Bedrijfs- en exploitatieplan Heemtuin Muntendam

Bedrijfs- en exploitatieplan Heemtuin Muntendam “Op naar een bloeiend toekomstperspectief” Gemeente Menterwolde CONCEPT 13 juni 2014

Voorwoord Voor u ligt het bedrijfs- en exploitatieplan van de Heemtuin Muntendam. In dit plan is de visie, de zogenaamde stip op de horizon, gepresenteerd met het bijhorende exploitatieplan. De stip op de horizon betreft de verzelfstandiging van de Heemtuin. Het Bedrijfs- en exploitatieplan Heemtuin Muntendam zal leiden tot een sluitende exploitatie zonder structurele bijdrage van de gemeente en een verantwoorde verzelfstandiging van de Heemtuin. Het verzelfstandigden betreft een samenwerking met verschillende partners die de Heemtuin een warm hart toe dragen, maar die ook financieel bijdragen. De stip op de horizon is ook om de huidige doelstellingen van de Heemtuin te behouden en aan te geven hoe de huidige activiteiten uit te breiden en te versterken. De rol van de gemeente is een regisserende rol. Er zal vanuit de gemeente geen bijdrage in de exploitatie van de Heemtuin worden gedaan. De fase waarin het opstellen van het bedrijfs- en exploitatieplan zich nu bevindt, is gericht op de implementatie; dit betekent dat de inventarisatiefase en de uitwerkingsfase hebben plaatsgevonden en dat na goedkeurig van het onderliggende bedrijfs- en exploitatieplan voor de Heemtuin verdere uitwerkingsgesprekken plaats vinden met de diverse partners (o.a. WerkPro, Staatsbosheer, Novo, De Zijlen en de projecten rondom duurzaamheid Menterwolde) om tot uitvoering van het bedrijfs- en exploitatie plan te komen.

Inhoudsopgave

1

Inleiding.............................................................................................. 5 1.1 Aanleiding ................................................................................... 5 1.2 Doelstelling ................................................................................. 5 1.3 Werkwijze plan van aanpak ........................................................ 6

2

Kaders ……………………………………………………………………...8 2.1 SWOT-analyse ........................................................................... 8 2.2 Aandachtspunten beleid ............................................................. 9 2.3 Actuele ontwikkelingen ............................................................. 10 2.4 Potentiële doelgroepen ............................................................. 10 2.5 Afwegingskader ........................................................................ 12

3

Activiteiten en diensten................................................................... 14 3.1 Verbindingen ............................................................................ 14 3.2 Top 10 ...................................................................................... 14 3.3 Concepten ................................................................................ 15 Duurzaamheid .......................................................................... 15 Horeca ...................................................................................... 16 Groen ....................................................................................... 16 Re-integratie en zorg ................................................................ 16 Rust en ruimte .......................................................................... 16 3.4 Conclusies ................................................................................ 17

4

Organisatiestructuur Heemtuin ...................................................... 19 4.1 Huidige organisatiestructuur ..................................................... 19 4.2 Toekomstige organisatiestructuur ............................................. 20 4.3 Toekomstige Rechtsvorm ......................................................... 22

5

Marketing en promotie .................................................................... 24

6

Exploitatieplan ................................................................................. 25 6.1 Inleiding .................................................................................... 25 6.2 Exploitatie begroting ................................................................. 26 6.3 Baten ........................................................................................ 27 Inkomsten horeca ..................................................................... 27 Inkomsten winkel ...................................................................... 28 Subsidies .................................................................................. 30 Bijdragen .................................................................................. 30 6.4 Lasten ....................................................................................... 31 Salarissen en sociale lasten...................................................... 31 Overige personeelskosten ........................................................ 31 Afschrijvingskosten ................................................................... 31 Overige bedrijfskosten .............................................................. 31 Interestlasten ............................................................................ 31 Vennootschapsbelasting ........................................................... 32

6.5 6.6

Spinoff activiteiten ..................................................................... 32 Bedrijfsresultaat (cumulatief)..................................................... 32

Bijlage 1.

Samenstelling klankbordgroep

Bijlage 2.

Uitkomsten inventarisatie klankbordgroep

Bijlage 3.

Exploitatiebegroting

1

Inleiding

1.1 Aanleiding Tot voor kort was de exploitatie van de Heemtuin Menterwolde in handen van de Stichting Menterheem. Het bestuur van de stichting heeft per 1 januari 2014 besloten om de exploitatie te beëindigen vanwege een verschil van inzicht over de wijze waarop de Heemtuin zich richting de toekomst zou moeten ontwikkelen. Om de diensten en activiteiten op de Heemtuin Muntendam blijvend aan te kunnen bieden, dient een nieuw concept te worden bedacht, waarin plaats is voor (ver)hieuwende activiteiten en ideeën, waarmee de Heemtuin Muntendam steviger op de kaart wordt gezet. Daarmee samenhangend dient een bijpassende organisatiestructuur en -vorm te worden opgezet die moet leiden tot de verzelfstandiging van de Heemtuin Muntendam. De vertaling van het nieuwe concept en de organisatorische en financiële onderbouwing ervan dienen te worden opgenomen een sluitend bedrijfs- en exploitatieplan.

1.2 Doelstelling In het bedrijfs- en exploitatieplan wordt ingegaan op de nieuwe organisatiestructuur, activiteiten en diensten die binnen het nieuwe concept worden aangeboden. Een financiële onderbouwing en een voorstel voor een passende organisatievorm maken hiervan eveneens onderdeel uit. In het plan van aanpak worden de stappen omschreven om middels een nieuw te vormen concept voor de Heemtuin een bedrijfs- en exploitatieplan op te stellen. Naast een omschrijving van het te volgen proces wordt in het plan van aanpak ingegaan op concrete ideeën en activiteiten die zouden kunnen worden toegevoegd aan de Heemtuin met als doel om deze aantrekkelijker te maken voor een groter en breder publiek. Eveneens geeft het plan van aanpak een richting aan voor de toekomstige organisatiestructuur- en vorm van de Heemtuin. Het voorliggende plan van aanpak Bedrijfs- en exploitatieplan Heemtuin Menterwolde moet leiden tot een sluitende exploitatie zonder structurele bijdrage van de gemeente en een verantwoorde verzelfstandiging van de Heemtuin.

Bedrijfs- en exploitatieplan Heemtuin Muntendam

CONCEPT

5 van 38

1.3 Werkwijze plan van aanpak Klankbordgroep Om de ideeën die er leven voor het vergroten van de aantrekkelijkheid van de Heemtuin in beeld te brengen, is ervoor gekozen om deze te inventariseren onder een samen te stellen klankbordgroep van diverse betrokken partijen en particulieren. De klankbordgroep bestaat uit de huidige samenwerkingspartners die een rol spelen op en rondom de Heemtuin en andere betrokken partijen en particulieren die de Heemtuin een warm hart toedragen. De uitkomsten van de klankbordgroep worden in dit plan van aanpak benoemd en vormen naast een algemene analyse van de Heemtuin en actuele ontwikkelingen een belangrijk input waarop het voorliggend plan van aanpak is gebaseerd.

