Voorjaarsrapportage Voorjaarsrapportage 2015 gemeente Montfoort 1

Voorjaarsrapportage 2015

Voorjaarsrapportage 2015 gemeente Montfoort

1

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................................................................................................ 2 1.

Algemeen .................................................................................................................................................................................................................... 3

2.

Financiële positie ......................................................................................................................................................................................................... 4

2.1

Programma Bestuur, organisatie en algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................................................ 6

3.2

Programma Openbare orde en veiligheid ................................................................................................................................................................... 13

3.3

Programma Wonen en ruimte .................................................................................................................................................................................... 16

3.4

Programma Onderwijs, sport en cultuur ..................................................................................................................................................................... 24

3.5

Programma Inkomen, jeugd en wmo.......................................................................................................................................................................... 30

4.1

Project Binnenstad .................................................................................................................................................................................................... 38

5.1

Paragraaf Bedrijfsvoering .......................................................................................................................................................................................... 39

5.2

Paragraaf Weerstandsvermogen ............................................................................................................................................................................... 40

5.3

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................................................................................................... 41

5.4

Paragraaf Financiering............................................................................................................................................................................................... 42

5.5

Paragraaf Verbonden partijen .................................................................................................................................................................................... 43

5.6

Paragraaf Grondbeleid .............................................................................................................................................................................................. 61

5.7

Lokale heffingen ........................................................................................................................................................................................................ 62

5.8

Paragraaf Subsidieverlening en subsidieplafonds ...................................................................................................................................................... 63

Bijlage budgetneutrale wijzigingen ......................................................................................................................................................................................... 64 Bijlage begrotingswijziging ..................................................................................................................................................................................................... 66


2

1. Algemeen Het jaar 2015 is het eerste jaar waarin de planning en controldocumenten (P&C-documenten) gepresenteerd worden in de nieuwe stijl. De programmabegroting 2015 is het eerste document geweest dat in deze vorm in november 2014 is uitgebracht. Na een interactieve voorbereidingsperiode met de leden van de Audit Commissie, heeft de gemeenteraad in juni 2014 besloten de P&C-documenten door te ontwikkelen van financiële naar op inhoud gestuurde documenten. Sturing door de raad gebeurt op prestaties en maatschappelijke effecten, waarbij aandacht voor het geld blijft (geld is gevolg van inhoud). Dit ten behoeve van het vergroten van de kaderstellende en sturende rol van de gemeenteraad, naast de controlerende taak die de raad ook heeft. Zowel de raad als het college streeft naar kwalitatief hoogwaardige P&C-documenten. Met het ontwikkelen van een nieuwe opzet is het daarom ook goed alert te blijven en te streven naar het continue doorvoeren van verbeterpunten ten einde deze hoogwaardige kwaliteit te behalen. Bij elk programma is een tabel opgenomen met prestatie-indicatoren. Deze indicatoren zeggen iets over de meest majeure onderdelen uit desbetreffend programma en dienen tevens realistische en meetbare indicatoren te zijn. Voor u ligt nu de eerste voorjaarsrapportage in deze nieuwe stijl; het betreft een rapportage over de eerste maanden van 2015 (januari t/m april). In deze rapportage wordt per onderdeel over de voortgang op inhoud gerapporteerd. Naast de rapportage over de inhoudelijke voortgang dienen ook de afwijkingen gemeld te worden. Deze afwijkingen kunnen zowel financieel als inhoudelijk van aard zijn en zowel positief als negatief. Wij hopen op een positieve kennismaking van uw kant met deze wijze van rapporteren en we zijn benieuwd naar uw reactie.


3

2. Financiële positie Actuele meerjarenbegroting 2015-2018 Hierna volgt een overzicht van de afwijkingen op hoofdlijnen in deze voorjaarsrapportage: Omschrijving (bedragen x € 1.000) Huidig saldo begroting

2015

2016

2017

2018

398.317

N

-72.757

V

-519.928

V

-281.702

V

Septembercirculaire en decembercirculaire 2014 gemeentefonds

40.395

N

-75.257

V

-132.282

V

-170.749

V

Onderhoud begraafplaats en begraafrechten *)

70.000

N

70.000

N

70.000 N

70.000

N

Leerlingenvervoer *)

45.000

N

45.000

N

45.000 N

45.000

N

Terugdraaien bezuiniging huursuppletie sport *)

40.000

N

40.000

N

40.000 N

40.000

N

180.000

N

180.000

N

180.000

N

180.000

N

Vrijval stelpost loon- en prijscompensatie

-100.000

V

-180.000

V

-180.000

V

-180.000

V

Vrijval stelpost waterschapsverkiezingen

-19.000

V

0

-

0

-

0

-

Effect voorjaarsrapportage 2015

256.395

N

79.743

N

22.718 N

-15.749

V

Saldo begroting na voorjaarsrapportage 2015

654.712

N

6.986

N

-297.451

V

Afwijkingen op hoofdlijnen:

Correctie overdekking kosten organisatie t.l.v. projecten *)

-497.210

V

Toelichting Deze voorjaarsrapportage wordt financieel gezien voor een belangrijk deel beïnvloed door de meerjarige financiële gevolgen die zichtbaar zijn geworden bij het analyseren van de jaarrekening 2014 (zie de met *) gemarkeerde mutaties in het overzicht hierboven). Met het project Keuzes Maken is grote stap gezet naar het creëren van een zuiver financieel beeld inclusief maatregelen om hierin weer evenwicht te bereiken. Deze bijstelling van structurele gevolgen uit de jaarrekening is een noodzakelijk aanvullende stap. De gevolgen worden meerjarig gecompenseerd door voordelen als gevolg van de september- en decembercirculaire 2014 van het gemeentefonds. Daarnaast wordt voorgesteld het nadeel op de (dubbel in de begroting opgenomen) overdekking van de kosten van de organisatie op projecten te compenseren door hiervoor de stelpost loon- en prijscompensatie deels vrij te laten vallen. Verwachting is dat voldoende ruimte resteert deze ontwikkeling te kunnen opvangen. Tijdens het opstellen van deze rapportage is de meicirculaire 2015 van het gemeentefonds nog niet uitgebracht. Over de financiële gevolgen van deze circulaire wordt u later separaat geïnformeerd. Daarnaast zijn de meerjarige gevolgen van bijstelling van kapitaallasten naar aanleiding van de jaarrekening nog niet verwerkt. Deze worden meegenomen bij de najaarsrapportage.


4

Voorgesteld wordt het financieel effect van de voorjaarsrapportage 2015 te muteren op het begrotingsresultaat.

Ontwikkeling algemene reserve Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Bedrag

Huidig saldo algemene reserve conform jaarrekening 2014

2.466

Afwikkeling rekeningresultaat 2014

262

Voorgestelde mutaties reserves a.g.v. jaarrekening 2014

-272

Onttrekking i.v.m. overheveling budgetten van 2014 naar 2015

-153

Totaal saldo per begin 2015

2.303

Verwachte dotaties in 2015: Winstnemingen grondexploitaties Hofland en Miep Giesstraat

845

Vrijval reserve grondbedrijf i.v.m. afgenomen risico’s

338

Totaal verwachte dotaties 2015

1.183

Verwachte onttrekkingen in 2015: Inrichting openbare ruimte rondom KBS Heeswijk

-189

Knelpunten sociaal domein

-175

Rotonde Blokland

-260

Budgetsubsidie en compensatie Kunstenaarscollectief

-68

Subsidie vluchtelingenwerk

-9

Aflossing lening SKM

-2

Totaal verwachte onttrekkingen 2015

-704

Totaal verwacht saldo per eind 2015

2.782

Nadelige resultaat 2015 Totaal verwacht saldo per begin 2016

-654 2.128

Toelichting Het saldo van algemene reserve is per eind 2015 nog ruim boven het vastgelegde minimum van € 1 miljoen. Begin 2016 komt echter het verwachte nadelige rekeningsaldo over 2015 ten laste van de algemene reserve. Gelet op de risico’s die de gemeente nog loopt op de taken in het sociale domein achten wij het van belang terughoudend te zijn met het inzetten van de algemene reserve.


5

2.1

Programma Bestuur, organisatie en algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder(s): T. van Eijk

Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente willen we midden in de samenleving staan en in partnerschap werken. Dat is ook nodig om de omvangrijke taken waarvoor we staan op te kunnen pakken. Op het sociale domein, maar ook op andere terreinen zoals veiligheid en het beheer van de openbare ruimte, zien wij een actieve rol voor burgers en maatschappelijke partners bij het realiseren van onze doelstellingen weggelegd. Als overheid hechten we belang aan goede dienstverlening en een transparante en proactieve manier van communiceren. We vinden het belangrijk om beleid in samenspraak met betrokkenen te ontwikkelen. We willen onze netwerken en contacten, lokaal en bovenlokaal, goed onderhouden. En we geven ruimte aan eigen initiatief. Daarbij hebben we goed oog voor wat des overheids is en wat aan de markt kan worden overgelaten. Raad en griffie Wat gaat de raad doen in 2015? De gemeenteraad van Montfoort wil haar kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol steeds op een adequate manier invullen. 1. In 2015 krijgen vooral de taken die vanaf 1 januari naar de gemeente toekomen op het gebied van zorg en participatie extra aandacht. 2. De raad geeft samen met de organisatie meer inhoud aan planning en control. 3. De raad kijkt kritisch naar de middelen die zij zelf gebruikt. 4. In 2015 worden er geen wijkbezoeken georganiseerd. Samenwerking De ambtelijke fusie met IJsselstein (UW Samenwerking) wordt verder versterkt en waar mogelijk uitgebreid. In de eerste helft van 2015 zal een bestuurskrachtmeting voor zowel de gemeente IJsselstein als Montfoort worden uitgevoerd. Er wordt verder ingezet op samenwerking met omliggende gemeenten om meer synergievoordelen te realiseren. Financiën Aan de start van de nieuwe raadsperiode is het nodig om onze financiële positie te versterken. Ons uitgangspunt is dat we een sober en solide financieel beleid willen voeren gericht op een sluitende meerjarenbegroting. Onze huidige begrotingspositie moet worden versterkt. En we moeten een buffer creëren om de financiële risico’s die gepaard gaan met de decentralisatie ontwikkeling op te kunnen vangen. Bedrijfsvoering/organisatieontwikkeling Om onze huidige en toekomstige taken uit te kunnen voeren en dit zo efficiënt mogelijk te doen, is de gemeente Montfoort een ambtelijke samenwerking aangegaan met de gemeente IJsselstein. Onze zelfstandigheid blijft daarbij behouden. Waar dit kan willen we deze ambtelijke samenwerking de komende jaren verbreden. Ons motto hierbij is dat we willen uitgroeien tot een krachtige organisatie in samenwerking en een krachtige gemeente in de samenleving. De gemeente wordt in dit samenwerkingsverband aantrekkelijker voor ambtenaren om voor te werken. Bestaande kwaliteit kan worden behouden en nieuwe kwaliteit kan worden aangetrokken. De bedrijfsvoering wordt de komende jaren efficiënter ingericht. Er vindt monitoring plaats van de kwaliteit van de uitvoering en veel processen worden gestroomlijnd tot een uniforme werkwijze.


6

Dit is ook noodzakelijk om ervoor te zorgen, dat de organisatie verder wordt ontwikkeld in de richting van de regieorganisatie, die wij willen zijn en reeds in het inrichtingsplan van UW Samenwerking was opgenomen. Daarbij hoort, dat uitvoerende taken op afstand worden gezet. In de komende jaren wordt steeds bekeken of en wanneer de desbetreffende taken op afstand zullen worden geplaatst. Communicatie, participatie en ICT Als overheid hechten we belang aan goede dienstverlening en een transparante en proactieve manier van communiceren. We vinden het belangrijk om beleid in samenspraak met betrokkenen te ontwikkelen. We willen onze netwerken en contacten, lokaal en bovenlokaal, goed onderhouden. Ter ondersteuning van te ontwikkelen beleid, projecten en het proces in het kader van keuzes maken zullen de beschikbare communicatiemiddelen flexibel en op maat gesneden worden toegepast. Daaronder valt in elk geval een actief gebruik van sociale media. Waar nodig zal het bestaande communicatiebeleid worden geactualiseerd. De ontwikkeling van de informatievoorziening binnen IJsselstein is gericht op het verhogen van de wendbaarheid om mee te kunnen blijven bewegen met ontwikkelingen rond de digitalisering van de maatschappij. Het realiseren van de ambities van de gemeente op het gebied van de informatievoorziening wordt programmatisch/planmatig aangepakt, waarbij het tempo en ambitie van de landelijke e-beleidsagenda wordt gevolgd. Het informatiebeleidsplan – dat een meerjarige periode omvat - beschrijft de ambities, beleidsuitgangspunten, keuzes en geplande resultaten op het gebied van informatievoorziening voor de komende jaren om zodoende invulling te geven aan een verbeterde dienstverlening en bedrijfsvoering. In de komende periode zullen de volgende speerpunten bijzondere aandacht krijgen: • Beheer: basis op orde brengen en houden. • Informatiebeveiliging en privacy. • Opzet, beheer en gebruik basis- en kernregistraties • Aansluiting op standaarden. • Doorontwikkeling elektronische dienstverlening • Vervolmaken Zaakgericht Werken • Informatievoorziening Decentralisaties • Consolidatie applicatielandschap • Optimalisatie management- en stuurinformatie.


7

Wat willen we bereiken (doel) Collegeprogramma 2014-2018 Financieel gezonde gemeente waarbij daar waar mogelijk ingezet wordt op het beperken van de verhoging van lokale lasten.

Het zijn van een krachtige (regie)gemeente / gemeentelijke organisatie.

Wat gaan we hiervoor doen (prestatie)

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage

- Proces van Keuzes Maken opstarten en uitvoering geven aan het raadsbesluit Keuzes Maken.

Het proces Keuzes Maken is opgestart. De raad heeft een procesnotitie hierover ontvangen in januari. De raad wordt via kwartaalrapportages op de hoogte gehouden van de voortgang. De eerste kwartaalrapportage is aan de raad gezonden, in april volgt de tweede kwartaalrapportage. Er zijn inmiddels 9 van de 31 deelprojecten afgerond. Op 13 april is er een raadsinformatieavond Keuzes Maken om de raad bij te praten aan de hand van de laatste voortgangsrapportage.

- Een nota kostendekkendheid wordt opgesteld. - Het laten uitvoeren van een bestuurskrachtmeting.

In mei is / wordt een start gemaakt met het opstellen van de nota. Verwachting is dat deze eind augustus beschikbaar is. De Gedeputeerde van de Provincie Utrecht heeft een bestuurskrachtmeting op dit moment sterk ontraden. In het kader van de doorontwikkeling van de organisatie wordt wel bezien op welke wijze en in welke vorm een vergelijkbaar onderzoek mogelijk is. Het college heeft in ieder geval besloten om dit onderzoek (of een variant daarop) niet eerder dan in 2016 te laten uitvoeren.

- Opstellen toekomstvisie (heroriëntatie op onze positie in de regio) waarbij mogelijke uitbreiding binnen UW Samenwerking onderzocht wordt.

