Eerste tussenrapportage

Eerste tussenrapportage 2006

Gemeente Aalburg Grote Kerkstraat 32 4261 BE Wijk en Aalburg Postbus 40 4260 AA Wijk en Aalburg telefoon: (0416) 698700 telefax: (0416) 693474 E-mail: [email protected]

1

e

`1 Tussenrapportage 2006

Inhoudsopgave Inleiding Voortgangsoverzicht beleid per paragraaf / programma Overzicht budgettaire ontwikkelingen

2

1e Tussenrapportage 2006

Inleiding Op 10 november 2005 heeft u de begroting voor het jaar 2006 vastgesteld. Hierna hebben zich ontwikkelingen voorgedaan welke relevant zijn om te melden. Een deel van deze ontwikkelingen heeft betrekking op de voortgang van het aangekondigd beleid, terwijl er ook financiële effecten zijn te melden ten gevolge van budgetafwijkingen. De opzet van de tussenrapportage is gelijk aan de door u vastgestelde programmabegroting 2006. Per programma is opgenomen wat in de programmabegroting onder “Ontwikkelingen bij de begroting 2006-2009” is vermeld. Alleen als daar om belangrijke redenen van voortgang, planning of financiën aanleiding toe is, worden de ontwikkelingen in kleur toegevoegd aan het betreffende onderwerp. Het overzicht van de budgettaire ontwikkelingen is afgestemd op de geldende voorschriften. Met het oog op de verwerking in de jaarrekening wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van het saldo voor en na de bestemming. Dit biedt tevens een beter inzicht in de ontwikkeling van de reservemutaties. Afzonderlijk worden (per product) de budgettaire afwijkingen gemeld en ook in een overzicht samengevat. De informatie in deze rapportage omvat de ontwikkelingen in het begrotingsjaar 2006 tot medio mei 2006. In deze rapportage komen uiteraard zaken aan de orde welke ook vermeld worden in het kader van de jaarrekening 2005 en de kadernota 2007. Oorzaak hiervan is dat begroting / tusssenrapportages / jaarrekeningen (-verslagen) samen de budgetcyclus vormen en het geheel moet worden gezien in een voortschrijdend perspectief. De budgettaire consequenties van de onderwerpen die in de tekst worden toegelicht worden opgenomen onder de “Budgettaire ontwikkelingen”. Wijzigingen enkel als gevolg van beheersmatige ontwikkelingen worden uitsluitend onder de “Budgettaire ontwikkelingen” toegelicht. Het was tot op heden gebruikelijk van de budgettaire consequenties, zonder beleidswijziging, geen begrotingswijziging te maken. Dit in afwijking van de geldende voorschriften. De accountant adviseert in het verslag van bevindingen bij de jaarrekening 2005 onder andere het volgende: “In het kader van de rechtmatigheid geldt dat een begrotingsafwijking op programmaniveau een begrotingsonrechtmatigheid is. In uw streven naar een goedkeurend rechtmatigheids oordeel adviseren wij u de effecten van de tussenrapportage te verwerken via een begrotingswijziging.” Ook uit administratief en technisch oogpunt kunnen wij dit advies onderschrijven. Wij stellen dan ook van de budgettaire consequenties een begrotingswijziging te maken.

Burgemeester en wethouders van Aalburg, de secretaris, de burgemeester, A.Dolislager

F. Buijserd.

3


Paragraaf Bedrijfsvoering

Paragraaf Bedrijfsvoering De inwoners mogen van de gemeente verwachten dat de gelden rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteed worden. Daarbij moet de gemeente voor de burgers een betrouwbare partner zijn met transparante uitgangspunten en procedures. De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de programma’s. Het realiseren van de doelstellingen van de programma’s is dan ook in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering heeft als reikwijdte de gemeentelijke organisatie, niet alleen de ambtelijke organisatie, maar ook de bestuurlijke organisatie. Bestuurlijke organisatie Het vergroten van de belangstelling van de inwoners van de gemeente is de belangrijkste reden tot het invoeren van dualisme. Het moet helder zijn wie waarvoor verantwoordelijk is. De begroting is in dit geheel een belangrijk document. De raad oefent met de begroting zijn budgetrecht uit. De begroting is niet een zelfstandig iets, maar legt de relatie tot het geheel van de gemeentelijke taken en activiteiten. In het raadsprogramma en de programmabegroting kan nog een kwaliteitsslag worden gemaakt door aan de gewenste beleidsontwikkelingen indicatoren te koppelen, zodat de realisatie ook meetbaar en daardoor transparant wordt, ook naar de burgers. Het in 2006 op te stellen raadsprogramma biedt een goede gelegenheid om hier extra aandacht aan te schenken. Met ingang van 2005 zijn in de programmabegroting bij de verschillende programma’s kengetallen vermeld. Dit is slechts een beperkte weergave van een aanzienlijke hoeveelheid gegevens die is opgenomen in de beheersbegroting. Om de kaderstellende en controlerende taak van de raad mogelijk te maken is er een aantal verordeningen vastgesteld. Dit betreft: de Financiële verordening gemeente Aalburg (artikel 212 Gemeentewet); de Controleverordening gemeente Aalburg (artikel 213 Gemeentewet); de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Aalburg 2004 (artikel 213a Gemeentewet). ♦ Financiële verordening Deze verordening regelt het financiële beleid en beheer. Op grond van de bepalingen van de Financiële verordening is een planning opgesteld voor samenstelling van diverse nota’s waarin basis uitgangspunten worden vastgesteld. Voor 2005 staan gepland: nota over afschrijvingsbeleid; nota weerstandsvermogen; actualiseren gemeentelijk rioleringsplan. Gelet op de relatie tussen het rioleringsplan en het afschrijvingsbeleid worden deze op elkaar afgestemd. De verwachting is dat u deze in de loop van 2006 kunnen worden aangeboden. De samenstelling en behandeling van de nota over het weerstandsvermogen staat gepland voor het komende najaar. Hierna volgen nog een nota over misbruik en oneigenlijk gebruik, een nota over verbonden partijen en een nota over bedrijfsvoering. De bedoeling is dat alle nota’s in de jaren 2006/2007 worden geactualiseerd, afgestemd op de zittingsduur van de gemeenteraad. De nota’s zullen de basis vormen voor de inhoud van de paragrafen in de begroting en de jaarrekening.

4



♦ Controleverordening Deze regelt de financiële controle, de accountantscontrole en de financiële organisatie. In het afgelopen jaar zijn afspraken gemaakt over de keuze van de accountant, de inrichting van de controle, de rapportage en de toleranties. In het jaar 2004 zou de accountant voor het eerst een verklaring af moet geven ten aanzien van de rechtmatigheid. Met uw instemming is voor de jaarrekening 2004 hiervan afgezien. Deze mogelijkheid is voor de jaarrekening 2005 niet meer aanwezig. Momenteel worden er maatregelen getroffen die ertoe moeten leiden dat door de accountant op termijn over de rechtmatigheid een uitspraak kan worden gedaan. Hierbij zal de auditcommissie nauw worden betrokken. Zoals u weet is het nog een lange weg te gaan om ook op het terrein van de rechtmatigheid een goedkeurende verklaring te verkrijgen. ♦ Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Aalburg 2004. Artikel 213a Gemeentewet verplicht tot periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur. Het gaat hierbij om zelfonderzoek. Het college moet periodiek toetsen of bij de uitvoering van de diverse onderdelen van het gemeentelijk beleid wordt voldaan aan de eisen van doelmatig en doeltreffend bestuur. Ook de inrichting van de gemeentelijke organisatie en de gemeentelijke middelen moeten worden onderzocht. Ten aanzien van deze doelmatigheidsonderzoeken is ervoor gekozen de jaren tot en met 2006 te gebruiken om de elementen te inventariseren en te besteden aan de voorbereiding van de onderzoeken. Het is efficiënt om het oppakken van de processen en de beoordeling van de regelgeving in het kader van de rechtmatigheid hieraan te koppelen. Als dit geformaliseerd wordt, kan dit dienen als plan van aanpak voor de doelmatigheidsonderzoek van het college voor 2006. Zo’n plan van aanpak dient jaarlijks bij de behandeling van de begroting door het college aan de gemeenteraad ter bespreking te worden voorgelegd. Praktisch is het om het plan van aanpak dit jaar te behandelen bij het controleprotocol. Met ingang van het jaar 2007 is voor uitvoering van de onderzoeken een bedrag geraamd van € 15.000 (op basis van de hiervoor gegeven richtlijnen van € 1,25 per inwoner). ♦ Rekenkamercommissie Voor de kosten van de uit te voeren onderzoeken was in de begroting 2005 een bedrag geraamd van € 12.500. Deze raming voor de rekenkamercommissie is conform het besluit bij de begrotingsbehandeling 2005 vastgesteld op het bedrag van € 10.000. Tijdens de raadsvergadering van 31 maart 2005 heeft u aangegeven de heren A.J. Rozendaal en C. Nieuwenhuizen als leden vanuit de raad te willen benoemen in de rekenkamercommissie. In de raadsvergadering van september 2005 worden de leden en de voorzitter van de rekenkamercommissie aan u ter benoeming voorgedragen. Als externe leden zijn benoemd: Mevrouw mr. drs. A.M.M. van Breugel, wonend in Terheijden Mevrouw drs. W.M.A.E. Vermeer, wonend in Udenhout Als externe voorzitter was benoemd de heer M.H.W. van Dalen, die inmiddels deze functie heeft neergelegd. Aan de invulling van deze vacature wordt gewerkt. Ontwikkeling bij 1e tussenrapportage Samenstelling na gemeenteraadsverkiezingen 7 maart 2006 Op 7 maart 2006 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De samenstelling van de gemeenteraad is, na benoeming van de wethouders op 25 april 2006, als volgt: BAB de heer M.L.J. van den Maagdenberg, Genderen de heer S.R. Sheikkariem, Babyloniënbroek de heer J. Spuijbroek, Drongelen

5



CDA de heer G. Bax, Genderen de heer C.J. Schreuders, Genderen mevrouw M.E. Temminck-Cretier, Meeuwen Christenunie de heer C. Honcoop, Veen de heer C. Nieuwenhuizen, Veen de heer J.G. Vos, Wijk en Aalburg PvdA mevrouw Y.M. de Brieder-de Bock, Wijk en Aalburg de heer C. de Waal, Wijk en Aalburg SGP de heer A. Burghout, Meeuwen de heer A.J. Rozendaal, Wijk en Aalburg de heer E.A. Vos, Veen VVD de heer C. Branderhorst, Eethen Griffier: Jonkheer M.A. Röell (vanaf 1 november 2004) Per november 2004 is de functie van griffier uitgebreid van 14,4 uur per week naar 18 uur per week. In verband met zijn benoeming tot wethouder in de gemeente Woudrichem is aan de heer Röell met ingang van 1 juni 2006 op zijn verzoek ontslag verleend. Na de verkiezingen is de heer W.J.A.M. Jansen als informateur benoemd. Naar aanleiding van de uitkomsten hiervan is een nieuw college gevormd. College van burgemeester en wethouders: Met ingang van 25 april 2006 wordt het college van burgemeester en wethouders gevormd door: Burgemeester: de heer F. Buijserd Portefeuille: Kabinet, Openbare orde en veiligheid, Bestuurlijke coördinatie en planning, Coördinatie regionale en Intergemeentelijke zaken en internationale contacten, Personeelszaken, Voorlichting en representatie, Burgerzaken, Gezondheidszorg, Recreatie en toerisme, Kunst en cultuur, Monumentenzorg. Wethouder 1: mevrouw L.C.J. Lijmbach-Schneider (CDA), loco burgemeester Portefeuille: Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting en woningbouw, Bouw- en woningtoezicht, Milieu, Openbare werken, Verkeer en vervoer, Natuurontwikkeling. Wethouder 2: mevrouw M.A. van der Wal (PvdA) Portefeuille: Lokaal Sociaal Beleid, Onderwijs achterstand, Vrijwilligerswerk, Ouderenbeleid, Jeugd- en Jongerenwerk, Sociale activering, Minimabeleid, Bijzondere Bijstand, Wet Voorzieningen Gehandicapten, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Kinderopvang, Sport. Wethouder 3: de heer W.H. van der Hoeven (CU) Portefeuille Financiën, Economische zaken, Werkgelegenheid, Markten, Bedrijfsvestiging, Onderwijs, Automatisering.

6


Gemeentesecretaris:


de heer A.G. Dolislager

Organisatie Sinds 1 januari 2004 is de organisatie ingericht op basis van het sectorenmodel en als volgt opgebouwd: ♦ stafbureau ♦ sector grondgebied ♦ sector inwoners ♦ sector middelen. Vooral de laatste jaren is er sprake van een aanzienlijke werklast en heeft de organisatie te maken met een toenemende werkdruk. In vergelijking met andere organisaties wordt gewerkt met een beperkte formatie. Daarbij worden aanzienlijke projecten voorbereid, begeleid en uitgevoerd. De formatie is als volgt opgebouwd: Raming fte 1-1-2005 Stafbureau Sector grondgebied

fte 1-1-2006

5,7

5,7

32,1

32,1

Sector inwoners

11,4*)

12,1 *) **)**)

Sector middelen

16,4

16,4

Totaal formatie

65,6

66,3

In sector grondgebied is de buitendienstorganisatie begrepen van 11,5 fte.

*) betreft tijdelijke uitbreiding van 0,1389 t/m 31-12-2006 gedekt door externe middelen **) inclusief jongerenwerker ***) exclusief medewerkster Aalburgloket m.i.v. 01-01-2006 1,0 fte

Overige personele bezetting: Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand

3

Griffie (0,5 Fte)

1

Boventallig/gedetacheerd

1

Personeelskosten Salariskosten De CAO-onderhandelingen hebben geresulteerd in een salarisverhoging met ingang van 1 juni 2005 van 1,0%. Deze verhoging is in de ramingen verwerkt. Daarnaast is de autonome ontwikkeling van de salariskosten opgenomen. De CAO heeft een einddatum van 1 december 2005. Voor 2006 zijn geen verdere verhogingen geraamd. Ontwikkeling bij 1e tussenrapportage De salarisverhoging volgens de afgesloten CAO is met ingang van 1 februari 2006 1,6%. In de begroting is rekening gehouden met 0%, zodat de raming voor salariskosten met € 58.400 verhoogd moet worden. Voor de opvang van zwangerschaps- en bevallingsverlof binnen de sector grondgebied wordt gebruik gemaakt van de diensten van derden. Deze worden gedeeltelijk gedekt door besparingen op salariskosten binnen deze sector en voor het overige ten laste gebracht van de bestemmingsplannen. Pensioenlasten De premies voor pensioen (OP/NP) zijn in 2005 aanzienlijk gestegen. Omdat de gedifferentieerde premie voor de WAO is gedaald, wordt de stijging gecompenseerd. De verdere ontwikkeling hiervan voor 2006 zijn nog niet duidelijk.

7



Cafetariamodel Op grond van de rechtspositie kunnen medewerkers jaarlijks verzoeken een deel van hun (verlof)uren uit te wisselen tegen geld. Gelet op de werkdruk en de verhouding in kosten tussen extra inzet van eigen personeel en inhuur van personeel van derden, wordt de raming voor 2006 met € 10.000 verhoogd tot € 40.000. Kosten voormalig personeel Door uitbreiding van het aantal deelnemers die gebruik maken van de regeling FPU gemeenten, stijgen de lasten voor 2006 met € 28.000. Onduidelijk is wat de gevolgen zullen zijn van de verwerking van de FPU gemeenten na de nieuwe CAOafspraken. Gevolg kan zijn dat enkele personeelsleden versneld gebruik gaan maken van de faciliteiten die resteren. Dit kan dan alsnog leiden tot een verhoging van deze raming. e

Ontwikkeling bij 1 tussenrapportage Inmiddels maken totaal 11 voormalige medewerkers gebruik van de FPU-regeling. Op basis van de op dit moment bekende gegevens moet de raming met € 5.000 worden verhoogd. Geneeskundige zaken/arbo zorg In 2004/2005 wordt een inhaalslag gemaakt bij het periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek. De resultaten geven aanleiding deze onderzoeken structureel uit te voeren. Met ingang 2006 wordt jaarlijks een raming opgenomen van € 3.000. Huisvesting Voor een toelichting op de gewenste c.q. noodzakelijke maatregelen voor het gemeentehuis verwijzen wij naar de toelichting onder de investeringen: Ontwikkeling bij 1e tussenrapportage Geconstateerd is dat de inrichting van de raadzaal gedateerd en ook weinig flexibel is, zeker met het oog op de ontwikkelingen van diverse (ICT)apparatuur die gebruikt wordt bij presentaties etc. Daarnaast wordt de raadszaal steeds meer gebruikt als representatieve ruimte, waarbij met name de starheid van de inrichting problemen oplevert. Gelet op de noodzakelijke vervanging van de vloerbedekking dient nu de afweging plaats te vinden of herinrichting van de raadzaal mogelijk en gewenst is. Tevens is vastgesteld dat de inrichting van de keuken sterk is verouderd en vernieuwd c.q. uitgebreid zou moeten worden met de nodige apparatuur en een efficiëntere indeling. In de kantoorruimten worden de verlichtingsarmaturen en de lichtopbrengst daarvan als onvoldoende beoordeeld en de zonwering, lamellen en vitrage zijn aan vervanging toe. Tot slot is aanpassing van de hoofdingang gewenst. Ook is het gemeentehuis in het kader van de aangevraagde gebruiksvergunning beoordeeld door de regionale brandweer. Ook op basis hiervan is een behoorlijk aantal maatregelen noodzakelijk om de afgifte van een gebruiksvergunning mogelijk te maken. De genoemde plannen moeten nog verder technisch en financieel worden uitgewerkt. Wij achten het reëel om de kosten van deze voorzieningen ten laste van de Algemene reserve te brengen. Momenteel is een interdisciplinaire projectgroep bezig deze plannen voor te bereiden. Informatisering en automatisering In het I&A-plan 2004-2008 is reeds aandacht gevraagd voor de stijging van de automatiseringskosten in de komende jaren. Een steeds grotere druk ontstaat hierdoor op het automatiseringsbudget. Hoewel al maatregelen zijn getroffen door een nauwe samenwerking met de gemeente Woudrichem, lijken we niet te kunnen ontkomen aan een stijging van het budget. De oorzaak hiervan is dat softwareleveranciers hogere bijdragen vragen voor onderhoud van de software. Ook de steeds hogere eisen die door het Rijk worden opgelegd, zorgen voor hogere kosten. Daarnaast betreft dit voornamelijk de omzetting van kostenelementen. In de onderhoudskosten wordt nu een huurcomponent van de applicaties verwerkt. Tegelijkertijd worden deze qua functionaliteit uitgebreid, zowel als gevolg van

