Eerste tussenrapportage 2008
Gemeente Aalburg Grote Kerkstraat 32 4261 BE Wijk en Aalburg Postbus 40 4260 AA Wijk en Aalburg telefoon: (0416) 698700 telefax: (0416) 693474 E-mail:
[email protected]
e
`1 Tussenrapportage 2008
Inhoudsopgave •
Inleiding
•
Planning activiteiten en projecten in 2008
•
Voortgangsoverzicht beleid per paragraaf / programma
•
Overzicht budgettaire ontwikkelingen
2
e
`1 Tussenrapportage 2008
Inleiding Op 13 november 2007 heeft u de begroting voor het jaar 2008 vastgesteld. Hierna hebben zich ontwikkelingen voorgedaan welke relevant zijn om te melden. Een deel van deze ontwikkelingen heeft betrekking op de voortgang van het aangekondigd beleid, terwijl er ook financiële effecten zijn te melden ten gevolge van budgetafwijkingen. Nieuw is dit jaar de informatie over de planning van de activiteiten en projecten in 2008. In de Kadernota 2009, die u gelijktijdig met deze tussenrapportage wordt aangeboden, vindt u over de verschillende onderwerpen eveneens planningsinformatie. De opzet van de tussenrapportage is gelijk aan de door u vastgestelde programmabegroting 2008. Per programma is opgenomen wat in de programmabegroting onder “Ontwikkelingen bij de begroting 2008-2011” is vermeld. Alleen als daar om belangrijke redenen van voortgang, planning of financiën aanleiding toe is, worden de ontwikkelingen in kleur toegevoegd aan het betreffende onderwerp. Het overzicht van de budgettaire ontwikkelingen is afgestemd op de geldende voorschriften. Met het oog op de verwerking in de jaarrekening wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van het saldo voor en na de bestemming. Dit biedt tevens een beter inzicht in de ontwikkeling van de reservemutaties. Afzonderlijk worden (per product) de budgettaire afwijkingen gemeld en ook in een overzicht samengevat. De informatie in deze rapportage omvat de ontwikkelingen in het begrotingsjaar 2008 tot medio mei 2008. In deze rapportage komen uiteraard zaken aan de orde welke ook vermeld worden in het kader van de jaarrekening 2007 en de kadernota 2009. Oorzaak hiervan is dat begroting / tusssenrapportages / jaarrekeningen (-verslagen) samen de budgetcyclus vormen en het geheel moet worden gezien in een voortschrijdend perspectief. De budgettaire consequenties van de onderwerpen die in de tekst worden toegelicht worden opgenomen onder de “Budgettaire ontwikkelingen”. Wijzigingen enkel als gevolg van beheersmatige ontwikkelingen worden uitsluitend onder de “Budgettaire ontwikkelingen” toegelicht. De budgettaire consequenties zullen worden opgenomen in een begrotingswijziging.
Burgemeester en wethouders van Aalburg, de secretaris, de waarnemend burgemeester, A. Dolislager .
E. Janse de Jonge
3
1e Tussenrapportage 2008
Planning activiteiten en projecten 2008
Planning activiteiten en projecten in 2008 De laatste jaren is het aantal activiteiten en projecten ook binnen onze gemeente aanzienlijk uitgebreid. Dit is enerzijds het gevolg van de decentralisatie van taken vanuit het rijk naar de gemeenten maar anderzijds ook van het ambitieniveau van het gemeentebestuur. Verschillende varianten doen zich daarbij voor. Voor uitvoering van enkele nieuwe taken die via de decentralisatie naar de gemeente komen worden ook specifiek gelden verstrekt voor de uitvoering van de taken. Daarbij wordt voor uitvoering het personeel aangetrokken dat daarvoor naar verwachting nodig is. Een voorbeeld hiervan is de WMO. Andere taken blijken na decentralisatie aanzienlijk extra werk te vergen, zonder dat daarvoor (achteraf) meer personeel wordt aangetrokken. Hierbij valt te denken aan de decentralisatie van onderwijshuisvesting. Uitvoering van dit onderdeel heeft de afgelopen jaren meer dan evenredige inzet gevraagd zonder dat daar (extra) personeel voor is aangetrokken. Een willekeurige selectie van de gedecentraliseerde taken, uitbreiding van opdrachten rondom uitvoering en nieuwe/vernieuwde wetgeving is: EGEM-i en Anderen Overheid, ontwikkeling concept Brede School, invoering nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening, GRP met uitwerking waternota, invoering rechtmatigheid, jaarlijkse waardering WOZ, intensivering van taken in het kader van de rampenbestrijding, automatisering documentaire informatievoorziening. Binnen de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt slechts beperkt extra geld verstrekt voor uitvoering van deze taken. Dit onder verwijzing naar mogelijkheden die het accres zou bieden en/of de besparingen die door efficiëntere uitvoering van de taken bereikt zouden kunnen worden. Voor deze taken is tot op heden nog maar zeer beperkt extra formatie beschikbaar gesteld. De mentaliteit binnen de organisatie is niet zo dat voor elke uitbreiding van taken direct uitbreiding van het personeel wordt gevraagd. De no-nonsense houding leidt tot een houding van “dat doen we er wel bij”. Dit wordt vaak ook ingegeven door de onbekendheid met de omvang en consequenties van nieuwe taken. Uitbreiding gaat vaak sluipenderwijs. Daarnaast is sprake van een verdere formalisering en juridisering van de uitvoering wat aanzienlijke personele inzet vergt. Een voorbeeld hiervan is het project Decentrale regelgeving. Dit regelt optimale mogelijkheden voor raadpleging van decentrale regelgeving voor de burgers. Om dit te bereiken moest de bestaande regelgeving geheel worden geïnventariseerd omdat de eis is dat 100% van alle algemeen verbindende voorschriften op elektronische wijze wordt gepubliceerd. Daarnaast moeten de procedures zo worden gewijzigd dat er zekerheid ontstaat dat alle wijzigingen van bestaande regelgeving en alle nieuwe regelgeving op de juiste manier en op het juiste moment elektronisch worden ontsloten. Niet uitvoeren op de juiste manier heeft namelijk grote risico’s in zich van aansprakelijkheid voor schade die hieruit voortvloeit en onverbindend zijn van de regelgeving. Uitvoering van deze taken vond en vindt gespreid over de gehele organisatie plaats. Op geen enkele manier wordt deze taakuitbreiding door uitbreiding van arbeidskrachten gecompenseerd en verhoogt daarmee, zij het relatief, de werkdruk binnen de organisatie. Daarnaast komen er taken naar onze gemeente toe waarbij voor de invoering binnen de begroting 2008 wel financiële middelen zijn opgenomen. Hierbij valt te denken aan de invoering van de basisregistraties (BAG, Wkpb etc.). Niet in alle gevallen is er nadrukkelijk budget nodig voor dekking van kosten van derden. Veel activiteiten vergen nagenoeg uitsluitend inzet van de medewerkers. Het gevolg is dat er organisatiebreed een (te) hoge werkdruk wordt ervaren.
4
1e Tussenrapportage 2008
Planning activiteiten en projecten 2008
Los van de hiervoor geschetste, van buiten komende, oorzaken die leiden tot meer vraag naar inzet van personeel, wordt de laatste jaren door uw raad en ons college actief beleid gevoerd op onderdelen die voorheen geheel buiten beschouwing bleven. Denk daarbij aan cultuur, recreatie, sport, monumentenbeleid. Ook deze onderwerpen leiden tot een aanzienlijke verhoging van de werkdruk omdat er maar zeer beperkt extra personeel voor beschikbaar is gesteld. In de begroting 2008 hebben wij in de paragraaf Bedrijfsvoering onder “Personele bezetting/werkbelasting” het volgende aangegeven: “Op een groot aantal beleidsterreinen moeten grote inspanningen worden geleverd. Onder andere is er sprake van extra werkzaamheden op het gebied van: automatisering, internet, doel- en rechtmatigheidcontrole, Wmo, toerisme en recreatie, sport en cultuur en monumentenbeleid. Dit vergt extra inzet van onze beschikbare ambtelijke capaciteit. De omvang van het huidige personeelsbestand is afgestemd op uitvoering van de going-concerntaken. Onze ambities reiken verder. Gelet op onze financiële mogelijkheden staan wij geen formatie-uitbreiding voor. De oplossing zal dan ook moeten worden gezocht in een gedegen prioriteitstelling. Om ontwikkelingen op genoemde beleidsvelden vorm te kunnen geven, zullen binnen de budgetten voor nieuw beleid de noodzakelijke ontwikkelingen van de personeelslasten worden meegenomen. Daarnaast kan samenwerking een optie zijn”. Onafhankelijk van de ervaring van de werkdruk heeft de in 2007 gehouden bestuurskrachtmeting op tactisch onderdeel het volgende aangegeven dat: er in Aalburg een aanzienlijk lager aantal fte’s beschikbaar is dan bij een gemeente van onze omvang als gemiddeld mag gelden; het in Aalburg ontbreekt aan het maken van duidelijke keuzes voor wat betreft de volgorde in de uitvoering van de activiteiten. Deze bestuurskrachtmeting hebt u behandeld in uw vergadering van 4 december 2007. Planning 2008 Met het oog op de nadrukkelijke adviezen om duidelijke keuzes te maken en te prioriteren is veel energie gestoken in het samenstellen van een gedegen planning voor 2008. Bij de afwegingen voor de planning van 2008 is een belangrijke factor dat er ten aanzien van een groot aantal taken/projecten geen of maar beperkte keuzemogelijkheden zijn. Om meer inzicht te geven zijn de activiteiten/projecten hieronder ingedeeld op basis van de beïnvloedingsmogelijkheden: A. normaal gebruikelijk going-concern-taken; B. nieuwe taken die voortvloeien uit rijksbeleid en/of het bestuursakkoord; C. projecten die gestart zijn op initiatief van uw college en de gemeenteraad. Hieronder zijn de activiteiten en projecten ingedeeld naar deze indeling: A. In eerste instantie moeten de normaal gebruikelijke going-concern-taken uitgevoerd worden, waar de (omvang van) de organisatie feitelijk op af is gestemd. Bij deze activiteiten kunt u denken aan: -ontwikkeling/periodieke aanpassing van bestemmingsplannen: Spijk en Wielstraat, Meeuwen, Buitengebeid, voormalig terrein W. van Oranje College, Dr. Tjalmastraat e.o, Veensesteeg-Noord; -realisatie van de bestaande grondexploitatiegebieden zoals Perzikstraat, Meeuwen, Dr. Tjalmastraat e.o. Veen en voormalige terrein W. van Oranje College; -milieu en handhaving; -renovatie sportcomplexen; -reconstructie van wegen; -reconstructie provinciale wegen; -verkeersveiligheidsplan;
5
1e Tussenrapportage 2008
Planning activiteiten en projecten 2008
-wegenbeleidsplan; -groenbeleidsplan; -restauratie Amerikaanse windmotor; -horecabeleid; -beveiligingsplan rijbewijzen en reisdocumenten; -uitvoering WMO; -uitvoering nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening; -ontwikkeling kwaliteitstoets scholen; -herijking leerplichtbeleid; -huisvestingsplan onderwijs 2009; -verslag leerplicht; -nota volksgezondheid; -ontwikkeling peuterspeelzaal beleid; -voortgangsrapportage inburgering; -vertaling beleid naar uitvoering mantelzorg; -plan van aanpak voorlichting diverse regelingen; -ontwikkeling anti-discriminatiebeleid; -installatie en ontvangst nieuwe burgemeester; -kennismakingsprogramma nieuwe burgemeester; -communicatie(plannen); -bijzondere evenementen; -opzetten samenwerking P&O en salarisadministratie; -personeel(sbeleid) openbaar onderwijs; -regionale samenwerking automatisering; -informatiebeveiligingsplan -uitvoering volkshuisvestingsvisie. B. Daarnaast is er een groot aantal uren nodig voor uitvoeren van nieuwe taken die voortvloeien uit rijksbeleid en/of het bestuursakkoord. Voor deze uren is (nagenoeg) geen extra bijdrage van het rijk ontvangen. Dit betreft o.a.: -deregulering; -EGEM-i en Andere overheid (inclusief modernisering nGBA); -invoering basisregistraties (BAG, Wkpb etc.); -nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening / Grondexploitatiewet (vanwege deze nieuwe wetgeving zijn we verplicht bestemmingsplannen elke 10 jaar te herzien (fatale termijn). Dit betreft de bp van Drongelen, Eethen, Genderen, Wijk en Aalburg en bedrijvenlint Veensesteeg; -invoering omgevingsvergunning (WABO); -monumentenbeleid; -ontwikkeling concept Brede school; -invoering nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening; -(door)ontwikkeling WMO; -nota jeugdbeleid (inclusief EKD); -beleid Centrum voor jeugd en gezin; -evaluatie en planontwikkeling AOB-VVE; -uitwerking leeftijdsbewust personeelsbeleid; -invoering controle rechtmatigheid; -jaarlijkse waardering WOZ; -GRP uitwerking waternota en waterplan; -automatisering documentaire informatie voorziening; -intensivering activiteiten rampenbestrijding; -chemisch vrije onkruidbestrijding.
6
1e Tussenrapportage 2008
Planning activiteiten en projecten 2008
C. Daarboven zijn er op initiatief van uw raad en ons college binnen de gemeente de laatste jaren aanzienlijke projecten gestart. Een deel is al zo ver gevorderd dat er daarvoor (nog maar beperkt) keuzemogelijkheden resteren. (Deze zijn cursief weergegeven): -(uitwerking) bestuurskrachtmonitor; -(uitwerking/effecten strategische visie; -opzetten dorpsraden; -opstellen dorpspreventieplannen; -uitwerken effecten van dorpspreventieplannen; -herziening wegenlegger; -nota sociaal economisch beleid (uitwerking); -ontwikkeling regionaal en sub-regionaal bedrijventerrein; -realisatie nieuwe brandweergarage Genderen; -project kavelruil agrarische percelen; -subsidieregeling groene en blauwe diensten; -uitbreiding sportterrein Eethen; -ontwikkeling plassengebied Veen; -landschap versterkende maatregelen/landschapsbeleidsplan; -kampeerbeleid actualiseren; -aanlegplaatsenplan; -invulling waterrandprojecten; -nota cultureel erfgoed; -verzelfstandiging openbaar onderwijs; -herijking subsidiebeleid; -beleidsontwikkelingen alternatieven bibliobus; -ontwikkeling accommodaties Veen; -ontwikkeling accommodatiebeleid gehele gemeente; -ontwikkeling sportbeleid; -voorbereiding ontwikkeling zwembadvoorzieningen; -revitaliseren oude wijken; -concept Vitaal Altena; -realisatie frontoffice; -aanpassingen gemeentehuis; -doorontwikkeling planning en control. Uitvoering in 2008 Aan de bovenstaande activiteiten en projecten zijn uren gerelateerd die nodig zijn voor de voorbereiding en uitvoering. Dit resulteerde in een tekort aan uren voor 2008 van 8.900, waarvan 3.800 incidenteel. Daaruit blijkt dat uitvoering van alle taken binnen het verwachte tijdspad niet mogelijk is zonder uitbreiding van de formatie. Het daaruit volgende voorstel richting uw raad om in 2008 een eerste aanzet te geven tot de oplossing van dit probleem is door de agendacommissie niet op de agenda geplaatst. Dit om reden dat dit niet zou passen binnen de structuur van de budgetcyclus en dat de voorstellen gekoppeld zouden moeten zijn aan de uitwerking van de Strategische visie. Gevolg is dat de dringend noodzakelijke aanpak van activiteiten en projecten, door de verwerking hiervan in de budgetcyclus 2008, met bijna een jaar wordt vertraagd. Om deze reden wordt in deze 1e Tussenrapportage aangegeven aan welke activiteiten en projecten wij, gegeven de huidige personele capaciteit, in het jaar 2008 prioriteit zullen geven.
7
1e Tussenrapportage 2008
Planning activiteiten en projecten 2008
Wij kiezen ervoor om in 2008 allereerst de going-concern taken (genoemd onder A) op een zo goed mogelijk niveau te blijven uitvoeren. Bij welke producten dat kan, budgettair mogelijk en/of gebruikelijk is zullen wij daarbij gebruik maken van de mogelijkheid om werkzaamheden uit te besteden. Daarbij moet er wel rekening mee worden gehouden dat uitbesteding van taken aan derden afgestemd moet zijn op de intern beschikbare capaciteit voor begeleiding daarvan. Gevolg daarvan kan bijvoorbeeld zijn dat plannen binnen de grondexploitatie vertraging oplopen, wat helaas tot gevolg heeft dat er grotere renteverliezen ontstaan. Dit zijn effecten die optreden zonder dat dit direct zichtbaar wordt binnen de gemeentebegroting. Vervolgens zullen wij, binnen de beschikbare capaciteit en afhankelijk van de keuzemogelijkheden die daarbij resteren, uitvoering geven aan nieuwe wetgeving (onderdeel B). Omdat daarbij geen keuze mogelijk is, zal bijvoorbeeld gewerkt moeten worden met de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening en de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening / Grondexploitatiewet. Een ander voorbeeld betreft de controle op de rechtmatigheid. Deze zou door tekort aan capaciteit op een beperkt niveau plaats blijven vinden. De consequentie zou zijn dat er ook over het jaar 2008 nog geen goedkeurende verklaring ten aanzien van de rechtmatigheid wordt verkregen. Omdat dit, ook naar de mening van uw raad een ongewenste situatie is, wordt voorgesteld om in 2008 maatregelen te treffen. Daarnaast zal waar dit mogelijk is uitvoering worden gegeven aan de op eigen initiatief ontwikkelde activiteiten en projecten (onderdeel C). Dit zal worden afgestemd op de noodzaak en beschikbare capaciteit. Binnen de Kadernota 2009 zullen we een afzonderlijk planningsoverzicht opnemen, waarbij rekening gehouden wordt met deze systematiek
8
1e Tussenrapportage 2008
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering De gemeente moet voor de burgers een betrouwbare partner zijn met transparante uitgangspunten en procedures. De bedrijfsvoering heeft als reikwijdte de gemeentelijke organisatie, niet alleen de ambtelijke organisatie, maar ook de bestuurlijke organisatie. De inwoners mogen van de gemeente verwachten dat de gelden rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteed worden. Bestuurlijke organisatie De begroting en jaarrekening zijn in het kader van het dualisme belangrijke instrumenten voor de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad. De raad oefent met de begroting zijn budgetrecht uit. De begroting is niet een zelfstandig iets, maar legt de relatie tot het geheel van de gemeentelijke taken en activiteiten. Om de kaderstellende en controlerende taak van de raad mogelijk te maken is er een aantal verordeningen vastgesteld. Dit betreft: de Financiële verordening gemeente Aalburg (artikel 212 Gemeentewet); de Controleverordening gemeente Aalburg (artikel 213 Gemeentewet); de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Aalburg 2004 (artikel 213a Gemeentewet). ♦ Financiële verordening De Verordening artikel 212 regelt de uitgangspunten voor het financiële beleid en beheer. De planning is dat alle aanwezige nota’s worden geactualiseerd na elke gemeenteraadsverkiezing. Het lijkt ons gewenst om gelet op de opgedane ervaringen in de afgelopen jaren en de ontwikkeling van de formele voorschriften ten aanzien van deze nota’s, nut en noodzaak van het samenstellen en/of actualiseren af te wegen. Wij zullen u hiervoor in de komende periode een voorstel doen en daarbij tevens de planning opnemen. Vooruitlopend hierop hebben wij de nota reserves en voorzieningen geactualiseerd. Deze wordt u afzonderlijk bij de begroting aangeboden. ♦ Controleverordening Deze regelt de financiële controle, de accountantscontrole en de financiële organisatie. Jaarlijks wordt door uw raad een plan van aanpak accountantscontrole vastgesteld. Dit na overleg met de auditcommissie. Rechtmatigheid Met ingang van het boekjaar 2004 moet de accountant ook een rechtmatigheidsoordeel uitspreken bij de jaarrekening. Veel publicaties en adviezen hebben in de afgelopen jaren richting gegeven aan het uitwerken van het rechtmatigheidsbegrip en de acties die hiervoor moeten worden ondernomen. Uw raad is steeds een voorstander geweest van de gefaseerde aanpak van de invoering van de controle op de rechtmatigheid. De eerste stappen in het proces zijn gezet. Een volgende stap, waar momenteel aan wordt gewerkt, is het verbeteren van de administratieve organisatie en interne controle. De accountant zal naar verwachting bij de jaarrekening over 2007 al een oordeel kunnen geven over de rechtmatigheid voor een groot aantal processen. Wij streven er naar om in 2008 een goedkeurende verklaring in het kader van de rechtmatigheid te verkrijgen. Het opstellen van procesbeschrijvingen vormt hier ook een onderdeel van. Hier wordt later in deze paragraaf nog op ingegaan.
9
1e Tussenrapportage 2008
Bedrijfsvoering
e
Ontwikkelingen bij de 1 Tussenrapportage
In het rapport bij de jaarrekening 2007 concludeert de accountant dat er in 2007 grote stappen zijn gezet met de uitvoering van de rechtmatigheidscontrole op de interne processen. Circa 2/3 deel van de processen is in 2007 intern geheel of gedeeltelijk beoordeeld. De kwaliteit hiervan is van voldoende niveau. Het jaarlijks uitvoeren van een volledige controle met betrekking tot de rechtmatigheid zou extra personele inzet vergen. In de recent gehouden auditcommissie heeft de accountant aangegeven dat niet elk jaar een volledige controle nodig is, maar dat volstaan kan worden met controle via een roulatiesysteem, waarbij de ± 30 processen, afhankelijk van het risicoprofiel, één keer per 3 á 4 jaar worden gecontroleerd. Dit voorstel wordt verder uitgewerkt en zal worden betrokken bij het plan van aanpak voor de accountantscontrole over 2008. Dit wordt besproken in de auditcommissie. Om voor 2008 een goedkeurende verklaring te halen, moet er nog wel een inhaalslag plaatsvinden. De accountant heeft aangegeven dat voor een dergelijk ‘roulatiesysteem’ een grondige risicoanalyse van de processen nodig is. Verder moeten de processen die in 2007 nog niet of gedeeltelijk gecontroleerd zijn, alsnog worden gecontroleerd. Bovendien moeten de complexe processen met een hoog risicoprofiel wel jaarlijks worden gecontroleerd, dus ook weer in 2008. Om dit voor de jaarrekening 2008 nog te realiseren, is inhuur noodzakelijk. De kosten hiervan worden geschat op € 20.000 Het streven is om, indien voor het minimale roulatiesysteem wordt gekozen, vanaf 2009 de controles binnen de bestaande formatie uit te voeren. ♦ Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Aalburg 2004. De verordening artikel 213a handelt over de onderzoeken van doelmatigheid en doeltreffendheid. Zoals eerder is vastgesteld zullen tot 2006 de nodige voorbereidingen worden getroffen. Met ingang van 2007 is een budget geraamd van € 12.500 voor daadwerkelijke uitvoering van een onderzoeksprogramma. In 2006 en 2007 is in dit kader aandacht besteed aan de rechtmatigheid. In 2008 zal de nadruk liggen op het verder ontwikkelen van de dienstverlening via de frontoffice om een doelmatige en doeltreffende bedrijfsvoering te kunnen realiseren. Procesbeschrijvingen Binnen de organisatie loopt een groot aantal processen. Voor een aantal daarvan zijn, al dan niet verplicht op grond van wet- en regelgeving, formele procesbeschrijvingen aanwezig. Daarnaast is op verschillende manieren vorm en inhoud gegeven aan de voorgeschreven werkwijzen. Steeds duidelijker wordt dat de organisatie behoefte heeft aan op elkaar afgestemde proces- en werkbeschrijvingen. Dit wordt vooral ingegeven door de volgende ontwikkelingen: invoering van een (digitale) frontoffice; ontwikkelingen rondom het programma “Andere Overheid”; structuren rondom de publicatie van de decentrale wetgeving; aspecten van de rechtmatigheid. Voor het opstellen hiervan is externe ondersteuning noodzakelijk. De kosten worden voorlopig geraamd op € 20.000. De gemeenteraad bestaat momenteel uit de volgende personen: De gemeenteraad bestaat uit 15 leden. Op 7 maart 2006 zijn de laatste gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De samenstelling van de gemeenteraad is momenteel als volgt: BAB de heer M.L.J. van den Maagdenberg, Genderen de heer J. Spuijbroek, Drongelen
10
1e Tussenrapportage 2008
Bedrijfsvoering
CDA de heer G. Bax, Genderen de heer C.J. Schreuders, Genderen de heer W. van Vliet, Wijk en Aalburg Christenunie de heer C. Nieuwenhuizen, Veen de heer J.G. Vos, Wijk en Aalburg Fractie Honcoop de heer C. Honcoop, Veen Ideaalburg de heer S.R. Sheikkariem, Babyloniënbroek PvdA mevrouw Y.M. de Brieder-de Bock, Wijk en Aalburg de heer C. de Waal, Wijk en Aalburg SGP de heer A. Burghout, Meeuwen de heer E.A. Vos, Veen de heer M. Vos, Wijk en Aalburg VVD de heer C. Branderhorst, Eethen Griffier:
de heer E.W. Kooi
Organisatie De organisatie is ingericht op basis van het sectorenmodel en als volgt opgebouwd: ♦ stafbureau ♦ sector grondgebied ♦ sector inwoners ♦ sector middelen. In 2007 is er (relatief) weinig veranderd in de formatie. De formatie is als volgt opgebouwd: fte 1-1-2007 Stafbureau
fte 1-1-2008
5,7
4,7
Sector grondgebied
33,1
32,7
Sector inwoners
13,6
13,6
Sector middelen
16,9
17,2
Totaal formatie
69,3
68,2
De afname met per saldo 1,10 fte is als volgt te verklaren: De medewerker brandweer (1, fte) is in 2007 in dienst van de regio getreden. Voor het overige betreft dit geringe verschuivingen.