Het college heeft besloten om in de tweede helft van dit jaar wel het bestuurlijk gesprek hierover te voeren maar vooralsnog geen notitie op te stellen.

- Het realiseren van de besparing zoals aangegeven in de brief van UW Samenwerking (formatiemeting, huisvestingsvraagstuk en ICT).

Over de voortgang van de realisatie van de besparing wordt u geïnformeerd via de voortgangsrapportages van project keuzes maken. Een groot deel van de besparing heeft betrekking op huisvesting. In juni wordt een voorstel afgerond voor herbestemming van de stadskantoren van Montfoort en IJsselstein.

- Het op afstand zetten van de uitvoerende onderdelen middels businesscases.

Het college heeft in maart jl. besloten om de uitvoerende werkzaamheden (V&H, groen, grijs, afval en civiel) in principe op afstand te zetten. De algemeen directeur van UW Samenwerking heeft opdracht gekregen hiertoe concrete businesscases te ontwikkelen. De gesprekken met de diverse


8

Wat willen we bereiken (doel)


Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage partijen verlopen voorspoedig. Nog voor de zomervakantie wordt de raad en het college schriftelijk geïnformeerd omtrent de voortgang.

- Het vast laten stellen van een notitie verbonden partijen

Een korte afstand tussen bestuur en inwoners / bedrijven / instellingen.

Optimalisatie van de (digitale) dienstverlening.

- Opleiden en ontwikkelen van medewerkers. - Inloopavonden organiseren (voor projecten).

- Een extra avondopenstelling van het KCC, waarbij onderzocht wordt om op deze avond zonder afspraak te kunnen worden geholpen, binnen de bestaande mogelijkheden door aanpassing van de werktijden. De klanttevredenheid zal worden onderzocht om te bekijken of deze opzet voorziet in de behoefte. - De doorontwikkeling van de ambities van de gemeente op het gebied van de informatievoorziening wordt programmatisch/planmatig aangepakt, waarbij het tempo en ambitie van de landelijke e-beleidsagenda wordt gevolgd.


Conform collegebesluit wordt het opstellen van een notitie Verbonden partijen doorgeschoven naar 2016. Het opleiden en ontwikkelen wordt georganiseerd vanuit UW Samenwerking. Er is een tweede ontwikkelreis in ontwikkeling met als thema vraag v.d. klant en communiceren. In de tweede helft van 2015 zal deze van start gaan en we zullen hierbij voor het eerst e-learning inzetten. Voor zowel projecten als andere beleidsonderwerpen organiseren we zorgvuldige communicatietrajecten waarin inwoners op diverse manieren meegenomen worden, onder andere via inloopavonden. Voorbeelden zijn: Kop IJsselveld, Scholencomplex Montfoort en Afronding Linschoten Noord. Per project wordt gekeken naar de mate van participatie, van intensief participeren tot informeren. Trajecten die zich lenen voor intensieve participatie zijn bijvoorbeeld ‘Linschoten Noord’ en de vernieuwing van het Integraal Veiligheidsplan voor Montfoort. Een extra avondopstelling brengt ook extra kosten met zich. In het kader van Keuzes maken is deze optie vervallen. Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om gedurende de huidige avondopenstelling een extra loket te openen.

Via de informatieplanning wordt de voortgang van de verschillende activiteiten op het gebied van de informatievoorziening gemonitord. De gemeentelijke website is vernieuwd. De website is vraaggestuurd en bevat functionaliteit om digitale transacties, inclusief online statusbewaking, mogelijk te maken. Aanvragen via de website kunnen worden geregistreerd en de voorgang van afhandeling bewaakt via het achterliggende zaaksysteem.

9


Integer handelen van college, raad en ambtenaren.

Regulier beleid Realiseren informatiebeleidsplan.



- Zaakgericht- en procesgericht werken wordt verder doorontwikkeld.

De verdere doorontwikkeling van de E-dienstverlening en Zaakgericht Werken zijn als speerpunten opgenomen in het informatiebeleidsplan 20152018.

- Inzetten op communicatie via sociale media, met name Twitter en Facebook.

Montfoort heeft een nieuwe vraaggerichte website, waar inwoners ook informatie over de door hun ingediende zaak kunnen volgen en bericht krijgen over de afhandeling van hun zaak De raad heeft op 17 februari het raadsprogramma aangepast. De desbetreffende tekst en de uitkomsten van de onderzoeken zullen leidend zijn bij de evaluatie. Zodra de onderzoeksbevindingen gereed zijn, zullen wij de evaluatie ter hand nemen.

Evaluatie van de gedragscode over integriteit, mede aan de hand van de bevindingen van de integriteitsonderzoeken. -Integriteitsverklaring ondertekend door iedere nieuwe ambtenaar (indien aan de orde); maakt onderdeel uit van de inwerkperiode.

De integriteitsverklaring is een verplicht onderdeel van de instroomprocedure. In de periode van 1 januari tot 1 april 2015 zijn er geen meldingen geweest.

In het najaar van 2014 vindt een herijking plaats van het huidige informatiebeleidsplan. Het informatiebeleidsplan – dat een meerjarige periode omvat - beschrijft de ambities, beleidsuitgangspunten, keuzes en geplande resultaten op het gebied van informatievoorziening voor de komende jaren om zodoende invulling te geven aan een verbeterde dienstverlening en bedrijfsvoering.

Het informatiebeleidsplan 2015-2018 is opgesteld. Het plan is een weerslag van de synchronisatie van de plannen op het gebied van informatievoorziening van de gemeenten IJsselstein en Montfoort.

Overkoepelende projecten Niet van toepassing.

Prestatie-indicatoren Geen afwijkingen.


10

Wijzigingen in financiën programma Bestuur, organisatie en algemene dekkingsmiddelen Omschrijving wijziging

2015 V/N

1 Vrijval stelpost loon- en prijscompensatie

-100.000

V

2 Vrijval stelpost waterschapsverkiezingen

-19.000

V

-119.000

Totaal mutaties lasten

2016 V/N

Saldo mutaties programma

2018 V/N

-180.000

V

-180.000

V

-180.000

V

V

-180.000

V

-180.000

V

-180.000

V

7.000

N

28.000

N

0

-

0

-

7.000

N

28.000

N

-119.000

V

-180.000

V

-173.000

V

-152.000

V

3 Septembercirculaire AU 2014: accresontwikkeling Totaal mutaties baten

2017 V/N

Toelichting Mutaties 1 Vrijval stelpost loon- en prijscompensatie. Deze stelpost is gevormd bij het opstellen van de Programmabegroting 2015. Voorgesteld wordt het nadeel in programma 3, dekking voor kosten op projecten te compenseren door de stelpost loon- en prijscompensatie voor dit bedrag vrij te laten vallen 2 Vrijval stelpost waterschapsverkiezingen: In de meicirculaire 2014 is een incidenteel bedrag toegevoegd i.v.m. de rol van de gemeente bij het organsiseren van de waterschapsverkiezingen. De waterschapsverkiezingen zijn geweest, de kosten zijn binnen het reguliere budget gebleven, de stelpost kan vrijvallen. 3 Septembercirculaire AU 2014: accresontwikkeling: Voorgesteld wordt de accresontwikkeling in de algemene uitkering toe te voegen aan de stelpost loon- en prijscompensatie. n.b. Septembercirculaire Algemene Uitkering 2014 Risico objectief verdeelmodel: het onderzoek naar het objectief verdeelmodel Wmo 2015 is afgerond. De uitkomsten per gemeente zijn in de circulaire gepresenteerd. De afronding van het objectieve verdeelmodel voor jeugd is voor dit najaar voorzien. De invoering van de objectieve verdeelmodellen in 2016 gaat vergezeld van een groeipad. Gemeenten krijgen dus geleidelijk te maken met de nieuwe verdeling met wellicht nog extra kortingen op de algemene uitkering. Op dit moment is nog niet te voorzien welke effect de afronding van het objectieve verdeelmodel heeft.


11

Bestuursopdrachten, stelposten en taakstellingen Omschrijving Stelpost loon en prijs Stelpost onvoorzien Stelpost taakmutaties algemene uitkering armoedebeleid Stelpost taakmutaties algemene uitkering waterschapsverkiezingen Totaal

Raming 2015 Raming 2016 Raming 2017 Raming 2018 130.000 210.000 210.000 210.000 34.298 34.298 34.298 34.298 20.000 20.000 20.000 20.000 19.000 203.298 264.298 264.298 264.298

Toelichting: Stelpost loon- en prijscompensatie: Deze stelpost is gevormd bij het opstellen van de Programmabegroting 2015, op basis van huidige ramingen kan in 2015 € 100.000 van de stelpost vrijvallen en kan met ingang van 2016 structureel € 180.000 vrijvallen. Stelpost waterschapsverkiezingen: Bij het opstellen van de Programmabegroting 2015 is deze stelpost gevormd in verband met de uitvoering van de waterschapsverkiezingen door de gemeente. De verkiezingen zijn geweest, de kosten zijn binnen het reguliere budget gebleven. Deze stelpost kan daarom geheel vrijvallen. PC- en printvergoeding voor raads- en forumleden Bij raadsbesluit van 15 december 2014 is besloten de PC- en printvergoeding voor raads- en forumleden af te schaffen. Hiermee wordt een bezuiniging bereikt van € 15.000. Hiermee is deze bezuiniging vanuit Keuzes Maken Montfoort ingevuld.

Investeringen Niet van toepassing.


12

3.2

Programma Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder(s): Th. van Eijk

Wat willen we bereiken? Een veilig Montfoort, waarin buren elkaar kunnen aanspreken, waarin inwoners weerbaar zijn en zich beschermd voelen, waarin jeugd een eigen plek inneemt, waarin respect geldt als basisnorm, waarin regels gehandhaafd worden en waarin ernstige calamiteiten achterwege blijven. “Veiligheid is voor iedereen belangrijk. Veilig zijn en zich veilig voelen in de eigen leefomgeving is daarbij het uitgangspunt. De komende jaren wil de gemeente zich verder inzetten om de criminaliteit te bestrijden, de verkeersveiligheid te verbeteren, de brandveiligheid te verhogen en sociale veiligheidstrajecten te stimuleren.” (Raadsprogramma Montfoort 2014-2018) De gemeente wil structureel investeren in de veiligheid van haar inwoners. De ambities voor de komende vier jaren worden verwoord in een nieuw integraal Veiligheidsplan (IVP). In dit plan worden verbindingen gelegd met andere relevante beleidsterreinen zoals de gezondheidszorg en het jeugdbeleid. Wat willen we bereiken (doel)


Collegeprogramma 2014-2018 Inwoners zijn veilig en voelen zich veilig in de eigen leefomgeving.

-


- Uitvoering geven aan het nog in 2014 op te stellen integraal veiligheidsplan 2015-2018 waarbij samenhang wordt aangebracht tussen de verschillende relevante beleidsterreinen.

- In de eerste maanden van 2015 is met partners, instellingen en bewoners, gesproken over het integraal veiligheidsbeleid; de bereikte resultaten over de afgelopen periode, en de voorgestelde prioriteiten voor de komende jaren. Na deze discussies en verwerking van alle input zal het concept Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2015-2018 aan de raad worden aangeboden, met verzoek om vaststelling.

- Flexibiliseren en uitbreiding cameratoezicht (zie toelichting hieronder).

- Evaluatierapport cameratoezicht wordt eind 2015 aan de raad gepresenteerd.

- Samenwerking met het team Stadstoezicht UW Samenwerking verder concretiseren, waarbij verder invulling gegeven wordt aan de boa-taken.

- Voorzien voor 3e kwartaal 2015

Handhaven op naleving van de regels conform de Drank- en Horecawet (*).


- Conform.

13




- Handhaven op naleving van de APV (*).

- Begin april is het overleg met de horeca hervat, zowel de commerciële als de paracommerciële horeca. Dit overleg zal in het vervolg periodiek plaatsvinden, naleving van de Drank en Horecawet zal een vast onderwerp van dit overleg zijn.

- Organiseren diverse preventieve en repressieve activiteiten zoals bijv. voetjesacties (*).

- Wordt voorbereid, met de ontwikkeling van het uitvoeringsplan 2015 IVP

Verhogen van het - Onderzoek herhuisvesting huidige kazerne - Plannen herhuisvesting kazerne Linschoten in vergevorderd brandveiligheidsgevoel onder Linschoten. stadium. Onderzoek gaande naar kwaliteit kazerne Montfoort de inwoners. inzake voldoen aan Arbo en brandweer technische eisen. (*) Betreft gelijkluidend voorstel vanuit collegeprogramma in relatie tot regulier beleid. De gemarkeerde prestatie/effecten zijn overkomend uit regulier beleid.

TOELICHTING Niet van toepassing

Projecten In juli komt de start van de Tour de France door het grondgebied van Montfoort. De voorbereidingen voor de organisatie van veiligheidsmaatregelen is in volle gang.

Prestatie-indicatoren 2015 Indicator / kengetal

Voorgestelde wijziging

Naar verwachting wordt het Integrale Veiligheidsplan 2015 – 2018 vastgesteld eind 2014. In dit plan worden onze prioriteiten voor de komende periode vastgesteld. Daarbij worden ook prestatie indicatoren voorgesteld. Deze zullen in de voorjaarsnota 2015 gemeld worden.

Vaststelling van het Integrale Veiligheidsplan (IVP) 2015-2018 is uitgesteld, in verband met wijzigingen binnen college. Besloten is de discussie over integraal veiligheidsbeleid te verbreden, en enkele discussiebijeenkomsten te organiseren. Na een brede bewonersbijeenkomst zal de notitie aan het college en raad worden voorgelegd. Prestatie-indicatoren zullen in de najaarsnota 2015 gemeld worden.


14

Wijzigingen in financiën programma Openbare orde en veiligheid Niet van toepassing.

Bestuursopdrachten, stelposten en taakstellingen Niet van toepassing

Investeringen Niet van toepassing


15

3.3

Programma Wonen en ruimte

Portefeuillehouder(s): T. van Eijk, & F. Langerak-Oostrom

Wat willen we bereiken? De woning waarin we wonen, de weg waarop we rijden, de stoep voor de deur, het bedrijf waar we werken, de speeltuin waar we spelen, de container voor ons afval, de winkels waar we onze boodschappen doen, het landschap waarin we recreëren, ….allemaal thema’s binnen dit programma. De gemeente neemt bij beheer en ontwikkelingen de regierol op zich. Initiatieven van burgers, ontwikkelaars, ondernemers, maar ook van de gemeente zelf worden getoetst aan relevant beleid (bijvoorbeeld de woonvisie, kwaliteitsplan openbare ruimte, structuurvisie, bestemmingsplannen) en de gemeente faciliteert de ruimtelijke procedure. Doel is een mooie, aantrekkelijke stad met een prettig woon- en leefklimaat en een goed ondernemingsklimaat waar ruimte is voor (individuele) ontwikkelingen.

Wonen Wat willen we bereiken (doel) Collegeprogramma 2014-2018 Creëren van een levensloopbestendig en divers woningaanbod. In beeld brengen van de woningbehoefte Regulier beleid Nieuwe huisvestingsverordening.



