Městská část Praha – Zbraslav Zbraslavské náměstí 464 156 00 Praha – Zbraslav
tel/fax: e- mail: http:
+420 257 111 888
[email protected] www.mc-zbraslav.cz
KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU 2016 HLAVNÍ ROZPOČET
Příjmy Poplatky • Místní – poplatky ze psů, za lázeňský a rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity. Výše stanovena odhadem dle skutečnosti minulých let. • Správní – poplatky za ověřování. Daň z nemovitostí Daň z nemovitosti je v plném rozsahu poukazována hlavním městem Prahou městským částem. Výše je zahrnuta na základě odhadu minulých let. Silnice – přijaté neinvestiční dary Jsou zde zahrnuty předpokládané příjmy ze smlouvy se společností Kámen Zbraslav o příspěvku na údržbu komunikací. Základní umělecké školy – splátka půjček Splátka půjčky, která byla Základní umělecké škole poskytnuta v roce 2015 na nákup klavíru. Činnosti knihovnické – příjmy z poskytování služeb a výrobků Poplatky vybírané knihovnou za vystavení legitimací, roční poplatky, pokuty a poplatky za užití veřejného internetu. Výše stanovena odhadem dle skutečnosti minulých let. Nebytové hospodářství Příspěvky organizací využívající objekt 1227 na údržbu a investice. Pečovatelská služba Na základě provozování pečovatelské služby přímo zaměstnanci ÚMČ jsou příjmy z této činnosti příjmy rozpočtu. Činnost místní správy Nejvýraznější položkou jsou příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů, dále je zapojena částka 200 tis. Kč z neinvestičních darů ze smlouvy se společností Kámen Zbraslav.
IČ: DIČ:
002 41 857 CZ00241857
Bankovní spojení: 19-2000865329/0800 IDDS: zcmap6w
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Položka tvořena úrokovými příjmy z finančních prostředků, jež jsou na účtech MČ Praha – Zbraslav. Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské činnosti) Jedná se o zapojení příjmů z vedlejší hospodářské činnosti ve výši 23.937.300 Kč, které jsou určeny na investice pro rok 2016. Převody z rozpočtových účtů Jedná se o převody prostředků ze základního běžného účtu do sociálního fondu dle Kolektivní smlouvy. Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody Jedná se o zapojení neúčelové neinvestiční dotace hl. m. Prahy určené městským částem a neinvestiční dotace na výkon státní správy. Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Jedná se o zapojení prostředků z dotací, případně pojištění, které nebyly v roce 2015 dočerpány a prostředků ze zrušeného fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 12.613.000 Kč.
IDDS: IČ:
zcmap6w 002 41 857
Bankovní spojení: DIČ:
9021-2000865329/0800 CZ00241857
Výdaje Oddíl 21 – služby a cestovní ruch OKT BĚŽNÉ VÝDAJE Cestovní ruch – OdPa 2143 Nákup materiálu Služby
150 tis. – reklamní předměty – Pol. 5139 80 tis. – tisk propagačních materiálů – Pol. 5169
Oddíl 22 – silnice OMH BĚŽNÉ VÝDAJE Silnice – OdPa 2212 Služby
Opravy a udržování
2.450 tis. – zimní údržba dle nasmlouvaných prací, obnova a výstavba dopravního značení, realizace změny dopravního značení Lahovičky – Pol. 5169 2.300 tis. – opravy výtluků a propadů v komunikacích – Pol. 5171
Oddíl 23 – vodní hospodářství OMH BĚŽNÉ VÝDAJE Odvádění a čištění odpadních vod – OdPa 2329 Služby Opravy a udržování
80 tis. – čištění uličních vpustí dešťové kanalizace – Pol. 5169 100 tis. – opravy havarijních stavů uličních vpustí – Pol. 5171
Oddíl 31+32 – vzdělávání a školské služby OKT BĚŽNÉ VÝDAJE Školská zařízení – OdPa 3111, 3113, 3141, 3231
IDDS: IČ:
zcmap6w 002 41 857
Bankovní spojení: DIČ:
9021-2000865329/0800 CZ00241857
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (provozní příspěvky) – Pol. 5331 Příspěvek MŠ
3.431 tis. 1.257 tis. MŠ Nad Parkem 2.174 tis. MŠ Matjuchinova 4.000 tis. – soudní spor Matjuchinova – Pol. 5909
Příspěvek ZŠ
6.296 tis.