Overige personele bezetting: Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand
3
Griffie (0,5 fte)
1
Boventallig/gedetacheerd
1
11
1e Tussenrapportage 2008
Bedrijfsvoering
Personeel Salariskostenontwikkeling De lopende CAO liep formeel af op 1 juni 2007. Er is echter nog geen akkoord over een nieuwe CAO. Volgens de laatste stand van zaken is er per 1 juni 2007 en 1 juni 2008 een verhoging van 2,2% te verwachten. Bovendien zou de eindejaarsuitkering in 2007 3,5% en in 2008 5% gaan bedragen. In totaal zou dat in 2 jaar een verhoging van 6,4% betekenen. Omdat een deel van de verhoging pas plaats zal vinden in juni 2008, komt de stijging voor 2008 uit op 5,5%. Voor incidentele ontwikkelingen van lokale aard wordt jaarlijks rekening gehouden met 0,875%. In totaal wordt voor 2008 een salarisverhoging van afgerond 6% opgenomen. e
Ontwikkelingen bij de 1 Tussenrapportage
In maart 2007 is er een akkoord over een nieuwe CAO bereikt. De hierin opgenomen afspraken passen binnen bovengenoemde salariskostenontwikkelingen zoals die zijn geraamd. Leeftijdsbewust personeelsbeleid en de andere personeelsinstrumenten Leeftijdsbewust personeelsbeleid is gericht op het zo lang mogelijk vitaal, gemotiveerd en inzetbaar houden van (ouder wordende) medewerkers in onze gemeente, uitgaande van individueel maatwerk. Voor 1-1 2008 wordt het leeftijdsbewust personeelsbeleid vastgesteld. Het doel van leeftijdsbewust personeelsbeleid is: behoud en verbetering van arbeidstevredenheid; behoud en verbetering van functionele inzetbaarheid; goede balans tussen belasting en belastbaarheid. Door uit te gaan van de wensen van de medewerkers per levensfase (uiteraard passend binnen de mogelijkheden van onze gemeente) worden de huidige en eventueel nieuwe personeelsinstrumenten de komende jaren beleidsmatig uitgewerkt. De volgende personeelsinstrumenten komen bij deze uitwerking tussen 2008 -2010 zeker aan de orde: Strategisch arbeidsmarktbeleid, ARBO, vrije tijd als arbeidsvoorwaarde, werving / inzetbaarheid en behoud personeel, ontwikkeling / opleiden, belonen, (arbeids)communicatie / organisatiecultuur, medezeggenschap en mobiliteit Voor de effecten van de uitwerking wordt een stelpostraming opgenomen van € 25.000. Personele bezetting/werkbelasting Op een groot aantal beleidsterreinen moeten grote inspanningen worden geleverd. Onder andere is er sprake van extra werkzaamheden op het gebied van: automatisering, internet, doel- en rechtmatigheidcontrole, Wmo, toerisme en recreatie, sport en cultuur en monumentenbeleid. Dit vergt extra inzet van onze beschikbare ambtelijke capaciteit. De omvang van het huidige personeelsbestand is afgestemd op uitvoering van de going-concerntaken. Onze ambities reiken verder. Gelet op onze financiële mogelijkheden staan wij geen formatie-uitbreiding voor. De oplossing zal dan ook moeten worden gezocht in een gedegen prioriteitstelling. Om ontwikkelingen op genoemde beleidsvelden vorm te kunnen geven, zullen binnen de budgetten voor nieuw beleid de noodzakelijke ontwikkelingen van de personeelslasten worden meegenomen. Daarnaast kan samenwerking een optie zijn. Bij de in gebruik name van de dependance in de voormalige Rabobank, zal een groot deel van het personeel op die locatie gaan werken. Een deel van de medewerkers zal de front-office gaan bemensen. Belangrijk hierbij is dat de medewerkers met juiste competenties op de juiste plaats ingezet worden. Mogelijk vergt dit op termijn (marginale) aanpassingen van de organisatie. We vertrouwen erop dat wij in goed overleg met uw raad werkbare oplossingsrichtingen kunnen realiseren.
12
1e Tussenrapportage 2008
Bedrijfsvoering
e
Ontwikkelingen bij de 1 tussenrapportage
Tot en met 2007 was een boventallige medewerker gedetacheerd bij CWI Oosterhout. Door de ontwikkelingen bij de CWI’s is deze detachering beëindigd. Waar dit mogelijk is wordt deze medewerker ingezet binnen de organisatie, onder ander bij de basisregistraties. De inkomsten uit detachering vallen echter weg in 2008. Wij stellen voor de salariskosten van € 45.000 te dekken uit de Algemene reserve. In de tweede tussenrapportage 2007 is voor het noodzakelijke bouw- en woningtoezicht op grotere projecten een bedrag van € 30.000 gereserveerd. Dit gerelateerd aan de hogere opbrengst leges bouwvergunningen. In 2008 vindt hiervoor inhuur plaats. De afdeling VROM kampt dit jaar met relatief veel personele mutaties, ziekten en zwangerschapsverlof . Daarnaast is sprake van verhoging van de werkdruk door een groot aantal juridische procedures. Dit leidt tot noodzakelijk inhuur voor vervanging van het absente personeel. De extra kosten hiervan bedragen geëxtrapoleerd naar het gehele jaar 2008 € 74.000. Om de handhaving op het gewenste niveau uit te kunnen voeren is ook extra inhuur nodig van gekwalificeerd personeel. Daarnaast draagt de actieve inzet van de brandweer op het terrein van brandveiligheid ook bij aan toename van handhavingsactiviteiten. Wij stellen voor om voor opvang van deze noodzakelijke acties extra middelen beschikbaar te stellen voor inhuur van personeel tot een bedrag van € 42.000. In de kadernota 2009 vragen wij aandacht voor een structurele afstemming tussen het gewenste niveau van handhaving en de daarvoor benodigde personele capaciteit. Vanaf januari 2008 is de bestuurssecretaresse voor een langere periode afwezig wegens arbeidsongeschiktheid. Deze plaats is dermate belangrijk voor de ondersteuning van het bestuur dat volwaardige vervanging noodzakelijk is. De kosten -voorlopig berekend tot 30 september 2008- bedragen € 62.400. Om de operationele afstemming in goede banen te leiden, om te zorgen voor een goede bezetting en voor verdere afstemming tussen frontoffice en backoffice is per 1 januari 2008 een (tijdelijke) floormanager aangewezen. Het aanstellen van de floormanager en de toename van het aantal WMO-aanvragen en de intensiteit hiervan maakte een personele uitbreiding noodzakelijk. Om binnen de sector Inwoners een medewerkster deels vrij te maken voor de floormanagementtaken (inclusief beleidsmatige doorontwikkeling van de frontoffice) werd voor de uitvoering van de WMO tijdelijke een medewerker voor 18 uur aangesteld. De kosten hiervan bedragen € 26.000. Met de opstart van de frontoffice in de dependance zijn ook voor dit gebouw de nodige beheerswerkzaamheden noodzakelijk. Voor de bodediensten en het gebouwenbeheer worden door de huidige personeelsleden extra uren gemaakt. Op basis van deze ervaringen zullen voorstellen voor een structurele invulling worden opgenomen in de Kadernota 2009. De kosten voor 2008 worden geraamd op € 13.000. Informatiebeveiligingsplan Momenteel wordt een informatiebeveiligingsplan opgesteld. De verwachting is dat dit structurele effecten zal hebben, vooral gericht op organisatorische maatregelen. In deze begroting zijn hiervoor nog geen ramingen opgenomen. Automatisering De investeringen betreffende informatisering en automatisering worden uitgevoerd op basis van het door u vastgestelde informatie- en automatiseringsplan 2004-2008. Tot en met 2009 is hierin jaarlijks een bedrag van € 50.000 begrepen in het kader van de basisregistraties.
13
1e Tussenrapportage 2008
Bedrijfsvoering
Het budget dat in de begroting 2008 is opgenomen is conform dat in juli 2005 in commissieverband is gepresenteerd. 2008 € 423.800 2009 € 423.800 2010 € 374.750 2011 € 374.250 ICT De ICT is in een stroomversnelling gekomen. Niet alleen moet voldaan worden aan de eisen zoals neergelegd in het actieprogramma “Andere Overheid”, maar ook tal van wettelijke verplichtingen zoals de Wkpb (Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen), de Basisregistraties Adressen, Gebouwen en Personen (BAG), het BSN (BurgerServiceNummer), de modernisering GBA, de WABO-vergunningen (omgevingsvergunning) etc. Het zijn slechts een paar voorbeelden van wat er allemaal speelt en waarin de ICT een ondersteunende rol speelt. Om alle activiteiten beleidsmatig in beeld te krijgen is opdracht verstrekt aan EGEM-I. De propositie, waarin zaken als het ambitieniveau zijn neergelegd zal moeten uitmonden in een financiële en organisatorische vertaling. Rekening houdend met de wettelijke voorschriften kan immers niet alleen de ambitie bepalen wat we aanpakken, maar moet ook bepaald worden of de polsstok in financieel en organisatorisch opzicht lang genoeg is. EGEM-I Vanuit de aanpak van EGEM-I is het de bedoeling om te komen tot een nieuw Informatie- en Beleidsplan. Het huidige plan loopt nog tot en met 2008. Het nieuwe plan zal meer een insteek hebben gericht op de zogenaamde I-component. In de informatievoorziening zien we steeds meer behoefte aan éénmalig gebruik van kwalitatief goede gegevens, die 100% betrouwbaar moeten zijn. Naast de ontwikkeling op administratief gebied zien we deze ontwikkeling ook sterk in de geografische informatievoorziening. De integratie van gegevens heeft naast de verbetering van de interne processen ook een duidelijke externe functie. Naast een verbetering van de dienstverlening aan de burger, uitmondend in de “mijn loket” gedachte, biedt dit ook perspectief aan bedrijfsleven en andere maatschappelijke groeperingen. Het kabinet heeft dan ook duidelijk aangegeven dat de gemeenten als het enige overheidsloket worden gezien naar de burger en bedrijfsleven. Het beleid zal hierop worden afgestemd. Het betekent ook dat de gemeente nog meer taken op zich af zal zien komen. De concrete omvang hiervan is op dit moment nog niet duidelijk. Voor dekking van de kosten van extra inzet zullen wij u te zijner tijd voorstellen doen. Samenwerking automatisering Samenwerking op het terrein van de automatisering is noodzakelijk om aan al de vragen in dit kader op een goede manier het hoofd te kunnen bieden. Wij hopen in 2008 de ondersteunende ICT-functie gezamenlijk met de gemeenten Werkendam en Woudrichem te kunnen uitvoeren. In de eerste fase zal het voornamelijk gaan om de technische samenwerking voor wat betreft gezamenlijk gebruik van systemen en systeembeheer. Aan de beleidsmatige kant blijven gemeenten autonoom, al zal ook daar nadrukkelijk gekeken worden naar gezamenlijke oplossingen. De reguliere tijdstippen van vervangingsinvesteringen zullen hierbij worden aangewend om ook op applicatieniveau tot verdergaande samenwerking te komen. Het jaar 2008 is voor de gemeente Aalburg het jaar waarin de hardware vervangen zou moeten worden. Gelet op de eerdergenoemde samenwerking zijn de huidige leasecontracten voor een korte termijn verlengd. Echter medio 2008 zal bekend moeten zijn welke systemen voor vervanging in aanmerking komen. Qua budget wordt uitgegaan van de huidige jaarlasten. De telefooncentrale dateert al weer uit 1999. Om reden dat de centrale nog steeds probleemloos functioneert is besloten om de vervanging, gepland voor 2006, uit te stellen. Medio 2008 willen we bekijken of we in de ICT samenwerking dit op kunnen pakken, teneinde grote investeringen te vermijden.
14
1e Tussenrapportage 2008
Bedrijfsvoering
e
Ontwikkelingen bij de 1 tussenrapportage
In de periode augustus 2007 – februari 2008 heeft de bestuurlijke besluitvorming centraal gestaan. In deze fase heeft het externe bureau Cap Gemini een rapportage opgesteld over de haalbaarheid van het project. In deze rapportage staat ook een aantal adviezen om daadwerkelijk tot samenwerking te komen. De gemeenten Aalburg en Woudrichem zijn in december 2007 akkoord gegaan en de gemeente Werkendam in februari 2008. Tijdens de voorbereiding zijn ook de ondernemingsraden geconsulteerd. In principe zijn alle ondernemingsraden akkoord. Wel is gevraagd om aandacht voor een goede communicatie en ook wil men graag nauw bij het project betrokken blijven. In het project is een aantal stappen beschreven, waarin de ondernemingsraad om een mening zal worden gevraagd. De intergemeentelijke stuurgroep wil graag snelheid in het project en heeft aangegeven dat tegen het einde 2008 er sprake moet zijn van een concrete ICT-samenwerking. Hiervoor dient zo spoedig mogelijk een Plan van Aanpak geschreven te worden met daarin aandacht voor de technische, personele en financiële onderdelen. Deze taak zal in principe door een externe projectleider worden ingevuld.
Investeringen Huisvesting Herhuisvesting huidig gebouw/Rabobank De plannen voor de herhuisvesting in het huidige gebouw maar ook de plannen met het aangekochte pand van de Rabobank vorderen. Het plan voor het huidige gebouw is geheel afgerond. Inmiddels zijn een architect en een bouwtechnisch adviesbureau in de arm genomen om een aantal technische zaken, zoals de vertaling van de eisen van de gebruiksvergunning, een advies voor de compartimentering en de brandmeldinstallatie, financieel en technisch in beeld te brengen. In oktober 2007 zal u een concreet voorstel worden gedaan over dit project. Uitgangspunt in het huidige gebouw is om de ruimten die vrijkomen – mits dit financieel haalbaar is- grondig aan te pakken. Een grondige aanpak betekent vervangen van vloerbedekking, werkplekverlichting, wegwerken losliggende bekabeling en vervanging van de zonwering. e
Ontwikkelingen bij de 1 tussenrapportage
Op 17 maart 2008 is dit gebouw, onder de naam Aalburgloket, in gebruik genomen. Raadzaal Het plan voor de raadzaal is klaar, en ook hiervoor is bekeken in hoeverre aanpassingen uit hoofde van de gebruiksvergunning moeten worden doorgevoerd. De klimaatbeheersing en geluids- en beeldvoorziening verdient ook hier de aandacht. De renovatie van de raadzaal is door de werkgroep gesplitst in de inrichting en afbouw en de bouwtechnische/ Installaties. Dit betreft onder andere de verbouwing en aankleding raad/trouwzaal en commissiekamer met nieuwe vloerbedekking, meubilair, plafonds. Daarbij komen nog de audiovisuele voorzieningen met een draadloze geluidsinstallatie en audiovisuele hulpmiddelen zoals beamers en schermen. e
Ontwikkelingen bij de 1 tussenrapportage
De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Het streven is om op 12 juni 2008 deze werkzaamheden afgerond te hebben. Dependance Het is de bedoeling om alle kortdurende klantcontacten in de dependance plaats te laten vinden. Het concept van de frontoffice dient zich te vertalen in hiervoor toegeruste werkplekken, waarbij zowel baliefuncties als ook backoffice taken kunnen worden uitgevoerd. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk gebruik te maken van de huidige indeling van het gebouw en de overgenomen inventaris. Voor wat betreft de exploitatielasten van dit gebouw gaan we voorlopig uit van de cijfers verkregen van de Rabobank, aangevuld met eigen ervaringscijfers.
15
1e Tussenrapportage 2008
Bedrijfsvoering
Naast het gebruik voor bovengenoemde functies kan het gebouw daarnaast mogelijk dienst doen voor de oplossing van het knelpunt van de archiefruimte, de functie als uitwijk- c.q. opvanggebouw bij calamiteiten en rampen en het verzorgen van computer-uitwijk-faciliteiten. Ook resteren er nog mogelijkheden om de huisvesting van enkele externe (regionale) instanties, en/of nieuwe organen te faciliteren. Wij hebben hiervoor een raming van € 10.000 opgenomen. Energie Voor beide gebouwen dient op grond van de milieuwetgeving een onderzoek uitgevoerd te worden naar het energieverbruik en nog belangrijker op welke wijze minder energie kan worden gebruikt. Voor deze energieprestatiemeting en een advies om energie te besparen is een technisch adviesbureau ingeschakeld. Automatisering De investeringen betreffende informatisering en automatisering worden uitgevoerd op basis van het door u vastgestelde informatie- en automatiseringsplan 2004-2008 Investeringen gemeentewerken Voor de investeringen gemeentewerken is een vaste kapitaallast beschikbaar welke jaarlijks wordt verhoogd in verband met loon- en prijsstijgingen. Via een hiervoor beschikbare reserve worden schommelingen afgewikkeld. Een doorrekening van de investeringplanning geeft aan dat het huidige niveau van het vaste budget, in combinatie met de stand van de reserve, aanzienlijk lager is dan noodzakelijk. Dit is vooral gevolg van de sterke stijging van de kosten van de voertuigen, o.a. door de Bpm plicht op lichte bedrijfswagens met ingang van 1 juli 2005. Daarnaast blijkt de jaarlijkse compensatie voor kostenontwikkeling geen gelijke tred te houden met de feitelijke kostenontwikkeling. Om deze reden is het budget met ingang van de begroting 2008 verhoogd met € 20.000. Voor de uitvoering van de taken van gemeentewerken worden de volgende investeringen verwacht (exclusief BTW): 2008
freesmachine
€
schaftwagen groenteam
€
cirkelmaaier
€
2.800 (investering kan een jaar worden doorgeschoven) 12.800 (opdracht is verstrekt) 3.300 (investering kan een jaar worden doorgeschoven) €
2009
kar !GO
€
4.000
kipkar T1
€
4.300
communicatiemiddelen (mobilofoon)
€
13.500
communicatiemiddelen (7x carkit)
€
3.400
heftruck
€
25.000
vrachtauto
€
150.000
bedrijfswagen 4 met kipbak
€
40.000
18.900
€ 240.200 2010
verkeerssignaalwagen
€
aanhangwagen klein
€
13.400 1.400
bestelauto 2
€
30.000
bedrijfswagen 3 met kipbak
€
50.000
bedrijfswagen 1 met kipbak
€
40.000 € 134.800
16
1e Tussenrapportage 2008
2011
Bedrijfsvoering
Wacker trilplaat
€
5.000
Wacker trilmachine
€
4.800
Hogedrukreiniger HDS 895
€
2.500
Bestelauto
€
30.000 €
17
42.300
1e Tussenrapportage 2008
Bedrijfsvoering
Budgettaire ontwikkelingen: Rechtmatigheid Inhuur derden ten behoeve van de realisatie van een goedkeurende verklaring op de rechtmatigheid over 2008 € 20.000. Salarissen -
vervallen detacheringsvergoeding € 45.000; inhuur wegens extra bouw- en woningtoezicht grote projecten uit 2007 € 30.000; inhuur VROM wegens ziekte etc. € 74.000; inhuur VROM extra handhaving € 42.000; inhuur vervanging bestuurssecretariaat € 62.400 inhuur in verband met floormanager frontoffice € 26.000; extra inzet bodediensten etc. Aalburgloket € 13.000.
Huisvesting
Kostenplaats gemeentewerken Bij de eerste tussenrapportage 2007 is melding gemaakt van een schadebedrag van € 3.200 aan containers ten gevolge van de jaarwisseling 2006-2007. De verzekering heeft deze schade nu vergoed.
Kostenplaats brandweer Er dient een wettelijk verplichte koude en warme Risico Inventarisatie en Evaluatie opgesteld te worden. De kosten hiervoor bedragen naar verwachting € 5.000. In december 2007 heeft een medewerker van de vrijwillige brandweer enige tijd geen arbeid kunnen verrichten voor zijn werkgever als gevolg van zijn taak bij de brandweer. De kosten die door de werkgever als gevolg hiervan zijn gedeclareerd worden maar deels door de verzekering vergoed. De gemeente zal het resterende deel vergoeden. Dit komt neer op € 2.300.
18
1e Tussenrapportage 2008
Programma Bestuur
Programma Bestuur Ontwikkelingen bij de begroting 2008-2011 Dorpsraden Bij de evaluatie instelling dorpsraden is besloten aan de dorpsraden in Veen en Wijk en Aalburg een hogere jaarlijkse bijdrage te verlenen dan voor de overige 5 kerkdorpen. Om deze reden wordt voorgesteld het bedrag voor de dorpsraden met ingang van 2008 te verhogen van € 3.500 naar € 4.000. 900-jarig bestaan Veen Het dorp Veen zal in 2008 z’n 900-jarig bestaan vieren. Daarvoor worden op dit moment vanuit het dorp diverse activiteiten voorbereid. Wij willen deze graag ondersteunen met een bijdrage van de gemeente van € 5.000. Website Door uitbreiding van de website www.aalburg.nl nemen de jaarlijkse (onderhouds)kosten voor de website toe. De raming moet daarom met ingang van 2008 worden verhoogd met € 5.000 tot € 17.200. Advertentiekosten: De verwachting is dat de kosten voor de gemeentepagina verder zullen toenemen. Voorgesteld wordt de raming te verhogen met € 3.350 tot € 30.000. Bestuurskrachtmonitor De drie gemeenten in het Land van Heusden en Altena hebben ieder voor zich opdracht gegeven tot het gezamenlijk samenstellen van een bestuurskrachtmonitor. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Van Naem en Partners. De eerste tranche van de gegevensverzameling is afgerond. De bedoeling is dat de rapportage in het najaar aan u kan worden aangeboden en door u kan worden behandeld. e
Ontwikkelingen bij de 1 tussenrapportage
Naar aanleiding van de resultaten uit de bestuurskrachtmonitor is besloten een vervolgonderzoek in te stellen naar de mogelijkheden en voor- en nadelen van meer samenwerking tussen de drie gemeenten in het Land van Heusden en Altena. De kosten die hiermee samenhangen worden gedekt door het budget voor doelmatigheidsonderzoeken. Rekenkamercommissie De rekenkamercommissie heeft zich onlangs zelf geëvalueerd. U bent hierover door de rekenkamer recent geïnformeerd. Hieruit volgt het verzoek van de rekenkamercommissie tot verhoging van het budget met € 5.000 tot € 17.500 met ingang van 2008. De reden hiervoor is dat het voor de rekenkamercommissie lastig blijkt voor het huidige bedrag één onderzoek per jaar te (laten) verrichten. Gelet op de budgettaire mogelijkheden hebben wij het bedrag van de raming verhoogd met € 2.500 tot € 15.000. e
Ontwikkelingen bij de 1 tussenrapportage e
Bij de 1 begrotingswijziging is het budget verhoogd naar € 17.500. Het onderzoek in 2008 zal zich richten op het proces rond de verlening van bouwvergunningen. Regionale samenwerking West-Brabant Negentien West-Brabantse gemeenten (waaronder de Zeeuwse gemeente Tholen) hebben op 30 januari 2007 een convenant ondertekend over de intergemeentelijke samenwerking op strategisch niveau. Op dit moment werkt de regio aan het invullen van de strategische agenda voor de bestuursperiode 2007-2011. Gedacht wordt aan onderwerpen als Veiligheid, jeugd en gezin, kunst en cultuur, toerisme en recreatie, bedrijvigheid, bereikbaarheid, vestigingsklimaat en woningbouw. In dit kader is een ontwikkelingsfonds ingesteld. Alle gemeenten hebben daarvoor voor het jaar 2007 een bijdrage verleend van € 1,00 per inwoner.
19
1e Tussenrapportage 2008
Programma Bestuur
Pieken in de Delta In 2004 bracht het ministerie van Economische Zaken de nota Pieken in de Delta uit. In deze nota staan voorstellen voor gebiedsgerichte Economische Perspectieven. Nederland is daarin onderverdeeld in zes economische regio's. In Zuid Nederland zijn dat er twee. Zuid Nederland Oost (Noord-Brabant Oost van Tilburg tot en met Limburg) met als speerpunt technologie en innovatie. Zuid-Nederland West (West-Brabant (Breda) en Zeeland) heeft de speerpunten Recreatie en Toerisme en logistiek, waaronder met name ook Maintenance. Midden Brabant, met Tilburg als centrumgemeente, is in de nota onderdeel van Zuid-Nederland Oost. Met name in de programmalijn Life sciences en nutrition is die aansluiting reëel en effectief. Echter, Midden-Brabant heeft ook nadrukkelijke relaties en mogelijkheden in Zuidwest. Bijvoorbeeld logistiek, vliegtuigonderhoud, toerisme en recreatie (natuur, evenementen, cultuur, pretparken). De Ideale Connectie Midden Brabant wil deze relaties versterken met De Ideale Connectie. Vandaar dat de Midden-Brabantse gemeenten, het onderwijs (met de Universiteit van Tilburg als aanjager) en de ondernemers van Midden Brabant (met de Kamer van Koophandel) de handen ineengeslagen hebben en een economisch structuurversterkend plan hebben geschreven. Ze brengen hiermee de potenties van Midden-Brabant in beeld en leggen de basis om binnen de Pieken in de Deltaplannen voldoende aansluiting te krijgen om de ideeën van Midden-Brabant uit te kunnen werken. Zodoende kan de regio ook aanspraak maken op de beschikbare subsidiegelden die aan de Pieken zijn verbonden. Beheersing samenwerkingsverbanden Binnen de regio wordt door verschillende platforms aandacht geschonken aan de beheersing van de samenwerkingsverbanden. De bedoeling is om samen met de Dongemondgemeenten een nota verbonden partijen op te stellen. Dit is één van de nota’s zoals die worden bedoeld binnen de verordening artikel 212 Gemeentewet. Verordeningen In het kader van de invoering van het duale stelsel zijn door u in 2003/2004 de verordeningen 212, 213 en 213 a Gemeentewet vastgesteld. Artikel 212 regelt de uitgangspunten voor het financiële beleid en beheer. De planning is dat alle aanwezige nota’s worden geactualiseerd na elke gemeenteraadsverkiezing. Het lijkt ons gewenst om gelet op de opgedane ervaringen in de afgelopen jaren en de ontwikkeling van de formele voorschriften ten aanzien van deze nota’s, nut en noodzaak van het samenstellen en/of actualiseren af te wegen. Wij zullen u hiervoor een voorstel doen en daarbij tevens de planning opnemen. De verordening artikel 213a handelt over de onderzoeken van doelmatigheid en doeltreffendheid. Zoals eerder is vastgesteld zullen tot 2006 de nodige voorbereidingen worden getroffen. Met ingang van 2007 is een budget geraamd van € 12.500 voor daadwerkelijke uitvoering van een onderzoeksprogramma. In 2006 en 2007 is in dit kader aandacht besteed aan de rechtmatigheid. In 2008 zal de nadruk liggen op het verder ontwikkelen van de dienstverlening via de frontoffice om een doelmatige en doeltreffende bedrijfsvoering te kunnen realiseren. GBA Modernisering GBA De modernisering GBA (mGBA) moet leiden tot een efficiënte en betrouwbare manier voor het invoeren, opslaan, beheren en verstrekken van persoonsgegevens. De modernisering van de GBA wordt gerealiseerd door een programma bestaande uit meerdere projecten: de GBA als basisadministratie; GBA-verstrekkingen; de bouw van het burgerzakensysteem.