Woningmarktonderzoek, waarbij de demografische ontwikkelingen, de woningvoorraad en de woningbehoefte in beeld worden gebracht. Een uitvoeringsprogramma opstellen

Gezamenlijk met Lopik, Oudewater en IJsselstein is gestart met het uitvoeren van een woningmarktonderzoek, waarin de toekomstige woningbehoefte in kaart wordt gebracht.

In regionaal verband wordt een nieuwe huisvestingsverordening opgesteld. Daartoe wordt onder andere een schaarsteonderzoek naar sociale huurwoningen uitgevoerd, hetgeen nodig is om sociale huurwoningen regionaal te mogen toewijzen.

Het schaarsteonderzoek gaf genoeg aanleiding om een huisvestingsverordening op te stellen. Zestien gemeenten in de regio Utrecht hebben besloten om gezamenlijk een regionale verordening op te stellen. De afstemming met betrekking tot het regionale gedeelte is afgerond. De lokale paragraaf wordt nu in iedere gemeente opgesteld en de bestuurlijke besluitvorming opgestart. Per 1 juli 2015 zal de nieuwe huisvestingsverordening ingaan.


Zie reactie hierboven.

16

Ruimtelijke Ordening Wat willen we bereiken (doel)



Collegeprogramma 2014-2018 Herinrichting van de binnenstad (zie ook onder regulier beleid).

Opstellen (deel)plannen voor herinrichting binnenstad.

Besluitvorming over de visie op de binnenstad van Montfoort is uitgesteld. De algemene lijn is nu dat geen ingrijpende voorstellen worden voorgelegd waarvoor zich geen ontwikkelaars hebben gemeld. Het is de verwachting dat de uitkomsten van het parkeeronderzoek voor de zomer ter besluitvorming worden voorgelegd. De herontwikkeling van het Sport- en Zalencentrum ‘de Vaart’ te Linschoten is ‘on hold’ gezet. Als gevolg van de vaststellen door de raad van het project ‘Keuzes Maken’ is besloten eerst het zelfbeheer binnen de accommodatie te regelen en daarna de discussie over herontwikkeling weer op te pakken. Via de beleidsplanning van het college en de planning van de raadsstukken bent u hierover geïnformeerd.

Vitale dorpskern in Linschoten

Regulier beleid Herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012’. Uitvoering Visie Binnenstad 2030.

Opstellen projectplan in samenspraak met betrokkenen.

Actualisatie handhavingsbeleid.

Een herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012’ opstellen en in procedure brengen. Naar aanleiding van besluitvorming begin 2015 wordt een eerste begin gemaakt met een aantal uitvoeringsprojecten. Opstellen actueel handhavingsbeleid, in samenwerking met regiogemeenten.

Kwaliteitsbevordering en samenwerking in de uitoefening van taken en bevoegdheden binnen het omgevingsrecht.

Onderzoeken welke gevolgen de Wet verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving voor gevolgen heeft voor de Montfoortse situatie en hier de benodigde actie op ondernemen.


Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘1e Herziening Buitengebied 2012’ wordt voor de zomer in procedure gebracht. In september wordt dit bestemmingsplan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Zie reactie bij herinrichting van de binnenstad. Er ligt op dit moment een concepthandhavingsbeleidsplan 2015 – 2018, dat in de regionaal verband (gemeenten Oudewater, Woerden, IJsselstein, Lopik en Montfoort) samen met de OdrU en VRU is opgesteld. Het wetsontwerp verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving ligt nog in de Tweede Kamer. De verwachting is dat de wet op 1 januari 2016 in werking treedt. Los van deze ontwikkeling wordt gekeken of het organisatieonderdeel vergunningverlening, toezicht en handhaving fysieke leefomgeving kan worden ondergebracht bij de Omgevingsdienst regio Utrecht. Hiermee wordt gezorgd dat voldaan wordt aan de kwaliteitseisen die op basis van genoemde wet aan uitvoeringsorganisaties worden gesteld.

17

Leefomgeving / openbare ruimte Wat willen we bereiken (doel)



Collegeprogramma 2014-2018 Efficiënt onderhouden openbare ruimte.

Het opstellen van een beeld/beheerkwaliteitsplan.

Het uitgangspunt sober en doelmatig wordt in maart/april ambtelijk vertaald in een hanteerbaar beheerniveau van openbare ruimte. Vanaf april wordt, mede afhankelijk van de uitkomsten, hierover breder gecommuniceerd en input gevraagd van andere stakeholders zoals raad en inwoners. Conform collegebesluit zal het hondenuitlaatbeleid worden doorgeschoven naar 2016.

Minder overlast van hondenpoep. Regulier beleid Het meer milieuverantwoord bestrijden van onkruid in de openbare ruimte. Inzicht in de mate van constructieve veiligheid van oude kunstwerken, voornamelijk bruggen. Afvalwaterketenbeleid.

- Striktere handhaving door de BOA. - Stimuleren initiatieven vanuit bewoners. - Actief werken aan mentaliteitsomslag bij hondenbezitters. In 2015 wordt een pilot gestart om te kijken welke methode van milieuverantwoord bestrijden van onkruid het beste werkt in de Montfoortse omstandigheden. Voor één maatgevend kunstwerk wordt bij wijze van streekproef een onderzoek ingesteld naar de constructieve veiligheid. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek worden mogelijk meer bruggen getoetst. In een regionaal samenwerkingsverband (WINNET-Water INNovatieNETwerk) wordt afvalwaterketenbeleid ontwikkeld, om zo invulling te geven aan het bestuursakkoord water.


Er is een onderzoek gaande naar de meest efficiënte methode van het chemischvrij verwijderen van onkruid.

In oktober vorig jaar is een technische inspectie gehouden van één brug. De conclusie was dat de onderbouw gerenoveerd moest worden. Na renovatie van deze brug en ervaring hiermee, worden mogelijk de twee andere bruggen geïnspecteerd op constructieve veiligheid. Door WINNET is een Regionaal Afvalwaterketen Beleid ontwikkeld, wat door de verschillende gemeenten nog bestuurlijk vastgesteld moet worden. Vanuit het RAB is een meerjarenprogramma opgesteld, met daarin uit te voeren maatregelen t.a.v. de gehele afvalwaterketen. In het RAB is eveneens invulling gegeven aan de drie nieuwe zorgplichten (Hemelwater, Grondwater en Stedelijk water) in samenwerking met 14 gemeenten en het waterschap. Hier zal voor het eerst in 2016 inzet op gepleegd worden.

18

Milieu/duurzaamheid Wat willen we bereiken (doel) Collegeprogramma 2014-2018 Bijdragen aan een duurzamere samenleving.

Stimuleren van gescheiden afvalinzameling

Regulier beleid Bodembeleid



- Ondersteunen initiatieven particulieren en woningcorporaties - Stimuleren van het gebruik van zonnecollectoren bij bouwprojecten en aanleg van wegen.

De gemeente heeft een eerste aanzet voor een visie op duurzaamheid opgesteld. “De ‘stip op de horizon’ die wij ons voorhouden is een energie neutrale gemeente, een stad waar de gemeente, ondernemers en inwoners samenwerken om te komen tot een duurzame samenleving. De belangrijkste prioriteiten voor de komende jaren zijn de afvalketen (inclusief consuminderen, beheer openbare ruimte (zwerfafval), biodiversiteit en gebouwenbeheer. De visie en speerpunten worden ter bespreking aan de raad aangeboden. Er wordt deelgenomen aan een regionaal project voor het stimuleren van duurzaamheid in de bestaande woningvoorraad (U-Thuis) en de subsidieregeling zwerfafval. In het afvalbeleidsplan wordt een visie en een ambitie opgenomen met betrekking tot het beter scheiden van afval. De mogelijkheden voor het realiseren van deze ambitie worden beperkt door de opdracht van de raad voor het realiseren van een taakstelling op het inzamelen en verwerken van afval. Er ligt een conceptnotitie waarbij de hoofdlijnen in april worden besproken met de raad en aansluitend met inwoners. Aansluitend wordt een definitief advies voorgelegd aan de raad, naar verwachting in de tweede helft van 2015.

- Het opstellen van een analyse over afvalscheiding. - Opstellen van plannen n.a.v. de analyse. - Bedrijven verantwoordelijk maken voor hun eigen afvalstromen.

Opstellen bodemkwaliteitskaart.

De bodemkwaliteitskaart en bodembeleid zijn opgesteld en ter inzage gelegd. Verwachte vaststelling is medio 2015.




Collegeprogramma 2014-2018 Versterken samenwerking met ondernemers.

- Het organiseren van een structureel overleg en het continueren van

- De bedrijfsbezoeken worden gecontinueerd. In het kader van ‘Montfoort Werkt’ zijn door de bedrijfscontactfunctionaris, burgemeester en wethouder

Economie


19


Kwaliteit bestaande bedrijventerreinen behouden.

Regulier beleid Een goed ondernemersklimaat.



bedrijfsbezoeken. - Het voeren van gericht beleid tot behoud van bedrijven, werkgelegenheid en voorkomen van leegstand. - Ondersteunen initiatieven tot behoud van bedrijven, werkgelegenheid en het voorkomen van leegstand. - In overleg treden met de provincie over het convenant bedrijventerreinen

economische zaken drie bedrijfsbezoeken afgelegd. - De overleggen met ondernemersverenigingen moeten nog worden ingepland.

Huidige inspanning van de bedrijfscontactfunctionaris continueren en waar mogelijk intensiveren.

De huidige inspanningen van de bedrijfscontactfunctionaris zijn gecontinueerd. Daarnaast is de bedrijfscontactfunctionaris nauw betrokken bij de oprichting van het ondernemersfonds.



- Meewerken aan het aanleggen door de provincie van rotondes bij Blokland en bij de G. van der Valk Boumanstraat op de N204. - Meewerken aan onderzoek door de provincie naar het verkeersveiliger maken van het tracé N228 Kern Montfoort-A12. - Verkeersveiligheid wordt een vast bespreekpunt bij toekomstige ontwikkelingen. In overleg treden met aanbieders openbaar vervoer in verband met aanbesteding concessie OV.

- Het wijzigingsplan voor de rotonde bij Blokland is inmiddels in procedure. - Het bestemmingsplan voor de nieuwe rotonde bij de G. van der Valk Boumanstraat wordt naar verwachting eind 2015 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. - De provincie heeft gekozen voor een projectmatige aanpak van het groot onderhoud van hun wegen. In 2017 wordt gestart met de verkeerskundige verkenning van het tracé Montfoort-A12 van de N228, de uitvoering van het onderhoud en de eventuele aanpassingen staat gepland voor 2020.

- De ondernemersverenigingen worden ondersteund bij het opzetten van een ondernemersfonds. - Het overleg met de provincie moet nog ingepland worden.

Mobiliteit Wat willen we bereiken (doel) Collegeprogramma 2014-2018 Verbeteren van de verkeersveiligheid.

Een goede bereikbaarheid van Montfoort en Linschoten met het openbaar vervoer.


De provincie heeft in haar Programma van eisen voor de concessie vanaf december 2016 de kaders bepaald waarbinnen de aanbieders met voorstellen kunnen komen. Zowel ten aanzien van het verbindende als het

20



Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage ontsluitende net is er ruimte gegeven aan de aanbieders dat kan leiden tot een verdere verschraling van het aanbod, met name in de late avonduren. De verbinding Gouda – Montfoort – Utrecht maakt deel uit van het verbindende net en moet daarom alle dagen aangeboden worden. De verbinding Montfoort – Woerden is opgenomen in het ontsluitende net en moet dan ook op werkdagen overdag met minimaal een uurdienst worden aangeboden. Voor de bestaande verbinding met IJsselstein geldt dit echter niet, het aanbieden van deze verbinding mag wel, maar is niet verplicht. Één aanbieder heeft zich uit eigen beweging gemeld, bij hen is gepleit voor het behoud van de verbinding met IJsselstein via een andere route door Montfoort (via Wederiksingel na gereedkomen rotonde Blokland/N204)

Projecten IJsseloord Voor het terrein tussen het bedrijventerrein Krekenburg en het terrein Jan Snel BV is in 2012 een gebiedsvisie opgesteld, het plan ‘IJsseloord’. Dit plan bestaat uit een landschappelijke ontwikkeling, restauratie en nieuwe functie monumentale steenovenschuur en uitbreiding bedrijventerrein Jan Snel BV. Voordat het plan in uitvoering kan, dient een landschappelijk inrichtingsplan opgesteld te worden, gevolgd door een bestemmingsplan. Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een landschappelijk inrichtingsplan. Er is nog geen nieuwe functie bekend voor de steenovenschuur. Terrein Afvalzorg Mastwijkerdijk Op het terrein van Afvalzorg aan de Mastwijkerdijk vindt momenteel nog baggerstort plaats. Dit terrein wordt nadat voldoende baggerstort heeft plaatsgevonden, ingericht als recreatie-/natuurterrein.Tevens is het plan om een molen bij de entree van dit gebied te realiseren. Indien overeenstemming met Afvalzorg bereikt wordt zal een nieuw bestemmingsplan in procedure worden gebracht, waarbij opgemerkt moet worden dat dit tevens afhankelijk is van maatschappelijk initiatief. Voorvliet In Voorvliet worden woningen ontwikkeld door LATEI en Voorvliet VOF. In 2015 worden de eerste woningen door LATEI opgeleverd. Naar verwachting zal in 2015 ook gestart worden met de bouw van de woningen van Voorvliet VOF. Momenteel wordt hiervoor een stedenbouwkundig plan gemaakt. Eveneens zal in de loop van 2015 gestart worden met de bouw van het woonzorgcomplex door GroenWest. Kop IJsselveld In 2015 worden de kavels uitgegeven van het bedrijventerrein Kop IJsselveld. De verkoop is in 2014 gestart. De eerste kavels zijn verkocht. Binnenkort wordt gestart met de bouw van de eerste bedrijfspanden. Uiterlijk 1 september 2015 dient de aanwezige manege van de West Stichtse Ruiters het terrein verlaten te


21

hebben. De locatie ten zuiden van Willeskop 9 en 11 is afgevallen als nieuwe locatie voor de manege. Er is nog geen alternatieve locatie gevonden voor de WSR. Blokland 4 In 2015 wordt de voormalige bedrijfswoning, alsmede de nieuwe kavel in de verkoop gedaan. Miep Giesstraat In 2015 worden de vijf woningen (drie starterswoningen en twee twee-onder-één-kapwoningen) opgeleverd.

Prestatie-indicatoren 2015 Geen afwijkingen.

Wijzigingen in financiën programma Wonen en ruimte Omschrijving wijziging

2015 V/N

2016 V/N

2017 V/N

2018 V/N

1 Onderhoud begraafplaatsen

30.000

N

30.000

N

30.000

N

30.000

N

2 Correctie dekking voor kosten projecten

70.000

N

70.000

N

70.000

N

70.000

N

100.000

N

100.000

N

100.000

N

100.000

N

40.000

N

40.000

N

40.000

N

40.000

N

2 Correctie dekking voor kosten projecten

110.000

N

110.000

N

110.000

N

110.000

N

Totaal mutaties baten

150.000

N

150.000

N

150.000

N

150.000

N


250.000

N

250.000

N

250.000

N

250.000

N

Totaal mutaties lasten 3 Begraafplaatsrechten

Toelichting Mutaties 1 Onderhoud begraafplaatsen: het onderhoud van de begraafplaats Stuivenbergweg is niet (goed) geraamd. Via deze rapportage wordt voorgesteld dit te corrigeren. 2 Correctie dekking voor kosten projecten: bij het opstellen van de begroting is de dekking voor projecten abusievelijk structureel te hoog begroot. Met deze rapportage wordt voorgesteld dit te herstellen. Dit wordt gedekt door de vrijval loon- en prijsindex (zie programma 1) 3 Begraafplaatsrechten: De opbrengsten van de begraafplaatsrechten zijn structureel te hoog geraamd. Via deze rapportage wordt voorgesteld dit te corrigeren.


