(Overige) ontwikkelingen
| Financiën Primaire
Niet van toepassing
begroting
Begr. na l
e
wijz.
Raads-
Mutatie
besluiten
NJN
t / m sept.
Risico's
Lasten
4.993
5.350
Baten
3.401
3.809
Saldo voor
1.592-
1.541-
bestemming Niet van toepassing
Toevoegingen
V; y, l
ş
m
Begroting na wijzigingen
258
3HBB5H
5.608
,
187
i
3.996 1.612-
-
reserves Onttrekkingen
V"-
-
' *
reserves Saldo na
1.592-
1.541-
bestemming
Mutaties naj aarsnota > 15.000 Omschrijving
Financieel
l/S
Extra uitgaven bijzondere bijstand
85 N
I
Lagere kosten minimabeleid
60 V
I
9N
I
25 V
I
249 N
S
Hoger budget armoedebestrijding Lagere kosten schuldhulpverlening Uitgaven op basis van nieuwe beschikking WWB * í OVo eigen risico en correctie onjuiste raming 2013 Nieuwe beschikking budget WWB
187 V
Programma 8: Openbare orde en Veiligheid W a t vraagt aandacht?
vV3t S 3 3 t f
»
Integraal
Veiligheidsplan
De gemeente heeft de regie over het lokale integrale veiligheidsbeleid. Hoewel de regierol van een gemeente niet wettelijk is vastgelegd, biedt de Gemeentewet wel aanknopingspunten voor een burgemeester om regie te voeren. Het veiligheidsplan bevat een strategische visie, een selectie van prioriteiten inclusief aanpak, uitgangspunten voor de coördinatie en samenwerking en richtlijnen voor de organisatorische borging van het beleid. Het plan omvat vijf beleidsvelden: veilige w o o n - en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid en integriteit en veiligheid. In het najaar w o r d t het plan in aansluiting op het Politiejaarplan vormgegeven. »
Drank- en
horecawet
Deze w e t is gericht op een verantwoorde verstrekking van alcohol. Per 1 januari 2013 is het toezicht op de naleving van de wet geheel bij de gemeente komen te liggen. De gemeente heeft daardoor meer bevoegdheden op het gebied van regelgeving en handhaving. De toezichthouders zijn dit jaar opgeleid om aan de wettelijke voorschriften te kunnen voldoen. De w e t schrijft iedere gemeente voor om binnen twaalf maanden na inwerkingtreding van de nieuwe wet, een verordening op te stellen over de manier waarop in de gemeenten de paracommercie geregeld zal worden. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden. »
Burgernet
Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de w o o n - en werkomgeving te bevorderen. Hierbij w o r d t gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. Dit voorjaar is Burgernet ook in Nieuwkoop van start gegaan. Later dit jaar w o r d t bezien w a t het effect is op de gemeentelijke inspanning op de inzet van Burgernet. »
Herziening
evenementenbeleid
Het huidige evenementenbeleid is een aantal jaar oud en heeft geleid tot een sterke deregulering van regels en verlichting van de administratieve lasten. Het beleid bevat daarentegen ook enkele tegenstrijdigheden en onvolkomenheden. Het nieuwe evenementenbeleid w o r d t eind 2013 ter besluitvorming voorgelegd. Regionale afstemming en een regionale evenementenkalender maken onderdeel uit van het nieuwe beleid. »
Kinderopvang
De gemeente is via de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp) verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderdagverblijven en het peuterspeelzaalwerk. Het college heeft in dit kader het Beleidsplan Toezicht en Handhaving Kinderopvang en Peuterspeelzalen in juli j l . vastgesteld.
Niet van toepassing
Ontwikkelingen
Niet van toepassing
(Overige) ontwikkelingen
Activiteite
Niet van toepassing
| Financiën Primaire begroting
Niet van toepassing
Begr. na l
e
wijz.
Raads-
Mutatie
Begroting na
besluiten
NJN
wijzigingen
t / m sept. Lasten Baten Risico's
Saldo voor
3.031
3.077
85
85
2.946-
2.992-
bestemming Ontwikkeling risico's begroting 2013
Toevoegingen
»
reserves
Niet van toepassing
Nieuwe risico's begroting 2014 «
Extra kosten claims na ramp
19-
m-
Saldo na bestemming
85
H H I I H S I H H H B I
Onttrekkingen reserves
3.058
2.973-
-
-
-
**
2.992-
2.973-
M u t a t i e s n a j a a r s n o t a > 15.000 Omschrijving Niet van toepassing
Financieel
l/S
Programma 9: Klant Contact Centrum W a t vraagt aandacht? »
Actualisatie
Programma
Dienstverlening
en
Informatievoorziening
De raad heeft ingestemd met het actualiseren van de programma's dienstverlening en informatievoorziening. Hiertoe heeft hij een aantal uitgangspunten vastgesteld en het college de opdracht gegeven een business case op te stellen. Deregulering - De gemeente heeft "het Bewijs voor Goede dienst" ontvangen. Acties zijn geformuleerd welke de dienstverlening aan ondernemers verbeteren. Hierbij betrekken we ook de verbeterpunten vanuit het Mystery Guest onderzoek van de Kamer van Koophandel. - De werkwijze rondom het leerlingenvervoer is gedereguleerd door het proces te digitaliseren en meerjarig beschikkingen af te geven. - Er is een pilot mediation en pre-mediation gestart. - Met het actualiseren van de bestemmingsplannen w o r d t onder andere gerealiseerd dat meer aanvragen voor omgevingsvergunningen hierbinnen passen. Aanvragen zijn hierdoor minder complex en kunnen sneller worden afgehandeld. - De gemeente Nieuwkoop neemt deel aan een landelijke pilot. Als het rijbewijs, paspoort of identiteitskaart verloren of gestolen is, kunnen burgers dit melden bij de gemeente. Men hoeft niet meer eerst naar de politie o m aangifte te doen. - Verkenning van mogelijkheden t o t verbetering van de horecaexploitatievergunningen i.s.m. de ondernemers; met een afvaardiging van de horeca is een korte verkenning van mogelijkheden gemaakt om te komen tot afschaffing van de horeca-exploitatievergunningen . Er w o r d t nu een scenario uitgewerkt waarbij de vergunningsplicht vervangen w o r d t door vooraf met de horeca gemaakte toezichts- en handhavingsafspraken.
