Tweede tussenrapportage

Tweede tussenrapportage 2005

Gemeente Aalburg Grote kerkstraat 32 4261 BE Wijk en Aalburg postbus 40 4260 AA Wijk en Aalburg telefoon: (0416) 698700 telefax: 693474 Email: [email protected]

1

2

e

Concept 2 Tussenrapportage 2005 t.b.v. B&W 25 oktober 2005

Inhoudsopgave

Inleiding Voortgangsoverzicht beleid per paragraaf Voortgangsoverzicht programma’s Overzicht budgettaire ontwikkelingen

3

Inleiding Op 11 november 2004 heeft u de begroting voor het jaar 2005 vastgesteld. Hierna hebben zich ontwikkelingen voorgedaan welke relevant zijn om te melden. Een deel van deze ontwikkelingen heeft betrekking op de voortgang van het aangekondigd beleid, terwijl er ook financiële effecten zijn te melden ten gevolge van budgetafwijkingen. De opzet van de tussenrapportage is gelijk aan die van de door u vastgestelde programmabegroting 2005. Per programma is opgenomen wat in de programmabegroting onder “Ontwikkelingen bij de begroting 2005-2008” is vermeld. Alleen als daar om redenen van voortgang, planning of financiën aanleiding toe is, worden de ontwikkelingen cursief en in blauw toegevoegd aan het betreffende onderwerp. De gegevens betreffende de eerste tussenrapportage zijn weergegeven in cursief en grijs. Het overzicht van de budgettaire ontwikkelingen is afgestemd op de geldende voorschriften. Met het oog op de verwerking in de jaarrekening wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van het saldo voor en na de bestemming. Dit biedt tevens een beter inzicht in de ontwikkeling van de reservemutaties. Afzonderlijk worden (per product) de budgettaire afwijkingen gemeld en ook in een overzicht samengevat. De voortgang van de geplande investeringen wordt, indien daartoe aanleiding bestaat, toegelicht bij de betreffende paragrafen en programma’s. Hierdoor biedt een afzonderlijk overzicht van de investeringen geen toegevoegde waarde meer. Om deze reden is het overzicht in deze rapportage niet meer opgenomen. De informatie in deze rapportage omvat de ontwikkelingen in het begrotingsjaar 2005 tot medio oktober 2005. In deze rapportage komen uiteraard zaken aan de orde welke ook vermeld worden in het kader van de begroting 2006-2009. Oorzaak hiervan is dat begroting / tusssenrapportages / jaarrekeningen (-verslagen) samen de budgetcyclus vormen en het geheel moet worden gezien in een voortschrijdend perspectief De budgettaire consequenties van de onderwerpen die in de tekst worden toegelicht worden opgenomen onder de “Budgettaire ontwikkelingen”. Wijzigingen enkel als gevolg van beheersmatige ontwikkelingen worden uitsluitend onder de “Budgettaire ontwikkelingen” toegelicht. Zoals gebruikelijk wordt er van de budgettaire ontwikkelingen geen begrotingswijziging gemaakt. Alleen als er sprake is van financiële consequenties van beleidswijzigingen en/of inzet van reserves, worden de mutaties in een begrotingswijziging verwerkt. Het is wel van belang dat u als raad uitspreekt dat er bij de budgettaire ontwikkelingen geen sprake is van begrotingsonrechtmatigheid. Dit in relatie tot de maatregelen om te komen tot een verklaring van rechtmatigheid bij de jaarrekening. Burgemeester en wethouders van Aalburg, de secretaris, de burgemeester, A.Dolislager

F. Buijserd.

-4-

2e Tussenrapportage 2005

Paragraaf Bedrijfsvoering

Paragraaf Bedrijfsvoering Bestuurlijke organisatie Het vergroten van de belangstelling van de inwoners van de gemeente is de belangrijkste reden tot het invoeren van dualisme. Het moet helder zijn wie waarvoor verantwoordelijk is. De begroting is in dit geheel een belangrijk document. De raad oefent met de begroting zijn budgetrecht uit. De begroting is niet een zelfstandig iets, maar legt de relatie tot het geheel van de gemeentelijke taken en activiteiten. In het raadsprogramma en de programmabegroting kan nog een kwaliteitsslag worden gemaakt door aan de gewenste beleidsontwikkelingen indicatoren te koppelen, zodat de realisatie ook meetbaar en daardoor transparant wordt, ook naar de burgers. Om deze reden worden met ingang van 2005 in de programmabegroting bij de verschillende programma’s kengetallen vermeld. Dit is slechts een beperkte weergave van een aanzienlijke hoeveelheid gegevens die is opgenomen in de beheersbegroting. Om de kaderstellende en controlerende taak van de raad mogelijk te maken is er in het afgelopen jaar een aantal verordeningen vastgesteld. Dit betreft: de Financiële verordening gemeente Aalburg op grond van artikel 212 Gemeentewet; de Controleverordening gemeente Aalburg op grond van artikel 213 Gemeentewet. de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Aalburg 2004. ♦ Financiële verordening Deze verordening regelt het financiële beleid en beheer. Op grond van de bepalingen van de Financiële verordening is een planning opgesteld voor samenstelling van diverse nota’s waarin basis uitgangspunten worden vastgesteld. Voor 2004 staan gepland: nota over afschrijvingsbeleid; nota weerstandsvermogen; nota grondbeleid actualiseren gemeentelijk rioleringsplan. De nota grondbeleid wordt u gelijktijdig met de begroting 2005 aangeboden. De nota over het weerstandsvermogen wordt u in de loop van dit jaar nog aangeboden. Gelet op de relatie tussen het rioleringsplan en het afschrijvingsbeleid worden deze op elkaar afgestemd. De verwachting is dat u deze in de loop van 2005 kunnen worden aangeboden. Voor het begrotingsjaar 2005 staan op de planning de nota over misbruik en oneigenlijk gebruik en een nota over verbonden partijen. De nota’s zullen de basis vormen voor de inhoud van de paragrafen in de begroting en de jaarrekening. ♦ Controleverordening Deze regelt de financiële controle, de accountantscontrole en de financiële organisatie. Nog in 2004 zullen afspraken gemaakt moeten worden over de keuze van de accountant, de inrichting van de controle, de rapportage en de toleranties. Daarbij komt dat voor het eerst over het jaar 2004 de accountant een verklaring af moet geven ten aanzien van de rechtmatigheid. Om deze reden zijn in de programmabegroting de formele kaders vermeld. e

Ontwikkeling bij de 1 tussenrapportage 2005

Het plan van aanpak voor de accountantscontrole 2004 is vastgesteld in de raadsvergadering van maart 2005. Deloitte Accountants is benoemd als accountant voor de controle van de jaarrekeningen 2004 en 2005.

5



e


In het jaar 2004 zou de accountant voor het eerst een verklaring af moet geven ten aanzien van de rechtmatigheid. Met uw instemming is voor de jaarrekening 2004 hiervan afgezien. Deze mogelijkheid is voor de jaarrekening 2005 niet meer aanwezig. Momenteel worden er maatregelen getroffen die ertoe moeten leiden dat door de accountant op termijn over de rechtmatigheid een uitspraak kan worden gedaan. Hierbij zal de auditcommissie nauw worden betrokken. Zoals u weet is er nog een lange weg te gaan om ook op het terrein van de rechtmatigheid een goedkeurende verklaring te verkrijgen. ♦ Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Aalburg 2004. Artikel 213a Gemeentewet verplicht tot periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur. Het gaat hierbij om zelfonderzoek. Het college moet periodiek toetsen of bij de uitvoering van de diverse onderdelen van het gemeentelijk beleid wordt voldaan aan de eisen van doelmatig en doeltreffend bestuur. Ook de inrichting van de gemeentelijke organisatie en de gemeentelijke middelen moeten worden onderzocht. Bij het voorstel aan uw raad is al gesteld dat de kaders en de doelen die u als raad stelt niet los gezien kunnen worden van het bestuur dat het college voert. Deze kaders hebben invloed op de mate waarin een doelmatig en doeltreffend bestuur mogelijk is. De eerste jaren zal –in nauw overleg met u- worden gewerkt aan het concretiseren van het geformuleerd beleid. In dit kader wordt ook bij de begroting 2005 nadrukkelijk aandacht besteed aan de ontwikkeling van kengetallen. Met ingang van het jaar 2007 is voor uitvoering van de onderzoeken een bedrag geraamd van € 15.000 (op basis van de hiervoor gegeven richtlijnen van € 1,25 per inwoner). e


Bij de behandeling van de begroting 2005 is deze raming met ingang van 2007 verlaagd met € 2.500 tot € 12.500. Ten aanzien van deze doelmatigheidsonderzoeken is ervoor gekozen de jaren tot en met 2006 te gebruiken om de elementen te inventariseren en de te houden onderzoeken voor te bereiden. Het is efficiënt om het oppakken van de processen en de beoordeling van de regelgeving in het kader van de rechtmatigheid hieraan te koppelen. Als dit geformaliseerd wordt, kan dit dienen als plan van aanpak voor de doelmatigheidsonderzoeken van het college voor 2006. Zo’n plan van aanpak dient jaarlijks bij de behandeling van de begroting door het college aan de gemeenteraad ter bespreking te worden voorgelegd. Praktisch is het om het plan van aanpak dit jaar te behandelen bij het controleprotocol. ♦ Rekenkamer Door u wordt gewerkt aan de vorming van een rekenkamercommissie. Voor de kosten van de uit te voeren onderzoeken is met ingang van 2005 een bedrag geraamd van € 15.000 (op basis van de hiervoor gegeven richtlijnen van € 1,25 per inwoner). e


Voor ontwikkelingen zie het programma Bestuur. Organisatie Sinds 1 januari 2004 is de organisatie ingericht op basis van het sectorenmodel en als volgt opgebouwd: ♦ stafbureau ♦ sector grondgebied ♦ sector inwoners ♦ sector middelen. Vooral de laatste jaren is er sprake van een aanzienlijke werklast en heeft de organisatie te maken met een toenemende werkdruk. In vergelijking met andere organisaties wordt gewerkt met een beperkte formatie. Daarbij worden aanzienlijke projecten voorbereid, begeleid en uitgevoerd.

6



e


In de begroting 2005 is uitgegaan van 0% salarisverhoging. Voor incidentele ontwikkelingen van lokale aard en ontwikkeling van werkgeverspremies is totaal 1% opgenomen. De CAO-onderhandelingen lopen nog zodat op dit moment nog geen duidelijk beeld van de consequenties gevormd kan worden. Met name de ontwikkelingen rondom de FPU(gemeenten) kunnen nog aanzienlijke (financiële) consequenties met zich meebrengen. Gevolg kan zijn dat enkele medewerkers door wijziging van de regeling vervroegd gebruik zullen maken van de FPU-regeling. e


Inmiddels is er een CAO- akkoord bereikt. Het akkoord loopt van 1 april 2004 tot 1 december 2005. Hierbij is een salarisverhoging afgesproken van 1% ingaande 1 juni 2005. De kosten hiervan bedragen voor het jaar 2005 € 20.000. Bij een stijgend ziekteverzuim en een toenemend gebruik van de regeling ouderschapsverlof en zwangerschaps- /bevallingsverlof zijn de beschikbare ramingen voor vervanging beperkt. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de loop van het jaar zal duidelijk worden of deze ramingen voldoende zijn. Eind 2004 is een gezondheidsonderzoek gestart. De deelname daaraan is aanzienlijk hoger dan vooraf werd verwacht. De (extra) kosten hiervan bedragen € 5.000. Huisvesting Na de investeringen in 2004 zijn alle werkplekken voorzien van bureaus die voldoen aan de arbo-eisen. Met ingang van 2004 geldt in het gehele gemeentehuis voor iedereen een rookverbod. Er is een beperkte ruimte aangewezen in de kelder waar rokers nog terecht kunnen. Door de architect, die verantwoordelijk is voor het ontwerp van de uitbreiding van het gemeentehuis, is een advies opgesteld over keuze van materialen en kleurstelling met als achtergrond om bij onderhoud en vervangingswerkzaamheden eenheid in het gebouw te behouden. Het onderhoud van het gemeentehuis vindt plaats op basis van het door NIBAG opgestelde meerjaren onderhoudsprogramma. In 2004 en 2005 staat het binnenschilderwerk gepland. Voor 2006 staat vervanging van de vloerbedekking op het programma. Geconstateerd is dat de inrichting van de raadzaal gedateerd en ook weinig flexibel is. Omdat de vloerbedekking in de raadzaal is uitgesneden rondom het meubilair, is het op het moment van vervanging van de vloerbedekking van belang om te weten of herinrichting van de raadzaal mogelijk en gewenst is. Tevens is vastgesteld dat de inrichting van de keuken sterk is verouderd en vernieuwd zou moeten worden met de nodige apparatuur. Daarnaast worden de verlichtingsarmaturen en lichtopbrengst daarvan als onvoldoende beoordeeld. Tot slot is aanpassing van de hoofdingang gewenst. Recentelijk is het gemeentehuis in het kader van de aangevraagde gebruiksvergunning beoordeeld door de regionale brandweer. Uit het rapport blijkt dat behoorlijke maatregelen noodzakelijk zijn om afgifte van de gebruiksvergunning mogelijk te maken. De genoemde plannen zullen verder technisch en financieel moeten worden uitgewerkt. Bij de begroting 2006 kan dan een afweging worden gemaakt naar de noodzaak in relatie tot de kosten. e


Voor de behandeling van de plannen van het gemeentehuis is een interdisciplinaire werkgroep gevormd. In de komende periode zullen de voorstellen worden uitgewerkt.

7



Kopieermachine e


De huidige kopieermachine voor grootformaat (tot A0 formaat voor tekeningen) is verkregen uit de inboedel van de CTD in 1993. De machine moet vervangen worden omdat deze technische problemen heeft die niet meer verholpen kunnen worden. De aanschafkosten van een analoge (eenvoudigste en goedkoopste uitvoering) kopieermachine die voldoet aan onze eisen bedragen € 5.900. Informatisering en automatisering Afzonderlijk wordt u bij de begroting 2005 het Informatie- en automatiseringsplan 2004-2008 aangeboden. Voor de ontwikkelingen op dit terrein verwijzen wij u naar deze nota. Voor de automatisering wordt al enkele jaren gewerkt met een vast totaalbudget waarin begrepen de budgetten voor dekking van kapitaallasten en/of leasekosten. Het budget wordt jaarlijks aangepast met het percentage van de verwachte kostenontwikkeling. Uit het Informatiserings- en automatiseringsplan 2004-2008 blijkt dat het totaal benodigde budget als volgt wordt berekend: 2005 € 275.141 2006 € 278.471 2007 € 305.173 2008 € 298.224 e


In het I&A-plan 2004-2008 is reeds aandacht gevraagd voor de stijging van de automatiseringskosten in de komende jaren. Een steeds grotere druk ontstaat hierdoor op het automatiseringsbudget. Hoewel al maatregelen zijn getroffen door een nauwe samenwerking met de gemeente Woudrichem, lijken we niet te kunnen ontkomen aan een stijging van het budget. De oorzaak hiervan is dat softwareleveranciers hogere bijdragen vragen voor onderhoud van de software. Daarnaast betreft dit voornamelijk de omzetting van kostenelementen. In de onderhoudskosten wordt nu een huurcomponent van de applicaties verwerkt. Tegelijkertijd worden deze qua functionaliteit uitgebreid, zowel als gevolg van wetswijzigingen als van wensen uit gebruikersgroepen. Tevens is meer behoefte aan c.q. noodzaak tot inhuur van consultancy om de pakketen zo optimaal mogelijk te kunnen gebruiken. De raming voor onderhoud van programmatuur van € 97.800 dient met € 27.000 te worden verhoogd. Gelet op het succes bij de al opgedane ervaringen en met het oog op de hiervoor geschetste ontwikkeling van de kosten, blijven wij uiteraard besparingen zoeken door samenwerking in de regio. e


Inmiddels gaan de ontwikkelingen op dit terrein zo snel dat behandeling van voorstellen heeft plaatsgevonden in de commissievergadering van oktober 2005. Voor de raadsvergadering van 10 november zal u dit voorstel voor definitieve besluitvorming worden aangeboden. Voor de inhoud verwijzen wij u naar de betreffende voorstellen. Gemeentewerken Investeringen gemeentewerken Voor de uitvoering van de taken van gemeentewerken worden de volgende investeringen verwacht (exclusief BTW): 2005

cirkelmaaier (van 2004)

€

hogedruk reiniger

€

3.320

Bedrijfswagen II met kiepbak (Iveco)

€

38.300

3.320

€ 44.940

8



Voor de investeringen gemeentewerken en de gladheidbestrijding was tot en met 2004 een vaste kapitaallast beschikbaar, welke jaarlijks wordt verhoogd in verband met loon- en prijsstijgingen. Via een hiervoor beschikbare reserve worden schommelingen afgewikkeld. Gelet op de ontwikkelingen rondom de gladheidbestrijding is het gewenst de kosten hiervan afzonderlijk inzichtelijk te houden. Om deze reden worden met ingang van 2005 zowel het beschikbare budget als de beschikbare reserve verdeeld over de beide elementen. Verdeling is als volgt:

Totaal

♦ ♦

€ 67.355 € 95.171

budget kapitaallasten reserve tractie etc.

Openbare werken € 54.000 € 76.171

Gladheidbestrijding € 13.355 € 19.000

De totale planning van de investeringen zal worden beoordeeld op termijnen en noodzaak van (vervanging van) de investeringen. Dit om te voorkomen dat het budget (op termijn) onvoldoende zou zijn/worden. e


De vervanging van de cirkelmaaier wordt doorgeschoven naar 2006.

Budgettaire ontwikkelingen: Salarissen De invoering van ( nieuwe) wetgeving, onder andere lumpsumfinanciering bij het onderwijs, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en rechtmatigheid vraagt extra personele inzet. Dit kan voorlopig opgevangen worden doordat een tweetal personeelsleden van de sector Inwoners bereid is gevonden de werktijd uit te breiden van 36 tot 40 uur per week. De dekking vindt onder andere plaats door specifieke vergoedingen voor invoeringskosten. De sector Grondgebied heeft een aanzienlijke werklast door het grote aantal bezwaar- en beroepschriften. Voor oplossing is een uren-uitbreiding van een medewerker van 36 naar 40 uur gedurende het jaar 2005 ingezet. Binnen de sector Middelen worden extra uren ingezet voor uitvoering van werkzaamheden in verband met nieuwe elementen zoals rechtmatigheid en invoering Besluit begroting en verantwoording (BBV). Daarnaast is extra inzet noodzakelijk voor de afwikkeling van procedures in het kader van de WOZ. 1e TR Salarissen Extra uren sector Inwoners Extra uren sector Grondgebied Extra uren sector Middelen Effecten CAO 1 juni 2005 tot en met 31 december 2005 Overige personeelslasten Kosten gezondheidsonderzoek

2e TR

Totaal

N€ 0 N € 6.100 N € 12.900 N € 20.000

N€ 0 N € 6.100 N € 12.900 N € 20.000

N € 5.000

Administratie Kopieermachine vervangen

N € 5.000

N € 5.900

Automatisering Onderhoud software

N € 27.000

9

N€

5.900

N € 27.000


Programma Bestuur

Programma Bestuur Ontwikkelingen bij de begroting 2005-2008 Burgerparticipatie Vanuit uw raad komen initiatieven die moeten leiden tot meer burgercontacten. Gedacht wordt aan het maandelijks houden van spreekuren in de kernen. Bovendien is er het voornemen om commissievergaderingen te houden op locaties buiten het gemeentehuis. Uitgaande van 5 vergaderingen per jaar wordt vanaf 2005 een raming opgenomen van € 5.000. e


In de aanloop tot de te houden gemeenteraadsverkiezingen in 2006 is met de politieke partijen afgesproken dat er een aantal activiteiten zal worden georganiseerd c.q. uitgevoerd met de bedoeling de burgerparticipatie te bevorderen. Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat hiervoor een bedrag van € 2.500 nodig zal zijn. e


Bestuursorganen Voor de opgebouwde pensioenrechten van de (gewezen) wethouders is een voorziening gevormd. De afgelopen jaren is de dotatie steeds achteraf gedaan bij de samenstelling van de jaarrekening op basis van een actuariële berekening. Met ingang van 2006 wordt jaarlijks in de begroting rekening gehouden met een dotatie voor dekking van de opbouw van de rechten en de kostenontwikkeling. De bedoelde berekening wordt momenteel opgesteld. Het betreffende bedrag zal verwerkt worden in de 2e tussenrapportage. Klantgerichte organisatie In 1994/1995 is in samenwerking met een stageopdracht een nul-meting uitgevoerd. In ‘96/’97 is vervolgens een één-meting uitgevoerd. In de afgelopen periode heeft onderzoek van het dossier van deze metingen plaatsgevonden. Doelstelling was om uit te zoeken of het materiaal van deze metingen voldoende was voor het doen van vervolgmeting of dat we opnieuw moeten beginnen met een nul-meting. Het onderzoek wijst uit dat beide opties nog openstaan. Momenteel wordt geprobeerd de inhoud en opzet inclusief de kosten hiervan in beeld te krijgen. e


In de commissievergadering van juni 2005 is een voorstel besproken om een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren met behulp van een professionele organisatie. Ons uitgangspunt is dat, teneinde voldoende meerwaarde te verkrijgen, een dergelijk onderzoek op een kwalitatief goed niveau uitgevoerd dient te worden. De kosten van een dergelijk professioneel onderzoek worden geraamd op € 20.000. In verband met het kostenaspect heeft de commissie in meerderheid geadviseerd dit onderzoek niet te doen uitvoeren. Regionale samenwerking Op het gebied van intergemeentelijke samenwerking wordt er al veel gedaan, maar er zijn nog onverkende terreinen. In de komende tijd zal onderzocht worden in hoeverre de huidige samenwerking verloopt en op welke beleidsterreinen nieuwe vormen van samenwerking mogelijk zijn tussen de gemeenten in het Land van Heusden en Altena en mogelijk daarbuiten. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht om in samenwerking met de gemeente Woudrichem de automatisering van de financiële administratie te regelen. e


Sinds begin van dit jaar nemen wij deel aan de voor onze gemeente relevante bestuursoverleggen van het Regionaal Overleg Midden-Brabant (ROM). Dit vooralsnog voor een (proef)periode van een jaar. De bijdrage is afgesproken op € 2.537.