22

Bestuursopdrachten, stelposten en taakstellingen Bezuiniging openbaar groen De bezuiniging vanuit Keuzes Maken Montfoort van € 100.000 op openbaar groen is ingevuld in 2015. In 2015 is er bij invulling/uitvoering van het werk sober en doelmatig opdracht verstrekt. Het betreft nog geen structurele invulling. Dit zal pas plaatsvinden na vaststelling van het Beheerkwaliteitsplan.

Investeringen Geen afwijkingen.


23

3.4

Programma Onderwijs, sport en cultuur

Portefeuillehouder(s): F. Langerak-Oostrom, J.L.M. Vlaar en Th. Van Eijk

Wat willen we bereiken? Dit programma heeft betrekking op een groot deel van de maatschappelijke voorzieningen in Montfoort. Het is belangrijk dat deze voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn. Met de partners in het veld willen we daarom een breed aanbod creëren. Binnen dit programma bestaan er wettelijke (verplichte) en (lokale) maatschappelijke taken. Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor de ontplooiing en ontwikkeling van jongeren. Wij willen daarom goede en voldoende onderwijshuisvesting bieden, dat alle jongeren een ononderbroken leerweg doorlopen, vervoer bieden aan de leerlingen die dat nodig hebben en zorgen dat passend onderwijs en de jeugdzorg goed op elkaar aansluiten. We streven naar thuisnabij onderwijs, voldoende basis en extra ondersteuning in de eigen woonplaats en dit in goed overleg met onze maatschappelijke partners en vrijwilligers, waarbij we elkaar zien als volwaardige partners en gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor de jeugd. Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn. Sport draagt bij aan participatie en verbindt mensen. Sportverenigingen vervullen hierin een belangrijke maatschappelijke functie. Het uitgangspunt is “breedtesport”: iedereen moet zijn eigen sport op zijn eigen niveau kunnen beoefenen. De buurtsportcoaches vervullen hierin een belangrijke rol, ook bij de inspanningen om jeugdigen met een beperking te laten sporten. Het Jeugdsportfonds biedt kinderen in gezinnen met een kleine beurs ondersteuning om te kunnen sporten in verenigingsverband. De bezuinigingen raken een aantal disciplines uit dit programma, zoals onder meer de bibliotheekfunctie, het zwembad en het beheer van accommodaties. Dit jaar wordt samen met maatschappelijke partijen onderzocht hoe we aan deze voorzieningen een andere invulling kunnen geven. Wat willen we bereiken (doel)



Collegeprogramma 2014-2018 Gezonde leefstijl voor alle groepen van de samenleving en het voorkomen van sociaal isolement.

- Het beter benutten van het stadspark in combinatie met de omliggende sporten onderwijsfuncties.

- Er is een onderzoek gaande naar zelfbeheer van binnensportaccommodaties, gecombineerd met de buitensport en onderwijsaccommodaties. Optimale benutting van het stadspark wordt in dit onderzoek meegenomen.

-Stimuleren van het multifunctioneel gebruik van bestaande accommodaties.

- Gesprekken zijn gaande.

- Actiever inzetten van buurtsportcoaches waarbij specifieke

- De inzet van de buurtsportcoaches is meer dan voorheen gericht op specifieke doelgroepen. In de regiegroep Sport en Bewegen worden hierover


24


Optimalisatie van de multifunctionele (sport) accommodaties.

Toekomstbestendige en duurzame onderwijshuisvesting die efficiënt wordt beheerd en benut.



doelgroepen worden gestimuleerd tot sporten en bewegen.

afspraken gemaakt. Focus voor 2015 en 2016 gebaseerd op het beleidsplan Sport wordt besproken met deelnemers regiegroep Sport en Bewegen om beschikbaar budget zo efficiënt mogelijk in te zetten.

- Inzetten op synergie tussen sportactiviteiten en jeugdhulp.

- Synergie in sport en jeugdhulp is een ontwikkelpunt. Eén en ander moet eveneens worden bezien in relatie tot Keuzes Maken en de doorontwikkeling van de transitie Jeugd. Mede in het kader van Keuzes Maken zijn gesprekken gevoerd met belanghebbenden om vormen van zelfbeheer op te starten. De gesprekken zijn nog in volle gang. Medio 2015 zal één en ander tot een nader collegevoorstel leiden.

In overleg treden met alle betrokken besturen en verenigingen en in combinatie met zelfbeheer van het sportcomplex, de opstallen, de schoolgebouwen en sporthal Hofland komen tot een werkbare vorm van zelfbeheer(*). - Analyse maken leerling prognoses in relatie tot ruimtebehoefte en het huidige gebouwenbestand. - Opstellen projectplan en voorleggen scenario’s aan de raad betreffende Scholencomplex Van Damstraat.

- Bouw nieuwe Heeswijkschool.

- De scenariokeuze is uitgesteld vanwege het onderzoek naar een nadere uitwerking van het burgerinitiatief dat eind 2014 is ontvangen. Verdere besluitvorming over de planontwikkeling wordt in het najaar van 2015 verwacht. - In 2014 zijn de overleggen gestart om het juridische eigendom van de drie basisscholen in het scholencomplex in Montfoort en de twee basisscholen in De Brede Vaart in Linschoten over te dragen aan de schoolbesturen. Deze gesprekken en de afspraken die daarin gemaakt worden moeten er toe leiden dat per 1 augustus ook de gebouwen van het basisonderwijs verzelfstandigd zijn. - Basisschool De Heeswijk is in april 2015 in gebruik genomen.

In lokaal en regionaal verband worden afspraken gemaakt over de aanpak, afstemming en uitvoering van onder andere passend onderwijs, voortijdige schoolverlaters, VVE en de aansluiting op

Er is een OOGO en REA op regionaal niveau (Utrecht West), waarin de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs deelnemen. Hierin worden onder andere de ondesteuningsplannen, de plannen jeugdzorg en lokale (Montfoortse) initiatieven besproken. Montfoort neemt voorts deel aan de RBL (Regionaal Bureau Leerplicht) en de overleggen in de Arbeidsmarktregio

- Overdragen van het beheer en eigendom van gebouwen aan schoolbesturen.

Onderwijs als strategische samenwerkingspartner op lokaal en regionaal niveau.

- De leerlingenprognose is geactualiseerd. De analyse is meegenomen in de planvoorbereiding voor het scholencomplex aan de G. van Damstraat.


25




jeugdzorg.

over de gevolgen van de Entreeopleiding en de aansluiting op de arbeidsmarkt van jongeren met een beperking die geen onderwijs meer kunnen volgen. Verder wordt er een visie op een integrale aanpak tussen passend onderwijs en de jeugdzorg ontwikkeld. Op 1 juni vindt een bijeenkomst plaats, waarbij scholen, het jeugdteam Montfoort en andere partners aan de hand van casussen in overleg gaan over hun taken en verantwoordelijkheden.

Regulier beleid Leerplicht Jongeren verlaten het onderwijs na het behalen van een startkwalificatie door middel van een ononderbroken leerweg.

- Jongeren hebben een startkwalificatie bij het verlaten van het onderwijs. - De uitval van jongeren is niet hoger dan het regionale gemiddelde. - Geen thuiszitters.

Onderwijsachterstandenbeleid en Passend onderwijs Passend onderwijs heeft Overleg en planontwikkeling in Regionale raakvlakken met gemeentelijk Educatieve Agenda, beleid op het gebied van Op Overeenstemming gericht Overleg onderwijs en jeugdzorg. (OOGO) en met schoolbesturen; voor de ondersteuningsplannen, de plannen jeugdzorg en lokale (Montfoortse) initiatieven. Goede aansluiting op de Onderzoeken welke preventieve jeugdzorg. mogelijkheden er zijn, zodat er minder kinderen zwaardere zorg nodig hebben. Leerlingenvervoer Invulling geven aan de - Actuele verordening om aanvragen aan


Afstemming vindt er plaats tussen het RBL en het jeugdteam om goede werkafspraken te maken over de onderlinge samenwerking en bevoegdheden. Verzuimmeldingen worden binnen 5 werkdagen opgepakt. Alle lopende zaken van leerplicht waarbij sprake is van een zorgcomponent worden opgenomen in de verwijsindex. Het is niet uit te sluiten dat er thuiszitters zijn, maar het RBL heeft deze jongeren in het vizier en zoekt daar in de samenwerking met de samenwerkingsverbanden om deze jongeren weer zo snel mogelijk naar school te krijgen. In de regio Utrecht zijn twee pilots gestart om jongeren aan een startkwalificatie te helpen. Voorstellen voor deelname van onze gemeente aan deze pilots worden verwacht vanuit de regio. Zie hierboven onder “Onderwijs als strategische samenwerkingspartner op lokaal en regionaal niveau”.

In het kader van Keuzes Maken is er een beleidsnotitie geschreven waarin wordt voorgesteld het VVE beleid te versoberen tot de richtlijnen zoals opgenomen in de wet OKE Aanvragen worden volgens de verordening 2014 en de gestelde termijn

26




wettelijke taak om een regeling vast te stellen op basis waarvan ouders van leerlingen - onder bepaalde voorwaarden - aanspraak kunnen maken op bekostiging van de vervoerskosten van en naar school. Kunst en Cultuur Eenduidig en transparant subsidiebeleid.

te toetsen. - We maken afspraken met de samenwerkingsverbanden om passende ondersteuning in vervoer te kunnen bieden aan jongeren.

behandeld. In regionaal verband heeft afstemming plaats gevonden met samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband geeft advies of de leerling zelfstandig kan reizen.

- Herijken van de beleidsuitgangspunten en toetsingskader subsidies. - In het kader van bezuinigingen samen met instellingen op het gebied van kunst en cultuur onderzoeken of en zo ja hoe er een andere invulling aan de bibliotheekfunctie gegeven kan worden. - In het kader van bezuinigingen samen met bestaande partners onderzoeken of en zo ja hoe er een andere invulling aan combinatiefuncties gegeven kan worden.

-

-

In het kader van Keuzes Maken wordt in samenwerking met de regiobibliotheek het Groene Hart een plan uitgewerkt met 7 schoolbibliotheken en twee informatie/uitgiftepunten, één in Montfoort en één in Linschoten. Dit in plaats van de twee volwaardige bibliotheken in Montfoort en Linschoten. Bestaande afspraken met de buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen worden verder geformaliseerd en waar nodig herzien. De gevolgen van Keuzes Maken kunnen deze afspraken beïnvloeden.

Projecten Realisatie van de Heeswijkschool De Heeswijkschool is in april in gebruik genomen. Scholencomplex De scenariokeuze is uitgesteld vanwege het onderzoek naar een nadere uitwerking van het burgerinitiatief dat eind 2014 is ontvangen. Verdere besluitvorming over de planontwikkeling wordt in het najaar van 2015 verwacht.


27

Prestatie-indicatoren 2015 Indicator / kengetal

Voorgestelde wijziging

De schooluitval van jongeren is niet hoger dan het regionale gemiddelde Er zijn afspraken met de scholen over het onderhoudsniveau van de schoolgebouwen

Vervallen; onderhoud is wettelijk per 1 januari 2015 voor de schoolbesturen geregeld; er worden afspraken gemaakt over de voorwaarden voor verzelfstandiging/overdracht van die schoolgebouwen die nog in juridisch eigendom zijn bij de gemeente.

Alle leerlingen voor regulier basisonderwijs in Montfoort kunnen een plek krijgen in Montfoort De vervoersaanvragen worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld Er zijn geen thuiszitters waarvan het vervoer de oorzaak is Er is voldoende sportaccommodatie voor alle scholen Er zijn afspraken met de scholen over de overheveling van het onderhoud van Vervallen; onderhoud is wettelijk per 1 januari 2015 voor de schoolbesturen de gebouwen geregeld; er worden afspraken gemaakt over de voorwaarden voor verzelfstandiging/overdracht van die schoolgebouwen die nog in juridisch eigendom zijn bij de gemeente.

Wijzigingen in financiën programma Onderwijs, sport en cultuur Omschrijving wijziging

2015 V/N

2016 V/N

2017 V/N

2018 V/N

1 Leerlingenvervoer 2 Bezuiniging huursuppletie sport niet gerealiseerd

45.000

N

45.000

N

45.000

N

45.000

N

40.000

N

40.000

N

40.000

N

40.000

N

Totaal mutaties lasten

85.000

N

85.000

N

85.000

N

85.000

N


0

N

0

N

0

N

0

N

85.000

N

85.000

N

85.000

N

85.000

N



28

Toelichting Mutaties 1 Leerlingenvervoer: Op basis van de huidige verordeningen en contract zijn de lasten structureel te laag geraamd. Er vindt een aanbesteding plaats voor het nieuwe schooljaar 2015/2016. Op dit moment is nog niet te zeggen of de aanbesteding tot lagere lasten zal leiden. 2 Bezuiniging huursuppletie sport niet gerealiseerd: deze bezuiniging uit de begroting 2012 is structureel verwerkt in de meerjarenbegroting. Na het traject Zero Based Budgetting zijn de budgetten sport opgenomen op basis van werkelijke verplichtingen. Wij stellen daarom voor om de taakstelling structureel af te ramen.

Bestuursopdrachten, stelposten en taakstellingen Niet van toepassing.

Investeringen Niet van toepassing.


29

3.5

Programma Inkomen, jeugd en wmo

Portefeuillehouder(s): F. Langerak-Oostrom & J.L.M. Vlaar

Wat willen we bereiken? Als wij met de inwoners van Montfoort praten over werk en zorg, dan horen wij eigenlijk altijd dat mensen het liefst zelfstandig wonen, meedoen in de samenleving, een ander graag helpen en voor hun eigen inkomen zorgen. We lossen het dus het liefst zelf op en helpen een handje waar dat kan. Wat wij willen bereiken is dat mensen in onze gemeente dit zo lang en goed mogelijk kunnen. We helpen daarbij om oplossingen te vinden in eigen netwerk, familieen vriendenkring. Als iemand zorg nodig heeft, dan vinden wij het belangrijk dat we er snel bij zijn. Door op tijd in gesprek te gaan met jongeren, gezinnen en ouderen kunnen wij snel hulp bieden en willen wij zoveel mogelijk voorkomen dat mensen onnodig zware en lange zorgtrajecten moeten doorlopen. Het is daarom belangrijk dat we samenwerken met onze partners zoals scholen, huisartsen, verenigingen, kerken, ouders, cliëntenraden en meer om eventuele problemen zo snel mogelijk te signaleren. Het kan natuurlijk voorkomen dat het (tijdelijk) niet lukt. Dan willen wij dat de gemeente zo goed mogelijk helpt. Als het nodig is, ondersteunen wij inwoners op een professionele manier in hun zoektocht naar een baan. Dat kan nodig zijn als je een beschermde werkplek nodig hebt, of als je (deels) arbeidsongeschikt bent, of gewoon tijdelijk geen werk vindt. Binnen het programma Inkomen, Jeugd en Wmo werken wij aan de hierboven omschreven doelstelling. Het programma omvat de werkzaamheden in het sociale domein en bundelt daarmee de decentralisaties. Wat willen we bereiken (doel) Collegeprogramma 2014-2018 Algemeen Vormgeven en uitvoering van het beleid in samenspraak met betrokkenen. Jeugd Kinderen en hun ouders/verzorgers hebben toegang tot zorg en ondersteuning die aansluit bij hun problematiek en welke is afgestemd tussen de verschillende instanties.