*
Ontwikkeling
digitale
dienstverlening
De ontwikkeling van de digitale dienstverlening is vertraagd door knelpunten bij de invoering van zaaksgewijs werken.
W a t gaat goed? «
Wat vraagt aandacht?
Kwaliteitshandvest Het Kwaliteitshandvest dienstverlening is geactualiseerd en uitgebreid. Sommige servicenormen zijn aangescherpt. Ook zijn nieuwe servicenormen opgenomen zoals normen op het bied van vergunningen, klachtbehandeling en W m o . Ondernemersloket Het ondernemersloket is succesvol geïntegreerd in het Klant Contact Centrum. We willen hiermee de gemeentelijke dienstverlening meer toegankelijk maken voor ondernemers. Onze ambitie om met een volwaardig Klant Contact Centrum de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers te verbeteren is daarmee weerdichterbij gekomen. Informatiebeveiliging:
DigiDaudit
Eind 2013 dienen alle organisaties met een actieve DigiD-koppeling een DigiDbeveiligingsassessment te ondergaan. In augustus heeft de zgn. O-meting plaatsgevonden. In november vindt de audit bij de gemeente plaats.
Activiteiten »
Invoering van de Basisregistratie
Personen
»
Aanbieden Business case dienstverlening.
De BRP vervangt de huidige Gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens (GBA). In de BRP worden de persoonsgegevens van alle
»
Implementatie BRP en aanschaf Burgerzakenmodules.
ingezetenen en niet-ingezetenen opgeslagen. De invoering van de BRP brengt veranderingen met zich mee. De Wet Basisregistratie Persoonsgegevens vormt
»
Organisatie verkiezingen Gemeenteraad en Europees parlement.
de nieuwe wettelijke basis voor het bijhouden, verstrekken en afnemen van persoonsgegevens. Gemeenten gaan hiervoor gebruik maken van nieuw te ontwikkelen Burgerzakenmodules. Nieuwkoop werkt als kwartiermaker samen met Pink Roccade aan de realisatie van deze nieuwe modules. De aansluitdatum voor Nieuwkoop is sterk afhankelijk van de voortgang van het project op landelijk niveau. Volgens de huidige planning gaat Nieuwkoop in 2014 t o t aanschaf van een nieuw systeem over en sluit dan aan op de nieuwe BRP.
I
(Overige) ontwikkelingen
1 Financiën Primaire begroting
Niet van toepassing
B
Ns l
e
wijz.
Mutatie besluiten
NJN
wijzigingen
t / m sept. Lasten Baten Risico's
Saldo voor
1.138
1.125
470
424
668-
701-
1.125
B H H H I WÊÊÊÊĚ
m
bestemming Niet van toepassing passing
424 701-
-
Toevoegingen reserves Onttrekkingen
,
H |
-
reserves Saldo na
668-
bestemming
M u t a t i e s n a j a a r s n o t a > 15.000 Omschrijving Niet van toepassing
Financieel
l/S
Programma 10: Bestuur W a t gaat goed
Wat vraagt aandacht
Capaciteit voor regionale ontwikkelingen Bij het voorjaarsgesprek hebben we gemeld dat er een knelpunt was in de ambtelijke capaciteit voor regionale samenwerking. Inmiddels is dit knelpunt
»
Waar staat je gemeente We hebben een systeem uitgewerkt o m systematisch onderzoek te doen via het
opgelost doordat binnen de organisatie 1 fte management is vrijgemaakt. Deze
Nieuwkooppanel aan de hand van 'waar staatje gemeente'. Toen het systeem klaar was om operationeel te gaan, trok King ('waar staat je gemeente') de
capaciteit wordt ingezet voor regionale ontwikkelingen met ingang van september.
vragenlijst in. Naar verwachting w o r d t in januari een nieuwe vragenlijst gepubliceerd. Dan beoordelen we of we het systeem nieuw leven inblazen. Tot die tijd staan de volgende onderzoeken gepland: afvalbeleid en dienstverlening.
Dorpsraden en
dorpsplannen
Er zijn 3 dorpsraden actief. Woerdense Verlaat is bezig met opstellen van een dorpsplan en binnenkort gaat dit proces in Ter Aar/Korteraar van start.
Ontwikkelingen »
Gemeenteraadsverkiezingen en vorming nieuw college.