10


Programma Bestuur

Rekenkamer(functie) Een element dat binnen onze gemeente nog niet is geregeld is de rekenkamer(functie). Met ingang van 1 januari 2006 moet elke gemeente hier invulling aan geven. In uw vergadering van 29 januari 2004 en 24 juni 2004 heeft u gesproken over de mogelijkheden die er zijn en gekozen voor een lokale oplossing met invulling door raadsleden. De acties hiertoe worden door uw raad geëntameerd. Vanaf 2005 wordt een raming opgenomen voor uitvoering van werkzaamheden in het kader van werkzaamheden in het kader van de rekenkamerfunctie. Uitgaande van globale richtlijnen worden de kosten geraamd op € 1,25 per inwoner, totaal € 15.000. e


In de raadsvergadering van 31 maart 2005 is door u de Rekenkamercommissie ingesteld. In de begroting 2005 is een budget opgenomen van € 15.000. Bij de vaststelling van de begroting is hiervan € 5.000 aangewend voor dekking van de kosten van de uitbreiding van het aantal uren van de griffier. Omdat de rekenkamercommissie nog niet het gehele jaar actief zal zijn kan er mogelijk een overschot op het budget ontstaan. Eventueel op het budget 2005 resterende ruimte zal in 2005 worden aangewend voor dekking van de kosten van de strategische visie. Bij de begroting 2006 zal het budget worden afgestemd op het gewenste ambitieniveau. e


In de raadsvergadering van september zijn de leden van de rekenkamercommissie benoemd. Verordeningen In de afgelopen periode zijn door u de verordeningen 212, 213 en 213 a Gemeentewet vastgesteld. Dit vooral met het oog op de versterking van de financiële functie. Artikel 212 regelt de uitgangspunten voor het financiële beleid en beheer. De bij deze verordening behorende planning geeft aan dat in 2004 een nota over afschrijvingsbeleid en het weerstandsvermogen wordt samengesteld. De nota Grondbeleid zal worden geactualiseerd in het kader van de begroting 2005. Voor het jaar 2006 staan een nota misbruik en oneigenlijk gebruik en een nota over het onderhoud van de gebouwen op de planning. e


De samenstelling van de diverse nota’s wordt, zoals afgesproken bij de vaststelling van de verordening, afgestemd op de hiervoor beschikbare interne capaciteit. De samenstelling van de nota weerstandsvermogen is doorgeschoven, omdat in de afgelopen periode de voor deze onderdelen beperkt beschikbare capaciteit vooral is besteed aan (de ontwikkeling van budgettaire kaders voor) de verbonden partijen. De verordening artikel 213 regelt de (accountants)controle en de inrichting van de financiële organisatie. De formele benoeming van de accountant door uw raad is hier een onderdeel van. De verordening artikel 213a handelt over de onderzoeken van doelmatigheid en doeltreffendheid. Zoals in de verordening is vastgesteld zullen wij in 2004 de nodige maatregelen treffen om in de loop van het jaar 2005 daadwerkelijk uitvoering te geven aan het onderzoeksprogramma. Als onderdeel van deze voorbereiding hebben wij als speerpunt bij de samenstelling van de beheersbegroting gesteld de vermelding van (prestatie)eenheden en kengetallen. Vanaf 2007 wordt rekening gehouden met het uitvoeren van daadwerkelijke onderzoeken. Met ingang van begrotingsjaar 2007 wordt op basis van algemene richtlijnen een raming opgenomen van € 1,25 per inwoner, totaal € 15.000.

11


Programma Bestuur

Beheersing samenwerkingsverbanden In dit jaar is in diverse regionale verbanden aandacht geschonken aan de (financiële) beheersing van de samenwerkingsverbanden. Zo zijn de gemeenten in het Land van Heusden en Altena samen met enkele gemeenten in de Dongemond bezig met de opzet van een structuur, zodat de gegevensstromen binnen de bestuurlijke en ambtelijke structuren op een juiste wijze aandacht krijgen. Een overzicht van de bijdragen is opgenomen onder paragraaf Verbonden partijen. e


In de raadsvergadering van januari 2005 zijn door u de budgetregels voor verbonden partijen vastgesteld. De bedoeling was dat deze regels door alle zes gemeenten vastgesteld zouden worden. Door diverse afwegingen is vooralsnog geen eensluidend besluit tot stand gekomen als gevolg waarvan de gelijkgerichte benadering van de verbonden partijen ten aanzien van de budgettaire kaders voor 2006 nog niet geëffectueerd kon worden. Samenwerkingsverband Heves Het doel van de samenwerking tussen Aalburg en het Hongaarse Heves is om de contacten op lokaal niveau te bevorderen. Persoonlijke contacten tussen burgers van de beide gemeenten zijn er ook in de afgelopen jaren geweest. De rol van de gemeente bij bestaande en nieuwe initiatieven vanuit het onderwijs, de agrarische sector, de bejaardenzorg en het kerkelijke terrein beperkt zich tot het verstrekken van informatie over positie van de gemeente en over mogelijkheden tot geldelijke ondersteuning. In 2004 hebben 2 Hongaarse ambtenaren een stageperiode bij de gemeente doorgebracht. Met ingang van 2005 is de raming hiervoor verhoogd met € 500 tot € 1.000. Huwelijksvoltrekkingen Momenteel wordt een notitie voorbereid ten aanzien van de (on)mogelijkheden van huwelijksvoltrekkingen op andere locaties dan het gemeentehuis. Deze zal u naar verwachting nog dit jaar bereiken. Investeringen -

Budgettaire ontwikkelingen: 001.01 Bestuursorganen De raming voor burgerparticipatie wordt verhoogd met € 2.500 tot € 7.500 in verband met activiteiten te bevordering van de burgerparticipatie bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Dotatie aan pensioenvoorziening Met ingang van 2006 wordt jaarlijks in de begroting rekening gehouden met een dotatie aan de pensioenvoorziening voor (gewezen) wethouders voor dekking van de opbouw van de rechten en de kostenontwikkeling. De bedoelde berekening wordt momenteel opgesteld. Het betreffende bedrag zal verwerkt worden in de 2e tussenrapportage. Geraamde dotatie 2005: 3% van het saldo van de voorziening per 1 januari 2005 ad € 372.111 2% van de wedde van de wethouders over 2005 ad € 98.300 Totaal

€ 11.100 € 2.000 € 13.100

Kosten deelname bestuursoverleggen Regionaal Overleg Midden-Brabant € 2.537. Het abonnement voor de alarmafhandeling en het onderhoud van de eind 2004 gerealiseerde installaties in gebouwen zijn nog niet opgenomen in de begroting 2005. De kosten bedragen op jaarbasis € 3.600.

12


Programma Bestuur

002.01 Bestuurlijke zaken In de gezamenlijke commissievergadering van 12 januari 2005 is unaniem besloten een bijdrage van € 5.000 te doen aan Giro 555 in verband met de ramp in zuid-oost Azië. Als gevolg van de landelijk gestegen schadelast is de premie voor de aansprakelijkheidsverzekering door de onderlinge verzekeringsmaatschappij verhoogd met € 4.000 tot € 14.000. 002.02 Bestuursondersteuning etc. 002.03 Medezeggenschap 002.11 Voorlichting/PR/representatie Wij willen als gemeente actiever in de samenleving staan en ons beter profileren. Gevolg is dat de kosten van representatie structureel hoger worden. Op basis van de ervaringen in de laatste jaren dient de raming met € 5.000 te worden verhoogd. Dit jaar moet er een groot aantal verplichte mededelingen worden gedaan in kranten. De raming voor advertentiekosten van € 21.650 dient daarom met € 5.000 verhoogd te worden. 003.01 Burgerlijke stand 003.02 Bevolkingsadministratie De her-audit dient nog in het jaar 2005 plaats te vinden. De uitvoering vindt plaats door derden en de kosten hieraan verbonden bedragen € 2.500. 003.03 Reisdocumenten/rijbewijzen/id-kaarten 003.04 Uitvoering bijzondere wetgeving 003.05 Straatnaamgeving/huisnummering 003.11 Verkiezingen Voor de kosten van het Referendum Europese Grondwet op 1 juni 2005 is geen raming opgenomen. Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken zal een kostendekkende vergoeding worden verstrekt. Via de algemene uitkering wordt een vergoeding ontvangen van ± € 1,40 per inwoner. 003.31 Kadaster 004.01 Baten secretarieleges Burgerzaken 005.01 Samenwerkingsverband Heves 006.01 Bestuursondersteuning Raad en rekenkamerfunctie

13


Programma Veiligheid

Programma Veiligheid Ontwikkelingen bij de begroting 2005-2008 Veiligheid Externe veiligheid Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die ontstaan voor de omgeving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen als vuurwerk, LPG en munitie over weg, water en spoor en door buisleidingen. Risico-inventarisatie (RIS) Het Risicoregister – officieel het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS) - is een landelijk register waarin risicosituaties met gevaarlijke stoffen zijn vastgelegd. In het register staan alle bedrijven die giftige, brandbare, explosieve en nucleaire stoffen verwerken of opslaan. Op provinciaal niveau is dit RRGS vertaald in het RIS – het Risico Inventarisatie Systeem. Daar wordt onderkend, dat veiligheidsrisico’s variëren van gevaarlijke stoffen, verkeersongevallen, branden, paniek in menigten, overstromingen tot bedreiging van de volksgezondheid. De meeste risico’s worden geïnventariseerd door de brandweerregio’s in samenwerking met politie en GHOR. In het RIS wordt aangegeven welke risico’s aan de hand van vastgestelde richtlijnen moeten worden opgenomen. Onze gemeente levert ook de noodzakelijke gegevens aan. Als het RIS operationeel is – naar verwachting eind 2004 – dan kunnen niet verplichte, gemeentelijke gevaarlijke situaties in het systeem opgenomen worden. Uitvoering vuurwerkregelgeving Het vuurwerkbesluit uit 2002 is inmiddels vervangen door het gewijzigde Vuurwerkbesluit, met nieuwe regels voor consumenten- en professioneel vuurwerk. De inventarisatie van vuurwerkinrichtingen heeft inmiddels plaatsgevonden. Enkele van de 7 gecontroleerde inrichtingen kunnen na vergunningverlening voortgezet worden volgens het Vuurwerkbesluit. (lokaal) Kernenbeleid veiligheid De gemeente heeft een doorslaggevende (regie)rol bij het ontwikkelen en het uitvoeren van veiligheidsbeleid. In diverse documenten is vastgelegd hoe het gesteld is met onveilige situaties, zowel sociale als fysieke onveiligheid, en hoe die verbeterd kunnen worden. Zo wordt gewezen op het Jeugdbeleid, dat al enkele jaren is geformuleerd en telkens wordt bijgesteld aan de hand van ontwikkelingen. Het Jaarplan politieteam Altena bevat beschrijvingen, oplossingsrichtingen en handhavingsacties ten aanzien van overlast, verkeersveiligheid, inbraken en andere vormen van inbreuken op de subjectieve en objectieve veiligheid. In de APV zijn heel veel onderwerpen geregeld op het gebied van de gemeentelijke huishouding met betrekking tot beperken en voorkomen van hinder, overlast en ergerniswekkende situaties. Bij dit alles ontbreekt een samenvattend kernbeleid veiligheid. Het ligt in het voornemen in 2005 te starten met de aanzet om te komen tot een document, waarin de gemeenteraad zich uitspreekt over de veiligheid in de gemeente in brede zin en daarmee ook prioriteiten aangeeft. e


Een allesomvattend veiligheidsbeleid voor de gehele gemeente met de 7 kernen, die elk hun eigen specifieke aandacht vragen, zou het ultieme streven kunnen zijn. Wij kiezen op voorhand niet voor dit eindmodel, maar voor een ontwikkelingstraject. De gedachte is om een dorpspreventieplan voor een bepaalde kern op te stellen, tot uitvoering te brengen en te evalueren. Of en in hoeverre zo’n plan wenselijk dan wel noodzakelijk is voor andere kernen, blijft een politiek bestuurlijke afweging. Daarbij zullen de resultaten van de evaluatierapportage van het pilotplan betrokken worden.

14



Brandweer Gebruiksvergunningen De opzet is om in de jaren 2003 tot en met 2005 een inhaalslag te doen bij het verlenen van gebruiksvergunningen. Om dit mogelijk te maken is voor de jaren 2004 en 2005 een extra bedrag geraamd voor inhuur van personeel t.b.v. deze preventietaken. e


De praktijk wijst uit dat ook in 2006 nog extra inzet nodig is om de inhaalslag te maken. e


De stand van zaken ten aanzien van de gebruiksvergunningen is medio september 2005 als volgt: Totaal te beoordelen objecten

93

Afgegeven vergunningen

33

Objecten waar controles hebben plaatsgevonden

16

Aangeschreven objecten waar controles zijn gehouden en geen vergunning nodig is

5

Aangeschreven objecten waar nog geen controle is gehouden

7

Aangeschreven objecten overig

2

Nog niet in behandeling genomen objecten

30

Totaal

93

Opleidingen Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de brancherichtlijn optische en geluidssignalen brandweer met ingang van 1 juli 2002 vastgesteld. Eén van de gevolgen die hieruit voortvloeien is de verplichting dat alle in dienst zijnde chauffeurs voor 2007 opgeleid moeten zijn tot brandweerchauffeur. De kosten worden geraamd op € 18.000 verdeeld over de jaren 2004/2007. Bij de brandweer staan de volgende (vervangings)investeringen op het programma (bedragen exclusief BTW): 2005 hoge druk hefkussens € 3.100 RAM-vijzel (1844) € 3.250 aggregaat € 3.500 bluskleding € 19.500 € 38.990 2006 2007 Vervangen helmen Redvesten

€ € €

10.000 3.280 13.280

2008 vervanging van de tankautospuit van Genderen

€ €

210.000 210.000

e


In 2005 worden door de oude regionale brandweer Breda de resterende gelden aan de deelnemers uitgekeerd. Dit betreft ons aandeel in de reserves en voorzieningen van € 18.500 en een aandeel in de reserve analoge verbindingsmiddelen (na aftrek van de exploitatielasten 2005) van € 23.200, totaal dus € 41.700. Deze gelden worden gestort in een specifieke reserve brandweermaterieel. Dit om reden dat voor (vervanging van) brandweermaterieel geen enkele reserve beschikbaar is. Daarnaast zijn de gelden die nu terug worden ontvangen destijds geoormerkt voor de brandweertaken. In de begroting 2006 is met de voorgestelde verwerking rekening gehouden.

15



Gemeenschappelijk Meldkamer (GMK) De ramingen zoals die in de gemeentebegroting 2004-2007 zijn opgenomen stemmen overeen met de begroting van de GMK 2003-2006. Er zijn nog te weinig ervaringsgegevens beschikbaar om de begroting voor 2005 te wijzigen. Eventueel voortschrijdend inzicht kan ertoe leiden dat op basis van de najaarsrapportage 2004 tot een wijziging van de begroting 2005 moet worden overgegaan. Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen GHOR De meerjarenbegroting van het GHOR Midden- en West-Brabant geeft de volgende ontwikkeling aan van de gemeentelijke bijdrage; 2004 € 0,96 2005 € 0,984 2006 € 1,03 2007 € 1,08 2008 € 1,13 Naast de bijdrage per inwoner ontvangt het GHOR ook een rijksbijdrage. Deze is de laatste jaren niet meer geïndexeerd. Onduidelijk is of deze bijdrage alsnog wordt geïndexeerd. e


In de begroting 2006 is een raming opgenomen van € 1,03 per inwoner conform de ontwerp-begroting van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Rampenbestrijding Eind 2004 zal met de buurgemeenten Werkendam en Woudrichem een realistische oefening “Opvangen en verzorgen” gehouden worden. Dit met medewerking van politie, GHOR, regionale brandweer en plaatselijke instellingen. De rampenbestrijding is een essentieel onderdeel van dit lokale kernbeleid veiligheid. De processen, taken en verantwoordelijkheden dienen in een rampenplan en draaiboeken vastgelegd te worden. Door ontwikkelingen in de wetgeving ( o.a. de Wet Kwaliteitsbevordering Rampen) en regionale gebeurtenissen ( o.a. territoriale congruentie en GMK Midden- en West-Brabant) kan met de vaststelling van het nieuwe rampenplan niet gewacht worden tot formele inbedding in het toekomstige kernbeleid. Vooruitlopende hierop zal naar verwachting het nieuwe rampenplan begin 2005 (door ons college) vastgesteld kunnen worden, ter vervanging van het plan uit 2002. e


Met de vorming van de nieuwe veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, moesten diverse regelingen afgestemd worden op de samenwerking tussen 26 gemeenten. Zo ook op het gebied van de rampenbestrijding. Aan de hand van een regionaal model hebben wij een nieuw rampenplan vastgesteld onder de naam Plan Crisismanagement. Dit plan is de basis voor verdere uitwerking in deelplannen voor de processen, waarvoor de gemeente eerstverantwoordelijke is. De deelplannen zijn inmiddels eveneens vastgesteld vóór de uiterste datum van 1 juli 2005. Een nadere invulling van gemeentelijke gegevens in instructies, draaiboeken en inventarisaties zal de afrondende fase zijn van de totstandkoming van de rampenbestrijdingsorganisatie. Ook dit jaar is het opleiden van degenen die een functie hebben in de rampenbestrijdingsorganisatie en na afronding daarvan het beoefenen in (deel) oefeningen per proces, volop aan de orde. e


In de gemeente Aalburg hebben de meeste (sleutel)functionarissen de Basisopleiding Rampenbestrijding gevolgd en met goed resultaat afgesloten. Binnen het opleidingstraject dat tot en met 2006 van kracht is, zullen de daarvoor in aanmerking komende functionarissen de basisopleiding achter de rug hebben.

16



Volgens hetzelfde opleidingsbeleidsplan hebben inmiddels enkele functionarissen en bestuurders de vervolgopleiding met goed resultaat afgesloten. In de komende tijd zullen degenen die een functie in de rampenbestrijdingsorganisatie hebben op strategisch/tactisch niveau voor de vervolgcursus opgegeven worden. Grootschalige oefeningen worden onder regie van de regionale brandweer gehouden, in overeenstemming met het jaarlijkse regionale oefenplan. e


Het oefenbeleidsplan laat de oefeningen zien, die onder regie van de veiligheidsregio worden gehouden. Op deelgebieden is echter behoefte aan kleinere oefeningen. Onderzocht wordt of deze in eigen beheer of samen met een of meer andere gemeenten gehouden kunnen worden.

Investeringen Omschrijving

investering

bijdragen/

Kapitaallast

reserves

2005

2006

2007

2008

Brandweer, vervangingsinvesteringen 2005

38.990

0

1.392

7.424

7.145

6.867

2006

0

0

0

0

0

0

2007

13.280

0

0

0

474

2.528

2008

210.000

0

0

0

0

7.470

Budgettaire ontwikkelingen: 120.01 Brandweer: Pro-actie en preventie/ voorkomen van incidenten 120.03 Brandweer: Preparatie/beperken en bestrijden van incidenten Als gevolg van een niet voorziene reparatie van de bluspomp van de tankautospuit te Genderen, wordt op het budget onderhoud voertuigen en pompen een tekort verwacht van € 2.500. 120.04 Brandweer: Repressie/ beperken en bestrijden van incidenten 120.05 Brandweer: Nazorg/ beperken en bestrijden van incidenten 120.06 Brandweer: Regionale brandweer Breda De uitkering van de reserves van de voormalige regionale brandweer Breda van € 41.700 worden op dit product ontvangen en bij 980.01 gestort in de specifieke reserve. 120.11 Rampenbestrijding 140.01 Criminaliteitspreventie In het kader van de jaarwisseling 2004/2005 zijn diverse maatregelen getroffen. De kosten die hiervan ten laste van het jaar 2005 worden gebracht bedragen € 22.800 en zijn niet geraamd. 140.02 Overige beschermende maatregelen

17


Programma Verkeer en openbare ruimte

Programma Verkeer en openbare ruimte Ontwikkelingen bij de begroting 2005-2008 Wegen Met ingang van de begroting 2003 wordt uitgegaan van het Wegenbeleidsplan waarbij een geheel nieuwe wijze van dekken van de kosten van groot onderhoud c.q. reconstructies van wegen wordt toegepast. Deze manier geniet de voorkeur op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dat met ingang van 2004 geldt. Jaarlijks wordt op de gewone dienst een vast bedrag beschikbaar gesteld onder de titel “vervangingen wegen”. Dit bedrag is jaarlijks beschikbaar voor het uitvoeren van de bedoelde werkzaamheden. Met ingang van 2004 is om budgettaire redenen een bezuiniging doorgevoerd op de ramingen voor onderhoud en vervanging van wegen. Dit is alleen mogelijk door de conjuncturele prijsontwikkelingen. Op basis van het beschikbare budget voor vervangingen zullen er keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van de prioriteit van de investeringen. Hierna volgt een omschrijving van de voorgenomen reconstructie van wegen met bijbehorende investeringen die tenzij anders vermeld - ten laste komen van de raming voor “vervangingen wegen”. Reconstructie tracé Wijksestraat (vanaf komgrens), Perzikstraat, Berenhoeksestraat, Aalburgsestraat, Kortestraat en Polstraat Conform de beleidsnotitie “Duurzaam veilig in Aalburg, weg categorisering” is de kruising Perzikstraat/ Kerkverreweide/Nijverheidstraat gereconstrueerd. De verdere herinrichtingsplannen zullen worden afgestemd op de voorgenomen bouwactiviteiten aan de Perzikstraat en de te stellen eisen aan een 30km-route (weg categorisering). Tevens dient met de nieuwbouwplannen van twee scholen, het jongerencentrum en de ontwikkeling van het bestemmingsplan Kerkverreweide fase II rekening te worden gehouden. De gewenste vormgeving van het tracé wordt in beeld gebracht. De route is voor de uitwerking verdeeld in vijf percelen: 1. vanaf de komgrens Wijksestraat tot de grens bedrijventerrein-Wijksestraat 1; 2. vanaf de grens Wijksestraat 1 tot Perzikstraat 14; 3. vanaf Perzikstraat 14 tot en met het kruispunt Perzikstraat-Bergstraat-Veldstraat; 4. voorbij kruispunt Perzikstraat-Bergstraat-Veldstraat tot Aalburgsestraat 27 5. vanaf Aalburgsestraat tot en met Kortestraat 26b Het ligt in de bedoeling om de Perzikstraat -ter hoogte van de concentratie van scholen- in te richten als 30kmgebied. Voor het onder perceel 2 genoemde deel en de bijkomende werken in het exploitatiegebied is in de raadsvergadering van 26 juni 2003 een krediet beschikbaar gesteld van € 601.000 exclusief BTW. Gelijktijdig met perceel 2 zullen de percelen 1 en 3 worden uitgevoerd. De kosten van de laatstgenoemde percelen zijn begroot op € 449.000 exclusief BTW. Het totaal bedrag van deze investeringen is dus € 1.050.000. Voor de aanleg van de fietsroute is door de provincie, in het kader van de stimuleringsregeling Verkeer en Vervoer, een bijdrage toegezegd van 50% van de kosten van de fietsvoorziening. Er wordt dan wel van uitgegaan dat de gehele fietsroute door Wijk en Aalburg vóór 1 december 2005 wordt gerealiseerd. Wij zijn dan ook voornemens om in 2005 de percelen 4 en 5 uit te voeren. De kosten die globaal begroot zijn op 2 x € 300.000,00 exclusief BTW, dienen gedekt te worden uit de bijdrage van de provincie en de post “vervangingen” van onderhoud wegen. Daarnaast zal de mogelijkheid worden bezien om een gedeelte van de reconstructie uit te voeren in combinatie met het plan “Ruimte voor Ruimte” ter hoogte van de Berenhoeksestraat. e


De uitvoering van het tracé loopt volgens planning. De percelen 1 tot en met 4 zijn, met uitzondering van de invoering van de 30 km/uur zone bij het Willem van Oranje College, gereed. Hiervoor zal op korte termijn het verkeersbesluit worden genomen. Perceel 5 (Aalburgsestraat -Kortestraat) is in uitvoering . De werkzaamheden zullen worden afgerond in 2005.