Afbeelding 1. Plan van aanpak


CONCEPT

6 van 38

Nieuw concept Door het houden van een aantal bijeenkomsten wordt gezamenlijk een nieuw concept bedacht en verder uitgedacht voor de Heemtuin, waarin nieuwe activiteiten en ideeën naast de bestaande een plaats moeten krijgen. De leden van de klankbordgroep worden hierbij ook van harte aangemoedigd hierin zelf te participeren. Om het nieuwe concept niet te breed te laten worden, heeft inkadering van deze activiteiten en ideeën plaats gevonden. Hiervoor is gekeken naar aansluiting bij het huidig beleid en actuele ontwikkelingen rondom natuurbeleving, natuureducatie en toerisme. Haalbaarheid Naast een inventarisatie van alle ideeën en activiteiten die tijdens de bijeenkomst van de klankbordgroep op tafel zijn gekomen en komen, is nauwgezet gelet op de haalbaarheid ervan in de breedste zin van het woord. Zowel financiële als organisatorische aspecten spelen hierbij een rol.


CONCEPT

7 van 38

2

Kaders Voor het bepalen van de toekomstige mogelijkheden voor de Heemtuin Muntendam is het belangrijk om te weten in welke kader de Heemtuin nu staat in relatie tot actuele ontwikkelingen en huidig beleid op gebied van natuurontwikkeling en recreatie en toerisme. Aan de hand hiervan kunnen de kansen ten aanzien van de ontwikkelingsmogelijkheden worden bepaald en ook de doelgroepen waarop de Heemtuin zich moet richten.

2.1 SWOT-analyse Om de kansen en mogelijkheden voor de Heemtuin in beeld te krijgen is het goed om te weten waar de kansen en sterkte punten liggen. Om hier globaal inzicht in te krijgen, is een SWOT-analyse gemaakt op basis van de huidige setting van de Heemtuin. Sterkte Natuurbeleving Natuureducatie Dagbesteding Werkervaringsplek Groenbeheer/-onderhoud Groen/natuur Kruidentuin/behoud zeldzame flora Rust Locatie/plek Natuurlijke omgeving Gebouw met potentie

Zwakte Horeca Bekendheid/promotie Bezoekersaantal Doelgroep Duurzaamheid Gezondheid/voeding Buitenspelen Beweging Winkelverkopen Economisch zwakke regio

Bij sterkte zijn de kernkwaliteiten van de Heemtuin aangegeven die nu een belangrijke rol spelen en die mogelijk nog uitgebouwd kunnen worden. De Heemtuin biedt voor allerlei aspecten die te maken hebben met de natuur, natuurbeleving en natuureducatie volop mogelijkheden en biedt afgeleid daarvan een goed podium als het gaat om informatie over gezondheid en voeding. Bij zwakte zijn de onderwerpen aangegeven die er nu wel zijn, maar in onvoldoende mate. Belangrijkste aspect is dat er te weinig bezoekers komen om aan de doelstelling voor een sluitende exploitatie te kunnen voldoen. Een verbetering van de bekendheid door promotie/marketing en een bewuster doelgroepenbeleid kunnen daaraan bijdragen.


CONCEPT

8 van 38

Kansen Omgevingseducatie (beleving) Samenwerking/partnerschap MVO Nieuwe doelgroepen Gezondheid/bewegen

Bedreigingen Geen verantwoorde exploitatie Organisatiestructuur Ingehaald worden door markt

De genoemde kansen moeten de basis vormen voor de ontwikkeling van een nieuw concept voor de Heemtuin. Als kansen wordt met name gezien de omgevingseducatie gebaseerd op beleving. Door te ervaren leer je. De kansen moeten worden aangewend om nieuwe doelgroepen aan te trekken. Naast de kansen zijn de bedreigingen genoemd die noodzaak geven tot het ontwikkelen van een nieuw concept.

2.2 Aandachtspunten beleid Provincie Groningen De provincie geeft in haar beleidsnota natuur 2013-2021 Groningen groen van Wad tot Westerwolde aan hoe ze om wil gaan met de in 2012 ingezette decentralisatie van natuurbeleid naar provincies. Het provinciaal beleid is erop gericht voldoende ruimte te bieden voor natuurontwikkeling en natuurbeheer dat bijdraagt aan bescherming van soorten. Belangrijke beleidsaspecten zijn inzetten voor een duurzame samenleving en inspelen op de behoefte van mensen aan rust, ruimte en groen. Initiatieven van onderop worden daarbij gestimuleerd. Verder vindt de provincie dat natuur midden in de maatschappij moet staan en moet bijdragen aan het welzijn van de mens. De toegankelijkheid en het beleven van natuur, evenals educatie op scholen en in de gebieden zelf door natuurorganisaties. Marketing Groningen Vanuit het toeristisch marketing bureau Marketing Groningen wordt voor zowel de stad Groningen als de provincie met name ingezet op een integrale benadering als het gaat om toerisme in relatie tot onderwijs, cultuur en economie. Deze integrale benadering geldt ook voor de relatie tussen stad en ommeland. Het doel van de organisatie is om meer bezoekers naar de provincie Groningen te halen in samenwerking met lokale en regionale overheden, koepelorganisaties en toeristische ondernemers.


CONCEPT

9 van 38

2.3 Actuele ontwikkelingen Toenemende belangstelling rust, ruimte en natuur Door toegenomen welvaart en vrije tijd is er tegenwoordig meer belangstelling voor wonen en recreëren in een groene omgeving. De grondhouding van bewoners in Groningen tegenover de natuur is de afgelopen decennia sterk in positieve zin veranderd. Er is sprake van rentmeesterschap en ‘ gebruiksnatuur’ is populair geworden. Burgers, bedrijven en maatschappelijk organisaties Voor natuurbeleid geldt dat burgers, bedrijven en maatschappelijk organisaties steeds vaker een rol willen en kunnen spelen in het natuurbeleid en –beheer. Hoe meer ruimte aan dit soort initiatieven wordt geboden, des te beter het is voor natuur en daarmee ons welzijn. Vitale ouderen Mede door de goede gezondheidzorg en toegenomen welvaart nemen ouderen langer actief deel aan de maatschappij. Een groot deel van die welvaart zit ook bij de ouderen, waardoor deze door de toenemende vergrijzing een interessante doelgroep is.