8



wetswijzigingen als van wensen uit gebruikersgroepen. Tevens is meer behoefte aan c.q. noodzaak tot inhuur van consultancy om de pakketten zo optimaal mogelijk te kunnen gebruiken. De raming voor onderhoud van programmatuur is met € 27.000 verhoogd. Gelet op het succes bij de al opgedane ervaringen en met het oog op de hiervoor geschetste ontwikkeling van de kosten, blijven wij uiteraard besparingen zoeken door samenwerking in de regio. Vervanging van de software-applicatie van belastingen, TaxWoz en kadaster Voor 2005 is de vervanging van de software-applicatie van belastingen, TaxWoz en kadaster gepland. Vooruitlopend op definitieve offertes is om een prijsindicatie gevraagd. De prijsindicatie geeft aan dat de begrote kosten voor vervanging lang niet toereikend zullen zijn. Een andere niet onbelangrijke factor is dat de kosten voor onderhoud, licenties, huur en dergelijke voor deze applicatie jaarlijks aanmerkelijk zullen stijgen. De reden is dat de applicatie ten opzichte van de huidige behoorlijk is uitgebreid, een verbeterde functionaliteit biedt en de hoge conversiekosten van de huidige data naar de nieuwe omgeving. Verder uitstel van vervanging van deze applicatie is niet mogelijk. De huidige leverancier zal eind 2005 het onderhoud beëindigen. Dit betekent dat het burgerservicenummer niet in de administratie is opgenomen. Dit is verplicht vanaf 1 januari 2006. Verder kan er aanzienlijk financiële schade ontstaan bij foutieve aanleveringen aan de belastingdienst of het CBS/gemeentefonds. Om deze reden zullen aan u op korte termijn concrete voorstellen worden gedaan. Basisregistratie Een tweede ontwikkeling is al in het automatiseringsplan beschreven. Dit is de ontwikkeling van de basisregistraties. Binnen afzienbare tijd zullen deze registraties bij Wet worden geregeld. Het is de bedoeling dat naast de huidige registratie van GBA en kadaster er nog 4 bij komen, namelijk Gebouwen, Adressen, Bedrijven en Kaarten De overheden zullen verplicht worden om gebruik te maken van deze basisregistraties. De basisregistraties maken het mogelijk dat gegevens slechts éénmaal door de overheid worden verzameld. Dat vrijwaart burgers en bedrijven van onnodige informatieverstrekking. Tegelijkertijd verschaffen deze kwalitatief hoogwaardige registraties betere informatie, waardoor de overheid efficiënter en effectiever kan werken. Wij zijn dan ook genoodzaakt om een basisregistratie personen (adressen) voor de gemeente in toe voeren. Per 1 januari 2009 zullen alle basisregistraties operationeel moeten zijn. Dit geheel heeft impact op de gehele organisatie. Om deze reden is dan ook een brede werkgroep gevormd die de invoering momenteel voorbereidt. De (implementatie)kosten worden op basis van de nu bekende informatie voor de komende vier jaren globaal geraamd op € 50.000 per jaar. Nog onbekend is of de Rijksoverheid gaat meebetalen aan de invoering van basisregistraties. De kosten van invoering van de basisregistratie worden ten laste van de Algemene reserve gebracht. In hoeverre het beheer van deze registraties daarnaast formatieve consequenties met zich mee zal brengen is momenteel nog niet duidelijk. De in de begroting 2006-2009 opgenomen budgetten voor automatisering zijn conform die in juli 2005 in commissieverband zijn gepresenteerd:. 2006 € 381.030 2007 € 405.957 2008 € 415.490 2009 € 416.419

9



Budgettaire ontwikkelingen: Salarissen De salarisverhoging volgens de afgesloten CAO is met ingang van 1 februari 2006 1,6%. In de begroting is rekening gehouden met 0%, zodat de raming voor salariskosten met € 58.400 verhoogd moet worden. Bij de sector inwoners is er sprake van aanzienlijke extra inzet voor de invoering van de lumpsum binnen het basisonderwijs. De medewerker onderwijs heeft een tijdelijke uren uitbreiding van 36 tot 40 uur per week. Voor dekking van deze kosten kan een beroep gedaan worden op de specifieke rijksvergoeding die ontvangen wordt voor de invoering van de lumpsum financiering. Binnen de sector Middelen wordt de vacature die ontstaat door vertrek van één medewerkster op het onderdeel belastingen/WOZ ingevuld door 2 part-time medewerksters. In combinatie hiermee wordt er totaal 8 uur extra ingezet op dit onderdeel. Deze structurele extra kosten worden gedekt door aanwending van een deel van de stelpostraming voor uitvoering van het BTW-compensatiefonds. Door het relatief grote aantal personeelsleden dat dit jaar gebruik maakt van de FPU-regeling ontstaan er op enkele plaatsen ook gedeeltelijke vacatures. Dit betreft onder andere 2 vacatures op gemeentewerken en 1 vacature binnen Grondgebied. Door verschuiving van taken binnen sector worden binnen de budgettaire ruimte oplossingen gevonden. Hiervoor wordt ook een deel van de als inhuur geraamde personeelslasten structureel ingezet. Daarnaast vindt ook een verschuiving plaats in de taakuitvoering op het gebied van milieu. Hierdoor vindt meer inhuur plaats via de Regionale Milieu Dienst. Deze extra kosten worden gedekt door lager personeelslasten op dit gebied. Salarissen Verhoging op grond van CAO Extra uren sector Middelen Formatie sector Inwoners (Wmo) Sector Grondgebied 1)

1eTR € 58.400 € 8.000 € 65.000 € 15.900-/-

2e TR

Totaal € 58.400 € 8.000 1) € 65.000 2) € 15.900-/- 3)

wordt gedekt door een verlaging van de stelpostraming voor BCF op programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

2)

kosten worden gedekt uit de binnen de exploitatie opgenomen raming voor RIO WVG indicaties en de vervallende bijdrage aan het Loket wonen, zorg en welzijn. Voor het resterende deel wordt een beroep gedaan op het invoeringsbudget van de Wmo.

3)

De kosten van de inhuur tot hetzelfde bedrag worden verantwoord onder het programma Milieu.

Overige personeelslasten Met ingang van 2006 is een vergoedingsregeling woon-werk-verkeer vastgesteld. Op grond hiervan wordt een vergoeding verstrekt over de afstand tussen 10km en 30km van de reisafstand berekend, tegen het belastingvrije bedrag voor woon-werk-verkeer. De kosten bedragen op basis van de huidige situatie ongeveer € 24.000 op jaarbasis. Voormalig personeel Inmiddels maken totaal 11 voormalige medewerkers gebruik van de FPU-regeling. Op basis van de op dit moment bekende gegevens moet de raming met € 5.000 worden verhoogd. Materieel gemeentewerken Onlangs zijn er hoge (niet voorziene) onderhoudskosten geweest aan de trilplaat en de heftruck. De kosten hiervan bedragen € 4.200 en worden ten laste van de Reserve exploitatie tractie etc. van openbare werken gebracht.

10


Programma Bestuur

Programma Bestuur Ontwikkelingen bij de begroting 2006-2009 Bestuursorganen Op grond van artikel 36 van de Gemeentewet kunnen gemeenten met meer dan 6.001 en minder dan 18.000 inwoners twee of drie wethouders benoemen. Daarnaast geeft het rechtspositiebesluit wethouders de mogelijkheid af te wijken in de tijdbestedingsnorm van de politieke ambtsdragers. Indien er sprake is van twee wethouders kan gekozen worden voor een tijdbestedingsnorm van 90% per wethouder. Indien gekozen wordt voor drie wethouders is de tijdbestedingsnorm 60% per wethouder. Deze norm geldt dan wel voor alle wethouders. In 2002 is gesproken over de flexibilisering van de tijdbestedingsnorm van de wethouders. De bezoldiging van de huidige wethouders is gehandhaafd op 75% per wethouder. Een uitbreiding van de tijdsbesteding van totaal 1,5 naar 1,8 kost ± € 20.000 per jaar, exclusief de hogere opbouw van de pensioenverplichtingen. Voor de opgebouwde pensioenrechten van de (gewezen) wethouders is een voorziening gevormd. De afgelopen jaren is de dotatie steeds achteraf gedaan bij de samenstelling van de jaarrekening op basis van een actuariële berekening. Met ingang van 2006 wordt jaarlijks in de begroting rekening gehouden met een dotatie voor dekking van de opbouw van de rechten en de kostenontwikkeling. In de commissievergadering van juni 2005 is een voorstel besproken om een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren met behulp van een professionele organisatie. Ons uitgangspunt is dat, teneinde voldoende meerwaarde te verkrijgen, een dergelijk onderzoek op een kwalitatief goed niveau uitgevoerd dient te worden. De kosten van een dergelijk professioneel onderzoek worden geraamd op € 20.000. In verband met het kostenaspect heeft de commissie in meerderheid geadviseerd dit onderzoek niet te doen uitvoeren. Programma Bestuur Ontwikkelingen bij de 1e tussenrapportage Begin 2006 is besloten tot deelname aan de gemeentemonitor ‘De Staat van de Gemeente’. De kosten van deze (kwaliteits)monitor komen ten laste van de post organisatieontwikkeling. De monitor bevat drie onderdelen: Een (algemene) burgervragenlijst Een (specifieke) loketvragenlijst Een beknopte (door de gemeente in te vullen) registratie/gegevenslijst Zij is bedoeld als een overkoepelend instrument waarmee gemeenten op eenvoudige wijze hun prestaties aan de gemeenteraad en aan hun burgers kunnen verantwoorden. Met deze vorm van ‘horizontale verantwoording’ wordt tegelijk een bijdrage geleverd aan het streven van het kabinet (‘Andere Overheid’) om de ‘verticale verantwoording’ van gemeenten aan hogere overheden in omvang terug te brengen. Verder kan de monitor worden gebruikt om de kaderstellende functie van de raad vorm te geven en om de externe en interne informatiestromen van en naar gemeenten te stroomlijnen. Daarnaast kunnen gemeenten op eenvoudige wijze zelf hun prestaties met elkaar vergelijken en van elkaar leren bij het werken met prestatie-indicatoren. De monitor is in week 14 gestart en wordt in week 26 (van 2006) afgerond. Regionale samenwerking Sinds begin van 2005 nemen wij deel aan de voor onze gemeente relevante bestuursoverleggen van het Regionaal Overleg Midden-Brabant (ROM). Dit vooralsnog voor een (proef)periode van een jaar. Als deze samenwerkingsvorm wordt gecontinueerd dient rekening te worden gehouden met een bijdrage van ongeveer € 5.000. Daarnaast voorziet de regeling in een voortrekkersrol per gemeente voor één van de in de regio actieve werkgroepen. Uiteraard wordt hiervoor zowel bestuurlijke als ambtelijke inzet gevraagd. Eind 2006 zullen wij deze vorm van samenwerking evalueren op nut en noodzaak.

11


Programma Bestuur

Rekenkamer/Rekenkamerfunctie Voor de rekenkamercommissie was een raming opgenomen van € 15.000 per jaar. Bij de vaststelling van de begroting 2005 heeft uw raad het budget verlaagd voor dekking van de kosten van de uitbreiding van de functie van de griffier. Voor 2006 is € 10.000 beschikbaar en voor de volgende jaren € 12.500. Wij gaan ervan uit dat de acties afgestemd worden op de beschikbare budgetten. Verordeningen In de afgelopen periode zijn door u de verordeningen 212, 213 en 213 a Gemeentewet vastgesteld. Dit vooral met het oog op de versterking van de financiële functie. Artikel 212 regelt de uitgangspunten voor het financiële beleid en beheer. De bij deze verordening behorende planning geeft aan dat de volgende nota’s nog moeten worden opgesteld: activerings- en afschrijvingsbeleid; weerstandsvermogen; misbruik en oneigenlijk gebruik en onderhoud van de gebouwen. De opstelling van de nota over activerings- en afschrijvingsbeleid wordt afgestemd op het rioleringsplan. De nota over het weerstandsvermogen zal u in het jaar 2005 nog worden aangeboden. Zoals gepland zullen alle aanwezige nota’s worden geactualiseerd na elke gemeenteraadsverkiezing. Ontwikkelingen bij de 1e tussenrapportage De samenstelling van de diverse nota’s wordt, zoals afgesproken bij de vaststelling van de verordening, afgestemd op de hiervoor beschikbare interne capaciteit. De samenstelling van de nota weerstandsvermogen is in concept gereed en zal in de komende periode aan u worden voorgelegd. Ten aanzien van deze doelmatigheidsonderzoeken is ervoor gekozen de jaren tot en met 2006 te gebruiken om de elementen te inventariseren en te besteden aan de voorbereiding van de onderzoeken. Het is efficiënt om het oppakken van de processen en de beoordeling van de regelgeving in het kader van de rechtmatigheid hieraan te koppelen. Als dit geformaliseerd wordt, kan dit dienen als plan van aanpak voor de doelmatigheidsonderzoek van het college voor 2006. Zo’n plan van aanpak dient jaarlijks bij de behandeling van de begroting door het college aan de gemeenteraad ter bespreking te worden voorgelegd. Praktisch is het om het plan van aanpak dit jaar te behandelen bij het controleprotocol. Met ingang van 2007 is een budget geraamd van € 15.000 voor daadwerkelijke uitvoering van een onderzoeksprogramma. Wel is het van belang dat in 2006 een raads- en/of collegeprogramma wordt opgesteld waaraan de 3-W-vragen zijn gekoppeld. Op basis daarvan kan gewerkt worden bij de samenstelling van begrotingen, rapportages en jaarrekeningen. De voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording gaan uit van deze werkwijze. Rechtmatigheid In de raadsvergadering van 23 februari 2006 is het normenkader rechtmatigheid vastgesteld. Daarbij is impliciet besloten tot het gefaseerd invoeren van de aspecten van de rechtmatigheid. De vaststelling van het normenkader was een eerste stap die nu een vervolg moet krijgen. De interne organisatie moet nu de zichtbare naleving van de weten regelgeving gaan waarborgen. Een duidelijk normenkader bestaat uit een inventarisatie van de relevante weten regelgeving (=normenkader) en het toetsingskader (=welke aspecten uit de regelgeving moeten worden getoetst). De werkzaamheden die bestaan uit het inventariseren van de interne regelgeving op de artikelen die gaan voor recht, hoogte en duur kunnen niet (geheel) in eigen beheer worden uitgevoerd. De kosten van derden worden op basis van een offerte geraamd op € 8.500. De uitvoering van de werkzaamheden zal in nauw overleg met het eigen personeel gebeuren, zodat na deze eenmalige grootschalige inventarisatie, in het vervolg de incidentele inventarisatie bij (ver) nieuw(d)e verordeningen in eigen beheer uitgevoerd kan worden.

12


Programma Bestuur

Buitengewoon opsporingsambtenaren Steeds meer geeft de praktijk aan dat wij als gemeente de beschikking dienen te hebben over ambtenaren met opsporingsbevoegdheden. Buitengewoon opsporingsambtenaren kunnen op grond van artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering en het Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar worden belast met de opsporing van alle of bepaalde strafbare feiten. Door het toekennen van opsporingsbevoegdheden aan betrouwbare en bekwame personen wordt beoogd de veiligheid in de samenleving te garanderen. Opsporingsbevoegdheid wordt verleend door de Minister middels een akte van beëdiging. Tevens wordt door de Minister bepaald of een buitengewoon opsporingsambtenaar geweldsmiddelen voorhanden mag hebben en dragen en zo ja welke. Voordat een akte van opsporingsbevoegdheid wordt verleend, toetst de Minister de noodzaak, de bekwaamheid en de betrouwbaarheid van de (beoogd) buitengewoon opsporingsambtenaar. In de zgn. functielijst BOA van het Ministerie van Justitie worden diverse functies genoemd, waaraan opsporingsbevoegdheden zijn toegekend en die van belang kunnen zijn voor onze gemeente. In dit kader noemen we de APV-controleur, die belast is met BOA-taken op het terrein van “kleine ergernissen”, zoals wildplassen, hondenpoep, illegaal plakken en graffiti. Verder noemen we de milieuopsporingsambtenaar (milieu-BOA). De functie is een clustering van “oude” functies als milieucontroleur, reinigingsagent, reinigingsinspecteur en andere gelijkwaardige functies. De gemeente heeft zich tot doel gesteld de kwaliteit van de openbare ruimte op het gebied van zwerfafval te verbeteren. Handhaving van het afvalbeleid zal mede gestalte kunnen krijgen door het inschakelen van een milieu-BOA. Een derde functie is die van gemeente-BOA en dat betreft een samenvoeging van parkeercontroleur, milieuopsporingsambtenaar en controleur openbare ruimte. Deze functie is juist voor een kleinere gemeente als Aalburg in het leven geroepen, die zo flexibel kunnen omgaan met de inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren. Dit betreft een scala van beleidsterreinen. Nader onderzoek en overleg met politie, OM en buurgemeenten binnen het politieteamgebied Altena zullen duidelijkheid verschaffen voor welke opsporingsactiviteiten en in welke mate buitengewoon opsporingsambtenaren ingezet zullen kunnen worden. Inzet van eigen personeel verdient de voorkeur maar op grond van voorschriften en uit praktische overwegingen kan samenwerking danwel inhuur gewenst en/of noodzakelijk zijn. Voorlopig ramen wij de (netto) kosten hiervan op € 10.000 per jaar Representatiekosten Wij willen als gemeente actiever in de samenleving staan en ons beter profileren. Gevolg is dat de kosten van representatie structureel hoger worden. Op basis van de ervaringen in de laatste jaren is de raming met € 5.000 verhoogd. Ontwikkelingen bij 1e tussenrapportage In het 1e halfjaar zijn er bijzondere eenmalige activiteiten geweest, waarvan de kosten zijn verantwoord onder de post representatie. Het gaat hier om gemaakte kosten in verband met de huldigingen van sportkampioenen, commando-overdracht brandweer en extra kosten in verband met het vertrek van meer personeel dan gebruikelijk is (i.v.m. nieuwe pensioenregeling). Het totale bedrag voor deze uitgaven bedraagt € 18.500. Beheersing samenwerkingsverbanden Dit jaar wordt al ruime aandacht besteed aan de (financiële) beheersing van de verbonden partijen. Dit blijkt een moeizaam proces te zijn vooral door het grote aantal en de diversiteit van de actoren op dit gebied. Wij zullen ons in blijven spannen om ook op dit terrein de gewenste resultaten te bereiken. Burgerservicenummer Op 1 januari 2006 zal het burgerservicenummer (BSN) in gebruik worden genomen. Het BSN is een uniek nummer, dat gelijk is aan het sofi-nummer. Het vervult binnen de gegevenshuishouding van de overheid een spilfunctie: persoonsgebonden gegevens kunnen doelmatig en –mits wettelijk toegestaan- betrouwbaar worden uitgewisseld tussen overheid en burger en tussen (semi-) overheidsorganisaties onderling. Iedereen die een

13


Programma Bestuur

relatie met de overheid heeft, goed te identificeren is en is opgenomen in de Gemeentelijke Basisadminstratie Personen (GBA) of in de (nog te realiseren) Registratie Niet Ingezetenen (RNI) krijgt een BSN. Het BSN zal per 1 januari 2006 worden uitgeven door de afdeling burgerzaken. Daarnaast wordt de gemeente, net als overige overheidsorganen, gebruiker van het BSN. De gemeentelijke diensten die op dit moment gebruik maken van het sofi-nummer zijn vanaf 1 januari 2006 verplicht gebruik te maken van het BSN-stelsel. Rijbewijsdocument Met ingang van 1 oktober 2006 zal er een nieuw model rijbewijs worden ingevoerd. Het roze papieren exemplaar zal worden vervangen door een plastic kaartje ter grootte van een creditcard. Het nieuwe model wordt in fases ingevoerd. Pas op het moment dat het rijbewijs verloopt, krijgt men bij de vernieuwing ervan een nieuw model. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de voorbereiding hiervan zal omvatten. Biometrie in de reisdocumenten Het is de bedoeling dat per 1 oktober 2006 de uit te geven reisdocumenten worden voorzien van een biometrisch kenmerk. Tot op heden wordt er steeds gesproken over een “gelaatsscan” en een vingerafdruk. De gemeenten krijgen hiervoor apparatuur en software van het ministerie. In publicaties van het ministerie is aangegeven dat er regels zullen komen waaraan de balie van burgerzaken in het kader van de invoering van de biometrie in reisdocumenten moet voldoen. Tot nu toe is dat nog niet bekend. Ook de verdere voorbereidingen zijn nog niet duidelijk. Ontwikkelingen bij 1e tussenrapportage Per 1 oktober 2006 zal het huidige rijbewijs worden vervangen door een rijbewijs in de vorm van een plastic kaartje. Deze nieuwe rijbewijzen zullen net als de reisdocumenten landelijk op één centraal punt worden vervaardigd, zodat de “ klaar terwijl u wacht service” dan tot het verleden gaat behoren. De benodigde apparatuur voor de reisdocumenten en rijbewijzen worden ter beschikking gesteld door het ministerie. Voor de benodigde (aanpassingen van) programmatuur worden vergoedingen verstrekt. In hoeverre deze vergoedingen kostendekkend zijn is op dit moment nog niet duidelijk. Gemeenteraadsverkiezingen Op 7 maart 2006 zullen er weer gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. De Aalburgse politieke partijen zullen gezamenlijk activiteiten ontwikkelen met als doel de burgers meer bij de politiek te betrekken. Er staan verschillende bijeenkomsten op het programma. Er zullen een aantal chatavonden georganiseerd worden en de politiek zal de scholen bezoeken. Hiervoor is een raming opgenomen van € 7.500. Ontwikkelingen bij 1e tussenrapportage Ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen is er in overleg met de lijsttrekkers een aantal activiteiten georganiseerd met als doel de burgers zo optimaal mogelijk te informeren en te betrekken bij de verkiezingen. Op die wijze hebben de burgers gelegenheid gekregen te reageren op de diverse standpunten van de politieke partijen. Met het opzetten van informatiebijeenkomst is al gestart in het 4e kwartaal van 2005. De belangrijkste activiteiten in 2006 zijn geweest: • het door raadsleden bezoeken van de scholen; • het houden van een inloopavond in het gemeentehuis van Aalburg; • een organiseren van een jeugdmeeting in het jongerencentrum EFS; • een organiseren van een themamiddag rondom “zorg” in Wijkestein; • het houden van een slotverkiezingsdebat; • het houden van chatsessies; • het inzetten van de website met een verkiezingssite. Hoewel het aantal bezoekers bij bepaalde onderdelen wat tegenviel is het toch nuttig geweest de burgers op deze wijze bij de politiek te betrekken.