18



Reconstructie Den Oudert Tijdens de in 2002 uitgevoerde weginspecties is geconstateerd dat de verharding van Den Oudert in zeer slechte staat van onderhoud verkeert. Het is noodzakelijk deze weg te reconstrueren. De te maken kosten worden geraamd op € 440.000,00 exclusief BTW, en komen ten laste van de raming voor “vervangingen wegen”. Om financiële redenen is het project doorgeschoven. Investeringen boven budget “vervangingen wegen” De hierna volgende investeringen worden eveneens ten laste gebracht van de raming voor vervangingen wegen. Deze investeringen maakten geen deel uit van het Wegenbeleidsplan 2002 en zijn ook niet betrokken in de bepaling van de omvang van het jaarlijks benodigde budget. Dit is alleen mogelijk als er (verder) geen bezuinigingen op de ramingen voor de wegen worden doorgevoerd. Rotonde Polstraat-N267-N283 De aanleg van een rotonde op de kruising van de provinciale wegen N267 en N283 wordt door de provincie voorbereid. Getracht wordt om in het najaar van 2004 met de uitvoering van het project te starten. Voor de gemeente Aalburg is de vereiste bijdrage bepaald op € 100.000. Deze kosten dienen te worden betaald als het plan uitgevoerd is. Er wordt dan ook vanuit gegaan dat de bijdrage betaald wordt in 2005 ten laste van de post “vervangingen wegen”. Thans wordt een nader onderzoek ingesteld voor de aanleg van een parkeerplaats voor vrachtauto’s. e


De provincie is medio augustus 2005 gestart met de werkzaamheden. De verwachting is dat deze in het voorjaar van 2006 afgerond zullen zijn. Provincialeweg Zuid (N283) Vanaf 2005 gaat de provincie groot onderhoud plegen aan de Provincialeweg Zuid (N283). De weg wordt hierbij gefaseerd gereconstrueerd. Gestreefd wordt naar een Duurzaam Veilige inrichting van de weg. Het reconstructieplan voorziet in de aanleg van vier rotondes voor de ontsluiting van Genderen (2 stuks) en Meeuwen (2 stuks). De ontsluiting van de kern Eethen is nog in studie. Ook in deze kern zal een rotonde aangelegd worden. De gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op de aanleg van drie rotondes en is door de provincie vastgesteld op € 600.000. Vanaf 2006 zal voor dekking van de bijdragen aan de provincie gedurende 3 jaren jaarlijkse een bedrag van € 200.000 ten laste komen van de raming voor “vervangingen wegen”. Uitvoering 30 km-zones Binnenkort zal in het kader van Duurzaam Veilig een aanvang gemaakt worden met de aanleg van een 30 kmzone in de kern Wijk en Aalburg. Hiervoor zal bij de provincie subsidie aangevraagd worden. e


Voor uitvoering van de 30-km zones is door de provincie een subsidie toegezegd van € 56.000. De werkzaamheden in Wijk en Aalburg zullen in het voorjaar van 2006 worden uitgevoerd. Dit betreft het aanbrengen van plateaus op de kruispunten De Vljt-Oude Kerkstraat, De Vlijt-Moorreesstraat en TempelierstraatOude Kerkstraat. Op het kruispunt Azaleastraat-Grote Kerkstraat is een punaise gepland. Ook voor andere kernen zijn subsidieverzoeken ingediend. Inrichting 60 km-gebied De aanleg van 60km-zones in het buitengebied is ook een thema in het kader van Duurzaam Veilig. Het buitengebied van het Land van Heusden en Altena, ten oosten van de A 27, is door de provincie aangewezen ten behoeve van een pilot project 60 km-gebieden. Het buitengebied van onze gemeente is daar in zijn geheel in opgenomen. In 2004 zal het pilotproject in opdracht van de provincie nader uitgewerkt worden. Eerst daarna kunnen de gewenste verkeersmaatregelen en de kosten in beeld gebracht worden. De uitvoering zal gefaseerd

19



plaatsvinden afgestemd op de in het gebied uit te voeren reguliere werkzaamheden. De extra kosten blijven hierdoor beperkt zodat naar verwachting met een bedrag van € 100.000 kan worden volstaan. e


In 2003/2004 heeft een adviesbureau, in opdracht van de provincie, in het kader van een pilotproject een plan voorbereid voor de inrichting van 60km-zones in het Land van Heusden en Altena ten oosten van de A27. Het pilotproject heeft helaas niet geresulteerd in een plan dat zonder meer in de praktijk kan worden toegepast. Integrale uitvoering van het plan was geen reële optie. Deze conclusie is met de provincie kortgesloten. Daarom hebben we eind 2004 in eigen beheer, afgestemd op de beschikbare financiële middelen, een soberder plan opgesteld voor de inrichting van 60km-zones in het buitengebied van Aalburg. Dit plan voeren we uit in 2005 en 2006. De provincie heeft ons een bijdrage toegezegd van maximaal € 92.000,00 (bijna 50% van de kosten) voor het 60km-project buitengebied Aalburg. De provincie stelt wel als voorwaarde dat het project uiterlijk in 2006 wordt afgerond. Het is dus niet mogelijk om de uitvoering over meer jaren te verdelen. In 2005 is/wordt een gedeelte van het plan uitgevoerd, zoals aanbrengen markering, plaatsen verkeersborden en aanleg plateau Veldstraat-Bosseweg. In 2006 wordt nog een aantal kruispuntplateaus gemaakt en wordt het project afgerond. Bij reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de buitenwegen in de toekomst, kunnen waar nodig altijd nog extra snelheidsremmende maatregelen worden getroffen. Markt De civieltechnische inrichting van de Markt wordt bekostigd vanuit de exploitatie van dit gebied voor rekening van de exploitanten. Belangrijk is dat een goede inpassing van het geheel in de omgeving plaatsvindt zodat ook in het omliggende gebied werkzaamheden uitgevoerd zullen moeten worden die niet ten laste van deze exploitatie gebracht kunnen worden. Hiervoor is een globale raming opgenomen van € 200.000. e


In september 2005 is gestart met de sloop van het voormalige jongerencentrum, het dorpshuis en de basisschool De Hoeksteen. In november 2005 zal, tot slot, het postkantoor worden gesloopt. Het vrijkomende puin zal eind november 2005 ter plaatse worden gebroken en worden gebruikt voor de funderingen van de toekomstige wegverhardingen. Inmiddels is ook gestart met het bouwrijp maken van het gebied (aanleg rioleringen, verleggen kabels en leidingen, graven vijver enz). In december 2005 zal gestart worden met de bouw van fase I (supermarkt, overige winkels en 65 woningen). De oplevering hiervan is gepland in maart 2007. Het woonrijp maken (aanleg pleinen en straten) zal in december 2006 starten. Recapitulatie prioriteit wegen/projecten: Op basis van de momenteel beschikbare gegevens staan wij, na uitvoering van de voor 2004 voorgenomen investeringen en de projectmatige investeringen, met ingang van 2005 de volgende prioriteit voor (bedragen exclusief BTW): 1. Rotonde Polstraat, uitvoering 2004/investering € 100.000 2. Reconstructie Perzikstraat e.o., vanaf de komgrens Wijksestraat tot en met de kruising Bergstraat-Perzikstraat (inclusief exploitatiegebied), uitvoering eind 2004 € 1.050.000 3. Reconstructie Berenhoeksestraat/Aalburgsestraat (ged.), uitvoering 2005 € 300.000 4 Reconstructie Kortestraat, uitvoering 2005 € 300.000 5. Uitvoering 30-km zone kern Wijk en Aalburg, afwikkeling Veen en Babyloniënbroek , uitvoering 2005 € 200.000 6. Provincialeweg Zuid, bijdragen 2006 tot en met 2008 € 600.000 7. Inrichting 60-km gebied, uitvoering 2005/2006 € 100.000 8. Markt/uitvoering 2005/2006/investering boven exploitatie € 200.000 9. Den Oudert, uitvoering 2006 € 440.000 Totaal benodigd € 3.290.000

20



Voor de uitvoering van deze projecten zijn in de periode 2004-2008 de volgende dekkingsmiddelen beschikbaar: ♦ restant budget per 1-1-2004 uit voorgaande jaren ♦ budget vervangingen wegen 2004 tot en met 2008: 5 * € 444.205 AF: evenredig deel van doorgevoerde kortingspercentage bij begroting 2004: 15% -/♦ voor het gedeelte vanaf de grens Wijksestraat 1 tot Perzikstraat 14 is een krediet beschikbaar ten laste van de grondexploitatie ♦ door de provincie is een voorlopige bijdrage toegekend in het kader van de Stimuleringsregeling Verkeer en Vervoer Totaal beschikbaar

€ 230.000 € 2.221.000 € 333.000 €

601.000

€ 417.500 € 3.136.500

e


Door de provincie Noord-Brabant is op 5 april 2005 een financiële bijdrage toegekend van maximaal € 56.000 voor de aanleg van 30 km-zones in Wijk en Aalburg. Door de provincie Noord-Brabant is op 5 april 2005 een financiële bijdrage toegekend van maximaal € 92.000 voor de aanleg van 60 km-zones in het buitengebied. Deze bedragen zullen worden aangewend voor dekking van de bedoelde uitgavencategorieën. Onderhoud bruggen en duikers Voor onderhoud van de 14 bruggen en duikers is jaarlijks een bedrag van € 2.355 beschikbaar. Dit bedrag wordt gebruikt om de zichtbare schade, vooral aan leuningen, te verhelpen. Door een externe is onderzoek verricht naar de onderhoudsstaat van de bruggen een duikers. De conclusie is dat er zo snel mogelijk betonreparaties uitgevoerd dienen te worden, om grotere reparaties in de toekomst te voorkomen. Het hiervoor benodigde bedrag is totaal € 24.000. Onderhoud wegbeplantingen buitengebied Voor onderhoud van de wegbeplanting werd een afzonderlijke raming opgenomen van € 12.600. Dit element maakt geen onderdeel uit van het wegenbeleidsplan en de daarvoor opgenomen ramingen. De raming voor onderhoud wegbeplantingen blijkt jaarlijks te (moeten) worden overschreden. Met ingang van 2005 wordt deze raming verhoogd met € 7.400 tot € 20.000 per jaar. Onkruidbestrijding Deze bestrijding gebeurt op selectieve wijze. In Aalburg wordt deze trend vooralsnog ongewijzigd voortgezet. De wettelijke regelgeving wordt gevolgd en in praktijk gebracht. In verband met de verlenging van de termijn gebruik chemische middelen op bestratingen (toegestaan tot 2012) wordt de voorgestane egalisatie van kosten tot 2012 voortgezet. In het groenbeleidsplan zal hieraan nader aandacht worden besteed. e


De invoeringstermijn voor vermindering van de inzet van chemische bestrijdingsmiddelen voor onkruid op wegen en verhardingen is verder verlengd. De raming voor 2005 kan afgestemd worden op de uitvoering conform de eisen en worden verlaagd met € 12.500 naar € 25.000. Dit niveau is geraamd in de begroting 2006. Openbare verlichting Het beleidsplan openbare verlichting is in augustus 2002 door de gemeenteraad vastgesteld. Het verlichtingsplan is opgesteld overeenkomstig de richtlijnen van de NSVV. Tevens is rekening gehouden met het “Politie Keurmerk Veilig Wonen” en het aanvullende “Seniorenlabel”. Daarnaast is rekening gehouden met de wegcategorisering in de gemeente Aalburg.

21



In 2003/2004 is, conform het herverlichtingsplan criterium “slecht”, de 1e fase van de openbare verlichting uitgevoerd. Tevens is de openbare verlichting van de Maasdijk gerenoveerd. Hiermede is 75% van de openbare verlichting met het criterium “slecht binnen de bebouwde kom” gerenoveerd. In de resterende 25% van de openbare verlichting met het criterium “slecht binnen de bebouwde kom” vallen o.a. de Markt, de Jasmijnstraat, de Galerij, de Kortestraat en de Korten Bruggert. De renovatie van de openbare verlichting in deze straten zal opgenomen worden in het project Markt, de reconstructie van de Kortestraat en de reconstructie van de provinciale weg te Eethen. Daarnaast dient de openbare verlichting in de Kroon en de Meerstraat nog te worden gerenoveerd. Voor de uitvoering van onder andere deze projecten zou oorspronkelijk vanaf 2005 jaarlijks een budget van € 59.400 beschikbaar gesteld worden. Om budgettaire redenen is dit bedrag verlaagd tot € 30.000. Gladheidbestrijding De verwachting is reëel dat de ingezette bezuiniging door beperking van strooien in de woonwijken met ingang van 2005 het verwachte bedrag zal opleveren. In maart 2004 heeft een gesprek plaatsgevonden met de provincie over mogelijke samenwerking op het gebied van de gladheidbestrijding. Dit gesprek is van beide zijden als zeer positief ervaren. Door de provincie zal in een nota de mogelijke gezamenlijke aanpak worden uitgewerkt. Als proef wordt het komende winterseizoen al samengewerkt met de provincie. De gladheidbestrijding zal dan plaatsvinden vanuit het provinciaal steunpunt te Eethen. Deze mogelijke samenwerking is reden om een aantal voor 2004 geplande investeringen (vooralsnog) niet uit te voeren. Dit betreft de van de investeringsplanning van voorgaande jaren resterende investeringen (bedragen inclusief BTW): ♦ elektromotoren zoutsilo € 6.000 ♦ renovatie zoutopslagruimte € 84.500 ♦ zelflader/zouttransporteur € 31.000 ♦ menginstallatie natzout € 35.000 In afwachting van de ontwikkelingen in de samenwerking met de provincie op het gebied van de gladheidbestrijding, zijn deze voorlopig uitgesteld. Voor de komende jaren zijn de volgende investeringen voor de gladheidbestrijding gepland (bedragen exclusief BTW): 2006: Sneeuwschuif vrachtauto (kunststof) € 8.615 2008

€

Wielstrooier/sneeuwschuif (bedrijfswagen 2)

16.650.

De totale planning van de investeringen zal worden beoordeeld op termijnen en noodzaak van (vervanging van) de investeringen. Dit om te voorkomen dat het budget (op termijn) onvoldoende zou zijn/worden. Voorlopig gaan wij ervan uit dat het budget van € 13.355, samen met de reserve van € 19.000, voldoende zal zijn voor dekking van de kapitaallasten van de investeringen in de gladheidbestrijding zoals die tot op heden zijn gedaan, samen met de nu concreet geplande vervangingen in 2006 en 2008. Verkeersveiligheid Om de verkeersveiligheid te vergroten zijn een aantal grote projecten in voorbereiding. Deze zijn opgenomen onder de toelichting bij het wegenprogramma. Verkeersmaatregelen Om een goede afwikkeling van het (vracht)verkeer te bevorderen is het nodig dat de ANWB-bewegwijzering van de bedrijventerreinen in Veen en aan de Perzikstraat te Wijk en Aalburg wordt aangepast. De kosten hiervan bedrag € 3.000.

22



Parkeren Voor de structurele aanpak van de parkeerproblematiek van vrachtauto’s is in 2002 een notitie “Het parkeren van vrachtauto’s” opgesteld. In deze notitie is de probleemomschrijving opgetekend en er zijn aanbevelingen gedaan voor de oplossing van het probleem. De notitie is in de commissie grondgebied van 16 oktober 2002 behandeld. De commissie is van mening dat het parkeren van vrachtauto’s in de bebouwde kommen moet worden verboden en dat er in een aantal kernen een eenvoudig alternatief moet worden geboden. Het parkeerprobleem van vrachtauto’s wordt per kern nader bezien. Voor de kern Meeuwen ligt mogelijk een oplossing bij de Witte Molen. In 2004 is de problematiek in Wijk en Aalburg opgepakt. In nauw overleg met de provincie is een parkeerplaats voor vrachtauto’s ontworpen bij de carpoolplaats aan De Kromme Nol. Deze parkeerplaats zou in het plan voor de aanleg van de rotonde worden meegenomen. In de voorbereidingsfase zijn er echter al bezwaren geuit door de omwonenden. Thans wordt gezamenlijk met de provincie bekeken welke locaties geschikt zijn voor de aanleg van een parkeerplaats voor vrachtauto’s ten behoeve van de kern Wijk en Aalburg. e


De verwachting is dat u in het voorjaar van 2006 een voorstel kan worden aangeboden waarin naast Wijk en Aalburg, ook aandacht zal worden geschonken aan deze problematiek in de kernen Veen, Genderen en Eethen. Waterhuishouding Door de fusering van waterschap Alm en Biesbosch kan de nadere uitwerking van de modules van het waterplan eerst in 2005 worden opgepakt. Vooruitlopend hierop is in 2003 het baggerplan voor het bebouwd gebied van onze gemeente opgesteld. Daaruit is gebleken dat er ca. 8.000 m³ baggerspecie verwijderd moet worden. Conform de milieueisen zijn de baggerkosten (incl. depot en reiniging etc.) begroot op € 423.000. Door het ministerie van VROM is de regelgeving inzake minerale oliën in baggerspecie versoepeld zodat de uiteindelijke kosten lager uit zullen vallen. Uit ambtelijk overleg is gebleken dat waterschap Rivierenland het beheer en onderhoud van de gemeentelijke sloten en waterpartijen over wil nemen. Er dient dan wel een regeling getroffen te worden voor het achterstallige baggerwerk. Het beleid van dit waterschap is erop gericht om, bij overname, de baggerkosten voor ⅓ deel in rekening te brengen bij de gemeente. De overige kosten zouden voor ⅓ deel door het waterschap en ⅓ deel via de subsidieregeling van het rijk betaald worden. Het officiële verzoek van waterschap Rivierenland voor overdracht van het beheer en onderhoud van de betreffende sloten is echter nog niet ontvangen. Er wordt van uitgegaan dat één en ander in 2005 aan de orde komt. De raming in de begroting 2005 is om budgettaire redenen beperkt tot € 10.000 per jaar. Deze is beschikbaar voor de dekking van de kapitaallasten. Dit rekening houdend met de inzet van de specifieke reserve. De financiële consequenties van de situatie na overname zijn momenteel nog niet bekend. e


Door de fusering van waterschap Alm en Biesbosch kan de nadere uitwerking van de modules van het waterplan eerst in 2006 worden opgepakt. Met waterschap Rivierenland wordt overleg gevoerd over de overdracht van het beheer en onderhoud van “water” binnen het bebouwd gebied. Het achterstallige baggerwerk dient hiertoe te worden weggewerkt. Er is een subsidieaanvraag bij het Rijk (Subied) ingediend. Wanneer de aanvraag gehonoreerd wordt zal 33% van de kosten van baggerwerk vergoed worden. Het waterschap stelt ook 33% van de kosten beschikbaar. Dit houdt ondermeer in dat uitgaande van de totale kosten ad € 188.500 exclusief BTW, er nog € 64.000 aan te dekken kosten resteert. Voor dekking van deze kosten kan worden beschikt over de Reserve baggeren. Nog in 2005 zal u het baggerplan ter goedkeuring worden voorgelegd.