20
1e Tussenrapportage 2008
Programma Bestuur
De modernisering van de GBA wordt uitgevoerd onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijkrelaties en de gemeenten. Het programma draagt bij aan de e-overheid dat als doel heeft om het functioneren van de overheid slagvaardiger, efficiënter en klantvriendelijker te maken. Reisdocumenten Sinds 1 oktober 2001 zijn er voor de afdeling burgerzaken eisen gesteld aan de gang van zaken omtrent het werkproces rond reisdocumenten. Deze eisen zijn terug te vinden in de Paspoort uitvoeringsregeling Nederland (PUN). Iedere gemeente moet eens in de drie jaar de uitvoering van de beveiligingsmaatregelen laten controleren. Het doel van het onderzoek is drieledig: impuls om de kwaliteit van de beveiliging en het beveiligingsbewustzijn voortdurend op peil te houden dan wel te verbeteren; het aantonen of de gemeente een voldoende sterke schakel is in het reisdocumentenproces; het onderzoek voorziet de minister van informatie om zijn verantwoordelijkheid voor de werking van het reisdocumentenstelsel waar te maken. Op 31 december 2007 moet dit onderzoek weer zijn uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek moeten worden toegezonden aan het bureau persoonsregistraties. De resultaten van dit onderzoek worden teruggekoppeld naar de gemeente. Ook is het mogelijk om de behaalde resultaten te vergelijken met de anonieme resultaten van andere gemeenten. Realisatie publieksbalie In 2008 wordt een vernieuwde publieksbalie geopend in het voormalig Rabobank-kantoor. De directe aanleiding voor de aankoop van dit kantoor is het oplossen van knelpunten huisvesting in het huidige gebouw en verbetering van de klantgerichtheid. Met betrekking tot de klantgerichtheid is het de bedoeling dat inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente Aalburg bij de publieksbalie terecht kunnen voor hun publieke dienstverlening. De gemeente wil zich de komende jaren fasegewijs ontwikkelen als toegangspoort voor burgers en ondernemers richting overheid conform de visie van de commissie gemeentelijke dienstverlening (commissie Jorritsma). Breder perspectief Ook in 2008 wordt een groot aantal gestarte projecten, die in meer of mindere mate een rol spelen bij de verbetering van de klantgerichtheid en efficiënter werken, voortgezet, zoals: deregulering (motie Sheikkariem); project “Internet Publicatie Decentrale Regelgeving”; project EGEM-I; basisregistraties; onderzoek rechtmatigheid en doelmatigheid; uitwerking onderzoek “De staat van de gemeente”. In 2015 zijn gemeenten de ingang voor alle burgers, bedrijven en instellingen voor nagenoeg alle vragen aan de overheid. Dit betreft de visie van de commissie gemeentelijke Dienstverlening (commissie Jorritsma). Door middel van Gemeente heeft Antwoord© (toolkit) wil deze commissie gemeenten steunen bij het ontwikkelen van een klantcontactcentrum dat dient als frontoffice voor burgers en bedrijven met vragen aan de hele overheid. Antwoord © gaat uit van een fasegewijze ontwikkeling: Fase 1: dienst geeft antwoord Fase 2: kanaal geef antwoord Fase 3: frontoffice geeft antwoord Fase 4: gemeente geeft antwoord. Fase 5: overheid geeft antwoord
21
1e Tussenrapportage 2008
Programma Bestuur
Aan de hand van vier bouwstenen kan gewerkt worden naar een integrale overheidsdienstverlening: 1. producten/diensten en kanalen; 2. processen, besturing en organisatie; 3. systemen en informatie; 4. leiderschap en medewerkers. Deze toolkit dient als leidraad bij de ontwikkeling van de publieksbalie voor de korte en langere termijn. Voor de invulling van het begrip goede dienstverlening wordt aangesloten bij de definitie Customer Operations Performance Center (COPC) een internationaal kwaliteitskeurmerk voor dienstverlening. De volgende aspecten zijn van belang wil een klant zich “goed” geholpen voelen: 1. bekend zijn en herkend worden door betrokken dienstverleners; 2. zo snel mogelijk en in één keer het goede antwoord; 3. betrouwbaar door consistente kwaliteit en prijs; 4. bereikbaar met keuzevrijheid voor kanalen (loket, internet,telefoon). Proces Bij de ontwikkeling van de visie op het dienstverleningsconcept wordt de gemeente begeleid door een e-adviseur. Dit maakt onderdeel uit van het EGEM-I traject. Dezelfde adviseur ondersteunt de projectgroep. Inmiddels is een zestal werkgroepen geformeerd die zich per product gaan bezighouden met het verzamelen van relevante informatie om een product of dienst te leveren aan de publieksbalie. Voor 1 november 2007 wordt deze inventarisatiefase afgerond en dienen de bevindingen verwerkt te worden tot wat noodzakelijk is voor het operationeel kunnen zijn. Na de verhuizing zal het nieuwe dienstverleningsconcept zich nog in de beginfase bevinden. Wel dient duidelijk te zijn wat het perspectief is. Het perspectief voor de gemeente Aalburg is “de frontoffice heeft antwoord”. De gedachte is dat dit voor 2012 een haalbaar perspectief is en het dan een organisatorische en fysieke een eenheid binnen de gemeente. Alle contacten met de burgers vallen dan onder de verantwoordelijkheid van deze frontoffice. Basisregistraties en programma “Andere overheid” Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) Iedereen die een stuk grond of een gebouw wil kopen moet bij verschillende instanties langs om te kijken wat er wel en wat er niet mogelijk is met de grond of het gebouw. Voor de burger is het thans onmogelijk om binnen de gebruikelijke kooptermijn een actueel en compleet overzicht te krijgen van deze beperkingen. Het gaat bijvoorbeeld om de Woningwet (verplichting tot het in overeenstemming brengen met redelijke eisen van welstand of een bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit enz), bestemmingsplannen, vergunningen en subsidies. Zodra de gemeente overgaat tot het aanwijzen van gemeentelijke monumenten dan zullen ook deze opgenomen moeten worden in het systeem. De Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke beperkingen verplicht alle overheidsinstanties beperkingen die van overheidswege worden opgelegd op één plaats inzichtelijk te maken. Het Kadaster is de organisatie die alle beperkingen opneemt en zichtbaar maakt. De gemeente is een van de overheidspartners die opgelegde beperkingen aan het Kadaster door moet geven. De invoering vindt gefaseerd plaats. Per 1 juli is de gemeente verplicht de eerste tranche ingevoerd te hebben. Ieder jaar worden er nieuwe besluiten toegevoegd aan het besluitenregister. De benodigde hardware en software zijn reeds aangeschaft.
22
1e Tussenrapportage 2008
Programma Bestuur
Voor de komende periode worden hiervoor de volgende kosten geraamd: bestemmingsplannen (aanpassen op website) opschonen besluiten uit archief (ca 40 uur) koppeling kaart (globale raming)
€ 10.000 € 2.500 € 10.000
e
In de 1 tussenrapportage 2006 is al een bedrag geraamd van € 6.000 voor het opzetten van de digitale ontsluiting. Invoering Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) In 2009 zijn alle gemeenten in Nederland wettelijk verplicht om een basisregistratie adressen (BRA) en een basisregistratie gebouwen (BRG) te hebben ingevoerd. Gemeenten zijn bronhouder van de gebouw- en adresgegevens en alle overheidsinstellingen (inclusief de gemeenten zelf) moeten vanaf 2009 verplicht gebruik gaan maken van deze gegevens. In de grondslagen adressen en gebouwen staat precies beschreven wat er in de registraties moet worden opgenomen. De invoering van de basisregistraties adressen en gebouwen is een omvangrijk gebeuren. Het vergt een eenmalige inspanning om de registraties op te zetten conform de wettelijke eisen die daarvoor gelden. Maar minstens zo belangrijk is het beheer daarna en de verplichte afname (bijvoorbeeld voor uitvoering van de WOZ). Door VROM zijn er een aantal initiatieven genomen om de gemeenten te helpen bij de invoering van de basisregistraties. Naast het beschikbaar stellen van de nodige documentatie, zoals grondslagen en handboeken, zijn er regionale werkgroepen gestart onder leiding van VROM. Door gezamenlijk op te trekken, kennis uit te wisselen e.d. is het de bedoeling om per regio de invoering van de registraties zo goed mogelijk te laten verlopen. Voor onze gemeente is dit de regio Midden Betuwe. De invoering van de basisregistraties wordt projectmatig aangepakt. Zoals hierboven beschreven staan we voor een behoorlijk en niet te onderschatten karwei. Het opzetten van de basisregistraties vergt veel onderzoek naar brondocumenten. Als deze niet aanwezig zijn moeten er herstelbesluiten gemaakt worden. Voor wat betreft de adressenregistratie hebben we het dan over woonplaatsenbesluiten, straatnamenbesluiten en huisnummerbesluiten. De BAG kent zijn eigen terminologie. Er wordt gesproken over panden en verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen. Alle verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen dienen een adres te krijgen. Dit betekent bijvoorbeeld dat garageboxen, recreatiewoningen, transformatorhuisjes, fruitloodsen e.d. van een adres moeten worden voorzien. Tot op heden waren we in Aalburg gewend om alleen woningen, bedrijfspanden, kantoren, scholen e.d. van een huisnummer te voorzien. Dit betekent dat er dus een behoorlijk aantal verblijfsobjecten alsnog van een adres moeten worden voorzien. Wat betreft de gebouwenregistratie zal veel onderzoek moeten plaats vinden in de bouwvergunningendossiers. Binnen de gebouwenregistratie moeten zaken worden opgenomen als oppervlakte en functie, allemaal binnen landelijk vastgelegde definities. Financiële consequenties Er zijn in het land verschillende pilots geweest. Hier is veel ervaring opgedaan met de invoering van de BAG. Aan de hand van deze pilots en een korte inventarisatie van de stand van zaken van Aalburg leert dat invoering van de BAG 350 à 450 mandagen arbeid gaat kosten. Er van uitgaande dat de BAG moet zijn ingevoerd op 1 juli 2009, dan zou dit betekenen dat er vanaf heden (juni 2007) ongeveer 2 fte continue aan zouden moeten werken. Het is niet realistisch te veronderstellen dat die formatie gevonden kan worden binnen de eigen organisatie. (Gedeeltelijke) inhuur hiervoor zal dus noodzakelijk zijn. De kosten hiervan worden op dit moment globaal geraamd op € 140.000
23
1e Tussenrapportage 2008
Programma Bestuur
Beschikbare middelen: voor invoering van de basisregistraties wordt vanaf 2006 tot en met 2009 jaarlijks een bedrag geraamd van € 50.000. Voor dekking van deze bedragen wordt een beroep gedaan op de Algemene reserve. voor het programma Andere Overheid wordt met ingang van 2007 jaarlijks een bedrag in de begroting opgenomen van € 25.000. Naast de kosten voor de inhuur van mensen zullen er ook kosten gemaakt moeten worden voor hard- en software. Op dit moment moet gerekend worden op een BAG applicatie en een koppeling/ uitbreiding van het Geografisch Informatie Systeem (GIS). De totale kosten voor automatisering zijn op dit moment moeilijk in te schatten. De geraamde kosten bedragen € 100.000 en kunnen naar verwachting voor € 50.000 gedekt worden uit de voor de basisregistratie opgenomen ramingen. De overige € 50.000 waren eerder nog niet voorzien en betreft onder meer de aanschaf van geografische systemen voor ontsluiting van de BAG. De kapitaallasten hiervan bedragen € 12.500. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en omgevingsvergunning De invoering van het de Wabo laat nog op zich wachten. Dit heeft te maken met de wet die nog door de Tweede Kamer moet. Het is dus nog onduidelijk hoe het een en ander er uit gaat zien. Het is wel de verwachting dat de implementatie grote gevolgen heeft voor de bewaking van de vergunningsprocessen en de coördinatie (waaronder met andere overheden). Deze implementatie heeft vrijwel zeker financiële gevolgen (door de aankoop nieuwe software, door de inhuur van adviseurs, wellicht door de verschuiving van taken etc.) Hoe groot de gevolgen zullen zijn is nog niet te becijferen. De VNG meldt: “De invoering van de omgevingsvergunning wordt vrijwel zeker uitgesteld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaat er al van uit dat de beoogde datum van 1 januari 2008 niet zal worden gehaald. e
Ontwikkelingen bij de 1 tussenrapportage
De Eerste Kamer heeft nog twijfels over de haalbaarheid van het wetsvoorstel in de huidige vorm. Wij wachten de ontwikkelingen op dit punt verder af. Het is niet waarschijnlijk dat de wet in 2008 nog van kracht zal worden. Burgerservicenummer Het is de bedoeling dat het sofinummer wordt vervangen door het burgerservicenummer. Het wachten is op het landelijk invoeringsmoment. Op 10 juli 2007 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het betreffende wetsvoorstel. De daadwerkelijke invoering moet verantwoord verlopen. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een landelijk servicepunt BSN wordt ingericht. Dit servicepunt moet op de datum van invoering volledig operationeel zijn. Het is onzeker wanneer dit het geval is. Volgens berichtgeving wordt er op korte termijn een nieuwe invoeringsdatum vastgesteld.
24
1e Tussenrapportage 2008
Programma Bestuur
Budgettaire ontwikkelingen: 001.01 Bestuursorganen 002.01 Bestuurlijke zaken In het kader van een milieuzaak is de externe klachtencommissie verzocht te bemiddelen ter voorkoming van een klacht. De kosten die hiervoor zijn gemaakt bedragen € 5.700. 002.02 Bestuursondersteuning etc. 002.03 Medezeggenschap 002.11 Voorlichting/PR/representatie Op 4 april is Marianne Vos gehuldigd vanwege haar behaalde wereldtitel op de baan. De kosten hiervoor bedroegen € 4.900. Rond de zomer 2008 zal de nieuwe burgemeester worden geïnstalleerd. Verwachte kosten hiervan zijn € 5.000. De website moet voor 2010 aan nieuwe kwaliteitseisen voldoen. Wij willen dit in 2008 realiseren. De kosten hiervoor zullen ongeveer € 3.000 bedragen. 003.01 Burgerlijke stand 003.02 Bevolkingsadministratie 003.03 Reisdocumenten/rijbewijzen/id-kaarten 003.04 Uitvoering bijzondere wetgeving 003.05 Straatnaamgeving/huisnummering Tot en met april is, mede door vernielingen tijdens de jaarwisseling, € 6.800 uitgegeven aan straatnaamborden. Het beschikbare budget was € 2.960, dus een overschrijding van € 3.800. 003.11 Verkiezingen 003.31 Kadaster 004.01 Baten secretarieleges Burgerzaken 005.01 Samenwerkingsverbanden 006.01 Bestuursondersteuning Raad en rekenkamerfunctie
25
1e Tussenrapportage 2008 Programma Veiligheid
Programma Veiligheid Ontwikkelingen bij de begroting 2008-2011 Brandweer Regionale samenwerking brandweer In het kader van de doorontwikkeling van de brandweer worden gezag en beheer ontvlochten. Het gezag blijft bij de burgemeester en het budgetrecht bij de gemeenteraden, de regio zal het beheer op zich gaan nemen. Momenteel wordt overleg gevoerd over de financiële consequenties van deze overname. Het beroepspersoneel van de Clusterbrandweer Land van Heusden en Altena is sinds 1 februari 2007 in dienst bij de regionale brandweer. Dit is een pilotproject binnen de regionale brandweer. Ook wordt een monitor uitgevoerd naar de kosten van de brandweermaterieel bij de verschillende gemeenten. Het tendeert ernaar dat wij hiervoor aanzienlijk minder uitgeven dan gemiddeld in de regio. Gelet op deze ontwikkelingen hebben wij een raming opgenomen van € 40.000. Wij gaan er daarbij vanuit dat hierin de lasten van de vervanging van de brandweerauto van Genderen begrepen zijn. De kosten van de huisvesting zijn voorlopig niet in dit traject meegenomen. Veiligheid op het water De veiligheid op het water is van een totaal andere orde dan de veiligheid op het land. Daar waar op het land veelal na 8 minuten de eerste brandweereenheden ter plaatse zijn, duurt het ruim een uur voordat een blusboot Aalburg heeft bereikt. Naast toename van recreatievaart op de Afgedamde Maas en het Heusdens Kanaal is op de Bergsche Maas een significante toename van beroepsvaart waarneembaar vooral ook met de bestemming van de haven in Waalwijk. Het betreft daarbij ook het vervoer van gevaarlijke stoffen. Bij een eventuele calamiteit kunnen de hulpdiensten in de huidige situatie het eerste uur nauwelijks hulp bieden. Om toch een zinvolle redding uit te kunnen voeren en kleine branden te kunnen blussen, is het noodzakelijk om te beschikken over een brand- c.q. hulpverleningsvaartuig. Momenteel is een intergemeentelijk onderzoek gaande naar een gezamenlijke investering van een dergelijk vaartuig (Aalburg, Waalwijk, Werkendam en Woudrichem). Gelet op de verdeling van specialismen binnen korpsen en de ligging van Genderen ten opzichte van de vaarwegen, ligt het voor de hand om dit team met deze taak te belasten. De totale opleidings- en investeringskosten zijn geraamd op € 130.000. De kosten zullen worden verdeeld op basis van het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten. Dit betekent voor onze gemeente een investering van ± € 18.000 die ten laste gebracht kan worden van de reserve brandweermaterieel. Tankautospuit Genderen In de vervangingsinvesteringlijst is voor 2008 de vervanging opgenomen van de brandweerwagen voor team Genderen. Door Arbowetgeving zal het nieuwe voertuig uitgerust moeten worden met een Arbo- ladderrek, waardoor de totale hoogte aanzienlijk toeneemt. Dit vergt een behoorlijke aanpassing van de verouderde kazerne. De vervanging wordt om die reden afgestemd op de ontwikkeling van het gebouw. Aanpassing kazerne Genderen De kazerne Genderen zal op grond van het bovenstaande aangepast moeten worden. Daarnaast is uitbreiding van het gebouw nodig ingeval van stalling van het blusvoertuig inclusief het trekkende voertuig. Deze ontwikkelingen vragen een afweging of de aanpassing van het huidige gebouw mogelijk en/of gewenst is, of dat overwogen moet worden een andere locatie te zoeken voor de brandweergarage te Genderen. Duidelijk is wel dat een beslissing hierover genomen moet zijn voordat tot vervanging van de brandweerauto en/of de aanschaf van het blusvaartuig wordt overgegaan.
26
1e Tussenrapportage 2008 Programma Veiligheid
e
Ontwikkelingen bij de 1 tussenrapportage
Inmiddels is er een overeenkomst met Meander die op het bedrijventerrein aan de Genderensedijk een nieuw gebouw voor het korps van Genderen gaat bouwen. Het betreffende voorstel is geagendeerd voor de opiniërende vergadering van 9 juni 2008. Dorpspreventieplannen Het voornemen is om jaarlijks één tot twee dorpspreventieplannen te maken. Uit de dorpspreventieplannen komen veelal zaken naar voren die de directe woonomgeving van de burger aangaan. Eind 2006 begin 2007 is het dorpspreventieplan Genderen opgesteld samen met bewoners. Op 17 april heeft er een dorpsschouw plaatsgevonden met bewoners en ons college. Deze dorpsschouw heeft geleid tot een groot aantal aandachts- en probleempunten in het dorp. Een groot deel van deze punten is inmiddels door de buitendienst opgepakt. Voor de grotere projecten is tot op dit moment nog geen budget beschikbaar. Dit betreft de volgende onderwerpen: -kruising Hoofdstraat – Kelderstraat € 6.550 -voetpad langs Hoofdstraat richting Genderensedijk € 27.650 -invaliden inritten Van der Beekstraat – Akkerstraat € 5.925 -hondenpoepoverlast Van der Beekstraat – Akkerstraat € 2.815 -Van der Beekstraat/Weidestraat, verplaatsen pad € 28.000 De inzet van middelen in het kader van de dorpspreventieplannen wordt gecombineerd met de ramingen voor verkeersmaatregelen onder het programma Verkeer en openbare ruimte . Huiselijk geweld/Huisverbod Huiselijk geweld vormt een ernstig maatschappelijk probleem. Het kan de vorm aannemen van partner- of relatiegeweld, kindermishandeling en mishandeling van ouderen. Bij de politie worden jaarlijks meer dan 50.000 incidenten gemeld, maar waarschijnlijk doen zich meer dan 450.000 incidenten per jaar voor. Bij huiselijk geweld doen zich regelmatig situaties voor waarin de politie, vaak gealarmeerd vanwege burengerucht, of door een melding van het slachtoffer, op huisbezoek komt en daar een dreigende situatie aantreft, waarin gevaar kan ontstaan voor lijf en leden van een of meerdere personen, zonder dat deze situatie aanleiding geeft tot aanhouding en vervolging. Op dit moment is het nog niet mogelijk om in een dergelijke situatie van overheidswege op te treden, omdat er (nog) geen (aantoonbare) strafbare feiten zijn gepleegd. Indien er wél strafbare feiten zijn gepleegd, zijn slachtoffers van huiselijk geweld vaak niet bereid om aangifte te doen. Dit maakt het moeilijk op te treden tegen de persoon van wie de dreiging van huiselijk geweld uitgaat. Daarom moet per 2008 de nieuwe wet Tijdelijk Huisverbod van kracht worden. Het wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid een huisverbod op te leggen – door de burgemeester - aan degene van wie een dreiging van huiselijk geweld uitgaat. Het verbod houdt in dat de betreffende persoon gedurende een bepaalde periode – in beginsel tien dagen – zijn woning niet mag betreden en ook geen contact mag opnemen met zijn huisgenoten, zoals zijn echtgeno(o)t(e), partner, of kinderen. De veiligheid van deze personen wordt aldus vergroot. Zij krijgen een adempauze die benut kan worden om andere maatregelen te nemen die (de dreiging van) huiselijk geweld kunnen wegnemen. De voortdurende spanningen en de eventueel daaraan ten grondslag liggende geweldspiraal worden weggenomen. Voor de uithuisgeplaatste geldt het huisverbod als duidelijk signaal dat de samenleving het geweld niet accepteert. De bevoegdheid van de burgemeester om een huisverbod op te leggen, is een geheel nieuwe op zichzelf staande bevoegdheid. Om die reden worden in een aparte wet regels gesteld ten aanzien van deze bevoegdheid. De burgemeester heeft al verschillende bevoegdheden om preventief op te treden op andere terreinen, bijvoorbeeld vanuit zijn taak de openbare orde te handhaven, maar ook bijvoorbeeld in het kader van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). Hoewel het bij huiselijk geweld niet gaat om een bevoegdheid in het kader van de openbare orde, kan wel gesproken worden over een bevoegdheid in het kader van de lokale veiligheidszorg die primair bestuurlijk van aard is. Bij de aanpak van huiselijk geweld speelt de gemeente een belangrijke rol. Het gemeentebestuur kan immers mede vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke hulpverlening, het gemeentelijke welzijnsbeleid
27
1e Tussenrapportage 2008 Programma Veiligheid
en het volksgezondheidsbeleid – een centrale positie innemen in de keten van hulpverleningsinstanties. Zo coördineert de gemeente Aalburg de netwerken jeugd en participeert zij in het overleg complexe maatschappelijke zorg in het Land van Heusden en Altena. Daarnaast zijn de 35 centrumgemeenten verantwoordelijk voor het inrichten van een advies- en steunpunt huiselijk geweld (ASHG). De gemeente Aalburg valt onder het werkgebied van het ASHG West-Brabant, gevestigd in Breda. Verslavingszorg Wanneer jongeren groeien naar volwassenheid komen zij voor een groot aantal keuzes te staan. Daarin willen zij zelf bepalen wat ze wel of niet doen. Sommige jongeren experimenteren met alcohol en/of drugs. Ter voorkoming dat dit mogelijke experimenteren met verslavende middelen uitgroeit tot een verslaving is het belangrijk om jongeren, maar ook hun ouders en andere beroepsgroepen die veelvuldig omgaan met jongeren, voor te lichten over verslavende middelen. Niet beginnen met gebruik is hierbij het uitgangspunt. Omdat er op steeds jongere leeftijd begonnen wordt met experimenteren, is het belangrijk om ook met preventie op jonge leeftijd te beginnen. Daarnaast is het bieden van een totaalpakket, dus een integrale aanpak, belangrijk om het beste effect te bereiken. Dat wil zeggen dat het belangrijk is om verschillende doelgroepen, zoals jongeren, ouders, docenten, jongerenwerk en vrijwilligers, dominees en trainers van teamsporten te bereiken met die preventieactiviteiten die het beste aansluiten bij de doelgroep. Ook is het belangrijk dat er een continu aanbod is. Dat wil zeggen dat de preventie-activiteiten aan de verschillende doelgroepen structureel, bijvoorbeeld elk jaar opnieuw, zullen worden aangeboden. Om de preventieboodschap te laten beklijven, is het belangrijk om de boodschap regelmatig te herhalen. In 2007 is de verslavingszorgnota uit 2003 herzien, welke geldt voor de periode 2007-2010. In de nota zijn preventieactiviteiten aangegeven per doelgroep. De activiteiten worden uitgevoerd door Novadic-Kentron en De Hoop. Hierbij zij opgemerkt dat De Hoop zich zal richten op de christelijke scholen en de kerken en dat Novadic-Kentron zich richt op de openbare scholen en de sportverenigingen. Bij uitvoering van het plan van aanpak zullen beide organisaties nauw samenwerken en zorgen voor een goede onderlinge afstemming van activiteiten. Ook zal worden samengewerkt met Moedige Moeders Aalburg. Het beschikbare budget vanuit de gemeente in het kader van verslavingszorg is jaarlijks € 4.345. Als actuele ontwikkelingen daarom vragen moet dit bedrag zo nodig bijgesteld worden. Ook in het kader van de Wmo-taken zal nog een verschuiving kunnen optreden. Daarnaast wordt vanuit de gemeente de materiaalkosten die de politie gebruikt voor ‘Doe effe normaal’ gefinancierd. Halt Per 1 januari 2007 zijn drie Halt organisaties in Midden-Brabant en West-Brabant gefuseerd tot één organisatie: Halt Midden- en West-Brabant, gelijk aan de politieregio Midden- en West-Brabant. De gemeente Aalburg valt onder het team Oosterhout/Tilburg. 2007 is een overgangsjaar. Voor 2007 is gekozen om gebruik te maken van de diensten van Welzijnsinstelling ‘Vertizontaal’ voor het uitvoeren van het werkgeverschap en uitvoering van het werkplan. Hierdoor wordt het nieuwe bestuur de gelegenheid gegeven zich voor te bereiden op hun nieuwe taak. De wens is om Halt in de nieuwe structuur optimaal te laten functioneren voor 2010. De komende jaren zullen zij daar naar toe groeien. In 2007 komt Halt met een harmonisatieplan voor alle gemeenten om te komen tot één financieringssystematiek voor alle gemeenten. Dit houdt o.a. in: gemeenten krijgen een aanbod voor een basispakket; daarnaast kunnen er afspraken gemaakt worden over maatwerk; echter binnen het basispakket kan er van gemeente tot gemeente ook wat maatwerk geleverd worden; het vastleggen van basisafspraken voor het bewaken van de continuïteit. Bibob De uitvoering van de wet Bibob is een specialistische taak. Door de omvang van onze gemeente zal dit werk zich daarbij slechts in beperkte omvang en aantallen voordoen. De keuze voor het uitvoeren in eigen beheer is daarom geen logische. Dit ook gelet op het traject van opleiding en training. Wij hebben gekozen voor uitbesteding van deze werkzaamheden aan derden. De kosten worden op jaarbasis geraamd op € 5.000.