14


Programma Bestuur

Budgettaire ontwikkelingen: 001.01 Bestuursorganen 002.01 Bestuurlijke zaken De kosten voor de informateur bedragen € 1.600. Hiervoor was geen raming opgenomen. 002.02 Bestuursondersteuning etc. De kosten van het operationaliseren van het normenkader rechtmatigheid bedragen € 8.500. 002.03 Medezeggenschap 002.11 Voorlichting/PR/representatie Verhoging raming met € 18.500 als gevolg van bijzondere eenmalige activiteiten. 003.01 Burgerlijke stand 003.02 Bevolkingsadministratie 003.03 Reisdocumenten/rijbewijzen/id-kaarten 003.04 Uitvoering bijzondere wetgeving 003.05 Straatnaamgeving/huisnummering 003.11 Verkiezingen 003.31 Kadaster 004.01 Baten secretarieleges Burgerzaken 005.01 Samenwerkingsverband Heves 006.01 Bestuursondersteuning Raad en rekenkamerfunctie

15

1e Tussenrapportage 2006 Programma Veiligheid

Programma Veiligheid Ontwikkelingen bij de begroting 2006-2009 Politie Ambtelijke ondersteuning districtelijke driehoek Oosterhout e Ontwikkelingen bij 1 tussenrapportage Ter verhoging van de efficiency en effectiviteit voor gemeente en district is besloten tot een gezamenlijk sluitende ketenaanpak op het terrein van leefbaarheid en sociale veiligheid. Hiervoor wordt een bedrag beschikbaar gesteld van € 2.500 voor ambtelijke ondersteuning van de districtelijke driehoek Oosterhout. Brandweer Eerder gingen wij ervan uit dat de inhaalslag voor de gebruiksvergunningen in 2004 en 2005 gemaakt kon worden. Nu blijkt dat er ook in 2006 ook nog extra inspanningen nodig zijn. De gebruiksvergunningen worden in het kader van de gemeentelijke samenwerking door de medewerker preventie van de gemeente Woudrichem verder afgewerkt. De raming voor 2006 wordt op het niveau van 2005 gehandhaafd zodat er netto een extra bedrag van € 10.000 nodig is. De stand van zaken ten aanzien van de gebruiksvergunningen is medio september 2005 als volgt:: Totaal te beoordelen objecten

93

Afgegeven vergunningen

33

Objecten waar controles hebben plaatsgevonden

16

Aangeschreven objecten waar controles zijn gehouden en geen vergunning nodig is

5

Aangeschreven objecten waar nog geen controle is gehouden

7

Aangeschreven objecten overig

2

Nog niet in behandeling genomen objecten

30

Totaal

93

Bij de brandweer staan de volgende (vervangings)investeringen op het programma (bedragen exclusief BTW): 2006 geen vervangingsinvesteringen Ontwikkelingen bij 1e tussenrapportage Doorgeschoven van 2005: -hogedruk hefkussens € 3.100 -RAM-vijzel 1844 € 3.250 -aggregaat € 3.500 € 9.850 2007 vervangen helmen € 10.800 redvesten € 4.500 € 15.300 2008

vervanging tankautospuit Genderen

2009

geen vervangingsinvesteringen

€ 225.500

€ 225.500

Regionale samenwerking brandweer De ontwikkeling van de regionale samenwerking op het gebied van de brandweer volgt uit het rapport “Van samenwerking naar samenvoeging”. In mei en juni van dit jaar hebben de colleges en de gemeenteraden van de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg onderstaande besluiten genomen over de voorstellen uit het rapport:

16


-

komen tot 1 brandweerorganisatie voor het Land van Heusden en Altena; deze organisatie eenhoofdig aan te laten sturen door 1 clustercommandant; overleg te voeren met de regionale brandweer over de verdere implementatie van deze cluster inclusief de financiering.

In september 2005 is de profielschets voor de clustercommandant vastgesteld. Doelstelling is om per 1 januari 2006 een commandant te benoemen die bij voorkeur direct in regionale dienst komt. Voor het overige beroepsondersteunend personeel heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot doel om deze personen medio 2007 in regionale dienst te stellen. Het vrijwillige brandweerpersoneel blijft vooralsnog in gemeentelijke dienst. e

Ontwikkelingen bij 1 tussenrapportage De minister van B.Z.K heeft tot doel om beroeps- en ondersteunend personen met ingang van 1 januari 2007 in regionale dienst te stellen. Het vrijwillig brandweerpersoneel blijft vooralsnog is gemeentelijke dienst, doelstelling is echter om op termijn ook het vrijwillige personeel in dienst van de regionale brandweer te stellen. In het kader van de doorontwikkeling van de brandweer worden gezag en beheer ontvlochten. Het gezag blijft bij de gemeenteraden, de regio zal het beheer op zich gaan nemen. Momenteel wordt overleg gevoerd over de financiële consequenties van deze overname. BIBOB De invoering van het nieuwe BIBOB-instrumentarium is complexer dan werd voorzien, heeft meer consequenties binnen de gemeentelijke organisatie en vraagt meer tijd en aandacht dan gedacht. Vanuit de stuurgroep van de politieregio MWB wordt geadviseerd het project BIBOB te verlengen tot 1 januari 2007. Rampenbestrijding Rampenplan Met de vorming van de nieuwe veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, moesten diverse regelingen afgestemd worden op de samenwerking tussen 26 gemeenten. Zo ook op het gebied van de rampenbestrijding. Aan de hand van een regionaal model heeft het college een nieuw rampenplan vastgesteld onder de naam Plan Crisismanagement. Dit plan was de basis voor verdere uitwerking in deelplannen voor de processen, waarvoor de gemeente eerstverantwoordelijke is. De deelplannen zijn inmiddels eveneens vastgesteld vóór de uiterste datum van 1 juli 2005. Een nadere invulling van gemeentelijke gegevens in instructies, draaiboeken en inventarisaties zal de afrondende fase zijn van de totstandkoming van de rampenbestrijdingsorganisatie. Ontwikkelingen bij 1e tussenrapportage Aan de omzetting van de gegevens van de oude naar de nieuwe alarmeringscomputer Communicator wordt de laatste hand gelegd. Het nieuwe alarmeringssysteem zal medio 2006 in werking treden. De uitwerking van het afstemmingsplan Hoogwater en het daarop afgestelde evacuatieplan is ter hand genomen en zal met de gemeenten binnen Dijkring 24 vastgesteld worden. Naar verwachting zullen deze plannen voor het jaareinde 2006 operationeel zijn. Opleiden De werkelijke implementatie en de uitvoering van de nieuwe regelgeving vindt plaats door het in de praktijk brengen van wat opgeschreven en vastgesteld is. Oefenen is een van pijlers waarop dat zal steunen. Een van de uitgangspunten is dat niet geoefend moet worden zonder daartoe opgeleid te zijn. In de gemeente Aalburg hebben de meeste (sleutel)functionarissen de Basisopleiding Rampenbestrijding gevolgd en met goed resultaat afgesloten. Binnen het opleidingstraject dat tot en met 2006 van kracht is, zullen de daarvoor in aanmerking komende functionarissen de basisopleiding achter de rug hebben.

17


Volgens hetzelfde opleidingsbeleidsplan hebben inmiddels enkele functionarissen en bestuurders de vervolgopleiding met resultaat afgesloten. In de komende tijd zullen degenen die een functie in de rampenbestrijdingsorganisatie hebben op strategisch/tactisch niveau voor de vervolgcursus opgegeven worden. e

Ontwikkelingen bij 1 tussenrapportage De stand van zaken per medio 2006: Van de 63 functionarissen in de rampenbestrijding behoeven er 14 geen basisopleiding te volgen. Gelet op het uitvoerende karakter van de werkzaamheden kan volstaan worden met een instructie/infobijeenkomst. 37 personen hebben de basisopleiding gevolgd en voor het najaar 2006 hebben zich 4 personen aangemeld. De vervolgopleiding is bedoeld voor 18 sleutelfunctionarissen, van wie er 5 de opleiding hebben afgerond. 10 personen zullen de vervolgopleiding nog in 2006 volgen. Oefenen In het oefenbeleidsplan 2002-2006 zijn diverse oefeningen opgenomen, die in deze gemeente worden gehouden of waarbij met andere gemeenten geoefend wordt. Het betreft vooral het aankweken van vaardigheden en kennis bij rampenstaf en ondersteunende teams. De achter ons liggende multifunctionele oefening Hulpverlening aan evacués, die in november 2004 in Werkendam is gehouden, geeft een voorbeeld van een realistische oefening in het veld. Het oefenbeleidsplan laat de oefeningen zien, die onder regie van de veiligheidsregio worden gehouden. Op deelgebieden is echter behoefte aan kleinere oefeningen. Onderzocht wordt of deze in eigen beheer of samen met een of meer andere gemeenten gehouden kunnen worden. Ontwikkelingen bij 1e tussenrapportage Op het niveau van gemeentelijke processen zijn met de buurgemeenten Woudrichem en Werkendam oefeningen gehouden in de vorm van workshopoefeningen. Het proces Registratie van slachtoffers (CRIB) is inmiddels beoefend. Voor 2006 staan de zogeheten monodisciplinaire oefeningen voor Milieuzorg, Opvangen en Verzorgen + Voorzien in eerste levensbehoeften en Voorlichting op de rol. Groene kolom in veiligheidsregio In de veiligheidsregio werken vier disciplines samen: de drie operationele diensten ( brandweer=rode kolom; GHOR=witte kolom; politie=blauwe kolom) en de 26 gemeenten tezamen (groene kolom). De groene kolom heeft in de nieuwe omgeving een prominentere plaats dan voorheen gekregen. In de overlegstructuren zijn de 26 gemeenten als groene kolom vertegenwoordigd door een coördinerend gemeentesecretaris, die ondersteund wordt door enkele AOV’ers en diverse werkgroepen. Actualisatie en nieuwe plannen De groene kolom treft voorbereidingen om te komen tot actualisatie en implementatie van de regelingen op het terrein van de rampenbestrijding. Het gaat om een doorlopend proces voor het bijstellen van plannen aan de hand van ervaringen met oefeningen en nieuwe ontwikkelingen. Eén van de eerste producten zal het nieuwe opleidings- en oefenbeleidsplan zijn. Optimaliseren samenwerking rampenbestrijding De vorming van de veiligheidsregio heeft gevolgen voor de samenwerking tussen de kolommen Brandweer, Politie, GHOR en gemeenten bij de rampenbestrijding. Daarmee bedoelen we zowel de voorbereiding op, als de daadwerkelijke bestrijding van rampen en zware ongevallen. In een meerjarig beleidsplan RBR (Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding) is vastgelegd, dat de kolommen de afstemming optimaliseren en afspraken maken over het kwaliteitsniveau van de afzonderlijke kolommen. Dat niveau hangt samen met de verhouding tussen zorgniveau en hulpaanbod. Capaciteit, tijd en kwaliteit bepalen het hulpaanbod. Voor 2005 is afgesproken dat alle kolommen het hulpaanbod op basisniveau gaan realiseren.

18


Dorpspreventieplan Veiligheid wordt door mensen in verschillende rollen, op verschillende vakgebieden anders gedefinieerd, met verschillende intenties. Veiligheid is een gevoelskwestie en een erg breed beleidsterrein. De rol van de gemeente is het aan elkaar binden van verschillende actoren. De gemeente heeft de regie, het is de plek waar alles samenkomt. De vraag is hoe je dat doet. Alle mensen in de samenleving moeten zich aangesproken voelen bij het zorgen voor veiligheid. Ook de rol van de raad is dus belangrijk. Een allesomvattend veiligheidsbeleid voor de gehele gemeente met de 7 kernen, die elk hun eigen specifieke aandacht vragen, zou het ultieme streven kunnen zijn. Het college kiest op voorhand niet voor dit eindmodel, maar voor een ontwikkelingstraject. De gedachte is om een dorpspreventieplan voor een bepaalde kern op te stellen, tot uitvoering te brengen en de evalueren. Of en in hoeverre zo’n plan wenselijk dan wel noodzakelijk is voor andere kernen, blijft een politiek bestuurlijke afweging. Daarbij zullen de resultaten van de evaluatierapportage van het pilotplan betrokken worden. e

Ontwikkelingen bij 1 tussenrapportage Voor de uitvoering van het dorppreventieplan is de hulp ingeroepen van de vakgroep Integrale Veiligheidskunde van Avans Hogeschool en subsidie aangevraagd bij de provincie. Midden 2006 wordt duidelijk welke traject ingezet wordt om een dorppreventieplan op te stellen, waarbij een interactieve samenwerking met de dorpsbewoners essentieel zal zijn. Voor de ontwikkeling van het plan wordt subsidie ontvangen van de provincie Noord-Brabant. Ontwikkelingen bij 1e tussenrapportage Risico-inventarisatie (RIS) Het Risicoregister – officieel het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS) - is een landelijk register waarin risicosituaties met gevaarlijke stoffen zijn vastgelegd. In het register staan alle bedrijven die giftige, brandbare, explosieve en nucleaire stoffen verwerken of opslaan. Op provinciaal niveau is dit RRGS vertaald in het RIS – het Risico Inventarisatie Systeem. De risicokaart is nog niet toegankelijk voor de burger. De provincie zal de kaart voor de burger vrijgeven als minstens 70% van de gegevens betrouwbaar is, d.w.z. actueel, juist en volledig. De verwachting is dat dit midden 2006 zal gebeuren. De gegevens van zgn. kwetsbare objecten in de gemeente Aalburg zijn weliswaar aan de provincie aangeleverd, maar nog niet beschikbaar (voor de professionele gebruiker) via het RIS.

Veiligheidsaspecten jeugd- en jongeren(werk) De veiligheidsaspecten met betrekking tot jeugd en jongeren(werk) zijn toegelicht onder het programma Welzijn en zorg.

19


Budgettaire ontwikkelingen: 110.01 Politie Ter verhoging van de efficiency en effectiviteit voor gemeente en district is besloten tot een gezamenlijk sluitende ketenaanpak op het terrein van leefbaarheid en sociale veiligheid. Hiervoor wordt een bedrag beschikbaar gesteld van € 2.500 voor ambtelijke ondersteuning van de districtelijke driehoek Oosterhout. 120.01 Brandweer: Pro-actie en preventie/ voorkomen van incidenten Na het opmaken van de jaarrekening 2005 is nog een nota ontvangen voor verrichte werkzaamheden in het kader van de gebruiksvergunningen over 2005. Met deze verplichting is geen rekening gehouden. Het betreft een bedrag van € 26.494. 120.03 Brandweer: Preparatie/beperken en bestrijden van incidenten 120.04 Brandweer: Repressie/ beperken en bestrijden van incidenten 120.05 Brandweer: Nazorg/ beperken en bestrijden van incidenten 120.06 Brandweer: Regionale brandweer Breda 120.11 Rampenbestrijding 140.01 Criminaliteitspreventie Voor oud- en nieuwviering 2005-2006, zijn de werkelijke en de nog te verwachten kosten welke in 2006 worden verantwoord € 29.300. Hiervoor was geen raming opgenomen. 140.02 Overige beschermende maatregelen

20

1e Tussenrapportage 2006 Programma Verkeer en openbare ruimte

Programma Verkeer en openbare ruimte Ontwikkelingen bij de begroting 2006-2009 Wegen Met ingang van de begroting 2003 wordt uitgegaan van het Wegenbeleidsplan waarbij een geheel nieuwe wijze van dekken van de kosten van groot onderhoud c.q. reconstructies van wegen wordt toegepast. Deze manier geniet de voorkeur op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dat met ingang van 2004 geldt. Jaarlijks wordt op de gewone dienst een vast bedrag beschikbaar gesteld onder de titel “vervangingen wegen”. Uit het goedgekeurde wegenbeleidsplan blijkt, uitgaande van de basiskwaliteit, vanaf 2003 een budget nodig te zijn van € 937.300 (excl. BTW). Om budgettaire redenen worden met ingang van 2003 ramingen opgenomen op basis van een lager uitvoeringsniveau, totaalraming € 748.000. Hierdoor is het totaalbedrag van de raming voor werkzaamheden zoals opgenomen in het wegenbeleidsplan € 189.300 lager dan bij het vastgestelde basis kwaliteitsplan. Daarnaast wordt met ingang van de begroting 2004 een kortingspercentage van 15% (= € 115.000) toegepast in verband met meevallende aanbestedingsresultaten. Dit betekent een totale korting van ruim 32%. Het zal duidelijk zijn dat naast de aangegeven wegen/projecten geen middelen aanwezig zijn om vervangingen uit te voeren. In de praktijk is tevens gebleken dat de afgelopen jaren alleen onderhoud uitgevoerd kon worden aan asfaltwegen. Aan de elementenverhardingen is geen onderhoud uitgevoerd. Daarnaast worden ten laste van dit budget bijdragen gedaan in de kosten van aanleg van rotondes die geen deel uitmaken van de onderbouwing van de raming van het wegenbeleidsplan. Wij zien op dit moment echter geen mogelijkheden het beschikbare budget te verhogen. Hierna volgt een omschrijving van de voorgenomen reconstructie van wegen met bijbehorende investeringen die tenzij anders vermeld - ten laste komen van de raming voor “vervangingen wegen”. Reconstructie Den Oudert. Tijdens de in 2002 uitgevoerde weginspecties is geconstateerd dat de verharding van Den Oudert in zeer slechte staat van onderhoud verkeert. Het is noodzakelijk deze weg te reconstrueren. De te maken kosten worden geraamd op € 440.000,00 exclusief BTW. Het project wordt in 2006 uitgevoerd. Ontwikkelingen bij 1e tussenrapportage De reconstructie van den Oudert lijkt duurder dan was geraamd. De meerkosten zullen worden betrokken bij de begroting 2007. Investeringen boven budget “vervangingen wegen” De hierna volgende investeringen worden eveneens ten laste gebracht van de raming voor vervangingen wegen. Deze investeringen maakten geen deel uit van het Wegenbeleidsplan 2002 en zijn ook niet betrokken in de bepaling van de omvang van het jaarlijks benodigde budget. Rotonde Polstraat-N267-N283 De aanleg van een rotonde op de kruising van de provinciale wegen N267 en N283 is door de provincie voorbereid. De aanbesteding van het werk heeft in mei 2005 plaatsgevonden. Met de werkzaamheden is gestart. Voor de gemeente Aalburg is de vereiste bijdrage bepaald op € 100.000. Deze kosten dienen te worden betaald als het plan uitgevoerd is. Er wordt dan ook van uitgegaan dat de bijdrage betaald wordt ten laste van de post “vervangingen wegen”. Ontwikkelingen bij 1e tussenrapportage De betaling van de bijdrage heeft inmiddels plaatsgevonden.