Stimuleren van cliëntenparticipatie en nauwe samenwerking met de participatieraad.

Beleidsstukken worden door het college voor advies voorgelegd aan de Participatieraad.

- Eén zichtbare toegang, één aanpak en één regievoerder. - Aansluiten aanpak jeugdzorg bij de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs. - Organiseren van één toegang (digitaal en in de vorm van een jeugdteam). - Waar nodig aanbieden van ambulante

-


Het jeugdteam Montfoort is per 1 januari officieel gestart als toegang jeugdhulp. Het jeugdteam werkt vanuit een eenduidige werkwijze en het jeugdteam voert - indien nodig - regie bij meervoudige problematiek. Het jeugdteam is gevestigd op twee locaties en is periodiek aanwezig op een aantal scholen. Vragen kunnen gesteld worden per e-mail, op de locaties en per telefoon. Informatie over het jeugdteam is te vinden op www.jeugdteammontfoort.nl.

30


Wmo Zoveel mogelijk benutten van de eigen kracht en die van de omgeving bij zorg en ondersteuning voor ouderen en mensen met een beperking. Voldoende huisvesting waar zorg op maat mogelijk is. Steviger verankeren van de organisatie van activiteiten en zorgverlening door de samenleving. Participatie Alle inwoners participeren naar vermogen bij voorkeur door deelname aan de reguliere arbeidsmarkt.



specialistische zorg door het maken van afspraken (regionaal en bovenregionaal) met zorgaanbieders. - Inkoopafspraken met zorgaanbieders. - Aanbieden van meer algemene voorzieningen i.p.v. individuele voorzieningen.

-

- Het tot stand brengen van een nieuw zorgondersteuningsaanbod. - Inzetten van een Wmo team. - Afspraken met zorgpartijen en woningbouwverenigingen t.a.v. begeleid wonen, veilig wonen en crisisopvang. Het ontwikkelen van geschikte huisvesting in beide kernen om zodoende inwoners de kans te bieden in hun eigen gemeente te blijven wonen. (zie ook programma 3). Onderzoek naar mogelijkheden ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers.

-

- Actief samenwerken met werkgevers en het onderwijs - Uitbouwen van samenwerkingsafspraken met andere gemeenten onder andere op het gebied van Ferm Werk en SWOM. - Ontwikkelen van ondersteuningsaanbod.

Wethouder Vlaar is namens de Ferm Werk gemeenten lid van de Utrechtse Werktafel (arbeidsmarktregio Utrechts Midden). Daar wordt het landelijke beleid voor de nieuwe instrumenten van de Participatiewet en de uitvoering van het Sociaal Akkoord vertaald naar het niveau van de uitvoering. In de Werktafel wordt samengewerkt met werkgevers, werknemers en UWV. Er wordt intensief samengewerkt met de regiogemeenten (Arbeidsmarktregio Utrechts Midden) om ervoor te zorgen dat door de nieuwe wetgeving geen jongeren met een arbeidsbeperking tussen onderwijs en werk uitvallen. Dat gebeurt eveneens binnen het RBL binnen de regio Utrecht West en met Ferm Werk. Er zijn gesprekken gaande om op lokaal Montfoorts niveau de contacten met de SWOM en het Jeugdteam te intensiveren om ervoor te zorgen dat in Montfoort geen jongeren buiten beeld komen.


-

-

De Jeugdgezondheidszorg maakt onderdeel uit van het jeugdteam, de JGZ medewerkers pakken de niet complexe enkelvoudige vragen op. De scholen en het jeugdteam weten elkaar te vinden en op meerdere niveaus wordt gewerkt aan een meer integrale aanpak / samenwerking. Specialistische jeugdhulp is ingekocht. In 2015 worden de hulpvragen geïnventariseerd en gekeken welke algemene voorzieningen hierop georganiseerd kunnen worden. Zorgaanbod (maatwerkvoorzieningen) voor 2015 zijn ingekocht en worden door het Sociale team beschikt. Het Sociale team (Wmo team) is vanaf 2015 operationeel. Afspraken met samenwerkingspartners over de Lindescote en de Antoniushof zijn in ontwikkeling.

Afspraken met samenwerkingspartners over de Lindescote en de Antoniushof zijn in ontwikkeling. Voor de Lindescote heeft de gemeente een intentieovereenkomst ondertekend. Het onderzoek naar mogelijkheden voor voorzieningen, mantelzorgers en vrijwilligers is gestart en wordt na het zomerreces voorgelegd aan uw raad.

31

Wat willen we bereiken (doel) Regulier beleid Wmo Sociale samenhang en leefbaarheid en voorkomen van huiselijk geweld.

Inwoners benutten hun eigen kracht. Formele zorg wordt geboden als aanvulling op informele zorg en eigen kracht.

Ondersteunen van zelfredzaamheid en participatie



- Ondersteuning door mogelijkheden te bieden voor contact, ontmoeting en activiteiten. - Afspraken met centrumgemeente Utrecht over samenwerking AMK en SHG op het gebied van financiering en aansluiting AMHK op lokale team.

-

- In de integrale zorgplannen wordt eigen kracht als uitgangspunt genomen. - De (inkoop)afspraken met professionele en informele (zorg)aanbieders zijn gericht op samenwerking en combinatie van informele en formele zorg. - Informele netwerken en de inzet van vrijwilligers en informele zorg wordt gestimuleerd. - Algemene voorzieningen worden ingezet om het gebruik van maatwerkvoorzieningen te beperken. - SWOM is erop ingericht om alle inwoners met een (maatschappelijke) ondersteuningsvraag laagdrempelig te ondersteunen bij het oplossen van hun hulpvraag. Hierbij worden bestaande taken zoals algemeen maatschappelijk werk geïntegreerd. - Inwoners met een meervoudige ondersteuningsvraag worden door de SWOM ondersteund bij het opstellen van een integraal zorgplan. - De SWOM voert regie op de uitvoering van het integrale zorgplan en evalueert de mate waarin daarmee het beoogde effect

-


-

-

-

Ondersteuning, contact, ontmoeting en activiteiten worden, onder andere door de SWOM, veelal vormgegeven als voorliggende voorziening (waar iedereen aan kan deelnemen). Naast het bestaande aanbod is het Doemeehuis bijvoorbeeld opgezet. De gemeenten in Utrecht West hebben een convenant ondertekend met de centrumgemeenten over de aansturing van Veilig Thuis (AMHK). Op 13 mei 2015 is er in uw raad een themabijeenkomst geweest over Veilig Thuis. De SWOM werkt met integrale zorgplannen waarbij eigen kracht als uitgangspunt wordt gehanteerd. In de inkoopafspraken is de beweging van formele naar informele zorg nadrukkelijk een aandachtspunt geweest. Dit is een punt dat echter in het vervolg van de transformatie verdere uitwerking behoeft, maar vooral ook lokaal moet worden vormgegeven. Door de uitvoering van de Wmo bij de SWOM te beleggen werkt de gemeente aan een sterke verankering in de informele netwerken en de inzet van vrijwilligers. Uw raad heeft de kadernota algemene voorziening reeds in 2014 vastgesteld. De gemeente Montfoort zet sterk in op het realiseren van algemene en voorliggende voorzieningen. De uitvoering is belegd bij de SWOM, welke werkt met een integraal zorgplan.

32


Het bieden van opvang en beschermd wonen

Informele zorg, vrijwilligersnetwerken en algemene voorzieningen functioneren ter ondersteuning van formele zorg.

(Continuïteit van) zorg wordt gewaarborgd.

Jeugd Bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van kinderen met opvoed- en opgroeiproblemen en/of met een beperking en

Wat gaan we hiervoor doen (prestatie) wordt gerealiseerd doorlopend. - Ontwikkelen van geschikte gebouwen in beide kernen om zodoende inwoners de kans te bieden in hun eigen gemeente te kunnen blijven wonen. - Toename van succesvol afgeronde cases meten we door afspraken met woningcorporatie, GGD, zorgaanbieders. - Informatie over alle initiatieven en voorzieningen ter ondersteuning van mantelzorgers wordt geïnventariseerd en gebundeld op één (informatie)punt. - De behoefte van mantelzorgers wordt in de integrale zorgplannen als apart onderdeel meegenomen. - Ondersteunende voorzieningen worden op basis daarvan georganiseerd. - De blijk van waardering aan mantelzorgers leggen we bij verordening vast. - Registratiesystemen worden ingericht waarmee alle huidige cliënten en de nieuwe (AWBZ-)cliënten eind 2014 in beeld zijn. - Voor 2015 wordt de (AWBZ-)zorg voor alle cliënten in 2014 al ingekocht gericht op continuïteit. - In 2015 wordt met alle cliënten een integraal zorgplan opgesteld voor de periode vanaf 2016. - Kinderen met opgroeiproblemen en/of een beperking kunnen terecht bij algemene voorzieningen - Zoveel mogelijk jongeren met opgroeiproblemen en/of met een


Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage -

De gemeente werkt aan uitbreiding van de woonfunctie in zowel Linschoten (Lindescote) als Montfoort (Antonioshof). Voor Lindescote wordt een convenant ontwikkeld waarin inwoners op voordracht van de SWOM met een urgentieverklaring met voorrang geplaatst kunnen worden in een beschermde/veilige/aangepaste woning.

-

De SWOM coördineert de mantelzorgondersteuning en voert het mantelzorgcompliment (wordt nog ontwikkeld) uit.

-

De continuïteit van zorg is gewaarborgd binnen de gemeente en binnen de regio door een afdoende inkoop van zorgproducten, al doet de onduidelijkheid over het trekkingsrecht van PGB met de Sociale Verzekeringsbank daar voor inwoners wel afbreuk aan.

-

In 2015 wordt de vraag geïnventariseerd. Aan de hand van deze analyse wordt gekeken welke (huidige) algemene voorzieningen een passend aanbod zijn op de vraag en wat mogelijk aanvullend georganiseerd kan worden. Mogelijkheden onderzocht in samenwerking met Ferm Werk

-

33




hun ouders/verzorgers.

beperking participeren in de maatschappij en de arbeidsmarkt (laatste vanaf 16 jaar) - Het jeugdteam is bekend en volledig inzetbaar in Montfoort. Het ondersteunt gezinnen en kinderen met een hulpvraag. - Kinderen met opgroeiproblemen en/of een beperking kunnen terecht bij algemene voorzieningen - Zoveel mogelijk jongeren met opgroeiproblemen en/of met een beperking participeren in de maatschappij en de arbeidsmarkt (laatste vanaf 16 jaar) - Het jeugdteam is bekend en volledig inzetbaar in Montfoort. Het ondersteunt gezinnen en kinderen met een hulpvraag. - Registratiesystemen zijn ingericht waarmee alle cliënten eind 2014 in beeld zijn. - De zorg voor 2015 is voor de cliënten uit het jaar 2014 ingekocht waarbij ingestoken is op continuïteit. - In 2015 wordt gekeken hoe de zorg voor bestaande cliënten zo nodig ook na 2016 kan worden gecontinueerd. Mogelijkheden onderzoeken of in samenwerking met de Scouting, SWOM, buurtsportcoach, sportverenigingen en andere vrijwilligers (sport)activiteiten georganiseerd kunnen worden voor specifieke doelgroepen (waaronder kinderen met een beperking).

-

- Opstellen visiedocument om binnen de bestaande wettelijke en budgettaire mogelijkheden specifieke doelgroepen te activeren.

Naast de regionale inspanningen wordt op lokaal niveau initiatieven genomen om voor Montfoortse jongeren mogelijkheden te creëren op een zinvolle, betekenisvolle, prettige en nuttige wijze te kunnen participeren in de maatschappij.

Kinderen en gezinnen benutten hun eigen kracht. Hulp- en ondersteuning sluit beter aan bij het gezin, de eigen kracht van het gezin en informele zorg.

(Continuïteit van) zorg wordt gewaarborgd.

Bevorderen van participatie voor specifieke doelgroepen.

Werk en inkomen Sociale activering gericht op arbeidsinschakeling van inwoners van Montfoort die dat niet (geheel) op eigen


Het Jeugdteam is bekend bij de partners (onderwijs, huisartsen, welzijn etc.) en krijgt steeds meer naamsbekendheid onder inwoners, dit is te zien aan de hoeveelheid vragen die binnenkomen bij het jeugdteam.

Zie bovenstaand

-

De Frontoffice (Jeugdteam) en Backoffice werken met een registratiesysteem Zorg continuïteit is geborgd en zorg is ingekocht voor nieuwe instroom

Onderzoek naar inzichtelijk maken van de vraag loopt.

34




kracht kunnen.

- Specifieke aandacht voor doelgroepen, zoals vm. Wajong, WSW, en jongeren die door strengere onderwijseisen geen startkwalificatie kunnen halen. - We realiseren 10 arbeidsplekken voor mensen die ondersteuning nodig bij hun dagbesteding, structuur en werknemersvaardigheden. - Ook realiseren we een betere begeleiding op de werkvloer en investeren we in het spreken van Nederlands. - Vaststellen van lokale en (sub)regionale verordeningen - Vaststellen jaarlijks DVO Ferm Werk met financiële kaders. - Bevorderen dat het sinds 2012 gehanteerde ‘Montfoortse’ beleid wordt gecontinueerd binnen Ferm Werk. - Binnen de arbeidsmarkt Midden Utrecht met de sociale partners hierover afspraken maken. - Opstellen beleid, afhankelijk van de mogelijkheden in de Participatiewet (in een verordening Tegenprestatie) - Gemeente stimuleert samenwerking tussen vrijwilligers- en professionele organisaties. Handhaving van de declaratieregeling maatschappelijke declaratie en het Jeugdsportfonds, waardoor drempels voor de actieve deelname worden weggenomen.

In het algemeen is hiervoor in december 2014 door Montfoort een DVO beleidskader geformuleerd. In april 2015 is de productenbegroting 2015 van Ferm Werk gereed. Vanaf dat moment kunnen meer gefundeerde keuzen worden gemaakt voor speerpunten van beleid. Aan de hand van de kwartaalberichten en de Q rapportages van Ferm Werk wordt gemonitord of wordt voldaan aan de Montfoortse beleidskaders.

Intensivering matches tussen Ferm Werk en SWOM op gebied van dagbesteding.

Actieve participatie van mensen behorend tot de minima.


Montfoort heeft eind 2014 een visie 2015 neergelegd. De andere Ferm Werkgemeenten nog niet. Het streven is, conform collegebesluit, om medio 2016 een gezamenlijke visie te realiseren.