28
1e Tussenrapportage 2008 Programma Veiligheid
29
1e Tussenrapportage 2008 Programma Veiligheid
Budgettaire ontwikkelingen: 110.01 Politie 120.01 Brandweer: Pro-actie en preventie/ voorkomen van incidenten 120.03 Brandweer: Preparatie/beperken en bestrijden van incidenten Bij de jaarlijkse keuring van het materieel is gebleken dat de capaciteit van de bluspomp van team Wijk ernstig tekort schiet. Dit betekent dat reparatie dan wel revisie van de pomp noodzakelijk is. De kosten worden voorlopig geraamd op € 5.000. 120.04 Brandweer: Repressie/ beperken en bestrijden van incidenten 120.05 Brandweer: Nazorg/ beperken en bestrijden van incidenten 120.06 Brandweer: Regionale brandweer Breda 120.11 Rampenbestrijding 140.01 Criminaliteitspreventie In 2008 is een bijdrage gedaan voor fraudeteam politie Midden- en West- Brabant in het kader van het ruimen van hennepkwekerijen. Deze bijdrage (€ 3.000) is eenmalig. Kosten jaarwisseling: De totale kosten met betrekking tot de jaarwisseling 2007/2008, inclusief manuren, bedragen ruim € 103.000. Deze kosten zijn zoveel mogelijk bij de betreffende producten/programma’s verantwoord. Waar overschrijdingen zijn of dreigen, worden deze nader toegelicht bij het betreffende programma. 140.02 Overige beschermende maatregelen
30
1e Tussenrapportage 2008 Programma Verkeer en openbare ruimte
Programma Verkeer en openbare ruimte Ontwikkelingen bij de begroting 2008-2011 Wegenbeleidsplan In het wegenbeleidsplan van 2002 van de gemeente Aalburg geeft de gemeente op strategisch niveau aan, hoe zij aan het beheer van de wegverhardingen invulling heeft gegeven. Op basis van kwaliteitskeuze zijn de bijbehorende kosten voor groot onderhoud en vervangingen en de benodigde financiële middelen inzichtelijk gemaakt. Daarin is de basiskwaliteit van de verhardingen cruciaal, als men bedenkt dat de verhardingen in de gemeente Aalburg een investeringswaarde vertegenwoordigen van ca.€ 35,3 miljoen (prijspeil 2002). In het wegenbeleidsplan is voorgesteld om het budget voor het onderhoud van de verhardingen te verhogen op basis van de jaarlijkse prijsindex en op basis van areaaluitbreidingen. Dit voorstel is niet gehonoreerd en er is om budgettaire redenen met ingang van 2003 een totaalbedrag van € 225.000 (inclusief BTW) minder opgenomen dan bij de vastgestelde basiskwaliteit. Voorgesteld wordt om een nieuw wegenbeleidsplan in 2008 op te stellen, waardoor zorgvuldig beheer uit het oogpunt van kapitaalsbescherming en gegronde aansprakelijkheidstelling gewaarborgd blijft. De kosten worden geraamd op € 25.000. Wegen aanpassingen Vervangingsinvesteringen wegenbeleidsplan: Uitvoering 30 km project W&A, Veen en Babyloniënbroek (restant) Markt Wijk en Aalburg Den Oudert (exclusief openbare verlichting) Grotestraat Schmitzstraat Tuinstraat (gedeelte tussen de Bagijnhof en kruising Wielstraat) Bagijnhof (gedeelte tussen de Grotestraat en Groeneweg) Groeneweg (gedeelte tussen de Bagijnhof en kombord Veen) Geplande uitvoering na 2011: Grote Kerkstraat (gedeelte tussen de Bergstraat en Kerkverreweide) Bergstraat Dorpsstraat Meeuwen (gedeelte tussen nieuwe rotonde en overgang klinkers) Tol te Eethen (gedeelte tussen Elsdijk en Molensteeg) Totaal *) Verplichtingen c.q. toewijzingen De bovenstaande vervangingsinvesteringen zijn in prioriteitsvolgorde opgenomen.
€ € € € € € € €
150.000*) 200.000*) 565.000*) 765.000 531.000 68.000 396.000 110.000
€ 254.000 € 628.000 € 608.000 € 219.000 € 4.494.000
Beschikbare dekkingsmiddelen voor vervangingen wegen etc. op basis van bestaand beleid: Budget vervangingen wegen begroting 2007 € 444.205 Budget vervangingen wegen 2008 tot en met 2011 (4 x € 444.205) € 1.776.820 Af: korting 7,5% over budget 2007 Af: korting 7,5% over budget 2008 t/m 2011 (4 x € 33.300) Inzet reserve per 31-12-2006 Verplichtingen doorlopend vanuit 2006 (ten laste van reserve) Totaal
31
-/-/-
€ 33.300 € 133.200 € 757.800 € 0 € 2.812.325
1e Tussenrapportage 2008 Programma Verkeer en openbare ruimte
Vervangingsinvesteringen boven wegenbeleidsplan Verbetering Hoek, kerkplein Meeuwen Het centrum van Meeuwen is toe aan een opknapbeurt. Enkele jaren geleden is een plan gemaakt om het plein meer uitstraling te geven. De milieucontainers worden verplaatst, waardoor er nog meer uitstraling aan het plein kan worden gegeven. Ook de uitbreiding van het kerkhof kan nu al meegenomen worden in het ontwerp en de uitvoering. Kostenraming € 80.000. Voorstel: projectmatig aanpakken (niet ten laste van onderhoudsbudget wegen). Voor de volgende projecten is geen budget beschikbaar: Aanleg trottoirs/voetpaden/wandelpaden: -Trottoir Perzikstraat (tussen de Engelsestoof en de Kroon) . Kostenraming € 48.600; -Trottoir C. Branderhorststraat (voortgekomen uit een enquête uit 2006). Kostenraming € 29.300; -Trottoir Kruisstraat/ Waarderweg. Overname rijbaan Eindsestraat 12; Parkeerterrein de Witte Molen Meeuwen. Gladheidbestrijding Al enkele jaren wordt er samengewerkt met de provincie en de gemeenten Werkendam en Woudrichem op het gebied van de gladheidbestrijding. Momenteel wordt onderzocht of deze samenwerking een structureel karakter kan krijgen. De randvoorwaarden daarbij zijn: inzet van eigen mensen en materieel moet mogelijk blijven; de kosten mogen niet (veel) hoger liggen dan het huidige niveau. Er wordt nu gekeken naar twee scenario’s: nieuw depot op een centrale plaats; renovatie van het huidige depot te Eethen. Door de provincie wordt op dit moment een eerste globale kosten- en exploitatieopzet gemaakt. Openbare verlichting Jaarlijks wordt er een bedrag ad € 43.300 beschikbaar gesteld ter vervanging van de openbare verlichting conform het in 2002 op- en vastgestelde beleidsplan. Straten met het criterium ‘slecht binnen de kom’ zijn nu nagenoeg allemaal volgens de eisen aangepast. (Er rest nog de Markt en omgeving, die worden in het centrumplan meegenomen). Inmiddels hebben we een start gemaakt met het criterium ‘onvoldoende binnen de kom’. Hiervoor is totaal een budget nodig van ± € 766.000. Indien de verlichting niet aangepast wordt tijdens de reconstructie van de wegen, betekent dit dat met het beschikbare bedrag pas over ongeveer 18 jaren het gewenste niveau bereikt kan worden. Daarna rest dan nog het criterium ‘voldoende binnen de kom’ (€ 596.992,00) en alle criteria buiten de kom (€ 1.045.660). De technische levensduur van een lichtmast is ongeveer 40 jaren, van een armatuur ongeveer 20 tot 25 jaren. We worden op dit moment geconfronteerd met doorgeroeste masten waarvan niet direct vervangen onverantwoord is. Deze incidentele gevallen slokken het grootste gedeelte van het budget van € 43.300 op. Voor renovatie van een gehele wijk of straat blijven dan geen of onvoldoende middelen over. In het kader van projecten wordt de verlichting gerenoveerd van den Oudert, de Markt, de Galerij, Jasmijnstraat, Grotestraat, Tuinstraat, Schmitzstraat, Bagijnhof en Groeneweg (binnen de bebouwde kom).
32
1e Tussenrapportage 2008 Programma Verkeer en openbare ruimte
Samenvatting budgetten en bestedingen voor openbare verlichting: Planning budgetten 2006 e.v.: Saldo reserve openbare verlichting 1 januari 2007 € 105.900 Budget begroting 2007 € 43.300 Budget 2008-2011: 4 * € 43.300 € 173.200 Totaal budget 2007-2010 € 322.400 Planning bestedingen 2007 e.v.: Den Oudert Wijkestein e.o. Uitvoering criterium “onvoldoende binnen de kom” Totaal bestedingen 2006-2010
€ 48.500 € 10.000 € 263.900 € 322.400
Wij zullen de planning zodanig uitvoeren dat het voor de komende 4 jaren beschikbare budget zo optimaal mogelijk wordt ingezet voor de genoemde projecten. Daarbij zal ook nadrukkelijk de sociale veiligheid worden betrokken. Bezuiniging openbare werken Voor het sluitend maken van de begroting was het nodig om ook op de ramingen voor openbare werken te bezuinigen. Totaal is een bedrag van € 20.000 minder beschikbaar voor wegen, groen, openbare verlichting en gebouwen. e
Ontwikkelingen bij de 1 tussenrapportage
Deze bezuiniging is bij de 1e begrotingswijziging 2008 ongedaan gemaakt. Verkeersveiligheidsplan Het huidige verkeersveiligheidsplan dateert van november 1995 (vastgesteld door de raad op 29 februari 1996). Dit plan is nodig aan herziening toe. De kosten van een nieuw verkeersveiligheidsplan worden geraamd op € 20.000. In het verkeersveiligheidsplan kunnen zaken als natuurlijk sturen en de actualisering van de 30- en 60km-zones, maar bijvoorbeeld ook fietsbeleid, openbaar vervoer en bewegwijzering worden meegenomen. Veilige schoolomgevingen In de omgeving van basisscholen is de verkeerssituatie tijdens het halen en brengen van leerlingen lastig. Vaak veroorzaakt dit klachten, van omwonenden, ouders, de scholen, de (buurt)bus et cetera. Bij de basisschool in Veen en bij de J. Henri Dunantschool in Wijk en Aalburg heeft gemeentewerken de schoolomgeving aangepast. Het is gewenst om ook van de andere basisscholen (de Hoeksteen in Wijk en Aalburg, den Biekurf in Babyloniënbroek, het Fundament in Genderen en Prins Willem-Alexander in Eethen) de schoolomgeving onder de loep te nemen en waar nodig aan te passen. Op dit moment vragen De Hoeksteen en het Fundament de nodige aandacht. Uitvoering vindt plaats in eigen beheer binnen de daarvoor beschikbare budgetten. Dorpspreventieplannen / Verkeersmaatregelen Wekelijks komen er klachten van bewoners over de verkeersveiligheid. Deze klachten overstijgen het beschikbare budget van € 45.000 voor verkeerskundige maatregelen. Deze wensen/ klachten kunnen dan ook niet binnen het huidige budget worden opgepakt. Om snel en doelgericht actie te kunnen ondernemen, is het noodzakelijk om extra budget vrij te maken voor klachten en wensen van burgers en anderen.
33
1e Tussenrapportage 2008 Programma Verkeer en openbare ruimte
Hieronder volgt een aantal projecten waar extra budget voor nodig is: snelheidsremmende maatregelen Doeverensestraat snelheidsremmende maatregelen Genderensedijk verbeteren verkeersveiligheid Hoofdstraat Genderen snelheidsremmende maatregelen Hagoort-Meeuwensedijk kruispunt Dijksteeg-Meeuwensedijk herinrichting kruispunt Raadhuisstraat-Nieuwe Steeg (omgeving school) Eethen komgrens Molensteeg Eethen uitbreiding parkeerplaatsen Vogelenzang Wijk en Aalburg verbreding G.Sterkenburgstraat Meeuwen (toezegging op dorpsraad) uitbreiding snelheidsremmende maatregelen buitengebied (bv. Meeuwensesteeg) verbeteren verkeersveiligheid De Kromme Nol (inclusief verlichting) afronding fietsroute langs dijk ter hoogte van de Waarderweg
€ € € € € € € € € € € €
15.000 15.000 p.m. 35.000 20.000 40.000 20.000 15.000 49.500 20.000 96.500 75.000
Om direct in te kunnen spelen op zaken die uit de dorpspreventieplannen naar voren komen is het gewenst budget te reserveren. Een globale raming hiervoor komt uit op € 350.000. Deze maatregelen hebben vaak ook een nauwe relatie met de maatregelen in het kader van de verkeersveiligheid. Wij stellen voor om voor uitvoering van al deze maatregelen een totaalbedrag van € 500.000 beschikbaar te stellen. Dit ten laste van de middelen die zijn gereserveerd voor nieuw beleid. Veren Bergsche Maas Reeds geruime tijd wordt ambtelijk en bestuurlijk overleg gevoerd tussen vertegenwoordigers van de betrokken oevergemeenten en Rijkswaterstaat over het overdragen van de vervoersplicht en de exploitatie van de pontveren over de Bergsche Maas (Capelle-Dussen, Waalwijk-Drongelen en Bern-Herpt). De door een extern bureau aangegeven marges zouden samen te overbruggen moeten zijn. U heeft inmiddels ingestemd met de bereikte overeenstemming met rijkswaterstaat over de omvang van de afkoopsom. Verwacht wordt dat binnen afzienbare tijd een voorstel gedaan kan worden met betrekking tot overname, beheersvorm en exploitatie van de veren, zodat de overdracht per 1 januari 2008 een feit kan zijn. Begraafplaatsen Ons uitgangspunt blijft een 100% kostendekkende exploitatie van de begraafplaatsen en begravingen. Ook bij begraafrechten blijft de verhoging vooralsnog beperkt tot 2%. Wel is duidelijk dat we maatregelen zullen moeten treffen in de kostensfeer om de tarieven op het huidige niveau te kunnen handhaven. Zo zullen wij bij het groenbeleidsplan het onderhoudsniveau van het groenareaal op de begraafplaatsen betrekken. Daarnaast is ook het effect van dubbeldiep begraven een belangrijke factor voor de opbrengsten van grafrechten. Dit zal zeker deel uitmaken van de nieuwe berekeningen.
34
1e Tussenrapportage 2008 Programma Verkeer en openbare ruimte
Budgettaire ontwikkelingen: 210.02 Onderhoud wegen 210.03 Gladheidsbestrijding 210.05 Straatmeubilair 210.06 Bermen 210.07 Wachtruimten openbaar vervoer 210.09 Overige wegen 210.21 Openbare verlichting Als gevolg van schades rond oud en nieuw is voor € 8.000 aan kosten gemaakt. Het totale budget dient hierdoor verhoogd te worden met € 3.370. 210.31 Werken voor derden (O.W.) 211.01 Algemene verkeersveiligheid 211.02 Verkeersmaatregelen Als gevolg van vernielingen rond de jaarwisseling is voor € 6.300 aan kosten gemaakt. 214.01 Parkeervoorzieningen (lasten) 215.01 Parkeervoorzieningen (baten) 221.01 Loswal 240.01 Sloten/ vijvers voor afwatering 531.01 Accommodaties (burgerzaken) 560.01 Parken/ plantsoenen/ openbaar groen 560.02 Overige gemeentelijke recreatievoorzieningen 580.01 Speeltuinen/ -plaatsen 724.01 Beheer/ onderhoud begraafplaatsen 724.03 Begravingen 724.04 Bijzondere begraafplaatsen
35
1e Tussenrapportage 2008
Programma Lokale economie
Programma Lokale economie Ontwikkelingen bij de begroting 2008-2011 Regionale bedrijventerrein(en) Op 10 november 2004 is een intentieverklaring ondertekend met als doel te komen tot regionale samenwerking bedrijventerrein(en ) in het Land van Heusden en Altena. De intentieverklaring is ondertekend door de Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg. Alle partijen onderschrijven het doel van de regionale samenwerking, namelijk het bieden van kwalitatief hoogwaardige ruimte voor bedrijven in het Land van Heusden en Altena door gezamenlijk de krachten te bundelen. De ruimtelijke hoofdlijnen hierbij zijn concentratie van verstedelijking en zuinig ruimtegebruik. Uitgangspunt is de ‘regionale oplossing’ zoals vastgelegd in het ontwerp –uitwerkingsplan voor de landelijke regio Land van Heusden en Altena: het ontwikkelen van een grootschalig regionaal bedrijventerrein ten zuiden van Werkendam naast afronding van en uitbreiding van de lokale bedrijventerrein Bruine Kilhaven, De Rietdijk en de Veensesteeg. Nut en noodzaak van het regionale bedrijventerrein is vooral gelegen in het creëren van ruimte voor grote bedrijven (meer dan 5000 m2). Alle partijen hebben hierbij onderschreven het regionale bedrijventerrein bij Werkendam in gezamenlijkheid te ontwikkelen. De komende periode zal worden gebruikt om de intentieverklaring verder uit te werken. Inmiddels is ook een intentieovereenkomst gesloten waarin de ontwikkeling verder gestalte gaat krijgen. Ook zijn een aantal werkgroepen en een stuurgroep geïnstalleerd die de verdere uitvoering van de plannen voor hun rekening nemen. De verwachting is nog dit jaar de eerste voorstellen in de gemeenteraad kunnen worden behandeld. Nota economische zaken. De startnotitie is behandeld en ETIN gaat de nota economische zaken opstellen. Het is de overtuiging van deze werkgroep dat de eindvoorstellen voor de regionale nota economische zaken in het algemeen en de deelnota over het regionale bedrijventerrein in december in de raad aan de orde kunnen worden gesteld. Onderzoek ambulante handel/handelskwekerijen Na overleg met een delegatie van deze doelgroep is N.V. REWIN op ons verzoek gestart met een onderzoek naar de ambulante handelsondernemingen binnen onze gemeente. Wij hebben de bedrijven inmiddels geïnventariseerd en gerubriceerd. Recent is de concept beleidsnotitie “(nieuw)vestiging kwekerijen gemeente Aalburg” opgesteld. In deze beleidsnotitie wordt een concentratiegebied aangewezen, waar (nieuw)vestiging van kwekerijen wordt beoogd. Het beoogde concentratiegebied beslaat een gebied tussen de kernen Veen en Wijk en Aalburg, gelegen ten noorden van de provinciale weg. Het gebied beslaat onder meer de Groeneweg, een deel van de Rivelstraat, de Wijksestraat en de Veldstraat. Het gebied is grotendeels gelegen binnen de grenzen van het bestemmingsplan “Buitengebied, herziening 1999”. In dit bestemmingsplan is het gebied bestemd als “Agrarisch gebied”. Ter plaatse zijn geen agrarische bouwblokken opgenomen dan wel voorhanden die (nieuw)vestiging van kwekerijen ter plaatse daadwerkelijk mogelijk maakt. Er is echter in het bestemmingsplan wel een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt de vigerende bestemming te wijzigen in een nieuw agrarisch bouwblok, mits aan diverse voorwaarden wordt voldaan. Hoewel via het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid de (nieuw)vestiging van kwekerijen in het beoogde concentratiegebied zou passen binnen de voorschriften van het vigerende bestemmingsplan, is in het recente verleden gebleken dat de provincie in principe géén medewerking verleent aan een dergelijke ontwikkeling, omdat deze niet strookt met het sinds 2002 vigerende Streekplan van de provincie. Het Streekplan verzet zich in principe tegen het vestigen van nieuwe agrarische bouwblokken in het buitengebied. Desondanks heeft de provincie recent in haar overwegingen wél aangegeven dat vestiging van een kwekerij ter plaatse níet per definitie een ondenkbare of onbespreekbare ontwikkeling is. Hieruit kan worden afgeleid dat (nieuw)vestiging van kwekerijen in het beoogde concentratiegebied, mits goed onderbouwd en gemotiveerd én indien wordt voldaan aan diverse voorwaarden, mogelijk is. Dit zou dan moeten leiden tot een streekplanafwijking vanuit de provincie.
36
1e Tussenrapportage 2008
Programma Lokale economie
Budgettaire ontwikkelingen: 310.01 Markten 310.12 Overige aangelegenheden t.z.v. handel en ambacht
37
1e Tussenrapportage 2008
Programma Onderwijs
Programma onderwijs Ontwikkelingen bij de begroting 2008-2011 Bestuursvorm openbaar basisonderwijs In 2007 is gestart met een oriëntatie naar de mogelijkheden die er zijn voor de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. Een reden om over te gaan tot verzelfstandiging is de dubbelrol die de gemeente heeft als bestuur van het openbaar onderwijs en als lokale overheid. Daarnaast heeft de overheid de lijn ingezet om bevoegdheden over te dragen aan schoolbesturen. De schoolbesturen kunnen immers beter inspelen op de wensen van de scholen en de leerlingen. Doordat de Rijksoverheid streeft naar de vergroting van de autonomie van schoolbesturen speelt bij veel schoolbesturen de discussie over welke schaalgrootte noodzakelijk is om goed op deze ontwikkelingen te kunnen inspelen. In 2007 zal er een keuze gemaakt worden voor een bestuursvorm zodat dit in 2008 verder kan worden uitgewerkt. e
Ontwikkelingen bij de 1 tussenrapportage
In 2007 heeft besturenorganisatie VOSABB, in opdracht van de gemeente Werkendam, een onderzoek uitgevoerd naar schaalvergroting voor het openbaar onderwijs in het Land van Heusden en Altena. In mei 2007 waren de resultaten van dit onderzoek bekend en is het overleg tussen de drie schoolbesturen van start gegaan. Het openbaar primair onderwijs in het Land van Heusden en Altena is momenteel bestuurlijk als volgt georganiseerd: de Stichting Openbaar Onderwijs gemeente Woudrichem, het gemeentebestuur van Aalburg en de Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Werkendam. De verschillende overleggen hebben geleid tot het opstellen van een intentieverklaring met het doel om per 1 januari 2009 te komen tot een bestuurlijke fusie. De drie schoolbesturen zien belangrijke voordelen van een bestuurlijke fusie. Door de invoering van lump sum financiering per 1 augustus 2006 zijn de financiële risico’s voor (kleine) besturen toegenomen. Een bestuurlijke fusie zorgt voor een betere spreiding van deze risico’s. De overheid streeft naar vergroting van de autonomie van schoolbesturen en de schooldirecties. Een grotere autonomie leidt tot een vergroting van de bestuurslast. Het gaat dan niet alleen om de factor tijd maar ook om kwaliteit. Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid vereist deskundigheid op uiteenlopende terreinen. In een grotere organisatie kan een goede bestuurs- en ondersteuningsorganisatie worden ingericht. Voor de gemeente Aalburg geldt ook dat door een bestuurlijke fusie de zogenaamde dubbele petten problematiek verdwijnt. In de komende periode moeten verschillende onderdelen van de fusie verder worden uitgewerkt hierbij moet gedacht worden aan personeel, financiën, gebouwen en de inrichting van een nieuwe organisatie. Een bestuurlijke fusie is een complex traject waarbij externe ondersteuning noodzakelijk is. De kosten van de inzet van een projectleider worden geschat op € 14.000. Daarnaast worden er kosten gemaakt voor het organiseren van informatiebijeenkomsten voor personeelsleden, medezeggenschapsraden en ouders. Deze kosten worden geschat op € 2.000. De dekking van de kosten kan via de onderwijsvoorziening versterking bestuur en management. Meerjarenonderhoudsplanning scholen In 2007 heeft er een actualisatie van de onderhoudsplanning voor de schoolgebouwen plaatsgevonden. Budgettair heeft dit slechts beperkte gevolgen. Huisvestingsverordening De verordening voorzieningen huisvesting onderwijs dateert uit 1996. Deze verordening is opgesteld direct na de decentralisatie van de onderwijshuisvesting. Sindsdien zijn er diverse wijzigingen geweest, zoals de Wet dualisering, die van invloed zijn op de huisvestingsverordening. Dit heeft echter nog niet tot aanpassing van de verordening geleid. Het is van belang dat de huisvestingsverordening wordt aangepast.
38
1e Tussenrapportage 2008
Programma Onderwijs
De Brede School In 2006 is gestart met de ontwikkeling van brede scholen in de Gemeente Aalburg. In een brede school is er sprake van samenwerking tussen verschillende partijen, met als doel het vergroten van de ontwikkelingskansen voor kinderen. Partijen die in een brede school een rol kunnen spelen zijn; basisscholen, peuterspeelzalen, kinderopvang, sportverenigingen, welzijnsinstellingen enz. In 2006 zijn er bij het Rijk drie subsidieaanvragen ingediend voor de ontwikkeling van brede scholen. De subsidieaanvragen waren tevens een oplossing voor de huisvestingsproblematiek van de peuterspeelzalen. Deze aanvragen zijn afgewezen. Dit betekent dat op een andere manier invulling gegeven moet worden aan de ontwikkeling van een brede school. In de kern Veen is er sprake van urgente huisvestingsproblemen bij de peuterspeelzaal en het dorpshuis. Het is van belang dat hiervoor een structurele oplossing gevonden wordt. In 2007 vindt er onderzoek plaats naar de mogelijkheid om deze problemen op een structurele wijze op te lossen en wordt er gekeken welke partijen hierbij betrokken kunnen worden. De ontwikkeling van de brede school vormt hierbij het kader. Wij gaan nu uit van een investering van € 900.000 evenredig verdeeld over de jaren 2008 en 2009. Na aftrek van een raming van de rijksbijdrage en cofinanciering gaan wij er nog van uit dat het ten laste van onze gemeente resterende bedrag € 300.000 is. e
Ontwikkelingen bij de 1 tussenrapportage
Vorig jaar is Woningbouwcorporatie Woonlinie bereid gevonden om de ontwikkeling van een plan rond de gymzaal gelegen naast de Oranje Nassauschool op zich te nemen. Met het doel de urgente huisvestingsproblematiek van de peuterspeelzaal en het dorpshuis op te lossen. In het plan wordt de gymzaal aan de Hardenbergh te Veen uitgebreid met het dorpshuis en de peuterspeelzaal. In 2008 zijn we in overleg met de gebruikers gekomen tot een definitief ontwerp en dit plan moet de komende periode verder worden uitgewerkt. In de raadsvergadering van 26 mei 2008 heeft u ingestemd met de ontwikkeling van een multifunctioneel centrum en een krediet beschikbaar gesteld van € 567.500. Veilige school Het project Veilige school is gestart op 1 januari 2007 en loopt in principe tot 31 december 2007. Het doel van dit project is het vergroten van de sociale veiligheid bij leerlingen, ouders en medewerkers op de scholen voor het voortgezet onderwijs en ROC’s. Voor het project heeft de provincie een subsidie verleend van € 44.250. Daarnaast dragen de verschillende partijen bij aan dit project. De Gemeente Aalburg heeft in 2007 eenmalig een bijdrage gedaan van € 2.000. Dit project wordt in het najaar van 2007 geëvalueerd en de verwachting is dat het vervolg zal krijgen in 2008. Er dient daarom rekening te worden gehouden met wederom een bijdrage van € 2.000. e
Ontwikkelingen bij de 1 tussenrapportage
Het project Veilige school loopt door in 2008 en evaluatie heeft daarom ook nog niet plaatsgevonden. De middelen van de provincie zijn nog niet allemaal besteed en de provincie heeft toestemming gegeven om het restant bedrag van de subsidie in 2008 te besteden. Leerplicht / Voortijdig schoolverlaten De uitvoering van de leerplichtwet wordt in de eerste plaats uitgevoerd binnen de kaders van het onderwijs. Leerplichtige kinderen dienen de school te bezoeken en wanneer dit onverhoopt niet lukt om wat voor reden dan ook, wordt opgetreden door de leerplichtambtenaar dan wel de externe leerplichtpsycholoog. Indien aandacht, zorg of bepaalde trajecten niet afdoende helpen om de terugkeer naar school te bewerkstelligen volgt een justitieel traject (opmaken procesverbaal door de leerplichtambtenaar met opsporingsbevoegdheid van de gemeente Breda)
39
1e Tussenrapportage 2008
Programma Onderwijs
Nog steeds actueel is het project “aanval op uitval”. Dit project omvat een serie maatregelen gericht op de versterking van de zorgstructuren in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs, aansluitingstrajecten Vmbo-Mbo, ontwikkeling van deelkwalificatie trajecten, meerdere instroomtrajecten in het Mbo, leerwerktrajecten, meerdere instroom momenten in het Mbo, leerwerk-trajecten, stageplaatsen; leerbedrijven en verlenging leerplicht tot 18 jaar. Voor de RMC-regio’s wordt in de periode 2006-2010 geoormerkt geld beschikbaar gesteld voor trajectbegeleiding gericht op voortijdige schoolverlaters van 15 tot 23 jaar. Met de extra middelen van “aanval op uitval” kan trajectbegeleiding voor de aanpak van voortijdige schoolverlaters in het Land van Heusden en Altena de komende jaren op minimaal hetzelfde niveau voortgezet worden. De afgelopen jaren wordt steeds duidelijker dat onze wijze van werken vruchten afwerpt. Veel is ingezet op voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Jongeren moeten minstens met een startkwalificatie de school verlaten. Een van de gevolgen hiervan is dat er in de gemeente Aalburg geen jeugdwerkloosheid is. Door de gekozen uitvoering bestaat er een goed zicht op de jeugd in Aalburg. Vanuit de leerplichtfunctie worden belangrijke signalen gegeven voor ondermeer het overleg Jeugd en Veiligheid (12+/12-). Ook buiten deze overlegsituaties kunnen op basis van de leerplichtsignalen bepaalde hulpverleningsinterventies geïnitieerd worden. De cluster Welzijn/onderwijs vormt hierbij een spil. Dit wordt in de toekomst versterkt en ondersteund door het Elektronisch Kind Dossier (EKD) en het zogenaamde Helmondse signaleringssysteem. Met ingang van het schooljaar 2007 / 2008 is een wijziging van de Leerplichtwet van kracht geworden. Vanaf dit moment geldt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat alle jongeren tot hun 18e verjaardag een volledig onderwijsprogramma moeten volgen, gericht op het behalen van een startkwalificatie. De startkwalificatie is een diploma van een mbo2-, havo- of vwo-opleiding. Hierbij is het ook mogelijk om met combinaties van leren en werken aan de kwalificatieplicht te voldoen, zoals de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo. Welke (financiële) effecten deze nieuwe ontwikkeling tot gevolg kan hebben is op dit moment niet duidelijk. Leerlingenvervoer Op 30 januari 2007 is door de gemeenteraad de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Aalburg 2007 (Verordening Leerlingenvervoer) vastgesteld. De gevolgen hiervan en van de Europese aanbesteding van het leerlingenvervoer komen in 2008 volop aan de orde. Het uitgangspunt van het leerlingenvervoer blijft, dat leerlingen een beroep kunnen doen op de Verordening Leerlingenvervoer voor bekostiging van de vervoerskosten naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. De dichtstbijzijnde toegankelijke school is de school van de soort waarop de leerling is aangewezen van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting dan wel de openbare school van de soort waarop de leerling is aangewezen. Bij het basisonderwijs kunnen leerlingen een beroep doen op bekostiging van de vervoerskosten wanneer de afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde toegankelijke school meer dan 6 kilometer bedraagt. Bij het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs is deze afstand 2 kilometer. Afgesproken is dat de Verordening Leerlingenvervoer strikter toegepast zal worden met betrekking tot het begrip dichtstbijzijnde toegankelijke school en het uitvoeren van de systematiek van de bekostiging van de vervoerskosten. Volgens de systematiek van de Verordening Leerlingenvervoer dient per onderwijssoort gekeken te worden op welke wijze bekostiging van de vervoerskosten dient plaats te vinden. Voor een leerling die bijv. een school voor basisonderwijs bezoekt, houdt deze systematiek in dat deze leerling recht heeft op vergoeding van de kosten van het openbaar vervoer. Rechtmatigheid De striktere toepassing van de Verordening Leerlingenvervoer is van belang voor de rechtmatigheid. Mochten er in 2008 uitzonderingen op de toepassing van de Verordening Leerlingenvervoer nodig zijn, zullen deze tijdig in beleidsregels vastgelegd worden. De Verordening Leerlingenvervoer bevat een hardheidsclausule. Indien het noodzakelijk is, zal in individuele uitzonderingsgevallen gemotiveerd de hardheidsclausule worden toegepast.