21


Provincialeweg Zuid (N283) Vanaf 2006 gaat de provincie groot onderhoud plegen aan de Provincialeweg Zuid (N283). De weg wordt hierbij gefaseerd gereconstrueerd. Gestreefd wordt naar een Duurzaam Veilige inrichting van de weg. Het reconstructieplan voorziet in de aanleg van zeven rotondes, voor de ontsluiting van Genderen (2 stuks), Meeuwen (2 stuks) en Eethen (3 stuks). De gemeentelijke bijdrage is door de provincie vastgesteld op € 600.000. Voor dekking van de bijdragen aan de provincie zal 3 keer een bedrag van € 200.000 ten laste worden gebracht van de raming voor “vervangingen wegen”. Duurzaam Veilig In 2005 zal in het kader van Duurzaam Veilig een aanvang gemaakt worden met de aanleg van een 30 km-zone in de kern Wijk en Aalburg. Door de provincie is een subsidie verstrekt van € 56.000 e

Ontwikkelingen bij 1 tussenrapportage De werkzaamheden in Wijk en Aalburg zijn in het voorjaar van 2006 uitgevoerd. Dit betreft het aanbrengen van plateaus op de kruispunten De Vlijt-Oude Kerkstraat, De Vlijt-Moorreesstraat en Tempelierstraat-Oude Kerkstraat. Op het kruispunt Azaleastraat-Grote Kerkstraat is een punaise gerealiseerd. Ook voor andere kernen zijn subsidieverzoeken ingediend. De aanleg van 60 km-zones in het buitengebied is ook een thema in het kader van Duurzaam Veilig. Het buitengebied van het Land van Heusden en Altena, ten oosten van de A 27, is door de provincie aangewezen ten behoeve van een pilot project 60 km-gebieden. Het buitengebied van onze gemeente is daar in zijn geheel in opgenomen. In 2004 is het pilotproject in opdracht van de provincie nader uitgewerkt. Tevens zijn de gewenste verkeersmaatregelen en de kosten in beeld gebracht. De netto kosten worden geraamd op € 100.000, na aftrek van het door de provincie toezegde subsidie van € 92.000. Ontwikkelingen bij 1e tussenrapportage De provincie stelt wel als voorwaarde dat het project uiterlijk in 2006 wordt afgerond. Het is dus niet mogelijk om de uitvoering over meer jaren te verdelen. In 2005 is/wordt een gedeelte van het plan uitgevoerd, zoals aanbrengen markering, plaatsen verkeersborden en aanleg plateau Veldstraat-Bosseweg. In 2006 wordt nog een aantal kruispuntplateaus gemaakt en wordt het project afgerond. Bij reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de buitenwegen kunnen in de toekomst, waar nodig, altijd nog extra snelheidsremmende maatregelen worden getroffen. Markt De civieltechnische inrichting van de Markt wordt voor een deel bekostigd vanuit de exploitatie van dit gebied voor rekening van de exploitanten. Belangrijk is dat een goede inpassing van het geheel in de omgeving plaatsvindt zodat ook in het omliggende gebied werkzaamheden uitgevoerd zullen moeten worden die niet ten laste van deze exploitatie gebracht kunnen worden. Hiervoor is een bedrag opgenomen van € 200.000. Alle Procedures zijn afgerond. In september 2005 is gestart met de sloop van de bestaande gebouwen en het bouwrijp maken. Ontwikkelingen bij 1e tussenrapportage In december 2005 is gestart met de bouw van fase I (supermarkt, overige winkels en 65 woningen). De oplevering hiervan is gepland medio 2007. Het woonrijp maken (aanleg pleinen en straten) zal hierop worden afgestemd. Onkruidbestrijding Het ministerie van Volksgezondheid heeft de invoeringstermijn voor chemische bestrijdingsmiddelen voor bestrijding van onkruid ten behoeve van wegen en verhardingen verder verlengd. De toepassing zal worden afgestemd op het nieuw samen te stellen groenbeleidsplan. Vooralsnog wordt het huidige niveau gehandhaafd.

22


Gladheidsbestrijding In 2004 is met de provincie een overeenkomst gesloten om vanuit het provinciaal steunpunt te Eethen de gladheidbestrijding te verzorgen. Iedere partij is daarbij verantwoordelijk voor zijn eigen gebied. De samenwerking verloopt uitstekend. De overeenkomst geldt ook voor 2006. De intentie van beide partijen is om de overeenkomst te verlengen en op langere termijn de samenwerking uit te breiden. De evaluatie zal in 2006 plaatsvinden. In relatie tot de samenwerking met de provincie wordt een aantal voor 2004 voorgestelde investeringen in de gladheidsbestrijding voorlopig niet uitgevoerd. Het betreft de vervanging van elektromotoren van de zoutsilo, de renovatie van de zoutopslagruimte, de vervanging van de zelflader bandtransporteur en de aanschaf van de menginstallatie natzout. Investeringen opgenomen in investeringsplanning: 2006 Sneeuwschuif vrachtauto (kunststof) 2008 Wielstrooier en sneeuwschuif (bedrijfwagen 2)

€ 10.250 € 19.800

Voor de investeringen gladheidbestrijding is een vaste kapitaallast beschikbaar welke jaarlijks wordt verhoogd in verband met loon- en prijsstijgingen. Via een hiervoor beschikbare reserve worden schommelingen afgewikkeld. Openbare verlichting Het beleidsplan openbare verlichting is in augustus 2002 door de gemeenteraad vastgesteld. Het verlichtingsplan is opgesteld overeenkomstig de richtlijnen van de NSVV. Tevens is rekening gehouden met het “Politie Keurmerk Veilig Wonen” en het aanvullende “Seniorenlabel”. Daarnaast is rekening gehouden met de wegcategorisering in de gemeente Aalburg. Voor uitvoering van projecten is jaarlijks een budget van € 59.400 nodig. Om budgettaire redenen is dit bedrag verlaagd tot € 30.000. Ontwikkelingen bij 1e tussenrapportage De openbare verlichting van de straten met het criterium “slecht binnen de kom” is nu nagenoeg allemaal conform de eisen aangepast. Gestart wordt met het criterium onvoldoende binnen de kom. Als gevolg van de toename van het aantal lichtmasten en de stijging van de energiekosten wordt de raming voor stroomkosten verhoogd met € 5.000 tot € 49.000. Het onderhoud aan de openbare verlichting is aanbesteed voor de jaren 2006-2008. Dit levert per saldo jaarlijks een besparing op van € 5.000 ten opzichte van de in de begroting 2006 voor dit doel opgenomen ramingen. Wij vinden het belangrijk dat dit budget beschikbaar blijft voor de openbare verlichting. Door de overgang naar een andere partij wordt een bedrag van € 36.200 terugontvangen van de onderhoudsdienst van Essent, wegens niet uitgevoerde werkzaamheden aan de groepsremplace. Via de jaarlijkse bijdrage waren hiervoor wel bedragen betaald. Wij vinden het belangrijk dat dit budget beschikbaar blijft voor de openbare verlichting. Verkeersmaatregelen Op grond van de wetgeving dient gebruik te worden gemaakt van meer duurzame bebording. Ook op technisch gebied worden verbeteringen ten aanzien van de verkeersgeleidingssystemen doorgevoerd. Hierdoor is het budget jaarlijks niet toereikend. Een verhoging met € 5.750 is onvermijdelijk. Daarnaast wordt regelmatig de bewegwijzering van de ANWB aangepast. Hiervoor is geen budget beschikbaar. Met ingang van 2006 wordt een raming opgenomen van € 2.500 per jaar.

23


Parkeren vrachtauto’s Voor de structurele aanpak van de parkeerproblematiek van vrachtauto’s is in 2002 een notitie “Het parkeren van vrachtauto’s” opgesteld. In deze notitie is de probleemomschrijving opgetekend en er zijn aanbevelingen gedaan voor de oplossing van het probleem. Het parkeerprobleem van vrachtauto’s wordt per kern nader bezien. Voor de kern Meeuwen is een oplossing gevonden bij de Witte Molen. In 2004 is de problematiek in Wijk en Aalburg opgepakt. Thans wordt gezamenlijk met de provincie bekeken welke locaties geschikt zijn voor de aanleg van een parkeerplaats voor vrachtauto’s ten behoeve van de kernen Wijk en Aalburg, Veen, Genderen en Eethen. In 2006 zal een voorstel aan de gemeenteraad worden aangeboden. Waterhuishouding Door de fusering van waterschap Alm en Biesbosch kan de nadere uitwerking van de modules van het waterplan eerst in 2006 worden opgepakt. Met waterschap Rivierenland wordt overleg gevoerd over de overdracht van het beheer en onderhoud van “water” binnen het bebouwd gebied. Het achterstallige baggerwerk dient hiertoe te worden weggewerkt. Er is een subsidieaanvraag bij het Rijk (Subied) ingediend. Wanneer de aanvraag gehonoreerd wordt zal 33% van de kosten van baggerwerk vergoed worden. Het waterschap stelt ook 33% van de kosten beschikbaar. Dit houdt ondermeer in dat uitgaande van de totale kosten ad € 188.500 exclusief BTW, er nog € 64.000 aan te dekken kosten resteert. Voor dekking van deze kosten kan worden beschikt over de Reserve baggeren. Nog in 2005 zal u het baggerplan ter goedkeuring worden voorgelegd. Ontwikkelingen bij 1e tussenrapportage Op initiatief van het waterschap Rivierenland wordt samen met de gemeenten Woudrichem en Werkendam aan een nieuw waterplan gewerkt. Het waterplan dient te worden afgestemd op het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP ) dat in 2006 in eigen beheer wordt opgesteld. De bijdrage van de gemeente Aalburg voor het waterplan wordt geraamd op € 25.000 exclusief BTW. Dit zal betrokken worden bij de begroting 2007. Op 23 februari 2006 heeft u een krediet beschikbaar gesteld van € 131.632 bestemd voor de uitvoering van het plan “achterstallig baggerwerk in bebouwd gebied”. Met het waterschap Rivierenland is een overeenkomst gesloten waarin de gemeentelijke bijdrage in het door het waterschap uit te voeren baggerwerk is vastgelegd. De werkzaamheden zijn gestart en worden in 2007 afgerond. Groenbeleidsplan In 1996 is, gezamenlijk met de gemeente Woudrichem een landschapsbeleidsplan opgesteld. Dit plan voorziet in de inrichting en het beheer van het groen in het buitengebied. Ook in de dorpskernen is echter behoefte aan een structurele aanpak van de groenvoorziening. De diverse stedenbouwkundige visies van de afgelopen decennia hebben geleid tot een onsamenhangende opbouw van de openbare ruimte. Een krachtige en heldere opbouw van de groenstructuur kan hierin verbetering brengen. In navolging van de wegen, de openbare verlichting en de riolering (herziening GRP in voorbereiding) wordt ook voor het openbaar groen een beleidsplan opgesteld. Het conceptplan is gereed. Hieruit blijkt dat voor het groenareaal, op basis van de levensduur, de jaarlijkse vervangingskosten geraamd worden op € 78.900 exclusief BTW. In de huidige begroting is hiervoor een bedrag opgenomen van € 25.000. Bij civieltechnische projecten maakt de verbetering van het openbaar groen deel uit van het project. Deze projectmatige vervangingkosten worden geraamd op € 10.000. Om het groenbeleidsplan volledig uit te voeren is dus jaarlijks een extra bedrag nodig van € 43.900. Gelet op de financiële positie van de gemeente is het, evenals bij de overige beleidsplannen, noodzakelijk prioriteiten te stellen. De extra benodigde middelen zijn niet opgenomen in de begroting. Na vaststelling van het groenbeleidsplan zal dit als leidraad gebruikt worden daar waar groenaanpassingen, zowel beheers- als projectmatig, aan de orde zijn. Ook zal het groenbeleidsplan worden gebruikt als ondersteuning bij eventuele subsidieaanvragen.

24


Plantsoenen Uitbreiding van het areaal onder andere in de Hubertus Schreudershof te Veen en Kerkverreweide II te Wijk en Aalburg leidt tot meer inzet voor groenonderhoud. De kosten van 250 uur extra inzet worden geraamd op € 7.250. Het totaal aantal benodigde uren voor al het groenonderhoud wordt duidelijk bij de uitkomsten van het groenbeleidsplan. Begraafplaatsen/begraafrechten Tot en met 2007 zouden de tarieven voor de lijkbezorgingsrechten jaarlijks extra verhoogd worden met 7% (boven de compensatie van loon- en prijsstijgingen) om in dat jaar een kostendekkend tarief te bereiken. Bij de begroting 2005 was deze extra verhoging niet noodzakelijk. Ook in 2006 kan deze extra verhoging achterwege blijven. De dekking van de kosten van begraafplaatsen vindt plaats door middel van de tarieven en de specifieke Reserve begraafplaatsen en begravingen evenals de Reserve sanering begraafplaatsen. Zoals vooraf bekend wordt de stand van deze reserves (tijdelijk) negatief. Volgens de nieuwe voorschriften (BBV) is een negatieve stand van de reserves niet toegestaan. Bij de jaarrekening 2004 heeft de accountant dit expliciet gemeld. Om dit op te lossen zal in de toekomst voor afdekking van de (voorziene) negatieve standen van de Reserve begraafplaatsen en begravingen en de Reserve sanering begraafplaatsen een beroep worden gedaan op de Algemene reserve. Zodra de stand van de genoemde reserves dit weer mogelijk maakt, zal deze egalisatie weer worden hersteld ten gunste van de Algemene reserve. Per saldo heeft dit geen effect op het totaal van de reserves. Ontwikkelingen bij 1e tussenrapportage Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de capaciteit van de begraafplaats te Aalburg. Een deel hiervan zou in aanmerking kunnen komen voor herinrichting. Zodra hierover meer duidelijkheid bestaat zullen deze plannen aan u worden voorgelegd. Dit ook in relatie tot de capaciteit van overige begraafplaatsen. Daarbij zal dan afgewogen moeten worden in hoeverre een (extra)stijging van de tarieven noodzakelijk is.

25


Budgettaire ontwikkelingen: 210.02 Onderhoud wegen 210.03 Gladheidsbestrijding 210.05 Straatmeubilair 210.06 Bermen 210.07 Wachtruimten openbaar vervoer 210.09 Overige wegen 210.21 Openbare verlichting De raming voor energiekosten van de openbare verlichting dient met € 5.000 te worden verhoogd tot € 49.000.. 210.31 Werken voor derden (O.W.) 211.01 Algemene verkeersveiligheid 211.02 Verkeersmaatregelen 214.01 Parkeervoorzieningen (lasten) 215.01 Parkeervoorzieningen (baten) 221.01 Loswal 240.01 Sloten/ vijvers voor afwatering 531.01 Accommodaties (burgerzaken) 560.01 Parken/ plantsoenen/ openbaar groen 560.02 Overige gemeentelijke recreatievoorzieningen 580.01 Speeltuinen/ -plaatsen 724.01 Beheer/ onderhoud begraafplaatsen 724.03 Begravingen 724.04 Bijzondere begraafplaatsen

26


Programma Lokale economie

Programma Lokale economie Ontwikkelingen bij de begroting 2006-2009 Economische ontwikkeling Nu duidelijk is hoe we verder gaan met de ontwikkeling van bedrijventerreinen in onze regio (kleiner dan 5.000m2 grondbehoefte lokaal en groter dan 5000 m2 regionale vestiging) kunnen we plannen gaan ontwikkelen en wel als volgt. Lokaal Het is de bedoeling dat u medio 2006 voorstellen zullen bereiken met betrekking tot de ontwikkeling van een lokaal bedrijventerrein van ongeveer 10 hectare uitgeefbaar terrein. De eerste vingeroefeningen hebben plaatsgevonden en momenteel zijn wij in overleg met het waterschap en de provincie over de uitwerking van de plannen. Ook zijn de eerste verkennende gesprekken geweest met geïnteresseerde ondernemers. Voorwaar geen eenvoudige opgave en wellicht zal de uitgave van grond in fasen plaats moeten vinden, waarbij de eerste uitgaven van grond (middels artikel 19 WRO procedures) al in 2007 mogelijk moeten zijn. Regionaal In de nabijheid van de het lokale bedrijventerrein “de Bruine Kilhaven” in Werkendam wordt conform de afspraken in de SV plus en de door de gemeenten Werkendam Woudrichem en Aalburg onderschreven intentieovereenkomst een regionaal bedrijven terrein ontwikkeld van ongeveer 40 hectare uitgeefbaar Ook deze ontwikkeling vordert gestaag en ook hier is het de bedoeling om een en ander gefaseerd uit te gaan geven. De verwachting is gerechtvaardigd dat de eerste gronduitgifte mogelijk moet zijn in het jaar 2009. Wij zullen u de komende tijd op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Ontwikkelingen bij 1e tussenrapportage Regionale bedrijventerrein(en) Op 10 november 2004 is een intentieverklaring ondertekend met als doel te komen tot regionale samenwerking bedrijventerrein(en ) in het Land van Heusden en Altena. De intentieverklaring is ondertekend door de Provincie Noord Brabant en de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg. Alle partijen onderschrijven het doel van de regionale samenwerking, namelijk het bieden van kwalitatief hoogwaardige ruimte voor bedrijven in het Land van Heusden en Altena door gezamenlijk de krachten te bundelen. De ruimtelijke hoofdlijnen hierbij zijn concentratie van verstedelijking en zuinig ruimtegebruik. Uitgangspunt is de ‘regionale oplossing’ zoals vastgelegd in het ontwerp –uitwerkingsplan voor de landelijke regio Land van Heusden en Altena: het ontwikkelen van een grootschalig regionaal bedrijventerrein ten zuiden van Werkendam naast afronding van en uitbreiding van de lokale bedrijventerrein Bruine Kilhaven, De Rietdijk en de Veensesteeg. Nut en noodzaak van het regionale bedrijventerrein is vooral gelegen in het creëren van ruimte voor grote bedrijven (meer dan 5000 m2). Alle partijen hebben hierbij onderschreven het regionale bedrijventerrein bij Werkendam in gezamenlijkheid te ontwikkelen. De komende periode zal worden gebruikt om de intentieverklaring verder uit te werken. Ontwikkelingen bij 1e tussenrapportage Kamer van Koophandel Het Algemeen Bestuur van de Kamer van Koophandel Midden-Brabant heeft besloten te gaan fuseren met de Kamer van Koophandel Oost-Brabant. Als beide werkgebieden van deze Kamers zonder meer worden samengevoegd, betekent dit, dat de gemeente Aalburg zal gaan behoren tot een gebied wat vooral Oost Brabant beslaat. Het is voor ons niet wenselijk om te worden ingedeeld bij een Kamer van Koophandel met een op het oosten van Brabant georiënteerd werkgebied.

27


Programma Lokale economie

De gemeente Aalburg is aangesloten bij het SES, het Sociaal Economisch Samenwerkingsverband WestBrabant. Hierin participeren 18 Westbrabantse gemeenten en wordt onder meer regionaal economisch beleid op elkaar afgestemd en gezamenlijk uitgevoerd. Tevens nemen we deel aan Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN. Van de gemeenten die deelnemen in het SES en de NV REWIN, vallen er momenteel 7 binnen het werkgebied van de Kamer van Koophandel Midden Brabant. Inmiddels is ons duidelijk dat een aantal van deze laatstgenoemde gemeenten op basis van dezelfde argumenten een sterke wens hebben om te worden ingedeeld bij het kamergebied van West Brabant. Gezien de gezamenlijke economische belangen en uitvoering van gezamenlijke projecten wordt een indeling van de gemeente Aalburg in een ander kamergebied dan dat van de overige SES gemeenten door ons onwenselijk geacht. Daarnaast wordt binnen de regionale grenzen van het Land van Altena door zowel de gemeenten als door het (georganiseerde) bedrijfsleven op een groot aantal gebieden nauw samengewerkt. Niet alleen de betrokken gemeenten (Woudrichem, Aalburg en Werkendam) maar ook de ondernemers in deze regio zijn van mening dat het in elk geval van groot belang is, dat het land van Altena onder een en hetzelfde werkgebied van een Kamer valt. Aan de Kamer van Koophandel is gevraagd om de Kamergebieden van Midden en West die ontstaan na de fusie te herzien en om de gemeente Aalburg, samen met de overige gemeenten in het Land van Altena, toe te voegen aan het werkgebied van de Kamer van Koophandel West-Brabant. Volkskredietbank Door het sterk veranderende betalingsverkeer, het gebruik van pinpassen, creditcards en dergelijke en de sterk verminderde frequentie van het versturen van de bankafschriften door de banken, verliezen grote groepen mensen het zicht op hun geld. Door allerlei overheidsmaatregelen komt vanaf 2006 het inkomen in verschillende delen binnen. Denk hierbij aan de zorgtoeslag, huurtoeslag en/of kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. Wanneer bedragen worden geïncasseerd staat het nog niet of niet meer op de rekening en worden betalingsopdrachten niet uitgevoerd. Mensen raken hierdoor in de financiële problemen en zullen meer en meer via de schuldhulpverlening geholpen moeten worden om de financiële huishouding weer op de rails te krijgen.

