Economie in BBC-termen Brussel, 16/5/2013 Bart Van Herck IDEA Consult 1
Agenda BBC, wat is nieuw? Algemeen Nieuwe beheers- en beleidsrapporten Nieuwe indelingen / stelsels (en de plaats van ‘economie’ daarbinnen)
Nieuwe regels voor financieel evenwicht Kalender
Economie in het meerjarenplan Context voor de beleidsdoelstellingen Beleidsdoelstellingen (m.b.t. economie)
2
3
Wat is nieuw?
Uniforme regels voor gemeenten, OCMW’s en provincies (en hun IVA’s) Meerjarig perspectief Vanuit één integraal systeem plannen, budgetteren, registreren en opvolgen (koppeling tussen beleid en financiën) Outputsturing (doelstellingen) i.p.v. inputsturing Geïntegreerde strategische planning (<-> sectoraal)
4
Wat is nieuw? Nieuwe beleidsrapporten, beheersrapporten en managementrapporten Aanpasbaar aan eigen behoeften en organisatie Nieuwe definitie voor het financieel evenwicht Andere boekhoudkundige regels en terminologie GD/BD -> exploitatie, investeringen, liquiditeiten Economische codes -> algemene rekeningen Functies -> beleidsdomeinen, -velden, -items
5
Nieuwe beleids- en beheersrapporten
Beleidsrapporten
Beheersrapporten
Meerjarenplan
Beheersbudget
Aanpassing aan het meerjarenplan
Interne kredietaanpassing
Budget
Beheersrekening
Budgetwijziging Jaarrekening
6
Beleidsrapporten
7
Overzicht beleidsrapporten
8
Nieuwe indelingen voor rapportage Rapportage op basis van verschillende stelsels of indelingen: Inhoudelijk/strategisch: doelstellingen en actieplannen en acties Functioneel: beleidsdomeinen, velden, en – items Boekhoudkundig: genormaliseerd stelsel van de algemene rekeningen
9
Beleidsdomeinen, -velden, en -items De BBC kent een nieuwe functionele indeling:
Beleidsdomeinen Vb Ondernemen en werken
Beleidsvelden Vb Nijverheid
Beleidsitems Vb Bedrijventerrein Zuid
10
Beleidsveld Beleidsveld (verplichte indeling) vastgelegd door Vlaamse Overheid (149) 10 beleidsvelden hebben rechtstreeks betrekking op ondernemen en werken (incl. toerisme)
11
Beleidsvelden
12
Beleidsdomeinen Beleidsdomein (vrij te kiezen) verzameling van beleidsvelden die een samenhangend geheel vormen te vinden in structuur beleidsrapporten belangrijk voor niveau van kredietbeperking Verschillende gebruiken in besturen:
10 beleidsdomeinen, 2 beleidsdomeinen; Enten op organogram;
Beleidsdomein Algemene Financiering is verplicht (gemeentefonds, algemene belastingen …) 13
Praktijk binnen pilootbesturen Aalst
‘Ondernemen en werken’ is apart beleidsdomein (stadsbestuur volgde Vlaamse structuur van 10 domeinen als pilootbestuur)
Beringen
Koos voor 6 beleidsdomeinen die in grote lijnen het organogram volgen. Economie en handel valt onder ‘stadsontwikkeling’
Wevelgem
10 beleidsdomeinen, waaronder beleidsdomein 5 economie en toerisme.
Lier
7 beleidsdomeinen, o.a. economie en ondernemen
Mol
7 beleidsdomeinen, geïnspireerd door organogram (welzijn, grondgebiedszaken, vrije tijd, …) Economie valt onder grondgebiedszaken.
14
Beleidsitems Beleidsitem: optie om beleidsvelden verder onder te verdelen afhankelijk van informatiebehoefte; verschillende groepen hebben andere behoeften. vrij te kiezen
15
Financieel evenwicht 1. Resultaat op kasbasis voor elk financieel boekjaar >= 0 (jaarlijks) 2. Autofinancieringsmarge laatste financieel boekjaar >= 0 (op het einde – pas na 6 jaar) Het belang van realistische ramingen 16
Kalender
17
Verdere informatie
18
Economie in het meerjarenplan 19
Context voor beleidsdoelstellingen
20
Omgevingsanalyse
21
Onderdelen omgevingsanalyse
INTERN Wat zijn de sterken of zwakten van en binnen de stedelijke organisatie? Deze sterkten/zwakten kunnen zowel te maken hebben met materïële middelen (ouderdom patrimonium, ICTuitrusting), financiële middelen (uitgaven, inkomsten) als immatriële middelen (menselijke vaardigheden, flexibiliteit van medewerkers, arbeidsvoorwaarden, netwerken, imago, kennis, procedures bv. inzake kwaliteit). Welke actoren kunnen het bestuur helpen/afremmen in de realisatie van haar ambities? Hoe verloopt de samenwerking? Zijn deze stakeholders voldoende in staat en gemotiveerd om het bestuur te ondersteunen? EXTERN Hoe evolueert de toestand in onze gemeente (bevolkingsevolutie, werkgelegenheid, woningenaanbod, bodemgebruik, verkeersveiligheid, algemeen welzijn, …)? Welke evoluties en aanknopingspunten zien en verwachten we a) in de buurgemeenten/regio b) in andere Vlaamse centrumsteden c) in Vlaanderen d) op niveau EU/globaal ? Demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch, politiek?
Sterkten
Zwakten Interne analyse of zelfanalyse
Stakeholdersanalyse Kansen
Bedreigingen Gebiedsanalyse
Helicopteranalyse
22
Voorbeeld economie INTERNE ANALYSE
STERKTE Sociale economie de voorbije jaren sterk uitgebouwd, met ondertussen 385 arbeidsplaatsen.
ZWAKTE Versnipperd benaderen van ondernemers vanuit de verschillende gemeentelijke diensten
Ontwikkeling van een sterk horecabeleid de voorbije jaren STAKEHOLDERSANALYSE Werkwinkel is stevige hefboom voor integrale werking Te weinig intergemeentelijke samenwerking op het vlak en samenwerking tussen verschillende actoren (stad, van werkgelegenheidsbeleid. OCMW, VDAB,...).
GEBIEDSANALYSE
Goede samenwerking tussen gemeente en werkgeversorganisaties (VOKA, UNIZO) KANS Lage werkloosheidsgraad (5,13%).
HELICOPTERANALYSE
Belastingdruk op bedrijven wordt als positief beoordeeld (door Unizo). 83,76 ondernemingen per 1.000 inwoners (hoogste ratio in de regio). xxx
BEDREIGING Problematiek van knelpuntberoepen, die zich in een aantal sectoren sterk manifesteert. Aangroei van het aantal nieuwe ondernemingen vertraagt de laatste jaren. Voorraad bedrijventerreinen is uitgeput xxx
23
Elementen helicopteranalyse
Kansen
Bedreigingen
24
Confrontatiematrix Financiën Extern kansen Externe Vlaamse BBC stimuleert middelen financieel bewustzijn (stedenfonds, en financiële planlastendecreet, …) planning binnen diensten
sterkten
Afbouw schuld de voorbije jaren (met desondanks nog relatief hoge schuldgraad)
x
x
Plannen voor efficiëntieverhoging d.m.v. verzelfstandiging
intern
Financieel beheer en management nog onvoldoende professioneel
Bedreigingen Financiële Nieuw Vlaams onzekerheid door sectoraal ciris (druk op akkoord betekent fiscale basis, mogelijke stijging mogelijkheid om lonen te lenen)
x
x
x
5
x
x
x
3
x
Risico dat uitgaven in de zwakten sattelieten stijgen (politie, OCMW, …) (Verwachte) uitgaven stijgen sneller dan (verwachte) inkomsten
Besparingen bij de meeste (subsidiërende) overheden
1
x
x
x
3
5
x
x
x
x
x
2
3
4
4
4
Uitdagingen Verdere afbouw (of stabilisering) van de schuld, ondanks financieel moeilijk klimaat Groei van de uitgaven onder controle houden, keuzen maken (kerntakendebat) Verzelfstandiging aangrijpen (efficiëntieverhoging) en financieel niet laten ontsporen Externe middelen (blijven) aantrekken door sterke dossiers (meer competitie te verwachten) Externe risico's incalculeren of bufferen (crisis, groeistop externe financiering) BBC aangrijpen als middel tot verdere professionalisering van financieel beheer en management
Zie: http://www.ideaconsult.be/images/stories/Downloads/RSO/omgevingsanalyse.pdf 25
Vlaamse beleidsprioriteiten Sociale economie • Doelgroep: centrumsteden en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden • Prioriteit: regierol sociale economie • Participatie: Samenspraak met lokale belanghebbende en bevoegde adviesraden http://www.bestuurszaken.be/planlasten/vlaamsebeleidsprioriteiten
26
Beleidsdoelstellingen • Beleidsdoelstellingen volgens BBC • Doelstellingen economie • Voorbeelden pilootbesturen
27
Beleidsdoelstelling Een beleidsdoelstelling bestaat uit (art 6, BVR): 1. een specifieke omschrijving van het vooropgestelde resultaat of eventueel van het vooropgestelde effect dat de raad wil bereiken voor het extern of intern te voeren beleid. In de mate van het mogelijke en het nuttige wordt dat resultaat of dat effect meetbaar gemaakt; 2. een of meer actieplannen die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling. In elk actieplan wordt de realisatietermijn aangegeven; 3. de raming van de ontvangsten en uitgaven per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft. 28
Te onthouden • Doelstellingen zijn geen acties • Doelstelling: wat willen we bereiken? • Actie: wat gaan we doen?
• SMART (zeker bij meer operationele doelstellingen), ‘AMORE’ op het strategische niveau • Geen verplichting om alle verrichtingen in beleidsdoelstellingen te verwerken 29
Prioritair / niet-prioritair •
Prioritaire beleidsdoelstellingen: beleidsdoelstellingen waarover expliciet gerapporteerd wordt in de beleidsrapporten. Ze staan beschreven in de strategische nota.
•
Overig beleid: beleid waarover niet expliciet gerapporteerd wordt in de beleidsrapporten, al dan niet vertaald in beleidsdoelstellingen en/of actieplannen.
30
Doelstellingenboom BBC
31
Doelstellingenhiërarchie
Operationele doelstelling
32
Strategische doelstellingen (economie)
Sectoraal
De creatie van bijkomende werkgelegenheid
Integraal
Verhogen van de leefbaarheid van de dorpskernen Verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening (…)
33
Operationele doelstellingen (economie) Strategisch Sectoraal
Integraal
De creatie van bijkomende werkgelegenheid
Operationeel • • •
Bijkomende arbeidsplaatsen in de sociale economie Inrichten van nieuwe bedrijventerreinen ….
Verhogen van de leefbaarheid van de dorpskernen
•
Behoud van commerciële en publieke dienstverlening
Verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening
• •
Digitaliseren van de dienstverlening Verminderen van de administratieve lasten
34
Actieplannen en acties (economie) Operationele doelstellingen De creatie van bijkomende werkgelegenheid
• • •
Verhogen van de leefbaarheid van de (dorps)kernen
•
Verbeteren van de dienstverlening
•
•
•
Actieplannen/acties
Bijkomende arbeidsplaatsen in de sociale economie Nieuwe bedrijventerreinen ….
•
Behoud van commerciële en publieke dienstverlening Ontlasten centra van zwaar verkeer
•
Digitaliseren van de dienstverlening Verminderen van de administratieve lasten
•
•
•
•
•
Uitbreiding bedrijventerrein X ….
Subsidiëring buurtwinkels City depot
Digiloket voor ondernemers Afschaffing belasting op xxx Geïntegreerde horecaaanvraag
35
Case Aalst
14 prioritaire langetermijndoelstellingen, waaronder economie
36
Case Beringen
29 beleidsdoelstellingen, waarvan 1 prioritair (aantrekkelijke leefomgeving)
Doelstelling 3: de stad Beringen stimuleert de economische activiteit en ondernemerschap op haar grondgebied door middel van een faciliterend beleid; Doelstelling 4: de stad Beringen verhoogt de tewerkstellingskansen van alle categorieën van inwoners op de arbeidsmarkt en treedt daarbij op als bemiddelaar en katalysator. Doelstelling 17: de stad Beringen blijft zich ontwikkelen tot een aantrekkelijke toeristische stad waar het gezellig is om te wonen en die aangenaam is om te bezoeken. Doelstelling 19: de stad Beringen zorgt voor een optimale en veilige verkeersafwikkeling en multimodale bereikbaarheid van haar grondgebied met het oog op verdere stedelijke en economische groei Doelstelling 20: de stad Beringen optimaliseert haar interne en externe communicatie op maat van verschillende doelgroepen, met aandacht voor nieuwe technologieën. 37
Case Wevelgem
9 operationele doelstellingen, waarvan doelstelling 6 lokale economie; Onder OD 6: 5 actieplannen
38
Case Lier
7 strategische doelstellingen (per beleidsdomein 1), waaronder ‘economische activiteiten krijgen nieuwe kansen’ 4 prioritaire doelstellingen (economie niet)
39
Case Mol
4 niet-prioritaire doelstellingen m.b.t. economie
40
Contact
Bart Van Herck IDEA Consult Kunstlaan 1-2 bus 16 1020 Brussel Tel 02 282 17 79
[email protected] www.ideaconsult.be
41