Het is Ferm Werk breed beleid om het instrument tegenprestatie niet toe te passen. Er worden, conform collegebesluit, in 2016 opties onderzocht om met behulp van loonkostensubsidies en andere mogelijkheden arbeidsmatige dagbesteding te realiseren. Het is mogelijk dat het WMO beleid daarop moet worden aangepast. De declaratieregeling blijft in stand. Er wordt wel overwogen om naast het Jeugdsportfonds ook het Jeugdcultuurfonds in Montfoort te introduceren. In dat geval zal ook een deel cultuur uit de declaratieregeling worden gehaald. In 2014 sportten 54 kinderen via het Jeugdsportfonds.

35

Projecten Niet van toepassing

Prestatie-indicatoren 2015 Geen afwijkingen

Wijzigingen in financiën programma Inkomen, jeugd en Wmo Omschrijving wijziging 1 Septembercirculaire AU 2014: taakstelling wmo, 2e tranche en decentralisatie AWBZ naar Wmo en jeugdzorg Totaal mutaties lasten 2 Septembercirculaire AU 2014: aframen oude budget participatiebudget 2 September/december circulaire AU 2014: aanpassing algemene uitkering

2015 V/N

2016 V/N

2017 V/N

2018 V/N

-13.000

V

-106.000

V

-97.000

V

-112.000

V

-13.000

V

-106.000

V

-97.000

V

-112.000

V

620.000

N

583.000

N

548.000

N

519.000

N

-567.000

V

-552.000

V

-590.000

V

-605.000

V


53.000

N

31.000

N

-42.000

V

-86.000

V


40.000

N

-75.000

V

-139.000

V

-198.000

V

Toelichting Mutaties 1 Septembercirculaire AU 2014: taakstelling wmo, 2e tranche: Voorgesteld wordt de gevolgen van de tweede tranche van de bezuinigingen van het rijk op de Wmo ten laste te brengen van de budgetten van de Wmo. De mutaties op de decentralisaties AWBZ naar Wmo en jeugdzorg laten een klein nadeel zien in de jaren 2015-2018. Voorgesteld wordt deze korting vanuit het rijk binnen de beschikbare middelen van de decentralisaties op te vangen. 2 Septembercirculaire AU 2014: aframen oude participatiebudget en opramen nieuw budget: Onderdeel van de integratie-uitkering is de participatiewet. Deze middelen worden nu via de integratie-uitkering sociaal domein beschikbaar gesteld. Tegenover dit voordeel staat het nadeel dat de "oude" specifieke uitkeringen afgeraamd moeten worden.


36

Bestuursopdrachten, stelposten en taakstellingen Geen afwijkingen.

Investeringen Niet van toepassing


37

4.1

Project Binnenstad

Portefeuillehouder(s): Th. Van Eijk In de gemeenteraad van 22 juni 2015 ligt een raadsvoorstel voor met een toekomstvisie op de binnenstad van Montfoort. Afhankelijk van de besluitvorming van de raad worden vervolgstappen ingezet.


38

5.1

Paragraaf Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering maakt per 2014 onderdeel uit van UW samenwerking.


39

5.2

Paragraaf Weerstandsvermogen

Geen bijzonderheden.


40

5.3

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen



41

5.4

Paragraaf Financiering



42

5.5

Paragraaf Verbonden partijen

Portefeuillehouder(s): Th. van Eijk

4.5.1. Inleiding Omdat het belang van de verbonden partijen toeneemt, hechten wij eraan meer aandacht te besteden aan die partijen. Ook in deze Voorjaarsnota vindt u dan ook uitgebreide informatie van de verbonden partijen terug. Hieronder treft u de tekst van de begroting aan met daaronder de wijzigingen, die sinds 1 januari jl. hebben plaatsgevonden. Waar geen wijziging van de kenmerken van de verbonden partij heeft plaatsgevonden, is het kenmerk niet onder het kopje VJN 2015 vermeld.

4.5.2. Verbonden partijen Afvalverwijdering Utrecht (AVU) Programma Wonen en ruimte Vestigingsplaats Soest Doel Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel om op een doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde wijze sturing en uitvoering te geven aan het afvalstoffenbeleid in de provincie Utrecht. Deelnemende De gemeenten Amersfoort, Baarn, De Bilt, De Ronde Venen, Bunnik, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, ‘partijen’ Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Soest, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, IJsselstein en Zeist. Openbaar belang Het gaat om het zorgdragen voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwerking van door de gemeenten ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en de inzameling van glas, papier en karton, ofwel de inzameling, het overladen, het transport en de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. Daarnaast heeft de AVU een adviserende rol naar de deelnemende gemeenten, voor wat betreft nationale en internationale ontwikkelingen die zich op afvalgebied voordoen. Bestuurlijk belang Het Algemeen Bestuur bestaat één deelnemer per gemeente, benoemd door de betreffende gemeenteraden. De vertegenwoordiger van Montfoort in het Algemeen Bestuur is wethouder Jonkers. Financieel belang De Afvalverwijdering Utrecht sluit contracten af met verwerkers voor het transport en de verwerking van diverse afvalstromen. Deze kosten worden op basis van de werkelijke aangeboden gewichten bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht samen met de opslag voor de apparaatskosten. Voor 2015 wordt verwacht € 291.421 verschuldigd te zijn. Evt. veranderingen in een belang Verhouding eigen en Jaarrekening 2013 Eigen vermogen: 3,5% Vreemd Vermogen: 96,5% (met name kortlopende schulden). vreemd vermogen Resultaat De jaarrekening 2013 kent een positief resultaat van € 123.000. Risico’s Het huishoudelijk afval wordt verwerkt door de AVR. De AVR is sinds begin 2006 een volledig private onderneming geworden. Een


43

Beleidsvoornemens/ ontwikkelingen

mogelijke liquidatie kan dan negatieve gevolgen hebben voor de gemeenten die aangesloten zijn bij de AVU en dus ook voor Montfoort. Door het ontbreken van reserves en voorzieningen heeft de AVU geen weerstandsvermogen. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden aan de deelnemers doorberekend. Als gevolg hiervan kunnen schommelingen optreden in de jaarlijks te betalen bijdragen. Actuele ontwikkelingen zijn: - Op 1 april 2014 is er een belasting op te storten afval ingevoerd. De extra kosten hiervan zijn opgenomen in de begroting 2015 van de AVU. - Op dit moment vindt er landelijke een onderzoek plaats naar het recyclen van luiers en incontinentiemateriaal. De uitkomsten van het onderzoek wordt verwacht in 2015. - Op 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de inzameling, overslag, transport, sortering en vermarkting van ingezameld kunststof verpakkingsafval. De AVU heeft met andere samenwerkingsverbanden een aanbesteding uitgeschreven hiervoor. De verwachting is dat ingaande 01-01-2015 de contracten zijn afgesloten met aanbieders.

Voorjaarsrapportage 2015 Afvalverwijdering Utrecht (AVU) Bestuurlijk belang De vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur is burgemeester T. van Eijk. Financieel belang

Verhouding eigen en vreemd vermogen Resultaat

In 2015 heeft de rijksoverheid een verbrandingsbelasting ingevoerd. De extra lasten waren in 2015 nog niet in de begroting van de AVU verwerkt. De AVU stuurt inmiddels aanvullende facturen hiervoor. Vanaf 2016 zijn deze lasten structureel opgenomen in de begroting 2016 van de AVU welke na vaststelling in het Algemeen Bestuur worden opgenomen in de concept begroting 2016 van de gemeente Montfoort. Concept jaarrekening 2014: EV 2,3%. VV 97,7%. Concept jaarrekening 2014: Er sprake van een positief resultaat van € 135.519 hetgeen betrekking heeft op de verhuur van papier- en glasbakken. Omdat de AVU geen vermogen opbouwt, wordt dit saldo verrekend met de gemeenten die papier- en glasbakken bij AVU huren.


44

Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) Programma Bestuur, organisatie en dekkingsmiddelen Vestigingsplaats Tiel Doel Het behalen van financiële, kwalitatieve en procesmatige voordelen door professionalisering van de belasting. Door de samenwerking bij de heffing en invordering van waterschapsbelasting, afvalstoffenheffing en gemeentelijke belastingen, alsmede de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken, het beheer en uitvoering van vastgoedinformatie en de uitvoering van de werkzaamheden BAG. Deelnemende De deelnemers zijn: de gemeenten Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Montfoort, IJsselstein, Wijk bij Duurstede, Maasdriel, ‘partijen’ Neerijnen, Tiel en West Maas en Waal, het Waterschap Rivierenland en de Gemeenschappelijke Regeling Regio Rivierenland ten behoeve van de Afvalverwerking Rivierenland (AVRI). Openbaar belang Een goede en efficiënte heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen. Bestuurlijk belang De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten en het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Rivierenland wijzen uit hun midden elk één lid aan en het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland wijst uit zijn midden 2 leden aan. Financieel belang De reguliere bijdrage voor 2015 bedraagt € 205.000 (incl. BAG). Evt. veranderingen in een belang Verhouding eigen en De BSR heeft geen eigen vermogen. Het eventuele positieve of negatieve rekeningresultaat wordt verrekend met de deelnemers vreemd vermogen Resultaat Het resultaat conform de jaarrekening 2013 bedraagt € 88.643 negatief. De werkelijke uitgaven worden op nacalculatie doorberekend aan de deelnemers op basis van de werkelijk afgenomen aanslagregels voor de producten “Heffen”, “Innen”, en “Waarderen”. Ondanks het negatieve resultaat over 2013 betekent dit per saldo een voordeel voor de gemeente Montfoort van € 6.413 daar de gemeente Montfoort minder aanslagregels heeft afgenomen dan begroot en via de voorschotten heeft voldaan. Risico’s Er zijn geen concrete risico’s te melden. Beleidsvoornemens/ Vanaf april 2014 zijn de werkzaamheden betreffende de uitvoering van de BAG ondergebracht bij de BSR. Deze werkzaamheden ontwikkelingen sluiten mooi aan bij de uitvoering van de Wet WOZ en beheer en uitvoering van vastgoedinformatie.

Voorjaarsrapportage 2015 Geen wijzigingen.


45

Gemeentelijke Gezondheids Dienst regio Utrecht (GGDrU) Programma Inkomen, jeugd en Wmo Vestigingsplaats Zeist Doel Deze gemeenschappelijke regeling behartigt de belangen van de deelnemers op het gebied van de openbare gezondheidszorg. Daartoe voert de dienst zogenaamde basistaken en een aantal keuzetaken uit. De GGD richt zich op preventieve gezondheidszorg. De GGD regio Utrecht fungeert naast en als aanvulling op het reguliere zorgsysteem. De doelstelling van de GGD is drieledig. Het bewaken en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in het werkgebied door onderzoek, voorlichting, advies en interventies. Het bieden van zorg of het bemiddelen tussen aanbieders en afnemers van zorg waar dit uit een oogpunt van openbaar belang noodzakelijk is. Het verlenen van alle overige diensten die tot doel hebben een bijdrage te leveren aan de gezondheid van individuen of groepen van individuen. Elke GGD zet zich in, op eigen kracht of in professionele samenwerking met andere instellingen, om deze doelstellingen te bereiken. Deelnemende De gemeenten Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden, Montfoort, Oudewater, Lopik, IJsselstein, Vianen, Nieuwegein, Houten, ‘partijen’ Eemnes, Baarn, Bunschoten, Amersfoort, Soest, Leusden, Woudenberg, Veenendaal, Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, de Bilt, Bunnik, Zeist, Wijk bij Duurstede en de stad Utrecht. Openbaar belang Montfoort neemt deel in de GGD regio Utrecht met als doel het behartigen van de belangen van de deelnemers op het gebied van de openbare gezondheidszorg. Het beleid van de GGD regio Utrecht is erop gericht uitvoering te geven aan dan wel ondersteuning te bieden bij de gemeentelijke taken, zoals vastgelegd in de Wet Publieke gezondheid (Wpg) of een ander wettelijk voorschrift ter uitvoering aan de dienst GGD regio Utrecht opgedragen, waarbij de volgende onderdelen door de GGD regio Utrecht worden opgepakt: - Het verwerven van, op epidemiologische analyse gebaseerd, inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking; - Het bijdragen aan preventieprogramma’s incl. gezondheidsvoorlichting en –opvoeding; - Het bevorderen van medische milieukundige zorg; - Het bevorderen van technische hygiënezorg; - Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg; - Uitvoering van infectieziekte bestrijding - Op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en – bedreigende factoren; - Het aanbieden van vaccinaties voortkomend uit het Rijksvaccinatieprogramma. Bestuurlijk belang De gemeenteraad van iedere deelnemende gemeente benoemt uit haar midden één lid voor het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur benoemt het dagelijks bestuur. Voor Montfoort heeft Wethouder Vlaar zitting in het algemeen bestuur, daarnaast is hij - als voorzitter van de Regionale Adviescommissie Utrecht West- lid van het dagelijks bestuur van de GGDrU. Financieel belang De kosten worden per taak omgeslagen in een bijdrage per inwoner Voor 2015 worden de uit te voeren taken verdeeld in: Programma A taken ( Wettelijke taken op basis niveau) € 156.500 Programma B taken ( Niet-wettelijke taken op plus niveau) € 280.600 Totaal € 437.100 Naast deze taken worden op projectbasis nog andere diensten van de GGDrU afgenomen.


46

Evt. veranderingen in een belang Verhouding eigen en vreemd vermogen Resultaat Risico’s Beleidsvoornemens/ ontwikkelingen

In de jaarrekening 2013 bedroeg het eigen vermogen 29% en het vreemde vermogen 71%. Het resultaat over het boekjaar bedroeg € 1.090.477 De deelnemende gemeenten staan garant voor de betaling van rente en aflossing van de door de GGD aangegane geldleningen en rekening-courantovereenkomsten. De garantstelling geschiedt naar verhouding van de inwonertallen op 1 januari van het jaar waarin de garantieverplichting tot stand is gekomen. De GGDrU is ontstaan uit de samenwerking van de GGD Midden Nederland en de GG&GD Utrecht. De congruentie met de VRU is 2014 afgerond. Het heeft geen effect op de bijdrage van de gemeente Montfoort aan de GGDrU. De GGDrU voert in Montfoort de jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar uit, conform de wettelijke normen (vaste controles en inentingen). In 2014 zijn door de GGD de taken ten aanzien van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar van Careyn overgenomen. De GGDrU staat voor de uitdaging om synergie te bewerkstelligen tussen bestaande en nieuwe activiteiten en aanbieders vanuit de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp.