Budgettaire ontwikkelingen: 310.01 Markten 310.12 Overige aangelegenheden t.z.v. handel en ambacht

28


Programma Onderwijs

Programma onderwijs Ontwikkelingen bij de begroting 2006-2009 Bestuursvorm openbaar basisonderwijs We zullen het initiatief van de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand tot schaalvergroting voor het openbaar basisonderwijs in Midden-Brabant (en het Land van Heusden en Altena) met als eindresultaat: fusering tot één stichting ook in 2006 blijven volgen. Zo nodig komen wij komend kalenderjaar met voorstellen. Lumpsum Op 1 augustus 2006 gaat lumpsumfinanciering in het basisonderwijs van start. Dit betekent: toekenning van de rijksgelden vooraf en niet achteraf declareren; geen schotten tussen personele en materiële kosten en dus een grote bestedingsvrijheid. Kortom scholen kunnen zelf keuzes gaan maken; waaraan geeft het bestuur prioriteit. Er is één pot met geld en die mag men, uiteraard binnen grenzen, naar eigen inzicht besteden. Dit betekent ook minder regels! Echter aan deze vrijheden is wel een voorwaarde verbonden, namelijk achteraf moet verantwoording plaatsvinden door middel van het financiële jaarverslag. Dit is onlosmakelijk verbonden met meer verantwoordelijkheid en meer zeggenschap over het eigen budget in relatie tot de kwaliteit van het onderwijs. Schoolbesturen lopen door deze wijze van financiering een groter financieel risico. Men moet het stellen met het vooraf bekende budget, achteraf declareren is er niet meer bij! Deze andere wijze van financiering is geen bezuinigingsronde. In principe ontvangt het schoolbestuur eenzelfde budget. Uiteraard kunnen er kleine verschillen optreden, de zogenaamde herverdeeleffecten. Naar verwachting kunnen deze herverdeeleffecten binnen een aanvaardbare bandbreedte blijven en kunnen ze worden ondervangen met een passende overgangsregeling. Op grond van een in de Tweede Kamer aangenomen motie is vastgelegd dat in januari 2006 definitief de beslissing valt of de lumpsumbekostiging per 1 augustus 2006 plaatsvindt dan wel later. Hierbij zal met name gekeken worden naar de gegevens over de herverdeeleffecten, de stand van zaken met de voorbereiding op lumpsum en de aanwezigheid van het wetsvoorstel medezeggenschap scholen. In deze begroting wordt nog geraamd volgens de “oude” systematiek, omdat: • nog niet definitief vast staat dat lumpsum per 1 augustus 2006 wordt ingevoerd; • nog niet bekend is hoe hoog de lumpsumbijdrage zal worden; • wel bekend is dat het geen bezuinigingsronde wordt en er zonodig voor de herverdeeleffecten een overgangsregeling komt; • met de voorbereidingen tot invoering juist is begonnen; • zeker in het begin wordt uitgegaan van beleidsarme invoering; geen nieuwe dingen ten opzichte van het vorige jaar; kortom, gezien het voorgaande en met inachtneming van het gegeven dat, zowel voor wat betreft de personele als de materiële zaken als uitgangspunt geldt dat, de rijksvergoeding in principe kostendekkend moet zijn, wordt bij de ramingen uitgegaan van de gegevens van de jaarrekening 2004 en/of de begroting 2005 met zonodig enige correctie. Door het samenstellen van de begroting op deze manier is het goed mogelijk “alles in de greep” te houden. Het ministerie van OC en W bepaalt nog tot 1 augustus per school de omvang van het aantal formatie-eenheden (fré’s) op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober voorafgaande aan het schooljaar (nu dus 1-10-2004). De reguliere fré’s kunnen worden aangevuld met extra fré’s ten behoeve van bijzondere doelen of groepen. Het geheel aan fré-inkomsten bepaalt in principe de speelruimte waarbinnen de personele inzet in het schooljaar kan plaatsvinden. Het fré-verbruik per school dient in principe plaats te vinden binnen de beschikbare ruimte, zodat geen overheveling van fré’s tussen scholen behoeft plaats te vinden. Dit is de situatie tot de invoering van lumpsumbekostiging. Daarna is het schoolbestuur in zekere mate vrij om de lumpsumvergoeding in te zetten, hetzij voor materiële of personele zaken.

29


Programma Onderwijs

Naast de fré’s beschikken de scholen jaarlijks nog over een Personeels- en Arbeidsmarktbeleidbudget (P&Abudget). De omvang hiervan is met name afhankelijk van het aantal leerlingen. Op bestuursniveau is voor het schooljaar 2004 – 2005 € 81.500 beschikbaar (nb. ook dit stopt per 1-8-2006). Deze raming was voorheen het Organisatie- en Ontwikkelings(O+O) budget. De uitgangspunten en bestedingsdoelen van het P&A-beleid liggen vast in een beleidsplan. Deze middelen kunnen worden aangewend voor zaken als versterking managementstructuur, nascholing, beloningsdifferentiatie, ouderschapsverlof, arbo-doelen enz. Het niet verbruikte deel van het budget wordt gereserveerd. Sinds 1 augustus 2003 is sprake van 1 algemeen directeur voor de drie openbare basisscholen in het kader van de nieuwe managementstructuur. Elke school heeft een eigen adjunct-directeur. Het hogere fré-verbruik als gevolg van deze directiestructuur moet volledig uit de rijksvergoeding bekostigd worden. Zoniet, dan komt het tekort ten laste van het P&A-budget. De invoering van lumpsumfinanciering brengt nogal wat administratieve voorschriften met zich mee. De personele administratie is al jaren uitbesteed aan een gespecialiseerd administratiekantoor. De overige mutaties worden integraal in de gemeentelijke administratie verwerkt. Momenteel is niet duidelijk of deze mogelijkheid aanwezig blijft, of dat een andere oplossing gezocht moet worden. Dit heeft ook een nauwe relatie met de voorschriften op grond van het Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV) en de specifieke voorschriften voor de onderwijsadministratie. Dit geldt onder andere voor de waardering van activa. De inkomsten van de Subsidieregeling voor verbetering van de beloning van de schoolleider van een kleine school worden ingezet voor de conciërge en/of administratieve kracht. Integraal HuisvestingsPlan Op basis van het samengestelde IHP zijn de nodige activiteiten voor de huisvestingsvoorzieningen van de diverse gebouwen van het basisonderwijs voorbereid. Hiervoor is door u een krediet gevoteerd van totaal € 850.000. Dit bedrag komt ten laste van de Algemene reserve. De uitvoering van de verschillende onderdelen is inmiddels gestart. Ontwikkelingen bij 1e tussenrapportage Behoudens de ontwikkelingen bij Den Biekûrf zijn inmiddels alle werkzaamheden binnen de kredieten gerealiseerd. In nauw overleg met uw raad zijn de plannen voor Den Biekûrf aangepast. Daarvoor is op 23 februari 2006 een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 63.450 dat ook zal worden gedekt door een beroep op de Algemene reserve. De bouwvergunning is inmiddels afgegeven en de aanbesteding is in voorbereiding. Brandmeldinstallaties basisscholen/verzekeringspremies In zowel de openbare als bijzondere basisscholen zijn in 2004 nieuwe brand- en inbraakmeldinstallaties aangebracht. Om in aanmerking te komen voor een gereduceerde verzekeringspremie dienen de installaties aan alle gestelde eisen van de verzekeringsmaatschappij te voldoen. Eén van de voorwaarden is dat de installaties door een gecertificeerd persoon/instituut beheerd worden. Omdat aanstelling van een gecertificeerd persoon binnen het basisonderwijs niet realiseerbaar is, dient deze taak te worden uitbesteed. De kosten op jaarbasis worden geraamd op totaal € 7.700. Als aan de voorwaarde van certificering niet wordt voldaan, is de opslag op de verzekeringspremies verschuldigd die een veelvoud is van het bedrag van de kosten van certificering. (De verzekeringspremies komen voor rekening van de gemeente). Ontwikkelingen bij 1e tussenrapportage De verwachting was dat deze procedure eerst in 2005 operationeel zou zijn. Gebleken is dat het voor certificering ook noodzakelijk is dat de gebouwen voldoen aan alle voorwaarden in het kader van de brandveiligheid. Na de uitgevoerde aanpassingen aan de basisscholen moeten ook de gebruiksvergunningen worden afgegeven c.q.

30


Programma Onderwijs

herzien. Daarvoor zullen nog de nodige maatregelen getroffen moeten worden. Dit betreft zowel organisatorische als bouwkundige maatregelen. Momenteel wordt gewerkt aan een inventarisatie om een juist inzicht in deze problematiek en de daarmee gepaard gaande kosten te krijgen. Rente van voorzieningen Basis uitgangspunt is dat aan voorzieningen geen rente wordt toegevoegd. Omdat enkele voorzieningen contant gewaardeerd worden, dienen deze wel gecompenseerd te worden. Dit betreft onder andere de voorzieningen in het kader van het onderwijs. Toegevoegd wordt de rente van 3% over het saldo van de voorzieningen per 1 januari 2006 in het kader van onderwijs, totaal € 14.000. De dotatie aan een voorziening moet volgens het BBV op het betreffende product c.q. programma worden verantwoord. Lokaal Onderwijsbeleid Volgens de door het ministerie beschikbaar gestelde informatie wordt in de periode van 1 augustus 2005 tot 1 augustus 2006 een forse bezuiniging op het budget voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA) doorgevoerd. Vanaf augustus 2006 krijgen de gemeenten geen middelen meer voor GOA, deze gaan dan rechtstreeks naar de scholen. De gemeenten krijgen dan nog wel middelen voor Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De hoogte van dit VVE budget is nog niet bekend. De bezuiniging voor het laatste jaar GOA II(2002-2006) heeft voor onze gemeente in verband met de opgebouwde GOA/VVE-reserve geen ingrijpende gevolgen voor ons GOA/VVE-programma. In de periode 2002 tot heden zijn de GOA-middelen ingezet voor: programma’s voor: taalverwerving en stimulering; deskundigheidsbevordering met betrekking tot stimulering van taal- en spraakontwikkeling voor zowel ouders als leidsters/leerkrachten; ontwikkelen van uniform informatie- en overdrachtssysteem; lezing/themabijeenkomsten voor zowel ouders als leidsters/leerkrachten; aanschaf materiaal t.b.v. terugdringen taalachterstanden. Vanaf augustus 2006 zal naast de verandering in het toekennen van de rijksmiddelen ook de verantwoordelijkheid van gemeenten in de VVE gaan verschuiven. Van de gemeenten wordt verwacht dat de komende jaren de middelen voor VVE op geleidelijke wijze in voorschoolse voorzieningen worden ingezet. De aansluitende voorzieningen voor vroegschoolse educatie zullen in toenemende mate door de scholen moeten worden bekostigd. Volwasseneneducatie De Rijksbijdrage wordt volledig ingezet bij de productovereenkomsten. Dit jaar is een overgangsjaar naar een outputfinanciering. Voor 2005 worden voorschotten berekend. Voor de Wet inburgering nieuwkomers (Win) wordt voor het educatieve deel een voorschotbedrag van € 37.878 ontvangen . Er is een productovereenkomst voor 12 trajecten vastgelegd, hiervan worden 7 inburgeringstrajecten bekostigd uit de Win (educatieve deel) en de rest uit de gelden in het kader van de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web). Voor de Web wordt nu € 142.422 begroot (was in 2004 € 123.798) Hiervan is € 32.034 voor inburgeringstrajecten en het resterende bedrag van € 110.388 is voor de Web. Ontwikkelingen bij 1e tussenrapportage Door de inhaalslag van de huisvesting statushouders was begin 2005 rekening gehouden met een berekend maximaal tekort van 7 extra WIN-trajecten (€ 40.782). Van de 27 gehuisveste statushouders zijn 11 personen in een WIN-trajecte gestart in 2005 en zullen 2 personen in 2006 gaan beginnen. Deze laatste drukken dan niet meer op de kosten voor 2005 en vallen voor 2006 binnen de productovereenkomsten 2006.

31


Programma Onderwijs

Budgettaire ontwikkelingen: 420.01 Personeel o.b.s. 420.05 Materiële voorziening t.b.v. handhaving/ groepsafhankelijke kosten o.b.s. 420.06 Materiele voorziening t.b.v. handhaving/ leerlingafhankelijke kosten o.b.s. 420.07 Niet vergoede uitgaven o.b.s. 420.08 Gymnastiekonderwijs o.b.s. 420.09 Overige exploitatie o.b.s. 421.01 Stichting en inrichting o.b.s. 421.02 Voorzieningen o.b.s. 422.07 Niet vergoede uitgaven b.b.s. 422.08 Gymnastiekonderwijs b.b.s. 422.09 Overige exploitatie b.b.s. 423.01 Stichting en inrichting b.b.s. 423.02 Voorzieningen b.b.s. 443.01 Stichting en inrichting v.o. 443.02 Voorzieningen v.o. 480.01 Schoolbegeleiding 480.02 Leerplicht 480.03 Leerlingenvervoer Op basis van de aanmeldingen en verzoeken dient de raming van € 394.500 verhoogd te worden met € 8.500 tot € 403.000. 480.04 Lokaal Onderwijs Beleid 482.01 Volwasseneducatie

32


Programma Cultuur, recreatie en sport

Programma Cultuur, recreatie en sport Ontwikkelingen bij de begroting 2006-2009 Subsidiebeleid De subsidies zijn zoals gebruikelijk in de begroting opgenomen op basis van de ingediende verzoeken. Wij stellen u voor de volgende verzoeken voor 2006 af te wijzen: • Stichting Verkeersbrigadiers en • Aalburgse Omroep Stichting. De Stichting Verkeersbrigadiers is een landelijke instelling die wij evenals voorgaande jaren scharen onder de categorie “geen Aalburgs belang”. De Aalburgse Omroep Stichting moet in staat worden geacht om via sponsoring en/of reclamegelden haar activiteiten uit te voeren. Bibliotheekwerk Door de bibliotheek Altena is een begroting ingediend. In totaal wordt een gemeentelijke bijdrage gevraagd van € 182.181. Vooralsnog wordt uitgegaan van een verhoging van 2,25%, met als uitgangspunt het toegekende subsidiebedrag van 2005, zijnde € 176.765. Dit resulteert voor het jaar 2006 in een subsidie van € 180.742. In het kader van de vernieuwingsagenda voor bibliotheken ontvangen wij van het rijk structureel € 0,82 per inwoner, totaal € 10.004. Hierbij dient opgeteld te worden het extra budget vanuit de Provinciale Bibliotheek Centrale (PBC), € 9.881 waardoor deze totale middelen voor 2006 uitkomen op € 19.885. Door deze middelen is het tekort (begroting minus toegekende middelen) overbrugbaar. Met ingang van 2007 ontstaat door het wegvallen van het provinciaal subsidie binnen de begroting van de Bibliotheek Altena (onderdeel Aalburg) een tekort van bijna € 10.000. Dit zal opgevangen moeten worden binnen de begroting van de bibliotheek door hetzij bezuinigingen hetzij extra ontvangsten van rijk of provincie. Voor het jaar 2007 dient in ieder geval rekening gehouden te worden met een kostprijsverhoging van 20% van de bibliobus. Vanaf dit jaar moet Cubiss ( voorheen Provinciale Bibliotheek Centrale PBC) kostendekkend gaan werken. Momenteel wordt voor de specifieke dienstverlening(bibliobus) een bedrag begroot van € 27.356, waardoor een verhoging ontstaat van ± € 5.500. De bibliobus vervult een belangrijke functie voor de basisscholen in Babyloniënbroek, Eethen, Genderen en Meeuwen. Ten aanzien van de vernieuwingsgelden, te ontvangen door het Rijk kan nu nog niets gemeld worden. Wel wordt voldaan aan twee belangrijke criteria te weten, te weten het zogenaamde instapniveau ( minimaal € 11,00 per inwoner besteden aan het bibliotheekwerk) en het opgesteld hebben van de vernieuwingsagenda. Het jaar 2007 laat dus nog een aantal onzekerheden zien. Sportaccommodaties Aan de hand van een in 2000 door NOC*NSF opgestelde begroting is een uitvoeringsplanning gemaakt voor de renovatie van de velden van de vier voetbalverenigingen in onze gemeente. De volgende investeringen staan nog gepland: 2006 trainingsveld v.v. Achilles Veen € 80.000 (wordt gewisseld met bijveld v.v .GDC in 2007) 2007 bijveld v.v. GDC € 80.000 (wordt gewisseld met trainingsveld v.v. Achilles in 2006) 2008 bijveld v.v. Wilhelmina’26 € 80.000 2009 hoofdveld v.v. Wilhelmina’26 € 80.000 2010 bijveld s.v. NOAD’32 € 80.000 2011 bijveld v.v. Achilles Veen € 80.000 2012 trainingshoek v.v. GDC € 85.000

33



Rekening wordt gehouden met een afschrijvingstermijn van 20 jaar. Gelet op het feit dat de onderhoudsplicht van de velden bij de verenigingen ligt, wordt voor berekening van de kapitaallasten de annuïteitenmethode toegepast. Zwembad Veldzicht Met ingang van 1999 komen investeringen met een geringe omvang alsmede gebruiksmaterialen ten laste van de exploitatie van het zwembad. De stichting heeft de mogelijkheid om deze zaken af te werken via de exploitatiereserve. Aan de stichting worden vergoed de kapitaallasten van de investeringen ten behoeve van de instandhouding van de gebouwen, machines, baden, speelvoorzieningen en het terrein. Hiervoor worden voor de komende jaren de volgende investeringen gepland (exclusief BTW): 2006 Bouwkundige voorzieningen aan de zwavelopslag (in relatie met gebruiksvergunning) € 15.000; 2007 Vervangen afdekdeken van het diepe bassin. De kosten worden geraamd op € 25.000; 2008 Vervangen en uitbreiding van de speelvoorzieningen € 15.000. 2009 Eenvoudige renovatie van de parkeerplaats wordt voorshands p.m. geraamd. Restauratie torens / klokken en uurwerken De restauratiekosten van de torens en de klokken, uurwerken en luidinstallaties worden geraamd op: 2006 Wijk schilderen staalwerk en klokkenstoel, herstel glas in lood en herstel kleinschalig betonrot € 24.600 2006 Genderen ventilatie zolders, reparatie houtwerk en vrijhakken balkkoppen € 10.500 2006 Drongelen betonvloer impregneren etc € 8.200 2007 Drongelen diversen € 7.300 2007 Aalburg restauratie leien en voegwerk € 140.000 Voor dekking van de kapitaallasten van deze investeringen is een vast bedrag in de exploitatie beschikbaar. Daarnaast worden verschillen afgewikkeld via de Reserve restauratie en onderhoud torens. Restauratie Amerikaanse windmolen Tijdens een zware storm in het najaar van 2002 is de windroos uit de Amerikaanse windmolen, die in de uiterwaarden bij Genderen staat, gewaaid. Deze windmolen is eigendom van onze gemeente en valt onder de rijksmonumenten. In nauw overleg met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de Monumentenwacht en vrijwilligers van de Witte molen is bekeken of de windmolen gerestaureerd kan worden. Gebleken is dat dit mogelijk is en de restauratiekosten zijn begroot op € 229.000,00 excl. BTW. De restauratiekosten zijn voor 60 tot 70% subsidiabel. Bij meerdere instanties worden de subsidiemogelijkheden nagegaan. Zo is de restauratie is opgenomen in het Provinciaal Restauratie Uitvoeringsprogramma (PRUP) 2010 en is door het waterschap is een subsidie toegezegd van € 25.000. Als het totaal in beeld is zal een en ander aan u ter goedkeuring worden voorgelegd. Ontwikkelingen bij 1e tussenrapportage De restauratie van de Amerikaanse windmolen vindt plaats in het kader van de zogenaamde SGB projecten. Naast de restauratie van de windmotor omvat het plan ook de verbetering van de toegankelijkheid naar de windmotor en de aantakking bij het fietsnetwerk. Deze onderwerpen worden toegelicht onder het programma Bouwen en ruimte.

