pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Rencana Kerja (Renja) dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah. Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

dimaksudkan

sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) . Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi, baik sebagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) maupun sebagai SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2010 – 2014, dimana pengalokasian anggarannya bersifat indikatif. Visi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah :“ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang Akuntabel untuk mendukung Keberhasilan Pembangunan Daerah”. Untuk mewujudkan Visi maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset menetapkan Misi sebagai berikut : a. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan, pendapatan daerah dan asset melalui peningkatan sarana dan prasarana serta kemampuan sumber daya aparatur b. Meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mendukung pembangunan daerah

1

c. Meningkatkan koordinasi dengan stake holder dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi APBD d. Mewujudkan pengelolaan asset daerah yang professional dan berkelanjutan e. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan anggaran yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan.

Pembentukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset berdasarkan Perda Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas . Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan kepada Peraturan walikota Padang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengeloaan Keuangan dan Aset.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah dan asset. Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset memiliki beberapa fungsi yaitu : a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah b. Penyiapan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD c. Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Perda d. Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah e. Melaksanakan Fungsi Bendahara Umum Daerah f.

Menyiapkan

Laporan

Keuangan

Daerah

dalam

rangka

pelaksanaan

pertanggungjawaban keuangan daerah g. Pelaksanaan kegiatan penilaian asset daerah, kebijakan penghapusan asset daerah h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

1.2. Landasan Hukum 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara; 2. Undang–Undang

Nomor

25

tahun

2004,

Tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional; 3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kota Padang

Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Susunan

Organisasi Tata Kerja Dinas dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi berdasarkan kepada Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset; 15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penetapan rencana kerja ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit organisasi dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dan memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan tahun mendatang. Tujuan penetapan rencana kerja ini adalah :

3

1.

Merupakan dokumen perencanaan Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2015

2.

Sebagai pedoman untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2015

3.

Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan Tugas Pokok Unit Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam mencapai Tujuan Organisasi

4.

Untuk Memberikan gambaran tentang beban tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan untuk Tahun 2015 sehingga diharapkan hasilnya dapat terukur, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan

5.

Untuk mengukur kinerja sasaran dari masing-masing kegiatan pada masing-masing bidang

6.

Terlaksananya penggunaan anggaran sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan

Penyusunan Rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi Dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya penyusunan Rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Oleh karena itu penyusunan Rancangan Renja SKPD

dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja

terhadap pencapaian Renstra SKPD. 1.4 Sistimatika Penyusunan Renja I.

PENDAHULUAN 1.1 Landasan Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penyusunan Renja

II. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013) 2.1 Penerimaan Pendapatan 2.2 Program/Kegiatan Belanja Langsung III. TUJUAN, SASARAN IV. PROGRAM DAN KEGIATAN 4. 1 Indikator Kinerja 4.2 Kelompok Sasaran

4

4.3 Lokasi Kegiatan 4.4 Kebutuhan Dana Indikatif 4.5 Sumber Dana V. PENUTUP

5

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU (TAHUN 2013)

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Pencapaian Kinerja Renstra SKPD

ditujukan

untuk

melaksanakan program

mengidentifikasi

sejauhmana

kemampuan

SKPD

dalam

dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target

kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

2.1 Penerimaan Pendapatan

Penerimaan Pendapatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD )

yang dikelola oleh SKPD

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Syah adalah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

No

Jenis Penerimaan

Target (Rp)

A

Pajak Daerah

1 Pajak Hotel 2 Pajak Restoran 3 Pajak Hiburan 4 Pajak Reklame 5 Pajak Penerangan Jalan 6 Pajak Parkir 7 Pajak Air Bawah Tanah 8 Pajak Sarang Burung Walet 9 Pajak Mineral Bukan Logam 10 Pajak BPHTB 11 Pajak Bumi dan Bangunan

B

Retribusi Daerah Retr. Sewa Tanah & 1 Bangunan Piutang Retribusi Sewa Tanah 2 & Bangunan

C

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Keuangan (Rp)

%

156,230,000,000.00

165,460,994,275.00

105.91

15,300,000,000.00

17,667,533,678.00

115.47

13,950,000,000.00

15,444,114,983.00

110.71

1,500,000,000.00

2,072,063,492.00

138.14

3,700,000,000.00

3,705,954,000.00

100.16

55,750,000,000.00

58,069,722,492.00

104.16

230,000,000.00

266,722,600.00

115.97

275,000,000.00

335,586,502.00

122.03

25,000,000.00

1,400,000.00

28,000,000,000.00

29,411,778,038.00

105.04

15,500,000,000.00

15,863,347,171.00

102.34

22,000,000,000.00

22,622,771,319.00

102.83

798,360,515.00

813,043,821.00

101.84

750,000,000.00

796,037,496.00

106.14

48,360,515.00

17,006,325.00

35.17

8,415,720,596.00

8,415,720,596.00

100.00

5.60

6

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD BUMD

D

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

8,415,720,596.00

8,415,720,596.00

100.00

14,617,350,000.00

19,937,562,390.23

136.40

677,400,000.00

828,600,000.00

122.32

5,900,000,000.00

7,487,115,000.80

126.90

5,650,000,000.00

8,593,535,009.48

152.10

1,021,250,000.00

1,059,256,711.00

103.72

Asli

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Hasil Penjualan Kendaraan Penerimaan Jasa Giro

-

-

Aset

Jasa Giro Pendapatan Bunga Deposito pada Bank

-

Bunga Deposito pada BPD Tuntuta Daerah

-

Ganti

Rugian

TGR/Kerugian Uang Daerah Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pelaksanaan Pekerjaan Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pembongkaran Reklame

-

-

-

Pendapatan Pengembalian Setoran

dari

Pendapatan Pengembalian Setoran Fasilitas Umum

dari

Fasilitas Umum

53,750,000.00

-

-

160,000,000.00

160,035,000.00

100.02

100,000,000.00

921,179,023.95

921.18

32,250,000.00

16,823,300.00

52.17

17,500,000.00

32,588,856.00

186.22

3,000,000.00

33,779,261.00

1,125.98

200,000.00 -

1,720,497.00 -

860.25

-

-

125,000.00

234,256.00

187.40

800,000.00

1,220,329.00

152.54

-

-

1,000,000.00

1,175,943.00

Pendapatan Denda Pajak 1 Denda Pajak Hotel 2 Denda Pajak Restoran 3 Denda Pajak Hiburan 4 Denda Pajak Reklame Denda Pajak Penerangan 5 Jalan 6 Denda Pajak Parkir 7 Denda Pajak Air Tanah Denda Pajak Sarang Burung Walet Denda Pajak Mineral Bukan 9 Logam dan Batuan 8

-

117.59

7

10 Denda Pajak BPHTB 11 Denda Pajak PBB

-

-

1,000,000,000.00

800,241,559.00

80.02

Pendapatan Denda Retribusi -

Denda Retribusi Sewa Tanah

-

Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu JUMLAH PAD (A + B + C + D)

-

75,000.00 -

180,061,431,111.00

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD

-

57,644.00

194,627,321,082.23

dari Tabel di atas

108.09

adalah sebesar

Rp. 194.627.321,082,23,- atau 108,09 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 180.061.431.111,-, dengan rincian sebagai berikut : 1. Pajak Daerah sebesar Rp. 165,460,994,275,- atau 105,91 % dari target sebesar Rp. 156.230.000.000,-

atau

85,01

%

dari

total

realisasi

PAD

sebesar

Rp.

194.627.321,082,23,2. Retribusi Daerah sebesar Rp. 813.043.821,-

atau 101,84 % dari target Rp.

798.360.515,- atau 0,42 % dari total realisasi PAD sebesar Rp. 194.627.321,082,23,3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 8.415.720.596,atau 100 % dari target Rp. 8.415.720.596,-

atau 4,32 % dari total realisasi PAD

sebesar Rp. 194.627.321,082,23,4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. 19.937.562.390,23,- atau 136,40 % dari target Rp. 14.617.350.000,- atau 10,24 % dari total realisasi sebesar Rp. 194.627.321,082,23,Gambar dapat dilihat Grafik 1. di bawah ini :

Dilihat dari Realisasi Penerimaan Pajak Daerah tertinggi target dicapai oleh Pajak Hiburan 138,14 %, Kemudian menyusul Pajak Air Bawah Tanah 122,03 %, Pajak Parkir 115,97 %, Pajak Hotel 115,47 %, Pajak Restoran 110,71 %, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 105,04 %, Pajak Penerangan Jalan 104,16 %, Pajak Bumi dan Bangunan

8

102,83 %, Pajak BPHTB 102,34 %, Pajak Reklame 100,16 % dan terendah dicapai oleh Pajak Sarang Burung Walet sebesar 5,60 %.