Activiteiten Centraal staat in dit programma in de eerste helft van 2014 vanzelfsprekend de gemeenteraadsverkiezingen en de coalitievorming. Zowel politiek-bestuurlijk als ambtelijk vraagt dat veel inzet. Dorpsraden en
dorpsplannen
In 2014 staat op de planning: oprichting vereniging dorpsraad Woerdense Verlaat, opstellen dorpsplan Ter Aar/Korteraar, voorbereidingen opstellen dorpsplan Zevenhoven/Noordeinde.
(Overige) ontwikkelingen
| Financiën Primaire begroting
Niet van toepassing
Raads
Mutatie
Begroting na
besluiten
NJN
wijzigingen
100
3.568
Begr. na l
e
wijz.
t / m sept.. 3.455
Lasten Baten
Risico's
Saldo voor
Ontwikkeling risico's begroting 2013
Toevoegingen
» Niet van toepassing
reserves
3.468
H M H E WÊÊÊĚÊ 3.455-
Ţ;.
3.468-
. »
9HHH
Hl 3.568-
100
bestemming
Nieuwe risico's begroting 2014 » 2014 is het jaar van de verkiezingen. Financieel gezien bestaat het risico op extra wachtgeldverplichtingen wanneer de samenstelling van het college verandert.
* «»
-
7*
Onttrekkingen
-
reserves Saldo na
3.455-
3.568-
3.468-
bestemming
Mutaties najaarsnota < 15.000 Omschrijving Extra storting pensioenaanspraken v o o r m . wethouders
Financieel 100 N
l/S
Algemene Dekkingsmiddelen W a t gaat goed?
W a t vraagt aandacht?
«
De financiële processen zijn goed op orde. De P&C cyclus verloopt volgens planning.
De financiële positie van de gemeente komt steeds verder onder druk te staan.
»
In 2013 is een hernieuwde nota weerstandsvermogen en risicobeheersing
ontwikkelingen vanuit Den Haag is er een aantal financiële scenario's opgesteld.
aangeboden aan de raad. Nieuwkoop komt steeds verder "in control". In 2013 en
De financiële toekomst voor Nieuwkoop is niet rooskleurig, maar we zijn ervan overtuigd dat door middel van de bezuinigingsoperatie:
Op basis van de ontwikkelingen met betrekking tot de grondexploitaties en de
2014 w o r d t hier verder aan gewerkt door de organisatie: dit is een van de speerpunten.
"andere tijd, andere gemeente" de financiële uitdagingen het hoofd w o r d t geboden.
Ontwikkelingen In 2013 w o r d t een Nota Rentebeleid opgesteld.
Niet van toepassing
ļ Financiën Begr. na begroting
l
e
wijz.
besluiten
Mutaties
Begroting na
NJN
wijzigingen
t / m okt. 1.656
1.367
226
579
1.014
Baten
32.830
33.157
323
56
33.536
Saldo voor bestemming
31.174
31.790
Lasten
Toevoegingen reserves
2.025
Onttrekkingen reserves Saldo na bestemming
165 29.314
1.570
1
1
WåBĒĒĒSĒĒ 2.418
248 30.468
97
1 3.988
2.422
2.670
640
31 » 205
Mutaties voorjaarsnota > 15.000 Omschrijving Saldo kostenplaatsen Belastingen (voornamelijk OZB) Suppletie BTW en BCF 20082012 Optimaliseren FMS/UNIT4 en onderzoek BTW
Financieel
l/S
162 V
I
83 N
m
150 N
i
49 N
Vrijval post onvoorzien en risicobuffer
630 V
Verwerking meicirculaire 2013
384 N
i/s
Mutatie a.g. .v. herberekening renteresultaat
111 N
I
Administratieve correctie wegens het dubbele opnemen van rente in de VJN 2013 van de reserve weerstandsvermogen
120 V
I
Overboeking NUON gelden van Nuon reserve naar Nuon reserve rentevrij
2.500
Invoering decentralisatie jeugdzorg (zie programma 4)
46 V
Vrijval stelpost W m o
20 V
Vrijval stelpost decentralisaties Budget voor BAG /Wkpb, beheer WOZ en BG T w o r d t in 2013 niet volledig
300 V 91 N
besteed en gaat over naar 2 0 1 4 * * Onttrekking uit algemene reserve lager, minder budget nodig voor
25 Ņ
BAG/Wkpb * Vrijval stelpost Algemene Uitkering voor W M O Verwerking septembercirculaire 2013
18 V 235 V
i/s
(Overige) ontwikkelingen
*) Dit is afkomstig uit de budgetoverheveling 2012-2013. De kosten vervallen in 2013 (V), hier tegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve (N). Zie overzicht budgetoverheveling. * * ) Budgetoverheveling 2013-2014. Zie overzicht budgetoverheveling.
