Ondernemers, Onderwijs en Overheid
Gespecificeerde meerjarenbegroting 2015-2018 en exploitatiebegroting 2019-2022 Ten behoeve van de subsidieaanvraag Regionaal Investeringsfonds MBO door de partners van het CIV Smart Technology onder penvoerderschap van ID College. Versie 1.1 30 januari 2015
│1
COLOFON Dit document is opgesteld door de partners van het CIV Smart Technology onder penvoerderschap van ID. Contactgegevens penvoerder ID College: H. de Jong Directeur domein Techniek & ICT
[email protected] www.idcollege.nl
│2
Gespecificeerde meerjarenbegroting 2015-2018 In dit hoofdstuk is de meerjarenbegroting opgenomen voor het CIV Smart Technology over de periode 2015 tot 2018. De totale begroting over deze vier jaar is € 3.591.337,-. De kosten zijn opgebouwd uit activiteiten die nodig zijn om de doelstelling in het CIV-huis te realiseren (zie Plan van Aanpak). Deze activiteiten zijn gegroepeerd naar de volgende thema's, onderwijsontwikkeling, (satelliet)labs, ondersteuning onderwijsuitvoering, promotieactiviteiten, netwerkactiviteiten, kwantiteit activiteiten en organisatorische activiteiten. De inkomsten bestaan uit cofinanciering € 2.049.824,- van de diverse partners uit het bedrijfsleven en overheden, de ROC’s ID College en Da Vinci College à € 516.601,- en de RIF subsidieaanvraag 1.024.912,-. In de tabellen in dit hoofdstuk zijn de kosten en opbrengsten verder uitgesplitst. Toelichting hierop is terug te vinden in het document “Toelichting op de gespecificeerde meerjarenbegroting en de exploitatie begroting” alle kosten zijn uit te klappen in het Excel bestand “Gespecificeerde meerjarenbegroting en exploitatiebegroting CiV Smart Technology”. KOSTEN 2015 - 2018
Uren 15/18 onderwijsontwikkeling loonkosten arbeidsorganisaties
Kosten totaal '15/18
tarief
2015
2016
2017
2018
3992
€ 73
€
343.098 €
85.775 €
85.775 €
85.775 €
85.775
loonkosten ID College subsidiabel (Smart Technology opleiding & modules) niet-subsidiabel
2960
€ 73
€
216.080 €
42.340 €
70.810 €
63.510 €
39.420
2150 810
73 € 73 €
156.950 59.130
€ €
42.340 € €
51.100 € 19.710 €
43.800 € 19.710 €
19.710 19.710
loonkosten Da Vinci subsidiabel niet-subsidiabel
1558 1288 270
€ 73 73 € 73 €
€ 94.024 19.710
113.734 € € €
18.250 € 18.250 € €
42.048 € 35.478 € 6.570 €
35.478 € 28.908 € 6.570 €
17.958 11.388 6.570
€
451.150 €
124.788 €
108.788 €
108.788 €
108.788
satellietlabs kosten machines & apparatuur ondersteuning onderwijsuitvoering loonkosten arbeidsorganisaties
3312
€ 73
€
241.776 €
60.444 €
60.444 €
60.444 €
60.444
loonkosten Da Vinci nietsubsidiabel
1128
€ 73
€
82.344 €
8.760 €
21.608 €
24.528 €
27.448
loonkosten ID College nietsubsidiabel
3560
€ 73
€
259.880 €
29.200 €
67.160 €
81.760 €
81.760
promotie van activiteiten loonkosten arbeidsorganisaties
1878
€ 73
€
137.094 €
34.274 €
34.274 €
34.274 €
34.274
1.000
€ 73
€
73.000 €
18.250 €
18.250 €
18.250 €
18.250
loonkosten overige onderwijsinstellingen 580
€ 73
€
42.340 €
10.585 €
10.585 €
10.585 €
10.585
€
50.000 €
50.000
€
59.860 €