Voorjaarsrapportage 2015 Gemeentelijke Gezondheids Dienst regio Utrecht (GGDrU)_ Verhouding eigen en In de concept-jaarrekening 2014 bedraagt het eigen vermogen 19,1 % en het vreemde vermogen 80,9 %. vreemd vermogen Resultaat Het resultaat conform de concept-jaarrekening 2014 bedraagt € 1.278.511. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Programma Openbare orde en veiligheid Vestigingsplaats Utrecht Doel Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten ter bevordering en waarborging van de voorbereiding op rampen en crises, op een gelijkwaardig kwaliteitsniveau. De veiligheidsregio voert de taken uit als bedoeld in de Brandweerwet, de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en de Wet rampen en zware ongevallen. De veiligheidsregio zorgt voor een samenhangend beleid, bevordert de afstemming van crisisbeheersplannen en adviseert de gemeenten over objecten waarvoor een specifiek rampenbestrijdingsplan moet worden gemaakt. Verder ondersteunt de veiligheidsregio gemeenten bij de daadwerkelijke uitvoering, ook ten tijde van een calamiteit. Ook de gemeenschappelijke meldkamervoorziening wordt in stand gehouden, bestaande uit de regionale brandweeralarmcentrale, de centrale post ambulancevervoer en de meldkamer van de politie. Deelnemende Alle Utrechtse gemeenten ‘partijen’ Openbaar belang Adequate rampen- en crisisbeheersing Ter behartiging van dit belang vervult de veiligheidsregio vier kerntaken:


47

Bestuurlijk belang

1. Het ondersteunen en beheren van de regionale brandweerzorg, bevolkingszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR); 2. Het samen met de politie inrichten en in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer (GMU); 3. Het geven van adviezen over pro-actie en preventie aan de gemeentebesturen; 4. De voorbereiding van de crisisbeheersing en rampenbestrijding Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de 26 deelnemende gemeenten

Financieel belang

De bijdrage voor 2015 bedraagt € 779.219 (Vastgestelde begroting VRU 2015, incl. MKA en aanvullend takenpakket)

Evt. veranderingen in een belang Verhouding eigen en vreemd vermogen Resultaat

-

Financiële Risico’s


Het percentage eigen vermogen is 10,1% en het percentage vreemd vermogen 89,9% (cijfers afkomstig uit jaarrekening VRU 2013). Het resultaat over 2013 bedroeg € 3.299.000 positief. Bij de bestemming van het rekeningresultaat is voorgesteld om hiervan de helft uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Voor Montfoort betreft dit een incidenteel voordeel van € 20.900. In het algemeen geldt dat aan het aangaan van een gemeenschappelijke regeling ‘systeemrisico’s’ verbonden zijn. Voor sturing op beleid van de gemeenschappelijke regeling zijn de deelnemende gemeenten deels afhankelijk van besluitvorming in het AB, die impliceert, dat gemeentelijke invloed beperkt is. Op grond van de Gemeentewet is het college verantwoording verschuldigd aan de raad en kan de raad haar zienswijze indienen. In de Programmabegroting VRU 2015 zijn de beleidsambities voor de komende vier jaar geformuleerd op het terrein van (1) Risicobeheersing, (2) Crisisbeheersing en (3) Incidentbestrijding. 1.Risicobeheersing Risicobeheersing behelst de structurele aandacht voor fysieke veiligheid en het voorkomen en terugdringen van onveilige situaties. De VRU legt de komende jaren de nadruk op het voorkomen en beperken van risico’s. Zo heeft de VRU een adviesrol zowel bij de verlening van vergunningen als bij controle en handhaving. 2.Crisisbeheersing Rampenbestrijding en crisisbeheersing omvat zowel de voorbereiding, als het daadwerkelijke optreden. Het beleid voor de komende jaren is allereerst gericht op de verbetering van de voorbereiding, daarnaast wordt er prioriteit gegeven aan de eerste ring van netwerkpartners die een rol vervullen in de crisisbeheersing. Naast de klassieke hulpverleningsdiensten (brandweer, politie en de geneeskundige keten), horen ook de waterautoriteiten (waterschappen en Rijkswaterstaat) en het Openbaar Ministerie daarbij. 3.Incidentbestrijding/blussen van branden In de komende jaren richt de VRU zich t.a.v. de incidentbestrijding vooral op het bieden van maatwerk bij operationeel optreden en het inrichten van de respons op basis van de aanwezige risico’s. Dit geldt niet alleen voor de brandweer, maar ook voor de andere partners. Repressieve brandweerzorg wordt nadrukkelijker in een breder perspectief van de totale brandweerzorg in het verzorgingsgebied en de aard van het aantal uitrukken geplaatst. In het kader van en effectief en efficiënt operationeel optreden zijn er ook ontwikkelingen naar een verbreding van taken van de hulpverleningsdiensten en een herbezinning op de specialistische taken van


48

de brandweer. VRU 2.0 Onder de noemer VRU 2.0 zijn in 2013 verschillende onderzoeken gedaan. Het AB VRU heeft in 4 juli 2014 de plannen vastgesteld, na een uitvoerige consultatieronde langs alle gemeenteraden. De VRU gaat in 2015 aan de slag met de implementatie van de plannen. De belangrijkste onderdelen hiervan betreffen: • de organisatiewijziging door verlaging van het aantal districten en een nieuwe financieringssystematiek; • De implementatie van het dekkingsplan 2.0 en in het bijzonder de daarin opgenomen nieuwe verdeling van materieel en daarmee samenhangende personele behoefte; • Het verleggen van de beschikbare preventiecapaciteit (140.000 uren) naar nieuwe vorm van preventie. Voorjaarsrapportage 2015 Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Verhouding eigen en Het percentage eigen vermogen is 10,7% en het percentage vreemd vermogen 89,3% (cijfers afkomstig uit concept-jaarrekening VRU vreemd vermogen 2014). Resultaat Het concept-resultaat over 2014 bedroeg € 1.705.000 positief. Beleidsvoornemens/ Het AB van de VRU heeft, na een consultatieronde langs gemeenten, besloten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling VRU, ontwikkelingen per 1 januari 2015. De belangrijkste wijzigingen betroffen een vertaling van het besluit over de financieringssystematiek, in de vorm van vaststelling van een Bijdrageverordening (praktische uitwerking financieringssystematiek) en een Taakuitvoeringsovereenkomst (afspraken over de uitvoering van de taken voor de gemeente, onderscheiden in wettelijke en vrijwillige, basistaken en maatwerk). Op 03 maart 2014 heeft het college ingestemd met de concept-taakuitvoeringsovereenkomst (TUO) 2015, en deze ondertekend. Deze TUO is bedoeld als integraal raamwerk voor alle noodzakelijke afspraken tussen VRU en de gemeenten, en vervangt eerdere afzonderlijke afspraken. Het individueel pluspakket voor Montfoort omvat de uitvoering van taken jeugdbrandweer (20 leden in Montfoort en Linschoten), € 20.966. Bezuiniging op de jeugdbrandweer vormde onderdeel van “Keuzes Maken” (2014). De gemeente Montfoort is van mening dat de jeugdbrandweer onderdeel moet zijn van het basistakenpakket, en geen aanvullende taak. Deze discussie wordt momenteel binnen de VRU gevoerd. Vooruitlopend daarop is met de VRU gesproken over een kostenverlaging in 2015. Dit heeft geleid tot een eenmalige kostenverlaging in 2015, van € 6.900, voor kleding jeugd en ensceneringsmiddelen. In de TUO is ook opgenomen welke voorzieningen in de gemeente aanwezig moeten zijn, opdat de VRU haar taken goed kan uitvoeren. Dit betreft bluswatervoorziening, bereikbaarheid en toegankelijkheid, huisvesting voor repressieve doeleinden of lokale brandweerposten en informatievoorziening om de opgedragen taak te kunnen uitvoeren. Voor de brandweerkazernes in Montfoort en Linschoten wordt een gebruiksovereenkomst afgesloten. Discussie over deze gebruiksovereenkomst is onderdeel van het lopende overleg met de VRU over benodigde aanpassingen en/of nieuwe locatie(s) voor beide kazernes. De plannen voor herhuisvesting van de kazerne Linschoten zijn in vergevorderd stadium. Er is onderzoek gaande naar de kwaliteit van de kazerne Montfoort inzake het voldoen aan Arbo en brandweer technische eisen.


49

Met de wijziging van de GR zijn zienswijzeprocedures voor de P&C stukken vastgelegd. Deze komen erop neer dat, naast de verplichte zienswijzeprocedure voor begrotingen, ook begrotingswijzigingen die deelnemersbijdragen betreffen aan zienswijzeprocedures worden onderworpen. Tevens is ook voor de Kadernota een zienswijzeprocedure vastgelegd. Ten aanzien van de jaarrekening (zienswijzeprocedure wettelijk niet vereist) is bepaald dat colleges geïnformeerd worden over bestemming van overschotten of verwerking van tekorten. De overeengekomen reorganisatie is en wordt in 2015 verder doorgevoerd en uitgewerkt, in een nieuwe organisatiestructuur. Het beleidsplan 2012-2015 vormt het huidige inhoudelijke kader van de VRU. De VRU is gestart met de voorbereiding van het beleidsplan 2016-2019. Naar verwachting wordt het concept plan eind 2015 ter consultatie aangeboden aan de burgemeesters (die het stuk bespreken met hun raden), en wordt het beleidsplan begin 2016 ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur. Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard Programma Vestigingsplaats Doel Deelnemende partijen Openbaar belang Bestuurlijk belang Financieel belang Evt. veranderingen in een belang Verhouding eigen en vreemd vermogen Resultaat Risico’s

Onderwijs, sport en cultuur Woerden Het beheer van de in de archiefbewaarplaatsen berustende archieven en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden voor zover deze niet naar een archiefbewaarplaats zijn overgebracht. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden en IJsselstein. De gemeenten en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werken onderling samen met het doel het bepaalde in art. 32, lid 1 en 2, en artikel 37, lid 1 en 2 van de Archiefwet-1995 gezamenlijk te doen verrichten Burgemeester E.L. Jansen BA is lid van de Archiefcommissie De kosten worden omgeslagen per strekkende meter Voor 2015 wordt de bijdrage op € 45.847 geraamd. -In het RHC is afgesproken dat de GR per jaar op nul uitkomt. Er is dus geen sprake van reserve vorming maar ook dus niet het spreiden van kosten bij bv. investeringen. Dit heeft tot gevolg dat de bijdrage per jaar schommelen. Het batig saldo over 2013 wordt naar rato van de hoogte van de bijdragen over de deelnemers verdeeld. Voor uw gemeente betekent dit dat een bedrag van € 2.642 in mindering op de bijdrage van 2014 wordt gebracht. De risico’s ten aanzien van deelname zijn beperkt. Het RHC levert in het algemeen de prestaties, die we van haar verwachten. Tegelijkertijd hebben we geconstateerd, dat doelen en prestaties onvoldoende doorzichtig zijn. Wij hebben dan ook aangegeven, dat we een transparantere en meer inzichtelijke begroting voorstaan. Dit gevoegd bij een te schetsen meerjarenperspectief maakt dat wij meer inzicht zouden krijgen in de te leveren prestaties, waardoor ook mogelijke risico’s beter in beeld zijn.


50


In 2015 zal het Montfoortse archief zijn gedigitaliseerd. Het RHC participeert en adviseert hierin. We gaan onderzoeken wat we met het RHC willen, aan welk kwaliteitsniveau ze moeten voldoen, wat onze prioritering daarin is etc.

Voorjaarsrapportage 2015 Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) Bestuurlijk belang Burgemeester T. van Eijk is lid van de Archiefcommissie. Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) Programma Wonen en ruimte Vestigingsplaats Utrecht Doel De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) is ontstaan uit de twee regionale milieudiensten en is van oorsprong gespecialiseerd in advisering op het gebied van milieu. Inmiddels is deze verbreed met de gemeentelijke WABO-taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Deelnemende De eigenaar-gemeenten zijn: de gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse ‘partijen’ Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. Daarnaast adviseert de ODRU voor de overige, niet-eigenaar-gemeenten, in de provincie Utrecht op het gebied van milieu. Openbaar belang Een goede advisering en ondersteuning op het gebied van milieutechnische vragen. Bestuurlijk belang De gemeente Montfoort wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door wethouder Langerak-Oostrom. Financieel belang Voor zover de kosten van de Omgevingsdienst niet uit andere inkomsten worden gedekt, worden deze gedragen door de deelnemende gemeenten. Toerekening vindt plaats op basis van het aantal door de gemeente van de Omgevingsdienst afgenomen uren. De bijdrage voor Montfoort voor 2015 wordt op € 320.377 geraamd. Evt. veranderingen in een belang Verhouding eigen en De ODRU heeft geen eigen vermogen. Het eventuele positieve of negatieve rekeningresultaat wordt verrekend met de deelnemers. vreemd vermogen Resultaat De jaarrekening 2013 sluit met een verlies van € 1.131.754. Dit verlies is in rekening gebracht bij de eigenaar-gemeenten. Voor de Gemeente Montfoort bedroeg het aandeel € 45.513. Risico’s De interim-directeur heeft heldere maatregelen doorgevoerd om de ODRU weer ‘in control” te krijgen. Hierdoor is er weer meer vertrouwen bij de deelnemende gemeenten. De ODRU werkt aan een RUD-waardige organisatie en zal mogelijk in 2014 het besluit nemen om op langere termijn aan te sluiten bij de nieuw te vormen RUD (gemeente Utrecht, provincie Utrecht, SBG). Als productieve medewerkers betrokken worden bij het proces van RUD-vorming, kan dit ten koste gaan van de productiviteit. Hiervoor zal een oplossing moeten worden gezocht. Het Algemeen Bestuur heeft op 6 maart 2014 ingestemd met de kostenverdeling van de zogenoemde “incidentele kosten”. Besloten is deze kosten per kwartaal op basis van de werkelijk gemaakte kosten af te rekenen. Er bestaat een reëel risico dat de kosten uit de pas gaan lopen, echter is er een goede beheersmaatregel van kracht: bewaking werkelijk gemaakte kosten per kwartaal


51


In de begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2016-2018 is evenals in 2014 geen rekening gehouden met een acquisitiedoelstelling (projecturen en aanvullende uren). Mocht er in 2015 en de daaropvolgende jaren toch sprake zijn van aanvullende uren dan is er sprake van een voorwaardelijke baat. Het risico is hierdoor klein. Op het gebied van Personeel en Organisatie zijn diverse beheersmaatregelen genomen om risico’s te beheersen, bijvoorbeeld op het gebied van flexibel inspelen op de vraag en verlof. Het ziekteverzuim is nog relatief hoog. Dit was ruim 6% in 2013. Daardoor is er een reëel risico op hogere kosten. Er lopen twee verschillende trajecten die van invloed zijn. De provincie Utrecht heeft samen met een aantal (grote) gemeenten een RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) gevormd. Op termijn zal de ODRU naar alle waarschijnlijkheid samengaan met de RUD, waardoor uiteindelijk één RUD wordt gevormd. Dit traject is inmiddels gestart en wordt geleid door de provincie. De ODRU is daarnaast een forse reorganisatie gestart waarbij onder andere alle medewerkers op één locatie gevestigd zijn en de financiële administratie op orde is gebracht. Voor deze reorganisatie is een interim-directeur aangetrokken. In het najaar zal een nieuwe directeur worden aangenomen.