Penerimaan Pajak Daerah ini dapat dilihat Grafik 2 di bawah ini :

Besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) ini tidak terlepas dari kerjasama semua pihak, baik Petugas Lapangan/Petugas Pemungut Pajak, Pihak maupun Pihak terkait lainnya, disamping

itu juga

Pemerintah

tingginya tingkat kesadaran dan

kepatuhan masyarakat akan Wajib Pajak ( WP ) dan Wajib Retribusi ( WR ). Dengan telah dilaksanakannya Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Pengawasan yang dilakukan secara Kontinue dan berkesinambungan, sangat berperanan penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian ini. 2.2 Program/Kegiatan Belanja Langsung

Program Belanja Langsung Tahun 2013 sebanyak 7 Program dan 78 Kegiatan, dengan Realisasi Belanja Langsung sebesar

Rp. 21.949.492.674,- atau 82,82 % dari total

anggaran Rp. 26.502.219.570,-, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No I

Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat

1 Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi,

2 Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran ( Rp) 4,470,375,250.00

10,450,000 431,400,000

Penyediaan Jasa

3 Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

65,312,500

REALISASI KEUANGAN

% KEU

4,099,113,916.00

91.70

9,280,130.00

88.81

388,524,751.00

90.06

32,630,750.00

49.96

100,857,700.00

95.37

9

% FISIK 100.00

100.00 100.00 100.00

105,751,500 Penyediaan Barang Cetakan

5 dan Penggadaan

195,987,750

Penyediaan Komponen

6 Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan

7 Perlengkapan kantor

Penyediaan Peralatan Rumah

8 Tangga

21,356,250 1,394,708,000 60,925,000

Penyediaan Bahan Bacaan

9 dan Peraturan Perundang10

undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan

11 Konsultasi ke Luar Daerah

42,262,000 252,500,000 1,474,670,000

12

Penyediaan Alat Kebersihan Kantor

27,181,250

13

Penyediaan Jasa Pelayanan Publik

227,244,600

14

Peningkatan Pelayanan dan Administrasi Kantor

160,626,400

Program Peningkatan

II Sarana dan Prasarana 15

Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

16 Pengadaan Mobiler Pemeliharaan Rutin/Berkala

17 Kendaraan Dinas/Operasional

3,838,808,016.00

100.00 189,386,600.00

96.63

20,707,000.00

96.96

1,350,450,000.00

96.83

57,395,000.00

94.21

28,913,385.00

68.41

249,445,745.00

98.79

1,302,208,355.00

88.31

26,680,000.00

98.16

210,041,000.00

92.43

132,593,500.00

82.55

3,223,140,995.00

83.96

533,552,516

529,029,750.00

344,290,000

326,055,000.00

1,619,500,500

93.35

83,000,425.00

70.00

18

118,575,000

19

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air dan Telephone

20,000,000

19,929,250.00

20

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

202,440,000

198,203,000.00

Program Peningkatan

III Disiplin Aparatur

Pengadaan Mesin/Kartu

22 Absensi

Program Peningkatan

IV Kapasitas Sumber Daya

1,000,450,000 46,125,000.00

46,125,000 698,006,500.00

Aparatur Bimbingan Teknis

23 Penyusunan APBD

83,201,500

Pelatihan Teknis Keuangan

24 Daerah dan Implementasi Peraturan Perundangan

75,000,000

94.70

1,511,744,570.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

21 Penyediaan Jasa Perkantoran

99.15

555,179,000.00

44,287,850.00

44,287,850.00

558,287,300.00

99.65 97.91 55.49

96.02

96.02

79.98

79,926,500.00

96.06

43,657,500.00

58.21

10

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00

100.00

100.00

100.00 100.00

Bimbingan Teknis

25 Pendapatan Daerah

141,500,000

26

Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi SKPD Kelurahan

74,040,000

27

Sosialisasi PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

75,337,500

Sosialisasi Peraturan Tentang

28 Pedoman Penyusunan APBD TA 2014

29

Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah

30

Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Kepala Sekolah dan Pelaksana Pengelola Keuangan di Sekolah

V

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

23,457,500

60,270,000

165,200,000

10,000,000.00

Penyusunan Laporan

31 Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

VI

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Standar Satuan

32 Harga 33

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun 2014

10,000,000

14,917,300,138.00

55,462,000 579,903,550

Penyusunan Rancangan

34 Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD 2014 Penyusunan Ranperda

35 Perubahan APBD 2013 36

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD 2013

158,251,000 353,696,350 157,492,000

Penyusunan Ranperda

37 Pertanggunggungjawaban Pelaksanaan APBD 2012

38

39

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2012 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.

309,406,000

120,204,750

550,908,500

102,094,400.00

72.15

58,931,000.00

79.59

55,560,000.00

73.75

22,834,900.00

97.35

55,525,000.00

92.13

139,758,000.00

84.60

9,785,500.00

9,785,500.00

12,036,156,148.00

97.86

97.86

80.69

45,573,900.00

82.17

302,554,450.00

52.17

13,243,000.00

8.37

278,143,587.00

78.64

130,579,200.00

82.91

179,749,100.00

58.09

109,499,220.00

91.09

483,410,000.00

87.75

11

100.00 100.00 100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

99.31

100.00 85.00 90.00 100.00 100.00

100.00

100.00

100.00

40 Penatausahaan Keuangan 41

Pembinaan Administrasi Keuangan

42 Penghapusan Aset Sosialisasi Pajak dan

43 Retribusi Daerah

Pengendalian dan

44 Penyusunan DPA

Penyelesaian TPTGR Pemko

45 Padang

Penertiban dan

46 Pembongkaran Reklame 47 Validasi Data Aset 48

Monitoring dan Evaluasi Pajak/Retribusi

1,127,135,900 320,470,000 242,098,000 524,639,100 307,042,500 24,680,000 151,382,388 62,425,000 604,855,000

Koordinasi Peningkatan

49 Penerimaan Pajak, Retribusi dan PBB Percepatan Pencapaian

50 Target Penerimaan PBB Penunjang Pelaksanaan

51 Pajak Bumi dan Bangunan Kajian Sewa Kendaraan

52 Dinas Operasional

Monitoring Pelaksanaan

53 Keuangan Daerah

54 Asistensi PBB/PBHTB 55 56 57

Pengadaan Sarana dan Prasarana PBB dan Pajak Daerah Pemutakhiran Data Pajak Daerah Asistensi /Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

58 Penilaian Aset Daerah 59

1,631,670,000 1,382,828,500 124,332,000 424,875,500 380,800,000 133,950,000 136,493,100 44,125,500 57,400,000

Penilaian Pengurus Barang Berprestasi

60 Pemindahtanganan Aset 61

260,200,000

Finalisasi Perda APBD TA 2013

62 Finalisasi Perwako TA 2013

184,015,000 28,000,000 59,475,000

Pembentukan Tim

63 Pengevaluasian Pelaksanaan 64

Anggaran (TEPPA) Penyusunan Laporan Aset dan Daftar Barang Daerah

65 Sensus Barang Daerah 66 Pengendalian Sensus Barang

150,000,000 238,310,000 15,000,000

1,041,346,580.00

92.39

250,853,650.00

78.28

207,043,800.00

85.52

498,464,300.00

95.01

229,288,880.00

74.68

15,625,800.00

63.31

150,780,000.00

99.60

42,241,900.00

67.67

552,264,900.00

91.31

180,149,000.00

69.23

1,377,450,700.00

84.42

1,285,568,920.00

92.97

119,758,100.00

96.32

346,402,500.00

81.53

353,222,000.00

92.76

128,153,950.00

95.67

116,933,750.00

85.67

26,503,400.00

60.06

55,637,600.00

96.93

-

-

126,564,000.00

68.78

27,412,000.00

97.90

59,362,500.00

99.81

116,613,800.00

77.74

176,811,725.00

74.19

15,000,000.00

100.00

349,807,986.00

84.11

12

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

67

415,910,000

Daerah Penilaian Bendahara Berprestasi Pengamanan dan Monitoring

68 Aset Daerah

Intensifikasi dan Ektensifikasi

69 Pajak Bumi dan Bangunan

100.00 -

1,026,526,000 374,200,000.00

875,226,866.00

85.26

307,121,700.00

82.07

16,414,250.00

37.04

1,290,605,134.00

64.53

154,774,000.00

99.97

Penerbitan Buku

70 Perkembangan APBD Kota Padang 2008-2012

71 Asuransi Barang Milik Daerah 72

44,312,500.00 2,000,000,000.00

Launching Pelayanan Pajak On Lina Pemerintah Kota Padang

154,825,000

Program Optimalisasi

VII Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengembangan Sistem Pajak

73 On Line dan Implementasi 74

2,521,604,666

1,014,364,000

Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS ( SIM Gaji PNS )

317,829,000

75 SIPKD/SIKD 76

Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (BMD/SIMBADA)

887,843,166 146,670,000.00

Pemeliharaan/Pengembangan

77 Website DPKA

Pengadaan Sistem Aplikasi

78 Aliran Dokumen Elektronik

TOTAL

1,978,720,965

78.47

754,973,050.00

74.43

272,705,615.00

85.80

680,689,700.00

76.67

124,397,400.00

84.81

47,715,000.00

96.13

49,636,000.00

98,240,200.00

105,262,500.00 26,502,219,570.00

-

21,949,492,674.00

93.33

82.82

Realisasi Belanja Langsung per Program adalah sebagai berikut : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 4.099.113.916,- atau 91,70 % dari target Rp. 4.470.375.250,-

atau 18,68 % dari realisasi Belanja Langsung

sebesar Rp. 21.949.492.674,-, 2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 3.223.140.995,atau 83,96 % dari target Rp. 3.838.808.016,- atau 14,68 % dari realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 21.949.492.674,-,

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp. 44.287.850,- atau 96,02 % dari target Rp. 46.125.000,- atau 0,20 % dari realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 21.949.492.674,-,

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 558.287.300,atai 79,98 % dari target Rp. 698.006.500,- atau 2,54 % dari realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 21.949.492.674,-,

13

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.61

5.

