Exploitatieplan Landschaps- en cultuurhistorisch informatiecentrum Boerderij Barrierweg 4 Liempde
Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Exploitatiemogelijkheden 3. Exploitatie vertaald naar functionaliteiten 4. Begroting opbrengsten uit exploitatie 5. Begroting opbrengsten versus kosten exploitatie
1. Uitgangspunten Dit exploitatieplan is een richtinggevend document dat ook een deel van de visie en strategie in zich zal dragen om voor de boerderij een rendabele exploitatie te maken. Uitgangspunten zijn: • Het informatiecentrum wordt gerund door vrijwilligers (geen salariskosten) • Het b informatiecentrum kan zich zelf bedruipen (geen financiële steun van overheid of SPPiLL) • Voor de instandhouding van het informatiecentrum wordt bij gebruik altijd een geldelijke vergoeding gevraagd. • Het verdienmodel moet zoveel mogelijk aansluiten bij de behoeften van de ondernemers en verenigingen in Liempde en mag niet concurrerend werken. • Investeringen zijn bedoeld om de doelstellingen van de boerderij te versterken.
2. Exploitatiemogelijkheden
•
Informatiefunctie met entree In het informatiecentrum vinden bezoekers informatie over de relatie tussen het centrum van Liempde en andere onderdelen van het cultuurhistorisch zoals: o Getoonde (live-)beelden van natuur- en economische onderdelen van het Liempdse buitengebied (bijvoorbeeld het nest van een bepaalde roofvogel (Havik, Wespendief)). o Het vanuit economische noodzaak ontstaan van de akkercomplexen (voedselvoorziening) en benutting van de ‘woeste’ gronden als gemeene grond (mineralenvoorziening, brandstof, bouwmateriaal, graasgebied, jagen, etc). o De herintroductie van het edelhert. o De populierenbeplanting in het buitengebied in relatie tot de gebouwen en locaties in het centrum van Liempde, die een verbinding hebben met het klompenambacht (op hoogtepunt 35 klompenmakers in Liempde). o Cultuurhistorie van Liempde in verschillende tijdsvakken. o Functie van de schutskooi. De informatiefunctie wordt ingevuld middels vaste en wisselexpositie, IT-voorzieningen en film- en beeldmateriaal. Hiervoor kan een deel van het stalgedeelte en de eerste verdieping (boven woonhuis en de hooizolder) gebruikt worden. Ook het erf achter de ruimte kan ingericht worden als aantrekkelijke verblijf-, speel- en informatieruimte. Bijvoorbeeld door de realisatie van een klompenmakershuisje, klompenmakerswerkplaats, bakhuisje, waterput, moestuin, bloementuin, kruidentuin, hoogstam fruitboomgaard, bijenkasten en zanderf (als ‘speeltuin’: knikkeren, stelten lopen, hinkelen, hoepels, repen, etc). De opbrengsten van de informatiefunctie komen voort uit het heffen van entreegelden. Het toegangskaartje zou een kortingsbonnetje kunnen zijn bij de horeca-ondernemers in het dorp.
•
Themadagen met entree Per jaar worden, op basis van een thema, activiteiten/themadagen georganiseerd. Bij de organisatie van de themadagen zal zoveel mogelijk een relatie gezocht worden met andere bedrijven- en verenigingenlocaties in Liempde. Bijvoorbeeld: o Klompenmakersdag, waarbij klompenmakers hun oude ambacht tonen en waarbij bezoekers zich bijv. in kunnen schrijven voor een workshop klompen maken. Tevens bezoek aan Klompenmakerij Traa en begeleide Klompenroute door Liempde (o.l.v. Kèk Liemt). o Broodbakdag, waarop geleerd wordt hoe je speltbrood bakt. Tevens begeleide wandeling langs diverse bakhuisjes en excursie naar Bakkerij Van Eijndhoven. o Vogeldag, waarop wandelingen o.l.v. gidsen naar de natuurgebieden vertrekken om bijzondere vogels te spotten en kinderen vogelhuisjes kunnen maken. o Honing- en bijendag, waarbij imkers hun ambacht tonen en informatie wordt gegeven over de winning en gebruiksmogelijkheden van honing. Bijvoorbeeld door het houden van lezingen en proeverijen. Mensen die deze dag bezoeken kunnen tevens een bezoek brengen aan het informatiegedeelte. Vanwege de extra’s die geboden worden, zal deze dagen de toegangsprijs hoger zijn. Bij inschrijving voor workshop en bezoek aan andere bedrijven wordt een aparte prijs berekend. Ook in dit geval kan het toegangskaartje een kortingsbonnetje zijn bij de horeca-ondernemers in het dorp.