Niet van toepassing
Risico's Ontwikkeling risico's begroting 2013 «
Niet van toepassing
Nieuwe risico's begroting 2014 »
Niet van toepassing
Bijlage Begrotingswijziging 2 van 2013 BEGROTINGSWIJZING NR. 2
Primaire Begroting 2013
Begroting na eerste wijzijging
Wijzigingen juli t/m september 2013
Lasten Ruimtelijke ontwikkeling Bedrijvigheid en Toerisme Ruimtelijk beheer Sociale participatie Sporten ontspanning Onderwijs en cultuur Economische participatie Openbare Orde en Veiligheid Klant Contact Centrum Bestuur Algemene dekkingsmiddelen
42.111 423 13.372 5.608 2.702 3.361 4.993 3.031 1.138 3.455 1.656
51.436 425 13.661 5.595 3.949 3.378 5.350 3.077 1.125 3.468 1.367 •P2.831
97 258 1616012
Baten Ruimtelijke ontwikkeling Bedrijvigheid en Toerisme Ruimtelijk beheer Sociale participatie Sport en ontspanning Onderwijs en cultuur Economische participatie Openbare Orde en Veiligheid Klant Contact Centrum Bestuur Algemene dekkingsmiddelen totale baten
40.247 52 5.156 220 949 184 3.401 85 470 32.830 83.594
47.350 52 5.156 245 945 184 3.809 85 424 33.157 91.407
145
1.744 2.898 1.455 301
1.4241.706 3.491 361
I Saldo voor resultaatbestemming Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves I Saldo na resultaatbestemming
-
19-
226
-
-
-
Begroting na tweede wijziging
Mutaties Najaarsnota
4710 152273069 258
51.486 435 13.767 5.552 3.759 3.459 5.608 3.058 1.125 3.568 100 1.014 579•012.831
98 5 50 012 0187 -
-
-
-
323
56
70 25 A 324
807 2.807 2425 424
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 14 november 2013 de griffier,
de voorzitter.
E R. van Holthe
F. Buijserd
47.593 57 5.206 245 957 184 3.996 85 424 33.536 92.284 5474.513 6.170 1.109
Structurele mutaties
2014
2015
2016
2017
Lasten Ruimtelijke ontwikkeling
100
Bedrijvigheid en T o e r i s m e
-
Ruimtelijk beheer
-
-
-
-
396
S o c i a l e participatie
2
Sporten ontspanning O n d e r w i j s e n cultuur E c o n o m i s c h e participatie
35 -
10
10
17-
17-
35
249
-
Klant C o n t a c t C e n t r u m
-
-
-
-
35 -
249
-
Bestuur
10 17-
O p e n b a r e Orde e n V e i l i g h e i d
-
35 -
249
-
249 -
11-
-
-
Algemene dekkingsmiddelen
113
42
14
totale lasten
895
319
281
264
-
-
14-
Baten Ruimtelijke ontwikkeling
100
-
Bedrijvigheid en T o e r i s m e
-
-
Ruimtelijk beheer
-
S o c i a l e participatie
0-
Sport e n o n t s p a n n i n g
35
O n d e r w i j s e n cultuur
035
0-
0187
Openbare Orde en Veiligheid Klant C o n t a c t C e n t r u m
-
Bestuur
-
-
-
Saldo voor
resultaatbestemming
Toevoegingen aan reserves
0-
187
187
-
-
-
-
-
-
19-
19-
19-
304
204
591-
115-
-
-
-
Onttrekkingen aan reserves
450
-
Saldo structurele
141-
115-
mutaties
35
0-
187
totale baten
0-
35
E c o n o m i s c h e participatie
Algemene dekkingsmiddelen
0-
204
19204
77-
60-
77-
60-1
Bijlage: Overzicht financiële gevolgen per p r o g r a m m a - Najaarsnota 2013 De b e d r a g e n w a a r e e n "" voor s t a a n zijn v o o r d e l e n . De overige b e d r a g e n zijn n a d e l e n .
Programma
1 Ruimtelijke
ontwikkeling
Toelichting
B2013
B2014
B2015
B2016
-
-
B2017
Afdracht Woonfonds Langeraarse weg, conform de vastgestelde verordening; de ontvangen bijdrage wordt vervolgens gestort in de
15.800 15.800
Voorziening Woonfonds. Ontvangen van NV Vestia gedeeltelijke koopsom woning Nieuwveen conform B & W besluit 13.04433; dit bedrag wordt gestort in de
20.742 20.742
Voorziening Woonfonds. Kosten gebiedsontwikkeling 1 glassanering Paradijsweg Langeraar. De Provincie draagt hieraan bij door het verlenen van subsidie.
78.150
100.000
78.150
100.000
Overhevelingsbudget structuurvisie deel II is niet meer nodig; de noodzakelijke activiteiten zijn reeds uitgewerkt in de Maatschappelijke
38.000 38.000
Structuurvisie. Betreft exploitatiekosten asbestsanering Vrouwenakker. Deze worden aan het eind van het jaar overgeboekt naar boekwaarde op de
36.768 36.768
balans. Mutatie als gevolg van herberekening kapitaallasten (beheercomplex, Ter Aar Zuidoost en Ter Aar Vernieuwd Verbonden).
14.684 14.684
Voorzichtigheidshalve is bij de begroting rekening gehouden met het toerekenen van minder uren aan de grondexploitaties. Nu blijkt dat we meer uren toerekenen aan de grondexploitaties, waardoor de opgenomen stelpost gedeeltelijk kan worden afgeraamd.