34



Nota Toerisme en recreatie Voor toeristen en recreanten is het Land van Heusden en Altena een samenhangend gebied met natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische elementen waar gemeentegrenzen niet als zodanig worden beleefd. Dit rechtvaardigt een nauwere samenwerking tussen de in het gebied gelegen gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem,op het vlak van toerisme en recreatie. Het formuleren van gezamenlijkheden op beleidsmatig vlak is hiervoor een eerste aanzet. In 2001 verscheen de “Beleidsvisie Toerisme en Recreatie” van de gemeente Werkendam, in 2004 gevolgd door een beleidsevaluatie. De lijn die daarin wordt uitgestippeld loopt feitelijk door in de nieuwe nota van de gemeenten Aalburg en Woudrichem, die in september 2005 verschijnt. De bedoeling is dat er binnen afzienbare tijd één gezamenlijke visie wordt vastgesteld voor toerisme en recreatie in de regio. Recent is hierover tussen de 3 gemeenten bestuurlijk afstemmingsoverleg gevoerd. In tot dusver uitgebrachte beleidsstukken staat centraal dat we als gemeenten extensief toerisme ondersteunen. Extensief toerisme wordt gekenmerkt door een laag aantal toeristen/recreanten per km2. Fietsen, wandelen en varen zijn voor ons gebied de belangrijkste vormen van extensief toerisme/recreatie. De beleving van deze gebiedskarakteristieken is dan ook het belangrijkste ‘verkoopargument’ van de regio. Centraal uitgangspunt is dat de drie gemeenten in het Land van Heusden en Altena regulerend en faciliterend zijn om het aanbod van toeristisch recreatieve voorzieningen in te passen in, en aan te laten sluiten op deze gebiedskarakteristieken. Gezamenlijke speerpunten die we op basis van beide beleidsstukken kunnen definiëren en die een eerste basis vormen voor meer intensieve samenwerking zijn: • uitbouw en ontwikkeling van wandelen fietspaden; • uitbouw en ontwikkeling van routes/routenetwerken; • vormen en uitbouwen van informatievoorziening; • ontwikkelen van arrangementen en • voorwaarden scheppen voor passende, kleinschalige vormen van verblijfsrecreatie. Waar mogelijk zal hierbij ook het Toeristisch Bureau Altena Biesbosch een rol spelen. De gemeenten Aalburg en Woudrichem hebben samen een meerjarenbegroting opgesteld voor toerisme en recreatie. Voorgesteld wordt de totale kosten van € 44.000 gelijkelijk over de twee gemeenten te verdelen. Dit betekent voor onze begroting voor 2006 en 2007 € 11.000 per jaar. Daarna zullen de structurele kosten € 7.500 per gemeente per jaar bedragen. Wij streven daarnaast co-financiering na. Speelvoorzieningen De nota speelvoorzieningen is behandeld in de commissievergadering van mei 2005. Met de inhoud van de nota is ingestemd. De besluitvorming over de financiële aspecten moet bij de voorjaarsnota c.q. de begroting 2006 worden afgerond. Uit deze nota blijkt dat de gemiddelde vervangingskosten uitkomen op € 20.800 per jaar. Ten opzichte van de in de begroting 2005 opgenomen raming betekent dit een structurele verhoging van € 7.640 per jaar. De raming voor onderhoud stijgt met € 1.200 per jaar. Ontwikkelingen bij 1e tussenrapportage Afzonderlijk is in de nota het voortstel verwerkt tot uitbreiding van de speelvoorzieningen naar aanleiding van de kernenbezoeken en de gesprekken met de jeugd in de gemeente. Het hiervoor totaal benodigde bedrag van maximaal € 81.000 (excl.BTW) wordt in jaren 2005 en 2006 ten laste gebracht van de Reserve buurtprojecten.

35



Budgettaire ontwikkelingen: 510.01 Bibliotheekwerk 511.01 Vormings- en ontwikkelingswerk 530.01 Sportverenigingen subsidie 530.11 Zwembad 531.02 Accommodaties (grondgebied) 540.01 Kunst 541.01 Monumenten 541.02 Torens 541.03 Klokken en uurwerken 541.04 Archivering 550.01 Natuurbescherming 560.02 Overige gemeentelijke recreatievoorzieningen De buurtvereniging de Vlaas en feestcommissie van de Stichting Dorpshuis te Veen realiseren een evenementenaansluiting voor de nutsvoorzieningen nabij het terrein op de hoek van de Schmitzstraat/ Groeneweg. Gelijk aan de regeling met de oranjevereniging te Genderen wordt deze voorziening overgenomen waardoor de exploitatiekosten voor onze rekening komen. De raming hiervoor is € 1.200 per jaar. 560.04 Toerisme en recreatie 560.08 Openluchtrecreatie (subsidies) 580.02 Overige recreatieve voorzieningen 580.11 Gemeenschapscentrum

36


Programma Werk en inkomen

Programma Werk en inkomen Ontwikkelingen bij de begroting 2006-2009 Wet Werk en Bijstand Het macrobudget Wet Werk en Bijstand wordt omdat het aantal bijstandgerechtigden voor 2005 lager is dan in 2004, naar beneden bijgesteld. Voorlopig wordt uitgegaan van een daling met ± 6,5%, een bedrag van € 42.080. In september 2005 wordt het budget definitief vastgesteld. In de begroting wordt uitgegaan van een budgettair neutrale afwikkeling van dit onderdeel. De uitgaven zullen met een gelijk bedrag worden teruggeraamd. e

Ontwikkelingen bij 1 tussenrapportage Door de invoering van de WWB komen de inkomsten volledig ten gunste van onze exploitatie (en niet meer zoals onder de oude ABW voor 10%). Tot nu toe was het bedrag van de vordering zo beperkt dat het niet perse noodzakelijk was deze vorderingen op te nemen. Mede door de ontwikkeling van het bedrag van de vordering tot € 100.400 per ultimo 2005, adviseert de accountant bij de controle van de jaarrekening 2005 dit bedrag op te nemen binnen de gemeentelijke exploitatie. Gevolgen taakstelling statushouders Voor 1 juli 2005 moest de achterstand in huisvesting statushouders grotendeels zijn ingelopen. Door de Rijksoverheid en de Provincie wordt druk uitgeoefend om aan deze taakstelling te voldoen. Met de woningcorporaties Woonlinie en Meander zijn afspraken gemaakt, zodat voor 1 oktober 2005 aan de eis voldaan kan worden. Uiteraard heeft het op korte termijn huisvesten van statushouders gevolgen voor diverse beleidsterreinen. Gelet op de verwachtingen en ervaringen gaan wij er voorshands nog vanuit dat het aantal uitkeringsgerechtigden zodanig zal ontwikkelen dat het budget voor de Wet werk en bijstand voldoende zal zijn voor dekking van de uitkeringslasten. Overzicht invulling taakstelling 2005 1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Totaal

Aantal personen

0

9

8

7

24

Aantal woningen door Meander

0

2

2

0

4

Aantal woningen door Woonlinie

0

3

1

3

7

37


Programma Werk en inkomen

Budgettaire ontwikkelingen: 310.11 Volkskredietbank 610.01 Handhavingsbeleid 610.02 Bijstandvoorziening Vorderingen WWB en krediethypotheken te verwerken binnen de exploitatie met ingang van 2006 € 66.300. 611.01 Sociale werkvoorziening 611.02 Werkgelegenheidsprojecten 612.01 Inkomensvoorziening 614.01 Bijzondere bijstand/minimabeleid/kwijtschelding belastingen Vorderingen bijzondere bijstand te verwerken binnen de exploitatie met ingang van 2006 € 34.100. 822.02 Vangnetregeling

38


Programma Welzijn en zorg

Programma Welzijn en zorg Ontwikkelingen bij de begroting 2006-2009 Jongerencentrum Op 13 juni 2005 is het jongerencentrum opgeleverd. Het gebouw oogt modern en speels dankzij de gebruikte metseltechnieken. De opening vindt plaats op 8 oktober. Voor de inrichting van het jongerencentrum is de stichting afhankelijk van fondsenwerving. Het stichtingsbestuur denkt voor de inrichting een budget van € 75.000 nodig te hebben. De fondsenwervingscampagne heeft voorlopig geresulteerd in een bijdrage van € 40.400 door diverse fondsen.(Oranjefonds, VSB fonds, Stichting Madurodam Steunfonds, Jantje Beton) Verder loopt er nog een aantal aanvragen bij diverse fondsen. Plaatselijke ondernemers leveren hun bijdrage door middel van kortingen op geleverde diensten en goederen. Veiligheidsaspecten jeugd- en jongeren(werk) Al weer enige jaren komt de werkgroep Jeugd en Veiligheid (gericht op 12-22 jarigen) bij elkaar. Het betreft een afstemmingsoverleg waarin vertegenwoordigers van ondermeer politie, Algemeen maatschappelijk werk, Bureau jeugdzorg en GGD gezamenlijk de zwakke plekken in de zorgketen proberen aan te pakken. Als vervolg hierop vindt, in een iets andere setting, nu ook maandelijks overleg plaats voor de groep 0-12 jarigen. Bij dit overleg zijn naast de eerder genoemde partijen ook aanwezig vertegenwoordigers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. De GGZ is voor beide werkgroepen op afroep beschikbaar. Per 1 oktober 2005 is de jongerenwerker, die vanaf 1 september 2004 via het uitzendbureau voor de gemeente werkte, in vaste dienst gekomen. Naast het accommodatiegebonden jongerenwerk zal hij ook het straathoekwerk uitvoeren. Door deze werkzaamheden vervult hij een belangrijke functie binnen de werkgroep Jeugd en Veiligheid (12-22 jarigen). Voor de werkgroep 12- is hij op afroep beschikbaar. In het politiedistrict Oosterhout wordt wekelijks een Justitieel Casus Overleg (JCO) gehouden. Het JCO is een overleg waar jongeren, die met de politie en/of justitie in aanraking zijn gekomen of waar zorg over bestaat, worden besproken met de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, Bureau Halt, politie en Openbaar Ministerie en leerplicht om een snelle (juridische) afdoening te realiseren en/of een gericht hulpaanbod (vrijwillig of verplicht) te doen. Ook de gemeente Aalburg participeert in dit overleg door de inzet van de leerplichtpsycholoog. In 2004 is het horecaconvenant ondertekend door de gemeente Aalburg, politieteam Altena en twee uitgaansgelegenheden in Aalburg, te weten De Schuur te Eethen en Jeugdsoos Drongelen. Het doel van het convenant is dat de partijen door middel van een gezamenlijke integrale aanpak, ieder binnen zijn eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden, de leefbaarheid en veiligheid in uitgaansgelegenheden en de directe omgeving bevorderen. Opvoedingsondersteuning De gemeente wordt met de WMO verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning. Eén van de prestatievelden van de WMO in dat kader is het bieden van ‘op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met het opgroeien en ondersteuning van ouders met problemen met opvoeden’. Hieraan kan worden toegevoegd dat gemeenten moeten zorgen voor voldoende toegankelijke voorzieningen om dit te bereiken. Via maatwerkgelden van de jeugdgezondheidszorg wordt ingezet op opvoedingsondersteuning gericht op 0-4 jarigen door Kruiswerk Mark en Maas in de vorm van opvoedkundige ondersteunende huisbezoeken, opvoedingsspreekuur op peuterspeelzalen, videohometraining, themabijeenkomsten en cursussen. Naar aanleiding van het maandelijkse, goedlopende afstemmingsoverleg Jeugd en Veiligheid (gericht op 12-22 jarigen) is in mei 2005 een “conferentie” gehouden om te onderzoeken of een overleg ook moet worden opgestart voor de groep 0-12 jarigen. De deelnemende partijen (vertegenwoordigers van de huisartsen, de basisscholen,

39



de kindercentra, de woningcorporaties, de politie, Bureau Jeugdzorg, GGD, GGZ enz.) vinden een afstemmingsoverleg over multiproblematieken zeer wenselijk om zo de zwakke plekken in onze jeugdzorgketen aan te pakken. Op 16 september 2005 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. We verwachten dat er een toenemende hulpvraag zal zijn op het terrein van opvoeding- en gezinsondersteuning (vergelijkbaar met stijgende vraag naar maatschappelijke hulpverlening). In dat kader is het wenselijk dat extra gelden worden ingezet voor (opvoed)cursussen en trainingen (bijvoorbeeld weerbaarheidstrainingen voor kinderen) om zo een groot bereik te realiseren. Algemeen maatschappelijk werk (AMW) De volgende ontwikkelingen zijn aan te geven met betrekking tot het regulier maatschappelijk werk. Zo vraagt de schuldenproblematiek extra aandacht. Dit is een landelijke ontwikkeling. Voor de begroting 2006 wordt nog uitgegaan van een bedrag van € 7.612 voor budgetbeheer. Budgetbeheer is een administratief-technische activiteit in geval van problematische schulden. De verantwoordelijkheid van de schuldenaar om zelf zijn financiële zaken te regelen, wordt uit handen genomen. Dit gebeurt door middel van contract budgetbeheer van de Stadsbank Midden Nederland en de overeenkomst voor zaakwaarneming vanuit het AMW. In tegenstelling tot het budgetbeheer maakt schuldhulpverlening onderdeel uit van het basispakket. In dit kader worden schulden in kaart gebracht, wordt een berekening gemaakt van de aflossingscapaciteit en een plan wordt opgesteld voor een schuldhulpverleningstraject en vindt budgetbegeleiding plaats. Zowel voor het budgetbeheer als de schuldhulpverlening mag een toename van het aantal hulpvragen verwacht worden. Een tweede ontwikkeling die van invloed is op het tijdsbeslag is het feit dat Bureau Jeugdzorg in principe geen uitvoerende taken meer mag verrichten, maar veel meer indicatietaken moet verrichten voor de toegang tot de zorg. Het AMW zal hierdoor een toename van hulpvragen te zien geven. Kortom een toename van taken en een bezuiniging per 1 januari 2005 (schoolmaatschappelijk werk) veroorzaken een extra druk op het AMW. De ingezette efficiëntere werkwijze (aantal hulpverleningscontacten beperkt houden en zonodig doorverwijzen) is met de toenemende druk zeer noodzakelijk. Resultaten hulpverlening cliëntenstroom van 1-1-2005 t/m 1-7-2005 Lopende cliënten 2004 Nieuwe cliënten In behandeling zijnde cliënten

70 68 138

Afgesloten cliënten

66

Lopende cliënten

72

Vanaf 1 januari 2005 wordt het schoolmaatschappelijk werk (9 uur per week) voor het basisonderwijs ingehuurd bij Maas en Leije. Ook voor het Willem van Oranje College is schoolmaatschappelijk werk beschikbaar ( 4 uur per week). Tot 1 januari 2005 werd dit verzorgd door Bureau Jeugdzorg en gefinancierd door de provincie Noord-Brabant. Vanaf 1 januari 2005 geldt wat betreft de financiering een overgangsregeling. De jaren 2005 en 2006 worden nog volledig door de provincie gesubsidieerd. In 2007 bedraagt de subsidie nog 50%. Voorwaarde voor deze subsidie is dat de gemeente bereid is om ook op langere termijn de gehele verantwoordelijkheid ten aanzien van schoolmaatschappelijk werk over te nemen. De gemeente dient uiterlijk voor het einde van het jaar (dus na de begrotingsbehandeling) de bereidheid te tonen voor 2007 en 2008 het schoolmaatschappelijk werk voortgezet onderwijs te financieren. Voor het jaar 2005 is door de provincie een bedrag van € 7.563 beschikbaar gesteld (100% subsidie voor de kosten). Voor de meerjarenbegroting dient met dit bedrag gerekend te worden. De uitvoering vindt vanaf 1 januari 2005 plaats door Maas en Leije en niet meer door Bureau Jeugdzorg. Vanaf deze datum mag Bureau Jeugdzorg nagenoeg geen uitvoerende taken meer verrichten.

40



Vluchtelingenwerk / volwasseneneducatie (WIN) Eind 2005 zal de achterstand van de taakstelling ingelopen zijn, waardoor voor 2006 geen rekening gehouden hoeft te worden, zoals bij de voorjaarsnota opgenomen, met negatieve gevolgen. Als vergoeding van het rijk wordt voorlopig uitgegaan van het voorschot 2005 van € 21.100. e

Ontwikkelingen bij 1 tussenrapportage In verband met de taakstelling kunnen er maximaal 11 Win trajecten bijkomen. Niet alle statushouders zijn hun inburgering in 2005 gestart en/of zullen die door vertrek niet meer starten. De totale kosten van 19 trajecten worden gespreid over enkele jaren geraamd op € 57.351. De rijksbijdrage (Win-maatschappelijk deel) bedraagt daarbij € 20.943, zodat een maximaal tekort ontstaat van € 36.408. Wet Voorzieningen Gehandicapten (Wvg) Voor bijdrage in het Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) is in de gemeentebegroting 2005 € 58.600 geraamd. Het blijkt dat steeds meer gehandicapten uit Aalburg gebruik maken van het KCV. De werkelijke bijdrage over 2004 was hierdoor al € 73.011. De kosten voor 2006 worden begroot op € 109.075 en zullen volgens de begroting van de KCV nog oplopen tot € 142.449 in 2009. Voorlopig gaan wij er ook voor de jaren 2007 tot en met 2009 vanuit dat de raming van € 109.075 ook dan voldoende zal zijn. Omdat het aantal aanvragen weer gaat groeien en ook het uitstaande huurassortiment groter wordt, blijft het onvoorspelbaar of met de strakke begroting voor de Wvg kan worden volstaan. Noch het aantal aanvragen, noch het aantal toe te kennen voorzieningen is immers binnen onze zorgplicht te beïnvloeden. Ontwikkelingen bij 1e tussenrapportage Inmiddels is de begroting 2006 van het KCV naar beneden bijgesteld. Dit betekent dat de aanvankelijke sterke groei niet doorzet en we in een stabiele fase verkeren. De bijdrage aan de KCV werd oorspronkelijk geraamd op € 109.175 en is nu naar beneden bijgesteld tot € 89.972. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Wat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning behelst, wordt bekend verondersteld, hierbij wordt onder meer verwezen naar de eerste nieuwsbrieven van Aalburg hierover van begin mei 2005 en begin juni 2005. De invoering van de WMO wordt uitgesteld tot 1 juli 2006. Aalburg zal in ieder geval vanaf 1 januari 2006 het loket voor informatie en advies alsmede de indicatiestelling Wvg (Wet voorzieningen gehandicapten) op orde moeten hebben. Om dit te bereiken moet hard gewerkt worden aan de uittreding uit of de liquidatie van de Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Zorgbeleid, de inhoud van het loket, de taken, automatisering, bemanning enz. Hierbij is een projectmatige aanpak vereist. De uitkomsten hebben consequenties voor de hele organisatie. Omdat de uittreding en/ of de liquidatie van de GR zijn beslag nog niet gehad heeft, is het begroten van het loket in Aalburg een lastige zo niet onmogelijke taak op dit moment. Betaalt het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) diensten die ons loket c.q. frontoffice voor hen verricht bij het innemen van AWBZ aanvragen? Gaan we door met het automatiseringssysteem van het Loket in Almkerk of moeten we direct al investeren in een nieuw automatiseringssysteem, dat tegelijkertijd geschikt is voor de WMO. Hoeveel ambtelijke capaciteit is nodig voor de loketfunctie en de indicatiestelling. En hoeveel als de WMO eenmaal ingaat? Kunnen in de toekomst de selecties ook door de indicatieadviseur gedaan worden. Allemaal vragen waar we de komende maanden antwoorden op verwachten. We hopen zo spoedig mogelijk hierover meer te weten en te kunnen doorgeven Daarnaast vragen de andere prestatievelden (totaal 9) van de WMO de nodige aandacht en voorbereidings- en implementatietrajecten. Aangegeven is dat de middelen uit de over te hevelen zorg uit de AWBZ “schoon aan de haak ” overgaan naar de gemeenten. Er wordt aan voorbij gegaan dat juist bij de huishoudelijke zorg in 2004 de wachtlijsten verdwenen zijn vanwege de hogere eigen bijdragen en de veel strengere indicatiecriteria van het RIO (Regionaal Indicatieorgaan) en de opvolger daarvan, het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Met andere woorden alleen als gemeenten een net zo strak beleid voeren zijn de middelen toereikend voor eenzelfde doelgroep, maar de doelgroep groeit! Volgens het kabinet zijn daarop de begrippen zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid en creativiteit de antwoorden om de groei van de zorg te beheersen.