Příspěvek ŠJ
1.361 tis.
Příspěvek ZUŠ
157 tis.
Oddíl 33 – kultura, církve a sdělovací prostředky OMH, OKT, OSV BĚŽNÉ VÝDAJE Knihovna – OdPa 3314 Knihovní fond
Drobný dlouh. maj. Nákup materiálu Služby Pohoštění Transfery obyvatelstvu
310 tis. – v současné době využívá služeb knihovny pravidelně více jak 15% obyvatel Zbraslavi. Přestože knihovna nabízí i jiné doplňkové služby, je právě počet a kvalita nabízených nových titulů hlavním důvodem návštěvy čtenářů v knihovně – Pol. 5136 40 tis. – dovybavení oddělení pro dospělé čtenáře knihovním nábytkem a regály – Pol. 5137 21 tis. – fólie na balení knih, materiál na výtvarné dílny – Pol. 5139 30 tis. – výroba polic na knihy a časopisy - Pol. 5169 12 tis. – občerstvení na jednotlivé akce a nákup drobných odměn pro děti – Pol. 5175 5 tis. – odměny dětem v soutěžích – Pol. 5494
Kulturní akce MČ – OdPa 3319 Kulturní akce organizované MČ (Dětský den 20tis., Slavnosti E. Přemyslovny 150tis., Vejvodova Zbraslav 75tis., Zbraslavské Vánoce 70tis., Zbraslavské jarmarky 200tis., celoroční projekt Žít pro Zbraslav 250 tisíc., další menší akce). Rozsah akcí bude uzpůsoben i na základě výše sponzorských darů. Odměny – honoráře 250 tis. – honoráře účinkujícím, autorské poplatky – Pol. 5041 Drobný dlouh. maj. 150 tis. – nákup mobiliáře pro akce – Pol. 5137 Nákup materiálu 20 tis. – materiál a dovybavení pro výstavní činnost – Pol. 5139 Nájemné 120 tis. - pronájem atrakcí, podia, přenosných WC – Pol. 5164 Nákup ostatních služeb 420 tis. – zahrnuje akce pořádané MČ – Pol. 5169
IDDS: IČ:
zcmap6w 002 41 857
Bankovní spojení: DIČ:
9021-2000865329/0800 CZ00241857
Věcné dary
10 tis. - dary, květiny, věnce – pietní akty – Pol. 5194
Památky – OdPa 3326 Opravy udržování
50 tis. – opravy kapliček – Pol. 5171
Občanské obřady – OdPa 3399 Odměny Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Věcné dary
5 tis. – honoráře umělcům při občanských obřadech – Pol. 5041 19 tis. – květiny, knihy, upomínkové předměty na obřad „Vítání občánků“ – Pol. 5139 5 tis. – tisk pamětních listů a blahopřání jubilantům – Pol. 5169 43 tis. – potravinové balíčky jubilantům, věcné dary. Hodnota balíčku (schváleno radou) je 300 Kč. – Pol. 5194
Oddíl 34 – tělovýchova a zájmová činnost OKT BĚŽNÉ VÝDAJE Zájmová činnost a rekreace – OdPa 3429 Neinvest. transfery OPS 100 tis. – granty – Pol. 5221 Neinvest. transfery OS 850 tis. – granty – Pol. 5222 Ostatní neinv. transfery 250 tis. – granty – Pol. 5229
Oddíl 35 – zdravotnictví OKT BĚŽNÉ VÝDAJE Lékařská služba první pomoci – OdPa 3513 Neinvestiční dotace
360 tis. – příspěvek na lékařskou pohotovost – Pol. 5229
Ostatní zdravotnická zařízení – OdPa 3539 Neinvestiční dotace
IDDS: IČ:
1.128 tis. – příspěvek na provoz jeslí – Pol. 5221
zcmap6w 002 41 857
Bankovní spojení: DIČ:
9021-2000865329/0800 CZ00241857
Oddíl 36 – bydlení, komunální služby a územní rozvoj OMH BĚŽNÉ VÝDAJE Nebytové hospodářství – OdPa 3613 Studená voda Plyn Elektrická energie Zpracování dat Služby
75 tis. – vodné – Pol. 5151 400 tis. – plyn – Pol. 5153 330 tis. – elektrická energie – Pol. 5154 130 tis. – služby související s IT 290 tis. – služby - např. odvoz komunálního odpadu, zajištění úklidových prací, deratizace, servis EZS, telefonů a sdělovacích kabelů, provádění pravidelných revizí – Pol. 5169 1.000 tis. – opravy nebytových objektů – Pol. 5171