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 9.785.500,- atau 97,86 % dari target Rp. 10.000.000,- atau 0,04 % dari realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 21.949.492.674,-,

6.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp. 12.036.156.148,- atau 80,69 % dari target Rp. 14.917.300.138,- atau 54,84 % dari realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 21.949.492.674,-

7.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar Rp. 1.978.720.965,atau 78,47 dari target sebesar Rp. 2.521.604.666,- atau 9,01 % dari realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 21.949.492.674,-.

Program

dan Kegiatan yang tidak mencapai realisasi fisik 100 % adalah : Program

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 99,31 % yaitu terdapat pada Kegiatan :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun 2014 sebesar 85 %,, disebabkan karena keterrlambatan Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2.

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD 2014 sebesar 90 %,. disebabkan karena Perda belum disyahkan, maka Perwako APBD Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD belum bisa ditindaklanjuti

Realisasi Belanja Langsung pada masing masing Program/Kegiatan dapat dilihat pada Grafik 3 di bawah ini :

14

Sedangkan secara Porsentase dari Total Realisasi Pencapaian per Program/Kegiatan dapat dilihat Grafik 4 berikut ini.

15

III. TUJUAN DAN SASARAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah : 1.

Merupakan dokumen perencanaan rencana kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2015

2.

Sebagai pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2015

3.

Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan tugas pokok Unit Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam mencapai tujuan organisasi

4.

Untuk memberi gambaran tentang beban tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan untuk Tahun 2015 sehingga diharapkan hasilnya dapat terukur, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.

Untuk mengukur kinerja sasaran dari masing-masing kegiatan pada masing-masing bidang.

6.

Terlaksananya penggunaan anggaran sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan.

Adapun Sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Tersedianya sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangan dan aset 2. Meningkatnya jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis pendapatan daerah dan teknis lainnya, penjenjangan pegawai berpendidikan S1 dan S2. 3. Meningkatnya kemampuan teknis dan manajerial SDM di bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran berdasarkan mekanisme dan tatakerja yang berlaku sesuai tugas bidang masing-masing. 4. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada pihak-pihak pemakai anggaran dengan

mempertimbangkan

faktor

kebutuhan,

waktu,

prioritas

serta

kemampuan keuangan daerah 5. .Meningkatnya fungsi pengawasan intern terhadap kinerja aparatur. 6. Terwujudnya perencanaan pendapatan daerah yang aplikatif. 7. Tercapainya target pendapatan daerah. 8. Meningkatnya peluang penerimaan pajak dan retribusi. 9. Terlaksananya penyusunan APBD sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 10. Tersusunnya

laporan

pertanggungjawaban

APBD

sesuai

waktu

yang

ditetapkan

16

11. Terlaksananya penyusunan APBD dengan baik dan benar 12. Tersedianya jaringan internet dalam mengakses informasi pengelolaan aset 13. Terakumulasinya data aset-aset pemerintah Kota Padang. 14. Terciptanya buku aset tentang kekayaan Pemerintah Kota Padang. 15. Diketahuinya neraca awal daerah baik barang bergerak dan tidak bergerak. 16. Terhindarnya tumpang tindih pengelolaan barang. 17. Tersusunnya Peraturan Daerah yang responsif dan aspiratif terhadap pengelolaan barang milik daerah. 18. Terwujudnya adminsitrasi keuangan yang tertib dan teratur 19. Terciptanya sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan berlaku. 20. Terwjudnya pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah dengan baik, efektif, dan efisien dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

17

IV. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

Program dan Kegiatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset ini adalah sebanyak 9 Program dan 74 Kegiatan, yaitu : I.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam - Pembangunan Gedung Kantor DPKA Kota Padang

II.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau - Pemeliharaan Taman

III. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 11. Penyediaan Makanan dan Minuman 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 13. Penyediaan Alat Kebersihan Kantor 14. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik 15. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor IV. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2. Pengadaan Mobiler 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air dan Telephone 6. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 7. Penyediaan Jasa Perkantoran V. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya VI. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Bimbingan Teknis Penyusunan APBD 2. Pelatihan Teknis Keuangan Daerah dan Implementasi Peraturan Perundangan 3. Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah 4. Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan APBD

18

5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah VII. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan -

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

VIII. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Penyusunan Standar Satuan Harga 2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD 4. Penyusunan Ranperda Perubahan APBD 5. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD 6. Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014 7. Penyusunan

Rancangan

Peraturan

KDH

Tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 8. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 9. Cek Fisik Barang Daerah 10. Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah 11. Penatausahaan Keuangan 12. Pembinaan Administrasi Keuangan 13. Penghapusan Aset 14. Pengendalian dan Penyusunan DPA 15. Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak 16. Penyelesaian TPTGR Pemko Padang 17. Penertiban dan Pembongkaran Reklame 18. Monitoring dan Validasi Data Aset 19. Monitoring dan Evaluasi Pajak/Retribusi 20. Percepatan Pencapaian Target Penerimaan PBB 21. Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai pada Pelaksanaan APBD Kota Padang 22. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Data Pengeluaran pada Pelaksanaan APBD Kota Padang 23. Monitoring Pelaksanaan Keuangan Daerah 24. Pemutakhiran Data Pajak Daerah 25. Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah 26. Penilaian Aset Daerah 27. Pemindahtanganan Aset, dengan dana sebesar 28. Penyusunan Laporan Aset, dengan dana sebesar 29. Finalisasi Perda APBD 30. Finalisasi Perwako 31. Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 32. Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah

19

33. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 34. Informasi Pajak Daerah 35. Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 36. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang IX. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1. Pengembangan Sistem Pajak On Line dan Implementasi 2. Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS ( SIM Gaji PNS ) 3. SIPKD/SIKD 4. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah 5. Pemeliharaan/Pengembangan Website DPKA 6. Pengadaan Sistem Aplikasi Aliran Dokumen Elektronik 7. Pemeliharaan Jaringan Aplikasi 4.1. Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan Program dan Kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang terdiri dari 3 Indikator Kinerja yaitu : 1. Indikator Input yaitu dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan 2. Indikator Kinerja Kegiatan

( Output/Keluaran ), yaitu sesuatu yang diharapkan

langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran diguankan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan, dijadikan sebagai landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran

yang terdefinisi

dengan baik dan terukur. 3. Indikator Program ( Outcome/Hasil ),

yaitu

acuan yang mencerminkan

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah ( efek langsung ). Indikator hasil lebih utama dari pada sekedar keluaran. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.

Indikator Output dan Indikator Outcome masing-masing Kegiatan adalah sebagai berikut :

20

a. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan Kegiatan : - Pembangunan Gedung Kantor DPKA Kota Padang 

Indikator Output : Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor DPKA Kota Padang



Indikator Outcome : Tersedianya Bangunan Gedung Kantor DPKA Kota Padang

b. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, denga Kegiatan : -

Pemeliharaan Taman 

Indikator Output : Terlaksananya Pemeliharaan Taman Kantor



Indikator Outcome : Tersedianya Taman di Lingkungan Kantor

c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan : 1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat  Indikator Output : Tersedianya Jasa Surat Menyurat  Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  Indikator Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas

3.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional  Indikator Output :

Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional  Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 4.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  Indikator Output : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor  Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas

5.

Penyediaan alat Tulis Kantor  Indikator Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor  Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas

6.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan  Indikator Output : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan  Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas

7.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  Indikator Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas

8.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  Indikator Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor  Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas

9.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

21

 Indikator Output : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga  Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  Indikator Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan  Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 11. Penyediaan Makanan dan Minuman  Indikator Output : Tersedianya Makanan dan Minuman  Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah  Indikator Output : Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah  Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 13. Penyediaan Alat Kebersihan Kantor  Indikator Output : Tersedianya Alat Kebersihan Kantor  Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 14. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik  Indikator Output : Terlaksananya Pembayaran Gaji Pegawai Honor  Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 15. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor  Indikator Output : Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor  Indikator Outcome : Meningkatnya Pengamanan Kantor d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan : 1.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 

Indikator Output : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2

 2.

3.

Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas

Pengadaan Mobiler 

Indikator Output : Tersedianya Mobiler




Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 

Indikator Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

 4.


Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 

Indikator Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

 5.



22



Indikator Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air dan Telephone

 6.

7.


Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 

Indikator Output : Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor




Penyediaan Jasa Perkantoran 

Indikator Output : Tersedianya Gedung Arsip pada DPKA



Indikator Outcome : Terbayarnya Sewa Gedung Arsip pada DPKA

e. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan Kegiatan : - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

f.



Indikator Output : Terlakananya Penyediaan Pakaian Dinas PNS DPKA



Indikator Outcome : Meningkatnya Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan : 1.

Bimbingan Teknis Penyusunan APBD 

Indikator Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan APBD



Indikator Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Sumber Daya Aparatur Seluruh SKPD dalam Menyusun APBD

2.

3.

Pelatihan Teknis Keuangan Daerah dan Implementasi Peraturan Perundangan 

Indikator Output : Teerlaksananya Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah



Indikator Outcome : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah 

Indikator Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan PBB dan BPHTB



Indikator Outcome : Tersedianya

Aparatur yang Mendalami Pengertian

PBB dan BPHTB 4.

Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan APBD 

Indikator Output : Terlaksananya Sosialisai Penyusunan APBD



Indikator Outcome : Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur SKPD dalam Penyusunan APBD

5.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 

Indikator Output :

Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Standar

Operasional Prosedur (SOP) Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 

Indikator Outcome : SOP Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah

g. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, denga Kegiatan : -

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

23



Indikator Output : Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPKA



Indikator Outcome : Tersedianya Data dan Informasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPKA

h. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Kegiatan : 1.

2.

Penyusunan Standar Satuan Harga 

Indikator Output : Terlaksananya Penyusunan Standar Satuan Harga



Indikator Outcome : Standar Satuan Harga

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 

Indikator Output : Tersusunnya

Perda APBD Kota Padang dan Nota

Keungan APBD  3.

4.

Indikator Outcome : Tersedianya Perda Tentang APBD dan Nota Keuangan

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD 

Indikator Output : Tersusunnya Perwako Penjabaran APBD



Indikator Outcome : Tersedianya Perwako Tentang Penjabaran APBD

Penyusunan Ranperda Perubahan APBD 

Indikator Output : Tersusunnya Perda Perubahan APBD Kota Padang dan Nota Keuangan Perubahan APBD



Indikator Outcome : Tersedianya Perda Tentang Perubahan APBD dan Nota Keuangan Perubahan APBD

5.

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD 

Indikator Output : Tersusunnya Perwako Penjabaran Perubahan APBD Kota Padang

 6.

Indikator Outcome : Tersedianya Perwako Penjabaran Perubahan APBD

Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014 

Indikator Output : Tersusunnya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013



Indikator Outcome

: Buku Perda Rincian Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Tahun 2013: 7.

Penyusunan

Rancangan

Peraturan

KDH

Tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014 

Indikator Output : Tersusunnya Peraturan Walikota Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013



Indikator Outcome : Buku Peraturan Walikota tentang Rincian Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Tahun 2013

8.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 

Indikator Output : Terlaksananya Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

24



Indikator Outcome : Laporan Peningkatan Penerimaan Daerah dan Peningkatan Objek Pajak Baru

9.

Cek Fisik Barang Daerah 

Indikator Output : Terlaksananya Cek Fisik terhadap Barang Daerah



Indikator Outcome : Meningkatnya Akurasi Keberadaan dan Kondisi Barang Daerah

10. Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah 

Indikator Output : Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah



Indikator Outcome :

Pemahaman Petugas dan Wajib Pajak Terhadap

Tatacara Perpajakan Daerah 11. Penatausahaan Keuangan 

Indikator Output : Terlaksananya Penatausahaan Keuangan



Indikator Outcome : Tercapainya Tertib Administrasi Keuangan Daerah

12. Pembinaan Administrasi Keuangan 

Indikator Output : Terlaksananya Pembinaan Administrasi Keuangan



Indikator Outcome : Tertib Administrasi Keuangan Daerah

13. Penghapusan Aset 

Indikator Output : Terlaksananya Penghapusasn Aset



Indikator Outcome : Tersedianya Data dan Nilai Aset

14. Pengendalian dan Penyusunan DPA 

Indikator Output : Tersusunnya DPA SKPD Kota Padang



Indikator Outcome : Tersedianya DPA SKPD Kota Padang

15. Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak 

Indikator Output : Terlaksananya Kegiatan Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak



Indikator Outcome : Terpilihnya Duta Pajak Kota Padang

16. Penyelesaian TPTGR Pemko Padang 

Indikator Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Penyelesaian Tindak Lanjut TPTGR



Indikator Outcome : Terselesaikannya Kerugian Barang dan uang di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

17. Penertiban dan Pembongkaran Reklame 

Indikator Output : Terlaksananya Kegiatan Penertiban dan Pembongkaran Reklame



Indikator Outcome : Laporan Penertiban dan Pembongkaran Reklame

18. Monitoring dan Validasi Data Aset 

Indikator Output : Terlaksananya Monitoring dan Validasi Data Aset Pemko Padang

25



Indikator Outcome : Tersedianya Data Aset SKPD di Lingkungan Pemko Padang

19. Monitoring dan Evaluasi Pajak/Retribusi 

Indikator Output : Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi



Indikator Outcome : Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi

20. Percepatan Pencapaian Target Penerimaan PBB  Indikator Output : Terealisasinya Penerimaan PBB  Indikator Outcome : Tercapainya Target PBB Tepat Waktu 21. Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai pada Pelaksanaan APBD Kota Padang 

Indikator Output : Terlaksananya Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai



Indikator Outcome : Tertib dan Sesuainya antara Anggaran dengan Realisasi

22. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Data Pengeluaran pada Pelaksanaan APBD Kota Padang 

Indikator Output : Terlaksananya Pengawasan terhadap Data Penerimaan



Indikator Outcome : Tertibnya antara Anggaran dan Penerimaan

23. Monitoring Pelaksanaan Keuangan Daerah 

Indikator Output : Laporan Administrasi Keuangan pada SKPD-SKPD



Indikator Outcome : Tertibnya Pengelolaan Keuangan pada SKPD di Lingkungan Pemko Padang

24. Pemutakhiran Data Pajak Daerah 

Indikator Output : Terlaksananya Target Reklame



Indikator Outcome : Tersusunnya Data Reklame

25. Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah 

Indikator Output : Terlaksananya Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan



Indikator Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan

26. Penilaian Aset Daerah 

Indikator Output : Terlaksananya Penjualan dan Pemindahtanganan Aset



Indikator Outcome : Tersedianya Data dan Nilai Aset

27. Penyusunan Laporan Aset 

Indikator Output : Terlaksananya

Sinkronisasi Data Aset yang ada di

masing-masing SKPD di Lingkungan Pemko Padang 

Indikator Outcome : Terdapatnya Buku Laporan Aset yang Akurat

28. Pemindahtanganan Aset  Indikator Output : Terlaksananya Penjualan dan Pemindahtanganan Aset  Indikator Outcome : Terjualnya Aset dan Pemindahtanganan Aset

26

29. Finalisasi Perda APBD 

Indikator Output : Terlaksananya Penyusunan Buku Perda APBD



Indikator Outcome : Tersedianya Buku Perda APBD

30. Finalisasi Perwako APBD 

Indikator Output : Terlaksananya Penyusunan Buku Perwako Penjabaran APBD



Indikator Outcome : Tersedianya Buku Perwako Penjabaran APBD

31. Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 

Indikator Output : Terlaksananya Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang



Indikator Outcome : Tersedianya Aparatur yang Memahami Perpajakan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

32. Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah 

Indikator Output : Diasuransikannya Keadaan dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Padang



Indikator Outcome : Terjaminnya Keberadaan Aset Pemko Padang

33. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 

Indikator Output : Terlaksananya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang



Indikator Outcome : Tercapainya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang

34. Informasi Pajak Daerah 

Indikator Output : Terlaksananya Pengadaan Informasi Pajak Daerah



Indikator Outcome : Tersedianya Informasi Pajak Daerah

35. Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 

Indikator Output : Terlaksananya Sinkronisasi Data Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah ( RKBMD ) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah ( RKPBMD )



Indikator Outcome : Tersedianya RKBMD dan RKPBMD sebagai Dasar Penyusunan

36. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Padang 

Indikator Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kegiatan Pemerintahan Daerah Kota Padang Indikator Outcome : Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Padang

i.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1.

Pengembangan Sistem Pajak On Line dan Implementasi 

Indikator Output : Informasi Pajak/Retribusi



Indikator Outcome : Meningkatnya Penerimaan Pajak/Retribusi

27

2.

Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS ( SIM Gaji PNS ) 

Indikator Output : Terlaksananya Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS (SIM Gaji PNS)



Indikator Outcome : Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS (SIM Gaji PNS)

3.

SIPKD/SIKD 

Indikator Output : Terlaksananya Kegiatan SIPKD/SIKD



Indikator Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan SKPD dalam Mengelola Keuangan Daerah

4.

Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah 

Indikator Output : Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Pengelolaan Barang Daerah



Indikator Outcome : Tersedianya Sumber Daya Pengelolaan Barang Daerah Pemko Padang

5.

6.

Pemeliharaan/Pengembangan Website DPKA 

Indikator Output : Terlaksananya Informasi Pajak Daerah



Indikator Outcome : Meningkatnya Penerimaan Pajak/Retribusi

Pengadaan Sistem Aplikasi Aliran Dokumen Elektronik 

Indikator Output : Terlaksananya Pengadaan Sistem Aplikasi Aliran Dokumen Elektronik

 7.

Indikator Outcome : Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemeliharaan Jaringan Aplikasi 

Indikator Output : Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Aplikasi DPKA



Indikator Outcome : Tersedianya Sistem Pembayaran Secara On Line

4.2 .Kelompok Sasaran Kelompok Sasaran masing-masing Kegiatan adalah sebagai berikut : a. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan Kegiatan : - Pembangunan Gedung Kantor DPKA Kota Padang, dengan kelompok sasaran Gedung Kantor DPKA Kota Padang b. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dengan Kegiatan : -

Pemeliharaan Taman, dengan kelompok sasaran Taman di Lingkungan Kantor Balaikota Lama (DPKA Kota Padang)


Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan kelompok sasaran Administrasi Surat-Menyurat DPKA Kota Padang

28

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan kelompok sasaran Pembayaran Telephone, Air dan dan Listrik DPKA Kota Padang

3.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan kelompok sasaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional DPKA Kota Padang

4.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan kelompok sasaran Kebersihan Kantor DPKA Kota Padang

5.

Penyediaan alat Tulis Kantor, dengan kelompok sasaran Alat Tulis Kantor DPKA Kota Padang

6.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan, dengan kelompok sasaran Barang Cetakan dan Penggadaan DPKA Kota Padang

7.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan kelompok sasaran Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor DPKA Kota Padang

8.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan kelompok sasaran Peralatan dan Perlengkapan DPKA Kota Padang

9.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan kelompok sasaran Peralatan Rumah Tangga DPKA Kota Padang

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan kelompok sasaran Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan DPKA Kota Padang 11. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan kelompok sasaran Makanan dan Minuman Pegawai DPKA Kota Padang 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, dengan kelompok sasaran Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pejabat DPKA Kota Padang 13. Penyediaan Alat Kebersihan Kantor, dengan kelompok sasaran Alat Kebersihan Kantor DPKA Kota Padang 14. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik, dengan kelompok sasaran Pegawai Honor DPKA Kota Padang 15. Penyediaan

Jasa

Pengamanan

Kantor,

dengan

kelompok

sasaran

Pengamanan Kantor DPKA Kota Padang d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan : 1.

Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional,

dengan

kelompok

sasaran

Pengadaan Kendaraan Dinas DPKA Kota Padang 2.

Pengadaan Mobiler, dengan kelompok sasaran Mobiler DPKA Kota Padang

3.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan kelompok sasaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional DPKA Kota Padang

4.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan kelompok sasaran Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor DPKA Kota Padang

29

5.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air dan Telephone, dengan kelompok sasaran Pemeliharaan Alat Listrik, Air dan Telephone DPKA Kota Padang

6.

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, dengan kelompok sasaran Rehabilitasi Gedung Kantor DPKA Kota Padang

7.

Penyediaan Jasa Perkantoran, dengan kelompok sasaran Pembayaran Sewa Gedung Arsip DPKA Kota Padang

e. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan Kegiatan : -

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, dengan kelompok sasaran Pegawai DPKA Kota Padang

f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan : 1. Bimbingan

Teknis

Penyusunan

APBD,

dengan

kelompok

sasaran

Pegawai/Aparatur SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 2. Pelatihan

Teknis

Keuangan

Daerah

dan

Implementasi

Peraturan

Perundangan, dengan kelompok sasaran Pegawai DPKA Kota Padang 3. Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah, dengan kelompok sasaran Pegawai DPKA Kota Padang, Kolektor PBB dan Wajib Pajak 4. Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, dengan kelompok sasaran Aparatur/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, dengan kelompok sasaran SOP Pelayanan Pajak/Retribusi DPKA Kota Padang g.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan Kegiatan : -

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan kelompok sasaran Laporan Capaian Kinerja DPKA Kota Padang

h. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Kegiatan : 1.

Penyusunan Standar Satuan Harga, dengan kelompok sasaran

Standar

Satuan Harga Pasar Kota Padang 2.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD, dengan kelompok sasaran Perda APBD SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

3.

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD, dengan kelompok sasaran Perwako Penjabaran APBD SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

4.

Penyusunan Ranperda Perubahan APBD, dengan kelompok sasaran Perda Perubahan APBD SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

5.

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD, dengan kelompok sasaran Perwako Penjabaran Perubahan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

30

6.

Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014, dengan kelompok sasaran SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

7.

Penyusunan

Rancangan

Peraturan

KDH

Tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014, dengan kelompok sasaran SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 8.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah, dengan kelompok sasaran Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi ( WR )

9.

Cek Fisik Barang Daerah, dengan kelompok sasaran Barang Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

10. Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah, dengan kelompok sasaran Wajib Pajak, Petugas Palayanan dan Kolektor 11. Penatausahaan Keuangan, dengan kelompok sasaran Administrasi Keuangan DPKA Kota Padang 12. Pembinaan

Administrasi

Keuangan,

dengan

kelompok

sasaran

Aparatur/Pegawai SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 13. Penghapusan Aset, dengan kelompok sasaran Aset SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 14. Pengendalian dan Penyusunan DPA, dengan kelompok sasaran DPA SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 15. Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak, dengan kelompok sasaran Duta Pajak DPKA Kota Padang 16. Penyelesaian TPTGR Pemko Padang, dengan kelompok sasaran TPTGR SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 17. Penertiban dan Pembongkaran Reklame, dengan kelompok sasaran Reklame di Kota Padang 18. Monitoring dan Validasi Data Aset, dengan kelompok sasaran Aset SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 19. Monitoring dan Evaluasi Pajak/Retribusi, dengan kelompok sasaran Laporan Monitoring Pajak/Retribusi DPKA Kota Padang 20. Percepatan Pencapaian Target Penerimaan PBB, dengan kelompok sasaran Pencapaian PBB DPKA Kota Padang 21. Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai pada Pelaksanaan APBD Kota Padang, dengan kelompok sasaran Pegawai SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 22. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Data Pengeluaran pada Pelaksanaan APBD Kota Padang, dengan kelompok sasaran Pegawai SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 23. Monitoring Pelaksanaan Keuangan Daerah, dengan kelompok sasaran Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 24. Pemutakhiran Data Pajak Daerah, dengan kelompok sasaran Pajak Daerah DPKA Kota Padang

31

25. Asistensi/Konsultasi

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Daerah,

dengan

kelompok sasaran Pegawai SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 26. Penilaian Aset Daerah, dengan kelompok sasaran Aset SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 27. Pemindahtanganan Aset, dengan kelompok sasaran Aset SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 28. Penyusunan Laporan Aset, dengan kelompok sasaran Aset SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 29. Finalisasi Perda APBD, dengan kelompok sasaran Perda APBD SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 30. Finalisasi Perwako APBD, dengan kelompok sasaran Perwako SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 31. Sosialisasi

Perpajakan

untuk

Bendahara

Pengeluaran

di

Lingkungan

Pemerintah Kota Padang, dengan kelompok sasaran Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 32. Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah, dengan kelompok sasaran Kendaraan dan Bangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 33. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, dengan kelompok sasaran PBB DPKA Kota Padang 34. Informasi Pajak Daerah, dengan kelompok sasaran Informasi Pajak Daerah DPKA Kota Padang 35. Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, dengan kelompok sasaran Barang Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 36. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang, dengan kelompok sasaran Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang i. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1.

Pengembangan Sistem Pajak On Line dan Implementasi, dengan kelompok sasaran Sistem Pajak On Line DPKA Kota Padang

2.

Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS ( SIM Gaji PNS ), dengan kelompok sasaran

SIM Gaji PNS SKPD di Lingkungan

Pemerintah Kota Padang 3.

SIPKD/SIKD, dengan kelompok sasaran SIPKD SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

4.

Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah, dengan kelompok sasaran SIMDA SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

5.

Pemeliharaan/Pengembangan Website DPKA, dengan kelompok sasaran Website DPKa Kota Padang

32

6.

Pengadaan Sistem Aplikasi Aliran Dokumen Elektronik, dengan kelompok sasaran Sistem Apilkasi Aliran Dokumen Elektronik DPKA Kota Padang

7.