•
Verhuur van vergaderruimten en presentatieruimten In het woongedeelte kunnen separate vergaderruimten gerealiseerd worden. In de stal/schuurgedeelte kunnen meerdere ruimten gerealiseerd worden die verhuurd kunnen worden als vergader- en presentatieruimte. Presentatieruimte kan worden gebruikt voor presentaties/lezingen/cursussen/workshops. De ruimtes worden – goed ingepast in het interieur - voorzien van audiovisuele middelen en dataverbindingen.
•
Combinaties met bestaande evenementen en entree Liempde kent diverse grote evenementen waarbij een verbinding kan worden gezocht en waarbij de boerderij met binnenplaats een goede aanvulling kan zijn. Entreegelden gelden dan als inkomstenbron: o
o
Boeremèrt De boerderij en de binnenplaats kan worden gebruikt om bij de Boeremèrt oude ambachten te tonen en zaken uit die tijd te exposeren (i.s.m. Kek Liemt en Terug in d’n Ted). Daarbij kan het toegangsbedrag voor de Boeremèrt worden verhoogd, waarbij dit deel bestemd is voor het informatiecentrum. Bezoekers zouden dan vrij in en uit kunnen lopen, waarbij de boerderij een geheel wordt met de Boeremèrt en ook een duidelijke toevoeging wordt aan het evenement. Oldtimerdag Bij de Oldtimerdag is de boerderij prima te gebruiken als evenementenlocatie. Op het binnenterrein kunnen oude auto’s worden geëxposeerd (bijv. van het museum Old Liemde of Classic Park) of oude ambachten worden getoond. In de boerderij kan een thematische expositie worden getoond. Voor een bezoek hieraan wordt entree gevraagd.
•
Verhuur als trouw- en fotoreportagelocatie Na restauratie van de gehele boerderij kan het gebouw en het erf dienen als trouw- en fotoreportagelocatie. Het is een unieke locatie die zeer geschikt zal zijn voor sfeervolle trouwerijen en mooie fotoreportages.
•
Beperkte horecafunctie Bij een informatiecentrum waar, naast exposities, vergaderingen en bijeenkomsten ook themadagen en evenementen worden georganiseerd, is een eenvoudige horecavoorziening essentieel. Bezoekers willen en verwachten minimaal een kop koffie of thee te kunnen nuttigen met daarbij een passen streekproduct (bijv. Liempdenaertje). Ook de verkoop van licht-alcoholische dranken en een kleine kaart zou tot de mogelijkheden moeten behoren. Om verdiensten uit de horeca te realiseren zijn er meerdere varianten mogelijk: o eigen uitbating o pachtopbrengst van consortium van horeca-ondernemers o pachtopbrengst van horeca-ondernemer na inschrijving
•
Invulling deel lesprogramma basisschool In samenwerking met de lagere school kan een deel van het lesprogramma op het gebied van natuur en cultuurhistorie ingevuld worden. Naast een bezoek aan de boerderij met speciale lessen, kunnen bepaalde klassen bijvoorbeeld ook het onderhoud van een moestuin verzorgen (i.s.m. vrijwilligers) als invulling van brede school taken. Een vergoeding per kind vanuit de school/ouders kan zorgen voor inkomsten voor dit onderdeel.
