Provinciale Staten van Noord-Holland
`
Voordracht 103 Haarlem, 27 november 2007 Onderwerp: 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 Bijlagen: - ontwerpbesluit - toelichting op de 7e wijziging programmabegroting 2007 - 7e wijziging programmabegroting 2007
Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan. In de 7e programmabegrotingswijziging 2007 is een aantal budgettaire aanpassingen en bijstellingen met betrekking tot een aantal kasramingen opgenomen. Daarnaast wordt voorgesteld een aanpassing te regelen van de kostenverdeelstaat. Alle voorgestelde aanpassingen zijn gespecificeerd in de bijlage “toelichting op de 7e wijziging programmabegroting 2007”. Wij stellen u voor de 7e programmabegrotingswijziging 2007 vast te stellen.
Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
provinciesecretaris.
voorzitter.
1
Ontwerpbesluit Nr. 103 Provinciale Staten van Noord-Holland; besluiten: de begroting van baten en lasten te wijzigen overeenkomstig de bijgaande 7e programmabegrotingswijziging 2007 van de provincie Noord-Holland;
Heiloo, Provinciale Staten voornoemd, , voorzitter.
, statengriffier.
2
Toelichting op de 7e wijziging van de programmabegroting 2007. Hieronder treft u een overzicht aan van de aanpassingen met (budgettaire) consequenties verwerkt in de 7e wijziging van de programmabegroting 2007.
Nr. Omschrijving Aanpassing kasraming, bijstellingen en consequenties CAO a Extra dividenduitkering BNG b Consequenties nieuwe provnciale CAO c Kosten i.v.m. beheer effecten Lagere onttrekking Reserve grondverwerving en inrichting d natuurgebieden e Overige uitgaven jeugdzorg f Landbouwagenda Saldo aanpassingen kasramingen en andere consequenties (toevoeging aan saldireserve)
Bedrag
Begrotingsnummer
-5.480.900 040 01 1.400.000 050 30 80.000 012 02 358.500 086 01 86.000 881 07 46.000 733 01 -3.510.400
Budgettair neutrale wijzigingen a b
c
Bereikbaarheid Mediapark Hilversum: Rijksbijdrage Bereikbaarheid Mediapark Hilversum: Storting in voorziening Beleidsintensivering wonen/investeringen: Rijksbijdrage Beleidsintensivering wonen/investeringen: Storting in voorziening Apparaatskosten in loop van dienstjaar ontstaan Apparaatskosten overgebracht naar producten Uitvoering bodemsaneringswerken: Storting in voorziening Uitvoering bodemsaneringswerken: Apparaatskosten Bodensanering Overige diensten derden algemeen / vergoeding voor werkzaamheden Apparaatskosten Middelen Overige diensten derden algemeen / vergoeding voor werkzaamheden Apparaatskosten Middelen Overige diensten derden algemeen / vergoeding voor werkzaamheden Apparaatskosten Beleid Overige diensten derden algemeen / vergoeding voor werkzaamheden Apparaatskosten AD
25.000.000 303 05 25.000.000 303 05 -2.425.000 934 01 2.425.000 281.000 -281.000 -57.000
934 50 050 30 050 31 521 22
57.000 521 95 -66.000 174 81 66.000 174 95 -26.000 174 81 26.000 174 95 -48.500 174 81 48.500 174 15 -83.500 174 81 83.500 174 01
3
Nr. Omschrijving d Apparaatskosten overgebracht naar producten Apparaatskosten SHV / Flora- en faunawet e Noord Hollandschkanaal Noord Hollandschkanaal / vervanging boordvoorziening f g
h
i j k l
Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit / Storting in voorziening Ontrekking reserve afwikkeling opgeheven fondsen Ontrekking reserve afwikkeling opgeheven fondsen / vrijval Beleidsuitvoering masterplan Noordzeekanaalgebied / Rentelasten Beleidsuitvoering masterplan Noordzeekanaalgebied / Onderzoeksuitgaven Kosten opstellen bestemmingsplan Wijdemeren Bijdrage gemeente Wijdemeren Bijdrage gemeente Hilversum (EXIN-H) Storting in de reserve EXIN-H Rijksbijdrage in EXIN-H projecten Storting in de reserve EXIN-H Bijdrage Promotie en Acquisitie Promotie en Acquisitie Saldo aanpassingen kasramingen en andere consequenties Saldo
Bedrag -100.000 100.000 -1.431.400 1.431.400 12.900.000 12.900.000 206.900 -206.900
Begrotingsnummer 050 31 624 75 336 27 336 27 532 03 532 03 080 09 080 09
-50.000 714 01 50.000 100.000 -100.000 -160.300 160.300 -28.600 28.600 -105.900 105.900 0
714 01 914 07 914 07 308 04 080 10 533 01 080 10 719 50 160 91
-3.510.400
Toelichting: Toelichting op de budgettaire aanpassingen a. Extra dividenduitkering BNG (nr 1040 01) Door de Bank Nederlandse Gemeenten is een extra dividenduitkering in het vooruitzicht gesteld. Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de BNG op 24 mei 2007 is aandeelhouders een extra uitkering van € 500 miljoen ten laste van de reserves voorgesteld. De extra uitkering bedraagt € 8,98 per aandeel . Voor Noord-Holland betekent dit een extra dividenduitkering van € 5.480.900. Verwacht wordt dat de uitkering zal plaatsvinden op 17 december 2007. b. Consequenties nieuwe provinciale CAO (nr. 050 30) Recent is een nieuwe provinciale CAO tot stand gekomen. Deze heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, te weten van 1 juni 2007 tot 1 juni 2009. In de CAO is per 1 juni 2007 een loonstijging van 0,7% opgenomen en een verhoging van de eindejaarsuitkering met 2,5% (gerekend vanaf 1 juni 2007) van 4,3% naar 6,8%. Voor 2007 betekent dit in totaal ca € 1,4
4
miljoen extra loonkosten. c. Kosten i.v.m. beheer effecten (nr. 012 02). In de begroting 2007 is geen rekening gehouden met de kosten i.v.m. het beheer van effecten. Daarbij gaat het om kosten van bewaargeving van effecten (met name obligaties) en de kosten van uitbetaling van aflosbare obligaties en vervallen rentecoupons en kosten in verband met de aan- en verkoop van waardepapieren. Voor 2007 worden deze kosten geraamd op € 80.000. Tot dusver werden deze kosten verrekend met het renteresultaat. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dienen deze kosten echter separaat te worden geraamd en wel binnen het product 012 02 (geldleningen en uitzettingen > 1 jaar). Bij de voorjaarsnota 2008 zal worden voorgesteld hiervoor een structureel bedrag in de begroting op te nemen. d. Lagere onttrekking Reserve grondverwerving en inrichting natuurgebieden (nr. 086 01) Ten onrechte zijn in de afgelopen jaren de kosten van natuuronderzoek in het kader van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet ten laste van de Reserve grondverwerving en inrichting natuurgebieden gebracht. Hiervoor is in de begroting 2007 een bedrag van € 358.500 opgenomen. Voorgesteld wordt de raming van de onttrekking aan de genoemde reserve met € 358.500 te verlagen. In de voorjaarsnota 2008 zal worden voorgesteld de onttrekking structureel met genoemd bedrag te verlagen.