23



Openbaar groen De hoeveelheid te storten groenafval in het kader van het plantsoenonderhoud is aanzienlijk meer dan de hiervoor opgenomen raming. De 476 ton moet bijgesteld worden tot 700 ton waardoor de raming met € 8.100 stijgt. e


Het groenbeleidsplan en de (beschermende) bomenlijst is in concept gereed. In het najaar zal dit aan u worden voorgelegd. Begraafplaatsen/begraafrechten Het uitbreidingsplan van de begraafplaats Rusthof te Wijk en Aalburg is in 2004 afgerond. De komende jaren zal, afgestemd op de begravingen, de padenstructuur in eigen beheer worden uitgevoerd conform het uitbreidingsplan. De vrijkomende (tijdelijke) tegelverharding wordt hierbij benut voor de aanleg van nieuwe paden. Voor de aanschaf van materiaal zal jaarlijks een budget in de beheerbegroting beschikbaar gesteld worden. In 2004 is aandacht besteed aan de capaciteit van de algemene begraafplaats te Aalburg. Er is een nader onderzoek ingesteld waaruit blijkt dat deze begraafplaats door middel van sanering voldoende capaciteit biedt om gedurende langere tijd te blijven begraven. Ook de uitbreiding van de bijzondere begraafplaats te Meeuwen heeft de nodige aandacht gekregen. Uit overleg met het kerkbestuur is gebleken dat door een nauwkeurige inventarisatie van de huidige begraafplaats er begraven kan worden tot 2015. De toekomstige uitbreiding aan de zuidzijde van de kerk wordt meegenomen in het in 2004 te herziene bestemmingsplan Meeuwen. De dekking van de kosten van begraafplaatsen vindt plaats door middel van de tarieven en de specifieke Reserve begraafplaatsen en begravingen evenals de Reserve sanering begraafplaatsen. e


De dekking van de kosten van begraafplaatsen vindt plaats door middel van de tarieven en de specifieke Reserve begraafplaatsen en begravingen evenals de Reserve sanering begraafplaatsen. Zoals bekend wordt de stand van deze reserves (tijdelijk) negatief. Volgens de nieuwe voorschriften (BBV) is een negatieve stand van de reserves niet toegestaan. Bij de jaarrekening 2004 heeft de accountant dit expliciet gemeld. Om dit op te lossen zal in de toekomst voor afdekking van de (voorziene) negatieve standen van de Reserve begraafplaatsen en begravingen en de Reserve sanering begraafplaatsen een beroep worden gedaan op de Algemene reserve. Zodra de stand van de genoemde reserves dit weer mogelijk maakt, zal deze egalisatie weer worden hersteld ten gunste van de Algemene reserve. Per saldo heeft dit geen effect op het totaal van de reserves. Tot en met 2007 werd uitgegaan van een jaarlijkse extra verhoging van de tarieven met 7% (boven de compensatie van loon- en prijsstijgingen) om in dat jaar een kostendekkend tarief te bereiken. Gezien de huidige ontwikkelingen wordt voor 2005 van deze jaarlijkse extra verhoging van de tarieven met 7% afgezien. Jaarlijks zal worden beoordeeld in hoeverre dit kan worden voortgezet. e


Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de capaciteit van de begraafplaats te Aalburg. Een deel hiervan zou in aanmerking kunnen komen voor herinrichting. Zodra hierover meer duidelijkheid bestaat zullen deze plannen aan u worden voorgelegd. Dit ook in relatie tot de capaciteit van overige begraafplaatsen.

24




investering

bijdragen/

Kapitaallast

reserves

2005

0

De dekking van de kapitaallasten van de

2006

2007

2008

Gladheidsbestrijding 2005

0

2006

8.615

0

investeringen voor de gladheidsbestrijding

2007

0

0

is begrepen in het budget voor kapitaallasten

19.800

0

p.m.

p.m.

gladheidsbestrijding. 2008

Begraafplaatsen 2005-2008

De lasten worden gedekt door de tarieven c.q. aanwending van de in dit kader beschikbare reserves.

Budgettaire ontwikkelingen: 210.02 Onderhoud wegen Uitvoeren van betonreparaties aan bruggen en duikers € 24.000. Verlaging raming onkruidbestrijding wegen met € 12.500. 210.03 Gladheidsbestrijding 210.05 Straatmeubilair 210.06 Bermen 210.07 Wachtruimten openbaar vervoer 210.09 Overige wegen 210.21 Openbare verlichting 210.31 Werken voor derden (O.W.) 211.01 Algemene verkeersveiligheid 211.02 Verkeersmaatregelen In overleg met de provincie wordt de ANWB-bewegwijzering naar bedrijventerreinen in Veen en Wijk en Aalburg aangepast. De route wordt dan aangegeven via de rotonde te Veen. Onze bijdrage hierin aan de provincie bedraagt € 3.000. 214.01 Parkeervoorzieningen (lasten) 215.01 Parkeervoorzieningen (baten) 221.01 Loswal 240.01 Sloten/ vijvers voor afwatering

25



531.01 Accommodaties (burgerzaken) 560.01 Parken/ plantsoenen/ openbaar groen 560.02 Overige gemeentelijke recreatievoorzieningen 580.01 Speeltuinen/ -plaatsen 724.01 Beheer/ onderhoud begraafplaatsen 724.03 Begravingen Door technische veroudering was het noodzakelijk de grafliften eerder te vervangen dan voorzien. De kosten van aanschaf van 2 grafliften bedragen € 4.700. Afwikkeling zal plaatsvinden via de beschikbare Reserve begraafplaatsen en begravingen, afgestemd op de hiervoor aangegeven werkwijze bij een negatieve stand van deze reserve. 724.04 Bijzondere begraafplaatsen

26


Programma Onderwijs

Programma Lokale economie Ontwikkelingen bij de begroting 2005-2008 StructuurvisiePlus Op 24 april 2003 heeft u ingestemd met het ontwerp StructuurvisiePlus “Land van Heusden en Altena” Uitgangspunt is dat werken een regionale zaak is. Bij het aanbieden van nieuwe ruimte voor bedrijven staat bundeling van de bedrijventerreinen voorop. De ontwikkeling van de bedrijventerreinen zal moeten aansluiten bij bestaande verstedelijkte gebieden en grotere bedrijvenlocaties zullen tevens aan moeten sluiten bij de beschikbare regionale weginfrastructuur. Voor de korte termijn biedt zowel het bedrijventerrein aan de Veensesteeg (max. 10 ha) als het bedrijventerrein De Rietdijk (max. 15 ha) mogelijkheden voor nieuwe bedrijfsvestigingen tot een grootte van maximaal 5.000 m2. Markt en omgeving De planvorming voor de uitvoering van centrumontwikkeling Wijk en Aalburg verkeert in een afrondend stadium. Met de uitvoering van het plan voor de herinrichting van de Markt kan -aansluitend aan de verplaatsing van De Hoeksteen naar de nieuwe locatie- worden gestart begin 2005. e


De weekmarkt zal gedurende de realisatiefase worden verplaatst naar het terrein bij d’ Alburcht. e


Met ingang van augustus is deze verplaatsing een feit. REWIN De N.V. REWIN West-Brabant is de uitvoeringsorganisatie van 18 West-Brabantse gemeenten en de Kamers van Koophandel voor het bevorderen van de werkgelegenheid en het versterken van de economische structuur in West-Brabant. In het productplan 2005 wordt voor 2005 uitgegaan van een bijdrage van € 1,18 per inwoner (2004 = € 1,14) met daarna uitsluitend een gebruikelijke indexering. Investeringen -

Budgettaire ontwikkelingen: 310.01 Markten 310.12 Overige aangelegenheden t.z.v. handel en ambacht In de begroting 2005 is voor schuldhulpverlening onder budgetbeheer een bedrag opgenomen van € 4.275. In verband met verdubbeling van het aantal aanvragen en de toename daardoor van het aantal personen waarvoor budgetbeheer moet worden toegepast, dient het bedrag voor 2005 verhoogd te worden met € 5.000. 330.01 Nutsbedrijven Volgens het Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies moeten de dividendopbrengsten van Intergas N.V. geraamd worden onder het programma Algemene dekkingsmiddelen (product 913.01 Deelnemingen).

27


Programma Onderwijs

Programma onderwijs Ontwikkelingen bij de begroting 2005-2008 Bestuursvorm openbaar basisonderwijs Enkele jaren geleden is uitgesproken dat de scholenbouw de eerste prioriteit had en dat daarna zou worden begonnen met een onderzoek om mogelijk te komen tot verzelfstandiging van de openbare basisscholen. Daarbij ging de gedachte uit naar de oprichting van een bestuurscommissie op grond van de Gemeentewet. Deze activiteit zou worden opgestart ná 2004. Het voornemen tot instelling van een bestuurscommissie hebben wij inmiddels verlaten. Deze vorm van verzelfstandiging biedt naar onze mening geen enkele meerwaarde. Via de media heeft u kunnen vernemen dat op initiatief van de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand een traject loopt om te komen tot schaalvergroting voor het openbaar basisonderwijs in Midden-Brabant en het Land van Heusden en Altena met als eindresultaat: fusering tot één stichting. In dit proces is de naam van Aalburg ook diverse malen genoemd. Wij hebben ons in deze fase geïnteresseerd, maar afwachtend opgesteld. Dit is namelijk een proces dat uiterst zorgvuldig moet worden opgestart en doorlopen en dus de nodige tijd vergt. Hierbij dienen politiek, personeel en verdere betrokkenen (ouders) vanaf de eerste gesprekken te worden betrokken. Dus niet, instappen in een proces dat in de besluit fase zit. We zullen dit initiatief wel blijven volgen. Zo mogelijk komen we na 2005 met voorstellen. De afspraak loopt dat de gemeente Aalburg later kan instappen of aanhaken. De keuze voor een stichting is op dit moment de vorm die de voorkeur heeft, omdat die de meeste mogelijkheden biedt. Hieraan zijn wel hoge kosten verbonden. Daarbij komt dat het nu zaak is om bij de openbare basisscholen de nieuwe directiestructuur de tijd te geven om te ontwikkelen. Lumpsum bekostiging De lumpsum bekostiging voor het basisonderwijs zal -zo als het er nu voorstaat- per 1 augustus 2006 worden ingevoerd. Dit houdt voor het primair onderwijs in dat: ♦ er sprake is van een vooraf genormeerde vergoeding, gebaseerd op kenmerken van een school; ♦ de besteding een zaak is van het bestuur en het bestuur / de school bekostigen zelf de activiteiten die plaats vinden zonder dat er sprake is van enige vorm van declaratie; ♦ er geen bestedingsvoorschriften zijn, noch er sprake is van oormerking; ♦ verantwoording plaats vindt door een financieel jaarverslag voor de toets van rechtmatigheid en doelmatigheid. Scholen krijgen een vooraf bepaalde som geld die naar eigen inzicht mag worden ingezet. Bijvoorbeeld extra personele inzet in plaats van de aanschaf van materialen e.d. Besturen krijgen dus meer beleidsvrijheid om hun eigen basisschool te besturen. De invoering van dit nieuwe stelsel heeft uiteraard voor- en nadelen. Op dit moment worden pilots uitgevoerd. Zodra er meer duidelijkheid is zullen wij u nader informeren. Over financiële gevolgen is op dit moment nog geen duidelijkheid. Wel duidelijk is dat kleine scholen in verband met de geringe spreidingsmogelijkheid van risico’s een groter risico lopen. Integraal HuisvestingsPlan 2004 (IHP-04) Mede in verband met de doorgevoerde klassenverkleining en de Nota over Onderwijskundige Vernieuwingen van augustus 2002 was er geen inzicht meer in de huisvestingssituatie bij onze basisscholen. Onlangs is het nieuwe IHP-04 gereedgekomen en heeft u kennis kunnen nemen van de huisvestingssituatie nu en in de toekomst. In uw vergadering van september jl. is dit IHP besproken en zijn de consequenties voor de huisvesting van onze basisscholen gepresenteerd. Vooral noodzakelijke uitbreiding van scholen met één of meer lokalen vergt financieel de nodige inspanningen. Op korte termijn, als het enigszins kan voor 31 december 2004, kunt u een voorstel tegemoet zien dat betrekking zal hebben op alle huisvestingsvoorzieningen van het basisonderwijs, met de voor realisering benodigde kosten.

28


Programma Onderwijs

Onze insteek hierbij blijft om tegelijk een inhaalslag te maken zodat deze scholen voldoen aan de huidige eisen voor het geven van modern onderwijs en wel voor de komende 15 jaar. Uitgangspunt blijft: de voorziening moet noodzakelijk zijn, aan luxe wordt geen medewerking verleend. De aanpassingen van de bijzondere basisschool De Ark te Meeuwen worden betrokken bij de uitvoering van het IHP. De bijzondere basisschool De Hoeksteen en het Willem van Oranje College zijn door de nieuwbouw die plaatsvindt niet in dit onderzoek/voorstel betrokken. Er wordt voorlopig uitgegaan van een investeringsbedrag van € 600.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past ruimschoots binnen de besparing die is bereikt bij de aanbesteding van nieuwbouw van schoolgebouwen. De investeringen in de bouw van het Willem van Oranje College en De Hoeksteen zijn in de begroting 2005 opgenomen uitgaande van de bijgestelde ramingen op grond van de aanbestedingen. Hierdoor konden de geraamde beschikkingen over de reserves eveneens worden bijgesteld. Dit biedt u inzicht in de reële stand van de reserves. e


Inmiddels is door u een krediet beschikbaar gesteld voor aanvullende voorzieningen voor het onderwijs van totaal € 850.000. Dit bedrag komt geheel ten laste van de Algemene reserve. e


Voor Den Biekûrf zijn de benodigde bouwtekeningen bijna afgerond. Na verlening van de bouwvergunning kan het werk worden aanbesteed. De splitsing van een lokaal in de P.W. Alexanderschool te Eethen is voltooid. Hier resteert nog de afwerking en inrichting van de ruimten. De voorbereiding voor de maatregelen voor realisatie van het 7e lokaal van de J.H. Dunantschool is bijna afgerond. Na afgifte van de bouwvergunning kunnen de werkzaamheden worden aanbesteed. De werkzaamheden van Het Fundament te Genderen zijn nagenoeg afgerond. De bouwkundige werkzaamheden aan De Ark te Meeuwen zijn afgerond. De uitbreiding van de Oranje Nassauschool te Veen is in volle gang. Volgens de planning moet dit werk bij de voorjaarsvakantie 2006 gereed zijn. e


Brandmeldinstallaties basisscholen/verzekeringspremies In zowel de openbare als bijzondere basisscholen zijn in 2004 nieuwe branden inbraakmeldinstallaties aangebracht. Om in aanmerking te komen voor een gereduceerde verzekeringspremie dienen de installaties aan alle gestelde eisen van de verzekeringsmaatschappij te voldoen. Eén van de voorwaarden is dat de installaties door een gecertificeerd persoon/instituut beheerd worden. Omdat aanstelling van een gecertificeerd persoon binnen het basisonderwijs niet realiseerbaar is, dient deze taak te worden uitbesteed. De kosten op jaarbasis worden geraamd op totaal € 7.700. Als aan de voorwaarde van certificering niet wordt voldaan, is de opslag op de verzekeringspremies verschuldigd die een veelvoud is van het bedrag van de kosten van certificering. (De verzekeringspremies komen voor rekening van de gemeente). Overheveling huisvesting onderwijs (PO / VO) Het voornemen leeft al enkele jaren om de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen van het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs over te hevelen van de gemeente naar de schoolbesturen. Voor het voortgezet onderwijs wordt dit ingevoerd met ingang van 2005. Deze operatie gaat uiteraard tegelijkertijd gepaard met een verlaging van de uitkering uit het gemeentefonds. Voor het primair onderwijs zal een dergelijke wijziging op korte termijn niet door gaan.

29


Programma Onderwijs

Voorzieningen bijzondere basisschool De Hoeksteen De nieuwbouw van De Hoeksteen is in volle gang. De realisatie komt tot stand met toepassing van de BTWbesparende structuur en zoals al meerdere keren is gezegd moet hiervoor doordecentralisatie plaatsvinden. Hierbij hoort afkoop van het onderhoud dat voor rekening van de gemeente zou komen. Jaarlijks wordt een vergoeding betaald van € 21.307 (prijspeil 1 januari 2005) waarop een jaarlijkse indexering wordt toegepast. e


Rondom de datum van oplevering van de nieuwbouw van De Hoeksteen is voor zowel de oude als nieuwe locatie gedurende enkele weken extra surveillance c.q. bewaking geregeld. De kosten hiervan hebben ± € 6.000 bedragen. Voorzieningen voortgezet onderwijs In het kader van de nieuwbouw van het Willem van Oranje College is een doordecentralisatie overeenkomst gesloten. De verwachting is dat de nieuwbouw nog in 2004 kan worden opgeleverd. Op grond van deze overeenkomst zou een vergoeding moeten worden verstrekt voor onderhoudscomponenten, die eerder zonder doordecentralisatie voor rekening van de gemeente kwamen. Zoals hiervoor aangegeven wordt met ingang van 2005 deze geldstroom rechtstreeks vanuit het rijk naar het schoolbestuur geleid. Tegenover het wegvallen van de onderhoudsverplichting van € 45.000 staat een verlaging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds van ± € 13.000. e


Als gevolg van de overdracht van het nieuwe gebouw in december 2004, was het Willem van Oranje College per 1 januari 2005 formeel juridisch eigenaar van 2 gebouwen. Omdat de peildatum voor de onroerende-zaakbelastingen 1 januari is, betekent dit een hogere aanslag van de onroerendezaakbelastingen over 2005. Omdat de gemeente deze dient te vergoeden, ontstaat er op dit product voor 2005 een nadelig effect van € 3.400. Eerder is aangekondigd dat er nog afwikkelingskosten zouden komen van de gehuurde units voor het Willem van Oranje College aan de Engelsestoof. De verwijderingskosten en de restant huren zullen ongeveer € 19.300 bedragen. Deze kosten zullen ten laste van de Algemene reserve worden gebracht. Rondom de datum van oplevering van de nieuwbouw voor het W. van Oranje College is voor zowel de oude als nieuwe locatie gedurende enkele weken extra surveillance c.q. bewaking geregeld. De kosten hiervan hebben ± € 12.000 bedragen. Schoolbegeleiding (stelselwijziging) Deze wijziging betreft een overgang van de aanbodfinanciering naar de vraagfinanciering bij schoolbegeleiding. Het is het streven om de invoering van de vraagfinanciering schoolbegeleiding per 1 januari 2005 wettelijk vast te leggen. Vervolgens wordt er een overgangstermijn ingesteld van 1 januari 2005 tot 1 januari 2008. Gedurende deze overgangstermijn krijgen schoolbesturen in toenemende mate de beschikking over een budget voor schoolbegeleiding (het gedeelte rijksbijdrage) dat zij naar eigen inzicht kunnen besteden. Deze stappen worden bij wet vastgelegd op 1 augustus 2005, 1 augustus 2006 en 1 januari 2008. In de toekomst is het dus geen uitgemaakte zaak meer dat de scholen bij de “eigen dienst” producten zullen afnemen (het mag uiteraard wel). Men kan gaan shoppen. Aan deze werkwijze kunnen positieve maar ook negatieve kanten zitten. In ieder geval moet voorkomen worden dat door verbrokkeling van de in te kopen diensten de efficiëntie teloor gaat. e


Om de vraagfinanciering van de schoolbegeleiding te realiseren is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. De behandeling in de Tweede Kamer heeft geleid tot enkele aanpassingen in het wetsvoorstel die het noodzakelijk maken om het wetsvoorstel eerst voor te leggen aan de Europese Commissie. Consequentie hiervan is dat de vraagfinanciering niet is ingaan op 1 augustus 2005, maar ingaat op 1 augustus 2006.

30


Programma Onderwijs

Lokaal Onderwijsbeleid In de periode van 1 augustus 2005 tot 1 augustus 2006 wordt een forse bezuiniging op het budget voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA) doorgevoerd. Ter vergelijking; Budget voor 2003/2004 € 22.103 Budget voor 2004/2005 wordt bekend in voorjaarsnota van het Rijk Budget voor 2005/2006 € 10.000 Gevolgen De bezuiniging voor het laatste jaar GOA (2002-2006) hoeft voor onze gemeente in verband met opgebouwde GOA/VVE reserve geen ingrijpende gevolgen voor ons GOA-programma te hebben. Dit wordt anders wanneer ook voor het schooljaar 2004/2005 een flinke bezuiniging wordt doorgevoerd. Dit is momenteel nog niet bekend. e


Volwasseneneducatie De Rijksbijdrage wordt volledig ingezet bij de productovereenkomsten. Dit jaar is een overgangsjaar naar een outputfinanciering, voor 2005 worden voorschotten berekend. Voor de Wet inburgering nieuwkomers (Win) wordt voor het educatieve deel een voorschotbedrag van € 37.878 ontvangen (begroot € 26.566) . Er is een productovereenkomst voor 12 trajecten vastgelegd, hiervan worden 7 inburgeringstrajecten bekostigd uit de Win (educatieve deel) en de rest uit de gelden in het kader van de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web). Voor de Web wordt nu € 142.422 begroot (was primitief € 123.798) Hiervan is € 32.034 voor inburgeringstrajecten en het resterende bedrag van € 110.388 is voor de Web. Door de inhaalslag van de 19 statushouders kan een maximaal tekort ontstaan van 7 x € 5.826 is € 40.782. Dit kan ook bij het uitblijven van een hogere bijdrage op grond van output financiering eventueel worden opgevangen door de reserve inburgering. Investeringen Omschrijving

investering

bijdragen/

Kapitaallast

reserves

2005

2006

2007

2008

525

2.742

4.364

4.223

BBS: 0 meting klassenverkleining 2004/2005

35.000

0

Uitvoering Integraal Huisvestingsplan 2005

600.000

600.000

0

0

0

0

Budgettaire ontwikkelingen: 420.01 Personeel o.b.s. 420.05 Materiële voorziening t.b.v. handhaving/ groepsafhankelijke kosten o.b.s. Rente van voorzieningen Basis uitgangspunt is dat aan voorzieningen geen rente wordt toegevoegd. Omdat enkele voorzieningen contant gewaardeerd worden, dienen deze wel gecompenseerd te worden voor de kostenontwikkeling. Dit betreft onder andere de voorzieningen in het kader van het onderwijs. De dotatie aan een voorziening moet volgens het Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV) op het betreffende product c.q. programma worden verantwoord. De budgettaire compensatie van dit kostenelement vindt plaats binnen de (bespaarde) rente (zie programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien). (De dotatie van de onderwijsvoorzieningen vindt plaats op de producten 420.01, 420.05, 420.06, 420.09, 421.02, 422.09 en 423.02).