•
VVV-functie en winkelfunctie met verkoop Het informatiecentrum wordt voorzien van een VVV-agentschap met infobalie en folderservise. Hier worden naast diverse gratis informatiefolders ook wandel- en fietskaarten, publicaties, begeleide wandelingen, arrangementen ed verkocht. Ook wordt een beperkte winkelvoorziening gecreërd met verkoop van streekproducten en souvenirs. De marges op deze producten vormen inkomsten voor het informatiecentrum.
3. Exploitatie vertaald naar functionaliteiten Onderstaand een overzicht van de functionaliteiten die voortvloeien uit de verschillende exploitatiemogelijkheden: Boerderij - Infobalie - Verkooppunt - Uitgiftepunt horeca - Zitgedeelte horeca - Vergaderruimte(n) - Presentatieruimte)n) - Expositieruimte - Filmruimte - Keuken - Toiletgroep incl. babyruimte en invalidentoilet - Kantoorruimte - Opslagruimte - Garderobe - Kinderhoek - (Trap)lift - Rolstoeltoegankelijk - Gescheiden entrees (openbaar en entree) - Technische ruimten - EHBO-voorzieningen Buitenterrein (erf) - Terras (met meubilair) - Afdak/overdekt terras/veranda (met meubilair) - Informatieborden - Opslagruimte - Bakhuis (evt. ook voor workshops e.d.) met houtgestookte oven - Klompenmakershuisje - Klompenmakerswerkplaats - Waterput - Vuurplaats - Zanderf - Prieel / theehuis - Buitenpodium (liefst overdekt) - Boomgaard met fruitbomen - Bloementuin - Moestuin/kruidentuin - ‘Speeltuin(tje)’ – in oude stijl (knikkerbaan, hinkelperk, hoepels, stelten, etc.) - Permanente zitbanken - Buitentoilet (met hartje in de deur) - Mobiele kramen - Fietsenstalling - Fietsreparatiepunt (pomp / reparatieset) - EHBO-voorzieningen (inclusief AED) - Rolstoeltoegankelijk - Authentieke erfgrensmuren (zoals bij erfgrens met Saris) - Poort Voorzieningen - Zonnepanelen voor energievoorziening - Buitenverlichting - Elektriciteit/buitenwandcontactdozen - Krachtstroompunt - Omroep, geluidsinstallatie voor binnen en buiten
4. Begroting opbrengsten uit exploitatie 2017 Informatiefunctie met entree Themadagen met entree Combi met Boeremèrt Combi met Oldtimerdag Verhuur vergader- en presentatieruimte Verhuur trouwen fotoreportagelocatie Horeca (netto)*
Lesprogramma school VVV- en winkelfunctie met verkoop
Totaal Sponsoring Rabobank TOTAAL
Uitgangspunten 2.500 pers € 3,- pp 5 themadagen 250 pers/dag € 4,- pp 10.000 bezoekers € 0,50 pp 500 pers € 3,- pp 20x € 100,- ps
2018
Inkomsten € 7.500,€ 5.000,-
€ 5.000,-
€ 1.500,€ 2.000,-
2x € 200,- ps
€
14.500 pers 50% uitgave à € 1,50 wv 75% netto 100 kinderen € 2,50 pp Omzet € 5.000,20% marge
€ 8.160,-
€
400,-
250,-
€ 1.000,-
Uitgangspunten 4.000 pers € 3,25,- pp 7 themadagen 500 pers/dag € 4,25,- pp 10.000 bezoekers € 0,50 pp 750 pers € 3,25,- pp 25x € 100,- ps
2019
Inkomsten € 13.000,€ 14.875,-
€ 5.000,-
€ 2.440,€ 2.500,-
Uitgangspunten 6.000 pers € 3,50 pp 10 themadagen 500 pers/dag € 4,50 pp 12.500 bezoekers € 0,75 pp 1.000 pers € 3,50 pp 30x € 125,- ps
2020
Inkomsten € 21.000,€ 22.500,-
€ 9.375,-
€ 3.500,€ 3.750,-
Uitgangspunten 8.500 pers € 3,75 pp 15 themadagen 500 pers/dag € 4,75 pp 12.500 bezoekers € 0,75 pp 1.250 pers € 3,75 pp 40x € 125,- ps
2021
Inkomsten € 32.810,€ 45.625,-
€ 9.375,-
€ 4.690,€ 6.000,-
Uitgangspunten 10.000 pers € 4,- pp 15 themadagen 750 pers/dag € 5,- pp 12.500 bezoekers € 1,- pp 1.500 pers € 4,- pp 50x € 150,- ps
Inkomsten € 40.000,€ 56.250,-
€ 12.500,-
€ 6.000,€ 7.500,-
5x € 200,- ps
€ 1.000,-
8x € 250,- ps
€ 2.000,-
10x € 250,- ps
€ 2.500,-
10x € 300,- ps
€ 3.000,-
18.750 pers 50% uitgave à € 1,50 wv 75% netto 150 kinderen € 2,50 pp Omzet € 7.500,20% marge
€ 10.550,-
26.800 pers 50% uitgave à € 1,60 wv 75% netto 200 kinderen € 3,- pp Omzet € 10.000,20% marge
€ 16.080,-
30.650 pers 50% uitgave à € 1,60 wv 75% netto 250 kinderen € 3,- pp Omzet € 10.000,20% marge
€ 18.390,-
36.250 pers 50% uitgave à € 1,70 wv 75% netto 250 kinderen € 3,50 pp Omzet € 12.500,20% marge
€ 23.110,-
€
350,-
€ 1.500,-
€
600,-
€ 2.000,-
€
750,-
€ 2.000,-
€
875,-
€ 2.500,-
€ 33.310,€ 10.000,-
€ 51.215,€ 10.000,-
€ 80.805,€ 10.000,-
€ 122.140,-
€ 151.735,-
€ 43.310,-
€ 61.215,-
€ 90.805.-
€ 122.140,-
€ 151.735,-
* Een andere variant is om de te werken met een vaste pachtopbrengst betaald door één of een consortium van Horeca-ondernemers. Bijvoorbeeld € 10.000 - € 15.000,- per jaar.
5. Begroting opbrengsten versus kosten exploitatie Kosten: Op basis van het hypotheekbedrag (rente en aflossing), vaste lasten en reserveringen is jaarlijks een opbrengst nodig (winst uit onderneming). Grove berekening kosten (gebaseerd op ervaringscijfers en adviezen van MonumentenFonds Brabant, Rabobank) Hypotheekbedrag Rente jaarlijks (4%) Aflossing (3%)
€ 14.800,€ 11.100,-
€ 370.000,-
Nutsvoorzieningen (ong)
€ 10.000,-
Marketing & promotie
€ 5.000,-
Professionele ondersteuning vrijwilligers t.a.v. programmering, activiteiten, marketing & promotie
€ 5.000,-
Reserveringen/afschrijvingen
€ 10.000,-
Verzekeringen
€ 2.000,-
Totaal
€ 57.900,-
Jaarlijks moet een bedrag van ongeveer € 58.000,- worden opgebracht door de baten die rechtstreeks uit de boerderij komen danwel door giften en sponsoring. Indien een uitbreidingsambitie na wordt gestreefd dan zal het bedrag van reservering in relatie moeten zijn met het ambitieplan. Anderzijds kan het hypotheekbedrag worden verhoogd maar in alle gevallen gaan de benodigde baten omhoog. Uit paragraaf 4 blijkt dat vanaf het tweede jaar jaarlijks voldoende inkomsten realiseerbaar zijn om de boerderij rendabel te exploiteren.