2.4 Potentiële doelgroepen Op basis van de sterke kanten van de Heemtuin en de kansen die er liggen gebaseerd op een quick scan van de markt (bron: Brand Strategy Research model/ism Advies) komen in potentie drie belangrijke hoofddoelgroepen naar voren:  de zakelijke markt  de (groot)ouders met kinderen (dagrecreatie)  de (levens)genieters (dagrecreatie) Een belangrijk algemene kenmerk van de beoogde doelgroep is dat zij behoren tot de groep “geïnteresseerd Nederland”. Deze groep is ook door Marketing Groningen benoemd als voor Groningen meest interessante doelgroep. De belangrijkste kenmerken van deze groep zijn:  minimaal MBO opleiding;  minimaal modaal inkomen;  meer dan gemiddelde belangstelling voor natuur, (cultuur)historie en kunst (ook de kinderen);  genieters;  hechten waarde aan kwaliteit;  bereid te betalen voor een kwalitatief product;  willen verhalen mee terug nemen naar huis. Deze groep is echter nog steeds breed. Specifiek voor de Heemtuin kan gekeken worden naar de indeling van doelgroepen volgens de zogenaamde Leefstijlatlas. In onderstaand schema wordt inzicht geboden in de leefstijlen die bij kunnen dragen aan een goede doelgroepenbepaling.


CONCEPT

10 van 38

De vier onderscheiden leefstijlen laten zich vervolgens vertalen naar zeven belevingswerelden.

In dit plan van aanpak en op basis van de quickscan beschouwen wij de volgende belevingswerelden als het meest interessant voor de Heemtuin. Daarmee worden andere belevingswerelden voor de Heemtuin overigens niet uitgesloten. Ondernemend Paars Recreanten uit de paarse belevingswereld laten zich graag verrassen en inspireren, met name door cultuur. Nieuwe dingen zien, ontdekken en


CONCEPT

11 van 38

beleven. Het gewone is vaak niet goed genoeg voor ondernemend paars ingestelde recreanten. Zij zijn op zoek naar een bijzondere ervaring. Centraal staat cultuur, daarnaast sportiviteit en activiteit. Creatief en Inspirerend Rood Recreanten uit de rode belevingswereld zijn in het algemeen creatief en op zoek naar uitdagingen en inspirerende ervaringen. Ze gaan graag buiten de gebaande paden. Karakterkenmerken als onafhankelijk, intelligent, zelfbewust, artistiek en ruimdenkend passen goed bij deze recreanten. Het onbekende is juist spannend en prikkelend. Recreatie betekent, naast sport en ontspanning, ook het zoeken naar vernieuwende stromingen, moderne kunst en andere culturen. Ingetogen Aqua Recreanten uit de aqua belevingswereld zijn bedachtzaam, breed geïnteresseerd in cultuur en denken na over wat zij kunnen betekenen voor de maatschappij. Ze beschrijven zichzelf als ruimdenkend, rustig, geïnteresseerd in anderen en serieus. In deze groep vinden we relatief vaak ‘empty nesters’, die weer tijd hebben voor hun eigen interesses, maar ook de grootouders met kleinkinderen. Inspirerende maar ook vaak rustige activiteiten horen daar bij. Ze verdiepen zich graag in kunst en cultuur, willen nog volop meedoen met de maatschappij van vandaag en alle veranderingen die zij daarin zien. Deze recreanten houden ook van sportieve activiteiten, bijvoorbeeld wandelen, fietsen, nordic walking. Gezellig Lime Gezellig lime recreanten zijn gewone, gezellige mensen die recreëren om zo even weg te zijn van de dagelijkse beslommeringen. Recreëren is “even lekker weg met elkaar”. Daarbij staat samen zijn, gezelligheid en (sportieve) ontspanning centraal. De lime recreant stelt daarbij niet van die bijzondere eisen. Een braderie of rommelmarkt is heel gezellig, je komt er altijd wel iemand tegen! Lekker vrij zijn, rust en doen waar je op dat moment zin in hebt, dat telt voor de recreanten uit de lime belevingswereld. Daarbij wordt wel een beetje op de kosten gelet, je kunt tenslotte je geld maar één keer uitgeven.

2.5 Afwegingskader Vanuit de beleidsaspecten van de provincie en de manier waarop Marketing Groningen met promotie en toerisme in algemeen zin omgaat, liggen er volop aanknopingspunten om de kansen die de Heemtuin biedt te realiseren. Om tot een selectie van activiteiten en diensten (zie hoofdstuk 3) te komen die aansluiten bij de in dit hoofdstuk geschetste kaders, wordt onderstaand afwegingskader (afbeelding 2) gebruikt om de nieuwe activiteiten en ideeën te toetsen op hun geschiktheid. Opgemerkt wordt dat niet voor alle ideeën en activiteiten met onderstaand kader een afweging kan worden gemaakt


CONCEPT

12 van 38

en dat aanpassing aan de kaders gedurende het traject ook plaats kan vinden.

Afbeelding 2. Afwegingskader

1. Nieuwe activiteit

5. Onderdeel nieuw concept

4. Financieel/ begroting

2. Toets kaders

3. Uitwerken


CONCEPT

13 van 38

3

Activiteiten en diensten Op basis van de eerste bijeenkomst kunnen de eerste verbindingen worden gelegd, wanneer de categorieën, aandachtspunten en verdienmodellen worden gecombineerd. Uitgangspunt is dat marketing en promotie voor het leggen van de verbindingen een prominente rol spelen, maar dat deze los staan van de activiteiten op zich. Ongeacht welk idee/initiatief wordt uitgevoerd, duidelijk is dat daar marketing en promotie aan vooraf zal gaan. Uit de te leggen verbindingen wordt een top 10 opgemaakt. De top 10 is gebaseerd op de ideeën die het meest naar voren zijn gekomen tijdens de eerste bijeenkomst en waarvan gedacht wordt dat deze de meeste kans van slagen hebben. Aangezien niet alle ideeën van de top 10 in een keer kunnen worden uitgevoerd is onderscheid gemaakt tussen realisatie op kortere of op de langere termijn. Uitgangspunt voor de kortere termijn is dat relatief eenvoudig te realiseren ideeën hieronder vallen (0 - 1 jaar). Voor de realisatie van de ideeën waarbij meer voorbereidingstijd en afstemming tussen partijen nodig is, geldt de langere termijn (1 jaar en langer).

3.1 Verbindingen A. Binden commerciële partijen aan de Heemtuin: donateurschap lokaal bedrijfsleven, particulieren B. Verbindingen leggen met de omgeving, verschillende zorginstanties, projecten met de omgeving opzetten C. Totaalpakket bieden door horeca, educatie en natuurbeleving met elkaar te combineren. D. Zorginstanties en gemeente leveren personeel vanuit de dagbesteding en in het kader van re-integratie E. Kleine low-budget activiteiten in combinatie met commerciële (grotere) activiteiten/evenementen

3.2 Top 10 In tabel 3 wordt tien activiteiten en diensten benoemd, waarop kan worden ingezet om op korte dan wel lange termijn te realiseren.


CONCEPT

14 van 38

Tabel 3. Top 10 activiteiten en diensten

Om het aantal activiteiten dat verder uitgewerkt moet worden te kaderen heeft een verdiepingsslag met een aantal aan de klankbordgroep deelnemende partijen plaatsgevonden. In deze verdiepingsslag zijn de concepten zoals in onderstaande gepresenteerd en zijn de opmerkingen verwerkt in de conclusies.