31


Programma Onderwijs

420.06 Materiele voorziening t.b.v. handhaving/ leerlingafhankelijke kosten o.b.s. 420.07 Niet vergoede uitgaven o.b.s. 420.08 Gymnastiekonderwijs o.b.s. 420.09 Overige exploitatie o.b.s. 480.03 Leerlingenvervoer 421.01 Stichting en inrichting o.b.s. Door de beschikbaarstelling van een totaalkrediet van € 850.000 voor aanvullende voorzieningen voor het onderwijs, is het niet meer nodig het specifiek voor de 0-meting klassenverkleining bedoelde bedrag van € 35.000 beschikbaar te houden. De raming van de kapitaallasten van voorgenomen investeringen (voor 2005 € 525) valt hierdoor vrij. 421.02 Voorzieningen o.b.s. Kosten certificering branden inbraakmeldinstallaties o.b.s. € 3.300. 422.07 Niet vergoede uitgaven b.b.s. 422.08 Gymnastiekonderwijs b.b.s. 422.09 Overige exploitatie b.b.s. 423.01 Stichting en inrichting b.b.s. 423.02 Voorzieningen b.b.s. Kosten certificering branden inbraakmeldinstallaties b.b.s. € 4.400. Extra beveiliging De Hoeksteen € 6.000. Het voormalige gebouw van De Hoeksteen aan de Markt te Wijk en Aalburg moest tot aan de datum van de formele onttrekking aan de onderwijsbestemming steeds als schoolgebouw verzekerd blijven. Hierdoor was er gedurende de eerste 3 maanden van 2005 sprake van dubbele verzekering van schoolgebouwen (zowel oud- als nieuwbouw). De extra premie bedraagt voor 2005 € 1.500. 443.01 Stichting en inrichting v.o. 443.02 Voorzieningen v.o. Het Willem van Oranje College krijgt over 2005 een hogere aanslag van de onroerende-zaakbelastingen over 2005. Omdat de gemeente deze dient te vergoeden, ontstaat er op dit product voor 2005 een nadelig effect van € 3.400. Eerder is aangekondigd dat er nog afwikkelingskosten zouden komen van de gehuurde units voor het Willem van Oranje College aan de Engelsestoof. De verwijderingskosten en de van de restant huren zullen ongeveer € 19.300 bedragen. Deze kosten zullen ten laste van de Algemene reserve worden gebracht. Extra beveiliging W. van Oranje College € 12.000.

32


Programma Onderwijs

Het voormalige gebouw van het Willem van Oranje College te Wijk en Aalburg moest tot aan de datum van de formele onttrekking aan de onderwijsbestemming steeds als schoolgebouw verzekerd blijven. Hierdoor was er gedurende de eerste 3 maanden van 2005 sprake van dubbele verzekering van schoolgebouwen (zowel oud- als nieuwbouw). De extra premie bedraagt voor 2005 € 3.500. 480.01 Schoolbegeleiding 480.02 Leerplicht 480.03 Leerlingenvervoer De raming voor 2005 van totaal € 375.000 wordt op basis van de nu bekende gegevens overschreden met € 20.000 en sluit hiermee aan bij het geraamde niveau voor 2006. 480.04 Lokaal Onderwijs Beleid 482.01 Volwasseneducatie Voorlopig wordt uitgegaan van een budgettair-neutrale afwikkeling.

33


Programma Cultuur, recreatie en sport

Programma Cultuur, recreatie en sport Ontwikkelingen bij de begroting 2005-2008 Subsidiebeleid De subsidies zijn in de begroting opgenomen op basis van de verzoeken. Onder de categorie “geen Aalburgs belang” stellen wij u voor de volgende verzoeken voor 2005 af te wijzen: ♦ Stichting Verkeersbrigadiers; ♦ Dienstverlening aan Doven en Slechthorenden. De overige aanvragen betreft reguliere aanvragen die onder de werking van de verordeningen vallen. Bibliotheekwerk De bibliotheek maakt deel uit van een ingrijpend veranderingsproces, waarbij het de bedoeling is dat de Bibliotheek Aalburg vanaf 1 januari 2005 gezamenlijk met de bibliotheken Giessen en Werkendam, in een federatief samenwerkingsverband, als zelfstandige organisatie het bibliotheekwerk in de regio vorm zal geven. De Provinciale Bibliotheek Centrale (PBC), de huidige werkgever, zal met ingang van deze datum als facilitair bedrijf gaan opereren. De rol van de gemeente wordt meer dan voorheen het geval was die van een opdrachtgever. Naast deze ontwikkeling is de intensieve samenwerking met het Willem van Oranje College van grote invloed. Er is een concept prestatiecontract ontvangen van de Bibliotheek Aalburg. Onderhandeling over de begroting 2005 en het daarbij behorende prestatiecontract hebben geleid tot een naar beneden bijgestelde begroting. Met name de huisvestingskosten zijn verlaagd. Met het oog op de uitbreiding van de openingstijden en gezien de ervaringsgegevens elders is afgesproken dat de inkomsten verhoogd kunnen worden. Voorts kan uit een kleine reserve geput worden, zodat het jaar 2005 met vertrouwen tegemoet mag worden gezien. Zoals aangegeven maakt de bibliotheek een veranderingsproces door. Hiervoor zijn vanaf 2005 twee geldstromen beschikbaar te weten: Intensiveringsgelden: Het hiervoor landelijk beschikbare budget oplopend van € 2,3 miljoen in 2005 tot € 16,6 in 2007 en daarna structureel € 20 miljoen. Deze regeling is bedoeld voor: ♦ Inhoudelijke vernieuwing ♦ Maatschappelijke positionering ♦ Stelselvernieuwing Belangrijke voorwaarde om mee te delen in deze gelden is het zogenaamde instapniveau van € 11 per inwoner. Het inwonertal op 1 december 2003 is hiervoor bepalend. Gezien de opgenomen raming in 2005, inclusief de GOA/VVE- gelden bestemd voor het bibliotheekwerk, wordt minimaal € 11 aan de bibliotheek uitgegeven. De geldstromen lopen via de provincie. De verdeling is niet vastomlijnd, maar vindt op projectmatige basis plaats. Landelijke compensatieregeling voor wegvallende pbc-gelden: (de zogenaamde 5,5 miljoenregeling) Ook hiervoor geldt het zogenaamde instapniveau van € 11 per inwoner. Om voor deze gelden in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden; ♦ meedoen aan de vorming van een basisbibliotheek ♦ deelname in het provinciale bibliotheekplan ♦ er moet personeel of personele taken overgenomen worden van de pbc. Aan deze voorwaarden wordt voldaan, waardoor voor de gemeente een recht bestaat op € 0,82 per inwoner. In de begroting 2005 is dit budget neutraal verwerkt. De verhuizing naar het Willem van Oranje college is aanstaande. In verband hiermee worden eenmalige kosten ten behoeve van deze verhuizing gemaakt. Totaal begroot op € 22.670. Deze kosten kunnen ten laste gebracht worden van de in het kader van de bibliotheek geraamde beschikking over de Algemene reserve.

34



Nota Toerisme en recreatie In 2004 zal een nota over toerisme en recreatie worden opgesteld. Voor de eventueel hieruit voortvloeiende activiteiten wordt een p.m. raming opgenomen. e


In 2001 verscheen de “Beleidsvisie Toerisme en Recreatie”, in 2004 gevolgd door een beleidsevaluatie. De lijn die daarin wordt uitgestippeld loopt feitelijk door in de nieuwe nota van de gemeenten Aalburg en Woudrichem, die in september 2005 is verschenen. De bedoeling is dat er binnen afzienbare tijd één gezamenlijke visie wordt vastgesteld voor toerisme en recreatie in de regio. Recent is hierover tussen de 3 gemeenten bestuurlijk afstemmingsoverleg gevoerd. Volksfeesten Volgend jaar staat de viering van de 60-jarige bevrijding van ons land centraal. In die zelfde periode viert Hare Majesteit Koningin Beatrix haar 25-jarig jubileum als Koningin. Op korte termijn zal met de Oranjeverenigingen uit de Aalburgse kerkdorpen overlegd worden over het eventueel gezamenlijk opzetten van festiviteiten ter gelegenheid van deze bijzondere gebeurtenissen. In 2005 is in dit kader een raming opgenomen van € 8.500. Sportaccommodaties Aan de hand van een in 2000 door NOC*NSF opgestelde begroting is een uitvoeringsplanning gemaakt voor de renovatie van de velden van de vier voetbalverenigingen in onze gemeente. De renovatie van het hoofdveld en de trainingshoek van s.v. NOAD.’32 evenals de renovatie van het trainingsveld van v.v. Wilhelmina’26 en het hoofdveld van v.v. Achilles Veen zijn uitgevoerd. De volgende investeringen staan nog gepland: 2005 hoofdveld v.v. GDC € 2006 trainingsveld v.v. Achilles Veen € 2007 bijveld v.v. GDC € 2008 bijveld v.v. Wilhelmina’26 € 2009 hoofdveld v.v. Wilhelmina’26 € 2010 bijveld s.v. NOAD’32 € 2011 bijveld v.v. Achilles Veen € 2012 trainingshoek v.v. GDC €

80.000 80.000 (wordt gewisseld met bijveld v.v .GDC in 2007) 80.000 (wordt gewisseld met trainingsveld v.v. Achilles in 2006) 80.000 80.000 80.000 80.000 85.000

Vanwege het voornemen van de v.v. Achilles Veen om een kleedaccommodatie op het huidige trainingsveld te bouwen en de werkwijze van de gemeente om uit kostenoverwegingen steeds de renovatie van twee velden voor te laten bereiden is met v.v. Achilles Veen afgesproken dat in 2006 het bijveld van v.v. GDC zal worden gerenoveerd. In 2007 kan dan, afgestemd op de voorgestane aanpak van v.v. Achilles Veen, het trainingsveld van deze voetbalclub worden aangepakt. Rekening wordt gehouden met een afschrijvingstermijn van 20 jaar. Gelet op het feit dat de onderhoudsplicht van de velden bij de verenigingen ligt, wordt voor berekening van de kapitaallasten de annuïteitenmethode toegepast. In 2004 zal de investering voor het hoofdveld en het bijveld van v.v. GDC worden voorbereid. e


In 2005 is het hoofdveld van GDC gerenoveerd. Volgend jaar wordt het bijveld aangepakt.

35



Zwembad Veldzicht Met ingang van 1999 komen investeringen met een geringe omvang alsmede gebruiksmaterialen ten laste van de exploitatie van het zwembad. De stichting heeft de mogelijkheid om deze zaken af te werken via de exploitatiereserve. De verwachte investeringen in verband met de aanpassing van de riolering in het kader van de riolering buitengebied wordt door de stichting zelf bekostigd. Aan de stichting worden vergoed de kapitaallasten van de investeringen ten behoeve van de instandhouding van de gebouwen, machines, baden, speelvoorzieningen en het terrein. Hiervoor worden voor de komende jaren de volgende investeringen gepland (exclusief BTW): 2004 2005 2006 2007

Speeltoestellen uitbreiding/vervanging € 10.000. De afdekdeken van het diepe bassin is in 2001 beperkt gerenoveerd. De vervanging kan naar verwachting niet verder worden uitgesteld dan tot 2006. De kosten worden geraamd op € 25.000. Voor de vervanging en uitbreiding van de speelvoorzieningen wordt geraamd € 10.000.

Voor het verbeteren van de parkeervoorziening is geen specifieke raming opgenomen. De hoogst noodzakelijke werkzaamheden zullen in een beperkte uitvoering worden gecombineerd met bijvoorbeeld het wegenonderhoud. e


In 2005 was er sprake van incidentele extra kosten. Dit betrof de aanpak van de bassinranden van de baden met een coating voorzien van antisliplaag. Daarnaast zijn aanzienlijke kosten gemaakt voor het aansluiten op de riolering van het buitengebied, naast de aan de gemeente verschuldigde bijdrage. De extra kosten kunnen niet geheel gedekt worden uit de normale exploitatie. Door de stichting is voor € 12.500, zijnde een deel van de kosten, extra subsidie aangevraagd. In de begroting 2006 zijn de volgende investeringen geraamd: 2006 Bouwkundige voorzieningen aan de zwavelopslag (in relatie met gebruiksvergunning) € 15.000; 2007 Vervangen afdekdeken van het diepe bassin. De kosten worden geraamd op € 25.000; 2008 Vervangen en uitbreiding van de speelvoorzieningen € 15.000. 2009 Eenvoudige renovatie van de parkeerplaats wordt voorshands p.m. geraamd. Restauratie torens / klokken en uurwerken De restauratiekosten van de torens en de klokken, uurwerken en luidinstallaties worden geraamd op: 2004: Wijk schilderen staalwerk en klokkenstoel € 11.300 herstel glas in lood € 9.000 herstel kleinschalig betonrot € 1.400 2005:

Aalburg

restauratie

€ 121.740

2006:

Genderen

ventilatie zolders, reparatie houtwerk en vrijhakken balkkoppen betonvloer impregneren etc

€ €

Drongelen

7.740 7.480

Met ingang van de begroting 2001 is de afschrijvingstermijn van de reeds uitgevoerde investeringen verlengd tot 35 jaar om zodoende meer budgetruimte te creëren waardoor het restauratietempo kan worden opgevoerd. Om het effect te kunnen continueren wordt met ingang van 2000 het budget voor kapitaallasten van investeringen in de torens samengevoegd met het budget van kapitaallasten investeringsplanning. Met ingang van 2003 wordt rekening gehouden met € 34.500. Met ingang van 2003 dient de BTW-component uit het budget te worden verwijderd. Door de omvang van de “oude investeringen” en de relatief lange afschrijftermijn is deze correctie niet objectief te bepalen. Om deze

36



reden wordt voor de invoering van de BTW-correctie het budget jaarlijks na 2003 niet meer trendmatig verhoogd, maar vastgesteld op € 34.500. Indien in enig jaar geen projecten worden uitgevoerd, wordt de voor dit doel geraamde c.q. beschikbare kapitaallast gestort in de Reserve onderhoud en restauratie torens. Restauratie Amerikaanse windmolen Tijdens een zware storm in het najaar van 2002 is de windroos uit de Amerikaanse windmolen, die in de uiterwaarden bij Genderen staat, gewaaid. Deze windmolen is eigendom van onze gemeente en valt onder de rijksmonumenten. In nauw overleg met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de Monumentenwacht en vrijwilligers van de Witte molen is bekeken of de windmolen gerestaureerd kan worden. Gebleken is dat dit mogelijk is en de restauratiekosten zijn begroot op € 213.000,00 excl. BTW. De restauratiekosten zijn voor 60 tot 70% subsidiabel. Teneinde de kostendekking op een verantwoorde wijze in beeld te brengen worden thans bij meerdere instanties de subsidiemogelijkheden nagegaan. Als alles in beeld is zal een en ander ter goedkeuring voorgelegd worden aan het gemeentebestuur. e


Speelvoorzieningen In de commissievergadering van mei 2005 is de Nota speelvoorzieningen besproken. De structurele (financiële) consequenties die hieruit voortvloeien worden meegenomen in de Voorjaarsnota 2005. Afzonderlijk is in de nota het voortstel verwerkt tot uitbreiding van de speelvoorzieningen naar aanleiding van de kernenbezoeken en de gesprekken met de jeugd in de gemeente. Het hiervoor in 2005 totaal benodigde bedrag van maximaal € 81.000 (excl.BTW) wordt ten laste gebracht van de Reserve buurtprojecten.


investering

bijdragen/

Kapitaallast

reserves

2005

2006

2007

2008

272.270

0

0

0

0

Bibliotheek 2004: definitieve voorziening

272.270

Sportaccommodaties 2005: hoofdveld GDC

80.000

0

2.400

6.975

6.975

6.975

2006: trainingsveld Achilles *)

80.000

0

0

2.400

6.975

6.975

2007: bijveld GDC *)

80.000

0

0

0

2.400

6.975

2008: bijveld Wilhelmina

80.000

0

0

0

0

2.400

Zwembad Veldzicht 2004: Speeltoestellen

10.000

0

1.267

1.227

1.187

1.147

2006: Afdekdeken diepe bassin

25.000

0

0

0

750

3.167

2007: Speeltoestellen

10.000

0

0

0

1.267

1.227

2004: toren Wijk

21.700

0

Voor kapitaallasten torens en uurwerken is een vast b

2005: toren Aalburg

Restauratie torens/torenuurwerken

121.740

0

budget beschikbaar.

2005: toren Babylonienbroek

3.480

0

Verschillen worden via een bestemmingsreserve

2006: toren Genderen

7.740

0

afgewikkeld

2006: toren Drongelen

7.480

0

213.000

213.000

Restauratie Amerikaanse windmotor 2005 *) worden gewisseld

37

0

0

0

0



Budgettaire ontwikkelingen: 510.01 Bibliotheekwerk 511.01 Vormings- en ontwikkelingswerk 530.01 Sportverenigingen subsidie 530.11 Zwembad Subsidie extra kosten 2005 Stichting zwembad Veldzicht € 12.500. 531.02 Accommodaties (grondgebied) 540.01 Kunst In de 2e Tussenrapportage 2004 is een raming opgenomen voor de gemeentelijke bijdrage aan het herinneringsteken bij de voormalige baileybrug over het Heusdensch kanaal. Dit bedrag is abusievelijk niet in de jaarrekening 2004 verwerkt. Om deze reden wordt deze bijdrage van € 8.000 alsnog opgenomen. 541.01 Monumenten Door de inwerkingtreding van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Rijksmonumenten is de eerder verplichte behoefteraming van de monumentale objecten vervallen. De voor 2005 opgenomen raming van € 5.200 kan hierdoor vervallen. 541.02 Torens 541.03 Klokken en uurwerken 541.04 Archivering 550.01 Natuurbescherming 560.02 Overige gemeentelijke recreatievoorzieningen Op verzoek van de Oranjevereniging Juliana te Genderen is de evenementenvoorziening voor het gebruik van energie en water (om niet) opgenomen. De jaarlijkse exploitatielasten worden geraamd op € 1.200. 560.04 Toerisme en recreatie 560.08 Openluchtrecreatie (subsidies) 580.02 Overige recreatieve voorzieningen Aan de Dorpskrant Meeuwen is een projectsubsidie toegekend van € 908 voor het regelmatig uitbrengen van een dorpskrant. Aan de Aalburgse omroepstichting is een projectsubsidie toegekend van € 908 voor het opnieuw opstarten van de lokale omroep. 580.11 Gemeenschapscentrum

38


Programma Werk en inkomen

Programma Werk en inkomen Ontwikkelingen bij de begroting 2005-2008 Schuldhulpverlening e


In verband met de verdubbeling van het aantal aanvragen en de toename daardoor van het aantal personen die naar budgetbeheer moeten, dient de raming voor 2005 verhoogd te worden met € 5.000 tot € 9.275. Wet Werk en Bijstand Het macrobudget Wet Werk en Bijstand(WWB) wordt op grond van de economische ontwikkelingen en omdat het aantal bijstandsgerechtigden voor 2004 lager is dan in 2003 werd gedacht naar beneden bijgesteld. Momenteel wordt rekening gehouden met een verlaging van 8%. In het najaar van 2004 wordt het budget definitief vastgesteld. In het jaar 2004 zijn inmiddels de meeste beleidsnota’s en verordeningen op het terrein van de WWB vastgesteld. Nog extra aandacht dient uit te gaan naar de cliëntenparticipatie. Gezien het feit dat de Rijksoverheid veel verantwoordelijkheden “doorschuift” naar gemeenten, met name ten aanzien van bijzondere bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten ligt het voor de hand dat het gehandicaptenplatform en het cliëntenpanel nauwer gaan samenwerken, al dan niet geformaliseerd door middel van een verordening. Tot heden lijkt de WWB, financieel gezien, redelijk goed voor onze gemeente uit te pakken. Het blijft uiteraard van belang dat maandelijks goed de vinger aan de pols gehouden wordt en waar mogelijk en noodzakelijk bijsturing plaatsvindt. Het Centrum voor Werk en Inkomen is een belangrijke partner in deze, maar juist ook de trajectbegeleiding door de reïntegratiebedrijven wordt nauwlettend gevolgd. Uiteraard blijft de economische ontwikkeling en de daarmee samenhangende werkloosheid in Nederland van grote invloed, ook in Aalburg. e


Het macrobudget Wet Werk en Bijstand wordt, op grond van de economische ontwikkelingen en omdat het aantal bijstandgerechtigden voor 2005 lager is dan in 2004, naar beneden bijgesteld. Voorlopig wordt uitgegaan van een daling met ± 6,5%, een bedrag van € 42.080. In september 2005 wordt het budget definitief vastgesteld. In de begroting wordt uitgegaan van een budgettair neutrale afwikkeling van dit onderdeel. De uitgaven zullen met een gelijk bedrag worden teruggeraamd. Het blijkt dat er een ondergrens is waaronder gemeenten geen specifieke accountantsverklaring hoeven te overleggen bij de verantwoording van de Wet Werk en Bijstand. De ondergrens voor 2005 is € 750.000. Omdat wij beneden dit budget blijven kan de specifieke raming voor de accountantskosten worden verlaagd van € 10.000 tot € 3.000. e


Gevolgen taakstelling statushouders Voor 1 juli 2005 dient grotendeels de achterstand( totaal 19) in huisvesting statushouders te zijn ingelopen. Met de woningcorporaties Woonlinie en Meander zijn afspraken gemaakt, zodat voor 1 oktober 2005 aan de eis voldaan kan worden. Uiteraard heeft het op korte termijn huisvesten van 19 statushouders gevolgen voor diverse beleidsterreinen. Wet werk en bijstand Het budget voor 2005 is € 647.391 voor 52 uitkeringen. Per 1 maart 2005 werden 41 uitkeringen verstrekt. Met de taakstelling van 19 personen komt het totaal aantal uitkeringen op 60. Dit betekent op jaarbasis per saldo een tekort van 8 uitkeringen , zijnde ± € 100.000.

39


Programma Werk en inkomen

Dit is uit financieel oogpunt het meest negatieve scenario. Gelet op de verwachtingen en ervaringen gaan wij er voorshands nog vanuit dat het aantal uitkeringsgerechtigden zodanig zal ontwikkelen dat het budget voor de Wet werk en bijstand voldoende zal zijn voor dekking van de uitkeringslasten. e


Voor 1 juli 2005 moest de achterstand in huisvesting statushouders grotendeels zijn ingelopen. Met de woningcorporaties Woonlinie en Meander zijn afspraken gemaakt, zodat voor 1 oktober 2005 aan de eis voldaan kan worden. Uiteraard heeft het op korte termijn huisvesten van statushouders gevolgen voor diverse beleidsterreinen. Gelet op de verwachtingen en ervaringen gaan wij er voorshands nog vanuit dat het aantal uitkeringsgerechtigden zich zodanig zal ontwikkelen dat het budget voor de Wet werk en bijstand voldoende zal zijn voor dekking van de uitkeringslasten. Bijzondere bijstand De bijzondere bijstand voor inrichtingskosten voor 19 personen bedraagt € 57.000. Begroot is € 50.000. Dit betekent, eveneens in de financieel meest ongunstige situatie, een tekort van € 7.000. Voorshands gaan wij bij deze rapportage nog uit van een budgettair neutrale uitvoering.

Investeringen -

Budgettaire ontwikkelingen: 310.11 Volkskredietbank Verhoging raming schuldhulpverlening met € 5.000 tot € 9.275. 610.01 Handhavingsbeleid 610.02 Bijstandvoorziening Verlaging raming rijksbudget met € 42.080. Omdat we uitgaan van een budgettair neutrale situatie worden de uitgaven met een gelijk bedrag verlaagd. Volgens de laatste beschikking van oktober 2005 daalt de vergoeding ten opzichte van de primitieve begroting zelfs met € 89.750. De raming voor accountantskosten kan worden verlaagd met € 7.000 omdat wij beneden de grens blijven waarbij een accountantsverklaring vereist is. De uiteindelijke kosten zijn mede afhankelijk van het uitgavenniveau 2005 en de uit te voeren rechtmatigheidscontrole. Voorlopig gaan wij ervan uit dat de raming conform de 1e Tussenrapportage gehandhaafd kan blijven. 611.01 Sociale werkvoorziening 611.02 Werkgelegenheidsprojecten 612.01 Inkomensvoorziening 614.01 Bijzondere bijstand/minimabeleid/kwijtschelding belastingen 822.02 Vangnetregeling

40


Programma Welzijn en zorg

Programma Welzijn en zorg Ontwikkelingen bij de begroting 2005-2008 Jongerencentrum Naar verwachting kunnen medio 2005 de deuren van het nieuw te bouwen jongerencentrum geopend worden. De plannen vorderen gestaag. Er is een bestuur in oprichting. Woonlinie, architect en aannemer in nauw overleg met de gemeente ontwikkelen de bouwactiviteiten. Overeenkomstig het bij de begroting 2004 vastgestelde beleid en conform het gevoelen in de klankbordgroep wordt met ingang van het jaar 2005 een bedrag van € 20.000 geraamd voor de exploitatie van het jongerencentrum. In 2005 zal dit bedrag tevens worden gebruikt voor dekking van diverse opstartkosten. e


Op 13 juni 2005 is het jongerencentrum opgeleverd. Het gebouw oogt modern en speels dankzij de gebruikte metseltechnieken. De opening heeft op 8 oktober plaatsgevonden. Voor de inrichting van het jongerencentrum is de stichting afhankelijk van fondsenwerving. Het stichtingsbestuur denkt voor de inrichting een budget van € 75.000 nodig te hebben. De fondsenwervingscampagne heeft voorlopig geresulteerd in een bijdrage van € 40.400 door diverse fondsen.(Oranjefonds, VSB fonds, Stichting Madurodam Steunfonds, Jantje Beton) Verder loopt er nog een aantal aanvragen bij diverse fondsen. Plaatselijke ondernemers leveren hun bijdrage door middel van kortingen op geleverde diensten en goederen. Jeugd- en jongerenwerk In september is het Netwerk 12Min gestart. In het Netwerk bespreken professionals situaties van kinderen waarbij lichte of zware problemen gesignaleerd zijn. Het doel is te komen tot een lokaal systeem van (sneller) signaleren, (eerder) actie ondernemen en zonodig verwijzen en (na)zorg dragen. Ouderen Bejaardenwerk De afbouw van het subsidie voor bejaardenwerk met de kapitaallastencomponent is afgerond. Het subsidie is met ingang van 2004 bepaald op € 30.000 (prijspeil 2004). Algemeen maatschappelijk werk Op het terrein van zorg is veel in beweging. Meer en meer wordt gewerkt aan de ketenbenadering. Zo heeft het Algemeen maatschappelijk werk (Amw) haar reguliere taken op het terrein van de materieel sociale problematiek, de psychische problemen, relatieproblematiek (waaronder ouder-kind). Hiernaast voert het Amw ook taken uit in het kader van het plus-en opdracht pakket. Gedacht moet worden aan de schuldhulpverlening en deelnemen aan diverse netwerken ( 1e lijn en project Jeugd en Veiligheid). Tot 1 januari 2004 werd in het kader van de zogenaamde Borst-gelden extra middelen ontvangen voor het maatschappelijk werk. De extra gelden zijn ingezet voor het aanvullend maatschappelijk werk (schoolmaatschappelijk werk) op de basisscholen in de gemeente Aalburg door welzijnsinstelling Trema. Na een evaluatie is besloten per 1 januari 2005 de inzet op de basisscholen van 9 uur per week, uitgevoerd door de welzijnsinstelling Trema, niet meer te continueren. De totale kosten van € 18.665, werden voor € 12.665 uit eigen middelen gedekt. Om deze reden werd de raming voor lokaal sociaal beleid met € 6.000 verlaagd. Deze korting is in de begroting 2005 teruggedraaid. Met directie en medewerkers van de stichting Maas en Leije heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden over de toekomst. In deze gesprekken is een aantal speerpunten meegegeven, te weten: ♦ aandacht dient uit te blijven gaan naar de sociaal zwakkeren (laagste inkomensgroepen) ♦ aanpak psychosociale problematiek ♦ het verrichten van preventief werk (schoolmaatschappelijk en deelname aan Jeugd en Veiligheid).

41



e


De schuldenproblematiek vraagt extra aandacht. Dit is een landelijke ontwikkeling. Budgetbeheer is een administratief-technische activiteit in geval van problematische schulden. De verantwoordelijkheid van de schuldenaar om zelf zijn financiële zaken te regelen, wordt uit handen genomen. Dit gebeurt door middel van contract budgetbeheer van de Stadsbank Midden Nederland en de overeenkomst voor zaakwaarneming vanuit het AMW. In tegenstelling tot het budgetbeheer maakt schuldhulpverlening onderdeel uit van het basispakket. In dit kader worden schulden in kaart gebracht, wordt een berekening gemaakt van de aflossingscapaciteit, een plan opgesteld voor een schuldhulpverleningstraject en vindt budgetbegeleiding plaats. Zowel voor het budgetbeheer als de schuldhulpverlening mag een toename van het aantal hulpvragen verwacht worden. Een tweede ontwikkeling die van invloed is op het tijdsbeslag is het feit dat Bureau Jeugdzorg in principe geen uitvoerende taken meer mag verrichten, maar veel meer indicatietaken moet vervullen voor de toegang tot de zorg. Het AMW zal hierdoor een toename van hulpvragen te zien geven. Kortom een toename van taken en een bezuiniging per 1 januari 2005 (schoolmaatschappelijk werk binnen de reguliere uren ) veroorzaken een extra druk op het AMW. De ingezette efficiëntere werkwijze (aantal hulpverleningscontacten beperkt houden en zonodig doorverwijzen) is met de toenemende druk zeer noodzakelijk. Resultaten hulpverlening cliëntenstroom van 1-1-2005 t/m 1-7-2005 Lopende cliënten 2004

70

Nieuwe cliënten

68

In behandeling zijnde cliënten

138

Afgesloten cliënten

66

Lopende cliënten

72

Met Maas en Leije is overeengekomen dat deze instelling per 1 januari 2005 het schoolmaatschappelijk werk op de basisscholen gaat uitvoeren gedurende 9 uur per week. Het schoolmaatschappelijk werk wordt uitgevoerd binnen de voorliggende begroting. Dit betekent wel dat minder uren aan het reguliere werk besteed kunnen worden. In de praktijk zal dit betekenen dat waar inkomen en de opleiding van cliënten dit mogelijk maken zij met een relatieproblematiek niet meer door het Algemeen maatschappelijk werk geholpen worden. Er zal in deze situaties een doorverwijzing plaatsvinden naar bijvoorbeeld eerste lijnpsychologen. Naast het basisonderwijs wordt ook aan het voortgezet onderwijs, te weten het Willem van Oranje college, extra zorg (4 uur per week) verleend door Bureau Jeugdzorg. Tot 1 januari 2005 wordt deze zorg gefinancierd door de provincie. Voor de jaren 2005 en 2006 blijft de provincie op de oude voet financieren, voor het jaar 2007 nog voor 50%, maar dient de uitvoering overgenomen te worden door de algemeen maatschappelijk werk instellingen , die in de betreffende gemeenten werkzaam zijn. Subsidie voor de drie jaren wordt gecontinueerd, mits de gemeente zich garant stelt voor de periode hierna. Concrete besluiten en afspraken hieromtrent dienen nog gemaakt te worden. e


Voor het jaar 2005 is door de provincie een bedrag van € 7.563 beschikbaar gesteld (100% subsidie voor de kosten). De uitvoering vindt vanaf 1 januari 2005 plaats door Maas en Leije en niet meer door Bureau Jeugdzorg. Vanaf deze datum mag Bureau Jeugdzorg nagenoeg geen uitvoerende taken meer verrichten. Vluchtelingenwerk / volwasseneneducatie (WIN) e


De gemeente Aalburg heeft 2 wettelijke verplichtingen: ♦ de taakstelling Huisvestingswet en ♦ de Wet inburgering nieuwkomers.

42



De provincie heeft de gemeente Aalburg verzocht de inspanningen op het gebied van de taakstelling voort te zetten en de achterstand in te lopen. Voor o.a. 8 Win-trajecten is als bijdrage aan de Stichting Vluchtelingen werk een bedrag begroot van € 36.638. De rijksbijdrage voor het Win-maatschappelijk deel bedraagt € 14.796. Deze bedragen zijn opgenomen in de begroting 2005 en resulteren in een tekort van € 21.842. In verband met de taakstelling komen er maximaal 11 Win trajecten bij. De totale kosten van 19 trajecten worden geraamd op € 57.351. De rijksbijdrage (Win-maatschappelijk deel) bedraagt daarbij € 21.122, zodat een maximaal tekort ontstaat van € 36.229. Hierdoor ontstaat een hoger tekort van € 36.229 - € 21.842 = € 14.387. Het is nu nog niet bekend hoe de outputfinanciering in verband met de rijksbijdrage Win berekend zal gaan worden. De voorgaande weergave heeft zich beperkt tot de gevolgen taakstelling statushouders. Met betrekking tot de overige inburgeraars is nu nog niets te vermelden, omdat hierop geen zicht bestaat. Voorlopig wordt de raming niet aangepast. e


Eind 2005 zal de achterstand van de taakstelling van 23 personen ingelopen zijn Overzicht invulling taakstelling 2005 1e kwartaal Aantal personen

0

2e kwartaal 9

3e kwartaal 8

4e kwartaal 7

Totaal 24

Aantal woningen door Meander

0

2

2

0

4

Aantal woningen door Woonlinie

0

3

1

3

7

Kinderopvang Op 1 januari 2005 treedt de Wet kinderopvang (Wk) in werking. De Wk wil het ouders of verzorgers gemakkelijker maken werk en zorg voor kinderen te combineren. Niet alleen werkenden kunnen een beroep doen op de Wk, maar ook niet werkenden. Een aantal in de wet genoemde doelgroepen kan een beroep doen op de gemeente voor het betalen van een deel van de kosten die zij maken voor kinderopvang. De huidige uitkering die de gemeente Aalburg uit het gemeentefonds ontvangt is vastgesteld op € 46.000. De bijdrage vanuit het gemeentefonds voor kinderopvang zal in 2005 nog maar éénderde van dit totaalbedrag van € 46.000 zijn. De gemeente Aalburg krijgt in 2005 circa € 15.000 gestort in het gemeentefonds. Naar verwachting is dit bedrag toereikend voor de tegemoetkoming in de kinderopvang aan de wettelijke doelgroepouders die de gemeente Aalburg in de toekomst dient te verstrekken. Wet Voorzieningen Gehandicapten Ervan uitgaande dat in de ramingen een voorzichtigheidsprincipe is toegepast gaan wij er evenals in de begroting 2004 van uit dat deze raming met ± 10% van de netto-raming kan worden verlaagd wegens onderuitputting. Dit betekent een bedrag van ± € 45.000. Budgettair dient dit te zijn gedekt. Dit is mogelijk door hiervoor de bestemmingsreserve WVG aan te wijzen. e


Voor bijdrage in het Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) is in de gemeentebegroting 2005 € 58.600 geraamd. Het blijkt dat steeds meer gehandicapten uit Aalburg gebruik maken van het KCV De werkelijke bijdrage over 2004 was hierdoor al € 73.011. De kosten voor 2006 worden begroot op € 109.075. Voorlopig gaan wij uit van een verhoging van de raming met € 30.000.

43



Wet Maatschappelijke Ondersteuning De verwachting is dat in 2006 de WMO een feit zal zijn. Inmiddels worden de contouren van deze wet steeds duidelijker. Het kabinet kiest met deze nieuwe wet voor een drieslag: 1. Mensen die dat kunnen dienen meer dan nu het geval is zelf oplossingen te bedenken in de eigen sociale omgeving voor problemen die zich voordien. Dit doet een groter beroep op de eigen draagkracht en laat een aantal verzekerde rechten zoals huishoudelijke hulp verdwijnen. 2. Gemeenten moeten zorgen voor een goed samenhangend stelsel van ondersteuning voor hun inwoners die niet goed in staat zijn in bepaalde situaties zelf of samen met anderen oplossingen te realiseren. Het gaat om zaken als huishouden, sociale ondersteuning bieden, het huis aanpassen, vervoer met een rolstoel enz. De WMO omvat de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg), de Welzijnswet en delen van de AWBZ. 3. Het Rijk zorgt voor een AWBZ die verzekert waarvoor ze bedoeld is: zware chronische en continue zorg die grote financiële risico’s voor individuen met zich meebrengt en die particulier niet te verzekeren is. e


Landelijk wordt € 45 miljoen uitgetrokken voor de implementatie WMO. Volgens de septembercirculaire 2005 komt dit voor onze gemeente uit op € 50.000. Deze middelen blijven geoormerkt beschikbaar voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wij ramen in 2005 hiervan globaal nog € 15.000 te besteden. Het resterende bedrag van € 35.000 wordt in een bestemmingsreserve gestort. Als van het voor 2005 geraamde bedrag nog gelden overblijven zullen ook deze in de bestemmingsreserve worden gestort. In de begroting 2005 en 2006 zijn dus nog geen middelen opgenomen voor de in- en uitvoering van het loket in Aalburg en de WMO. We verwachten de gewijzigde ramingen voor het loket in Aalburg en de WMO, afgestemd op de septembercirculaire, te verwerken in een begrotingswijziging. Regionaal Indicatie Orgaan(RIO)/Zorgloket Regionaal Indicatieorgaan wordt CIZ Per 1 januari 2005 wordt het Regionaal Indicatie Orgaan centraal aangestuurd en omgevormd tot het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze omvorming vindt plaats in het kader van de Modernisering van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) en de nieuw te ontwerpen Wet maatschappelijk ondersteuning, de WMO. Er is gekozen voor een sterke centrale aansturing van de indicatiestelling voor (verminderde) AWBZ zorg. Met deze centrale aansturing hebben de gemeenten geen enkele verantwoordelijkheid meer voor indicatiestellingen in het kader van de AWBZ. Op korte termijn dient een keuze gemaakt te worden op welke wijze de Wvg-indicaties plaats gaan vinden. Er is geen verplichting deze indicaties door het nieuwe CIZ te laten uitvoeren. Wel kan daar op commerciële basis ingekocht worden. Voor uitvoering van de indicaties is, onafhankelijk van de wijze waarop dit plaats zal vinden, een raming opgenomen van € 30.000. Loket Land van Heusden en Altena ondergaat veranderingen Met de centrale aansturing van de indicatiestelling komt een groot deel van de taken van het Loket te vervallen. Ook het Zorgkantoor heeft besloten om wachtlijstregistratie/begeleiding en zorgtoewijzing centraal te gaan organiseren. Dit besluit zorgt ervoor dat niet alleen een groot deel van de taken bij het Loket wegvalt, maar ook een belangrijk deel van de financiën. Een keuze dient in 2005 gemaakt te worden ten aanzien van Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijk Zorgbeleid Land van Heusden en Altena, waar zowel het RIO als het Loket bestuurlijk zijn ondergebracht . Tevens staat de gemeente voor de vraag op welke wijze aan de WMO beleidsmatig en op het terrein van de uitvoering inhoud gegeven gaat worden. e


Het bestuur is voornemens om een definitief vastgesteld subsidiebedrag van € 45.500, dat in 2003 is ontvangen, uit te keren. Daarnaast is er een opbrengst meubilair gerealiseerd. Het totaalbedrag van € 65.000 wordt aan de gemeenten uitgekeerd. Dit betekent voor onze gemeente een bedrag van € 14.800.

44



Het moge duidelijk zijn dat de discussie over hoe nu verder met het Loket en de Wvg niet los gezien kan worden van de WMO-discussie, ongeacht het feit dat betreffende wijzigingen niet gelijktijdig ingaan. e


Ambulancevervoer De GR Regionale Ambulance Voorziening Midden-, West- Noord-Brabant (GR RAV MWN) zal met ingang van 1 juli 2005 in werking treden. De bijdrage over 2005 (€ 22.805) is evenals vorige jaren geraamd als e voorschot en derhalve budgettair neutraal in de begroting verwerkt. De bijdrage voor de 1 helft van 2005 zal beperkt blijven tot € 10.095. Dit bedrag zal niet direct worden terugontvangen, waardoor in dit verband een nadelig effect ontstaat van € 10.095. e


De GR RAV MWN is nog niet in werking getreden omdat één gemeente in West-Brabant nog niet heeft ingestemd met de nieuwe RAV. Eind oktober wordt hierover meer bekend. Door deze vertraging is het onduidelijk hoe het met de sanering gesteld is en hoe één en ander zal aflopen. Het is onduidelijk hoe hoog de bijdrage ambulancedienst voor 2005 zal zijn. De verwachting is dat de in de afgelopen jaren verstrekte bijdragen (2002 tot en met 2005) van totaal € 67.432 terug ontvangen zullen worden. Dit bedrag zal nodig zijn om een voorziening te kunnen vormen voor de FLO-verplichtingen die binnen de nieuwe RAV zullen ontstaan. e


Gezondheidszorg In de gemeentebegroting 2005 is voor een bijdrage aan de GR OGZ een totale bijdrage geraamd van € 14,81 per inwoner. Volgens de begroting van de GR OGZ zoals die is behandeld in de raadsvergadering van april 2005, kan de raming van de bijdrage met € 0,71 per inwoner worden verlaagd. Omdat geen onderverdeling mogelijk is wordt het bedrag van € 8.639 op de raming onder 714.01 Openbare volksgezondheid in mindering gebracht. Vervolg nulmeting Welzijn e


In mei 2001 heeft de gemeente Aalburg een enquête over het welzijn van de 18 t/m 69 jarigen uitgezet onder 2.300 mensen, wat geresulteerd heeft in de rapportage ‘Nulmeting welzijn’. In de rapportage is aangegeven dat in mei 2005 de enquête opnieuw zou worden uitgezet, zodat het mogelijk zou zijn om ontwikkelingen en veranderingen in het welzijn waar te nemen. In september 2001 heeft de GGD West-Brabant een regionale (gezondheids)enquête gehouden onder 18 t/m 69 jarigen. In deze gezondheidsenquête waren vragen uit de Aalburgse welzijnsenquête opgenomen. De uitkomsten van de nulmeting Welzijn en de gezondheidsenquête zijn met elkaar vergeleken. De GGD monitort diverse bevolkingsgroepen elke 4 jaar, dus in oktober 2005 wordt er weer een gezondheidsenquête onder volwassenen uitgezet. Aangezien er veel overlap is met de vragen uit de welzijnsenquête 2001, is besloten om in 2005 geen Aalburgse welzijnsenquête te houden. De resultaten van de GGD enquête 2005 kunnen met de nulmeting Welzijn worden vergeleken, zodat het toch mogelijk is ontwikkelingen waar te nemen. Bovendien speelt mee dat bij de sector Inwoners onvoldoende capaciteit is om eigenhandig een enquête uit te zetten. Investeringen -

45



Budgettaire ontwikkelingen: 620.01 Bejaardenwerk 620.02 Zorgloket en RIO Raming invoeringskosten WMO voor 2005 € 15.000. Het eventueel resterende bedrag zal worden gestort in de bestemmingsreserve voor de WMO. 620.03 Algemeen maatschappelijk werk 621.01 Vluchtelingenwerk 630.01 Sociaal cultureel werk 630.11 Lokaal sociaal beleid 630.21 Jeugd- en jongerenwerk 630.31 Buurtprojecten 650.11 Peutersp .zalen/kinderopv./buitens.opvang 652.01 Gehandicaptenzorg/uitvoering WVG Het blijkt dat steeds meer gehandicapten uit Aalburg gebruik maken van het KCV De werkelijke bijdrage over 2004 was hierdoor al € 73.011. De kosten voor 2006 worden begroot op € 109.075. Voorlopig gaan wij uit van een verhoging van de raming met € 30.000. RIO/Loket, uitkering saldo 2003 en meubilair € 14.800. 711.01 Ambulancevervoer Verlaging raming bijdrage over 2005 van € 22.805 tot € 10.095 = € 12.710. Verlaging inkomstenraming over 2005 met € 22.805. Door de vertraging in de invoering is het onduidelijk hoe het met de sanering gesteld is en hoe één en ander zal aflopen. Hierdoor is het ook onduidelijk hoe hoog de bijdrage ambulancedienst voor 2005 zal zijn. Raming ontvangst verstrekte bijdragen over de jaren 2002-2005 van totaal € 67.432. Raming verplichting tot storting van de terugontvangen bijdragen voor vorming van een voorziening voor de FLO-verplichtingen. 714.01 Openbare volksgezondheid Verlaging raming bijdrage GR OGZ over 2005 met € 8.639. 714.02 E.H.B.O. 715.01 Jeugdgezondheidszorg (uniformdeel) Als gevolg van arbeidskostenontwikkelingen kan de raming van de rijksbijdrage voor de Tijdelijke regeling specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg worden verhoogd van € 174.966 naar € 185.220. Deze bijdrage wordt doorbetaald aan Kruiswerk Mark en Maas. 716.01 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel)

46


Programma Milieu

Programma Milieu Ontwikkelingen bij de begroting 2005-2008 Afvalbeheer In januari 2004 is gestart met de nieuwe inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. De burgers hebben hierbij per afvalstroom (rest en gft) de keuze gekregen tussen een 140 en een 240 liter container. Afhankelijk van die grootte wordt afvalstoffenheffing betaald. De inzameling wordt uitgevoerd door SITA Waalwijk. Hiervoor is een contract afgesloten voor een periode van drie jaar. SITA rekent een bedrag per container aan de gemeente. De kosten voor verwerking (storten/verbranden) worden direct afgerekend met de stortplaatsbeheerder, Essent Milieu. Door de inzamelaar wordt ook op een andere stortlocatie dan Zevenbergen aangeboden,. Het restafval wordt aangeboden op de Spinder te Tilburg. Dit scheelt aanmerkelijk in de directe transportkosten. Doordat de transportkosten worden gepoold werkt dit door in de bijdrage vanuit de transportkostenpooling. Per saldo (kosten minus bijdrage) blijven de transportkosten ongeveer gelijk. e


Bij de discussie over de invoering van Diftar is er steeds aandacht gevraagd voor het mogelijk optreden van ontwijkgedrag in de vorm van zwerfafval. Om zwerfafval structureel aan te kunnen pakken is het noodzakelijk de huidige werkwijze te analyseren en inventariseren. Op grond daarvan kan een plan van aanpak voor bestrijding van zwerfafval worden uitgewerkt, waarin verbeterpunten worden uitgewerkt in concrete acties en maatregelen. Voor het opstellen van een dergelijk plan van aanpak wordt subsidie ontvangen. De netto kosten worden geraamd op € 2.400. De kosten worden afgewikkeld via de Reserve exploitatie reiniging. Wijkvoorzieningen afvalinzameling Bij de voorbereidingen van de nieuwe inzamelmethoden zijn op wijkniveau voorzieningen getroffen voor de inzameling van bepaalde, droge, componenten. Medio 2004 worden deze voorzieningen geëvalueerd. Mogelijk leidt dit tot een aanpassing van die voorzieningen. Daar waar de ontwikkelingen het mogelijk maken (b.v. het marktplein) en afhankelijk van de resultaten van de evaluatie, wordt gestreefd naar het realiseren van ondergrondse inzamelvoorzieningen. Afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing /tarieven/ reserves De tarieven voor 2005 zijn op hetzelfde niveau gehouden ten opzichte van 2004: ♦ 140-liter restafval container met 140-liter gft container € 247 ♦ 140-liter restafval container met 240-liter gft container € 247 ♦ 240-liter restafval container met 140-liter gft container € 292 ♦ 240-liter restafval container met 240-liter gft container € 292 De tarieven van de afvalstoffenheffing zijn in basis voor 100% kostendekkend. Omdat de kosten in 2005 hoger zijn, is een beroep gedaan op de Reserve exploitatie reiniging tot een bedrag van totaal bijna € 50.000. Het streven is de tarieven de komende jaren op het peil te houden van 2005. Met ingang van 2005 is de lastenverlichtingsregeling, waarbij per huishouden € 45,38 op de aanslag afvalstoffenheffing in mindering werd gebracht, door het rijk afgeschaft. De gemeenten ontvangen niet langer € 45,38 per huishouden van het rijk en kunnen derhalve niet langer meer deze middelen aan de belastingplichtigen beschikbaar stellen. Dit gebeurde tot op heden door de aanslag afvalstoffenheffing met € 45,38 te verlagen.

47


Programma Milieu

Riolering Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)/Riolering buitengebied Voor de uitvoering van de riolering buitengebied is in december 2003 een krediet beschikbaar gesteld. Inmiddels is na het bekend worden van nadere gegevens ook het traject van het kostenverhaal gestart. De uitvoering wordt naar verwachting nog dit jaar afgerond. Uitvoering Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Conform het vigerende GRP wordt in 2004-2005 de riolering in het kader van het GRP 4e fase Wijk en Aalburg uitgevoerd. In de begroting is hiervoor een bedrag van € 255.000 excl. BTW geraamd. Momenteel wordt een kredietaanvraag voorbereid. De kosten worden daarbij geraamd op € 295.000. De hogere kapitaallasten zullen worden meegenomen bij de vaststelling van het beleid ten aanzien van de rioolrechten, afgestemd op het nieuwe GRP. Gemeentelijke Rioleringsplan 2004 - 2009 Het GRP zou in 2003 worden herzien. Vanwege de riolering in het buitengebied en de hausse van in uitvoering zijnde civieltechnische projecten zal het GRP in 2004/2005 worden herzien. Voor de herziening van het GRP dient namelijk veel werk in eigen beheer uitgevoerd te worden. De kosten worden voorlopig geraamd op € 25.000 excl. BTW. e


Het Gemeentelijk Rioleringsplan wordt grotendeels in eigen beheer samengesteld. De verwachting is dat, na de technische afstemming met de diverse verantwoordelijke instanties, in het voorjaar van 2006 de financiële doorrekeningen plaats kunnen vinden. In dat kader zal ook het verdere beleid ten aanzien van de rioolrechten worden betrokken. Rioolrechten De rioolrechten worden jaarlijks extra verhoogd voor het op een kostendekkend niveau brengen van de tarieven. In de jaren na 2004 wordt jaarlijks een verhoging toegepast voor opvang van de teruglopende verfijningsuitkering riolering. Deze teruglopende uitkering wordt gecompenseerd door de dalende kapitaallasten voor de riolering als gevolg van de door afschrijving vrijkomende middelen. Daarnaast worden de tarieven verhoogd in verband met de aanleg van de riolering van het buitengebied. Dit resulteert in het volgende overzicht: 2004 2005 ♦ gebruikersheffing € 92 € 105 ♦ eigenarenheffing € 62 € 77 Totaal € 154 € 182 Milieu Regionale Milieudienst West-Brabant Voor de uitvoering van taken is een dienstverleningsovereenkomst aangegaan van 1.400 uur op jaarbasis. De tarieven stijgen met ca. 2,3%. In de begroting 2005 is als bezuinigingsmaatregel de raming conform de begroting 2004 gehandhaafd. Klimaatbeleid In 2004 wordt een BANS-klimaatsubsidie aangevraagd. Deze subsidie, op basis van cofinanciering, moet gebruikt worden om het klimaatbeleid binnen de gemeente op een hoger niveau te brengen. De cofinanciering vindt plaats door middel van toerekening van ambtelijke uren. Bodemkwaliteitskaart Naar aanleiding van de implementatie van het Bouwstoffenbesluit, is voor de kleinere grondverzetten en vanwege het praktisch kunnen werken, gebleken dat een Bodemkwaliteitskaart voor de gemeente een zeer welkom en bruikbaar middel zou zijn. Met een bodemkwaliteitskaart, mits de ontvangende grond op dezelfde manier wordt geclassificeerd, is het namelijk mogelijk om grond die vrijkomt elders in te zetten zonder kwaliteitsverklaringen.

48


Programma Milieu

In 2005 wordt, waar mogelijk in samenwerking met Werkendam en Woudrichem, een bodemkwaliteitskaart voorbereid. In ieder geval wordt een bermenkwaliteitskaart opgesteld. Voor het opstellen van een bodem- en bermenkwaliteitskaart, wordt een bedrag geraamd van € 4.200 (excl. BTW). e


Met ingang van 1 juli 2005 participeert de gemeente Aalburg niet langer in het Servicepunt Handhaving Regio Midden- en West-Brabant. De raming van € 2.200 kan verlaagd worden tot € 1.100. Investeringen Omschrijving

e

investering

bijdragen/

Kapitaallast

reserves

2005

2006

2007

2008

2004: GRP 4 fase, Wijk en Aalburg

255.000

0

25.500

24.888

24.276

23.664

2004: GRP 2003-2008

25.000

0

6.200

5.900

5.600

5.300

Budgettaire ontwikkelingen: 721.01 721.02 721.03 721.04

Inzameling transport en storten huisvuil Scheiding van afvalcomponenten Milieustation Diverse afvalbeheer

Opstellen plan van aanpak zwerfafval gemeente Aalburg € 2.400 (netto kosten). Dekking vindt plaats ten laste van de Reserve exploitatie reiniging. Als gevolg van een nieuwe aanbesteding van de milieuparkjes met ingang van april 2005 kan de raming hiervoor over 2005 worden verlaagd met € 37.500. Hierbij is rekening gehouden met geringe kosten van onderhoud en e herstel werkzaamheden aan de containers. Hiervan is reeds € 25.006 opgenomen in de 1 begrotingswijziging 2005, zodat nu een voordeel ontstaat van € 12.494. Voor verbetering van de vuilinzameling worden 2 ondergrondse containers geplaatst, bij de Wijkerpoort en bij Mariënkroon. De netto kosten hiervan bedragen € 7.500. Het storttarief voor GFT-afval is voor 2005 geraamd op € 88,16 en is werkelijk € 74,08 per ton. Dit levert een voordeel op € 31.800. Gelet op de ervaringen kan de raming voor oud papier verlaagd worden met € 16.000 tot € 4.000. De effecten van bovenstaande mutaties worden afgewikkeld via de reserve Exploitatie reiniging. In de begroting 2006 is hiermee reeds rekening gehouden. Van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Regio Bureau ( MARB) is een restitutie ontvangen over de jaren 1998 tot en met 2000. Dit betreft een terugontvangst van BTW over de GFT-verwerkingskosten. Dit bedrag groot € 52.900 zal worden toegevoegd aan de Algemene reserve (voorstel ter kennis name commissie Grondgebied 14 september 2005).

49


Programma Milieu

722.01 Beheer/ onderhoud riolering De vacuümtank van de riolering te Babyloniënbroek moet vervangen worden omdat het metaal van de tank is aangetast. De kosten worden geraamd op € 45.000 en komen ten laste van de Reserve rioolonderhoud. De hard- en software van de pompinstallatie aan de Weerakkers te Veen dient vervangen te worden. De kosten bedragen € 9.650 en maken geen deel uit van de onderhoudsplanning. 722.03 Bijdrage aan waterschap 723.00 Milieu: beleid en coördinatie 723.02 Milieu: uitvoering milieutaken Met ingang van 1 juli 2005 participeert de gemeente Aalburg niet langer in het Servicepunt Handhaving Regio Midden- en West-Brabant. De raming van € 2.200 kan verlaagd worden tot € 1.100. 723.03 Milieu: handh./klachtenbeh.bezwaar/beroep 723.04 Milieu: voorlichting/educatie 723.11 Ontsmetting/ ongediertebestrijding 725.01 Reinigingsheffing 726.01 Baten rioolrechten

50


Programma Bouwen en ruimte

Programma Bouwen en ruimte Ontwikkelingen bij begroting 2005-2008 Bestemmingsplannen De voortgang van de bestemmingsplannen verloopt naar wens. De bestemmingsplannen Wijk en Aalburg, Genderen, Buitengebied en Veen zijn inmiddels vigerend. De procedure rond de bestemmingsplannen Babyloniënbroek en Meeuwen is inmiddels opgestart. Structuurvisie-Plus De SV plus is zo goed als afgerond. Wij gaan er van uit dat dit plan door de raden van de gemeenten Woudrichem, Werkendam en Aalburg in september 2004 kan worden vastgesteld. De uitwerking van het streekplan (ten aanzien van stedelijke ontwikkelingen ) is ook voor onze gemeente zo goed als afgerond. Dankzij het bestaan van de SV plus kon onze gemeente een goed weerwoord geven bij het ontstaan van de uitwerking van het streekplan. Wij kunnen rustig stellen dat praktisch gezien de volledige inhoud van de SV plus is overgenomen bij de uitwerking van het streekplan. Gebiedsplan de Wijde Biesbosch. Ook de uitwerking van dit plan is zo goed als afgerond. De inhoud van de SV plus komt ook goed overeen met het gebiedsplan. Dit geldt niet ten aanzien van de streekvariant van de Groene rivier, maar zoals bekend is deze variant vanwege de ontwikkelingen van de Noordwaard niet erg actueel meer. Dank zij de ontwikkeling van dit plan is onze regio een zogenaamd SGB gebied kunnen worden. Daardoor is het mogelijk om voor een aantal extra subsidies in aanmerking te komen. e


De volgende SGB projecten zijn voor een bijdrage in dit kader bij de provincie ingediend: 1. Landschapversterkende maatregelen. Het project gaat in hoofdzaak om het versterken van het landschap en betekent onder andere het aanplanten van ruim 900 bomen in het buitengebied. 2. Amerikaanse windmotor. Naast de restauratie van de windmotor omvat het plan ook de verbetering van de toegankelijkheid naar de windmotor en de aantakking bij het fietsnetwerk. 3. Park WOZOCO Genderen. Het project omvat de aanleg van een park ten zuiden van het WOZOCO gebied. 4. Wandelpaden uiterwaarden tussen Veen en Wijk en Aalburg. Het project is als idee ingediend bij de provincie. De verdere uitwerking van dit ambitieuze plan moet nog plaats vinden. Voor alle projecten geldt dat de (financiële) haalbaarheid getoetst moet worden, waarbij vooral de subsidiestromen een belangrijke rol spelen. Pas nadat hierover duidelijkheid is verkregen zullen de plannen aan u worden aangeboden. Getracht wordt nog in 2005 een start te maken met een deel van project 1. Voor de overige ontwikkelingen ten aanzien van diverse plannen verwijzen wij u naar de informatie die is opgenomen in de Grondnota 2004 die u gelijktijdig met de begroting 2005 wordt aangeboden. Wijkestein Na realisatie van de plannen rond de reconstructie van Wijkestein zal, ter compensatie van overgedragen gemeentelijke percelen aan Pro Seniore, door en voor rekening van Pro Seniore een gedeelte van de Rozenstraat worden gereconstrueerd. Markt en omgeving Het centrumplan van Wijk en Aalburg wordt in 2004 nader uitgewerkt. De ruimtelijke procedure is opgestart en kan hopelijk in 2004 worden afgerond. De kosten voor de aanpassing van infrastructuur zijn in beeld gebracht.

51



Thans wordt bij de provincie nagegaan of ingestemd wordt met het inrichtingsplan teneinde een aanvraag in te dienen voor een ISV-bijdrage. e


Het centrumplan van Wijk en Aalburg wordt in 2005/2007 gerealiseerd. De ruimtelijke procedure is afgerond. De kosten voor de aanpassing van infrastructuur zijn in beeld gebracht. Voor de beschrijving hiervan verwijzen wij u naar de informatie zoals die is opgenomen onder het programma Verkeer en openbare ruimte. e Bij de provincie is een 2 aanvraag voor een ISV-bijdrage ingediend. Volkshuisvestingsbeleid De implementatie van ons volkshuisvestingsbeleid is een feit. De eerste gevolgen van dit plan zijn de zogenaamde pilots in Kerkverreweide en Veen voor ouderen huisvesting en jongeren huisvesting. Dankzij onze inspanningen is een dertigtal extra woningen beschikbaar gekomen en dat laatste maakt ons op dit punt een van de succesvolste gemeenten die voor deze pilot in aanmerking zijn gekomen in onze provincie. Dit resulteert in de onderstaande opleveringsprognose van nieuwbouw van woningen binnen projecten in onze gemeente van 2004 tot en met 2008: Locatie

2004

2005

2006

2007

2008

20

10

Totaal

Nieuwbouw: Kerkverreweide

36

10

10

Wijkestein

41

14

35

Markt en omgeving

40

41

Tjalmastraat en omgeving

20

20

Ruimte voor ruimte, Berenhoeksestraat

13

13

Wozoco terrein Genderen

25

De Hoek, Eethen

90 81 20

4

Drongelen

27

52 9

4

2

Meeuwen

4

Voormalig terrein Willem van Oranje College 2

2

6

20

20

3

13

2

2

2

1

2

156

130

108

64

480

12

12

46

Terrein voormalige Rabobank Genderen

4 12

Diversen Totaal

22

19 8

2

Locatie Kerkstraat Genderen

60 26

10

Babylonienbroek

86

12 5

Te slopen: Wijkestein

22

Tjalmastraat

12

Berenhoeksestraat

12

8

Totaal

Netto groei per jaar

8

0

30

0

24

12

66

22

126

130

84

52

414

De gemiddelde netto groei over de jaren 2004 tot en met 2008 bedraagt 83 woningen per jaar.


investering

bijdragen/

Kapitaallast

reserves

2005

2006

2007

2008

0

0

0

0

Stads- en dorpsvernieuwingsprojecten - Wijkestein

(Rozenstraat)

p.m.

0

52



Budgettaire ontwikkelingen: 810.01 Voorbereiding bestemmingsplannen 810.02 In de raadsvergadering van 29 september heeft u ingestemd met de aangepaste planschadevergoeding voor Veensesteeg 5 tot een bedrag van € 22.614,11. In de gemeenterekening is al een bedrag opgenomen van € 17.245,38. Het meerdere van € 5.368,73 komt ten laste van de exploitatie 2005. In de raadsvergadering van 29 september heeft u ingestemd met de planschadevergoeding voor Wijksestraat 1 tot een bedrag van € 20.817,77. Dit bedrag komt ten laste van de exploitatie 2005 810.03 Uitvoering/ handhaving bestemmingsplannen 820.01 Woningbouw-/exploitatie 820.02 Gemeentegaranties/bijdr. Gegarandeerde geldleningen 821.01 Stads-en dorpsvernieuwing 822.01 Gehandicaptenzorg huisvesting 822.02 Overige volkshuisvesting 823.01 Bouwaanvragen/ bouwvergunningen In de loop van 2005 zijn relatief veel bouwvergunningen afgegeven voor grootschalige bouwprojecten, onder andere aan de Markt. Hierdoor wordt over geheel 2005 een hogere legesopbrengst bouwvergunningen verwacht van € 90.000. 830.01 Grondexploitaties

53


Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Ontwikkelingen bij de begroting 2005-2008 Woningen en landerijen e


Begin 2002 is de akte van levering gepasseerd voor de boerderij aan de Klaverplak 4. Daarbij zijn afspraken gemaakt over sanering van verontreinigde grond. De sanering is zeer moeizaam tot stand gekomen. Een extra vervuiling is vermoedelijk het gevolg van een eerdere ruilverkaveling. Het gevolg was dat de huidige eigenaar in het gebruik van het perceel werd belemmerd. Medio 2004 hebben wij in de richting van deze eigenaar onze verantwoordelijkheid genomen en zijn in onze opdracht bodemonderzoeken uitgevoerd en is een saneringsplan opgesteld. De kosten werden geraamd op € 22.900. De voormalige eigenaar levert hierin een bijdrage van € 11.450. De sanering is uitgevoerd en wij zijn in afwachting van de benodigde goedkeuring door de provincie, zijnde het bevoegde gezag. Belastingen De ontwikkeling van de belastingen, de tarieven en de lastenverlichting zijn toegelicht in een afzonderlijke paragraaf. Reserves Rente van reserves Met ingang van de begroting 2003 wordt op basis van de besluitvorming bij de Nota reserves en voorzieningen 2002, aan de reserves uitsluitend toegevoegd het percentage dat gehanteerd wordt voor de compensatie van de kostenstijging. Het meerdere wordt gebruikt als dekkingsmiddel voor de exploitatie. Om budgettaire redenen is ook deze toevoeging van het percentage van de kostenontwikkeling helaas niet mogelijk in de komende jaren. Wij zijn van mening dat deze maatregel alleen maar getroffen kan worden in uiterst noodzakelijke situaties, omdat hierdoor de reserves jaarlijks afnemen. Mocht de reservepositie gunstig ontwikkelen ten opzichte van de geraamde uitgangspunten bij de begroting 2005, zal het rentebedrag boven het geraamde bedrag van aanwending ten gunste van de exploitatie, worden toegevoegd aan de algemene reserve. Deze werkwijze zal ook worden gehanteerd ten aanzien van de behoedzaamheidsreserve binnen de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Als ondanks de negatieve economische ontwikkeling er toch een uitkering komt uit de behoedzaamheidsreserve 2005, zal de geraamde inzet van de rente van de reserves zoveel mogelijk conform het vastgestelde beleid worden uitgevoerd. e


Door het hogere saldo van de reserves per 1 januari 2005 dan waarmee bij de begroting 2005 rekening werd gehouden is de bespaarde rente gestegen met € 39.000 tot € 452.000. Conform de beleidsuitgangspunten zal dit bedrag, zo mogelijk, bij de jaarrekening worden toegevoegd aan de Algemene reserve. e


In het kader van het Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV) moest een eerder onder de reserves gerangschikt bedrag van € 292.250 worden overgeheveld naar de voorzieningen. Hierdoor vermindert het rentevoordeel met € 16.100.

- 54 -



Rente kortlopende financieringsmiddelen Als gevolg van de financieringssituatie van de activa, de stand van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2005 en vooral de ontwikkeling van de rentepercentages voor zowel de kortlopende als langlopende financieringsmiddelen zal een voordelig effect ontstaan vanuit de rentekosten die voorlopig berekend wordt op € 75.000. e


Herrekening van de rente-effecten naar de huidige inzichten en rentestanden levert een totaal rentevoordeel op van € 100.000. Deelnemingen Dividend Intergas NV In de commissie ABZ van april 2003 is het dividendbeleid van Intergas NV behandeld, alsmede de manier van verwerking van de afkoop van de inconveniëntenvergoeding. Met ingang van 2003 werd uitgegaan van het dividendbedrag van € 1.475 per aandeel. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de door Intergas NV verschuldigde vennootschapsbelasting van ± 34,5%, zodat het netto dividend uit zou komen op € 966 per aandeel, totaal dividendopbrengst € 117.852 (100%). Op grond van dit vastgestelde beleid wordt in de jaren 2003 tot en met 2009 een jaarlijks afnemend beroep gedaan op de Reserve Uitkeringen Intergas waardoor het negatieve effect wordt beperkt. In 2004 wordt door Intergas N.V. naar verwachting nieuw dividendbeleid vastgesteld. Belangrijke factoren bij het vaststellen van het dividend zullen zijn de mate van cash flow en winstgevendheid, het solvabiliteits- en liquiditeitsniveau alsmede de financieringscapaciteit. Op basis van deze uitgangspunten wordt een sterke daling van het dividend verwacht. Vanaf 2005 hebben wij een raming opgenomen van € 47.140 (40% van € 117.852), een terugval van ruim € 70.000. Het is redelijk dat voor de opvang van de sterke terugval van de verwachte dividenduitkering een beroep wordt gedaan op de specifieke reserve. Voor het jaar 2005 is de geraamde beschikking gelijk aan het bedrag van de verlaging van het dividend van € 70.000. Voor de jaren 2006 en 2007 blijft de beschikking beperkt tot € 40.000. In 2008 is geen beschikking meer nodig. Dit leidt tot het volgende overzicht: Beschikking reserve

Extra beschikking

Restant reserve

bestaand beleid

i.v.m. daling dividend

na beschikking

2005

€

50.000

€

70.000

€

452.000

2006

€

40.000

€

40.000

€

372.000

2007

€

30.000

€

40.000

€

302.000

2008

€

20.000

€

0

€

282.000

2009

€

10.000.

€

0

€

272.000

De dividendopbrengst wordt al jaren consequent op basis van de begroting (of bijgestelde verwachting) verantwoord in het jaar waarop de dividenduitkering betrekking heeft. Dit is formeel niet meer overeenkomstig de gewijzigde verslaggevingsvoorschriften. Bij de jaarrekening 2003 heeft de accountant aangegeven dat een wijziging van het systeem, waarbij het dividend wordt verantwoord in het jaar waarin het dividend wordt uitgekeerd, beter is. Alhoewel wij de wenselijkheid van deze wijziging onderschrijven, zien wij binnen de beperkte budgettaire ruimte momenteel geen mogelijkheden om dit stelsel te wijzigen. e


De verwachting is gerechtvaardigd dat door Intergas over 2004 een dividend wordt uitgekeerd van € 1.475 per aandeel. Bij de begroting zijn we uitgegaan van ± € 386 per aandeel. Omdat met ingang van 2005 een stelselwijziging in de verantwoording van het dividend wordt toegepast, wordt het totale dividend van

- 55 -



2004 in de exploitatie van 2005 verantwoord. Het vorenstaande betekent een voordelig effect voor 2005 van (€ 179.950 – € 47.140) = € 132.810. Het aandelenkapitaal van Intergas is gerelateerd aan het aantal aansluitingen per gemeente. Op grond van het aantal aansluitingen in onze gemeente is het aantal aandelen per 1 januari 2005 uitgebreid met 4 tot 126. Het aandelenkapitaal van 4 x € 454 = € 1.816 is bijgestort. e


Door verkoop van de leveringsactiviteiten aan het Deense bedrijf Dong A/S zal in 2005 een interim dividend van 80% van de koopsom worden uitgekeerd. Voor onze gemeente is dit een bedrag van €1.285.200. Daarnaast wordt in 2007 nog een uitkering van 10% verwacht. De uitkeringen worden gestort in de Algemene reserve. e


Dividend N.V. Bank Nederlandse Gemeenten De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten keert over 2004 een dividend uit van € 2,32 per aandeel van nominaal € 2,50. Ten opzichte van de raming een stijging met totaal € 17.700. Wet waardering onroerende zaken (WOZ) In het Hoofdlijnenakkoord is opgenomen dat het rijk in 2006 in verband met vereenvoudiging van de WOZtaxaties fors wenst te bezuinigen. Het kabinet verwacht door invoering van ‘verkoopwaarde op indexatie’ € 60 miljoen (voor ons ongeveer € 30.000) besparing te realiseren. Concrete plannen zijn er nog niet. Over de invulling en haalbaarheid van deze taakstelling vindt bestuurlijk overleg plaats tussen het Rijk, de VNG en de Unie van Waterschappen. Wel is bekend dat een aantal verbetervoorstellen zullen worden doorgevoerd. Zo zal met ingang van het jaar 2005 aanslag en beschikking tegelijk en op één formulier naar de belastingplichtigen worden gezonden. Hiermee wordt naast kostenbesparing bereikt dat er sprake is van één bezwaarprocedure en vervalt automatisch het onderscheid bezwaar tegen aanslag en bezwaar tegen de WOZ-waarde. Zoals hiervoor vermeld vervalt de vierjaarlijkse herwaarderingsperiode, welke wordt vervangen door een tweejaarlijkse periode. De nieuwe taxaties gelden dus voor de jaren 2005 en 2006. Op rijksniveau wordt de haalbaarheid van een jaarlijkse herwaarderingsperiode onderzocht. Een voorwaarde om hiertoe over te gaan is met name dat voor de meeste objecten geldt dat ze niet worden geherwaardeerd, maar geïndexeerd. e


In februari 2005 zijn de WOZ-beschikkingen 2005-2006 verzonden. Hierop zijn 394 bezwaarschriften ontvangen voor 653 objecten. Door het grote aantal bezwaarschriften moet de raming worden verhoogd met € 15.000. Algemene uitkering Hoofdpunten De junicirculaire 2004 staat voor het jaar 2005 in het teken van bezuinigingen en ombuigingen, met name voor het jaar 2005. Voor de daarop volgende jaren wordt heel voorzichtig een herstel in het vooruitzicht gesteld, overigens steeds onder het voorbehoud van besluitvorming over de rijksbegroting bij de Miljoenennota 2005. Onduidelijk is óf, en zo ja wanneer, de afschaffing gebruikersbelasting OZB woningen door zal gaan. In de junicirculaire zijn de effecten nog niet verwerkt in de verdeeltabellen, al heeft het kabinet er tot het laatst toe gestreefd naar invoering met ingang van 1 januari 2005.

- 56 -



Uitkeringsjaar 2004 De forse daling van de algemene uitkering 2004 is het gevolg van de ombuigingen en bezuinigingen op de rijksbegroting waartoe het kabinet dit voorjaar heeft besloten met het oog op de algemene financiele situatie van de overheid. De cijfers van deze circulaire zijn ingrijpend, zeker voor het lopende jaar. Voor Aalburg betekent dat voor 2004 sprake is van een daling van € 258.000 ten opzichte van de stand van de eerste tussenrapportage 2004. De daling is overigens reeds gemeld bij het aanbieden van de voorjaarsnota en heeft een directe doorwerking naar de toekomstige jaren. Op de lange termijn is het beeld gunstiger, al maakt het rijk hier wél de nodige voorbehouden. Uitkeringsjaar 2005 Ombuiging- en bezuinigingsoperatie Van de onder het uitkeringsjaar 2004 genoemde bezuinigingen en ombuigingen genoemde bedrag ad. € 258.000 werkt € 154.000 door naar het jaar 2005. Voor € 104.000 is sprake van enig economisch herstel, al zij nadrukkelijk opgemerkt dat deze cijfers een voorlopig karakter dragen en het niet denkbeeldig is dat deze cijfers bij het verschijnen van de septembercirculaire 2004 neerwaarts bijgesteld blijken te zijn. Naast de macro-economische maatregelen is sprake van een aantal beleidsmatige ontwikkelingen: ♦ Kinderopvang De algemene uitkering wordt met € 39,2 miljoen verhoogd in verband met de voorgenomen invoering van de Wet Kinderopvang. De Wet Kinderopvang is onlangs door de Tweede Kamer aanvaard. De gemeentelijke bemoeienis met de kinderopvang zal hierdoor grote wijzigingen ondergaan. In deze nieuwe situatie zal de gemeentelijke taak in eerste instantie betrekking hebben op subsidiering van de kinderopvang van enige bij de wet gedefinieerde doelgroepen. In aanvulling daarop krijgen de gemeenten ook organisatorische taken. Het betreft in het algemeen de regie voor de kinderopvang op het gemeentelijk grondgebied, de afstemming met andere jeugdvoorzieningen, het toezicht op de voorzieningen en de indicatiestelling voor ouders en kinderen met een sociaal-medische problematiek. Voor uitvoering van deze taken ontvangt Aalburg ongeveer € 15.000 via de algemene uitkering. ♦ BTW-compensatiefonds De voorgenomen aanpassing van de algemene uitkering met betrekking tot het BTW-compensatiefonds wordt op dit moment nog niet doorgevoerd. Zij zal plaatsvinden in het kader van de algehele evaluatie van dit fonds in 2005. Hoewel de eerste tekenen erop wijzen dat de voorcalculatorische uitname uit het gemeentefonds te laag is geweest, zal pas tot de gewenste aanpassing worden overgegaan indien meer gegevens bekend zijn. ♦ Onderwijshuisvesting (onderhoud schoolgebouwen VO) Met ingang van 1 januari 2005 wordt de algemene uitkering structureel verlaagd met € 24,411 mln. in verband met de voorgenomen overheveling van het onderhoud van de schoolgebouwen van het voortgezet onderwijs van de gemeenten naar de schoolbesturen. Voor onze gemeente zal de verlaging ongeveer € 13.000 bedragen. ♦ Regionale indicatie-organen De algemene uitkering wordt met ingang van 2005 met € 81,309 mln.verlaagd in verband met de centralisatie van de indicatiestelling. Het kabinet heeft besloten de indicatiestelling voor de AWBZ onder te brengen in één instantie, die werkzaam zal zijn binnen door het Rijk te stellen kaders en regels. De gemeenten raken hun verantwoordelijkheid voor de indicatiestelling kwijt. Als ingangsdatum voor deze centralisatie is 1 januari 2005 voorzien. De indicatiestelling voor de AWBZ komt vanaf die datum niet meer ten laste van de gemeenten. Het ligt dan ook voor de hand om via een uitlichting uit het gemeentefonds te voorzien in een deel van de bekostiging van de nieuwe centrale organisatie.

- 57 -



Dit betekent voor Aalburg een verlaging van de algemene uitkering met ongeveer € 40.000. ♦ Afschaffing lastenverlichting Met ingang van het jaar 2005 wordt de € 45,38-maatregel (ook wel bekend als "de Zalmsnip") afgeschaft. Dit betekent dat we € 194.000 minder ontvangen uit het gemeentefonds, maar ook dat we deze niet meer door hoeven te betalen via de afvalstoffenheffing. ♦ Nieuwe taxaties Wet waardering onroerende zaken Met ingang van het jaar 2005 zullen de nieuwe taxaties als basis dienen voor de aanslagen onroerendezaakbelastingen (OZB). Voor de totaalopbrengst OZB zal dit geen consequenties hebben. Immers, de tarieven worden berekend op basis van een vooraf bekende totaalopbrengst. Wél kunnen de nieuwe taxatiewaarden substantiële gevolgen hebben voor de uitkering uit het gemeentefonds. In de algemene uitkering uit het gemeentefonds is als één van de verdeelmaatstaven de negatieve maatstaf OZB opgenomen. In de risicoparagraaf is hierop nader ingegaan. Meerjarenperspectief 2006-2008 De berekeningen voor onze gemeente zijn gemaakt op basis van constante prijzen. Dat wil zeggen dat loon- en prijsinvloeden buiten beschouwing zijn gelaten en er uitsluitend rekening is gehouden met verwachte reële groei. Met nadruk wordt erop gewezen dat deze reële groei een sterk indicatief karakter heeft. Cijfermatig ontstaat het volgende beeld, waarbij het uitkeringsjaar 2005 als uitgangspunt is genomen: Uitkeringsjaar

Totale uitkering

Mutatie

Vrijval verfijnings-

Toename ten

ten opzichte

uitkering

opzichte van 2005

van 2005

excl. verfijnings uitkering

2005

€ 6.489.000

2006

€ 6.488.000

€

1.000 (-)

€ 83.000 (-)

€

2007

€ 6.520.000

€ 31.000 (+)

€ 199.000 (-)

€ 230.000 (+)

2008

€ 6.510.000

€ 21.000 (+)

€ 283.000 (-)

€ 304.000 (+)

82.000 (+)

Stroomlijning WOZ-taxaties Met ingang van 2006 is een uitname uit het Gemeentefonds voorzien van € 60 miljoen. Voor Aalburg is dat ongeveer € 30.000. Concrete plannen zijn er nog niet. Over de invulling van deze taakstelling vindt bestuurlijk overleg plaats tussen het Rijk, de VNG en de Unie van Waterschappen. Herziening alimentatiebeleid Het kabinet is voornemens de algemene uitkering vanaf het jaar 2006 structureel te verlagen met € 10 miljoen (voor Aalburg ongeveer € 5.000) in verband met het voorstel voor de Wet herziening kinderalimentatiestelsel, dat momenteel bij de Tweede Kamer in behandeling is. De uitname hangt samen met het vervallen van gemeentelijke activiteiten voor de inning van kinderalimentatie voor bijstandstrekkers. e


Mutaties septembercirculaire 2004 De effecten van de septembercirculaire zijn in de 1e begrotingswijziging van 2005 meegenomen. Door de hogere WOZ-waarden is er sprake van een verlaging met € 47.000 terwijl diverse overige mutaties leiden tot een verhoging met € 51.677. Na verwerking is een totaalopbrengst van € 6.493.442 geraamd. Mutaties maartcirculaire 2005 De algemene uitkering daalt met € 66.000 op grond van de negatieve maatstaf onroerendezaakbelastingen. Dit is het gevolg van de nieuwe taxaties die gelden met ingang van 2005. Doordat de

- 58 -



Aalburgse objecten meer zijn gestegen dan de gemiddelde landelijke objecten, leidt dit tot een hogere aftrekpost binnen de algemene uitkering. Tegenover de genoemde daling staat een positief effect van € 24.300 door de ontwikkeling van de diverse maatstaven, waardoor het totaal van de algemene uitkering uitkomt op € 6.451.700. e


Mutaties meicirculaire 2005: Berekening van de meicirculaire 2005 geeft aan dat de algemene uitkering is toegenomen met € 42.839. Deze toename is hoofdzakelijk het gevolg van positieve accresontwikkelingen. Mutaties septembercirculaire 2005 die tot uitkering leiden: Ten opzichte van de meicirculaire 2005 is de algemene uitkering in de septembercirculaire per saldo toegenomen met € 16.000. In verband met de invoeringskosten van de WMO wordt de algemene uitkering incidenteel met € 50.000 verhoogd. De resterende verhoging van de algemene uitkering, € 18.800, is toe te schrijven aan de ontwikkeling van de uitkeringsbasis. Dit wordt veroorzaakt door de negatieve maatstaf OZB en de maatstaf huishoudens met een laag inkomen. Hier staat tegenover dat onze eigen maatstaven volgens de laatste specificatie van het Ministerie lager worden, waardoor de uitkering met € 53.000 afneemt. Mutaties septembercirculaire 2005 die in een later stadium mogelijk tot uitkering leiden: Op basis van de huidige gegevens zou het accres 2005 dalen met € 50.000. De behoedzaamheidsreserve wordt voor onze gemeente voor 2005 geraamd op € 110.000. De daling van het accres zou dus geheel opgevangen kunnen worden door de behoedzaamheidsreserve. Indien de realisatie van de uitgangspunten niet afwijkt van de huidige raming, komt de behoedzaamheidsreserve 2005 voor meer dan de helft tot uitkering (€ 60.000). De definitieve berekening van het accres 2005 zal zoals gebruikelijk plaatsvinden op basis van de Voorlopige Rekening over het jaar 2005, die het kabinet in februari 2006 zal vaststellen. Gelet op de broosheid van deze gegevens hebben wij de financiële vertaling hiervan niet meegenomen in de 2e Tussenrapportage. Evaluatie BTW-compensatiefonds In de septembercirculaire wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de gevolgen van de evaluatie van de effecten van het BTW-compensatiefonds. Het wordt steeds duidelijker dat de uitname in 2004 niet aansluit bij de gedeclareerde BTW. Op grond van de nu bekende informatie hebben de gemeenten in 2003 € 85 miljoen meer gedeclareerd dan oorspronkelijk geraamd. Voor 2004 wordt een bedrag genoemd van € 100 miljoen. De jaren 2003 en 2004 dienen als basis voor de definitieve uitname uit het gemeentefonds. Duidelijkheid zal naar verwachting pas ontstaan bij de meicirculaire 2006. Wel wordt gemeenten geadviseerd indien mogelijk gelden te reserveren voor dit doel. Er vindt overleg plaats met de VNG over de wijze van “terugbetaling”. Dit zou ineens kunnen gebeuren of gespreid over meerdere jaren. Uitgaande van de algemene verdeelsystematiek moet rekening worden gehouden met een bedrag van ± € 50.000 per jaar, ingaande 2003.

- 59 -



De ontwikkeling van de algemene uitkering over 2005 wordt als volgt verwacht: Algemene uitkering 2005 conform primitieve begroting e Mutaties verwerkt in 1 begrotingwijziging 2005: Nieuwe WOZ-waarden - macro-economisch effect € 47.000 (-) Overige mutaties (zie memo d.d. 8 okt.) € 51.677 Algemene uitkering 2005 conform 1e begrotingswijziging 2005

€ 6.488.765

€ 4.677 € 6.493.442

e

Mutaties gemeld bij 1 Tussenrapportage 2005 (maartcirculaire): Nieuwe WOZ-waarden – Aalburgs effect € 66.000 (-) Ontwikkeling diverse maatstaven € 24.264 e

Algemene uitkering 2005 conform 1 Tussenrapportage 2005 e Mutaties gemeld in 2 Tussenrapportage 2005 (meicirculaire): Accresontwikkelingen € Overige ontwikkelingen €

30.000 12.839

Algemene uitkering 2005 conform meicirculaire 2005 Mutaties gemeld in 2e Tussenrapportage 2005 (septembercirculaire): Éénmalige invoeringskosten WMO € 50.000 Ontwikkeling uitkeringsbasis € 18.776 Ontwikkelingen diverse maatstaven € 53.000 (-) Algemene uitkering 2005 conform septembercirculaire 2005

€ 41.736 (-) € 6.451.706

€ 42.839 € 6.494.545

€ 15.776 € 6.510.321

Onvoorziene uitgaven De raming voor algemene onvoorziene uitgaven voor 2005 van ruim € 40.000 voldoet aan de door de Provincie Noord-Brabant daar aan gestelde eis ten aanzien van de minimum omvang. Nadelige saldi De begrotingen voor de jaarschijven 2005 tot en met 2007 zijn sluitend. Het begrotingsjaar 2008 geeft een overschot van € 24.200. Investeringen -

Budgettaire ontwikkelingen: 330.01 Nutsbedrijven/ Intergas Hoger dividend Intergas N.V. over 2004 € 132.800. 911.01 Geldleningen/ financiering/ liq.beheer/ reserves en voorzieningen Hogere bespaarde rente over reserves € 39.000. Bij de 2e Tussenrapportage blijkt het voordeel beperkt te blijven tot € 22.900. Lagere rentekosten kortlopende financieringsmiddelen € 75.000. Herrekening van de rente-effecten naar de huidige inzichten en rentestanden levert een totaal rentevoordeel op van € 100.000.

- 60 -



913.01 Deelnemingen Hoger dividend N.V. Bank Nederlandse Gemeenten € 17.700. Volgens het Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies moeten de dividendopbrengsten van Intergas N.V. geraamd worden onder het programma Algemene dekkingsmiddelen (913.01) in plaats van het programma Lokale economie. Door de verkoop van het leveringsbedrijf van Intergas N.V. is een interim dividend van 80% van de koopsom uitgekeerd. Dit betekent een bedrag van € 1.285.200. Dit bedrag wordt gestort in de Algemene reserve. 913.02 Woningen/ landerijen De definitieve afwikkeling van de milieuvervuiling bij Klaverplak 4 is in 2005 afgerond. De netto kosten voor onze gemeente bedragen € 11.450. Taxeren gemeentelijke gebouwen voor verzekerde waarde In het jaar 2000 zijn de gemeentelijke gebouwen voor het laatst getaxeerd voor een juiste vaststelling van de verzekerde waarde. Omdat een taxatierapport voor verzekeringsdoeleinden een geldigheidsduur heeft van zes jaar, moeten onze gemeentelijke eigendommen voor het jaar 2006 opnieuw worden getaxeerd. De kosten hiervoor worden geraamd op € 10.000. Verdeling en verantwoording van de kosten zal plaatsvinden bij de betreffende objecten. 914.01 Beleggingen Hogere bespaarde rente over reserves. Zie 911.01. 921.01 Algemene uitkeringen Verlaging raming algemene uitkering met per saldo € 42.000 Volgens de septembercirculaire van de algemene uitkering wordt totaal € 58.615 meer ontvangen dan geraamd tot en met de 1e tussenrapportage. 922.01 Algemene uitgaven en inkomsten De raming voor onvoorziene uitgaven is als volgt ontwikkeld: Raming in primitieve begroting 2005 Resultaat septembercirculaire (1e begrotingswijziging 2005) Opstellen strategische visie (5e begrotingswijziging 2005) Saldo bij 1e tussenrapportage

€ 30.133 € 4.677 € 20.000 -/€ 14.810

Het restant van de raming voor onvoorziene uitgaven wordt naar € 0,00 teruggebracht. Het positieve effect wordt opgenomen onder het saldo van baten en lasten voor bestemming (970.01). 930.01 Uitvoering Wet WOZ Verhoging raming uitvoeringskosten met € 15.000 in verband met het aantal bezwaarschriften. 931.01 Baten O.Z.B. gebruikers 932.01 Baten O.Z.B. eigenaren 940.01 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 941.01 Lastenheffing Rijk 960.01 Saldi Kostenplaatsen 970.01 Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming

- 61 -



980.01 Mutaties reserves hoofdfuncties 0 tot en met 9 De mutaties in de reserves die worden voorgesteld in deze tussenrapportage zijn afzonderlijk vermeld. 990.01 Saldi baten en lasten na bestemming Het saldo van lasten en baten na bestemming wordt behandeld als een negatief rekeningresultaat dat ten laste komt van de algemene reserve.

- 62 -

Tweede tussenrapportage

Recommend Documents