Opravy a udržování Pohřebnictví – OdPa 3632 Poskyt. přísp. a náhrady
15 tis. – náhrady za pohřby neznámých zesnulých – Pol. 5192
Komunální služby – OdPa 3639 Potraviny Prádlo, oděv a obuv Drobný hmot.dlouh.majetek Nákup materiálu Studená voda Pohonné hmoty Služby Opravy a udržování
6 tis. – teplé a studené nápoje pro pracovníky v terénu – Pol. 5131 20 tis. – pracovní a ochranné oděvy – Pol. 5134 50 tis. - obnova techniky – Pol. 5137 150 tis. – nákup drobného materiálu – Pol. 5139 15 tis. – studená voda – kropení komunikací – Pol. 5151 350 tis. - pohonné hmoty – Pol. 5156 700 tis. – skládkovné, servisní prohlídky, úklid Etincelle – Pol. 5169 250 tis. – oprava techniky – Pol. 5171
Ostatní záležitosti bydlení – OdPa 3699 Služby Nákup kolků
IDDS: IČ:
70 tis. – náklady na vyhotovení geometrických plánů, znaleckých a odborných posudků – Pol. 5169 10 tis. – náklady na soudní a správní poplatky vynakládané při činnostech ÚMČ, zejména žaloby – Pol. 5361
zcmap6w 002 41 857
Bankovní spojení: DIČ:
9021-2000865329/0800 CZ00241857
Oddíl 37 – ochrana životního prostředí OMH BĚŽNÉ VÝDAJE Vzhled obcí a veřejná zeleň – OdPa 3745 Drobný hmotný dl. maj.
Nákup materiálu Služby
Opravy a udržování
150 tis. – majetek nad 3 000 Kč – obnova starších herních prvků a doplnění prvků na dětských hřištích, nákup laviček a košů – Pol. 5137 120 tis. – majetek do 3 000 Kč – nákup cedulí, sáčků na psí exkrementy, výměna poškozených vložek košů – Pol. 5139 3.300 tis. – běžná údržba zeleně (kosení travnatých ploch, údržba živých plotů), odborné zásahy v zeleni – prořezávky dřevin, výsadby dřevin, výměna písku v pískovištích, úpravy instalace kontejnerových stání, revitalizace stromořadí, informačních cedulí, zajištění svahů proti erozi - Pol. 5169 550 tis. – revitalizace prostoru pomníku Jana Husa, opravy mobiliáře, vybavení dětských hřišťa jejich oplocení, studánek, atp. – Pol. 5171
Oddíl 43 – sociální služby a pomoc OSV BĚŽNÉ VÝDAJE Sociální poradenství Ostatní osobní výdaje Odměny Služby
49 tis. – dohody – odměny pro experty v soc. oblasti - Pol. 5021 20 tis. – návrhy grafického zpracování brožur a letáků - Pol. 5041 23 tis. – tisk brožur a letáků - Pol. 5169
BĚŽNÉ VÝDAJE Pečovatelská služba – OdPa 4351 Drobný dlouh. maj. Nákup materiálu Studená voda (v DsPS) Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
IDDS: IČ:
21,5 tis. – obnova opotřebovaného majetku 16,5 tis. – spotřební materiál nutný k provádění úkonů peč. služby – Pol. 5139 15 tis. – vodné – Pol. 5151 40 tis. – Pol. 5152 35 tis. – Pol. 5154 22 tis. – nákup LPH – Pol. 5156 10 tis. – nákup služeb (výtah) – Pol. 5169 10 tis. – opravy a udržování – Pol. 5171
zcmap6w 002 41 857
Bankovní spojení: DIČ:
9021-2000865329/0800 CZ00241857
Sociální péče – OdPa 4359 Služby
117,6 tis. – rozvoz obědů z DsPS do domácností seniorů – Pol. 5169
Oddíl 52 – civilní připravenost na krizové stavy OKT BĚŽNÉ VÝDAJE Civilní připravenost na krizové stavy – OdPa 5299 Krizové řízení
20 tis. – prostředky pro případné krizové situace – Pol. 5139
Oddíl 55 – požární ochrana a integrovaný záchranný systém OKT (SDH) BĚŽNÉ VÝDAJE Požární ochrana – OdPa 5512 Příspěvek hasičům (SDH)
420 tis. – Příspěvek je mírně snížen oproti roku 2015. Rozdělení prostředků vychází z potřeb SDH a může být upravováno v průběhu roku.