5
e. Overige uitgaven jeugdzorg (nr. 881 07) De accountantscontrole 2006 m.b.t. de jeugdzorg heeft uitgewezen dat er kosten ten laste van de Voorziening jeugdhulpverlening zijn gebracht die daar niet thuishoren. In de voorgaande jaren werd door de accountant nog wel toegestaan dat de betreffende kosten ten laste van de voorziening werden gebracht. Het gaat daarbij om onderzoekskosten (zoals m.b.t. uniformering indicatiestelling en financiering jeugdzorg 2007), kosten van lidmaatschappen (w.o. IPO en Collegio) en overige kosten. Het gaat in totaal om een bedrag van € 159.800. Deze kosten dienen (alsnog) ten laste van de sectorale middelen te worden gebracht. Binnen de bestaande budgetten is evenwel nog slechts een bedrag van € 74.000 beschikbaar. Dit betekent dat het resterende bedrag van € 85.800 niet sectoraal kan worden afgedekt en ten laste van de algemene middelen zal moeten komen. Daarom wordt voorgesteld dit bedrag ten laste van de algemene middelen beschikbaar te stellen. Door een scherpere monitoring m.b.t. de gelden welke ten laste van de voorziening worden gebracht zal moeten worden voorkomen dat in 2008 wederom een overschrijding optreedt. f. Landbouwagenda (nr. 733 01). Door Senter Novem is een beschikking afgegeven aan de provincie voor een project voor duurzaam ondernemersschap. Op grond van deze beschikking maakt de provincie aanspraak op een bedrag van € 59.000. Dit zou worden ingezet voor het project communicatie duurzame energie voor de glastuinbouw. Bij het aangaan van nieuwe verplichtingen is met de genoemde bijdrage rekening gehouden. Naderhand is echter gebleken dat de betreffende bate betrekking had op vorige jaren (2005 en 2006) en dat deze moest worden ingezet voor de dekking van de kosten van inhuur van een gebiedsmakelaar t.b.v. het programma De Groene Uitweg. Dit betekent dat voor de uitvoering van de landbouwagenda in 2007 een overschrijding dreigt van € 46.000. Voorgesteld wordt dit bedrag alsnog ten laste van de algemene middelen beschikbaar te stellen, zodat overschrijding van het budget wordt voorkomen. Toelichting budgettair neutrale aanpassingen. a. Bereikbaarheid Mediapark Hilversum (303 05). Van het rijk is een BDU bijdrage ontvangen van € 25 miljoen voor bereikbaarheid van het Mediapark Hilversum. Dit bedrag is in de voorziening BDU gestort. Dit bedrag had bij de voorjaarsnota of najaarsnota 2007 in een begrotingswijziging moeten worden opgenomen. Dit is abusievelijk niet gebeurd. Vandaar dat wordt voorgesteld de raming nu aan te passen. b. Beleidsinvestering wonen (934 01 en 934 50). Door het Ministerie van VROM is in 2007 een bijdrage toegezegd van € 3,5 miljoen ten behoeve van de stadsvernieuwing Den Helder. Recent is bekend geworden dat daarvan in 2007 € 2,8 miljoen wordt uitgekeerd. In de begroting is tot dusver € 375.000 geraamd. Het resterende bedrag van € 2.425.000 dient nog te worden bijgeraamd. Dit bedrag wordt geoormerkt voor de stadsvernieuwing Den Helder gestort in de Voorziening ISV.
6
c. Apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan (050 30, 050 31, 174 81, 174 01, 174 15, 174 95, 521 22 en 521 95). In verband met de detachering van diverse provinciale medewerkers bij externe organisaties dan wel de inzet voor projecten ontvangt de provincie in 2007 een bedrag van € 281.000 extra ten opzichte van het bedrag waarmee tot dusver in de begroting is rekening gehouden. De betreffende baten worden toegevoegd aan de salarisbudgetten van de betrokken directies. Het betreft: apparaatskosten voor bodemsanering : € 57.000 (Middelen AFD); apparaatskosten i.v.m. inzet voor infrastructurele projecten (N201): € 92.000 (Middelen AFD); apparaatskosten i.v.m detachering bij Ministerie VROM: € 48.500 (Beleid); apparaatskosten i.v.m. detachering bij de RON: € 83.500 (AD/Concernstaf). d. Apparaatskosten overgebracht naar producten (050 31 en 624 75). Bij de najaarsnota is € 100.000 beschikbaar gesteld voor apparaatskosten van de directie SHV i.v.m. de uitvoering van de Flora- en Faunawet. Deze worden thans overgebracht naar het betreffende begrotingsproduct (624 75). e. Noordhollandsch Kanaal (336 27). Het bij de najaarsnota bijgeraamde bedrag van € 1.431.400 is abusievelijk met een verkeerde kostensoort geraamd (4231000), terwijl het bedrag betrekking had op afschrijving vervanging boordvoorzieningen (kostensoort 4600100). Dit wordt hierbij gecorrigeerd. f. Luchtkwaliteit (532 03). In de 2007 is een rijksbijdrage geraamd van € 12,9 miljoen voor verbetering van de luchtkwaliteit. Daartegenover was een last geraamd tot genoemd bedrag. Dit bedrag dient echter te worden gestort in een voorziening. Vandaar dat de kostensoort van de last dient te worden gecorrigeerd van 4231000 in 4600610 (storting in voorziening). g. Onttrekking reserve afwikkeling opgeheven fondsen (080 09). In de najaarsnota is een vrijval van het voormalig Provinciaal afvalstoffenfonds (PAF) geraamd van € 206.900. Deze was abusievelijk verwerkt onder de kostensoort onttrekking (8600620) in plaats van vrijval (8600630). Dit wordt thans gecorrigeerd. h. Beleidsuitvoering Masterplan Noordzeekanaalgebied (714 01). De bij de najaarsnota 2007 bijgeraamde € 50.000 zijn abusievelijk als rentelasten geraamd (4600200) terwijl het onderzoeksuitgaven betreft (4231000). Dit wordt hierbij gecorrigeerd. i. Kosten opstellen bestemmingsplannen Wijdemeren (914 07). Met de werkzaamheden voor het opstellen van een bestemmingsplan voor de gemeente Wijdemeren (op grond van een aanwijzing) zal een bedrag van ca € 180.000 zijn gemoeid. Daarvan zal in 2007 € 100.000 worden besteed. De kosten zullen worden vergoed door de gemeente Wijdemeren.