195.000
Verwerking van jaarrekeningcorrectie: Boekwaarde Nieuw A m s t e l Oost: afboeking balanswaarde * Vrijval bedrag uit voorziening 10.796
afgesloten complexen. Het (overhevelings)budget ((ē 14.500) en « 30.000) wordt dit jaar niet volledig aangesproken. Dit bedrag wordt in 2013 niet onttrokken aan de Reserve RLOP, maar wordt in de komende jaren besteed aan RLOP
^4.500 44.500
activiteiten. Mutatie als gevolg van herberekening kapitaallasten op het product gemeentelijke
10.666
eigendommen. Er stond nog een boekwaarde betr. 4 loodsen van de vrm. gemeentewerf Nieuwkoop geadministreerd, die er niet meer is. De afboeking van deze boekwaarde wordt ten laste
55.383
gebracht van de Reserve Centrale Huisvesting.
55.383
Totaal programma 1
Programma 2 Bedrijvigheid en Geen mutaties > C 15.000.
-194.870
toerisme
-
-
Programma
3 Ruimtelijk
beheer
Toelichting
B2013
B2014
115.666
57.834
B2015
B2016
E(2017
6.352
6.352
I5.352
1.585
1.585
1.585
585
-4.100
-4.100
-4.100
t.100
6.352
6.352
3.352
10.189
10.189
In verband met de onlangs aangescherpte Machinerichtlijn Mechanische Bruggen en de Veiligheidsrichtlijn is een inspectie uitgevoerd. Het inspectierapport adviseert ons om. vooruitlopend op de ombouw van de Grote Brug en de Paradijsbrug. een aantal maatregelen te nemen. Ombouw bediening Westveensebrug is vertraagd, waardoor de afgeraamde kosten brugwachter voor 2013 opnieuw opgevoerd moeten worden
41.500
Extra kapitaallasten a.g.v. de investering in beheerssoftware openbare ruimte (B&W-besluit 20-08-2013). Kosten voor het bijhouden ISOR objecten voor actuele veiligheids-risicokaart (B&W-besluit 1308-2013).
9.510
De afrekening 2012 van Cyclus geeft een voordeel; hiertegenover staan hogere lasten voor 2013 als gevolg van berekening van te hoge voorschotten.
-100.789 100.789
Hogere inkomsten afvalstoffenheffing door meer aansluitingen; daartegenover staat een extra storting in de Reserve egalisatie afvalstoffenheffing t.b.v. de kostendekkendheid.
-50.000 50.000
Per abuis is in de begroting een stelpost blijven staan. Deze wordt nu afgeboekt.
-4.100
Als gevolg van burgerparticipatie zijn er extra kosten/activiteiten gemoeid met de speelplaats Hazelaarstraat. Tevens is er extra onderhoud gepleegd aan de ondergronden van verschillende speelplaatsen.
25.407
Extra kapitaallasten a.g.v. de investering in beheerssoftware openbare ruimte (B&W-besluit 20-08-2013). Het budget voor de Veilige Schoolroutes (Raadsbesluit G13.0966 d d. 11-07-2013) wordt in 2013 niet volledig besteed in verband met nog te voeren overleg met de schoolbesturen. Een deel wordt overgeheveld naar 2014.
-120.000
120.000
120.000
-120.000
Doordat enkele groenrenovaties gekoppeld zijn aan andere projecten, wordt het budget voor 2013 niet volledig besteed, maar in 2014 afgerond. Een deel van het budget wordt daarom overgeheveld
-200.300
200.300
200.300
-200.300
De definitieve uitwerking van de variantenstudie voor begraafplaatsen wordt eind 2013 in de raad ter besluitvorming voorgelegd. Daarom wordt het benodigde budget dat voor 2013 gepland was, doorgeschoven naar 2014. Totaal programma 3
-19.950
19.950
19.950
-19.950
187.983
55.319
-
0.189
Programma
4 Sociale
participatie
Toelichting
B2013
B2014
B2015
B2016
B2017
17.000
17.000
17.000
17.000
Aanspraak op Algemene Uitkering voor W m o heronderzoek en training vrijwilligers scootmobielcursus ( i 5.000) en verhelderings functie sociale kaart (C 15.000). (Zie ook bij Algemene dekkingsmiddelen).
20.000
Er vindt een lagere onttrekking aan de algemene reserve plaats omdat het overgehevelde budget uit 2012 voor W m o ambassadeurs niet nodig is. De activiteiten worden gerealiseerd binnen de bestaande
27.000 27.000
subsidie. Kosten vallen lager uit door deregulering en efficiënter inplannen keuringsarts .
17.000
Benodigd budget voor uitvoering W m o 10.000
beleidsplan is lager. Een budget van ē 30.000 voor initiatieven van particulieren in de samenleving ( W m o en M S V ) en ē 19.000 voor uitvoeringskosten voor W m o Publiekszaken (automatisering en opleiding) worden niet in 2013 volledig besteed. Een deel van het budget wordt overgeheveld.
^19.000
49.000
49.000
^9.000
Besparing 2013 voor CJG vanwege personele invulling door gemeente i.p.v. inhuur bij RDOG , voor 2014 e.v. reeds verwerkt in de begroting.
12.000
Aanspraak op Algemene uitkering voor Invoeringskosten decentralisatie jeugd ovb naar programma (zie ook bij Algemene dekkings middelen).
45.940
Verwerking meicirculaire algemene uitkering.
8.212
Afboeking stelpost Brede doeluitk W m o CJG 200
200
200
200
200
18.928
16.800-
16.800-
16.800-
16.800-
Toelichting
B2013
B2014
B2015
B2016
B2017
Afboeking huur De Vlinder B & W 13.15505.