41



De verwachting is dat landelijk € 45 miljoen uitgetrokken wordt voor de implementatie WMO. Over de verdeling hiervan wordt meer informatie verwacht in de septembercirculaire 2005. In de begroting zijn dus nog geen middelen opgenomen voor de in- en uitvoering van het loket in Aalburg en de WMO. We verwachten voor het loket in Aalburg en de WMO ramingen, onder andere afgestemd op de septembercirculaire, te verwerken in een begrotingswijziging. e

Ontwikkelingen bij 1 tussenrapportage Inmiddels is naar aanleiding van de septembercirculaire 2005 al iets meer bekend over de omvang van het onderdeel huishoudelijke verzorging in de Wmo. De definitieve ingangsdatum van de Wmo is verschoven naar 1 januari 2007. Dit blijkt een goede ontwikkeling want inmiddels is bekend geworden dat gemeenten voor de uitvoering van de huishoudelijke verzorging een Europees aanbestedingstraject dienen in te gaan. Dit traject neemt al gauw een half jaar in beslag, zodat 1 juli 2006 de uiterste datum is om daarmee van start te gaan. De verordening voor individuele voorzieningen in het kader van de Wmo zal in september 2006 moeten worden vastgesteld om vanaf 1 januari 2007 van toepassing te kunnen zijn. Voor meer informatie over de Wmo verwijzen wij naar de Wmo nieuwsbrieven en de beleidsnota’s. Peuterspeelzalen Mede door de toename van de professionalisering van het peuterspeelzaalwerk is de subsidie bekeken en herberekend. In juni 2005 heeft uw raad het besluit genomen om de subsidie per groep met € 335 te verhogen. In de raadsvergadering van september 2005 wordt nog besloten wanneer deze verhoging ingaat. Dit wordt met terugwerkende kracht vanaf augustus 2005 of met ingang van 1 januari 2006. Ontwikkelingen bij 1e tussenrapportage Ambulancevervoer De GR Regionale Ambulance Voorziening Midden-, West- Noord-Brabant (GR RAV MWN) is met ingang van 1 november 2005 in werking getreden. De bijdrage over 2005 was beperkt tot € 9.144. In 2006 moeten wij € 5.891 bijdragen. Dit loopt in de jaren 2010 op tot € 10.889, voornamelijk het gevolg van FLO-verplichtingen.

42



Budgettaire ontwikkelingen: 620.01 Bejaardenwerk 620.02 Zorgloket en RIO 620.03 Algemeen maatschappelijk werk 621.01 Vluchtelingenwerk 630.01 Sociaal cultureel werk 630.11 Lokaal sociaal beleid 630.21 Jeugd- en jongerenwerk 630.31 Buurtprojecten 650.11 Peutersp .zalen/kinderopv./buitens.opvang 652.01 Gehandicaptenzorg/uitvoering WVG De raming van de bijdrage aan het KCV kan worden verlaagd met € 19.200 (van € 109.175 tot € 89.972). 711.01 Ambulancevervoer Bijdrage 2006 GR Regionale Ambulance Voorziening Midden-, West- Noord-Brabant € 5.900 714.01 Openbare volksgezondheid 714.02 E.H.B.O. 715.01 Jeugdgezondheidszorg (uniformdeel) Uitkering preventief jeugdbeleid Vanaf 1 januari 2006 ontvangt de gemeente van het ministerie van VWS jaarlijks een uitkering preventief jeugdbeleid. De hoogte bedraagt € 50 per geboren kind dat besteed kan worden aan preventief jeugdbeleid. Te denken valt hierbij aan voorlichting, pedagogische advisering en begeleiding, praktische hulp bij de verzorging van kinderen, sociale steun en gezinshulpverlening. Aalburg financiert o.a. de deelname van de GGD en Mark en Maasmond aan de netwerken jeugd. De uitkering bedraagt in 2006 € 7.750, hier was in de gemeentebegroting nog geen rekening mee gehouden. Deze hoogte kan in de loop van het jaar worden aangepast in verband met ontwikkelingen van het prijspeil of de arbeidsvoorwaarden. De raming wordt zowel onder de baten als lasten opgenomen. De feitelijke besteding van het bedrag moet nog worden ingevuld. Eventuele aan het eind van het boekjaar resterende budgetten zullen worden gereserveerd. 716.01 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) In de begroting 2006 is € 11.400 geraamd voor maatwerkproducten jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen. Kruiswerk Mark en Maas heeft een subsidieverzoek ingediend van € 14.043 dat is gehonoreerd. De raming wordt derhalve verhoogd met € 2.643.

43


Programma Milieu

Programma Milieu Ontwikkelingen bij de begroting 2006-2009 Afvalbeheer In januari 2004 is gestart met de nieuwe inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. De burgers hebben hierbij per afvalstroom (rest en gft) de keuze gekregen tussen een 140 en een 240 liter container. Afhankelijk van die grootte van de restafval container wordt afvalstoffenheffing betaald. De inzameling wordt uitgevoerd door SITA Recycling Service. Hiervoor is een contract afgesloten voor een periode tot 2007. De kosten voor verwerking (storten/verbranden) worden direct afgerekend met de stortplaatsbeheerder, Essent Milieu. Wijkvoorzieningen afvalinzameling Bij de voorbereidingen van de nieuwe inzamelmethoden zijn op wijkniveau voorzieningen getroffen voor de inzameling van bepaalde, droge, componenten. Eind 2004 zijn deze voorzieningen geëvalueerd. Als gevolg hiervan is de inzameling van blik gestaakt. Daar waar de ontwikkelingen het mogelijk maken (b.v. het marktplein) en afhankelijk van de resultaten van de evaluatie, wordt gestreefd naar het realiseren van ondergrondse inzamelvoorzieningen. Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing wordt op het niveau van 100%-kostendekking gehandhaafd. Voor 2006 dalen de tarieven met € 10,00 ten opzichte van 2005. Daarbij wordt rekening gehouden met een aanwending van een deel van de Reserve exploitatie reiniging, nagenoeg gelijk aan dat bij de begroting 2005. Ontwikkelingen bij 1e tussenrapportage Op grond van het BBV moest 50% van de Reserve exploitatie reiniging per 31 december 2005 (€ 104.500) overgeheveld worden naar de “Egalisatievoorziening tarieven afvalstoffenheffing”. Met ingang van 2006 zullen de verschillen die optreden binnen de reguliere exploitatie van de reiniging op 50-50 basis worden verdeeld over de reserve en voorziening. Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)/ Rioolrechten Het Gemeentelijk Rioleringsplan wordt grotendeels in eigen beheer samengesteld. De verwachting is dat, na de technische afstemming met de diverse verantwoordelijke instanties, in het voorjaar van 2006 de financiële doorrekeningen plaats kunnen vinden. In dat kader zal ook het verdere beleid ten aanzien van de rioolrechten worden betrokken. Het ingezette beleid ten aanzien van de verhoging voor opvang van de vervallende verfijningsuitkeringen wordt gecontinueerd. In relatie hiermee worden de rioolrechten conform de meerjarenplanning per saldo met € 4,00 per aansluiting verhoogd. Met het oog op de 100% kostendekkendheid, worden de gebruikerstarieven verlaagd met € 2,00 en de tarieven voor de eigenaren verhoogd met € 6,00. Ontwikkelingen bij 1e tussenrapportage Het Gemeentelijk Rioleringsplan wordt momenteel afgerond. In overleg met het Waterschap Rivierenland, wordt allereerst een concept GRP getoetst. Door de aanwezigheid van uitgebreide kennis van het rioolstelsel binnen de afdeling, werden in het verleden vervangingsplanningen direct aan de meerjarenbegroting gerelateerd. Bij de voorbereiding van het GRP voor de komende planperiode is veel aandacht besteed aan de automatisering en het digitaal in kaart brengen van het rioleringsstelsel, waardoor het mogelijk is om de actuele stand van zaken aan te geven. Dit resulteert in een analyse van kosten en baten op lange termijn. Uit de actualisering van hoeveelheden en eisen uit het GRP volgen wijzigingen voor de exploitatie die meegenomen worden in de beheersbegroting.

44


Programma Milieu

Daarnaast wordt een investeringsplanning opgesteld voor de in de komende jaren uit te voeren projecten in het kader van de riolering. Deze gegevens vormen de basis voor de berekening van de ontwikkeling van de rioolrechten. Daarbij zullen ook de effecten betrokken worden van de teruglopende verfijningsuitkering riolering. Mogelijk kan een oplossing hiervoor gevonden worden in het temporiseren van de afschrijvingen van de geactiveerde uitgaven voor de riolering. De verwachting is dat deze berekeningen meegenomen kunnen worden in de begroting 2007. Voorshands blijven wij uitgaan van een kostendekkende exploitatie. Riolering Voor het onderhoud van de rioleringsystemen staat voor 2006 gepland: vervangen elektrische gedeelte vacuümriool te Veen € 40.000; renovatie van 2 stuks rioolgemalen € 20.000; Dit betreft 2 van de 6 stuks rioolgemalen die 20-25 jaar oud zijn. Technisch zijn deze gemalen na 15 jaar afgeschreven. De bedoeling is de 6 gemalen gespreid te vervangen in de jaren 2006, 2007 en 2008. De kosten komen ten laste van de reserve rioolonderhoud.

Servicepunt Handhaving Regio Midden- en West-Brabant Met ingang van 1 juli 2005 participeert de gemeente Aalburg niet langer in het Servicepunt Handhaving Regio Midden- en West-Brabant. De raming van € 2.200 kan vervallen.

45


Programma Milieu

Budgettaire ontwikkelingen: 721.01 Inzameling transport en storten huisvuil 721.02 Scheiding van afvalcomponenten 721.03 Milieustation 721.04 Diverse afvalbeheer 722.01 Beheer/ onderhoud riolering 722.03 Bijdrage aan waterschap 723.00 Milieu: beleid en coördinatie 723.02 Milieu: uitvoering milieutaken 723.03 Milieu: handh./klachtenbeh.bezwaar/beroep Uitbesteding activiteiten ten aanzien van de handhaving aan RMD in verband met taakverschuivingen op het gebied van milieu kost € 15.900. (Deze kosten worden gecompenseerd door lagere personeelslasten. Zie paragraaf bedrijfsvoering). 723.04 Milieu: voorlichting/educatie 723.11 Ontsmetting/ ongediertebestrijding 725.01 Reinigingsheffing In de primitieve begroting is het gehele tekort op de afvalstoffenheffing beschikt over de Reserve exploitatie reiniging. Op grond van de voorschriften moet 50% van € 48.277 ten laste komen van de Egalisatievoorziening tarieven afvalstoffenheffing. 726.01 Baten rioolrechten

46


Programma Bouwen en ruimte

Programma Bouwen en ruimte Ontwikkelingen bij begroting 2006-2009 Bestemmingsplannen Spijk en Wielstraat. Zoals reeds in 2004 is afgesproken is het de bedoeling om dit bestemmingsplan vanaf eind dit jaar te gaan herzien. Het bestemmingsplan is meer dan tien jaar oud en is gebaseerd op inmiddels verouderde stedenbouwkundige uitgangspunten. Naar verwachting zal de herziening van dit complexe plan vanwege de aanwezige tegengestelde belangen die in dit gebied aanwezig zijn niet eenvoudig zijn. Ook moet het rendement van een wijziging (onder andere voor de realisatie van nieuwe woningbouw en mogelijke uitbreiding van bedrijven) niet worden overschat. Het provinciale beleid blijft dit gebied zien als een onderdeel van het buitengebied en daardoor zijn de ontwikkelingsmogelijkheden beperkt. De kosten van een planherziening worden geraamd op € 50.000 en worden ten laste gebracht van de Algemene reserve. Markt en omgeving Het centrumplan van Wijk en Aalburg wordt in 2005/2007 gerealiseerd. De ruimtelijke procedure is afgerond. De kosten voor de aanpassing van infrastructuur zijn in beeld gebracht. Thans wordt bij de provincie nagegaan of ingestemd wordt met het inrichtingsplan teneinde een 2e aanvraag in te dienen voor een ISV-bijdrage. Ontwikkelingen bij 1e tussenrapportage Het centrumplan van Wijk en Aalburg wordt in 2005/2007 gerealiseerd. De ruimtelijke procedure is afgerond. De kosten voor de aanpassing van infrastructuur zijn in beeld gebracht. Voor de beschrijving hiervan verwijzen wij u naar de informatie zoals die is opgenomen onder het programma Verkeer en openbare ruimte. Door de provincie is een 2e aanvraag voor een ISV-bijdrage gehonoreerd tot een bedrag van € 64.000 . Volkshuisvestingsvisie In 2001 is in opdracht van de gemeente Aalburg een Volkshuisvestingsplan opgesteld. In de regel wordt een dergelijk plan om de vijf jaren geactualiseerd. Uitgaande van deze termijn komt ons plan in 2006 in aanmerking voor een actualisatie. De praktijk wijst uit dat actualisatie verstandig is. In deze actualisatieronde willen wij in elk geval aandacht besteden aan de toegang tot de woningmarkt voor starters. Het blijkt/blijft voor deze groep moeilijk om toegang tot de woningmarkt te verkrijgen. Voor toekomstige nieuwbouwplannen is een onderbouwing in de vorm van een geactualiseerd plan noodzakelijk, of in elk geval gewenst. De kosten voor het opstellen van de visie worden voor onze gemeente geraamd op € 25.000. Daarbij wordt rekening gehouden met een bijdrage door de woningcorporaties van 50%. Het voor rekening van de gemeente blijvende deel van € 12.500 zal ten laste worden gebracht van de Algemene reserve. Volkshuisvestingsbeleid De implementatie van ons volkshuisvestingsbeleid is een feit. De eerste gevolgen van dit plan zijn de zogenaamde pilots in Kerkverreweide en Veen voor ouderenhuisvesting en jongerenhuisvesting. Dankzij onze inspanningen is een dertigtal extra woningen beschikbaar gekomen en dat laatste maakt ons op dit punt een van de succesvolste gemeenten die voor deze pilot in aanmerking zijn gekomen in onze provincie. Deze pilot woningen zijn inmiddels grotendeels in aanbouw. Een en ander smaakt naar meer en we mogen er van uitgaan dat de komende jaren veel meer MGE woningen zullen worden gerealiseerd. Inmiddels is wel behoefte aan de aanpassing van ons volkshuisvestingsbeleid en wij komen met voorstellen om hieraan gestalte te geven.

47



Beleid provincie De uitwerking van het streekplan (ten aanzien van stedelijke ontwikkelingen ) is ook voor onze gemeente zo goed als afgerond. Dankzij het bestaan van de SV plus kon onze gemeente een goed weerwoord geven bij het ontstaan van de uitwerking van het streekplan. Wij kunnen rustig stellen dat praktisch gezien de volledige inhoud van de StructuurvisiePlus is overgenomen bij de uitwerking van het streekplan. Gebiedsplan de Wijde Biesbosch. Ook de uitwerking van dit plan is afgerond. Wij zijn nu in de fase van het uitvoeren van de nodige projecten zoals die in het in september vorig jaar behandelde masterplan is aangegeven. Dankzij de ontwikkeling van dit plan is onze regio een zogenaamd SGB gebied kunnen worden. Daardoor is het mogelijk om voor een aantal extra subsidies in aanmerking te komen en inmiddels zijn al de nodige subsidiegelden toegekend en wij gaan er van uit dat dit de komende jaren ook het geval zal zijn. Om die reden is in de begroting 2004 ongeveer € 40.000 vrijgemaakt om te gebruiken voor extra investeringen op het gebied van landschapsinrichting. Daarmee kan worden bewerkstelligd dat middels SGB gelden in totaal € 80.000 kan worden geïnvesteerd. Ook andere belanghebbenden zullen financieel moeten participeren om tot verdere ontwikkelingen te komen. Daarnaast is ook het waterschap doende met extra investeringen die goed aan kunnen sluiten op onze visie. Al met al een prima ontwikkeling die ons gebied beter kan ontsluiten voor toerisme en recreatie. Ontwikkelingen bij 1e tussenrapportage De volgende SGB projecten zijn voor een bijdrage in dit kader bij de provincie ingediend: 1. Landschapversterkende maatregelen. Het project gaat in hoofdzaak om het versterken van het landschap en dat betekent onder andere het aanplanten van ruim 900 bomen in het buitengebied. 2. Amerikaanse windmotor. Naast de restauratie van de windmotor omvat het plan ook de verbetering van de toegankelijkheid naar de windmotor en de aantakking bij het fietsnetwerk. 3. Park WOZOCO Genderen. Het project omvat de aanleg van een park ten zuiden van het WOZOCO gebied. 4. Wandelpaden uiterwaarden tussen Veen en Wijk en Aalburg. Het project is als idee ingediend bij de provincie. De verdere uitwerking van dit ambitieuze plan moet nog plaats vinden. Voor alle projecten geldt dat de (financiële) haalbaarheid getoetst moet worden, waarbij vooral de subsidiestromen een belangrijke rol spelen. Pas nadat hierover duidelijkheid is verkregen zullen de plannen aan u worden aangeboden. In 2005 is een start gemaakt met een deel van projecten. In de Kadernota 2007 worden deze elementen worden meegenomen. Verhoging Woningaantallen. Naar aanleiding van de laatste studie inzake de woningbouwprognoses heeft de provincie ons laten weten dat we kunnen rekenen op ongeveer 50 extra woningen over een periode van 10 jaar. Wellicht kunnen we deze extra woningen gebruiken om een aantal inbreilocaties versneld te realiseren. Politiekeurmerk Veilig Wonen Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een samenwerkingsverband tussen onder andere woningbouwcorporaties, aannemers- en bouwbedrijven, gemeente en politie. Het keurmerk werd door de politie beheerd. Het daartoe opgestelde convenant tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en politieregio MWB had een looptijd tot 1 januari 2005. Het PKVW kan een belangrijke bijdrage leveren aan het lokale veiligheidsbeleid en vraagt om een actievere regierol van de gemeente. In dat kader is het noodzaak te beschikken over een opgeleide bouwplanadviseur. De politieregio MWB heeft aangeboden in de overgangsperiode tot 1 januari 2007 het traject van overdracht te begeleiden. De kosten voor 2006 worden geraamd op € 2.500, inclusief opleiding bouwplanadviseur.