3.3 Concepten Uit de top 10 zijn 5 concepten gedistilleerd. De concepten zijn een samensmelting van de top 10 en de genoemde thema’s binnen deze top 10. Reden om tot concepten over te gaan zijn:  geeft duiding aan de belangrijkste bevindingen uit de top 10  is een praktische uitvoerbaarheid om tot een enkel concept te komen  is een manier om tot een haalbaarheid te komen die in getallen kan worden uitgedrukt;  de concepten hebben een bottum up karakter dat betekent dat de concepten draagvlak hebben bij de diverse deelnemende partijen. Voor de uitwerking van de Heemtuin ten behoeve van de exploitatiebegroting is vanuit de verschillende activiteiten en diensten een vijftal concepten samengesteld. De vijf concepten zijn gebaseerd op de thema’s en bevindingen. Duurzaamheid Duurzaamheid is een divers concept. Zo kan het worden geïnterpreteerd als het aanbieden van en koken met eigen streekproducten (o.a. ecologisch/duurzaam/verantwoord tuinieren) uit de Heemtuin, maar ook door het structureel inzetten van re- integranten. Duurzaamheid is dan geborgen door het duurzaam inzetten van arbeid. Daarnaast kan nog gedacht worden aan voorlichting/voorbeelden van duurzame manieren van


CONCEPT

15 van 38

energie opwekken (zon, wind etc.) (windmolens langs N33) en bouwen (gebouw is nl. ook duurzaam gebouwd), recycling en biobased. Horeca Horeca is veelzijdig: het kan dienen om mensen een kop koffie aan te bieden die toevallig langskomen, maar ook breder door maaltijden voor lunch, diner (grote kaart) en arrangementen aan te bieden. Daarnaast wordt horeca ingezet bij evenementen, bv de kunst10 daagse, oogstfeesten en het faciliteert schooluitjes en uitjes in het algemeen. Tot slot kunnen kookcursussen worden gehouden waarbij gekookt wordt met eigen producten. Duidelijk is dat de horeca een belangrijk verdien model is voor de Heemtuin: het brengt inkomsten binnen en heeft te maken met relatief weinig loonkosten omdat de inzet wordt verzorgd door re integranten. Groen Dit concept heeft een duidelijk link met het beleven en beheer en onderhoud van de natuur en dan wordt specifiek gedoeld op gebruik van de tuin, (school)moestuinen, het natuurgebied Tussen de Venen van Staatsbosbeheer. Ook de natuur- en milieueducatie voor de scholen valt onder dit concept, net zozeer als de boomgaard en de moestuin van de Heemtuin. Re-integratie en zorg De huidige Heemtuin heeft als doelstelling dat het plek is voor re integranten en hen voldoende ruimte zal geven om te kunnen re-integreren. Op dit moment zijn een 35 tal re-integranten werkzaam bij de Heemtuin. Zij werken voornamelijk in het beheer en onderhoud van groen (en gebouwen) en kleinschalig in de horeca. Het is duidelijk dat de re-integratie een belangrijke pijler is omdat het naast de doelstelling van de Heemtuin ook de loonkosten voor de verschillende activiteiten laag houdt. Het is van belang deze doelstelling te hanteren en eventueel uit te breiden. Daarbij is het idee re-integranten een certificaat te laten behalen t.b.v. de doorstroming naar de arbeidsmarkt. Rust en ruimte Rust en ruimte duidt op het recreatieve karakter van de Heemtuin. De Heemtuin biedt ruimte, letterlijk, om te recreëren in de vorm van wandelpaden en het benutten van het natuurgebied Tussen de Venen van Staatsbosheer. Daarnaast kan het ook de functie hebben om te picknicken of gewoon de rust te kunnen vinden. Het verdienmodel dat achter dit concept zit, is dat donateurs (bedrijven/particulieren) kunnen worden geworven die de Heemtuin jaarlijks sponseren of dat entreegelden worden geheven bij fietsroutes en wandelpaden (bijv. speur- en doe-tochten) of bij (seizoens-)evenementen.


CONCEPT

16 van 38

Het komt er op neer dat de concepten horeca, re-integratie en rust en ruimte en groen de meeste aandacht kregen. De volgende conclusies vanuit de verdiepingsslag kunnen worden getrokken:

3.4 Conclusies Re-integratie  Re-integratie is ondersteunend aan en voor activiteiten in de Heemtuin Dat is nu ook het geval en zal zeker moeten blijven en de wens is dit te handhaven en uit te breiden.  re-integratie levert nu maar een bepaalde inzet voor de horeca dat zou kunnen worden vergroot;  zorg levert nu een bepaalde inzet voor de Heemtuin dat kan worden uitgebreid.  de samenwerking tussen De Zijlen en werkzoekenden van de gemeente Menterwolde zinspeelt op een samenwerking om de loonkosten te kunnen verlagen. Horeca:  Tijdens de bijeenkomst bleek al snel dat het verdienmodel de horeca moet zijn. De discussie spitste zich toe op de verbinding me de re integranten.  voor de horeca is besloten dat het op de korte termijn extra opbrengsten kan opleveren en dat hiervoor de huidige inzet kan worden gebruikt met daarbij de stellige opmerking dat de inzet moet worden vergroot, zeker bij piekdagen/-momenten. Daarbij is voor het verdienmodel horeca en voor de langere termijn een meer professionele inzet nodig. Dit zou door een ondernemer kunnen worden opgepakt. Horeca is een vak en dat moet je professioneel aanpakken en aanbieden. Er is kortom een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de korte termijn en lange termijn (groeimodel) en een onderscheid voor werkzaamheden: re integranten of professionele inzet.  Van der Valk is geïnteresseerd om foto’s e.d op te hangen en extra informatie te vergaren over de Heemtuin zodat uitjes/arrangementen kunnen worden aangeboden aan de klanten van Van der Valk.  Belangrijk voor de Heemtuin en daarmee de horeca is hoe de Heemtuin te kunnen vermarkten (onderdeel marketing en promotie). Met gebruik van eigen groente en fruit (horeca, horecaopleiding, kookcursussen, winkel etc.) Belangrijk is om een bepaald concept voor de horeca neer te leggen. Bezoekers nemen een verhaal mee terug, waarbij zij een tweede, of derde keer langskomen. Groen:  inzet van re-integranten en zorg cliënten voor beheer en onderhoud groen en natuur en aanleg nieuwe elementen (o.a. blotevoetenpad).  het werven van donateurs die jaarlijks de Heemtuin sponseren: bijv. het adopteren van een boom (in boomgaard), paar m2 tuin.


CONCEPT

17 van 38

 

het inrichten van een blotevoeten pad/belevenis pad en het duidelijk kenbaar maken dat de Heemtuin een dergelijk pad heeft. het aanbieden van groenten pakketten en informatie rondom gezonde voeding en voedsel.