23.353
afrondingsverschil. Totaal programma 4
Programma
5 Sport en
ontspanning
Voor toepassing van het Sportbesluit, dient de huur marktconform te zijn. Deze huurverhoging wordt gecompenseerd door een verhoging van het subsidiebudget.
35.485
35.485
35.485
35.485
35.485
35.485
35.485
35.485
35.485
35.485
-
-
-
-
Lagere loonkosten 2013 door personeelsmutaties. Voor 2014 e.v. reeds verwerkt in de begroting
39.650
Het budget voor buurtsportcoaches kan worden afgeraamd
25.380
Totaal programma 5
41.677-
Programma
6 Onderwijs
en
cultuur B2013
Toelichting
B2014
B2015
B2016
J2017
100
100
100
100
Op basis van de nieuwe beschikkingen voor het schooljaar 20132014 blijkt dat er onvoldoende budget is voor het leerlingenvervoer: na het opstellen van de begroting 2013 heeft de gemeente een aantal dure ritten erbij gekregen naar Oegstgeest. Utrecht, Gouda en Voorhout. Daarnaast is een wijziging in de systematiek van vergoedingen leerlingenvervoer doorgevoerd vanaf het nieuwe schooljaar 20132014: dit leidt tot een eenmalige frictie in het budget van 2013.
69.000
Afboeking stelpost Onderwijshuisvesting 100
overige baten. Totaal programma 6
Programma
7 Economische
69.100
100
100
100
100
B2013
B2014
B2015
B2016
32017
participatie
Toelichting Verhoging budget voor bijzondere bijstand o.b.v. verwachting tot het einde van het jaar.
85.000
Voor het minimabeleid wordt verwacht C 60.000 60.000
minder te besteden. Extra budget voor armoede bestrijding
9.436
(septembercirculaire 2013) Voor schuldhulpverlening wordt verwacht
25.000
ē 25.000 minder te besteden. Nieuwe beschikking budget W W B + W /o eigen risico incl. een correctie (C 42.693) op het eerdere budget van 2013. Totaal programma 7
Programma 8 Openbare Geen mutaties. Programma
Orde en
9 Klant Contact
248.928
248.928
248.928
248.928
2 48.928
187.486
187.486
187.486
187.486
1 37.486
70.878
61.442
61.442
61.442
51.442
B2013
B2014
B2015
B2016
32017
-
-
Veiligheid
Centrum
Toelichting Per abuis was er budget gereserveerd voor verkiezingen: in 2016 zijn er geen verkiezingen,
11.000
vandaar dat het budget afgeraamd wordt.
-
Totaal programma 9
Programma
10
11.000-
Bestuur
Toelichting
B2013
B2014
B2015
B2016
32017
Extra storting in voorziening Wethouderspensioen als gevolg van pensioenaanspraken wethouders voormalig gemeente Nieuwkoop. T o t a a l p r o g r a m m a 10
100.000 100.000
«
-
-
-
Algemene
Dekkingsmiddelen
ļľoelichting
B2013
B2014
B2015
B2016
B2017
83.329
18.836
18.836
18.836
18.836
41.541
14.000
13.541
Aanpassing belastingen op basis van opgave S V H W (zie specificatie volgende pagina). Afboeking stelpost Decentralisaties omdat deze niet nodig blijkt voor 2013.
300.000
Terug te betalen BTW als gevolg van onderzoek BTW conform B&Wbesluit 13.17722 d.d. 13082013.
150.000
Kosten voor optimalisatie administratiepakket FMS/UNIT4, conform B&Wbesluiten 13.17774 en 13.17772.
48.770
Niet benodigd budget voor Programma informatievoorziening betreffende implementatie B A G / W k p b : de onttrekking uit de Algemene Reserve wordt hierdoor lager.
25.000
Overboeken NUON reserve naar Nuon reserve rente vrij conform Uitgangspuntennotitie 2013 2016.
2.500.000 2.500.000
De post onvoorzien kan worden afgeboekt, omdat deze voor 2013 niet meer nodig wordt geacht 130.000). Een aantal onvoorziene uitgaven die in deze najaarsnota zijn verwerkt, zoals het groot onderhoud aan de bruggen, rechtvaardigen het laten vrijvallen van de post onvoorzien. Ook de stelpost risicobuffer en indexering (C 500.000) kan worden afgeraamd, omdat deze niet meer noodzakelijk is voor 2013.
630.000
Verwerking mutaties meicirculaire Algemene Uitkering 2013.
383.819
Verwerking mutaties septembercirculaire Algemene Uitkereing 2013.
234 629
Vrijval restant stelpost W M O uit de Algemene Uitkering.
18.979
Aanspraak op stelpost W m o t.b.v. scootmobiel cursus en verhelderingsfunctie sociale kaart (zie ook bij programma 4).
20.000
Aanspraak op stelpost Algemene Uitkering voor invoeringskosten decentralisatie jeugd (zie ook bij programma 4).
^15.940
Mutatie als gevolg van herberekening van rente resultaat
110.992
Administratieve correctie wegens het dubbel opnemen van de rente in de VJN 2013 van de reserve weerstandsvermogen
120.000
Het budget voor Programma Informatievoorziening m.b.t. o.a. BAG AA/kpb (C 10.000), en BG T (C 38.000 * « 42.945) wordt in 2013 niet volledig besteed. Een deel wordt overgeheveld naar 2014.