Oddíl 61 – státní správa, územní samospráva OKT BĚŽNÉ VÝDAJE Zastupitelstva obcí – OdPa 6112 Odměny a odvody
Ostatní výdaje
IDDS: IČ:
2.136,7 tis. – Odměny a odvody uvolněných členů zastupitelstva a předsedů komisí a výborů jsou navrženy dle stávajících platných tabulek a návrhu odměn pro radní a předsedy komisí a výborů – Pol. 5023, 5031, 5032 98 tis. – Ostatní výdaje na zajištění materiálů a služeb pro fungování Zastupitelstva MČ – Pol. 5139, 5167, 5169, 5173, 5175
zcmap6w 002 41 857
Bankovní spojení: DIČ:
9021-2000865329/0800 CZ00241857
Provoz ÚMČ – OdPa 6171 Platy
Ostatní osobní výd. Povinné odvody Pozemky
11.400 tis. – Platy zaměstnanců ÚMČ jsou navýšeny oproti roku 2015 o 3 % dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a o předpokládané nárůsty dané zákonem – (změny tarifních tříd a stupňů) – Pol. 5011 320 tis. – Výdaje určené na dohody jsou výrazně sníženy oproti roku 2015 – Pol. 5021 4.055 tis. – Odvody na pojistné jsou vypočítány z navrženého objemu mzdových prostředků příslušným procentem – Pol. 5031, 5032 a 5038 1.000 tis. – nákup pozemků Lomařská – 12/2015
Další výdaje jsou navrženy v obdobné výši jako ve schváleném rozpočtu na rok 2015.
ODDÍL 63 – finanční operace OFR BĚŽNÉ VÝDAJE Příjmy a výdaje z finančních operací – OdPa 6310 Služby peněžních ústavů 50 tis. – Poplatky za vedení účtů a transakce. Výše stanovena odhadem dle skutečnosti minulých let – Pol. 5163 Pojištění – OdPa 6320 500 tis. – Veškerá pojištění městské části. Jedná se o pojištění nemovitého majetku, pojištění spojená s provozem techniky, pojištění odpovědnosti, pojištění uměleckých děl – Pol. 5163
Pojistné
Převody vlastním fondům – OdPa 6330 Převody soc. fondu
600 tis. – Dotace sociálního fondu dle Kolektivní sml. – Pol. 5342
ODDÍL 64 – ostatní činnosti OFR BĚŽNÉ VÝDAJE Ostatní činnosti – OdPa 6409 Ostatní neinv. transfery
600 tis. – Jedná se o převody ze sociálního fondu dle Kolektivní smlouvy – Pol. 5499
Ostatní neinv. výdaje
1.300 tis. – Jedná se o tzv. rozpočtovou rezervu, která se používá k doplnění neočekávaných výdajů běžného roku, částka ve výši 600.000 Kč bude použita na tzv. participativní rozpočet – Pol. 5909
IDDS: IČ:
zcmap6w 002 41 857
Bankovní spojení: DIČ:
9021-2000865329/0800 CZ00241857