Rust en ruimte:  het promoten en laten zien dat de Heemtuin een mooie, fijne plek is voor iedereen. Tot rust komen, genieten en de natuur beleven/recreëren. Maar ook een werkplek voor bedrijven (vergaderfaciliteiten, presentaties e.d.). Ontspanning na inspanning.  Vertrek-/middelpunt voor het ontdekken van de ruimte en natuur op de Heemtuin/Tussen de Venen, maar zeker ook in het omliggende landschap voor tal van activiteiten/bestemmingen (bijv. belevenis pad, Adriaan Tripbos). Algemeen Duidelijk is dat de Heemtuin potentie heeft en dat de doelstelling van de Heemtuin niet uit het oog moet worden verloren. Ook is helder en zeker bij de deelnemers van deze verdiepingsslag, dat financiele middelen belangrijk zijn voor het voortbestaan. Wat ook heel duidelijk naar voren komt is dat veel aan PR en marketing gedaan moet worden. Dan is het wel nodig om te weten waar je voor staat en wat de Heemtuin te bieden heeft. De Heemtuin heeft een basis nodig om te weten wat ze is en wat ze doet en dat hiermee een zekere structurele geldstroom gepaard gaat.


CONCEPT

18 van 38

4

Organisatiestructuur Heemtuin

4.1 Huidige organisatiestructuur De huidige organisatie van de Heemtuin bestaat uit een voortzetting van de organisatiestructuur zoals die onder de stichting Menterheem werd gevoerd. Vanaf 1 januari 2014 valt de organisatie onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Deze bestaat uit de organisatiestructuur zoals aangegeven in afbeelding 3. De gemeente had in de voormalige organisatiestructuur niet meer dan een controlerende rol aangezien zij eigenaar is van de Heemtuin en aan de stichting het gebruiksrecht had verleend. Zolang de Heemtuin al bestaat, heeft de gemeente garant gestaan voor een sluitende begroting wat jaarlijks geresulteerd heeft in een bijdrage van gemeentezijde. De organisatiestructuur bestond enerzijds uit het aanbod van personeel vanuit de re-integratie en de zorginstellingen naast een aantal vaste werknemers ten behoeve van natuur en milieueducatie en horeca. Alle onderdelen waren onlosmakelijk met elkaar verbonden en samen vormden zij de Heemtuin. Uit de gezamenlijkheid werd ook een begroting gevoerd.

Afbeelding 3. Huidige organisatiestructuur • re-integratie en zorginstellingen

• groen- en natuurbeheer

Heemtuin

Heemtuin

Heemtuin

Heemtuin

• natuur en milieu educatie


• horeca

CONCEPT

19 van 38

4.2 Toekomstige organisatiestructuur Op basis van de bevindingen vanuit de bijeenkomst met de klankbordgroep en de wens van de gemeente voor een regierol, wordt duidelijk dat de Heemtuin, om het richting de toekomst te kunnen handhaven, meer marktgericht moet worden gexploiteerd. Dit vereist een meer bedrijfsmatig en meer commerciële benadering om zo tot een sluitende begroting te komen. Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de Jeugdzorg, de invoering van de Participatiewet en verdere overheveling taken vanuit de AWBZ naar de Wmo. De gemeenten gaan in het kader van de decentralisaties meer verantwoordelijkheden en taken krijgen voor deze drie onderdelen. De gemeente Menterwolde heeft in haar beleidsplannen omschreven hoe zij denkt om te gaan met deze decentralisatie. De spil van de nieuwe manier van werken die met de decentralisatie samenhangt, wordt gevormd door het gemeentelijk Maatschappelijk Activeringscentrum (MAC). De Heemtuin krijgt hierin eveneens een positie als opleidingscentrum (BBL) en een plek waar re-integranten arbeidsvaardigheden opdoen. De gemeentelijke doelstelling is om een brede maatschappelijke organisatie voor werk en dienstverlening op te zetten waarin de reintegratie op de Heemtuin onderdeel van uitmaakt. Een organisatie die activiteiten en begeleiding biedt aan mensen die (nog) niet zelfstandig op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen. Alle hiermee samenhangende activiteiten moeten bedrijfsmatig worden opgezet. De op te zetten organisatie biedt mogelijkheden voor re-integratie, activering, zorg en diensten. Voor iedereen een passend traject, van arbeidsmatige dagbesteding en participatie tot begeleiding en coaching op de reguliere arbeidsmarkt. Uitgaande van een meer bedrijfsmatige benadering wordt in afbeelding 5 een voorstel gedaan voor een toekomstige organisatiestructuur. De definitieve structuur kan op onderdelen nog worden aangepast aan de wensen en eisen van de deelnemende partijen, mate van inspraak en de exploitatie technische haalbaarheid van de diverse onderdelen. Dit wordt in de implementatiefase definitief gemaakt.


CONCEPT

20 van 38

Afbeelding 5. Voorstel toekomstige organisatiestructuur

Reintegratie Zorg Gezondheid

Horeca Natuurbelevenis Evenementen

Bedrijfsvoering

Natuur-en milieueducatie

In het onderstaande worden de verschillende onderdelen toegelicht. Re-integratie Vanuit de gemeente wordt een deel (circa 30%) van alle re-integranten in de gemeente op de Heemtuin ingezet met name voor het groen- en natuurbeheer en ondersteuning in de horeca en bedrijfsvoering. Zorg Vanuit de zorginstellingen worden cliënten ingezet op de Heemtuin met name voor groen- en natuurbeheer als dagbesteding. Natuurbelevenis Onder natuurbelevenis vallen vele activiteiten (o.a. blote voetenpad, bewegingstuin, buitenspelen, belevenispad en survivalbaan) en evenementen die bijdragen aan het vergroten van het bezoekersaantal.


CONCEPT

21 van 38

Natuur- en milieueducatie Vanuit de scholen komen veel scholieren natuur- en milieueducatie volgen. Dit draagt bij aan het verspreiden van kennis over de natuur, het milieu en natuurbeleving en daarmee ook aan de bekendheid van de Heemtuin. Horeca Voor de horeca zien wij een belangrijke functie als financiële drager van de Heemtuin. Uitgangspunt is dat er door de aanvullende activiteiten meer bezoekers worden aangetrokken die vervolgens langer op de Heemtuin verblijven en zo eerder geneigd zijn wat te gaan besteden in de horeca. Voor de horeca zal dit betekenen dat het restaurant een breder assortiment aanbiedt. Het geniet de voorkeur vanwege de gewenste en noodzakelijke professionaliteit de horeca op termijn volledig uit te besteden aan een horecaondernemer in combinatie met de eigen organisatie. Gezondheid Onder gezondheid worden meerdere activiteiten geplaatst die ook raakvlakken hebben met de andere onderdelen. Vanuit de horeca als het gaat om gezonde voeding, vanuit natuurbeleving school-, moes- en pluktuin en informatie over hele basale zaken zoals weten wat je eet en hoe dat geteeld wordt. Evenementen Evenals de horeca zien wij voor de te organiseren evenementen eveneens een belangrijke rol weggelegd. Jaarlijks worden een twee of meer grotere evenementen en/of aantal activiteiten georganiseerd, waarvoor bij entree en/of deelname betaald moet worden, ondanks het huidige uitgangspunt om een bezoek aan de Heemtuin laagdrempelig te houden. Bedrijfsvoering Om de organisatie van de Heemtuin bedrijfsmatiger aan te sturen wordt het onderdeel ‘bedrijfsvoering’ toegevoegd bestaande uit een manager, administrateur, PR medewerker en de huisvesting. De gemeente heeft de rol van regisseur en bestuurder.