40
1e Tussenrapportage 2008
Programma Onderwijs
Europese aanbesteding leerlingenvervoer De Europese aanbesteding die in 2007 heeft plaatsgevonden, heeft geleid tot een contract met een nieuwe vervoerder. In 2008 zal de kwaliteit van het nieuwe vervoer uitgebreid onze aandacht hebben. Financiële aspecten Het resultaat van de Europese aanbesteding, het strenger toepassen van de systematiek van de Verordening Leerlingenvervoer en het beter bewaken van het begrip dichtstbijzijnde toegankelijke school hebben ervoor gezorgd dat de kosten van het leerlingenvervoer, volgens verwachting, omlaag zijn gegaan. Natuurlijk is het leerlingenvervoer een open eind regeling omdat niet van te voren bekend is welke (nieuwe) leerlingen recht hebben op leerlingenvervoer en welke school de dichtstbijzijnde toegankelijke school is. Klankbordgroep leerlingenvervoer De in 2007 met betrekking tot de Europese aanbesteding opgerichte Klankbordgroep leerlingenvervoer zal ons in het algemeen informatie kunnen blijven geven over het functioneren van het leerlingenvervoer. Bij de implementatie van de striktere regels en het nieuwe vervoersplan is de Klankbordgroep ingeschakeld. Ook is de Klankbordgroep betrokken bij het opstellen van beleidsregels. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) / Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) In het regeerakkoord is onder andere de volgende tekst opgenomen: “Samen leven begint bij samen spelen. De regelgeving ten aanzien van kinderopvang, peuterspeelzalen en vooren vroegschoolse educatie, waaronder de financiële tegemoetkoming aan ouders, wordt geharmoniseerd. Belangrijkste oogmerken zijn het tegengaan van segregatie in de kinderopvang / peuterspeelzalen, het verhogen van de kwaliteit en het verbeteren van de aansluiting op het eerste jaar van de basisscholen. Scholen behouden de mogelijkheid een 0-groep aan te bieden. Op deze manier ontstaat een sluitend systeem van voorzieningen waarbinnen taalachterstanden bij de kinderen vroegtijdig kunnen worden onderkend en aangepakt.” De bovenstaande tekst geeft aan dat er ontwikkelingen te verwachten zijn op het gebied van OAB / VVE. Door de deelnemers van het OAB / VVE beleid is de wens uitgesproken om het huidige beleid te evalueren en zo nodig te herzien. In het schooljaar 2007/2008 wordt hieraan aandacht gegeven. Onderzocht moet worden welke programma’s er zijn en of het nodig is dat er programma’s worden ontwikkeld. Niet uitgesloten is dat hiervoor extra middelen nodig zijn indien er maatwerk geleverd moet worden bijvoorbeeld taalgebied. Voor VVE-beleid wordt in de begroting jaarlijks € 9.750 opgenomen voor deskundigheidsbevordering en leesbevordering. De gemeente ontvangt geen rijksbijdrage meer als gevolg van een andere gewichtenregeling. Volwasseneducatie, Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) Met ingang van 1 januari 2007 mogen uit de WEB-middelen geen inburgeringstrajecten meer worden bekostigd. Wel mag een beperkte uitname plaatsvinden voor de bekostiging van WIN-trajecten die reeds in 2006 gestart waren en die doorlopen in 2007. De inburgering wordt nu apart door het rijk bekostigd. Vluchtelingenwerk NVA is voor de gemeente de uitvoeringspartner, daarom is er voor gekozen om de rijksbijdrage voor de inburgering te boeken op dat onderdeel van het programma Welzijn en zorg. Voor de volwasseneneducatie worden met Da Vinci College overeenkomsten gesloten voor funderende educatie en opleidingen voor anderstaligen. Vanuit de rijksoverheid zijn er op dit moment ideeën om de bekostiging van de inburgering te koppelen aan (re-)integratie en volwasseneneducatie.
41
1e Tussenrapportage 2008
Programma Onderwijs
Budgettaire ontwikkelingen: 420.01 Personeel o.b.s. Extra kosten met betrekking tot de wijziging van de bestuursvorm openbaar onderwijs bestaan uit kosten voor een projectleider (€ 14.000) en kosten voor voorlichting (€ 2.000). Deze kosten komen ten laste van de voorziening versterking bestuur en management. 420.05 Materiële voorziening t.b.v. handhaving/ groepsafhankelijke kosten o.b.s. Op basis van nieuwe NIBAG onderhoudsrapporten 2008-2017 zijn de ramingen van onderhoud van basisscholen gewijzigd. Voor onderhoud openbare basisscholen is dit effect € 3.550 nadelig. 420.06 Materiele voorziening t.b.v. handhaving/ leerlingafhankelijke kosten o.b.s. 420.07 Niet vergoede uitgaven o.b.s. 420.08 Gymnastiekonderwijs o.b.s. 420.09 Overige exploitatie o.b.s. 421.01 Stichting en inrichting o.b.s. 421.02 Voorzieningen o.b.s. Op basis van nieuwe NIBAG onderhoudsrapporten 2008-2017 zijn de ramingen van onderhoud van basisscholen gewijzigd. Voor voorzieningen openbare basisscholen is dit effect € 4.750 nadelig. 422.07 Niet vergoede uitgaven b.b.s. 422.08 Gymnastiekonderwijs b.b.s. 422.09 Overige exploitatie b.b.s. 423.01 Stichting en inrichting b.b.s. 423.02 Voorzieningen b.b.s. Op basis van nieuwe NIBAG onderhoudsrapporten 2008-2017 zijn de ramingen van onderhoud van basisscholen gewijzigd. Voor voorzieningen bijzondere basisscholen is dit effect € 7.100 voordelig. 443.01 Stichting en inrichting v.o. 443.02 Voorzieningen v.o. 480.01 Schoolbegeleiding 480.02 Leerplicht 480.03 Leerlingenvervoer 480.04 Lokaal Onderwijs Beleid 482.01 Volwasseneducatie
42
1e Tussenrapportage 2008
Programma Cultuur, recreatie en sport
Programma Cultuur, recreatie en sport Ontwikkelingen bij de begroting 2008-2011 Subsidiebeleid Wij vinden het van belang het proces van subsidieverlening te herzien. Er zijn verschillende redenen om dit proces te herijken. Er worden door de accountant in toenemende mate strenge eisen gesteld aan de rechtmatigheid van subsidieverlening. De juiste procedures moeten worden gehanteerd en die moeten ook consequent worden nageleefd. Daarnaast bestaat de wens om subsidieverstrekking meer te benutten als één van de sturingsinstrumenten om de gewenste beleidsdoelen te realiseren. Er zijn ook landelijke en lokale ontwikkelingen die van invloed zijn op het subsidiebeleid zoals de invoering van de WMO en ontwikkeling van een sportnota. Het herzien van het subsidiebeleid bestaat uit het vastleggen van een kader, het actualiseren van de subsidieverordeningen en overleg met de verschillende stichtingen en verenigingen. Dit wordt in 2007 uitgevoerd en moet leiden tot de vaststelling van een nieuwe subsidieverordening eind 2007. Het jaar 2008 vormt dan een overgangsjaar tussen de nieuwe en de oude subsidieverordening. e
Ontwikkelingen bij de 1 tussenrapportage
Het subsidiebeleid is herzien. Het kader van het ‘nieuwe’ subsidiebeleid wordt gevormd door de Algemene Subsidieverordening gemeente Aalburg 2008. Daarnaast is er per onderwerp bijvoorbeeld voor amateurkunst, jeugd- en jongerenwerk en sport een beleidsregel opgesteld. In deze beleidsregel zijn de specifieke subsidievoorwaarden per onderwerp beschreven. De subsidieaanvragen voor 2009 worden op basis van de nieuwe verordening behandeld. De afrekening van de subsidie-aanvragen over 2008 gaan via de ‘oude’ verordening. Bibliotheekwerk Het streven is dat de basisbibliotheek Altena, nu nog bestaande uit 3 stichtingen, in 2008 zal bestaan uit 1 stichting. De deelnemende gemeenten zijn hiermee akkoord. De bibliotheek zal hiervoor een plan van aanpak schrijven. Niet uitgesloten is dat op termijn een fusie in groter verband noodzakelijk is om de nodige professionaliteit te kunnen waarborgen. De komende periode staan we voor belangrijke keuzes op het terrein van de bibliotheek. Vaststaat dat in ieder geval de aandacht uit dient te gaan naar de basale functies zoals het lenen van boeken en het taalonderwijs. Eind augustus 2007 is vast komen te staan, dat de bibliobus per 1 augustus 2008 stopt. Er is dus geen sprake meer van het kunnen kiezen voor een continuering van het contract, desnoods tegen hogere kosten. Ten opzichte van de kadernota 2008 is dit een nieuwe ontwikkeling. Met de directeuren van de basisscholen wordt in samenwerking met de directeur van de bibliotheek overleg gevoerd over alternatieven voor de bibliobus. Ook de organisatie Zet (voorheen Prisma) is betrokken bij het zoeken naar een passende oplossing. Zet is in 2007 betrokken geweest (quick scan) bij een onderzoek naar de leefbaarheid in de kern Meeuwen. De provincie is bereid gevonden, zonder kosten, Zet de aanbevelingen te laten uitwerken, waarbij ook het wegvallen van de bibliobus betrokken wordt. Uiteraard worden naast de basisscholen ook de dorpsraden betrokken bij de planontwikkeling. Gestreefd wordt om binnen het beschikbare budget voor de bibliobus voorzieningen te treffen, die er voor zorgen dat de basisschoolleerlingen op toegankelijke wijze in de gelegenheid blijven boeken te lenen. Dit kan in bepaalde kernen betekenen het inrichten van een servicepunt of een voorziening binnen de school, dit alles zoveel mogelijk in relatie tot de leefbaarheid in de diverse kernen. De verwachting is dat voor het einde van het jaar 2007 hierover duidelijkheid zal komen en aan uw raad een voorstel ter besluitvorming kan worden voorgelegd.
43
1e Tussenrapportage 2008
Programma Cultuur, recreatie en sport
Zwembad Veldzicht In de kadernota hebben wij al melding gemaakt van nodige technische maatregelen die bij zwembad Veldzicht getroffen moten worden om lekkages in de leidingen op te lossen. Omdat dit nog uitgevoerd moet worden in 2007 e zal de informatie hierover opgenomen in de 2 tussenrapportage 2007. Daarbij worden tevens voorstellen gedaan voor een verder technische beoordeling alsmede een onderzoek naar de toekomst van de zwemvoorzieningen. Sport/gezondheid Sport heeft vele goede invloeden, zoals een goede gezondheid en sociale integratie. De gemeente Aalburg heeft dan ook begin 2007 de wens uitgesproken om sportbeleid op te stellen. Een stagiaire heeft in de eerste helft van 2007 een onderzoek gedaan naar het gewenste sportbeleid in de toekomst, door middel van een enquête op de basisscholen, verschillende interviews en de sportconferentie op 14 mei 2007. In de nota Aalburg in Beweging zijn een aantal aanbevelingen geformuleerd op de terreinen: jeugdsport stimulering; ouderensport stimulering stimuleren van sport voor mensen met een beperking; verenigingsondersteuning. In 2008 wordt een coördinator Sport en Bewegen aangesteld voor 24 uur per week en wordt een sportplatform opgericht. De aan te stellen coördinator zal als aanjager voor de verschillende aandachtspunten optreden. Het sportplatform, dat uit verschillende vertegenwoordigers uit de gemeente zal bestaan, zal vanuit de eigen verantwoordelijkheid het sportbeleid een actieve impuls kunnen geven. Het plan wordt projectmatig ingesteld voor de periode van 2 jaar waarbij in het jaar 2009 een evaluatie plaats zal vinden over de verdere uitvoering van het sportbeleid van de gemeente Aalburg. Jaarlijkse kosten (in 2008 en 2009) Coördinator Sport en Bewegen Sportplatform (kosten en budget voor activiteiten) Sportevenement (bijv. wielerronde) Sportbijeenkomst Totaal
€ 27.500 € 7.500 € 5.000 € 1.000 € 41.000
Incidentele kosten (in 2008) Sportstimuleringsproject Jeugd Sportstimuleringsproject Ouderen/Gehandicapten Totaal
€ 5.000 € 5.000 € 10.000
Voor 2008 is € 51.000 beschikbaar en voor 2009 € 41.000. In totaal gaat het om een bedrag van € 92.000. Muziekonderwijs In het schooljaar 2007/2008 wordt voor het eerst gewerkt met een subsidie in de vorm van een “rugzakje”. Aan leerlingen, in de leeftijd tot 18 jaar, die muziekonderwijs willen volgen, gegeven door een gecertificeerd docent of gevolgd op een erkende muziekinstelling, wordt een individuele bijdrage verstrekt. In de deelverordening Muziekonderwijs is bepaald dat er jaarlijks in de begroting een subsidieplafond wordt opgenomen. Na 1 december 2009 kan op basis van de dan bekende gegevens en aantallen (van 3 jaar) de nieuwe vorm van subsidiëren geëvalueerd worden. Afhankelijk van de uitkomsten kan dan worden bepaald of het muziekonderwijs op de zelfde voet moet, c.q. kan worden voortgezet of dat indien gewenst uitbreiding met andere culturele onderdelen tot de mogelijkheden behoort.
44
1e Tussenrapportage 2008
Programma Cultuur, recreatie en sport
Monumentenbeleid Opstellen periodiek instandhoudingsplan kerktorens In 2003 zijn door het Monumentenhuis Brabant de torens geïnspecteerd ten behoeve van het opstellen van een globale kostenraming en meerjarenbegroting. De eerstkomende actualisatie staat gepland voor periode 2007. De kosten voor de actualisatie zijn geraamd op € 20.000 exclusief BTW. In verband met de van kracht zijnde BRIM regeling, waarbij het noodzakelijk is gezamenlijk met de kerk een PIP (periodiek instandhoudingsplan) op te stellen, dient het budget opgenomen te worden in de kadernota van 2008. De hoogte van het budget is op dit moment niet in te schatten. De in de beheersbegroting 2007 opgenomen raming van € 7.000 zal in ieder geval niet toereikend zijn. De kerken stromen in 2009 in en dan kan een aanvraag voor een onderhoudssubsidie bij de RACM worden ingediend. Als afzonderlijk project wordt volgend jaar de Aalburg kerktoren gerestaureerd. De provincie heeft inmiddels een subsidiebedrag van € 116.000 gereserveerd voor dit project. Restauratie Korenmolen De Hoop te Veen Momenteel wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van restauratieplannen voor de korenmolen De Hoop te Veen. Dit met het oog op extra gelden die op rijks- en provinciaal niveau vrijgemaakt worden voor restauratieprojecten. Om slagvaardig te kunnen opereren is het wel van belang dat tijdig duidelijkheid bestaat over de (financiële) medewerking van de gemeente. Met het oog hierop stellen wij voor om ter dekking van de gemeentelijke bijdrage een bedrag van € 20.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve. Nota cultureel erfgoed Er is opdracht gegeven aan het Monumentenhuis Brabant om een nota cultureel erfgoed op te stellen. De nota is medio 2008 gereed. Nota Toerisme en recreatie Toeristische marketing en promotie van het Land van Heusden en Altena Er zijn diverse partijen die zich bezig houden met recreatie en toerisme in het Land van Heusden en Altena, bijvoorbeeld het Toeristen Informatiebureau Woudrichem (TIW), de vereniging Toerisme en Recreatie Altena Biesbosch (TRAB), diverse (VVV-)folderposten. De toeristische informatievoorziening en de verkoop van toeristische producten moet beter worden gestructureerd. Het is gewenst dat hiervoor één overkoepelende organisatie komt. In de vergadering van 18 april 2007 hebben de portefeuillehouders toerisme en recreatie en het bestuur van de Vereniging Toerisme en Recreatie Altena Biesbosch in principe gekozen voor een scenario waarbij het frontoffice van deze overkoepelende organisatie bestaat uit een hoofdkantoor in Woudrichem en één of meerdere filialen in de gemeente Werkendam en in de gemeente Aalburg. Toepassing van de VVV-formule verdient de voorkeur. Het scenario kan gefaseerd worden ingevoerd. De totale begroting voor de TRAB komt inclusief de toepassing van de VVV-formule uit op een jaarbedrag van € 64.000. Omdat uitgegaan wordt van de startdatum van 1 april 2008 blijft dit bedrag voor 2008 beperkt tot € 48.000. Onze gemeente draagt 25% van de tekorten, voor 2008 € 12.000 en de jaren daarna € 16.000.
45
1e Tussenrapportage 2008
Programma Cultuur, recreatie en sport
Budgettaire ontwikkelingen: 510.01 Bibliotheekwerk 511.01 Vormings- en ontwikkelingswerk 530.01 Sportverenigingen subsidie 530.11 Zwembad 531.02 Accommodaties (grondgebied) 540.01 Kunst 541.01 Monumenten 541.02 Torens Bij de reparatie van de klok van de toren van Wijk (zie 541.03) moet één en ander verbouwd worden. In 2009 was voor onderhoud / herstel van de toren in Wijk € 21.100 geraamd (inclusief herstel glas in lood). Omdat nu toch verbouwd wordt in deze toren, worden deze werkzaamheden een jaar naar voren gehaald. 541.03 Klokken en uurwerken De middelste van de drie klokken van de toren te Wijk is van de as afgebroken. De onvoorziene uitgaven voor het herstel hiervan worden geraamd op € 7.000. 541.04 Archivering 550.01 Natuurbescherming 560.02 Overige gemeentelijke recreatievoorzieningen 560.04 Toerisme en recreatie 560.08 Openluchtrecreatie (subsidies) 580.02 Overige recreatieve voorzieningen 580.11 Gemeenschapscentrum
46
1e Tussenrapportage 2008
Programma Werk en inkomen
Programma Werk en inkomen Ontwikkelingen bij de begroting 2008-2011 Wet Werk en Bijstand Met de Wet Werk en Bijstand (WWB 1 januari 2004) is de regelgeving verminderd. Uitvoering én financiële verantwoordelijkheid van werk en inkomen voor bijstandsgerechtigden is op gemeentelijk niveau gelegd. Vanaf de invoering zijn wij bezig, misbruik van uitkeringen terug te dringen en bijstandsgerechtigden naar de reguliere arbeidsmarkt toe te leiden. Hierin zijn wij redelijk geslaagd. Dit betekent niet dat wij ‘achterover kunnen leunen’. Doordat de bijstandspopulatie sterk verminderd is ten opzichte van 2004 zijn ook de budgetten evenredig verlaagd. In 2004 was ons budget WWB-inkomensdeel € 620.174. Voor 2008 bedraagt dit budget € 531.100. Door het ontwikkelde beleid kunnen we nu en in de toekomst het aantal uitkeringsgerechtigden terugdringen en zo goed mogelijk zorg dragen voor de mensen die in een situatie verkeren dat zij langdurig zijn aangewezen op een uitkering. Instroombeperking Door middel van de poortwachtersfunctie zijn alle inspanningen er op gericht, de nieuwe klant snel richting werk te begeleiden (‘werk boven inkomen’ principe). De boodschap is dat de uitkering tijdelijk is en dat de klant er alles aan moet doen om zelf in zijn bestaan te voorzien. Daarnaast is er echter een groot financieel en maatschappelijk belang om alleen diegene een uitkering te geven die daar recht op heeft. Iedere klant wordt opgeroepen voor een gesprek en eventueel doorverwezen naar Direct Werk. Direct Werk uitgevoerd door !Go te Oosterhout is een instrument waarbij de klant gedurende 6 weken gaat werken met behoud van uitkering. Voordeel van Direct-Werk is dat de klant werkervaring opdoet en het contact met de arbeidsmarkt niet verliest. Hij blijft aantrekkelijk voor de werkgever. Meedoen vergroot zijn kansen op het vinden van een baan. Uitstroombevordering Het in 2006 ingezette re-integratiebeleid waarbij de casemanager van sociale zaken zelf meer re-integratietaken uitvoert wordt in 2008 voortgezet. Omdat de casemanager beter op de hoogte is van de plaatselijke arbeidsmarkt wordt in samenwerking met het CWI de specifieke acquisitie van werkplekken voor de klanten, die korter dan jaar een WWB-uitkering ontvangen, gedaan. Daarnaast zal de gemeente ook plekken voor bijstandsgerechtigden creëren (bovenop of naast de actuele arbeidsmarkt) binnen de overheidssector. Hierbij gaat het om het binnenhalen van maatschappelijk nuttige taken voor de gemeentelijke doelgroepen. Een voorbeeld hiervan is het gebruik maken van werkstages bij de afdeling openbare werken in de groenvoorziening of activiteiten binnen de kinderopvanginstellingen (vormen van kinderopvang door bijstandsmoeders). Specifieke deskundigheden zoals assessment, scholing, en de arbeidsmedische onderzoeken zullen wij blijven inhuren. Wij zullen meer gericht gaan inkopen bij de re-integratiebedrijven, waarbij vooral gekeken wordt naar mogelijkheden van de klant. Ook zal de arbeidsintegratie voor de langdurige werklozen ingekocht worden via het re-integratiebedrijf.
47
1e Tussenrapportage 2008
Programma Werk en inkomen
Handhaving Naast een goede poortwachterfunctie is de controle van het lopende bestand van groot belang. De situatie van de klant kan immers veranderen. Door risico- en signaal gestuurd te controleren wordt misbruik van uitkering teruggedrongen. De hoofdpunten van deze werkwijze zijn als volgt bestandsvergelijkingen statusformulieren mutatieformulieren rechtmatigheidsonderzoeksformulier signaalonderzoek intensieve controle themaonderzoek Inkomenswaarborg/Armoedebeleid Het armoedebeleid wordt vanzelfsprekend voortgezet en geïntensiveerd. Het beleid is verruimd voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het minimum. Het armoedebeleid dient in voldoende mate bij te dragen tot activering en sociale activering van inwoners met een laag inkomen. Voorbeelden van maatwerk die al door de gemeente gerealiseerd zijn: bijzondere bijstand verlenen; voorzieningen om maatschappelijke participatie mogelijk te maken; gezondheidsbeleid voeren; toeslag geven op de bijstandsnorm. Om kinderen in achterstandssituaties meer kansen te bieden tot sportieve culturele participatie is aangesloten bij het Jeugdsportfonds en worden bijdragen verstrekt voor ondermeer het volgen van muziekonderwijs. Schuldhulpverlening De vraag naar schuldhulpverlening stijgt. De gemeente heeft de regierol in de aanpak van problematische schulden. Daarbij gaat het niet alleen om oplossing van financiële tekorten maar ook om aanpak van de achterliggende oorzaken, om herhaling te voorkomen. Via een integrale aanpak geeft de gemeente ondersteuning aan mensen die wegens schulden in de problemen zijn geraakt. De volgende instrumenten worden daarvoor ingezet: voorlichting over de risico’s aan groepen die kwetsbaar zijn voor schulden schuldhulp via minnelijk en wettelijk traject budgetbegeleiding budgetbeheer psychosociale hulp In 2007 heeft de gemeente via de stimuleringsregeling schuldhulpverlening extra geld ingezet voor het wegwerken van de wachtlijst (ondermeer voorschuldhulp) bij het AMW. Doelstelling is in 2008 met een schone lei te beginnen en alle personen die op de wachtlijst staan hulp te hebben geboden. Generaal pardon Begin juni 2007 wordt een generaal pardon ingesteld voor vluchtelingen die illegaal in ons land verblijven. Dit heeft ook voor de gemeente Aalburg gevolgen voor diverse beleidsterreinen. Door de Rijksoverheid zal druk worden uitgeoefend om deze vluchtelingen te huisvesten. Zij zullen een beroep doen op Wet Werk en Bijstand en bijzondere bijstand waardoor onze uitkeringslasten zullen stijgen.