48



Groenfonds In het Streekplan 2002 staat beschreven dat wanneer uitbreiding van het stedelijk ruimtebeslag ten koste van het buitengebied onontkoombaar is, deze gepaard moet gaan met een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit elders in het buitengebied (= rood-met-groenkoppeling). In de uitwerkingsplannen voor de stedelijke en landelijke regio’s, vastgesteld op respectievelijk 21 december 2004 en 8 maart 2005, is afgesproken dat de provincie over de uitwerking van deze rood-met-groenkoppeling in overleg gaat met de gemeenten in het kader van het regionale planningsoverleg. Per brief van 3 juni 2005 heeft de provincie gevraagd aan alle colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten in Noord-Brabant om inzicht te verschaffen op de wijze waarop de gemeente aan de rood-met-groen koppeling vorm wil geven. Dit onderwerp wordt dit najaar tevens besproken in de stuurgroep van het regionale planningsoverleg. Met de drie gemeente in het Land van Heusden en Altena heeft overleg plaatsgevonden over de invulling van de regeling. Er zijn verschillende mogelijkheden om rood- met-groen te koppelen. Enkele mogelijkheden zijn: De gemeente stelt een beleidsregel op inzake het instellen van een groenfonds. Integrale rood-met-groen projecten: bij sommige, vaak grotere stedelijke uitbreidingsplannen wordt de aanleg van substantieel openbaar groen/natuur meegenomen in de planontwikkeling. De gemeente kan een ad-hoc beleid voeren. Per ruimtelijk plan zal dan moeten worden aangegeven hoe de rood-met-groen koppeling wordt verricht. Een combinatie van varianten. De voorkeur gaat uit naar het groenfonds. Het groenfonds biedt de mogelijkheid om gekoppeld aan de uitgifte van grond voor rode functies een vast bedrag per m² of een vast percentage in een gemeentelijk groenfonds te storten dat ingezet wordt voor kwaliteitsverbetering in het buitengebied. Voorgesteld wordt een opslag op de grondprijzen van: € 4,00 per m² uit te geven grond voor woningbouw en bedrijfsgrond in de representatieve zone en € 2,00 per m² voor bedrijfgrond buiten de representatieve zone. (Bij de vaststelling van de begroting 2006 is besloten voor alle uitgeefbare gronden een opslag te rekenen van € 4,00 per meter voor het rood-met-groen fonds). Het instellen van een groenfonds is een relatief eenvoudig en eenduidig systeem en is eenvoudig te monitoren. De bedragen die vrij komen vanuit het groenfonds kunnen vervolgens worden gebruikt voor het realiseren van onze landschaps ontwikkelingsprojecten. Bij projectontwikkeling kan in de exploitatie-overeenkomst een rood-met-groen koppeling opgenomen worden. Hier zitten wel haken en ogen aan. Naar verwachting zal de nieuwe Grondexploitatiewet betere verhaalsmogelijkheden bieden.

49



Budgettaire ontwikkelingen: 810.01 Voorbereiding bestemmingsplannen 810.02 Uitvoering/ handhaving bestemmingsplannen 820.01 Woningbouw-/exploitatie 820.02 Gemeentegaranties/bijdr. Gegarandeerde geldleningen 821.01 Stads-en dorpsvernieuwing 822.01 Gehandicaptenzorg huisvesting 822.02 Overige volkshuisvesting De uitvoering van de vangnetregeling huursubsidie is met ingang van 1 januari 2006 overgeheveld naar de Belastingdienst. Hierdoor ontstaat een nadeel € 2.600 als gevolg van het feit dat de vergoeding voor uitvoeringskosten vervalt. De uren die hierdoor vrijvallen worden in het kader van de WWB ingezet. 823.01 Bouwaanvragen/ bouwvergunningen 830.01 Grondexploitaties

50


Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Ontwikkelingen bij de begroting 2006-2009 Rente (van reserves) Conform het vastgestelde beleid wordt aan de reserves alleen het percentage van de verwachte inflatie toegevoegd. Om budgettaire redenen was dit in de begrotingsjaren 2004 en 2005 niet mogelijk en wordt de gehele rente gebruikt als dekkingsmiddel binnen de exploitatie. Wij zijn van mening dat dit geen wenselijke situatie is en hebben deze maatregel alleen genomen om een sluitende begroting te kunnen bereiken. Zodra dit budgettair mogelijk is dient het vastgestelde beleid weer te worden uitgevoerd. In de jaarrekening 2004 kon voor compensatie van de inflatie alsnog 2,5% (€ 255.400) aan de Algemene reserve worden toegevoegd. Voor het jaar 2006 wordt uitgegaan van 0% inflatie. Gevolg hiervan is dat formeel aan de vastgestelde beleidslijn wordt voldaan. Of dotatie in de toekomst mogelijk zal zijn is afhankelijk van de kostenontwikkeling en de compensatie daarvan via de algemene uitkering. Gevolg van de lagere rentepercentages is dat het renteomslag percentage, dat per saldo wordt berekend over de boekwaarde van de activa, daalt van 5,3% in 2005 tot 2,7% in 2006. Hierbij zijn de investeringen in het kader van de riolering uitgezonderd. Dit met het oog op de continuïteit in het ingezette beleid ten aanzien van kostendekkende tarieven. Door deze maatregelen wordt ten opzichte van de begroting 2005 in de rentekosten een bezuiniging gerealiseerd van ± € 220.000. Hier staat tegenover dat de renteopbrengst over de reserves enerzijds aanzienlijk lager is (van 5,5% in 2005 naar 4% in 2006) € 94.100 (-) Dit wordt gecompenseerd door de hogere stand van de reserves per 1 januari 2006 ten opzichte van de begroting 2005 van ruim € 2.900.000 € 116.700 Per saldo leveren de rentebaten van de reserve ook een voordeel op van € 22.600 Ontwikkelingen bij 1e tussenrapportage Door het lagere saldo van de reserves per 1 januari 2006 dan waarmee bij de begroting 2006 rekening werd gehouden (€ 519.000) is de bespaarde rente gedaald met € 21.000 tot € 346.000. Dividend Intergas NV Met ingang van 2003 wordt uitgegaan van het dividendbedrag van € 1.475 per aandeel. Daarbij werd rekening gehouden met de door Intergas NV verschuldigde vennootschapsbelasting, zodat het netto dividend uitkwam op € 966 per aandeel. Gezien de ontwikkelingen werden de verwachtingen ten aanzien van de dividenduitkeringen in 2004 drastisch naar beneden bijgesteld. Uitgegaan werd van een bedrag van € 386 per aandeel. In de loop van 2005 zijn door Intergas Energie voorstellen gedaan tot een juridische herstructurering. Met het oog op deze ontwikkelingen achten wij het redelijk om vanaf 2006 uit te gaan van het uitgangspunt van een netto dividend van € 1.475 per aandeel. Het geraamde beroep op de Reserve aandelen Intergas zal worden voortgezet. Het aantal aandelen is gerelateerd aan het aantal aansluitingen. In 2005 zijn door Intergas Energie N.V. 120 nieuwe aandelen uitgegeven. Onze gemeente heeft op grond van het aantal aansluitingen 4 aandelen van nominaal € 454 gekocht, waardoor met ingang van 2005 het aantal aandelen 126 bedraagt. In 2004 is de verantwoording van het dividend aangepast aan de eisen volgens het BBV. Tot 2004 werd in het verslagjaar van de gemeente het dividend van Intergas over het betreffende boekjaar verantwoord. Met ingang

- 51 -



van 2005 wordt het dividend verantwoord in de jaarrekening van het jaar waarin het dividend wordt vastgesteld en uitgekeerd. Ten opzichte van de jaarschijf 2006 in de begroting 2005 zal hierdoor een voordelig effect ontstaan. Door het hogere dividend en uitbreiding van het aantal aandelen ontstaat een voordelig effect van € 138.700 per jaar. e

Ontwikkelingen bij 1 tussenrapportage Dividend N.V. Bank Nederlandse Gemeenten De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten keert over 2005 een dividend uit van € 2,40 per aandeel van nominaal € 2,50. Ten opzichte van de raming een stijging met totaal € 17.700. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Bank is door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen het voornemen aangekondigd om in 2006 aan aandeelhouders een extra uitkering van € 500 miljoen ten laste van de vrije reserves te doen. Daarnaast zal een voorstel worden gedaan voor een meerjarig beleid inzake dividend en gewenste kapitalisatie. Voorwaarde is dat de inkooppositie van de bank op de internationale kapitaalmarkten door de extra uitkering op generlei wijze wordt aangetast. Dit impliceert dat alle aan de bank toegekende ratings worden gehandhaafd. Over de voornemens zal het standpunt worden ingewonnen van de rating-agencies. In het geval van een conveniërende uitkomst voor de BNG zullen de voornemens ter toetsing worden voorgelegd aan de Nederlandsche Bank in verband met de benodigde verklaring van geen bezwaar uit hoofde van de Wet Toezicht Kredietwezen. Voorgesteld wordt om op 19 juni 2006 in een bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders over de nader uitgewerkte voornemens te besluiten. Voorlopig gaan wij nog uit van een pro memorie raming. Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Het kabinetsvoornemen om de gebruikersbelasting voor woningen af te schaffen zal in 2006 ten uitvoer worden gebracht. Het is de bedoeling dat de gemeenten voor de derving van deze opbrengsten gecompenseerd worden via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Wij gaan vooralsnog uit van de budgettair neutrale situatie. Op dit moment moet de Tweede Kamer zich nog over dit onderwerp uitspreken. Tegen deze plannen bestaat een behoorlijke weerstand met name ten aanzien van de inperking van de gemeentelijke autonomie door het vervallen van een deel van de mogelijkheid tot belastingheffing. Dit heeft als gevolg dat door de VNG bezwaren worden ingediend tegen dit beleidsvoornemen. Het kabinet heeft daarnaast het voornemen om het eigenarentarief van de OZB te maximeren. Dit met het argument om de stijging van de gemeentelijke lasten te beteugelen. Ook hiervan is onduidelijk of dit voornemen doorgevoerd zal worden en zo ja, in hoeverre dit voor ons nadelige budgettaire consequenties zal hebben. De tarieven OZB zijn voor het jaar 2006 gelijk aan die van 2005. Bij de bepaling van de tarieven voor het jaar 2006 is rekening gehouden met het gegeven dat met ingang van 2006 de tarieven niet langer per € 2.268 eenheid worden vastgesteld, maar per € 2.500 eenheid. De ramingen in de beheersbegroting zijn vooralsnog gebaseerd op een heffingsmaatstaf van € 2.268. Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) Met ingang van 2005 zijn alle objecten in heel Nederland geherwaardeerd. De waarden zijn van toepassing voor de jaren 2005 en 2006. Mogelijk dat hierna zelfs sprake zal zijn van jaarlijkse herwaardering. De ombouw naar een nieuwe kostenbesparende methode van waardering vergt grote aandacht voor de kwaliteit van de bestanden. Niet alleen voor dit moment, zeker ook voor de toekomstige jaren is het van belang te beschikken over exacte gegevens. Juiste en volledige onderbouwende gegevens zijn dan een must. Wij gaan ervan uit dat uitvoering mogelijk is binnen de bestaande budgetten.

- 52 -



Algemene uitkering De meicirculaire 2005 staat in het teken van nieuwe ontwikkelingen. Van een aantal van deze ontwikkelingen is de uitkomst nog onder voorbehoud, terwijl de financiële uitwerking van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zelfs vooruitgeschoven is en pas in de septembercirculaire aan de orde komt. De belangrijkste nieuwe ontwikkelingen die wél zijn verwerkt in de meicirculaire zijn de voorgenomen afschaffing van het gebruikersdeel van de onroerende-zaakbelastingen (hierna: OZB) en de nieuwe ijkverdeling voor de voormalige clusters Bijstand en Zorg, die worden vervangen door de drie nieuwe clusters Werk en Inkomen, Educatie en Maatschappelijke Zorg. De afschaffing van het gebruikersdeel OZB is echter onder voorbehoud van goedkeuring van dit wetsvoorstel door de Tweede Kamer. Tot op heden blijkt nog steeds geen besluit in de Tweede Kamer te zijn genomen, al zal de kans groot zijn dat deze plannen zullen doorgaan. Verder leidt de financiële uitwerking van de WMO, die een behoorlijke budgettaire impact kan hebben voor de individuele gemeenten, tot ongewenste onzekerheid. Daarbij opgeteld het gegeven dat de financiële uitkomst van een aantal taakmutaties onder voorbehoud is, moeten voor wat betreft de uitkomsten van de meicirculaire de nodige slagen om de arm worden genomen. De septembercirculaire blijkt ditmaal eens te meer weer een betere basis te bieden om de financiële uitkomsten voldoende te kunnen garanderen. Uitkeringsjaar 2005 Er is, buiten een lichte stijging van het accres, geen sprake van relevante (beleids)wijzigingen. Uitkeringsjaar 2006 Na eliminering van het effect dat met de afschaffing van de OZB voor gebruikers gepaard gaat (ingeschat op € 700.000), blijkt dat de algemene uitkering 2006 toeneemt met bijna € 30.000. De nieuwe ijkverdeling voor de voormalige clusters Bijstand en Zorg, die worden vervangen door de drie nieuwe clusters Werk en Inkomen, Educatie en Maatschappelijke Zorg gaat gepaard met financiële effecten. De gemeenten die erop achteruit gaan worden gecompenseerd door een suppletie-uitkering. Aalburg gaat er met € 34.000 op achteruit, maar doordat dit nadeel gecompenseerd wordt door een suppletie-uitkering bedraagt het nadeel in 2006 € 11.000. Meerjarenperspectief De berekeningen voor onze gemeente zijn gemaakt op basis van constante prijzen. Dat wil zeggen dat loon- en prijsinvloeden buiten beschouwing zijn gelaten en er uitsluitend rekening is gehouden met verwachte reële groei. Met nadruk wordt erop gewezen dat deze reële groei een sterk indicatief karakter heeft. Cijfermatig ontstaat het volgende beeld, waarbij het uitkeringsjaar 2006 als uitgangspunt is genomen: Uitkeringsjaar

2006 2007 2008 2009

Totale uitkering

€ 7.216.000 € 7.238.000 € 7.237.000 € 7.242.000

Mutatie ten opzichte van 2006

Vrijval verfijnings-, integratie- en suppletie-uitkeringen

Toename ten opzichte van 2006, excl. verfijnings-, integratie- en suppletieuitkeringen

€ 22.000 € 21.000 € 26.000

€ 173.000 (-) € 276.000 (-) € 343.000 (-)

€ 195.000 € 297.000 € 369.000

Accressen Bij de bepaling van de accressen is rekening gehouden met de reële accressen, oftewel de uitkeringsfactoren in constante prijzen. Buiten beschouwing is gelaten het nominale aandeel wat in de accressen besloten ligt. Zoals uit bovengenoemd cijfermatig overzicht blijkt, nemen de reële accressen in de jaren 2007 tot en met 2009 toe met respectievelijk € 195.000, € 297.000 en € 369.000, exclusief de mutatie stroomlijning WOZ-taxaties.

- 53 -



Stroomlijning WOZ-taxaties Met ingang van 2007 is een uitname uit het Gemeentefonds voorzien van € 20 miljoen. Voor Aalburg is dat ongeveer € 10.000. Integratie- en verfijningsuitkeringen De integratie-, verfijnings- en suppletie-uitkeringen nemen ieder jaar af. Het betreft hier de verfijningsuitkering monumenten en riolering, de integratie-uitkeringen herverdeling wegenbeheer en Verdi én de suppletieuitkeringen in verband met de aanpassing van het verdeelstelsel en compensatie in verband met het vervallen van het gebruikersdeel OZB-woningen. Mutaties septembercirculaire 2005 De effecten van de septembercirculaire zijn in de 1e begrotingswijziging van 2006 meegenomen. Per saldo stijgt de uitkering met € 36.000. Omdat in de primitieve begroting al rekening werd gehouden met een stijging van € 20.000 stijgt de raming met € 16.000 tot € 7.252.488. Mutaties maartcirculaire 2006 De nacalculatie over 2005 zal een meerjarig effect hebben op de uitkeringsfactor in de orde van 12 punten (negatief). Dat is het resultaat van 8 punten behoedzaamheidsreserve uitkering 2005 (positief, 41% uitgekeerd) en 20 punten (negatief) behoedzaamheidsreserve die in 2006 wordt ingehouden. Dit effect zaal voor 2006 en latere jaren verwerkt worden bij de mei circulaire 2006. Omdat binnen onze begroting geen raming is opgenomen voor uitkering van (een deel van) de behoedzaamheidsreserve betekent dit voor onze begroting een stijging van 8 punten (nawerking effect behoedzaamheidsreserve 2005) van € 48.100. Mutaties meicirculaire 2006 De meicirculaire 2006 is op dit moment nog niet verschenen. De effecten die hieruit voortvloeien zullen worden meegenomen in de 2e tussenrapportage 2006. Ontwikkelingen bij 1e tussenrapportage Evaluatie BTW-compensatiefonds Het BTW-compensatiefonds (BCF) is ingevoerd met ingang van 2003. Op grond van de ervaringen tot nu toe wordt gedurende 15 jaar een beroep gedaan van € 35.000 op de specifiek gevormde reserve voor de compensatie van de in de afschrijvingen begrepen BTW. In 2005 is door het rijk een evaluatie uitgevoerd, waarbij is beoordeeld in hoeverre de uitname uit het gemeentefonds macro gezien voldoende is voor compensatie van de gedeclareerde BTW. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft tijdens het bestuurlijke overleg financiële verhoudingen op 4 april 2006 een onderhandelaarakkoord gesloten over financiële aangelegenheden met het Rijk. Het betreft o.a. ook een afspraak over het BTW compensatiefonds. Bij de invoering van het BCF is het gemeentefonds gekort voor ruim € 1,1 miljard. Besloten is toen dat deze korting zou worden nagecalculeerd en definitief verwerkt. Uit onderzoek is gebleken dat de definitieve uitlichting in 2003 € 282 miljoen hoger moet zijn dan oorspronkelijk uitgelicht en voor 2004 € 433 miljoen. Bij het nu gesloten akkoord wordt het bedrag dat met terugwerkende kracht moet worden terugbetaald, verdeeld over de jaren 2006 tot en met 2009. Met ingang van 2007 wordt jaarlijkse structureel € 300 miljoen ingehouden op de algemene uitkering voor voeding van het BCF.

- 54 -



Uitgesplitst is het volgende vastgelegd in het akkoord: (bedragen in miljoenen euro)

2006

2007

2008

2009

2010

BCF, structurele uitname

-

-300

-300

-300

-300

BCF, uitsmeren met terugwerkende kracht

-100

-220

-220

-220

-

BCF, actualisatie adm.lasten

- 15

- 15

- 15

- 15

- 15

BCF, knelpunten verdeling

-

+ 15

+ 15

+ 15

+ 15

Totaal BCF effecten

-115

-520

-520

-520

-300

Het aandeel van de gemeente Aalburg in de terug te betalen bedragen over 2003 en 2004 wordt geraamd op € 380.000. Voor dit bedrag is een voorziening gevormd ten laste van de exploitatie 2005. Mutatie voor 2006 Het aandeel van de gemeente Aalburg in de verwachte uitname in 2006 ad € 50.000 wordt ten laste van de genoemde voorziening afgewikkeld. (Voor de jaren 2007, 2008 en 2009 is jaarlijkse € 110.000 beschikbaar binnen de voorziening).

- 55 -



Budgettaire ontwikkelingen: 330.01 Nutsbedrijven/ Intergas 911.01 Geldleningen/ financiering/ liq.beheer/ reserves en voorzieningen 913.01 Deelnemingen De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten keert over 2005 een dividend uit van € 2,40 per aandeel van nominaal € 2,50. Ten opzichte van de raming een stijging met totaal € 17.700. 913.02 Woningen/ landerijen 914.01 Beleggingen De rentevergoeding voor de eigen financieringsmiddelen is € 21.000 lager dan primitief geraamd. 921.01 Algemene uitkeringen 922.01 Algemene uitgaven en inkomsten Effecten maartcirculaire: verhoging uitkering met € 48.100 tot € 7.300.588. De uitkering daalt met € 50.000 als gevolg van de evaluatie van het BTW-compensatiefonds. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de specifieke voorziening. Binnen de sector Middelen wordt de vacature die ontstaat door vertrek van één medewerkster op het onderdeel belastingen/WOZ ingevuld door 2 part-time medewerkster. In combinatie hiermee wordt er totaal 8 uur extra ingezet op dit onderdeel. Deze structurele extra kosten van € 8.000 worden gedekt door aanwending van een deel van de stelpostraming voor uitvoering van het BTW-compensatiefonds. 930.01 Uitvoering Wet WOZ 931.01 Baten O.Z.B. gebruikers 932.01 Baten O.Z.B. eigenaren 940.01 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 941.01 Lastenheffing Rijk 960.01 Saldi Kostenplaatsen 970.01 Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming 980.01 Mutaties reserves hoofdfuncties 0 tot en met 9 In de primitieve begroting is het gehele tekort op de afvalstoffenheffing beschikt over de Reserve exploitatie reiniging. Op grond van de voorschriften moet 50% van € 48.277 ten laste komen van de Egalisatievoorziening tarieven afvalstoffenheffing. 990.01 Saldi baten en lasten na bestemming

- 56 -

Eerste tussenrapportage

Recommend Documents