7
j. Bijdrage gemeente Hilversum in EXINH-project (308 04 en 080 10). Van de gemeente Hilversum is een bijdrage ontvangen van € 160.300 in de kosten van een EXINH-project (Mediapark Hilversum). Dit wordt gestort in de reserve EXINH. k. Rijksbijdrage in EXINH-project (533 03 en 080 10). Van het rijk is een bijdrage ontvangen van € 28.600 in de kosten van een EXINH-project (Windpark Wieringermeerdijk). Dit wordt gestort in de reserve EXINH. l. Bijdragen promotie en aquisitie (160 91 en 719 50). Bij de najaarsnota is een deel van het budget voor promotie en aquisitie overgebracht naar product 160 91 dat in beheer is bij de sector Communicatie. Feitelijk had toen het gehele budget naar de sector Communicatie moeten worden overgeheveld. Daarom wordt thans voorgesteld het nog resterende budget van € 105.900 (alsnog) over te brengen naar product 160 91. Overbrenging nog niet verdeelde apparaatskosten naar de programma’s In de slotwijziging worden de apparaatskosten welke tot dusver niet naar de programma’s c.q. producten zijn toegerekend over de programma’s verdeeld. Het betreft voornamelijk kosten onder de categorie Centrale overhead. Daarmee zijn alle tot nu toe geraamde apparaatskosten over de programma’s verdeeld.
8
7e wijziging Programmabegroting 2007
9
Overzicht van middelen t.b.v. het programma 1 – Bestuur en Burger Raming t/m 6e wijziging 2007
Nieuwe raming 2007
7e wijziging 2007
Directe apparaatskosten 9.701.300
-
9.701.300
Budgetten directe uitgaven 16.416.100
105.900 16.522.000
Storting in voorziening(en) 299.700
-
299.700
-
-
-
5.174.700
362.700
5.537.400
-
-
-
Uitgaven (bestemmings)reserves Centrale overhead Kapitaallasten Totaal lasten 31.591.800
468.600 32.060.400
Totaal baten 96.500
-
96.500
Saldo 31.495.300-
468.600- 31.963.900-
Overzicht van middelen t.b.v. het programma 2 – Bestuur en andere Overheden Raming t/m 6e wijziging 2007
7e wijziging 2007
Nieuwe raming 2007
Directe apparaatskosten 2.494.600
-
2.494.600
2.289.200
-
2.289.200
996.100
-
996.100
982.800
-
982.800
1.660.600
116.300
1.776.900
-
-
-
Budgetten directe uitgaven Storting in voorziening(en) Uitgaven (bestemmings)reserves Centrale overhead Kapitaallasten Totaal lasten
10
8.423.300
116.300
8.539.600
996.100
-
996.100
Totaal baten Saldo 7.427.200-
116.300- 7.543.500-
Overzicht van middelen t.b.v. het programma 3 – (Vaar)wegen, Verkeer en mobiliteitsmanagement Raming t/m 7e Nieuwe 6e wijziging wijziging raming 2007 2007 2007 Directe apparaatskosten 17.967.100 - 17.967.100 Budgetten directe uitgaven 65.162.700 1.431.400- 63.731.300 Storting in voorziening(en) 20.553.600 25.000.000 45.553.600 Uitgaven (bestemmings)reserves 889.800889.800Centrale overhead 13.522.400 947.300 14.469.700 Kapitaallasten 26.067.000 1.431.400 27.498.400 Kapitaallasten direct t.l.v. resv. 47.501.100 - 47.501.100 Totaal lasten 189.884.100 25.947.300 215.831.400 Totaal baten 35.393.800 25.160.300 60.554.100 Saldo 154.490.300787.000- 155.277.300-