90.945
90.945
Als gevolg van diverse mutaties binnen de afdelingskostenplaatsen en bedrijfsvoerings producten, is t.o.v. de primaire begroting een saldo op de kostenplaatsen ontstaan (zie specificatie volgende pagina). Totaal Algemene dekkingsmiddelen
162.907 639.600
112.636 40.527
60.377
32.836
5.295
Specificatie Gemeentelijke belastingen
B2013
Heffen en invorderen gem. bel. overige diensten
15.000
Baten forensenbelasting - gezinnen
B2014
B2015
B2016
EÎ2017
13.119
13.119
13.119
13.119
13.119
Baten hondenbelasting - gezinnen
-12.273
-1.766
-1.766
-1.766
1.766
Baten OZB eigenaar - producenten
-90.000
Baten OZB eigenaar - gezinnen
150.000
7.483
7.483
7.483
7.483
83.329
18.836
18.836
18.836
18.836
B2013
B2014
B2015
B2016
1Î 2 0 1 7
-14.000
-19.850
14.000
1 4.000
Baten OZB gebruiker - producenten
50.000
Baten precariobelasting - Pacht en erfpacht
7.483
Baten precariobelasting - Precario
-50.000
Specificatie S a l d o kostenplaatsen Bedrijfsvoering: Bijdrage behandeling bezwaarschriften Kaag S Braassem. W H : uitbreiding uren CJG coördinator/assistent, + adm. correctie uit Voorjaarsnota * realisatie bezuiniging formatie.
40.038
Tractie: Hogere inruilwaarde dan boekwaarde van tractiemiddel.
-32.000
Directie: Niet benodigd centraal -30.000
opleidingsbudget FAZ: Overhevelingsbudget B A G / W k p b , Beheer W O Z en B G T BOR: Indexering huur Schoterhoek
-90.945
90.945
9.000
14.000
14.000
27.541
27 541
Huisvestinq S werkplek: Mutatie in kapitaallasten als gevolg van verschuiving jaar van investering
27.541-
Huisvestinq Ă werkplek: Niet benodiqd budqet -45.000
t.b.v. Programma Informatievoorziening
112.636
41.541
14.000
3.541
B2014
B2015
B2016
32017
-194.870
-
-
-
-
5.000
-
-
-
-
187.983
55.319
10.189
10.189
0.189 6.800
-162.907
Recapitulatie:
totaaloverzicht
per
programma
Programma Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling Programma 2 Bedrijvigheid en toerisme Programma 3 Ruimtelijk beheer Programma 4 Sociale participatie
B2013
18.928
-16.800
-16.800
-16.800
Programma 5 Sport en ontspanning
-41.677
-
-
-
Programma 6 O nderwijs en cultuur
69.100
100
100
100
100
Programma 7 Economische participatie
70.878
61.442
61.442
61.442
51.442
Programma 8 O penbare orde en veiligheid
-
-
-
-
-
Programma 9 Klant Contact Centrum
-
-
-
-11.000
100.000
-
-
-
Programma 10 Bestuur
-
0
-
Algemene dekkingsmiddelen
-639.600
40.527
60.377
32.836
5.295
T o t a a l S a l d o Naj aarsnota
-424.258
140.588
115.308
76.767
50.226
B i j l a g e O v e r z i c h t m u t a t i e s r e s e r v e s N a j a a r s n o t a 2013 Naam reserve
Storting
Onttrekking
A l g e m e n e reserve
-25.000 Budget B A G W O Z koppeling wordt niet b e s t e e d (zie
A l g e m e n e reserve
-38.000 Overheveling uit 2012 structuurvisie deel II wordt niet
LOP ( L a n d s c h a p s -
-44.500 Lagere onttrekking aan de reserve; budget wordt
budgetoverheveling 2012 naar 2013). besteed. gebruikt voor beheerkosten wandelpaden en overige
ontwikkelingsplan)
LOP activiteiten. 76.700 M u t a t i e als gevolg van herberekening kapitaallasten
Reserve W o o n d i e n s t e n
Ter A a r Vernieuwd Verbonden.
Aarwoude
2.500.000 Overboeken van Opbrengst aandelen N U O N Energy
Opbrengst aandelen
naar Nuon Rentevrij cf. Uitgangspuntennotitie 2 0 1 3 -
N U O N Energy
2016. -27.000 Afboeking overgeheveld geld uit 2012 W m o
A l g e m e n e reserve
a m b a s s a d e u r s , wordt niet meer gebruikt, valt terug in de a l g e m e n e reserve A l g e m e n e reserve
-10.000 Budgetoverheveling FAZA 2013 naar 2014
A l g e m e n e reserve
-42.945 Budgetoverheveling FAZA 2013 naar 2014
i m p l e m e n t a t i e B A G / W k p b 2012. i m p l e m e n t a t i e BAGZWkpbZEG2010 (invoering W a b o ) . A l g e m e n e reserve
Budgetoverheveling B O R 2013 naar 2014 renovatie
200.300
achterstallig onderhoud groen. -19.950 Budgetoverheveling B O R 2013 naar 2014
A l g e m e n e reserve
begraafplaatsen. A l g e m e n e reserve
Rente Reserve weerstandsvermogen, per abuis 2 x in
-120.000
V J N 2013 verwerkt . N U O N Rentevrij
2.500.000
Overboeken van Opbrengst aandelen N U O N Energy naar Nuon Rentevrij.