4.3 Toekomstige Rechtsvorm Doel en activiteiten van de Heemtuin De doelstellingen van de Heemtuin zijn van oorsprong:  het bevorderen van natuurbeleving  natuurbehoud en natuurontwikkeling  natuur- en milieueducatie  de bevordering en uitvoering van (kleinschalige) natuurrecreatie  het bieden van zinvol vrijwilligerswerk  het bieden van plekken voor sociale activerings- en reintegratietrajecten  het stimuleren van cultuurtoerisme


CONCEPT

22 van 38

Gezien de doelstelling van de Heemtuin, ook voor de toekomst, kan de Heemtuin worden aangemerkt als een zogenaamde non-profitorganisatie. Het doel van deze organisaties is niet om 'echt een grote' winst te maken. Hun doel is zoveel mogelijk kwaliteit of diensten te lenen voor het budget dat ze krijgen (vanuit de overheid of hun leden). Belangrijk is wel dat ze hun financiële huishouding op orde hebben. Ook zij moeten namelijk quitte draaien om niet failliet te gaan, net als commerciële bedrijven. Dat non-profit organisaties geen winst nastreven betekent overigens niet dat ze geen winst maken. Ze willen wel degelijk winst maken om de organisatie te laten bestaan, en de doelen na te streven. Dit is ook het doel van de Heemtuin; continuïteit. De meest voor de hand liggende rechtsvormen voor een ‘instelling’ als de Heemtuin zijn een stichting of een vereniging.


CONCEPT

23 van 38

5

Marketing en promotie In de bijeenkomst met de verschillende partners kwam ook naar voren dat marketing en promotie rondom de activiteiten belangrijke items zijn waar de Heemtuin zich in de toekomst op zal moeten richten. Hiermee zal de aandacht voor de Heemtuin voor de verschillende doelgroepen (mensen die altijd een aantal keren per jaar komen, schoolkinderen, ouderen, ouders et cetera) moeten worden uitgebreid. In tabel 4 zijn de opmerkingen over marketing en promotie samengevoegd.

Tabel 4. Marketing / promotie activiteiten

Belangrijk is dat duidelijk is wat de stip op de horizon is, waar willen wij met de Heemtuin naar toe met al de verschillende activiteiten die zij onder haar hoede heeft. Hoe kan met de huidige inzet van middelen (website, flyers, radioprogramma etc.) de bekendheid van de Heemtuin worden vergroot. Hierbij moet zeker ook gedacht worden aan marketing/promotie voor “Over de grens”. In de implementatie fase zullen de huidige communicatie middelen worden uitgebreid al dan niet met een professioneel communicatiebureau. Zodat op korte termijn de bekendheid kan worden vergroot waardoor een direct effect op de toeloop van de Heemtuin is te meten.


CONCEPT

24 van 38

6

Exploitatieplan

6.1 Inleiding Het doel is om de Heemtuin te kunnen verzelfstandigen waarbij de huidige activiteiten worden gehandhaafd of uitgebreid. Om inzicht te krijgen in wat een verzelfstandiging betekent voor de huidige en nieuwe activiteiten en wat dit betekent op financieel gebied, is een exploitatiebegroting opgesteld. In de volgende fase, de implementatiefase wordt deze begroting definitief gemaakt op basis van de gesprekken die nog lopen met de verschillende partners. In het onderstaande zijn de activiteiten benoemd, inclusief aannames en uitgangspunten, die in de exploitatiebegroting zijn opgenomen. De activiteiten die zijn opgenomen zijn gebaseerd op de informatie verkregen uit de klankbordgroep avonden en uit de gesprekken met initiatiefnemers en partners die hebben aangegeven deel te willen nemen aan de verzelfstandiging van de Heemtuin. Uit de genoemde ideeën, activiteiten en verdienmogelijkheden/modellen komt duidelijk naar voren dat de bestaande activiteiten versterkt zouden moeten worden met een aantal ‘trekkers’ in de vorm van reguliere activiteiten in het jaar en grotere evenementen. En dat deze ‘trekkers’ ook commercieel en structureel van aard moeten zijn. Tegelijkertijd zal ook het kleinschalige en de low-budget insteek centraal moeten staan. Er kan dan voorzichtig al een eerste conclusie worden getrokken dat de bestaande en eventueel toe te voegen kleine low-budget activiteiten versterkt zullen worden door een aantal structureel (grotere) commerciële dragers. Belangrijk is oog te houden voor een goede balans tussen de oorspronkelijke gedachte van de Heemtuin en de nieuwe toe te voegen activiteiten. Wel is duidelijk geworden dat de Heemtuin zich professioneler/bedrijfsmatiger en commerciëler mag manifesteren. Om deze professionaliseringslag te kunnen maken is het van beang om een partner te selecteren die zowel het inhoudelijke als financiele onderdeel kan dragen, naast de wat kleinere nieuwe initiatiefnemers die zich ook hebben gemeld.


CONCEPT

25 van 38

6.2 Exploitatie begroting In het exploitatieplan wordt de financiële vertaling van het nieuwe concept gegeven in de vorm van een meerjarige exploitatiebegroting voor een periode van 5 jaar. Voor een onderbouwing van de financiële uitgangspunten die voor de exploitatiebegroting zijn gehanteerd, wordt verwezen naar bijlage 3. Voor de vergelijking met het afgelopen jaar is de begroting 2013 eveneens bijgevoegd in de laatste kolom. De initiatieven in onderstaande exploitatiebegroting zijn gerubriceerd naar baten en lasten en in de tijd uitgezet. Voor de exploitatiebegroting is een groeimodel gehanteerd. Reden om dit te hanteren is dat niet direct het eerste jaar de inkomsten zoals voorgesteld zullen binnenkomen. Er is een termijn gesteld van 5 jaar om de Heemtuin zelfstandig te kunnen exploiteren. Ook is het raadzaam en wordt een vervlechting van werkzaamheden nagestreefd; niet de verschillende inkomsten naast elkaar, maar een invulling en schakeling naast elkaar, zodat er sprake is van een constante inkomstenbron. In onderstaande worden eerste de baten toegelicht aan de hand van de doelstellingen en aannames die zijn gedaan, vervolgens is dat gedaan voor de kosten. Alles onder voorbehoud, het is een indicatie van de haalbaarheid.