Overzicht van middelen t.b.v. het programma 4 – Openbaar vervoer Raming 7e Nieuwe t/m 6e wijziging raming wijziging 2007 2007 2007 Directe apparaatskosten 1.031.300 - 1.031.300 Budgetten directe uitgaven 9.717.000 - 9.717.000 11
Storting in voorziening(en) 56.776.900
- 56.776.900
Uitgaven (bestemmings)reserves 7.869.900
-
7.869.900
593.100
41.600
634.700
-
-
-
Centrale overhead Kapitaallasten Totaal lasten 75.988.200
41.600 76.029.800
57.461.200
- 57.461.200
18.527.000-
41.600- 18.568.600-
Totaal baten Saldo
Overzicht van middelen t.b.v. het programma 5 - Water Raming 7e Nieuwe t/m 6e wijziging raming wijziging 2007 2007 2007 Directe apparaatskosten 6.927.000 - 6.927.000 Budgetten directe uitgaven 12.675.800 - 12.675.800 Storting in voorziening(en) Uitgaven (bestemmings)reserves Centrale overhead 4.685.200 328.300 5.013.500 Kapitaallasten 62.600 62.600 Totaal lasten 24.350.600 328.300 24.678.900 Totaal baten 2.183.400 - 2.183.400 Saldo 22.167.200328.300- 22.495.500-
Overzicht van middelen t.b.v. het programma 6 - Milieu 12
Raming t/m 6e wijziging 2007
7e wijziging 2007
Nieuwe raming 2007
Directe apparaatskosten 10.758.200
57.000 10.815.200
Budgetten directe uitgaven 21.273.900 12.900.000-
8.373.900
Storting in voorziening(en) 10.169.900 12.843.000 23.012.900 Uitgaven (bestemmings)reserves 8.852.700
-
8.852.700
8.021.400
561.900
8.583.300
-
-
-
Centrale overhead Kapitaallasten Totaal lasten 59.076.100
561.900 59.638.000
24.459.300
28.600 24.487.900
34.616.800-
533.300- 35.150.100-
Totaal baten Saldo
Overzicht van middelen t.b.v. het programma 7 – Recreatie en Natuur Raming 7e Nieuwe t/m 6e wijziging raming wijziging 2007 2007 2007 Directe apparaatskosten 3.945.600 100.000 4.045.600 Budgetten directe uitgaven 61.179.300 - 61.179.300 Storting in voorziening(en) Uitgaven (bestemmings)reserves 19.351.500 - 19.351.500 Centrale overhead 2.594.800 181.900 2.776.700 Kapitaallasten 275.700 275.700 Kapitaallasten direct t.l.v. res. 10.181.400 - 10.181.400 13
Totaal lasten 97.528.300
281.900 97.810.200
46.648.500
- 46.648.500
50.879.800-
281.900- 51.161.700-
Totaal baten Saldo
Overzicht van middelen t.b.v. het programma 8 – Economie en Landbouw Raming 7e Nieuwe t/m 6e wijziging raming wijziging 2007 2007 2007 Directe apparaatskosten 2.247.300 - 2.247.300 Budgetten directe uitgaven 11.478.600 9.900- 11.468.700 Storting in voorziening(en) Uitgaven (bestemmings)reserves 19.829.500 - 19.829.500 Centrale overhead 1.349.200 94.600 1.443.800 Kapitaallasten 272.400 50.000222.400 Totaal lasten 35.177.000 34.700 35.211.700 Totaal baten 531.400 531.400 Saldo 34.645.60034.700- 34.680.300-
Overzicht van middelen t.b.v. het programma 9 – Welzijn en (jeugd)zorg Raming 7e Nieuwe t/m 6e wijziging raming wijziging 2007 2007 2007 Directe apparaatskosten 2.566.500 2.566.500 Budgetten directe uitgaven 16.645.300 86.000 16.645.300 Storting in voorziening(en) 14
79.192.300
-
79.192.300
14.114.900
-
14.114.900
1.616.200
113.400
1.616.200
-
-
-
Uitgaven (bestemmings)reserves Centrale overhead Kapitaallasten Totaal lasten 114.135.200
199.400 114.135.200