48
1e Tussenrapportage 2008
Programma Werk en inkomen
Wet sociale werkvoorziening (Wsw) De verwachting is dat de modernisering op 1 januari 2008 zijn beslag zal krijgen. Centraal in de voorstellen staan de volgende doelstellingen: meer Wsw-geïndiceerden buiten de beschutte werkomgeving laten werken; behoud van de Wsw voor de doelgroep; meer maatwerk voor de Wsw-geïndiceerde. Deze doelstellingen worden op de volgende manieren geconcretiseerd: meer sturing en regie door gemeenten op de sociale werkvoorziening vereenvoudiging van de uitvoering’ een andere wijze van financiering; meer rechten voor de sw-geïndiceerden; maatregelen om werkgevers te stimuleren sw-geïndiceerden in dienst te nemen. De gemeente dient invulling te geven aan de regie en sturing van de sociale werkvoorziening. Ook moet de Wsw een plaats hebben binnen het gemeentelijk participatie- en arbeidsmarktbeleid. De financiële verantwoordelijkheid per Wsw-werknemer en geïndiceerde ligt in zijn geheel bij de gemeente. e
Ontwikkelingen bij de 1 tussenrapportage
De modernisering Wsw heeft al in 2008 zijn beslag gehad. De besluitvorming (vaststelling verordeningen) op dit gebied zal ook in 2008 plaatsvinden. 2009 is het jaar waarin de uitvoering zal plaatsvinden. Voor de uitvoering van de Wsw zijn in 2008 de navolgende beleidskeuzes voorgesteld: de gemeente kiest er voor om regie te voeren op beleidsniveau en de uitvoering neer te leggen bij de GR WAVA; bij de mogelijkheden voor een persoonsgebonden budget begeleid werken wordt gekozen om maatwerk te leveren. Dit is neergelegd in de verordening; cliëntenparticipatie Wsw wordt vormgegeven op lokaal niveau door dit aan te haken bij de cliëntenraad sociale zekerheid. In de verordening cliëntenparticipatie sociale zekerheid is dit geregeld; er wordt geen Wsw-verordening vastgesteld waarin prioriteit gegeven wordt aan specifieke doelgroepen die op de Wsw-wachtlijst staan. Het wachtlijstbeheer is vastgelegd in een notitie. Bijdrage WAVA In de raadsvergadering van 19 december 2006 zijn de ontwikkelingen met betrekking tot de WAVA besproken. Hieruit volgt dat de bijdrage met ingang van 2007 verhoogd dient te worden met € 60.000 tot het gevraagde c.q. noodzakelijke niveau. De verhoging van de bijdrage voor 2007 is in de 3e begrotingswijziging 2007 verwerkt. De ramingen voor de jaren 2008 en volgende zijn op het verhoogde niveau van 2007 gehandhaafd. Inmiddels is bekend dat over het jaren 2006 en 2007 een aanzienlijke aanvullende bijdrage betaald zal moeten worden. De afwikkeling van voorgaande jaren zal worden opgenomen in de 2e tussenrapportage 2007. e
Ontwikkelingen bij de 1 tussenrapportage
De bijdrage voor Aalburg over 2008 is met € 48.400 verhoogd tot € 119.240. Hiervoor is reeds een begrotingswijziging gemaakt (2008, nummer 5).
49
1e Tussenrapportage 2008
Programma Werk en inkomen
Budgettaire ontwikkelingen: 310.11 Volkskredietbank 610.01 Handhavingsbeleid 610.02 Bijstandvoorziening 611.01 Sociale werkvoorziening 611.02 Werkgelegenheidsprojecten 612.01 Inkomensvoorziening 614.01 Bijzondere bijstand/minimabeleid/kwijtschelding belastingen 822.02 Vangnetregeling
50
1e Tussenrapportage 2008 Programma Welzijn en zorg
Programma Welzijn en zorg Ontwikkelingen bij de begroting 2008-2011 Algemeen maatschappelijk werk (AMW) Met de fusie in 2007 tussen de maatschappelijk werk instellingen Maas en Leije en Madi is een nieuwe instelling ontstaan genaamd Juvans. Overeengekomen is dat de kostprijs per fte ongewijzigd blijft. De begroting 2008 laat dit derhalve ook zien. Het contract van Maas en Leije met de 6 aangesloten gemeenten loopt eind 2007 af en er zal opnieuw overlegd moeten worden over een nieuw contract. Het resultaat daarvan kan leiden tot een wijziging van de begroting. Op dit moment is onduidelijk of al dan niet overgegaan dient te worden tot een Europese aanbesteding. Hier wordt onderzoek naar gedaan. Gezien de discussie hieromtrent lijkt het nu verstandig wanneer nog niet tot een Europese aanbesteding besloten de nieuwe overeenkomst maar voor een jaar af te sluiten. Naast deze afspraken staan we voor de vraag hoeveel uur we in het jaar 2008 willen afnemen. In 2007 is besloten tot een tijdelijke uitbreiding van uren voor het wegwerken van de ontstane wachtlijst. De kosten konden gedekt worden uit de stimuleringsregeling schuldhulpverlening. De wachtlijst is ondermeer ontstaan door de toename van schuldensituaties, maar ook het feit dat bureau jeugdzorg de hulpverlening niet zelf meer ter hand mag nemen geeft extra druk op het AMW. Hier komt bij dat een aantal jaren 6,9 uur ten behoeve van het schoolmaatschappelijk werk in mindering is gebracht op het reguliere werk. Inmiddels kan gesteld worden dat de wachtlijst een structureel beeld te zien geeft. In verband hiermee wordt voor het jaar 2008 uitgegaan van dezelfde uitbreiding ( + 5 uur = netto € 10.000 ) wederom met een tijdelijk karakter. Vluchtelingenwerk Inburgering In 2007 is het inburgeringsbeleid vastgesteld. In dit beleid is bepaald dat er in 2008 het beleid wordt geëvalueerd en dat ook de uitvoering van de Wi door de stichting Vluchtelingenwerk Altena wordt geëvalueerd. Uitkomst van de evaluatie kan leiden tot een andere keuze voor de uitvoering(spartner). In de begroting 2008 zijn de ramingen budgettair neutraal opgenomen conform 2007. De bekostiging van de reguliere inburgeraars en de "pardonners” zijn mogelijk niet kostendekkend. Op dit moment is onduidelijk of de regeling rond de “pardonners” apart door het rijk bekostigd wordt. Evaluatie van de uitvoering door NVA (Vluchtelingenwerk Altena) vindt medio juni / juli 2008 plaats. Hierdoor ontstaan een onzekere factor over de uiteindelijke bekostiging. Indien de rijksbijdrage niet toereikend is kan voor 2008 geput worden uit de reserve Stimuleringsgelden. Rekening moet wel worden gehouden met de accountantscontrole WEB 2006 medio 2008. Onduidelijk is of op dat moment terugbetaald moet worden en hoeveel. Als moet worden terugbetaald, dan moet ook teruggevallen worden op de reserve Stimuleringsgelden. e
Ontwikkelingen bij de 1 tussenrapportage:
Uit een beschikking van het ministerie blijkt dat er voor de inburgering een voorschot van de rijksbijdrage wordt verstrekt van € 69.500. Deze middelen zijn bedoeld voor de reguliere groep inburgeraars. Daarnaast wordt er door het ministerie een rijksbijdrage verstrekt van € 22.400, bedoeld voor de inburgering van degenen die onder de Pardonregeling vallen. Het bovenstaande houdt in dat we meer trajecten kunnen starten. Voor beide rijksbijdragen geldt echter wel een terugbetalingsverplichting indien er gelden resteren.
51
1e Tussenrapportage 2008 Programma Welzijn en zorg
Taakstelling In 2007 moeten voor het einde van het jaar 6 personen (1 resterend van 2006 en 5 met betrekking tot 2007) op basis van de reguliere taakstelling gehuisvest worden. Op basis van de generaal pardonregeling moeten nog 4 personen worden gehuisvest. In totaal dienen in 2007 10 personen gehuisvest te worden. De verwachting is dat voor 2008 +/- 18 personen gehuisvest moeten worden. Een deel van de statushouders zal naar verwachting een beroep doen op sociale voorzieningen. WMO algemeen De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), die is ingegaan op 1 januari 2007, heeft als doel dat iedereen, jong en oud, al dan niet met beperkingen, autochtoon of allochtoon, al dan niet met problemen, volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Maar meedoen is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Ouderdom, handicap, sociaal-economische klasse of 'moeilijkheden thuis' kunnen hindernissen opwerpen om volop in de maatschappij te participeren. Eigen verantwoordelijkheid nemen is dan niet altijd makkelijk of zelfs onmogelijk. Van anderen, die dat wel kunnen, wordt verwacht dat zij degenen, die dat nodig hebben, helpen en ondersteuning geven. Om dit mogelijk te maken moet de overheid zorgen voor goede voorwaarden om deze steun te kunnen geven. Als deze informele hulp niet voldoende is, moet de overheid zorgen voor een vangnet van professionele hulp en compenserende individuele voorzieningen. Financiering WMO Met ingang van 2008 wordt de Integratie uitkering voor de WMO binnen de algemene uitkering op basis van een objectieve methode verdeeld. Dit levert voor onze gemeente een aanzienlijk verhoging van de uitkering op. Met het oog op de herverdeel effecten voor zowel de voor- als nadeelgemeenten, wordt dit bedrag in 3 jaar opgebouwd. Steeds 33,3% meer in de jaren 2008, 2009 en 2010. De ontwikkeling is dan als volgt weer te geven: De vergoeding is volgens het overzicht AF: herverdeeleffecten (basis is € 169.557) Totaal budget WMO AF: uitvoeringskosten (2007 = € 72.900 + 2%) Netto besteedbaar
€ € € € €
2008 740.909 113.039-/627.870 74.370-/553.500
2009 € 740.909 € 56.519-/€ 684.390 € 74.370-/€ 610.020
2010 e.v. € 740.909 € 0 € 740.909 € 74.370-/€ 666.539
Helder is het uitgangspunt dat de ontvangen middelen ook voor dit doel worden ingezet (waarbij eventuele overschotten worden gereserveerd). De uitvoeringskosten zijn gehandhaafd op het oorspronkelijke vergoedingsbedrag voor 2007. De relatie met de uitgaven is niet concreet te leggen omdat de uren van WMO en WVG allemaal verantwoord worden op het product WMO. e
Ontwikkelingen bij de 1 tussenrapportage
De integratieuitkering WMO binnen de Algemene uitkering 2008 is bij de 1e begrotingswijziging verhoogd met € 48.000. Op basis van de meicirculaire 2008 blijkt deze € 9.500 lager te zijn. Per saldo heeft dit het volgende effect: Netto budget WMO primitieve begroting € 553.500 1e begrotingswijziging € 48.000 Meicirculaire € 9.500 -/Budget 2008 € 592.000 Op dit moment zien we geen aanleiding de budgetten aan te passen. Wij blijven het proces wel nauwkeurig volgen. In de 2e tussenrapportage zullen we u nader informeren over de ontwikkelingen.
52
1e Tussenrapportage 2008 Programma Welzijn en zorg
De prestatievelden: Binnen de WMO is dit vastgelegd in 9 prestatievelden. Om de kaders voor het beleid helder en toetsbaar te schetsen, wordt hier de WMO belicht door de aparte prestatievelden te bespreken. Omdat de WMO het hele welzijnsbeleid omvat zal hier en daar overlap plaatsvinden bij beschrijvingen van andere onderwerpen of naar die beschrijvingen worden verwezen. Het eens in de 4 jaar op te stellen beleidsplan zal begin 2008 worden afgerond. Voor het tot stand komen daarvan is een goed georganiseerde cliëntparticipatie essentieel. Dit is gerealiseerd in het laatste kwartaal van 2007. Een klanttevredenheidsonderzoek over de WMO zal halverwege het jaar 2008 gepresenteerd worden. De subsidieregelingen die in het kader van de WMO overkomen van de AWBZ naar de gemeente zijn gedeeltelijk in 2007 ingebed. Dit betreft vooral regelingen, waarbij de gemeente zelf voor de uitvoering zorgt. De andere komen in 2008 geheel over. De regelingen, die pas in 2008 onder de volledige verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, betreffen grotendeels regelingen die opgenomen moeten worden in het subsidiebeleid. Het betreft: diensten bij wonen met zorg; initiatieven openbare geestelijke gezondheidszorg; zorgvernieuwingsprojecten GGZ; coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg; BBAG; regeling verantwoording kosten Wvg-woonvoorziening; aanpassingen in bestaande ADL-clusters. 1. het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten De omstreeks 2003 gemaakte verdeling van de woon/zorgzone Aalburg in A, B en C-kernen en de van daaruit opgestelde plannen passen uitstekend in dit prestatieveld. De informatie waarop de woon/zorgzones(4) in het Land van Heusden en Altena gebaseerd is, wordt in 2008 geactualiseerd. Het gedachtegoed van de WMO zal daarin een uitgebreidere rol krijgen. Tijdens het onderzoek “Is Aalburg ouderenproof en klaar voor de WMO?”dat in december 2006 is afgerond, is vanuit de bevolking veel input gegeven op het gebied van sociale samenhang en leefbaarheid in de kernen. De “Verankeringsgroep” is aan de slag om de concrete aanbevelingen door te voeren. Maar ook ontwikkelingen zoals in Veen, waar vanuit problematiek rond de huisvesting van het dorpshuis en de peuterspeelzaal breed gekeken wordt naar een oplossing, waar partijen in het veld een grote rol spelen, passen in dit prestatieveld. Hetzelfde geldt voor de dorpspreventieplannen. Ook het inventariseren en uitvoeren hiervan heeft, naast een veiligheidsdoelstelling, ook ten doel de samenhang en de leefbaarheid te vergroten. Bij dit alles is het van belang om dorpsraden, verenigingen en maatschappelijk middenveld op hun eigen verantwoordelijkheid te blijven wijzen. 2.
ondersteuning van jeugdigen met problemen met het opgroeien en ondersteuning van ouders met problemen met opvoeden De ontwikkelingen betreffende het Centrum voor Jeugd en Gezin, het elektronisch kinddossier etc. staan elders beschreven. Van belang is dat de netwerken Jeugd en Veiligheid en 12 min een grote rol spelen in dit prestatieveld. Maar ook het Aalburgloket is nu al volledig geoutilleerd om signalen op te pakken, adviezen te geven en door te verwijzen naar de netwerken en instanties, die officieel geïndiceerde of niet geïndiceerde hulp kunnen bieden. Het gaat dan om een zogenaamde warme verwijzing, dat wil zeggen, zorgen dat de hulpvrager daadwerkelijk op het goede adres terecht komt bij de juiste persoon. Daarbij zijn de lijnen kort en kan een sluitende keten ontstaan.
53
1e Tussenrapportage 2008 Programma Welzijn en zorg
3. het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning Het Aalburgloket vervult de centrale rol bij de invulling van dit prestatieveld. Door te zorgen voor een betere bereikbaarheid en toegankelijkheid (Rabobank), deskundig allround personeel, snelle doorlooptijden en brede informatiemogelijkheden over nu al alle welzijns –en sociale zaken items, is het Aalburgloket op weg om al in te spelen op landelijke ontwikkelingen om met één keer vertellen van het verhaal op maat en klantgericht te werken. Door een stevige digitale vastlegging via een webapplicatie met de mogelijkheid direct te communiceren met andere instanties die ook werken met webapplicaties gaan de ontwikkelingen heel snel en zullen burgers binnen afzienbare tijd inzage kunnen krijgen in hun eigen dossiers en weten waar een aanvraag zich bevindt en wat de status is. Bij dit alles zal het Aalburgloket er zorg voor dragen dat de toegang tot dit loket via diverse kanalen gegarandeerd blijft. Voor individuele ondersteuning vragende burgers zal persoonlijk contact, desgewenst tijdens een huisbezoek, van belang zijn om de compensatiefunctie van de WMO, zo nodig met maatwerk, in te vullen. Het zelfde geldt overigens voor aanvragen in het kader van de Wwb. Dat betekent dus dat het Aalburgloket, zowel de voorkant van het loket (de toegang) als de besluitvormende processen (achterkant), inzichtelijk en snel vorm geeft. Wat betreft de cliëntondersteuning wordt van de expertise van bijvoorbeeld MEE gebruik gemaakt worden. Na de verhuizing naar de depandance zal ook worden zorggedragen voor een begeleide soepele overgang van het Aalburgloket in de te ontwikkelen frontoffice voor de hele gemeente of zelfs de frontoffice voor de hele overheid voorzien in 2015. 4. het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers Mantelzorgondersteuning is een verzamelterm voor voorzieningen en diensten die de draagkracht van mantelzorgers vergroten of de draaglast verlichten. Vanuit het Aalburgloket zal een inventarisatie worden gemaakt van het aantal mantelzorgers en zal in kaart worden gebracht wat hun behoeften zijn. Deze inventarisatie wordt (mede in samenspraak met de Verankeringsgroep van “Is Aalburg ouderenproof en klaar voor de WMO?”) uitgevoerd in het eerste half jaar van 2008. Het Zorgnetwerk, waar o.a. ook de zorgaanbieders participeren zal de behoefte aan en de mogelijkheden van de respijtzorg in kaart brengen en voorstellen doen voor het hele Land van Heusden en Altena. Het zorgnetwerk vervult tevens een dergelijke rol betreffende ontwikkelingen rond thuiswonende mensen met dementie. De ondersteuning van het vrijwilligerswerk vindt plaats door de vrijwilligerscentrale. Binnen de gemeente wordt eraan gewerkt om randvoorwaarden rond het vrijwilligerswerk te stroomlijnen en regels te vereenvoudigen, bijvoorbeeld door de regelgeving rond het subsidiebeleid aan te passen. Het vele vrijwilligerswerk dat wordt gedaan, vraagt om een uitgebreide waarderingsimpuls. Coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg Tot 1 januari 2007 ontving HOOM (nieuwe naam voor SVT Informele Zorg West-Brabant) in het kader van de subsidieregeling "Coördinatie vrijwillige thuiszorg en Mantelzorg" middelen van het Zorgkantoor. Per 1 januari 2007 zijn de financiële middelen van de coördinatie van de vrijwillige thuiszorg en mantelzorg in het kader van de WMO overgeheveld van het Zorgkantoor naar de gemeenten. 2007 is aangemerkt als een overgangsjaar. De middelen voor 2007 zijn via een specifieke uitkering overgemaakt naar de gemeente Moerdijk, omdat HOOM in Zevenbergen gevestigd is. Vanaf 1 januari 2008 worden de middelen verdeeld over de individuele gemeenten en kunnen gemeenten zelf kiezen hoe deze middelen worden ingezet In de gemeentebegroting 2008 is € 20.000 opgenomen voor mantelzorg. De gemeente Aalburg zal in het overgangsjaar 2008 maximaal € 15.000 besteden aan HOOM en € 5.000 reserveren voor overige ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers(organisaties), waaronder dus ook de lokale informele zorgverleners. De exacte besteding van deze € 5.000 zal nog nader bepaald worden (mede afhankelijk van de hierboven genoemde inventarisatie). In 2008 zal ook duidelijk moeten zijn of, en zo ja in welke vorm verder met HOOM zal worden gegaan.
54
1e Tussenrapportage 2008 Programma Welzijn en zorg
e
Ontwikkelingen bij de 1 tussenrapportage
Begin 2008 is een onderzoek uitgevoerd onder Aalburgse mantelzorgers. Hiervoor is een medewerker die per 31 december uit dienst is getreden nog drie maanden op basis van inhuur ingezet. De kosten kunnen tot een bedrag van € 14.000 worden gedeclareerd bij stichting welzijn Pro Seniore. Dit is voldoende om de gemaakte kosten te dekken. 5. algemene voorzieningen om mee te doen en zelfstandig te functioneren Bij alle onder handen zijnde onderwerpen zal meer de focus worden gelegd op algehele toegankelijkheid. We spreken dan niet alleen over fysieke toegankelijkheid maar ook over de mogelijkheid tot “meedoen” voor iedereen. Ook bij de focus op sport en bewegen past het zogenaamde inclusief beleid uitstekend, dat wil zeggen dat voorwaarden worden gesteld zodat iedereen dezelfde uitgangspositie krijgt en kan meedoen. 6. individuele (of collectieve zoals deeltaxi) voorzieningen ten behoeve van het behoud van het zelfstandig functioneren en om mee te doen. Naast de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Aalburg 2006 en het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning, beide geformuleerd en vastgesteld in 2006, worden in 2008 nieuwe beleidsregels opgesteld. Zolang de nieuwe beleidsregels er nog niet zijn is het oude Verstrekkingenboek voorzieningen gehandicapten 2001 van toepassing verklaard. Voor het alternatief van zorg in natura, het zogenaamde persoonsgebonden budget (pgb), zijn zo eenvoudig mogelijke uitvoerings- en verantwoordingsregels opgesteld. De uitvoering van dit prestatieveld, waar indicatiestelling essentieel is, verloopt in het verlengde van de Wvg, soepel. Compenseren van beperkingen door de, voor de gemeente, nieuwe voorziening huishoudelijke verzorging vormt een mooie aanvulling op de andere individuele voorzieningen. Eind 2007 zijn voor alle individuele voorzieningen herindicaties gedaan, zodat deze aansluiten op de WMO. Van deze herindicaties heeft de overgrote meerderheid van de zorgvragers geen last, omdat gekozen is voor een praktische insteek. Zo nodig wordt telefonisch informatie bij de zorgvrager opgevraagd, in een enkel geval vindt een huisbezoek plaats. Betreffende de eigen bijdrage regeling wordt voor huishoudelijke verzorging het maximaal toegestane bedrag c.q. percentage gehanteerd. 7. maatschappelijke opvang, advies en steunpunten huiselijk geweld De gemeente Breda is één van de centrumgemeenten die de verantwoordelijkheid draagt voor de maatschappelijke opvang, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en de verslavingszorg in de door het Rijk aan haar toegewezen regio. Hiervoor ontvangt de gemeente Breda middelen van het Rijk (en zet zij eigen middelen in). De regio Breda bestaat uit de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem en Zundert. In 2005 hebben de G4 in samenwerking met het Rijk een Plan van Aanpak ontwikkeld om de aanpak in de maatschappelijke opvang, OGGZ en de verslavingszorg te intensiveren. Het ministerie heeft de overige centrumgemeenten opgedragen om op deze beleidsterreinen met eenzelfde plan te komen, genaamd Stedelijk Kompas. Dit Stedelijk Kompas dient tevens als beleidskader WMO voor de maatschappelijke opvang, OGGZ en de verslavingszorg. Het Stedelijk Kompas moet duidelijk maken de grootte van de doelgroep, het huidige beleid, het benodigde beleid bij intensivering van de aanpak en de kosten die daaraan verbonden zijn. Vervolgens dient het Kompas voor 1 april 2008 ingediend te worden bij het ministerie. Tegelijkertijd dient elke gemeente een integraal WMO beleidskader op te stellen, waarin ook een beleid voor de beleidsvelden maatschappelijke opvang, OGGZ en de verslavingszorg is opgenomen. Het beleid van de centrumgemeente dient om die reden afgestemd te worden op het beleid van die gemeenten die in de regio van de centrumgemeenten zijn opgenomen.
55
1e Tussenrapportage 2008 Programma Welzijn en zorg
Naast de middelen die centrumgemeente Breda ontvangt voor de prestatievelden 7,8 en 9, ontvangt de gemeente Aalburg middelen in het gemeentefonds voor de OGGZ. OGGZ als onderdeel van het basistakenpakket van de GGD voor de 18 gemeenten in West-Brabant. De GGD West-Brabant heeft een belangrijke rol in het signaleren, bewaken en beschermen van de geestelijke en lichamelijke gezondheidstoestand van de bevolking vanuit de Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv). Zij doen dit samen met ketenpartners. Met de invoering van de WMO heeft deze taak nieuwe accenten gekregen, daar waar het gaat om het bevorderen van de OGGZ. De nadruk ligt op het signaleren en bestrijden van risicofactoren, het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen, het functioneren als meldpunt voor vragen met betrekking tot afstemming van zorg- en hulpverlening, voor signalen van overlast en van dreigende situaties rondom kwetsbare personen en risicogroepen. Het afgelopen jaar zijn de aantallen meldingen bij de GGD zo fors toegenomen, dat de hiervoor vastgestelde formatie bij de GGD niet meer toereikend is om aan de vraag te voldoen. In het najaar van 2007 start de discussie rondom de nieuwe productencatalogus 2009-2012 en kunnen de formatieproblemen bij de OGGZ mogelijk in de discussie worden betrokken. In het Land van Heusden en Altena bestaat - net als in bijna heel West-Brabant - sinds enige tijd een Maatschappelijk Steunsysteem (Mass). Alle ketenpartners brengen casussen in waarbij sprake is van meervoudige en complexe problematiek. Gezamenlijk wordt een behandelplan opgesteld, waarin ieder een specifieke taak heeft. Sinds 2005 is er een Steunpunt Huiselijk Geweld in Breda, waar de gemeente Aalburg, in elk geval t/m 2009 jaarlijks € 1022 aan bijdraagt. 8.
de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)
9. ambulante verslavingszorg Ambulante verslavingszorg doelt op activiteiten bestaande uit ambulante hulpverlening, gericht op verslavingsproblemen, en preventie van verslavingsproblemen, inclusief activiteiten in het kader van overlastbestrijding van overlast door verslaving. Novadic-Kentron is de instelling voor verslavingszorg in heel Brabant. Zij begeleidt gebruikers en verslaafden met problemen door alcohol, drugs, gokken of medicijngebruik. Maar ook hun partners, gezinsleden en vrienden. De afdeling Preventie, Voorlichting en Advies van Novadic-Kentron is het expertisecentrum op het gebied van verslavingspreventie. De afdeling zet zich in om verantwoord gebruik van genotmiddelen-te bevorderen. Deze afdeling is betrokken bij de uitvoering van de Aalburgse verslavingspreventienota 2007-2010. Een andere belangrijke partner hierbij is Stichting De Hoop. Stichting De Hoop is een instelling voor evangelische verslavingszorg en hulpverlening uit Dordrecht. Het beschikbare budget vanuit de gemeente ten behoeve van verslavingspreventie is jaarlijks € 4.345 . Peuterspeelzalen GGD-controle Een maal in de drie jaar worden de peuterspeelzalen door de GGD- geïnspecteerd, een laatste inspectie vond plaats in 2005. In 2008 vindt er dan ook weer een controle plaats bij de peuterspeelzalen. De adviezen die door de GGD zijn gegeven tijdens de eerste inspectie zijn daar waar mogelijk opgevolgd. Hiervoor heeft in 2007 een inventarisatie plaatsgevonden voor de meest noodzakelijk aanpassingen die ook zijn uitgevoerd. Subsidie Ontwikkelingen in het land, o.a. rond het Electronisch Kind Dossier (EKD) en het Zorg voor Jeugdsignaleringssysteem zorgen er voor dat de rol voor het peuterspeelzaalwerk zwaarder wordt. Landelijk en ook in de regio vindt mede als gevolg van de bovenstaande ontwikkelingen schaalvergroting en een verdere professionalisering (naar ambitieniveau 2, Aalburg hanteert niveau 1) plaats. Ontwikkelen naar niveau 2 heeft een verdubbeling van de personele lasten tot gevolg. Deze kunnen niet alleen betaald worden uit een verhoging van de ouderbijdrage. Of deze ontwikkelingen binnen onze gemeente gevolgd worden hangt af van de keuzes die hiervoor gemaakt moeten worden door zowel besturen van de peuterspeelzalen als ons gemeentebestuur.