Pemeliharaan Jaringan Aplikasi, dengan kelompok sasaran Jaringan Aplikasi DPKA Kota Padang

4.3. Lokasi Kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2015 berlokasi hanya di Kota Padang. 4.4. Kebutuhan Dana Indikatif

Kebutuhan dana untuk masing-masing Program dan Kegiatan untuk Tahun 2015 masih bersifat indikatif, dimana akan ada kemungkinan terjadi pergeseran alokasi anggaran sesuai kondisi keuangan daerah dan skala prioritas program dan kegiatan. Kebutuhan Dana Indikatif masing-masing Program dan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 41.940.225.000,- , (terdapat peningkatan sebesar 19,34 % dari anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 35.144.614.991,75,-), dengan rincian sebagai berikut : a. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan Kegiatan : -

Pembangunan Gedung Kantor DPKA Kota Padang, dengan dengan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,-

b. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, denga Kegiatan : -

Pemeliharaan Taman, dengan dengan dana sebesar Rp. 30.000.000,-


Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan dengan dana sebesar Rp. 17.000.000,-

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan dana sebesar Rp. 500.000.000,-

3.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan dana sebesar Rp. 65.312.000,-

4.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan dana sebesar Rp. 242.880.000,-

5.

Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan dana sebesar Rp. 140.000.000,-

6.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan dana sebesar Rp. 260.000.000,-

7.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan dana sebesar Rp. 23.000.000,-

8.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan dana sebesar Rp. 500.000.000,-

9.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan dana sebesar Rp. 96.000.000,-

33

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan dana sebesar Rp. 42.262.000,11. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan dana sebesar Rp. 260.000.000,12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, dengan dana sebesar Rp. 1.500.000.000,13. Penyediaan Alat Kebersihan Kantor, dengan dana sebesar Rp. 29.000.000,14. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik, dengan dana sebesar Rp. 550.000.000,15. Penyediaan

Jasa

Pengamanan

Kantor,

dengan

dana

sebesar

Rp.

201.840.000,e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan : 1.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,-

2.

Pengadaan Mobiler, dengan dana sebesar Rp. 400.000.000,-

3.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,-

4.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan dana sebesar Rp. 120.000.000,-

5.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air dan Telephone, dengan dana sebesar Rp. 50.000.000,-

6.

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, dengan dana sebesar Rp. 198.000.000,-

7.

Penyediaan Jasa Perkantoran, dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,-

f. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan Kegiatan : - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, dengan dana sebesar Rp. 85.000.000,g. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan : 1. Bimbingan Teknis Penyusunan APBD, dengan dana sebesar Rp. 85.000.000,2. Pelatihan

Teknis

Keuangan

Daerah

dan

Implementasi

Peraturan

Perundangan, dengan dana sebesar Rp. 54.866.500,3. Bimbingan

Teknis

Pendapatan

Daerah,

dengan

dana

sebesar

Rp.

115.000.000,4. Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan APBD, dengan dana sebesar Rp. 41.000.000,5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, dengan dana sebesar Rp. 97.000.000,h.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan Kegiatan : -

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan dana sebesar Rp. 10.000.000,-

i. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Kegiatan :

34

1.

Penyusunan Standar Satuan Harga, dengan dana sebesar Rp. 85.000.000,-

2.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD, dengan dana sebesar Rp. 494.000.000,-

3.

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD, dengan dana sebesar Rp. 127.000.000,-

4.

Penyusunan Ranperda Perubahan APBD, dengan dana sebesar Rp. 514.000.000,-

5.

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD, dengan dana sebesar Rp. 173.000.000,-

6.

Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014, dengan dana sebesar Rp. 299.020.000,-

7.

Penyusunan

Rancangan

Peraturan

KDH

Tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014, dengan dana sebesar Rp. 210.456.000,8.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah, dengan dengan dana sebesar Rp. 1.100.000.000,-

9.

Cek Fisik Barang Daerah, dengan dana sebesar Rp. 150.000.000,-

10. Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah, dengan dana sebesar Rp. 250.000.000,11. Penatausahaan Keuangan, dengan dana sebesar Rp. 989.018.400,12. Pembinaan Administrasi Keuangan, dengan dana sebesar Rp. 349.491.500,13. Penghapusan Aset, dengan dana sebesar Rp. 310.000.000,14. Pengendalian dan Penyusunan DPA, dengan dana sebesar Rp. 338.000.000,15. Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak, dengan dana sebesar Rp. 150.000.000,16. Penyelesaian

TPTGR

Pemko

Padang,

dengan

dana

sebesar

Rp.

111.910.000,17. Penertiban dan Pembongkaran Reklame, dengan dana sebesar Rp. 300.000.000,18. Monitoring dan Validasi Data Aset, dengan dana sebesar Rp. 230.000.000,19. Monitoring

dan

Evaluasi

Pajak/Retribusi,

dengan

dana

sebesar

Rp.

400.000.000,20. Percepatan Pencapaian Target Penerimaan PBB, dengan dana sebesar Rp. 3.629.570.000,21. Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai pada Pelaksanaan APBD Kota Padang, dengan dana sebesar Rp. 424.381.000,22. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Data Pengeluaran pada Pelaksanaan APBD Kota Padang, dengan dana sebesar Rp. 474.541.000,23. Monitoring Pelaksanaan Keuangan Daerah, dengan dana sebesar Rp. 209.351.000,24. Pemutakhiran Data Pajak Daerah, dengan dana sebesar Rp. 171.493.100,-

35

25. Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, dengan dana sebesar Rp. 106.147.500,26. Penilaian Aset Daerah, dengan dana sebesar Rp. 150.000.000,27. Pemindahtanganan Aset, dengan dana sebesar Rp. 500.000.000,28. Penyusunan Laporan Aset, dengan dana sebesar Rp. 310.000.000,29. Finalisasi Perda APBD, dengan dana sebesar Rp. 125.000.000,30. Finalisasi Perwako APBD, dengan dana sebesar Rp. 302.000.000,31. Sosialisasi

Perpajakan

untuk

Bendahara

Pengeluaran

di

Lingkungan

Pemerintah Kota Padang, dengan dana sebesar Rp. 82.977.500,32. Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah, dengan dana sebesar Rp. 4.000.000.000,33. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, dengan dana sebesar Rp. 2.266.897.500,34. Informasi Pajak Daerah, dengan dana sebesar Rp. 600.000.000,35. Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, dengan dana sebesar Rp. 75.000.000,36. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang, dengan dana sebesar Rp. 141.080.000,-

j.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1.

Pengembangan Sistem Pajak On Line dan Implementasi, dengan dana sebesar Rp. 753,000.000,-

2.

Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS ( SIM Gaji PNS ), dengan dana sebesar Rp. 355.000.000,-

3.

SIPKD/SIKD, dengan dana sebesar Rp. 305.000.000,-

4.

Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah, dengan dana sebesar Rp. 150.000.000,-

5.

Pemeliharaan/Pengembangan Website DPKA, dengan dana sebesar Rp. 17.365.000,-

6.

Pengadaan Sistem Aplikasi Aliran Dokumen Elektronik, dengan dana sebesar Rp. 17.365.000,-

7.

Pemeliharaan Jaringan Aplikasi, dengan dana sebesar Rp. 1.380.000.000,-.

4.5.Sumber Dana

Sumber Dana untuk masing-masing Program dan Kegiatan untuk Tahun anggaran 2015

berasal dari APBD Kota Padang. Pelaksanaan dan Pencapaian Program dan

Kegiatan

ini memberikan kontribusi yang

sangat besar terhadap Peningkatan

Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya, serta keberhasilan Pembangunan Kota Padang Umumnya.

36

V. PENUTUP

Rencana Kerja merupakan rancangan kegiatan yang akan dikerjakan untuk satu tahun ke depan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Rencana Kerja selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja, bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015, dan sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran DPKA Kota Padang, memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf DPKA Kota Padang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 194.627.321,082,23,- atau 108,09 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 180.061.431.111,-.

Realisasi

Belanja

Langsung

Tahun

2013

sebesar

Rp.

21.949.492.674,- atau 82,82 % dari total anggaran Rp. 26.502.219.570,-, sedangkan untuk Perencanaan Program dan Kegiatan Tahun 2015 adalah sebanyak 9 Program dan 74 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 41.940.225.000,Demikianlah Rencana kerja (RENJA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Tahun 2015 ini disusun dan merupakan acuan serta pedoman bagi segenap komponen Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Padang 1 (satu ) tahun berikutnya.. KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG

SYAHRUL, SE. M.Si Pembina Tk. I, NIP19660103 198601 1 001.