CONCEPT

26 van 38

Tabel 5. Exploitatiebegroting 2015-2019

6.3 Baten Inkomsten horeca Doelstelling:  handhaven kleine kaart  uitbreiden met een grote kaart. Hiervoor is het nodig gekwalificeerd personeel in dienst te hebben en een kok die verantwoordelijk is voor de grote kaart (en de capaciteit heeft om personeel aan te sturen etc.)


CONCEPT

27 van 38

Aannames:  Voor de inkomsten uit de horeca wordt rekening gehouden met een groeimodel uitgaande van 10.000 van de 30.000 (reguliere) bezoekers in jaar 1 die gemiddeld € 2,50 per persoon (bijv. koffie en iets erbij) besteden.  Daarnaast wordt er vanuit gegaan dat in jaar 1 het belevenispad/blote voetenpad wordt gerealiseerd en extra bezoekers genereert. Uitgegaan wordt van 1.400 bezoekers in jaar 1 en 1.800 bezoekers in jaar 2 die gemiddeld € 7,50 per persoon voor een arrangement besteden.  uitbreiding van de kleine kaart (met cateringaanbod) richting een grote kaart. Dit genereert vanuit de reguliere bezoekers aanvullende bestedingen. Uitgangspunt in jaar 1 is dat 5% van de reguliere horecabezoekers gemiddeld € 35,00 besteedt.  Er wordt rekening gehouden met aftrek van inkoopprijs van 25% van de horecaomzet. Inkomsten winkel Doelstelling:  Inkomsten uit winkelverkopen (o.a. groente, fruit, dagbestedingsproducten etc.) vergroten.  Belangrijk is dit onderdeel goed weg te zetten middels marketing en promotie. Aannames  Stijging in jaar 1 van € 6.000 en in de volgende jaren een 10% stijging van de omzet.  Er wordt rekening gehouden met aftrek van inkoopprijs van 50% van de winkelomzet. Educatie (NME) inclusief loonkosten Doelstelling: - educatie ; scholen laten participeren Aannames: zelfde uitgangspunten als in 2013 (zie bijlage 3). Verhuur vergaderruimte Doelstelling:  Omzet vergroten op de korte termijn  vier keer per maand de vergaderruimte verhuren Aannames: periode 6 maanden, € 50 per keer (zie bijlage 3)


CONCEPT

28 van 38

Verhuur kas (practicumruimte) Doelstelling:  omzet vergroten op de korte termijn  4 keer per maand de kas verhuren Aannames: periode 6 maanden, € 25 per keer (zie bijlage 3) Cursussen (koken, hovenierscursussen)

schilderen,

kinderknutsel,

kinderfeestje,

Doelstelling:  het benutten van de ruimte en mogelijkheden die er zijn om cursussen/vermaak te geven.  Hiermee wordt ook de relatie gelegd met de inwoners van Menterwolde om hen gelegenheid te bieden dat er cursussen zijn en hier aan deel te nemen.  Het groen van de Heemtuin benutten i.s.m. de re-integranten  De mogelijkheid bieden om low budget feestjes te organiseren Aannames: zie bijlage 3 Rondleidingen (Heemtuin, Tussen de Venen) Doelstelling:  vergroten van de bekendheid van de Heemtuin  de rust en ruimte bieden voor diegenen die dat zoeken Aannames: zie bijlage 3 Oogstfeesten Doelstelling:  Het organiseren van wat grotere evenementen draagt bij aan de naamsbekend en de bekendheid in het algemeen van de Heemtuin; het is een (economische) trekker die laat zien wat de Heemtuin in huis heeft! Aannames zie bijlage 3 Abonnementen fruit- en groentepakketten Doelstelling:  het op korte termijn vergroten van de omzet  het aanbieden van pakketten draagt bij aan de duurzaamheid en de trend om gezond te eten  de Heemtuin kan voorzien in deze pakketten; door personeel (reintegranten)


CONCEPT

29 van 38



mogelijkheid om de moestuinen te vergroten

Aannames zie bijlage 3 Picknick pakketten Doelstelling  het op korte termijn vergroten van de omzet  verbreden verblijfsmogelijkheden op de Heemtuin Aannames zie bijlage 3 BBQ arrangementen Doelstelling  het op korte termijn vergroten van de omzet  verbreden verblijfsmogelijkheden op de Heemtuin Aannames zie bijlage 3 Trouwlocatie Doelstelling  het op korte termijn vergroten van de omzet  bijdrage naamsbekendheid Aannames zie bijlage 3 Subsidies Op dit moment wordt er niet uitgegaan van structurele subsidies in de exploitatiebegroting. Voor wat betreft de aanleg (initiële investeringen) van de nieuwe activiteiten/ideeën (bijv. blote voetenpad/belevenispad) en lopende activiteiten wordt uitgegaan dat financiering ervan buiten de exploitatiebegroting van de heemtuin wordt geregeld. Dit betekent dat de aanleg/realisatie in principe kostendekkend plaats moet vinden al dan niet in combinatie met de inzet van zorg cliënten en re-integranten. Aanbevolen wordt een verdergaande subsidiescan (Europees, landelijk, provinciaal, gemeentelijk) uit te voeren. Anderzijds dient bekeken te worden in hoeverre jaarlijks terugkerende subsidies en bijdragen kunnen worden aangewend ten behoeve van de lopende exploitatie van de Heemtuin. Bijdragen Bijdrage gemeente re-integratie: op dit moment (2014) werken er circa 35 re-integranten op de Heemtuin/Tussen de Venen. Met het opzetten van extra activiteiten en diensten is de verwachting dat dit aantal in jaar 1 toeneemt met 5 personen. Uitgaande van het succesvol doorlopen van werkervaringstrajecten (o.a. certificaat goed werknemerschap) is de verwachting dat re-integranten sneller kunnen doorstromen naar de


CONCEPT

30 van 38

reguliere arbeidsmarkt. Uitgangspunt is dat dit een besparing oplevert van 10% op de gemeentelijke re-integratiekosten, waarvan vervolgens 50% als bijdrage voor de plaatsing van de re-integranten in de Heemtuin aan de exploitatiebegroting ten goede komt. Eenzelfde exercitie wordt op dit moment bekeken voor De Zijlen voor het plaatsen van zorg cliënten. Ook zal uitgaande van MVO een aantal organisaties/bedrijven benaderd worden voor het in dienst nemen van re-integranten. Bijdrage SBB: SBB verzorgt het beheer en onderhoud van het gebied Tussen de Venen, onderdeel van Heemtuin Muntendam. Ook bij SBB staan de onderhoudsbudgetten onder druk. Uitgaande van een te realiseren besparing op dit punt door het inzetten van zorg cliënten en reintegranten wordt een deel van deze besparing bijgedragen aan de exploitatiebegroting van de Heemtuin. Donateurschappen: voor donateurschappen wordt uitgegaan van het aantrekken van 5 grote partijen, € 2.500 per partij per jaar. Daarnaast worden 100 particulieren aangetrokken, € 100 per particulier per jaar.

6.4 Lasten Salarissen en sociale lasten Uitgangspunt is dat de Heemtuin binnen haar organisatiestructuur een bedrijfsvoeringsonderdeel heeft. Vanaf jaar 1 wordt er vanuit gegaan dat hierin een manager (1 fte), assistent/administrateur (0,6 fte) en promotie en acquisitie (0,4 fte) zijn opgenomen. Eveneens wordt een kok (0,6 fte) ten behoeve van het aanbieden van de grote kaart in de horeca opgenomen. Overige personeelskosten Hieronder zijn bedragen opgenomen voor onder andere verzuimverzekering, ARBO, bedrijfskleding, reiskosten WW en overig. De overige personeelskosten zijn afgeleid van de bestaande begrotingen 2013 en eerste helft 2014. Afschrijvingskosten Er is geen rekening gehouden met afschrijvingskosten van bestaande of nieuw aan te schaffen roerende en/of onroerende zaken. Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten betreffen onder andere kantoor- en organisatiekosten, overige kosten, energiekosten etc. Er is geen rekening gehouden met huurbetalingen. De overige bedrijfskosten zijn afgeleid van de bestaande begrotingen 2013. Interestlasten Er is geen rekening gehouden met interestlasten.


CONCEPT

31 van 38

Vennootschapsbelasting Er wordt rekening gehouden met 25% vennootschapsbelasting over het gerealiseerde bedrijfsresultaat.

6.5 Spinoff activiteiten Naast de beschreven activiteiten die plaats vinden op en rondom het nieuwe concept van de Heemtuin zijn er nog een aantal duurzaamheidsprojecten die gerelateerd zijn aan de Heemtuin. Het betreft onder andere de inrichting/gebruik van een drietal leegstaande (winkel)panden in Muntendam die voor re-integratieprojecten (bijv. recycling/opknappen oude fietsen etc.) zullen worden aangewend. Tevens zit hier nog een leefbaarheidsaspect in dat bijdraagt aan een plezieriger centrum (geen lege panden). Deze duurzaamheidsprojecten en mogelijk nog toe te voegen overige projecten/activiteiten zijn vooralsnog niet opgenomen in exploitatiebegroting en verdienen nog nadere uitwerking.

6.6 Bedrijfsresultaat (cumulatief) Uitgaande van de voorgaande ontwikkeling van de baten en lasten wordt verwacht binnen een periode van 5 jaar een sluitende exploitatiebegroting voor de Heemtuin te kunnen realiseren.


CONCEPT

32 van 38

Bijlage 1. Samenstelling klankbordgroep


CONCEPT

33 van 38

Samenstelling klankbordgroep De klankbordgroep bestaat uit de huidige samenwerkingspartners die een rol spelen op en rondom de Heemtuin en andere betrokken partijen en particulieren die de Heemtuin een warm hart toedragen. De klankborgroep is als volgt samengesteld:

Bij het samenstellen van de klankbordgroep is rekening gehouden met een vertegenwoordiging van de partijen en die reeds bij de Heemtuin betrokken zijn, maar ook partijen en personen die de Heemtuin een warm hart toedragen.


CONCEPT

34 van 38

Bijlage 2. Uitkomsten inventarisatie klankbordgroep


CONCEPT

35 van 38

Inventarisatie Om de ideeën die er leven voor het vergroten van de aantrekkelijkheid van de Heemtuin in beeld te brengen, is ervoor gekozen om deze te inventariseren vanuit een klankbordgroep bestaand uit diverse betrokken partijen en particulieren. Voor de samenstelling ervan wordt verwezen naar bijlage 1. Bijeenkomst klankbordgroep Op 18 maart jongstleden is de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep geweest. De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep had een sterk inventariserend karakter, waarbij de eerste ideeën voor het verrichten van extra diensten vanuit de Heemtuin of aanvullende activiteiten naar boven zijn gekomen. Tijdens de bijeenkomst is een matrix ingevuld waarbij de activiteiten en ideeën per categorie (Zorg, Educatie, Horeca, Re-integratie, Gezondheid, Natuurbeleving) zijn geïnventariseerd. Ook werd duidelijk door de bijeenkomst waar de aandachtspunten liggen voor de Heemtuin. Kader Randvoorwaarden en uitgangspunten Ondanks dat de eerste bijeenkomst het karakter had van een brainstormsessie zijn in het begin van de bijeenkomst wel een paar randvoorwaarden c.q. uitgangspunten gesteld voor het denkkader voor die avond, te weten:  vertrekpunt Heemtuin (schaalniveau, laagdrempelig, soort activiteiten)  vergroten aantal activiteiten op/rondom de Heemtuin  haalbare exploitatie  organisatievorm van belang  gezamenlijk benoemen van ideeën, activiteiten, kansen  benadering per categorie: (Zorg, Educatie, Horeca, Re-integratie Natuurbeleving)  gericht op synergie  streven naar win-win situaties Tijdens de bijeenkomst werd al snel duidelijk dat er meer bezoekers naar de Heemtuin moeten komen, waarmee (financiële) dragers (zoals horeca, betaalde activiteiten) gevoed zouden moeten worden door het organiseren van extra activiteiten op en rondom de Heemtuin. Matrix en aandachtspunten De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep had zoals gezegd een sterk inventariserend karakter, waarbij de eerste ideeën voor het verrichten van extra diensten vanuit de Heemtuin of aanvullende activiteiten naar boven zijn gekomen. Tijdens de bijeenkomst is een matrix ingevuld waarbij de activiteiten en ideeën per categorie (Zorg, Educatie, Horeca, Re-integratie, Gezondheid, Natuurbeleving) zijn geïnventariseerd. Ook werd duidelijk door de bijeenkomst waar de aandachtspunten liggen voor de Heemtuin:


CONCEPT

36 van 38

         

vergroten BEREIK Heemtuin voor zowel jong als oud leg ook de focus van activiteiten op de OMGEVING van de Heemtuin. openingstijden JAARROND zomer en winter (meer) grote EVENEMENTEN (financiële dragers) KOSTENVERMINDERING (bijv. organisatiestructuur, energiebesparing/opwekking) OPBRENGSTENVERGROTING (extra activiteiten, meer bezoekers) REURING creëren (als eerste aanjager op de korte termijn) (bijv. kunstroute, radioprogramma etc.) SCHOLEN en schoolkinderen ook als doelgroep meenemen in de vorming van de Heemtuin VERBINDINGEN leggen met (bestaande) voorzieningen en bedrijfsleven COMBINEREN laagdrempelig met commercieel

Per categorie zijn in tabel 1 de ideeën en activiteiten weergegeven. Verschillende ideeën en activiteiten kunnen onder meerdere categorieën vallen.

Tabel 1. Ideeën/activiteiten naar categorie voor de Heemtuin


CONCEPT

37 van 38

Bijlage 3. Exploitatiebegroting


CONCEPT

38 van 38

Bedrijfs- en exploitatieplan Heemtuin Muntendam

Recommend Documents