56
1e Tussenrapportage 2008 Programma Welzijn en zorg
Duidelijk is wel dat als deze tendens gevolgd wordt er meer financiële middelen beschikbaar moeten worden gesteld. Vooruitlopend op bovenstaande ontwikkelingen speelt het volgende. Door de eisen die gesteld worden aan de peuterspeelzalen als gevolg van regelgeving moet op tal van gebieden extra uitgaven worden gedaan die niet in de subsidie zijn opgenomen. Een voorbeeld hiervan is het opstellen van een risico-inventarisatie, het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken, groeiende administratieve verplichtingen die uitbesteed moet worden, enz. Daarom is in de begroting een verhoging van de subsidie van 5% opgenomen. Het subsidie per peuterspeelzaal bedraagt hierdoor € 4.685. Op rijksniveau wordt nagegaan in hoeverre verdere harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk mogelijk is. Onduidelijk is welke veranderingen er doorgevoerd zullen worden ( op korte termijn) en wat dat betekent voor de bekostiging van met name het peuterspeelzaalwerk. Kinderopvang Vanaf 1 augustus 2007 geldt de verplichting voor schoolbesturen om naast de tussenopvang ook de voor- en naschoolse opvang geregeld te hebben. Om inzicht te krijgen in de behoefte aan voor- en naschoolse opvang is een behoeftepeiling uitgevoerd. Uit deze peiling bleek dat er op elke school behoefte is aan voor- en naschoolse opvang. De aantallen zijn op echter sommige scholen zeer beperkt. De scholen werken met ingang van het nieuwe schooljaar samen met de kinderopvanglocaties ’t Spektakel en Camelot. In 2008 is het van belang om te volgen of de behoefte aan voor- en naschoolse opvang toeneemt. Dit kan dan een rol spelen in de verdere ontwikkeling van een brede school. Buurtprojecten Vanuit de post buurtprojecten en de opgebouwde reserve op deze post kunnen nieuwe - vanuit de burgers geïnitieerde - plannen op het gebied van leefbaarheid (waaronder speelvoorzieningen) worden gefinancierd, zoals ook tot op heden gebeurd is. We verwachten ideeën vanuit de dorpsraden en bijvoorbeeld vanuit het dorpspreventieplan in Genderen. Ook bij de oplevering van het woonzorgcomplex aan de Ruiterhof in Genderen verwachten we initiatieven of zullen deze vanuit de gemeente ontwikkelen. In Meeuwen heeft in het voorjaar 2007 een quick scan plaatsgevonden. In het najaar 2007 is bekeken of in Meeuwen een ontmoetingsplek kan worden gerealiseerd, waarbij tevens de bibliotheek en de basisschool worden betrokken. Dit ter vervanging van de bibliobus, maar tevens ten behoeve van de bevordering leefbaarheid. Meeuwen is daarbij voorbeeldproject, misschien dat andere kernen op een dergelijke wijze nog volgen. Verbeteren leefbaarheid in oudere woonwijken Regelmatig komen er klachten uit de wijken die in de jaren 60 en daarna zijn gebouwd. Dit betreft onder andere: wegen zijn te smal; te weinig parkeerruimte; weinig tot geen functioneel groen in de wijk; hondenpoep overlast; sociale problemen; te weinig openbare speelruimten; gedateerde inrichting van de wijk. Voorgesteld wordt een project op te starten voor revitalisering/ herstructurering van de wijken die in de zestiger jaren en daarna zijn gebouwd. Hierbij is participatie (ook financieel) van de belanghebbenden in deze wijken noodzakelijk. Hierbij is ook een combinatie mogelijk met de dorpspreventieplannen en de hiervoor genoemde buurtprojecten.
57
1e Tussenrapportage 2008 Programma Welzijn en zorg
Jeugdgezondheidszorg Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) Stevig overheidsingrijpen is nodig om de moeizame en soms falende samenwerking van en de afstemming tussen de instanties die betrokken zijn bij de zorg voor jeugdigen, beter te doen verlopen. Het CJG-concept is een instrument om versnippering op dit domein tegen te gaan. Daarnaast is er steeds meer opvoedingsonzekerheid bij ouders door de toenemende complexiteit van onze samenleving. Ouders, kinderen, jongeren en professionals kunnen bij de CJG terecht met allerlei vragen over opvoeden en opgroeien. In de WMO (prestatieveld 2) is de opgroei- en opvoedhulp wettelijk verankerd als een lokale overheidstaak. De VNG streeft met het CJG naar een voorziening die voor alle burgers herkenbaar is. Het frontoffice heeft één fysiek, telefonisch en elektronisch adres. Het frontoffice van het CJG heeft overal in Nederland dezelfde naam om herkenbaarheid te bevorderen en de noodzakelijke en gewenste duidelijkheid in de landelijke campagnes te kunnen realiseren. In elke frontoffice zijn dezelfde functies aanwezig en is er een goed georganiseerde backoffice in een adequaat gedefinieerde relatie met het CJG. In elk geval moet op uitvoerend niveau in elke gemeente een frontoffice aanwezig zijn. Wanneer een gemeente te klein is voor een bepaalde functie, kan die worden ingekocht bij een andere gemeente, uitgevoerd in verlengd lokaal bestuur of worden neergelegd bij de centrumgemeente. De gekozen uniforme lokale inbedding en verantwoordelijkheid staat lokale beleidsvrijheid niet in de weg. De volgende functies zijn aanwezig in het frontoffice en zijn voor elke klant zonder indicatiestelling of verwijzing toegankelijk: informatie en advies, waaronder (pedagogisch) spreekuur, opvoedvoorlichting, informatie verzekerde zorg; vroegsignalering, screening, toeleiding en doorverwijzing zoals door een uniform deel Basistakenpakket jeugdgezondheidszorg (BTP JGZ aangeboden door consultatiebureaus en/of GGD); integrale indicatiestelling volgens het Landelijk Kader Integrale Indicatiestelling; licht ambulante hulp (inclusief opvoedondersteuning en hulp aan kinderen); zorgcoördinatie en begeleiding. Daarnaast zal ook eenheid van taal moeten worden bewerkstelligd en zullen o.a. de volgende standaardisaties verplicht worden gehanteerd door het CJG en de daarbij in het backoffice betrokken organisaties: Elektronisch Kinddossier en Verwijsindex; Handelingsprotocollen en Landelijk kader integrale indicatiestelling. Aansluiting van het CJG op het GBA is een vereiste. De financiële middelen voor het CJG komen hoofdzakelijk uit de al bestaande middelen die in het gemeentefonds zijn opgenomen. Ook kan gedacht worden aan een tijdelijke specifieke uitkering. Indien voor dat laatste gekozen wordt, worden deze mogelijk samengevoegd met bestaande specifieke uitkeringen tot een regelarme brede doeluitkering jeugdbeleid. Daarnaast zijn voor de geschetste opzet van de CJG’s extra middelen nodig. Niet alleen voor het CJG als zodanig, maar ook voor opvoed- en opgroeiondersteuningsprogramma’s. Meer bekendheid van het CJG zal, ook bedoeld, een grotere vraag oproepen bij ouders en kinderen. De VNG heeft bij het Ministerie van VWS gevraagd om extra investeringen. Om goed toegeruste Centra voor Jeugd en Gezin te realiseren, is een ingrijpend proces nodig dat enkele jaren zal beslaan. In West-Brabant wordt in 2007 een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar CJG. In 2008 en verder zal de vorming van het CJG gestalte moeten krijgen. Het Elektronisch Kinddossier (EKD) De jeugdgezondheidszorg (JGZ) richt zich erop alle kinderen in Nederland dezelfde zorg aan te bieden via het basistakenpakket. In het kader van de Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv) dienen gemeenten het basistakenpakket JGZ aan kinderen van 0 – 19 jaar aan te bieden. Een adequate informatievoorziening is een belangrijke, noodzakelijke randvoorwaarde voor een kwalitatief sterke integrale jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het EKD is de elektronische versie van het huidige papieren JGZ-dossier en is bij elk contactmoment voor registratie en informatie te gebruiken. Het primaire doel van het EKD is het ondersteunen van de bij de jeugdgezondheidszorg direct betrokken hulpverleners bij de uitvoering van hun taak.
58
1e Tussenrapportage 2008 Programma Welzijn en zorg
Een uniforme wijze van registreren door middel van een elektronisch systeem draagt bij aan een kwalitatief goede jeugdgezondheidszorg. Het maakt beter en sneller signaleren van risico’s mogelijk en voorkomt dat kinderen buiten beeld raken, ook als ze niet voor onderzoek komen. De bedoeling is dat per 1 januari 2008 het EKD beschikbaar is voor de uitvoerende jgz-organisaties en dat het gebruik van het EKD per 2009 wettelijk verplicht wordt. De gemeente Aalburg ontvangt in 2007 eenmalig € 5.968 via de Rsu-jgz als tegemoetkoming in de kosten van invoering EKD (€ 3.700 voor 0-4 jarigen en € 2.268 voor 4-19 jarigen). Met dit bedrag kan de gemeente GGD en Thuiszorg Mark en Maasmond financieren. De GGD verhoogt in 2008 de gemeentelijke bijdrage met € 0,18 per inwoner voor ontwikkelen, invoeren en gebruiken van het EKD. Voor de gemeente Aalburg komt dit neer op ca. € 2.177. Dit bedrag is verwerkt in de totale gemeentelijke bijdrage aan de GGD (=beleidsintensivering 714.01). Thuiszorg Mark en Maasmond zal in 2008 aanspraak willen maken op de € 3.700. De GGD en de thuiszorginstellingen hebben een raming gemaakt voor de incidentele kosten voor de jaren 2007 t/m 2009. Voor Aalburg komt dit neer op € 3,89 per kind in de leeftijd van 0-19 jaar, totaal ca. € 6720 per jaar. Het ministerie heeft extra middelen toegezegd voor invoering EKD. Hoeveel Aalburg ontvangt is nog onduidelijk. Er is € 2.200 extra opgenomen voor het EKD. e
Ontwikkelingen bij de 1 tussenrapportage
De totale kosten voor het EKD over 2008 zijn, zoals nu bekend € 45.591. Uit de brede doeluitkering (BDU) is voor 2008 nog een bedrag beschikbaar van € 26.993. Voor het resterende deel van € 18.598 moeten nog dekkingsmiddelen worden gezocht. Bovendien moet de BDU ook worden ingezet voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De kosten hiervan zijn nog onduidelijk. Duidelijk is wel dat er een keuze gemaakt dient te worden hoe de BDU ingezet moet worden en hoe de kosten van zowel het EKD als het CJG gedekt moeten worden. Bij de 2e tussenrapportage zullen wij u hierover nader informeren, dan wel mogelijke dekkingsmiddelen aangeven. Signaleringssysteem Zorg voor Jeugd In de gemeente Helmond is het concept ‘Zorg voor Jeugd’ ontwikkeld en in praktijk gebracht. Dit concept omvat enerzijds een digitaal registratie- en signaleringssysteem en anderzijds een afsprakensysteem (convenant) over wie zorgcoördinator is voor jongeren die contact hebben met meerdere instanties, de taken en bevoegdheden van de zorgcoördinator en de verticale doorzettingsmacht. In West-Brabant hebben de gemeenten de intentie uitgesproken om – onder voorbehoud van de resultaten van een omgevingsanalyse en de besluitvorming van de individuele gemeenten daaromtrent – het signaleringssysteem ‘Zorg voor Jeugd’ naar het model van de gemeente Helmond in te voeren in 2008 en bij de invoering daarvan inhoudelijk samen te werken. Dit lokale signaleringssysteem is uitgebreider dan de Landelijke Verwijsindex. Ze bevat meer functies dan de Landelijke Verwijsindex zoals inzien van de hulpverleners bij wie een jongere bekend is, genereren van managementinformatie en selectie op doelgroepen. De bedoeling is dat het signaleringssysteem Zorg voor jeugd en EKD gekoppeld worden. De totale structurele kosten liggen tussen de € 0,29 en € 0,50 per inwoner afhankelijk van het aantal gebruikers in de regio, het aantal gebruikers landelijk en de keuze van het aantal databases voor het gebied West Brabant. Structurele kosten voor Aalburg: startvariant € 4.150, kosten maximale groeivariant € 6.055 per jaar. Naast deze kosten zal de gemeente nog de volgende kosten maken: exploitatiekosten en mogelijke zorgcoördinatiekosten (streven is echter dit laatste budgettair-neutraal uit te laten voeren door instellingen). Het opgenomen budget van € 15.750 is voldoende om alle (structurele en incidentele) kosten te financieren. Volksgezondheid De gemeente dient volgens de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid sinds 1 januari 2003 telkens voor een periode van vier jaar haar volksgezondheidsbeleid te formuleren. In 2007 wordt gewerkt aan de volksgezondheidsnota Land van Heusden en Altena 2008-2011. Deze tweede nota is wederom een subregionale nota: de verschillen met de landelijke en regionale knelpunten op het terrein van de volksgezondheid en die tussen de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem zijn op basis van ondermeer de regionale VolksgezondheidsToekomstVerkenning en de lokale kernboodschappen, niet groot.
59
1e Tussenrapportage 2008 Programma Welzijn en zorg
In de nota staan de volgende speerpunten centraal: 1. alcohol-, roken- en drugspreventie; 2. overgewicht; 3. de sociaal economische status in relatie tot gezondheid; 4. de ontwikkelingen binnen de jeugdgezondheidszorg. De planning gaat er vanuit dat de nota in februari 2008 door de raad wordt vastgesteld. Voor de begroting 2008 wordt een globaal bedrag van € 5.000 opgenomen voor de uitvoering.
60
1e Tussenrapportage 2008 Programma Welzijn en zorg
Budgettaire ontwikkelingen: 620.01 Bejaardenwerk 620.02 Zorgloket en RIO 620.03 Algemeen maatschappelijk werk 621.01 Vluchtelingenwerk 622.01 WMO: huishoudelijke verzorging De raming voor de uitgaven van de WMO is gerelateerd aan de integratievergoeding die via de algemene uitkering wordt ontvangen. Omdat volgens de mei-circulaire 2008 de integratieuitkering voor de WMO met € 9.500 wordt verlaagd, wordt ook de raming voor de WMO-uitgaven met dit bedrag verlaagd tot € 592.000. 630.01 Sociaal cultureel werk 630.11 Lokaal sociaal beleid 630.21 Jeugd- en jongerenwerk 630.31 Buurtprojecten 650.11 Peuterspeelzalen/kinderopv./buitens.opvang In uw vergadering van 29 mei 2007 heeft u een krediet gevoteerd van € 18.231 voor realisering van de meest noodzakelijke aanpassingen van peuterspeelzalen. Dit is niet verwerkt in de jaarrekening 2007. Uitvoering zal plaatsvinden in 2008. Dit bedrag zal in 2008 ten laste van de Algemene reserve worden gebracht. 652.01 Gehandicaptenzorg/uitvoering WVG Bij herijking van de begroting 2008 van het KCV is de begroting aan de hand van realisatiecijfers 2007 bijgesteld. Voor Aalburg betekent dat de kosten worden bijgesteld tot een niveau van € 98.849. In de begroting 2008 is een bedrag opgenomen van € 90.000. Dit betekent een stijging van € 8.900.
711.01 Ambulancevervoer 714.01 Openbare volksgezondheid 714.02 E.H.B.O. 715.01 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) 716.01 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel)
61
1e Tussenrapportage 2008
Programma Milieu
Programma Milieu Ontwikkelingen bij de begroting 2008-2011 Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing wordt op het niveau van 100%-kostendekking gehandhaafd. Daarbij wordt de inzet van de beschikbare Reserve exploitatie reiniging /Voorziening gepland. Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)/ Rioolrechten Het Gemeentelijk Rioleringsplan wordt momenteel afgerond. In overleg met het Waterschap Rivierenland, wordt allereerst een concept GRP getoetst. Door de aanwezigheid van uitgebreide kennis van het rioolstelsel binnen de afdeling, werden in het verleden vervangingsplanningen direct aan de meerjarenbegroting gerelateerd. Bij de voorbereiding van het GRP voor de komende planperiode is veel aandacht besteed aan de automatisering en het digitaal in kaart brengen van het rioleringsstelsel, waardoor het mogelijk is om de actuele stand van zaken aan te geven. Dit resulteert in een analyse van kosten en baten op lange termijn. Uit de actualisering van hoeveelheden en eisen uit het GRP volgen wijzigingen voor de exploitatie die meegenomen zullen worden in de beheersbegroting. Daarnaast wordt een investeringsplanning opgesteld voor de in de komende jaren uit te voeren projecten in het kader van de riolering. Deze investeringen zullen in de begroting worden meegenomen. Deze gegevens vormen de basis voor de berekening van de ontwikkeling van de rioolrechten. Rioolrechten Wij stellen voor het saldo tussen de terugval van de verfijningsuitkering en de vervallende kapitaallasten voor 2008 (€ 46.800) op te vangen door de tarieven van de OZB te verhogen. De tarieven voor de rioolrechten kunnen evenredig dalen. Het tarief voor rioolrechten was in 2007 voor gebruikers en eigenaren totaal € 168 per perceel. Na de normale verhoging met het percentage van de kostenontwikkeling, zou dit tarief uitkomen op € 171. Met het huidige voorstel kan het totaaltarief ten opzichte van het voorgenomen tarief voor 2008 € 8 per perceel dalen tot € 163. Voor de jaren na 2008 gaan wij momenteel uit van een niveau van € 164 per perceel. De effecten van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), waarvan de opstelling momenteel in een afrondende fase verkeert, is hierin nog niet verwerkt. Het komende jaar/de komende jaren kan dan een totaal beleid voor de rioolrechten (waterheffingen) worden ontwikkeld. De aspecten die hierbij van belang zijn: de effecten van het GRP; de vervallende verfijningsuitkering riolering; het al dan niet activeren van kosten van aanleg van riolering binnen de grondexploitaties; de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken (treedt in werking op 1 januari 2008); de stijging van de algemene uitkering door het op macrobasis vrijvallende budget voor de verfijningsuitkering riolering met ingang van 2009.
Basis rioleringsplannen (BRP) Om te voldoen aan de basisinspanning en om ook in de toekomst te voldoen aan eventuele verplichtingen in het kader van de Kader Richtlijn Water (KRW) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) voortvloeiend uit het beleid van het GRP, is een aanvang gemaakt met het opstellen van nieuwe basisrioleringsplannen. Dit omvat het bepalen van het hydraulisch functioneren van de rioolstelsels van de verschillende kernen, het bepalen van de benodigde maatregelen die zouden kunnen voortvloeien uit de KRW en de NBW. Met de uitvoering van het BRP is voor de kern Wijk en Aalburg een aanvang gemaakt.
62
1e Tussenrapportage 2008
Programma Milieu
Doornemen van het conceptrapport vormt tevens een uitgangspunt van het op te stellen waterplan. Uitgangspunt voor het realiseren van de basisinspanning is om af te koppelen in plaats van randvoorzieningen te bouwen. De mogelijkheden die er zijn om af te koppelen zullen in het BRP worden uitgewerkt. Voor 2008 is een bedrag opgenomen in de projectenlijst van het GRP van € 171.000, voor de update van de WVO vergunning, inclusief het opstellen van de BRP’s en het opstellen van een afkoppelkansenkaart. In 2007 heeft Witteveen en Bos opdracht gekregen voor het opstellen van de BRP’s en het maken van de afkoppelkansenkaart voor een bedrag van € 20.500. De kosten maken onderdeel uit van de riolering en worden doorberekend in het tarief voor de rioolrechten. Stankprobleem Meeuwen Sinds de aanleg van de persleiding in 2004 wordt er geklaagd over stankoverlast in Meeuwen. Er is een aantal maatregelen genomen om de stankoverlast weg te nemen. Hoewel de directe stankoverlast is opgelost, zijn er nog steeds klachten. Om deze klachten weg te nemen zal een onderzoek moeten worden verricht zodat het probleem niet verplaatst wordt. Voorgesteld wordt, een extern bureau onderzoek te laten doen naar de klachten. Ingeschat wordt dat de persleiding verlengd moet worden met 1.000 m1, incl. de aanschaf van een pompput. De kosten maken onderdeel uit van de riolering en worden doorberekend in het tarief voor de rioolrechten. e
Ontwikkelingen bij de 1 tussenrapportage
In uw vergadering van 31 maart 2008 heeft u een krediet gevoteerd van € 50.000 voor de aanleg van de persleiding. Dit werk zal in de loop van 2008 worden uitgevoerd. Stratenreiniging Onlangs heeft de aanbesteding plaatsgevonden van het vegen van de wegen. Dit voor een periode van 3 jaren. De kosten met zijn met ingang van 2007 € 4.100 per jaar hoger dan geraamd. De kosten maken onderdeel uit van de riolering en worden doorberekend in het tarief voor de rioolrechten. Milieu In de begroting 2007 is een te lage raming opgenomen voor inhuur van de Regionale Milieu Dienst. Deze raming dient structureel te worden verhoogd met € 10.000. Deze ontwikkeling wordt met name veroorzaakt door verschuiving van werkzaamheden van onze sectie milieu naar de Regionale Milieu Dienst (RMD). Wij zijn voornemens om de structuur van de sectie milieu aan te passen. Het gevolg van deze aanpassing zal zijn dat de RMD het leeuwendeel van het uitvoerende werk voor haar rekening zal nemen (handhaving, vergunningverlening, baliewerk). De gemeentelijke organisatie zal zich vooral bezig gaan houden met het opstellen van regionaal en gemeentelijke beleid, het juridische en administratieve werk en de afvalproblematiek. e
Ontwikkelingen bij de 1 tussenrapportage
Begin november 2007 heeft in opdracht van het college een integrale controle plaatsgevonden op het bedrijventerrein “Bagijnhof” te Veen. Er is gecontroleerd op aspecten van: Milieuwet- en regelgeving in combinatie met een toets aan het nieuwe activiteitenbesluit milieubeheer; Brandveiligheid; Bouwveiligheid. De externe kosten voor de gemeente Aalburg worden voor de periode november 2007- november 2008 geschat op € 60.000. De kosten voor 2007 bedragen ruim € 22.000 en zijn in de jaarrekening 2007 verantwoord. Het restant van € 38.000 komt ten laste van 2008.
63
1e Tussenrapportage 2008
Programma Milieu
Budgettaire ontwikkelingen: 721.01 Inzameling transport en storten huisvuil 721.02 Scheiding van afvalcomponenten 721.03 Milieustation 721.04 Diverse afvalbeheer 722.01 Beheer/ onderhoud riolering 722.03 Bijdrage aan waterschap 723.00 Milieu: beleid en coördinatie 723.02 Milieu: uitvoering milieutaken 723.04 Milieu: handh./klachtenbeh.bezwaar/beroep De kosten voor de handhavingsactie “Bagijnhof” bedragen voor 2008 € 38.000. 723.05 Milieu: voorlichting/educatie 723.11 Ontsmetting/ ongediertebestrijding 725.01 Reinigingsheffing 726.01 Baten rioolrechten
64
1e Tussenrapportage 2008
Programma Bouwen en ruimte
Programma Bouwen en ruimte Ontwikkelingen bij begroting 2008-2011 Bestemmingsplannen De 10 jarige cyclus van herziening van onze bestemmingsplannen is ten einde. Uitgezonderd zijn de plannen “Spijk en Wielstraat” en “Plassengebied Veen” maar deze zijn ook in de voorgaande cyclus niet opgenomen. Voor de aanpassing van “Spijk en Wielstraat” is in de begroting 2006 een raming opgenomen van € 50.000 die ten laste wordt gebracht van de Algemene reserve. Om goede en actuele bestemmingsplannen te houden is het zaak dat met ingang van 2007 weer een 10 jarige cyclus van bestemmingsplanherzieningen wordt opgestart. De volgende bestemmingsplannen moeten daarbij naar verwachting de komende 10 jaren worden aangepast: naam
Vastgesteld
onherroepelijk sinds
geprognosticeerde kosten
gepland jaar herziening
Drongelen Eethen Genderen Veen Wijk en Aalburg Babyloniënbroek Meeuwen
27 mei 1999 27 mei 1999 26 oktober 2000 28 februari 2002 30 maart 2000 31 maart 2005
30 maart 2000 23 december 1999 29 augustus 2002 2 december 2004 21 november 2002
€ € € € € € €
15.000,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00 35.000,00 15.000,00 20.000,00
2007 2007 2008 2010 2008 2013 2014
Totaal
€
150.000,00
Voor deze herzieningen wordt met ingang van 2007 jaarlijks in de exploitatie een raming opgenomen van € 15.000. Activeren van deze uitgaven is niet gewenst en is op grond van de BBV ook niet (meer) toegestaan. De verschillen tussen de jaarlijkse ramingen en de werkelijke uitgaven zullen via een bestemmingsreserve worden geëgaliseerd. Handhaving illegale bewoning. In de gemeente Aalburg bevindt zich zoals bekend een tweetal terreinen waar sprake is van recreatieverblijven. Dit betreft Plassengebied Veen (de Veense put) aan de Maasdijk in Veen en camping 't Wertje aan de Maasdijk in Wijk en Aalburg. Wij zitten momenteel in een overlegfase met de inspecteur van de ruimtelijke ordening om in dezen te komen tot werkbare en betaalbare oplossingen ten aanzien van de problematiek rondom permanente bewoning van recreatieverblijven. Als gevolg van het overleg met de inspectie voor de volkshuisvesting over de illegale bewoning aan de Veense plassen is in overleg met uw raad besloten om het gehele gebied te gaan revitaliseren. Wij zijn momenteel met een groot aantal partijen in overleg, zoals de provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat Noord-Brabant, Waterschap Rivierenland en de VROM-inspectie, regio zuid. In de raadsvergadering van februari 2007 heeft u een krediet van € 50.000 beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van een stedenbouwkundige visie en een haalbaarheidsanalyse. In uw vergadering van 25 september 2007 heeft u ingestemd met de Startnotitie “Ontwikkeling Veense Plassengebied”. Voor camping ’t Wertje zijn wij voornemens in het komende jaar in dit kader een inventarisatie uit te voeren. De kosten hiervan worden globaal geraamd op € 20.000.
65
1e Tussenrapportage 2008
Programma Bouwen en ruimte
Gebiedsplan De Wijde Biesbosch Het in onze gemeente uit te voeren projectenplan is op 15 september 2004 voorgelegd aan de commissie grondgebied. Project A: Landschapversterkende maatregelen; Inmiddels is gestart met het planten van een groot aantal duurzame bomen. Project B: Amerikaanse Windmolen Genderen; Een deze dagen worden de restanten van de molen van de locatie verwijderd en afgevoerd naar het restauratie bedrijf. De verwachting is dat de molen medio 2008 weer in zijn oude glorie zal zijn hersteld en terug op zijn plaats gezet. Project C:
Groenvoorziening WOZOCO Genderen;
Project D:
Aanleg wandelpaden tussen de kernen Wijk en Aalburg en Veen.
Project E:
Het realiseren van een natuurvriendelijke oever langs het afwateringskanaal tussen het Oude Maasje en de Merwede, met een wandelpad als een noordzuid verbinding die de oost-west gerichte stroomruggen verbindt. Vanwege het project kavelruil in de regio zijn er vrij plotseling een aantal kansen gekomen om dit project versneld te realiseren. Nadere voorstellen volgen in het laatste kwartaal van dit jaar.
Revitalisering Wijde Biesbosch, Samenwerking Vitaal Altena Middels collegebesluiten van de gemeenten in het voorjaar van 2007 is besloten om in het Land van Heusden en Altena een samenwerking tussen overheden en organisaties op te richten ten behoeve van de uitvoering van het revitaliseringsplan Wijde Biesbosch. Ook het waterschap heeft deze samenwerking in deze periode bestuurlijk geaccordeerd. Het algemene doel van de samenwerking richt zich op het afstemmen van projecten, het uitwisselen van ideeën en het gezamenlijk zoeken naar financiering. Bij deze samenwerking zijn naast de overheden (gemeenten, waterschap) de partijen uit de streek nadrukkelijk betrokken. Chronologisch zijn een aantal stappen te benoemen die bijgedragen hebben in de ontwikkeling van de samenwerking in het Land van Heusden en Altena. Deze punten worden hier benoemd ter illustratie van de ontwikkeling. 2004 Discussie "Altena in ontwikkeling: oprichten van het altenahuis" 2006 Brainstorm sessies samenwerking 2006 Inventarisatie ideeën samenwerking bij partijen in de streek zomer 2006 Bestuurlijk overleg begin 2007 Collegevoorstel samenwerking geaccordeerd 4 juni 2007 Bestuurlijk overleg start samenwerking September 2007 Geplande start samenwerking In de ontwikkeling van de Samenwerking Vitaal Altena worden twee fases onderscheiden: Fase 1. Opstartfase (2007 - 2008/2009) De samenwerking start met 2 uitvoeringsprojecten. Vanuit deze twee projecten leren de partijen onder leiding van een externe voorzitter elkaar te vinden. Op deze manier groeit de samenwerking langzaam naar de volgende fase. De twee startprojecten moeten nog gekozen worden. Deze keuze wordt in overleg met de besturen gemaakt. Mogelijke startprojecten zijn: De Wijkse Waard (Aalburg), Ecologische Verbindings Zone Aalburg, Versteende Ridders (Werkendam, Woudrichem), de Cloppenwaard (Werkendam).
66
1e Tussenrapportage 2008
Programma Bouwen en ruimte
Het aantal projecten dat op de lijst van de samenwerking staat wordt steeds groter. Dit komt door het toevoegen van bestaande, of nieuwe projecten. 4 x per jaar vindt overleg over deze projecten plaats. Er is sprake van een kerngroep die de samenwerking vormt en een schil er omheen van organisaties die op ad hoc basis bij het overleg betrokken kunnen worden. Bij de deelnemende partijen moet gedacht worden, naast de al eerder genoemde gemeenten en waterschap, aan ook de ZLTO, Agrarische Natuurvereniging, een natuurorganisatie zoals Altenanatuur, vertegenwoordiging vanuit de recreatiebranche; mogelijk de Kamer van Koophandel en of andere niet agrarische bedrijven. Ook andere maatschappelijke instanties, zoals een woningbouwvereniging, kunnen in voorkomend geval deel uitmaken van deze “denktank” die zoals gezegd van onderaf aan ideeën uitwerkt en bevordert, zodat ze ook tot uitvoering kunnen komen. Kwartiermaker Voordat de samenwerking echt van start kan gaan dient het een en ander voorbereid te worden. In het bestuurlijk overleg over de samenwerking van 4 juni 2007 (tussen de 3 gemeenten en het waterschap) is iemand benoemd om in eerste instantie als kwartiermaker de samenwerking vorm te geven. De kwartiermaker krijgt de volgende opdrachten: 1. Actor-analyse Land van Heusden en Altena; 2. Conformeren van betrokken partijen aan de voorgestelde aanpak; 3. Voorzitter van de samenwerking in 2007; 4. Vormgeven organisatie samenwerking; 5. Begeleiden van de landschapsvisie die door de samenwerking opgesteld wordt en het bijbehorende uitvoeringsprogramma met de streek vormgeven. Wij verwachten dat door de totstandkoming van het platform veel meer projecten uitgevoerd gaan worden dan in de huidige situatie mogelijk is. Samenwerking Nieuw Altena’s Peil Ten einde de duurzaamheid in onze regio te bevorderen is samen met de gemeente Werkendam en de gemeente Woudrichem een convenant gesloten. Het is de bedoeling dat samen duurzaamheidprojecten worden bedacht en opgepakt en samen wordt gewerkt met andere partijen om deze projecten ook tot uitvoering te krijgen. Daarbij wordt vooral gedacht aan samenwerking met de woningcorporaties in onze regio. In onze gemeente zal op het terrein van het voormalige Willem van Oranjecollege een pilot project worden opgestart. Andere partijen die betrokken zijn bij het project zijn Senter Novem en MARB Breda. Afspraken die gemaakt zijn luiden: De gemeenten voeren een actueel beleid op het gebied van duurzaam bouwen en geven de woningcorporaties de gelegenheid dat beleid te beïnvloeden; Dat beleid heeft betrekking op alle bouwactiviteiten binnen de gemeenten; De woningcorporaties zijn actief met duurzaam bouwen en leveren hun bijdrage aan de uitvoering van het duurzaam bouwen beleid van de gemeenten; Per project maken de betrokken partijen concrete afspraken over de ambities. De gemeenten nemen daarbij het initiatief; We streven daarbij naar een uniforme aanpak; De gemaakte afspraken worden vastgelegd, regionaal bijgehouden en geëvalueerd; We spannen ons samen in om voldoende draagvlak bij de bewoners te krijgen voor kwaliteitsverbetering op basis van duurzaam bouwen; De samenwerking wordt ondersteund door Milieu en Afval Regio Breda.
67
1e Tussenrapportage 2008
Programma Bouwen en ruimte
Het doel is om de best mogelijke kwaliteit in de woningbouw te realiseren, zowel voor de nieuwbouw als de bestaande bouw. Kwaliteit in de zin van: lage energielasten en lage CO2 uitstoot gezond en comfortabel behaaglijk en veilig verantwoord materiaal gebruik flexibel en aanpasbaar. Kwaliteit waar bewoners hier en nu hun voordeel mee kunnen doen, maar die zich ook positief vertalen naar situaties elders en later. De best mogelijke kwaliteit betekent dat we, rekeninghoudend met de financiële haalbaarheid en de acceptatie door bewoners, verder gaan dan het Bouwbesluit. Het doel is ook om door samenwerking die kwaliteit efficiënter en effectiever te realiseren. Kennisuitwisseling en uniformiteit in beleid en afspraken zijn daarbij belangrijke elementen.
68
1e Tussenrapportage 2008
Programma Bouwen en ruimte
Budgettaire ontwikkelingen: 810.01 Voorbereiding bestemmingsplannen 810.02 Uitvoering/ handhaving bestemmingsplannen 820.01 Woningbouw-/exploitatie 820.02 Gemeentegaranties/bijdr. Gegarandeerde geldleningen 821.01 Stads -en dorpsvernieuwing 822.01 Gehandicaptenzorg huisvesting 822.03 Overige volkshuisvesting 823.01 Bouwaanvragen/ bouwvergunningen 830.01 Grondexploitaties
69
1e Tussenrapportage 2008
Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Ontwikkelingen bij de begroting 2008-2011 Rente (van reserves) Met ingang van de begroting 2003 zou op basis van de besluitvorming bij de Nota reserves en voorzieningen 2002, aan de reserves uitsluitend toegevoegd worden het percentage dat gehanteerd wordt voor de compensatie van de kostenstijging. Het meerdere zou dan gebruikt worden als dekkingsmiddel voor de exploitatie. Om budgettaire redenen is deze toevoeging van het percentage van de kostenontwikkeling in de afgelopen jaren helaas niet mogelijk gebleken. Wij blijven wel van mening dat deze maatregel alleen maar getroffen kan worden in uiterst noodzakelijke situaties, omdat hierdoor de reserves jaarlijks afnemen. Zodra de budgettaire situatie dit weer toelaat zal uiteraard weer uitvoering worden gegeven aan het beleidsuitgangspunt. Zodra reserves worden aangewend voor dekking van kapitaaluitgaven moeten hiervoor externe financieringsmiddelen worden aangetrokken. Uitgaande van de huidige rentestand achten wij het redelijk en verantwoord om voor de rente van de reserves een percentage van 4,0% (evenals in 2007) te hanteren. Gezien ons financieringsoverschot wordt de renteopbrengst gerelateerd aan de momenteel geldende revenuen uit beleggingen. Voor het financieringsoverschot wordt rekening gehouden met 3,5%. Afzonderlijk wordt u bij de begroting 2008 ook een geactualiseerde versie van de Nota reserves en voorzieningen aangeboden. Dividend Intergas NV Op grond van het vastgestelde beleid wordt in de jaren 2003 tot en met 2009 een jaarlijks (afnemend) beroep gedaan op de Reserve uitkeringen Intergas. Conform de afspraken wordt in 2008 beschikt over € 20.000 en in 2009 nog over € 10.000. In de afgelopen jaren zijn diverse plannen ontwikkeld voor de herstructurering en herkapitalisatie van Intergas. Als sluitstuk zou een 49% belang volgens die plannen in de fusie worden overgedragen aan de andere partij. De ontwikkelingen binnen de branche en het beleid van de rijksoverheid hebben er toe geleid, dat in de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 25 april 2007 is besloten om af te zien van de fusie en als zelfstandig bedrijf verder te gaan. De raming van het dividend is afgestemd op de ontwikkeling zoals die door Intergas is gepresenteerd. Uitgaande van een pay-out ratio van 70% zal € 4,6 miljoen worden uitgekeerd. Per aandeel betekent dit een bedrag van € 225. Uitgaande van onze 630 aandelen is het te verwachten dividend € 141.750. In de begroting 2007 werd een bedrag geraamd van € 92.925. e
Ontwikkelingen bij de 1 tussenrapportage
De resultaten van Intergas over 2007 vallen waarschijnlijk enigszins tegen. In de 2e tussenrapportage zal meer duidelijk zijn over de uiteindelijke uitkering. Algemene uitkering In de Kadernota 2008 is de algemene uitkering opgenomen op basis van de maartcirculaire 2007. Inmiddels is de junicirculaire 2007 verschenen. Deze geeft een aantal positieve ontwikkelingen aan voor onze gemeente. Belangrijk is dat een aantal ontwikkelingen leiden tot aanpassing van het verdeelstelsel van de algemene uitkering. Dit betreft de volgende onderdelen:
- 70 -
1e Tussenrapportage 2008
Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
BCF (BTW-compensatiefonds) In 2003 is op basis van voorcalculatie compensabele BTW berekend en verdeeld over de maatstaven en clusters van het gemeentefonds. Nu de declaraties over 2003 (en 2004) bekend zijn, was het mogelijk om de omvang en de verdeling van de uitname daarop aan te passen. De resultaten zijn in deze junicirculaire verwerkt. Totaal herverdeel effect voor Aalburg: -/- € 3,00 per inwoner Cluster OOV (Openbare Orde en Veiligheid) In de zogenoemde periodiek onderhoudsrapporten gemeentefonds 2005 en 2006 is scheefheid geconstateerd in de omvang en de verdeling van het cluster Openbare Orde en Veiligheid. Binnen dit cluster vallen de uitgaven op de beleidsterreinen Brandweer en geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen en rampen (GHOR) en “overige uitgaven voor openbare orde en veiligheid”. De indicaties wezen erop dat de omvang van het cluster beduidend kleiner was dan de feitelijke uitgaven die gemeenten op dit terrein verrichten. Ook de verdeling leek scheef. Deze constateringen hebben ertoe geleid dat in afstemming met de VNG aan het onderzoeksbureau Cebeon is gevraagd een onderzoek hiernaar in te stellen. Het rapport concludeert dat de gemeenten en de regio’s voor beide onderwerpen samen over 2005 een bedrag van € 335 miljoen meer uitgeven dan daarvoor uit het gemeentefonds wordt verdeeld en uit de brede doeluitkering ontvangen. Het verschil wordt ten dele veroorzaakt door eigen beleidskeuzes en voor een belangrijk deel ook door exogene factoren. Het vorige kabinet heeft, vooruitlopend op de uitkomsten van deze rapportage, reeds besloten tot een toevoeging aan het gemeentefonds ten behoeve van het cluster van € 220 miljoen voor de jaren 2007 t/m 2009. ( Bestuurlijk akkoord van 4 april 2006) In februari 2007 is het tweede deelrapport van Cebeon “Onderzoekstraject OOV: herijking verdeling gemeentefonds en BDUR” afgerond. Over het geheel genomen kan gesteld worden dat vooral de kleinere, minder verstedelijkte gemeenten en regio’s de gevolgen ondervinden van een scheve verdeling. Vooral is er een nadeel voor kleinere gemeenten in minder verstedelijkte gebieden op het gebied van de uitgaven voor de brandweer en rampenbestrijding. Uit het onderzoek blijkt dat dit vooral samenhangt met de (kosten van) verdere professionalisering bij de kleinere gemeenten. Wat de verdeling van de middelen voor overige openbare orde en veiligheid betreft, is het verschil tussen feitelijke uitgaven en aandeel uit gemeentefonds minder groot. Het beeld is daar tegengesteld aan het beeld bij brandweer en rampenbestrijding. Hier hebben nu vooral de grotere gemeenten een nadeel. Daar hangt de stijging van uitgaven vooral samen met het intensiveren van het toezicht in de openbare ruimte. De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met deze herijking. In het onlangs gehouden bestuurlijke overleg financiële verhoudingen is met de VNG overeengekomen dat de aanpassing van het volume van het cluster OOV wordt opgevangen binnen het totaal van de beschikbare ruimte in het fonds. Totaal herverdeeleffect voor Aalburg: +/+ € 12,00 per inwoner Maatstaf huishoudens met een laag inkomen Vanaf 2008 gebruiken we voor de maatstaven huishoudens met een laag inkomen en huishoudens met laag inkomen (drempel) de gegevens uit het RIO volgens de nieuwe definitie van het besteedbare inkomen. Totaal herverdeeleffect voor Aalburg: +/+ € 2,00 per inwoner Herverdeeleffecten WMO De verdeling van het WMO budget wordt vanaf 2008 100% objectief verdeeld. De overgang van historisch naar objectieve verdeling veroorzaakt herverdeeleffecten per gemeente. De herverdeeleffecten WMO zijn tot stand gekomen door de vergelijking van de uitkomst van het objectieve model (getrimd naar historische uitgaven) met de historische budgetten WMO 2005 (gecorrigeerd voor regio Eindhoven, stand CAK december 2006 en PGB februari 2007). Vervolgens is deze geïndexeerd naar de stand 2007. Totaal herverdeeleffect voor Aalburg: +/+ € 14,00 per inwoner
- 71 -
1e Tussenrapportage 2008
Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Afbouw suppletie-uitkering Bijstand en Zorg Naast de bovengenoemde ontwikkelingen vindt er in 2008 ten opzichte van 2007 nog een herverdeling plaats als gevolg van het afbouwen van de suppletie-uitkering Bijstand en Zorg. Totaal herverdeeleffect voor Aalburg: -/- € 1,00 per inwoner Het totaal generaal herverdeel effect voor onze gemeente is +/+ € 24 per inwoner. Het uitgangspunt is dat de gecumuleerde herverdeel effecten van bovengenoemde herverdelingen per jaar nooit groter mogen zijn dan € 15 per inwoner negatief. De suppletie-uitkering bevat naar analogie van voorgaande jaren positieve en negatieve suppletie-uitkeringen. De algemene uitkering van gemeenten met een positief herverdeel effecten zal worden verlaagd met de suppletieuitkering en de algemene uitkering van gemeenten met een negatief herverdeel effect zal worden verhoogd met de suppletie-uitkering. De effecten van de herverdeling zullen vanaf 2008 in 3 stappen van telkens 33,3% tot stand komen. Het volledige effect wordt derhalve in 2010 gerealiseerd. Voor onze gemeente met een positief herverdeel effect betekent dit concreet:
Totaal herverdeeleffect Korting Netto effect op algemene uitkering
2008 € 299.120 € 199.393 € 99.727
2009 € 299.120 € 99.692 € 199.428
2010 € 299.120 € 0 € 299.120
Waar nodig is de toelichting op de inzet van deze gelden is opgenomen bij de producten en programma’s. Overzicht algemene uitkering In het onderstaande overzicht wordt de meerjarige ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds weergegeven. 2008 1.441
2009 1.463
2010 1.458
2011 1.466
Basis uitkering algemene uitkering Verfijning riolering Integratie-uitkering bibliotheken Integr.-uitk. herv. wegenbeheer Suppletie-uitkering verdeelmodel 2008 Correctiebedrag VHROSV Suppletie-uitkering OZB Integratie-uitkering OZB amendement De Pater Integratie-uitkering WMO Totaal baten O.Z.B.: woningen eigenaar : eenheden € 2.500 80% niet-woning gebruiker: eenheden € 2.500 70% niet-woning eigenaar : eenheden € 2.500 70%
8.781.628 163.588 14.039 54.313 -199.384 -5.813 34.688 16.524 740.909 9.600.492
8.923.466 102.768 14.039 54.313 -99.692 -4.360 27.865 16.524 740.909 9.775.832
8.903.118 82.297 14.039 41.379 0 -2.906 27.865 16.524 740.909 9.823.225
8.964.981 5.988 14.039 38.793 0 -1.453 25.990 16.524 740.909 9.805.771
-891.000 -134.400 -166.880
-891.000 -134.400 -166.880
-891.000 -134.400 -166.880
-891.000 -134.400 -166.880
Totaal algemene uitkering volgens specificatie Verwachte uitkering behoedzaamheidsreserve
8.408.212 50.000 8.458.212
8.583.552 50.000 8.633.552
8.630.945 50.000 8.680.945
8.613.491 50.000 8.663.491
Uitkeringsfactor
Behoedzaamheidsreserve In de Meicirculaire van 2008 zal men de behoedzaamheidsreserve gaan halveren. Dit is een uitvloeisel van de evaluatie van de normeringssystematiek en de afspraken die daarover zijn gemaakt in het bestuurlijk overleg van september 2006. Maar voor nu heeft dat dus nog geen gevolgen. In de begroting 2008 is evenals in 2007 rekening gehouden met een inzet van de behoedzaamheidsreserve van € 50.000.
- 72 -
1e Tussenrapportage 2008
Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
e
Ontwikkelingen bij de 1 tussenrapportage
Septembercirculaire 2007 e Op basis van de septembercirculaire 2007 is de 1 begrotingswijziging 2008 opgesteld. Hierin wordt de Algemene uitkering verhoogd met € 126.000. Deze verhoging wordt veroorzaakt door een verhoging van de uitkeringsfactor met 9 punten van 1,441 naar 1,450. Het effect hiervan is ca. € 55.000. Bovendien stijgt de integratie-uitkering WMO met ruim € 48.000. De overige wijzigingen hebben een positief effect van € 23.000. Maartcirculaire 2008 De behoedzaamheidsreserve over 2007 kon niet worden uitgekeerd door een teruglopend accres. In 2008 wordt het resterende deel hiervan verrekend (€ 40 miljoen op macroniveau). Dit gebeurt door de uitkeringsfactor met 4 punten te verlagen. De financiële gevolgen hiervan worden in de meicirculaire nader uitgewerkt. De aangekondigde halvering van de behoedzaamheidsreserve is voorlopig van de baan, waardoor hier vooralsnog geen wijzigingen in de raming worden voorzien. Meicirculaire 2008 Ten opzichte van de 1e begrotingswijziging (op basis van de septembercirculaire 2007), stijgt de Algemene uitkering voor 2008 met € 144.500. Deze stijging is als volgt de verklaren: - Ontwikkeling in maatstaven (+ € 53.800): met name bij de maatstaven bijstandsontvangers en leerlingen VO is de waarde per eenheid verhoogd. Bij Abw schaalvoordeel, lokaal klantenpotentieel, woonruimten, omgevingsadressendichtheid en bedrijfsvestigingen zijn de aantallen gestegen). - Verhoging uitkeringsfactor (€ 122.800): de uitkeringsfactor stijgt in totaal met 16 punten (van 1,450 naar 1,466). Het accres (+32) en de ontwikkeling uitkeringsbasis/OZB (+11) stijgen. Hiertegenover staat een inhouding van de behoedzaamheidsreserve (-/- 19) en de nacalculatie over 2007 (-/- 8 punten). - De integratieuitkering WMO daalt met € 9.500. - De inkomensmaatstaf OZB (= vermindering!) stijgt met € 22.600 => De Algemene uitkering daalt dus met dit bedrag. Per saldo: Maatstaven / gewichten Verhoging uitkeringsfactor Integratie uitkering WMO OZB maatstaven
€ 53.800 € 122.800 € 9.500 -/€ 22.600 -/€ 144.500
Voorgaande jaren 2006 : geen wijzigingen 2007 : In de meicirculaire is de Algemene uitkering over 2007 met € 7.000 verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door de maatstaf “Bedrijfsvestigingen”.
- 73 -
1e Tussenrapportage 2008
Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Overzicht ontwikkeling Algemene uitkering in 2008: Primitieve begroting 2008
€ 8.458.200
e
1 begrotingswijziging: - integratie-uitkering WMO - overige septembercirculaire 2007
€ 48.000 € 78.000 €
126.000
e
1 tussenrapportage - effecten meicirculaire 2008 Totaal Algemene uitkering 2008
€ 144.500 € 8.728.700
Uikering voorgaande jaren: 2006: 2007:
€ €
0 7.000
Onroerende-zaakbelastingen (OZB) De OZB zijn toegelicht in de inleiding en de paragraaf belastingen en heffingen. Bij behandeling van de belasting- en legesvoorstellen in uw raad van november of december zullen de tarieven definitief worden vastgesteld.
- 74 -
1e Tussenrapportage 2008
Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Budgettaire ontwikkelingen: 330.01 Nutsbedrijven/ Intergas 911.01 Geldleningen/ financiering/ liq.beheer/ reserves en voorzieningen 913.01 Deelnemingen 913.02 Woningen/ landerijen 914.01 Beleggingen De stand van de Algemene en bestemmingsreserves (exclusief de buffer) is per 1 januari € 765.000 hoger dan bij de begroting geraamd. De rente over dit deel is ca. € 30.000. 921.01 Algemene uitkeringen 2006: geen wijzigingen 2007: + € 7.000 2008: + € 144.500 922.01 Algemene uitgaven en inkomsten Het restant van de raming voor onvoorziene uitgaven van € 5.600 valt vrij. 930.01 Uitvoering Wet WOZ 931.01 Baten O.Z.B. gebruikers 932.01 Baten O.Z.B. eigenaren 940.01 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 941.01 Lastenheffing Rijk 960.01 Saldi Kostenplaatsen 970.01 Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming 980.01 Mutaties reserves hoofdfuncties 0 tot en met 9 990.01 Saldi baten en lasten na bestemming
- 75 -
1e Tussenrapportage 2008
Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Budgettaire ontwikkelingen 1e tussenrapportage 2008 Omschrijving
1e tussenrapportage voordelig nadelig
2e tussenrapportage voordelig nadelig
Saldi - = nadelig + = voordelig
*)
*)
Paragraaf Bedrijfsvoering Vervallen detacheringsvergoeding CWI Inhuur wegens vervanging bij ziekte etc. Inhuur wegens intensivering handhaving Inhuur bouw- en woningtoezicht projecten 2007 Inhuur wegens floormanager/bodediensten etc. frontoffice Rechtmatigheid, risicoprofiel en risicoanalyse Vergoeding verzekering schade containers Brandweer, verplichte RI&E Vergoeding kosten vrijwilliger brandweer
5.000 2.300
-45.000 -136.400 -42.000 -30.000 -39.000 -20.000 3.200 -5.000 -2.300
Programma Bestuur Bestuurlijke zaken, externe klachtencommissie Representatie, huldiging Marianne Vos Representatie, installatie nieuwe burgemeester Voorlichting, aanpassing website Straatnaamgeving/ huisnummering, kosten jaarwisseling
5.700 4.900 5.000 3.000 3.800
-5.700 -4.900 -5.000 -3.000 -3.800
Programma Veiligheid Brandweer, revisie bluspomp Wijk Criminaliteitspreventie, bijdrage fraudeteam Politie
5.000 3.000
-5.000 -3.000
Programma Verkeer en openbare ruimte Openbare verlichting, kosten jaarwisseling Verkeersmaatregelen, kosten jaarwisseling
3.370 6.300
-3.370 -6.300
16.000
0
3.550 4.750
-3.550 -4.750 7.100
21.100 7.000
-21.100 -7.000
18.231 8.900
-18.231 9.500 -8.900
38.000
-38.000
45.000 136.400 42.000 30.000 39.000 20.000 3.200
Programma Lokale economie Programma Onderwijs Personeel obs, extra kosten wijziging bestuursvorm Mat. voorziening t.b.v. handhaving/ groepsafh. kosten, gewijzigde raming onderhoud Voorzieningen obs, gewijzigde raming onderhoud Voorzieningen bbs, gewijzigde raming onderhoud
16.000
7.100
Programma Cultuur en recreatie Torens, onderhoud toren Wijk Klokken en uurwerken, herstel klok Wijk Programma Werk en inkomen
*)
Programma Welzijn en zorg Peuterspeelzalen, noodzakelijke aanpassingen WMO huishoudelijke zorg (relatie integratieuitkering AU) WVG, aanpassing raming bijdrage KCV
9.500
Programma Milieu Milieu, handhavingsactie Bagijnhof Programma Bouwen en ruimte Programma algemene dekkingsmiddelen etc Rente over reserves Algemene uitkering 2007 (meicirculaire 2008) Algemene uitkering 2008 (meicirculaire 2008) Onvoorziene uitgaven, restant raming
30.000 7.000 144.500 5.600
Totalen
222.900
30.000 7.000 144.500 5.600 477.301
0
0
Saldo van baten en lasten voor bestemming 980 Mutaties in reserves: Beschikkingen: Algemene reserve, aanpassingen peuterspeelzalen Algemene reserve, salariskosten voorm. detachering Reserve verplichtingen: inhuur bouw- en woningtoezicht Stortingen:
-254.401 a
18.231 45.000 30.000 0 0
Totalen
93.231
0
0 93.231 b
Saldo reservemutaties Saldo van baten en lasten na bestemming (a-b) *)
0
-161.170
Zie de gerelateerde reservemutatie.
- 76 -