Totaal baten 79.436.800
-
79.436.800
Saldo 34.698.400-
199.400- 34.698.400-
Overzicht van middelen t.b.v. het programma 10 – Kunst, cultuur en educatie Raming 7e Nieuwe t/m 6e wijziging raming wijziging 2007 2007 2007 Directe apparaatskosten 2.422.900 - 2.422.900 Budgetten directe uitgaven 29.330.900 - 29.330.900 Storting in voorziening(en) 5.306.700 - 5.306.700 Uitgaven (bestemmings)reserves 21.687.200 21.687.200 Centrale overhead 1.586.500 111.400 1.697.900 Kapitaallasten 253.800 253.800 Totaal lasten 60.588.000 111.400 60.699.400 Totaal baten 5.261.800 - 5.261.800 Saldo 55.326.200111.400- 55.437.600-
Overzicht van middelen t.b.v. het programma 11 – Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
15
Raming t/m 6e wijziging 2007
7e wijziging 2007
Nieuwe raming 2007
Directe apparaatskosten 4.024.800
-
4.024.800
Budgetten directe uitgaven 17.147.700
100.000 17.247.700
17.632.600
2.425.000 20.057.600
Storting in voorziening(en) Uitgaven (bestemmings)reserves 9.810.000
-
9.810.000
2.550.100
178.700
2.728.800
100.000
-
100.000
Centrale overhead Kapitaallasten Totaal lasten 51.265.200
2.703.700 53.968.900
17.826.200
2.525.000 20.351.200
33.439.000-
178.700- 33.617.700-
Totaal baten Saldo
Overzicht van staf en ondersteuning Raming t/m 6e wijziging 2007
7e wijziging 2007
Nieuwe raming 2007
Directe apparaatskosten -
224.000
224.000
1.102.400
-
1.102.400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.200
-
6.200
1.108.600
224.000
1.332.600
Budgetten directe uitgaven Storting in voorziening(en) Uitgaven (bestemmings)reserves Centrale overhead Kapitaallasten Totaal lasten
16
Totaal baten 754.500
224.000
978.500
354.100-
-
354.100-
Saldo
Overzicht van Financiering en algemene dekkingsmiddelen Raming 7e t/m 6e wijziging wijziging 2007 2007 Nog niet verdeelde app.kosten 1.738.100 1.738.100Onvoorziene uitgaven 200.000 Storting in voorziening(en) 3.500.000 Kapitaallasten (afschr.disagio) 1.574.300 Dividenden 300.000 Stelposten Overige lasten 80.000 Totaal lasten 7.312.400 1.658.100-
Nieuwe raming 2007
200.000 3.500.000 1.574.300 300.000 80.000 5.654.300
Bruto-renteresultaat 38.844.100
-
38.844.100
Provinciefonds 121.105.500
- 121.105.500
Dividenden 41.847.000
5.480.900
47.327.900
Opcenten motorrijtuigenbelasting 157.600.000
- 157.600.000
Stelposten 7.446.100
-
7.446.100
1.750.000
-
1.750.000
Overige baten Totaal baten 368.592.700
5.480.900 374.073.600
Saldo 17
Raming 7e Nieuwe t/m 6e wijziging raming wijziging 2007 2007 2007 361.280.300 7.139.000 368.419.300
Overzicht Resultaat voor- en na bestemming Raming t/m 6e wijziging 2007 Totaal lasten 756.428.800 Totaal baten 639.642.200 Resultaat voor bestemming 116.786.600Onttrekking aan reserves 267.573.900 Storting in reserves 150.787.300Resultaat na bestemming -
7e wijziging 2007
Nieuwe raming 2007
29.361.000 785.789.800 33.418.800 673.061.000 4.057.800 112.728.800358.500- 267.215.400 3.699.300- 154.486.600-
-
Titel:Vd 103: 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 Datum:27-11-2007 Nummer:103
18