Egalisatie
50.000
Verhoging egalisatiereserve i.v.m. k o s t e n d e k k e n d h e i d
afstoffenheffing
afvalstoffen heffing.
Reserve Centrale
55.383 Het is gebleken dat er in de administratie nog een
Hus vesting
boekwaarde w a s o p g e n o m e n met betrekking tot 4 loodsen van de voormalige g e m e e n t e w e r f Nieuwkoop. O m d a t de 4 loodsen er niet meer zijn, wordt de boekwaarde tot nul afgeboekt. De boekwaarde is gerelateerd aan de te verwachten opbrengst van ê 4 0 0 . 0 0 0 die we voor de voormalige g e m e e n t e w e r f Nieuwkoop ontvangen. Deze opbrengst k o m t ten g u n s t e van de Reserve Centrale Huisvesting. De boekwaarde van de voormalige loodsen moet dan ook ten laste van d e z e reserve k o m e n . V o o r g e s t e l d wordt dan ook om C 55.383 te o n t t r e k k e n aan de Reserve Centrale Huisvesting. Kanttekening: Gevolg van d e z e onttrekking is een lagere s t a n d van de reserve, waardoor er minder rente wordt t o e g e r e k e n d aan d e z e reserve.
A l g e m e n e reserve
38.000
Budget overheveling FAZA 2013 naar 2014 BGT.
A l g e m e n e reserve
120.000
Budget overheveling B O R 2013 naar 2014 Veilige
A l g e m e n e reserve
19.000
schoolroutes. Budget overheveling PUZA 2013 naar 2014 (betreft P U Z A ) Uitvoering W m o beleidsplan. 2.807.300
2.424.688
Bijlage Overzicht overheveling 2013-2014 (stand per 1 s e p t e m b e r 2013) Nr Omschrijving
Nadere omschrijving Raming Realisatie 1-1-2013 s 1-9-2013
Verplicht Restant Overhevelen ToelichtingNJN2013 1-9-2013 1-9-2013 naar 2014
l l Renovatie achterstallig Uitvoering werkzaamheden ondeittoud groen
492.426
102 206
5.700
384.520
2 Veilge Schoolroute
133.350
0
0
133 350
Uitvoenng beleidsplan
Verkeersveilige schoolroutes vastgesteld en een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld Vervi acht werd dat in 2013 een groot deel van de werkzaamheden kon worden uitgevoerd. Bij ie besluitvorming is echter aangegeven dat het uitvoeringsplan met de schooldirecties moet worden besproken voordat het wordt uitgevoerd. Hie door vindt de uitvoering grotendeels in 2014 plaat 0
0
19.950
3 Begraafplaatsen 2013 Uitvoering capaciteitsonderzoek begraafplaatsen en uitwerken varianten studie
19 950
4 Uitvoering WMO Beleidsplan
Opleiding en automatisering WMO
89 725 s
1 195
! Implementatie
Koppeling BAG en gegevensmakelaar
10 000 I
0
c Implementatie BAG/WKPB/EG (overheveling 2010)
Invoering van de WABO
47 860
2 915
ř BGT
Dienstverlening opbouw van de BG T
50 000 s
6 049
6 049
37.902
112365
11.749
719.197
BAG/WKPB (overheveling 2012)
Totale
200 300 Het renoveren van groen is seizoensgebond n Het plantseizoen loopt van najaar 2013 tot in het /oorjaar 2014. Daarnaast is de renovatie in een aantë I gevallen gekoppeld aan andere projecten zo als de Langeraarseweg, De Verwondering en Bedrijventerrein. De aanplant vindt plaats in ; 120.000 In juli 2013 heeft de gemeenteraad de notitie 014.
843.311
88.530
0
10.000
44 945
19.950 Een variantensludie is in april besproken in c e raad Een definitief besluit over de uitte werken va iant vindt plaats in de raad van oktoberof november2C 13, Dat betekent dat de uitwerking plaats vindt in 201 4. Omdat het budget beschikbaar moet blijven «or verdere uitvoering wordl voorgesteld om dit c ver Ie hevelen naar 2014 19.000 Voor het Uitvoeringsplan Publiekszaken WMí i beleidsplan was een bedrag geraamd van C 31.700,Hiervan wordt in 2013 een deel besteed Hf t restant moet grotendeels beschikbaar blijven voor opleidingen en automatisering. Een bedrag /an 610.000,-- valtvnj in de NJN 2013 10 000 Vooronderzoek heeft plaatsgevonden. Oplos ing van de leverancier wordt in het 4de kwartaal 201 verwacht Daadwerkelijke uitvoering wordt in 2014 voorzien. 42 945 Vooronderzoek heeft plaatsgevonden Oplos ing van de leverancier wordt in het 4de kwartaal 201 verwacht Door vertraging in project DNA kon Squitto Go niet volgens planning geimplemeteeerd vorden. Besteding van het budget vindt in 2013 ge de eltelijk plaats 38.000 Dit bedrag is bedoeld voor dienstverlening vi or de opbouw van de BG T. Het beschikbare budgt t van ë 50.000. wordtin 2013 niet volledig gebruik vanwege vertraging in het BGT traject. In 201 3 wordt « en bedrag van circa ë 12.000, besteed. 450.195