18.980 €
14.600 €
14.600 €
11.680
loonkosten overheden
out-of-pocket kosten communicatiebureau loonkosten ID College
820
€ 73
│3
KOSTEN VERVOLG 2015 – 2018
Kosten vervolg Uren 15/18
tarief
totaal '15/18
2015
2016
2017
2018
netwerkactiviteiten loonkosten arbeidsorganisaties
1588
€ 73
€
115.924 €
28.981 €
28.981 €
28.981 €
28.981
loonkosten overheden
1464
€ 73
€
106.872 €
26.718 €
26.718 €
26.718 €
26.718
loonkosten ID College
680
€ 73
€
49.640 €
14.600 €
11.680 €
11.680 €
11.680
loonkosten Da Vinci
256
€ 73
€
18.688 €
4.672 €
4.672 €
4.672 €
4.672
loonkosten overige onderwijsinstellingen 464
€ 73
€
33.872 €
8.468 €
8.468 €
8.468 €
8.468
loonkosten overige onderwijsinstellingen 500
€ 73
€
36.500 €
9.125 €
9.125 €
9.125 €
9.125
loonkosten ID College
80
€ 73
€
5.840 €
1.460 €
1.460 €
1.460 €
1.460
256
€ 73
€
18.688 €
4.672 €
4.672 €
4.672 €
4.672
64
€ 73
€
4.672 €
1.168 €
1.168 €
1.168 €
1.168
loonkosten overheden
192
€ 73
€
14.016 €
3.504 €
3.504 €
3.504 €
3.504
loonkosten ID College
64
€ 73
€
4.672 €
1.168 €
1.168 €
1.168 €
1.168
loonkosten Da Vinci
64
€ 73
€
4.672 €
1.168 €
1.168 €
1.168 €
1.168
704
€ 73
€
51.392 €
12.848 €
12.848 €
12.848 €
12.848
loonkosten overige onderwijsinstellingen 128
€ 73
€
9.344 €
2.336 €
2.336 €
2.336 €
2.336
loonkosten overheden
64
€ 73
€
4.672 €
1.168 €
1.168 €
1.168 €
1.168
loonkosten ID College
64
€ 73
€
4.672 €
1.168 €
1.168 €
1.168 €
1.168
projectleider loonkosten arbeidsorganisaties
1200
€ 73
€
87.600 €
21.900 €
21.900 €
21.900 €
21.900
loonkosten overheden
2565
€ 73
€
187.245 €
46.811 €
46.811 €
46.811 €
46.811
loonkosten ID College
2000
€ 73
€
146.000 €
36.500 €
36.500 €
36.500 €
36.500
loonkosten Da Vinci
1600
€ 73
€
116.800 €
29.200 €
29.200 €
29.200 €
29.200
€
20.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000
kwantiteit
organisatorische activiteiten stuurgroep loonkosten arbeidsorganisaties loonkosten overige onderwijsinstellingen
adviesgroep loonkosten arbeidsorganisaties
overige kosten facilitaire kosten programmamanager
5120
€ 73
€
373.760 €
93.440 €
93.440 €
93.440 €
93.440
projectadministratie niet subsidiabel
1280
€ 73
€
93.440 €
23.360 €
23.360 €
23.360 €
23.360
accountantskosten
€
12.000 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €
3.000
Totale kosten
€ 3.591.337
│4
OPBRENGSTEN 2015 – 2018
GESPECIFICEERDE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 CIV Smart Technology
Inkomsten
Co-financiering
€
2.051.921
Subsidie
€
1.024.912
Inbreng ID College en Da Vinci
€
514.504
Totaal
€
3.591.337
inbreng arbeidsorganisaties Siemens Siemens Flec FLEC SMC Pneumatics Van den Pol Elektrotechniek Electude Unica 2Sides Complex Van Dorp Installatie Croda Fenelab Technolution Microsoftt BoschRexroth WTT Koninklijke Metaalunie FME OTIB SOG RHID
€ 1.537.291 € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
205.430 14.600 119.913 52.122 204.680 91.688 94.562 33.872 52.122 52.122 315.568 31.390 36.938 131.544 21.316 23.068 17.812 24.528 14.016