37

38

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA PADANG DINAS PENGELOLAAAN KEUANGAN DAN ASET RENCANA TAHUN 2015

NO. 1

KODE

URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

2

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

3

LOKASI

4

TARGET CAPAIAN KINERJA

5

6

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

SUMBER DANA

7

8

CATATAN PENTING TARGET CAPAIAN KINERJA

9

10


KET

11

12

URUSAN WAJIB I 1

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Pembangunan Gedung Kantor DPKA Kota 1.06.24.23 Padang 1.06.24

Indikator Output :

Padang

100%

10,000,000,000.00

-

-

10,000,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

-

-

100,000,000.00

-

Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor DPKA Kota Padang Indikator Outcome : Pembangunan Gedung Kantor DPKA Kota Padang II 2

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 1.08.24.19 Pemeliharaan Taman 1.08.24

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

4

1.20.01.02

III

30,000,000.00 Indikator Output : Terlaksananya Pemeliharaan Taman Kantor Balaikota Lama Indikator Outcome : Taman di Lingkungan Kantor

Padang

100%

1.20.01

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

30,000,000.00

100,000,000.00 APBD Kota Padang

-

100%

4,427,294,000.00

4,762,294,000.00

Indikator Output : Tersedianya Jasa Surat Menyurat Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas

Padang

100%

17,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

18,000,000.00

-

Indikator Output :

Padang

100%

500,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

550,000,000.00

-

Padang

100%

65,312,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

65,312,000.00

-

Padang

100%

242,880,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

242,880,000.00

-

Padang

100%

140,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

150,000,000.00

-

Padang

100%

260,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

270,000,000.00

-

Padang

100%

23,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

24,000,000.00

-

Tersedianya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 5

1.20.01.06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

6

1.20.01.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

7

1.20.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

8

1.20.01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan

Indikator Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Indikator Output : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Indikator Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Indikator Output : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas

9

1.20.01.12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Indikator Outcome :

Page 1

RENCANA TAHUN 2015

NO.

KODE



LOKASI



PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 SUMBER DANA



KET

Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 10

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 1.20.01.13 kantor

Indikator Output :

Padang

100%

500,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

600,000,000.00

-

Padang

100%

96,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

98,000,000.00

-

Padang

100%

42,262,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

42,262,000.00

-

Padang

100%

260,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

270,000,000.00

-

Padang

100%

1,500,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

1,600,000,000.00

-

Padang

100%

29,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

30,000,000.00

-

Padang

100%

550,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

600,000,000.00

-

Padang

100%

201,840,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

201,840,000.00

-

11

1.20.01.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Indikator Output : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas

12

1.20.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Output :

13

1.20.01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

14

1.20.01.18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

15

1.20.01.20

Penyediaan Alat Kebersihan Kantor

16

1.20.01.21

Penyediaan Jasa Pelayanan Publik

17

1.20.01.39

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

19

1.20.02.10

Pengadaan Mobiler

20

1.20.02.24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

IV

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Indikator Output : Tersedianya Makanan dan Minuman Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Indikator Output : Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Indikator Output : Tersedianya Alat Kebersihan Kantor Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Indikator Output : Terlaksananya Pembayaran Gaji Pegawai Honor Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Indikator Output : Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas

1.20.02

3,868,000,000.00

4,129,000,000.00

Indikator Output : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Indikator Output : Tersedianya Mobiler Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas

Padang

100%

1,000,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

1,000,000,000.00

-

Padang

100%

400,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

450,000,000.00

-

Indikator Output :

Padang

100%

2,000,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

2,200,000,000.00

-

Padang

100%

120,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

125,000,000.00

-

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 21

1.20.02.28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Indikator Output : Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

Page 2

RENCANA TAHUN 2015

NO.

KODE



LOKASI






KET

Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 22

1.20.02.36


23

1.20.02.42

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

24

1.20.02.51

Penyediaan Jasa Perkantoran

V

1.20.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

25

1.20.03.02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Indikator Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air dan Telephone Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Indikator Output : Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Indikator Output : Tersedianya Gedung Arsip pada DPKA Indikator Outcome : Terbayarnya Sewa Gedung Arsip pada DPKA

Padang

100%

50,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

55,000,000.00

-

Padang

100%

198,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

199,000,000.00

-

Padang

100%

100,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

100,000,000.00

-

85,000,000.00 Indikator Output :

Padang

100%

85,000,000.00


-

100%

90,000,000.00

-

Terlaksananya penyediaan pakaian dinas PNS DPKA Indikator Outcome : Meningkatnya Disiplin Aparatur

VI 26

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.05.11 Bimbingan Teknis Penyusunan APBD 1.20.05


376,000,000.00

Padang

100%

85,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

85,000,000.00

-

Padang

100%

54,866,500.00

APBD Kota Padang

-

100%

60,000,000.00

-

Padang

100%

115,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

115,000,000.00

-

Padang

0%

41,000,000.00

APBD Kota Padang

-

0%

41,000,000.00

-

Padang

100%

97,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

75,000,000.00

-

Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan APBD Indikator Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Sumber Daya Aparatur Seluruh SKPD dalam Menyusun APBD 27

1.20.05.22

Pelatihan Teknis Keuangan Daerah dan Implementasi Peraturan Perundangan

Indikator Output : Terlaksananya Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah

28

1.20.05.23

Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah

29

1.20.05.42

Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan APBD

Indikator Outcome : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Indikator Output : Terlaksananya Bintek Pengelolaan PBB dan BPHTB Pemko Padang Indikator Outcome : Tersedianya Aparatur yang mendalami Pengertian PBB dan BPHTB Indikator Output : Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan APBD Indikator Outcome : Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur SKPD dalam Penyusunan APBD

30

1.20.05.43

Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah

Indikator Output : Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Indikator Outcome :

Page 3

RENCANA TAHUN 2015

NO.

KODE



LOKASI






KET

SOP Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah VII 31

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 1.20.06.01 Iktisar Realisasi Kinerja SKPD 1.20.06


Padang

100%

10,000,000.00


-

100%

10,000,000.00

-

Analisis Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPKA Indikator Outcome : Tersedianya Data dan informasi Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPKA VIII

1.20.17

32

1.20.17.002

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Standar Satuan Harga

20,149,334,500.00 Indikator Output :

20,676,878,500.00

Padang

100%

85,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

95,000,000.00

-

Padang

100%

494,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

494,000,000.00

-

Padang

100%

127,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

127,000,000.00

-

Padang

100%

514,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

514,000,000.00

-

Padang

100%

173,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

173,000,000.00

-

Padang

100%

299,020,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

350,000,000.00

-

Padang

100%

210,456,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

250,000,000.00

-

Terlaksananya Penyusunan Buku Standar Satuan Harga Indikator Outcome : Buku Standar Satuan Harga 33

1.20.17.006

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Indikator Output : Tersusunnya Perda APBD Kota Padangdan Nota Keuangan APBD Indikator Outcome : Tersedianya Perda tentang APBD dan Nota Keuangan

34

1.20.17.007

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

Indikator Output : Tersusunnya Perwako Penjabaran APBD Indikator Outcome Tersedianya Perwako tentang Penjabaran APBD

35

1.20.17.008

Penyusunan Ranperda Perubahan APBD

Indikator Output : Tersusunnya Perda Perubahan APBD Kota Padang Tahun 2014 dan Nota Keuangan Perubahan APBD Indikator Outcome : Tersedianya Perda tentang Perubahan APBD dan Nota Keuangan Perubahan APBD

36

1.20.17.009

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Indikator Output : Tersusunnya Perwako Penjabaran Perubahan APBD Kota Padang Indikator Outcome : Tersedianya Perwako Perubahan APBD

37

1.20.17.010

Penyusunan Ranperda Pertanggunggungjawaban Pelaksanaan APBD

Indikator Output : Tersusunnya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Indikator Outcome : Buku Perda Rincian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

38

1.20.17.011

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Indikator Output : Tersusunnya Perwako Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Indikator Outcome : Buku Peraturan Walikota Rincian Penjabaran Pertanggungjawaban APBD

Page 4

RENCANA TAHUN 2015

NO.

39

KODE


Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber1.20.17.019 Sumber Pendapatan Daerah.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Indikator Output :

LOKASI






KET

Padang

100%

1,100,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

1,130,000,000.00

-

Padang

100%

150,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

160,000,000.00

-

Padang

100%

250,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

250,000,000.00

-

Padang

100%

989,018,400.00

APBD Kota Padang

-

100%

989,018,400.00

-

Padang

100%

349,491,500.00

APBD Kota Padang

-

100%

350,000,000.00

-

Padang

100%

310,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

320,000,000.00

-

Padang

100%

338,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

338,000,000.00

-

Padang

100%

150,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

175,000,000.00

-

Padang

100%

111,910,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

120,000,000.00

-

Padang

100%

300,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

350,000,000.00

-

Padang

100%

230,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

240,000,000.00

-

Terlaksananya Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah. Indikator Outcome : Laporan Peningkatan Penerimaan Daerah dan Peningkatan Objek Pajak Baru 40

1.20.17.022

Cek Fisik Barang Daerah

Indikator Output : Terlaksananya Cek Fisik Terhadap Barang Milik Daerah Indikator Outcome : Meningkatnya Akurasi Keberadaan dan Kondisi Barang Daerah

41

1.20.17.029

Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah

Indikator Output : Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah Indikator Outcome : Pemahaman Petugas dan Wajip Pajak Terhadap Tata Cara Perpajakan

42

1.20.17.032

Penatausahaan Keuangan

Indikator Output : Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Indikator Outcome : Tercapainya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan

43

1.20.17.033

Pembinaan Administrasi Keuangan

Indikator Output : Terlaksanaya Pembinaan Administrasi Keuangan Indikator Outcome : Tertib Administrasi Keuangan Daerah

44

1.20.17.034

Penghapusan Aset

Indikator Output : Terlaksananya Penghapusan Aset Indikator Outcome Tersedianya Data dan Nilai Aset

45

1.20.17.036

Pengendalian dan Penyusunan DPA

Indikator Output : Tersusunnya DPA SKPD Kota Padang Indikator Outcome : Tersedianya DPA SKPD Kota Padang

46

1.20.17.037

Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak

Indikator Output : Terlaksananya Kegiatan Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak Indikator Outcome : Terpilihnya Duta Pajak Kota Padang

47

1.20.17.038

Penyelesaian TPTGR Pemko Padang

Indikator Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Penyelesaian Tindak Lanjut TPTGR Indikator Outcome : Terselesaikannya Kerugian Barang dan Uang di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

48

1.20.17.040

Penertiban dan Pembongkaran Reklame

Indikator Output : Terlaksananya Kegiatan Penertiban dan Pembongkaran Reklame Indikator Outcome : Laporan Penertiban dan Pembongkaran Reklame

49

1.20.17.043

Monitoring dan Validasi Data Aset

Indikator Output :

Page 5

RENCANA TAHUN 2015

NO.

KODE



LOKASI






KET

Terlaksananya Monitoring dan Validasi Data Aset Pemko Padang Indikator Outcome : Tersedianya Data Aset SKPD di Lingkungan Pemko Padang 50

1.20.17.044

Monitoring dan Evaluasi Pajak/Retribusi

Indikator Output :

Padang

100%

400,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

420,000,000.00

-

Padang

100%

3,629,570,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

3,629,570,000.00

-

Padang

100%

424,381,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

424,381,000.00

-

Padang

100%

474,541,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

474,541,000.00

-

Padang

100%

209,351,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

210,000,000.00

-

Padang

100%

171,493,100.00

APBD Kota Padang

-

100%

171,493,100.00

-

Padang

100%

106,147,500.00

APBD Kota Padang

-

100%

120,000,000.00

-

Padang

100%

150,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

150,000,000.00

-

Padang

100%

500,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

520,000,000.00

-

Padang

100%

310,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

320,000,000.00

-

Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Indikator Outcome : Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi 51

1.20.17.046

Percepatan Pencapaian Target Penerimaan PBB

Indikator Output : Terealisasinya Penerimaan PBB Indikator Outcome : Tercapainya Target PBB Tepat Waktu

52

1.20.17.062

Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai pada Pelaksanaan APBD Kota Padang

Indikator Output : Terlaksananya Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Indikator Outcome : Tertib dan sesuainya antara Anggaran dengan Realisasi

53

1.20.17.063

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Data Pengeluaran pada Pelaksanaan APBD Kota Padang

Indikator Output : Terlaksananya Pengawasan Terhadap Data Penerimaan Indikator Outcome : Tertibnya antara Anggaran dan Penerimaan

54

1.20.17.070

Monitoring Pelaksanaan Keuangan Daerah

Indikator Output : Analisis Laporan Administrasi Keuangan pada SKPDSKPD Indikator Outcome : Tertibnya Pengelolaan Keuangan pada SKPD di Lingkungan Pemko Padang

55

1.20.17.076

Pemutakhiran Data Pajak Daerah

Indikator Output : Terlaksananya Target Reklame Indikator Outcome : Tersusunnya Data Reklame

56

1.20.17.078

Asistensi /Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Indikator Output : Terlaksananya Asistensi /Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Indikator Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan

57

1.20.17.079

Penilaian Aset Daerah

Indikator Output : Terlaksananya Penilaian Aset Daerah Indikator Outcome : Tersedianya Data dan Nilai Aset

58

1.20.17.081

Pemindahtanganan Aset

Indikator Output : Terlaksananya Penjualan dan Pemindahtanganan Aset Indikator Outcome : Terjualnya Aset dan Pemindahtanganan Aset

59

1.20.17.082

Penyusunan Laporan Aset

Indikator Output :

Page 6

RENCANA TAHUN 2015

NO.

KODE



LOKASI






KET

Terlaksananya Sinkronisasi Data Aset yang ada di masing2 SKPD di Lingkungan Pemko Padang Indikator Outcome : Terdapatnya Buku Laporan Aset yang Akurat 60

1.20.17.084

Finalisasi Perda APBD

Indikator Output :

Padang

100%

125,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

125,000,000.00

-

Padang

100%

302,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

302,000,000.00

-

Padang

100%

82,977,500.00

APBD Kota Padang

-

100%

82,977,500.00

-

Padang

100%

4,000,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

4,200,000,000.00

-

Padang

100%

2,266,897,500.00

APBD Kota Padang

-

100%

2,266,897,500.00

-

Padang

100%

600,000,000.00

100%

600,000,000.00

Padang

100%

75,000,000.00

Padang

100%

141,080,000.00

Terlaksananya Penyusunan Buku Perda APBD Indikator Outcome : Tersedianya Buku Perda APBD 61

1.20.17.085

Finalisasi Perwako

Indikator Output : Terlaksananya Penyusunan Buku Perwako Penjabaran APBD Indikator Outcome : Tersedianya Buku Perwako Penjabaran APBD

62

1.20.17.086

Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

Indikator Output : Terlaksananya Sosialisasi Perpajakan Untuk Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Indikator Outcome : Tersedianya Aparatur yang Memahami Perpajakan di Lingkungan Pemko Padang

63

1.20.17.093

Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah

Indikator Output : Diasuransikannya Keadaan dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Padang Indikator Outcome : Terjaminnya Keamanan Kendaraan dan Bangunan Aset Pemko Padang

64

1.20.17.094

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

Indikator Output : Terlaksananya Pemungutan PBB di Kota Padang Indikator Outcome : Tercapainya Pemungutan PBB di Kota Padang

65

1.20.17.101

Informasi Pajak Daerah

Indikator Output :

APBD Kota Padang

-

-

Terlaksananya Pengadaan Informasi Pajak Daerah Indikator Outcome : Tersedianya Informasi Pajak Daerah 66

1.20.17.105

Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

Indikator Output :

APBD Kota Padang

-

100%

85,000,000.00

-

Terlaksananya Sinkronisasi Data Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) Indikator Outcome : Tersedianya RKBMD dan RKPBMD sebagai Dasar Penyusunan Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang

67

Indikator Output :

APBD Kota Padang

-

100%

150,000,000.00

-

Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Indikator Outcome : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang

IX 68

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengembangan Sistem Pajak On Line dan 1.20.23.04 Implementasi 1.20.23

2,977,730,000.00 Indikator Output :

Padang

100%

Page 7

753,000,000.00

3,049,938,000.00 APBD Kota Padang

-

100%

760,000,000.00

-

RENCANA TAHUN 2015

NO.

KODE



LOKASI






KET

Informasi Pajak /Retribusi Indikator Outcome : Meningkatnya Penerimaan Pajak/Retribusi 69

1.20.23.09

70

1.20.23.10

71

1.20.23.11

72

1.20.23.12

Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS ( SIM Gaji PNS )

SIPKD/SIKD

Indikator Output :

Padang

100%

355,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

370,000,000.00

-

Padang

100%

305,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

320,000,000.00

-

Padang

100%

150,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

170,000,000.00

-

Padang

100%

17,365,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

19,969,000.00

-

Indikator Output :

Padang

100%

17,365,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

19,969,000.00

-

Terlaksananya Pengadaan Sistem Aplikasi Aliran Dokumen Elektronik Indikator Outcome : Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Indikator Output :

Padang

100%

1,380,000,000.00

APBD Kota Padang

-

100%

1,390,000,000.00

-

Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS ( SIM Gaji PNS ) Indikator Outcome : Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS ( SIM Gaji PNS ) Indikator Output : Terlaksananya Kegiatan SIPKD / SIKD Indikator Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan SKPD dalam Mengelola Keuangan Daerah

Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sistem Informasi Manajemen Barang Indikator Output : Milik Daerah ( SIMDA BMD ) Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Outcome : Tersedianya Sumber Daya Pengelola Barang Milik Daerah Pemko Padang Pemeliharaan/Pengembangan Website DPKA Indikator Output : Terlaksananya Informasi Pajak/Retribusi Indikator Outcome : Meningkatnya Penerimaan Pajak/ Retribusi

73

74

1.20.23.13

1.20.23.14

Pengadaan Sistem Aplikasi Aliran Dokumen Elektronik

Pemeliharaaan Jaringan Aplikasi

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Aplikasi DPKA Indikator Outcome : Tersedianya Sistem Pembayaran Secara On Line TOTAL

41,940,225,000.00

33,194,110,500.00

PADANG,

FEBRUARI 2014 KEPALA

SYAHRUL, SE, M. Si PEMBINA TK. I, NIP 19660103 198601 1 001

Page 8

I. PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents