Dublovice Jescnice
khovuc
MileSov Nalzovicc Nedrahoviee Ncchvaiice (>scCan\
k o > o \ I lora
I ' c t r m ice
kraMiri l l o i a
Pocepiee Prosemeka Lhota
k a m y k nad Vll.
Klucenice
Sedlcanska
Klepenice
PHeovv Radic' Sedlfian) Sutenice Svaiy Jan Stctkovice V \ s o k \c
Zavcrecnv ucet Sdruzenf obci Sedlcanska za rok 2015 I. Financni hospodafeni svazku v roce 2015 Ve smyslu ustanoveni § 17 zakona c. 250/2000 Sb. o rozpoctovych pravidlech uzemnieh rozpoctu. ve zncni p. p. by! sesiaven Navrh zavcreencho uctu Sdruz.eni obci Sedlcanska /.a rok 2015. Valna hromada Sdruz.eni obci Sedlcanska schvalila rozpocet pro rok 2015 dne 27. 2. 2015. Svazek planoval rozpocet pfebytkovy: • • •
Pfijmy Vydaje Saldo
4.610.200 Kc 4.246.500 Kc - 363.700 Kc
Behem roku byl rozpocet 4 kral upravovan (4 rozpoctova opatfeni). konecny upraveny rozpocet byl pfebytkovy. • • •
Pfijmy Vydaje Rnancovani
5.524.850 Kc 5.470.010 Kc 54.840 Kc (pfebytek) 4
II. Pfehled a plneni zakladnich druhii piTjmu a vydaju svazku die tfid Pfij my Tf. 1 - Danove pfijmy Tf. 2 - Niedanove pfijmy Tf. 3 - Kapitalove pfijmv Tf. 4 - Pfij ate transfer} Konsolidace pfij mil Pfijmy ceikem
Rozpocet schvalenv
Rozpocet upraveny
Skutecnost
%SR
0.--
0.-
0.-
0,0
2.029.000.--
1.935.620.--
1.932.005.23
95.2
"0.--
0,-
0,-
0.0
1.824.500.-400.000,3,853.500,--
2.837.100.-1.257.200 4.772.720,--
2.837.101,37 1.257.190,18 4.769.106,60
155,5
% UR
"I50T
(SR; schvaleny rozpocet. UR upravcti) rozpocel \i roku)
1 Sdruzeni obci Sedlcanska, Namesti l.Ci.M 32. 264 01 Sedlcany. ICO 61904040
99.8 0,0
"Too
199,8
Vydaje
Rozpocet schvalenv
3.901.000,-o-
5 - Bezne vydaje 6 - Kapitalove vydaje Konsolidace vydajti Vydaje celketn
400.00,3.901.100,00
Rozpocet upraveny
Skutecnost
5.126.430 01.257.200,5.126.430,00
5.120.491,21 01.257.190,18 5.120.491,21
% SR
%UR
131.3 0
99,9
131,3
99.9
0
Podrobhy rozpocet svazku obci vcetne jcho plneni v podrobnem cleneni rozpoctove skladby je uveden v pfiloze c. 1 Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu Fin2-12M. Ilospodafeni Sdruzeni obci Sedlcanska. svazku obci skoncilo za rok 2015 schodkem. lento hospodafsky vysledek bude pfeveden na ucet nerozdclenv zisk. neuhrazena ztrata minulveh let. Stavy na beznych uctech k 31.12.2015 Viet - nazev
Pucatecni stav Ziistatek k 31.12.
231 10 - Zakladni bezny ucet USC 231 40 - Zakladni bezny ucet USC pro financovani pfimych nakladu projekt WOSA CF.LKEM
50.749.16
59.886,79
360.522,24
0.00
411.271,40
59.886,79
I I I . Pfehled nejvyznamnejsich akci, ktere se realizovaly v roce 2015 •
Projekt Meziobecni spoluprace (dale MOS)
vydaje 1.143,33 tis. Kc
(pfijem zalohy od Svazu mest a obci CR ve vySi v roce 2015 931.00 tis. Kc)
Sdruzeni obci Sedlcanska podepsalo 22. 11. 2013 smlouvu se Svazem mest a obci CR o vzajemne spolupraci pfi realizaci projektu ..Systemova podpora rozvoje meziobecni spoluprace \R v ramci uzemi spravnich obvodii obci s rozsifenou piisobnosti", registracni cislo projektu: CZ. 1.04/4.1.00/B8.00001. Vystupcm projektu MOS budou vypracovane strategic a to v oblasti skolstvi a pfedskolni vzdelavani do r. 2020. odpadove hospodafstvi. socialni sluz.by. stabilita regionu - zamestnanost a cestovni ruch. Na zaklade podepsane smlouvy obdrzi svaz.ek financni pfispevek az. 2.499.669 Kc, ktery odpovida pfedpokladanym nakladum na mzdy zamestnancu pusobicich v realizacnim tymu v obdobi 2013-2015.
•
Projekt WOSA (pfijem viacenelio /.adr/nelio ve v^Si 497,79 tis. K c )
vydaje 322.96 tis. Kc
Xadost o dotaci z Operacniho programu pro vzdelavani a konkurenceschopnost (OP V K ) na projekt WOSA, by I a za svazek podana dne 25. 7. 2012. Smlouva s Krajskym ufadem Stfedoceskeho kraje byla podepsana 26. 3. 2013. Projekt zahrnuje 4 hlavni aktivity: inovace vyukoveho portalu Misto pro zivot. zvyseni urovne pedagogu. zavadeni novych melod pracc do volno casovych aktivit, spoluprace zastupcit skol. vefejnych organizaci a zaku se statni spravou. Do projektu je zapojeno 10 zakladnich skol Dublovice. Jesenice. Kamyk nad Vltavou. Kosova Mora. Chlum. Nechvalice, Petrovice, Poeepice, Vysoky Chlumec. Necin. Termin realizace projektu 1. 4. 2013 - 31. 12. 2014, celkove naklady projektu die smlouvy cini 9.892.499,34 Kc (100 % dotace bez. spoluucasti. nema udrzitelnost).
• •
Veletrh ccstovniho ruchu Regiontour 2015m. Brno Rezbovani
zholoveni soch pro obce
204.40 tis. Kc 57,60 tis. Kc
L toho niimofadny prispSvek od obci 57.57 tis. Kc
•
•
Veletrh cestovniho ruchu 1 lolidav World 2015, Praha
4.3.38 tis. Kc
Cykloakce ..Sedlcanskem na kole"
17.24 tis. Kc
/ toho pfijem od sponzoru (dar>', pfispcvky) ve vy5i 18.00 tis. Ki.
•
Kalendaf 2014
132,90 tis. Kc
/ toho prodej v pfij mov6 casti ve vySi 132.50 tis. KC (spolutlnancovano a. s. C'EZ)
IV. Prehled pfijatych transferu , dotaci poskytnutych rozpocty a statnimi fondy Oznaccni ueeloxeho transferu (k 31.12.2015) Neinvesticni pfijate transfery od obci z rozpoctu kraje od statnich fondu ze statniho rozpoctu
Polozka
Pfideleno Kc
4121 4122
1.082.121,00 497.790.19 0,00 0.00
3 Sdruzeni obci Sedlcanska. Namesti T.G.M 32. 264 01 Sedlcany, ICO 61904040
V. Pfehled financniho majetku, pohledavek a zavazku obce Podrobneje uvedeno v pfiloze c. 2 Rozvaha Uc OUPO 3-02.
Pohledavky k 31.12.2015 Licet - popis 311 - Odberatele 335 - Zamestnanci
2015 11.143,60 72.00
CELKEM
11.215,60
Zavazkv k 31.12.2015 l'cet - popis _321_- Dotavatele 331 - Zamestnanci 336 - Ztict.s inst.soc.zab 337 - zuct. S inst. Zd. 342 - Jine prime dane CELKEM
2015 3.541.87 64.321.00 27.016.00 11.579.00 12.008,00 118.465,81
V I . Pfehled hmotneho a nehmotneho majetku Majetek k 31.12.2015
Ucet - popis 018 - Drobny d l o u h o d o b y nehm. majetek 019 - Osuu. d l o u h o d o b y nehm. majetek 021 - Stavby 022 - Sam. mo v. veci a soubory 028 - D r o b n y d l o u h o d o b y h m o t n y
CELKEM
Ucetni stav Kc 93 941,90 79 492.00 1 469 215,50 149 178,00 469 093,81 2 260921.2!
V I I . Spoluprace mezi obcemi, svazky a dalsimi organizacemi •
Valna hromada Sdruzeni obci Sedlcanska slozcna ze starostu a starostek obci svazku byla svolana v roce 2015 celkem 5 krat a to ve dnech: 27. 2. 2015 v Petrovicich. 30. 4. 2015 v Dublovicich. 15. 9. 2015 v Petrovicich. 2. 10. 2015 v Sedlcanech, 18. 12. 2015 v Kosove I lore. Predstavenstvo bylo svolano 5 krat ve dncch 26. 2. 2015. 26. 3. 2015. 24. 9. 2015. 19. !(). 2015 a 16. 12. 2015 do kancelafe sdruzeni.
Sdruzeni obci Sedlcanska, Namesti T.G.M 32, 264 01 Scdlcany, ICO 61904040
•
Svazek obci je jednirn ze zakladajicich clenu MAS Sedlcansko. o. p. s. (zaloz.ena v roce 2005), clensky pfispevek cinil za rok 2013 - 12.000.-- Kc. Vice informaci na www.massedlcansko.eu.
•
Svazek obci zaloz.il v roce 2010 obecne prospesnou spolecnost REGION SEDLCANSKO. clensky pfispevek cinil za rok 2013 - 0.— Kc. Vice informaci na www.sedlcansko.cz.
•
Svazek obci je od 1. 1 1. 2012 clenem obecne prospesne spolecnosti T O U L A V A se sidlem v Tabofe. Ziz.kovo nam. 2/2. 390 01 Tabor, j e j u n i feditelem byl z.volen p. Jaroslav Krejci. Spolecnost byla zalozena za ucelem poskytovani obecne prospesnych sluzeb, jejichz cilem je rozvoj regionu T O U L A V A . Uzemni vymezeni turisticke oblasti T O U L A V A Bechynsko. Choustnicko. Chynovsko, Jistebnicko. Milevsko. Mladovozicko. Sedlcansko. Sedlecko-Prcicko. Sobeslavsko. laborsko, Voticko. Vice informaci na webovyeh strankach www.toulava.cz. Vklad zakladatele cinil \e 2015 - 3.000.-- Kc.
V I I I . Pfezkoumani hospodafeni svazku za rok 2015 S\azek obci na zaklade zakona o obcich pozidal o provedeni pfezkoumani hospodafeni auditorskou spolecnost HCO-Economic Commercial Office, s.r.o., Kratka 1083, Tabor. Pfezkoumani bylo provedeno dilci kontrolou v fijnu 2015 a ziverecnou kontrolou v bfeznu 2016. Hospodafeni svazku za rok 2015 uzavfel auditor Ing. Vladimir Pech s konstatovanim. ze neb\ly zjisteny chyby a nedostatky.
IX. Zaver Zuvedeneho duvodu se projednani zaverecncho uctu uzavira die § 17 odst. 7 zakona c. 250/2000 Sb. v vjadfenim souhlasu s eelorocnim hospodafenim bey, v y h r a d . l'fipominky k zaverecnemu uctu mohou obcane clenskych obci svazku (ve smyslu ustanoveni § 17 odst. 6 zakona c. 250/2000 Sb. v platnem zneni) uplatnit pisemne ve lhute stanovene pfi jeho zvefejneni. Tento zaverecny ucet za rok 2015 slouzi ke zvefejneni v clenskych obcich svazku (po dobu nejmene 15 dnu) na ufedni desce t elektronicky na w w w strankach kazde obce. Zaverecny uct. vcetne plneho zneni rozvahy svazku obci. vykazu hodnoceni plneni rozpoctu a zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni Sdruzeni obci Sedlcanska. svazku obci. jsou k nahlednuti v kancelafi Sdruzeni obci Sedlcanska. ul. Kpl. J arose 482, Sedlcany. —Z
V Sedlcanech dne 20. 5. 2016 Ing. Jifi Burian Pfedseda svazku Sdruzeni obci Sedlcanska Vypracovala: T. Kuchafova
5 Sdruzeni obci Sedlcanska. Namesti 1.G.V1 32. 264 01 Sedlcany. ICO 61904040