inbreng overheden Gemeente Gouda Gemeente Zoetermeer Gemeente Alphen a/d Rijn Gemeente Woerden RPA Rijn Gouwe
€ € € € €
99.864 156.512 35.040 50.005 44.384
inbreng vmbo instellingen De Meander Schoonhovens college SCZ ONC
€ € € €
23.652 17.812 18.980 23.652
inbreng mbo instellingen Da Vinci en ID College
€
2.097
inbreng hbo instellingen Haagse Hogeschool Hogeschool Utrecht
€ €
23.652 18.980
€
385.805
€
84.096
€
2.097
€
42.632
│5
Exploitatie begroting 2019-2022 In dit hoofdstuk is de exploitatie begroting opgenomen voor het CIV Smart Technology over de periode 2019 tot 2022. De totale begroting over deze vier jaar is € 1.675.308,-. De kosten zijn vergelijkbaar opgebouwd als in de meerjarenbegroting. De inkomsten bestaan uit cofinanciering à € 1.357.044,- van de diverse partners uit het bedrijfsleven en overheden en daarnaast uit een bijdrage van de ROC’s à € 318.264,-. In de tabellen in dit hoofdstuk zijn de kosten en opbrengsten verder uitgesplitst. Toelichting hierop is terug te vinden in het document “Toelichting op de gespecificeerde meerjarenbegroting en exploitatie begroting” alle kosten zijn uit te klappen in het Excel bestand “Gespecificeerde meerjarenbegroting en exploitatiebegroting CiV Smart Technology”. KOSTEN 2019 – 2022
Uren 15/18
tarief
Kosten totaal '15/18
2015
2016
2017
2018
onderwijsontwikkeling loonkosten arbeidsorganisaties
3000
€ 73 €
219.000 €
50.370 €
53.290 €
56.210 €
59.130
loonkosten ROC
1800
€ 73 €
131.400 €
32.850 €
32.850 €
32.850 €
32.850
€
400.000 €
100.000 €
100.000 €
100.000 €
100.000
satellietlabs kosten machines & apparatuur ondersteuning onderwijsuitvoering loonkosten arbeidsorganisaties
1860
€ 73 €
135.780 €
33.945 €
33.945 €
33.945 €
33.945
loonkosten ROC
1920
€ 73 €
140.160 €
35.040 €
35.040 €
35.040 €
35.040
loonkosten partners
576
€ 73 €
42.048 €
10.512 €
10.512 €
10.512 €
10.512
netwerkactiviteiten loonkosten partners
3680
€ 73 €
268.640 €
67.160 €
67.160 €
67.160 €
67.160
loonkosten ROC
160
€ 73 €
11.680 €
2.920 €
2.920 €
2.920 €
2.920
kwantiteit loonkosten overige onderwijsinstellingen
400
€ 73 €
29.200 €
7.300 €
7.300 €
7.300 €
7.300
loonkosten ROC
160
€ 73 €
11.680 €
2.920 €
2.920 €
2.920 €
2.920
leven lang leren Loonkosten ROC
3000
73 €
219.000 €
43.800 €
51.100 €
58.400 €
65.700
organisatorische activiteiten loonkosten partners
512
€ 73 €
37.376 €
9.344 €
9.344 €
9.344 €
9.344
loonkosten ROC
128
€ 73 €
9.344 €
2.336 €
2.336 €
2.336 €
2.336
facilitaire kosten
€
20.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000
Totale kosten
€ 1.675.308
promotie van activiteiten
│6
OPBRENGSTEN 2019 – 2022
Inkomsten Co-financiering inbreng partners onderwijsontwikkeling satellietlab ondersteuning onderwijsuitvoering promotie netwerkactiviteiten kwantiteit organisatorisch
€
1.357.044
Totaal te bekostigen door ROC's
€
318.264
Totaal
€
1.675.308
€ 1.132.044 € € € € € € €
219.000 400.000 135.780 42.048 268.640 29.200 37.376
opbrengst maatwerktrajecten 7.500 per traject x groei van 6 naar 9
€ 2019 2020 2021 2022
€ € € €
225.000
45.000 52.500 60.000 67.500
│7