Voorjaarsrapportage 2015 Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) Deelnemende De gemeente IJsselstein heeft een verzoek tot toetreding ingediend. ‘partijen’ Resultaat De concept-jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 139.702. Bij de resultaatbestemming zal mogelijk worden besloten dit positieve resultaat in een nieuw te vormen reserve weerstandsvermogen te storten. Beleidsvoornemens/ Een nieuwe directeur van de ODRU is in het najaar aangesteld. ontwikkelingen Voor wat betreft het samengaan met de RUD is een startnotitie vervaardigd, waarmee het Algemeen Bestuur van de ODRU onder voorwaarden heeft ingestemd. Een belangrijke voorwaarde is, dat de raden tevoren worden betrokken bij de besluitvorming hieromtrent.


52

Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) Programma Wonen en ruimte Vestigingsplaats Bunnik Doel De gemeenschappelijke regeling WMMN draagt zorg voor de instandhouding en bevordering van het bouwkundig schoon, de welstandszorg, het landschaps- en stedenschoon, waaronder de monumentenzorg, alsmede de zorg voor de ruimtelijke kwaliteit in zijn algemeenheid. Deelnemende De gemeenten Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Renswoude, ‘partijen’ Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist Openbaar belang Aanvragen voor omgevingsvergunningen worden voorgelegd aan de welstandscommissie Welstand en Monumenten Midden Nederland. Deze commissie beoordeelt of een aankomend bouwwerk voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Tevens worden aanvragen voor monumentenvergunningen ter advisering voorgelegd aan WMMN. Bestuurlijk belang De gemeente Montfoort wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door wethouder Jonkers Financieel belang Voor deelname aan de WMMN houdt Montfoort voor 2015 rekening met een bedrag van € 6.891. WMMN ontvangt baten uit leges voor uitgebrachte adviezen inzake aanvragen voor een omgevingsvergunning. Daarnaast ontvangt WMMN baten uit advisering over het afbreken, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument en het herstellen en (laten) gebruiken van een monument. Ten slotte ontvangt WMMN baten uit kleine werkzaamheden zoals een second opinion en rente over financiële middelen. De gemeente Montfoort is een percentage van de ontvangen bouwleges aan de WMMN verschuldigd. Evt. veranderingen De gemeenten hebben een liquidatieplan vastgesteld. De Gemeenschappelijke regeling wordt per 1 januari 2017 opgeheven. in een belang Verhouding eigen en Jaarrekening 2013 Eigen vermogen: 48,6% Vreemd Vermogen: 51,4% vreemd vermogen Resultaat De jaarrekening 2013 sluit met een negatief resultaat na bestemming van € 90.453. De grootste oorzaak van het negatieve resultaat over 2013 ligt in de extra kosten (circa € 67.000) voor advisering als gevolg van het opstellen van diverse rapporten waaronder het liquidatie actieplan door Ernst & Young Risico’s De inkomsten van de gemeenschappelijke regeling zijn direct afhankelijk van het aantal aanvragen om advies. Beleidsvoornemens/ Gemeente Montfoort is voornemens om voor 2017 uit te treden en de werkzaamheden op een meer flexibele manier te beleggen bij ontwikkelingen een externe partij. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid wederom de WMMN, of haar opvolger, zijn aangezien zij de enige partij in de regio is die dergelijke diensten aanbiedt. Op welke manier de diensten worden afgenomen, wordt onderzocht. Voorjaarsrapportage 2015 Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) Bestuurlijk belang De gemeente Montfoort wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door burgemeester T. van Eijk. Verhouding eigen en vreemd vermogen Resultaat

Jaarrekening 2014 Eigen vermogen: 42,8% Vreemd Vermogen: 57,6% De jaarrekening 2014 sluit met een positief resultaat voor bestemming van € 79.139. Het resultaat is toegevoegd aan de Algemene Reserve


53

Ferm Werk Programma Vestigingsplaats Doel

Deelnemende ‘partijen’ Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang Evt. veranderingen in een belang Verhouding eigen en vreemd vermogen Resultaat

Inkomen, jeugd en Wmo Woerden De Gemeenschappelijke regeling (GR) Ferm Werk is een door de gemeenten Woerden, Oudewater, Montfoort en BodegravenReeuwijk opgerichte gemeenschappelijke regeling (GR) die als uitvoeringsorganisatie dient voor de wetten en taken op het terrein van participatie en werk & inkomen binnen het sociale domein (basisdienstverlening). Daarnaast voert Ferm Werk lokaal aanvullende taken uit voor Montfoort (aanvullende dienstverlening) op o.a. de navolgende taakvelden: schuldhulpverlening, gemeentelijke minimaregelingen, inburgering en huisvesting statushouders (huisvestingswet). Het doel van deze gezamenlijke aanpak is: - de effectiviteit en efficiëntie van de uitvoering te bevorderen; - de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren; - de uitvoeringskosten te verlagen. Ferm Werk is voortgekomen uit het Werkvoorzieningsschap De Sluisgroep welke per 1 januari 2014 is opgeheven. De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort, Oudewater en Woerden. Op integrale, dienstverlenende en transparante wijze uitvoeren van de basis- en aanvullende dienstverlening, waaronder ten minste de onderstaande wetten: - de Participatiewet - de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; - de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; - het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. De op basis van deze wetten en regelingen te verstrekken uitkeringen vallen ook onder de taken van Ferm Werk. Het Algemeen Bestuur bestaat uit twee leden per deelnemer; een lid uit de gemeenteraad en een lid uit het college (portefeuillehouder met participatie, werk en inkomen en/of financiën). Namens het college zit wethouder Vlaar in het Algemeen Bestuur. De afvaardiging vanuit de gemeenteraad is nog vacant. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit vier leden, waaronder de voorzitter. De leden van het Dagelijks Bestuur worden door en vanuit de leden van het Algemeen Bestuur aangewezen met dien verstande, dat alleen collegeleden met de portefeuille participatie, werk en inkomen en/of financiën, zoals vermeld in artikel 8, lid 2 van de regeling, worden benoemd. Wethouder Vlaar is ook lid van het Dagelijks Bestuur. De gemeentelijke bijdrage vloeit voort uit de begroting van Ferm Werk, met toepassing van art. 24 van de GR. Voor 2015 wordt een bijdrage (uitvoeringskosten) geraamd voor de uitvoering van € 371.161. -


54

Risico’s

Met oog op onzekerheid over Rijksmiddelen is het aangaan van langjarige verplichtingen (arbeidscontracten) op cliëntniveau risicovol. Eventuele risico’s van bedrijfsvoering zullen door deelnemers gezamenlijk moeten worden gedragen.


Vanaf 1 januari 2015 zal de participatiewet van kracht zijn. De GR en de DVO’s zullen daarop geactualiseerd worden.

Voorjaarsrapportage 2015 Ferm Werk (voorheen De Sluisgroep) Resultaat Er is nog geen jaarrekening 2014 beschikbaar Beleidsvoornemens/ Medio 2015 wordt een productenbegroting opgesteld. Als gevolg hiervan en van de inwerkingtreding van de wijziging van de WGR ontwikkelingen moet ook de gemeenschappelijke regeling worden aangepast. Hiernaast is het gehele veld rondom werk en inkomen in ontwikkeling. Beleidsvoornemen voor Montfoort is om ervoor te zorgen dat het Montfoortse model dat vanaf 2012 al werkt te continueren en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat iedereen die wellicht door wettelijke maatregelen op het gebied van arbeidsbeperkten en/of onderwijs thuis komt te zitten perspectief te bieden. UW Samenwerking Programma Vestigingsplaats Doel

Deelnemende partijen Openbaar belang

Bestuurlijk belang Financieel belang Evt. veranderingen in een belang

Bestuur, organisatie en dekkingsmiddelen IJsselstein 1. Versterken van de bestuurskracht van de gemeenten Montfoort en IJsselstein; 2. Realiseren van een hogere kwaliteit van dienstverlening; 3. Versterken van de organisaties van beide gemeenten; 4. Realiseren van een gezamenlijk toekomstperspectief met een eigen identiteit voor de deelnemende gemeenten, zoals een eigen bestuur en een eigen klantcontactcentrum; Montfoort en IJsselstein Door het versterken van de organisaties zijn we in staat de kwetsbaarheid te verminderen en daarmee de continuïteit te waarborgen. Dit is des te belangrijker in verband met de decentralisatie van taken van rijk naar gemeenten. Door bundeling van krachten kunnen Montfoort en IJsselstein een steviger rol spelen bij het behartigen van onze strategische belangen in de regio, zoals die van de bescherming van ons landschap in het Groene Hart. In de UW Samenwerking wordt het Algemeen Bestuur gevormd door de colleges van Montfoort en IJsselstein. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de twee burgemeesters en van elke gemeente een wethouder. Voor Montfoort is dit de heer Jonkers, die de portefeuille Financiën/Bedrijfsvoering beheert. In de begroting van de UW Samenwerking is een bijdrage van de gemeente Montfoort opgenomen van in totaal voor de Wendbare Organisatie € 2.944.600 en voor de Uitvoering € 2.035.900. Totaal € 4.980.500. Met het verder op afstand zetten van de uitvoering neemt de bijdrage aan UW Samenwerking voor de Uitvoering uiteindelijk af.


55

Verhouding eigen en vreemd vermogen Resultaat Risico’s


Er wordt geen eigen vermogen gevormd. Nog niet aan de orde, omdat 2014 het eerste exploitatiejaar is. Binnen UW Samenwerking zijn een vijftal risico’s geïnventariseerd: - Risico dat de kosten van de projectorganisatie (die financieel neutraal in de begroting opgenomen is), onvoldoende dekking kan genereren doordat er minder projecten lopen. Voor 2015 is dit risico op basis van de planning laag. - Risico op langdurig / hoog ziekteverzuim, waardoor noodzakelijkerwijs ingehuurd moet worden. Ziekteverzuimcijfers uit verleden en de recente ontwikkeling laten geen negatief beeld zien, waardoor ook dit risico als laag wordt ingeschat. - Risico dat de BTW-component in de budgetten te laag is ingeschat waardoor de netto kosten voor de gemeente hoger zijn. Door een verfijningsslag in de administratie, waardoor meer inzicht ontstaat in dit BTW-aandeel, wordt dit risico als laag ingeschat. - Risico dat de personeelslasten a.g.v. een nieuwe cao meer toeneemt dan waarmee in de begroting van de gemeente rekening wordt gehouden. - Risico dat de werkelijk te betalen rente hoger is dat waarmee in de begroting van UW Samenwerking mee wordt gerekend. Op dit moment is gerekend met 2,5%. Op basis van recent afgesloten leningen lijkt dit een realistisch percentage waardoor het risico laag is. Voor het komende jaar zijn twee belangrijke onderwerpen voorzien: a. de aandacht zal uitgaan naar de mogelijke aansluiting van andere gemeenten in de Lopikerwaard; b. het vraagstuk van de huisvesting van de organisatie zal ter hand worden genomen.

Voorjaarsrapportage 2015 UW Samenwerking Beleidsvoornemens/ ontwikkelingen

Doorontwikkeling organisatie Daar waar in 2014 de focus gericht was op het feitelijk vervlechten van de werkorganisaties van Montfoort en IJsselstein staat in het lopende jaar 2015 het harmoniseren, consolideren en stabiliseren van de interne bedrijfsvoering centraal. Wij halen de kinderziektes eruit en verfijnen de inrichting van de organisaties op onderdelen wanneer de dagelijkse praktijk daarom vraagt. Daarnaast halen wij in 2015 langs diverse kanalen gericht evaluaties op over de eerste ervaringen met, en in de UW Samenwerking. Die ervaringen vormen de basis voor de doorontwikkeling van UW Samenwerking in 2016. In ieder geval, zo is nu al gebleken, gaan wij de organisatie nadrukkelijk verder ontwikkelen en versterken op het gebied van informatiebeheer en -beveiliging. Ook intensiveren wij de aandacht op het gebied van publieksdienstverlening en de wijze waarop wij het contact met onze inwoners onderhouden juist nu wij de meeste van onze taken door derden laten doen. Op het vlak van de organisatieontwikkeling zien wij de uitdaging resterende uitvoeringstaken in samenwerkingsverbanden onder te brengen dan wel volwaardig in de UW-organisatie in te vlechten. Daarnaast verwachten wij nieuwe samenwerkingsinitiatieven te ontplooien op het gebied van de administratie, de ICT en bijvoorbeeld de helpdesk en telefonische bereikbaarheid. Het is belangrijk voor de doorontwikkeling dat naast de "harde kant" van het bouwen van een organisatie in 2015 en 2016 ook meer aandacht uit gaat naar de "zachte kant". Daarbij gaat het erom dat de UW Samenwerking zowel binnen als buiten de organisatie wordt herkend en erkend als een organisatie die er toe doet, waarbij men terecht kan en zich thuis voelt.


56

Bestuurlijk belang

Doorontwikkeling dienstverlening In 2015 wordt gewerkt aan een nieuwe visie met betrekking tot de publieksdienstverlening "2020" van UW Samenwerking. De uitrol van deze visie is voorzien in 2016 en verder. Wethouder J. Vlaar is voorgedragen voor benoeming tot lid van het dagelijks bestuur.

4.5.3. Overige verbonden partijen Stichting Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN) Programma Bestuur, organisatie en dekkingsmiddelen Vestigingsplaats Vianen Doel Het behalen van financiële, kwalitatieve en procesmatige voordelen door professionalisering van de inkoop- en aanbestedingsfunctie. Deelnemende Stichtse Vecht, Montfoort, Scherpenzeel, Woudenberg, Vianen, Leusden, IJsselstein, Bodegraven-Reeuwijk, Giessenlanden, Leerdam ‘partijen’ en Zederik. Openbaar belang Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit de gemeentesecretarissen of gedelegeerden van de samenwerkende gemeenten.

Financieel belang

In de begroting 2015 van de gemeente Montfoort is een bedrag van € 53.340 geraamd voor deze gemeenschappelijke regeling.

Evt. veranderingen in een belang Verhouding eigen en vreemd vermogen Resultaat Risico’s Beleidsvoornemens/ ontwikkelingen

In de jaarrekening 2013 bedroeg het eigen vermogen 22,3% en vreemd vermogen 77,7%. Het resultaat over 2013 bedroeg -/- € 47.979 N.v.t. Het ten aanzien van het IBMN te voeren beleid is gedefinieerd vanuit de stelling: “Alle aanbestedingen gaan via het IBMN, mits: “ Op basis daarvan wordt getracht alle zaken onder te brengen bij het IBMN waarbij in samenwerking met de Contact Persoon Inkoop geprobeerd wordt de behaalde resultaten te monitoren. Een en ander begint binnen de organisatie langzamerhand vorm te krijgen.

Voorjaarsrapportage 2015 Geen wijzigingen


57

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Programma Vestigingsplaats Doel

Deelnemende partijen Openbaar belang Bestuurlijk belang Financieel belang

Bestuur, organisatie en dekkingsmiddelen ’s-Gravenhage De Bank Nederlandse Gemeenten is de bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de Bank Nederlandse Gemeenten bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De strategie van de bank is gericht op het behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlands maatschappelijk domein en het handhaven van een excellente kredietwaardigheid (Triple A) De Bank Nederlandse Gemeenten keert dividend uit en levert daarmee een bijdrage aan de algemene middelen De gemeente heeft geen zetel in het bestuur, maar heeft als aandeelhouder wel stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. De staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. De gemeente Montfoort bezit 12.480 aandelen a € 2,50. Het te verwachten dividend is voor 2015 op € 15.945 geraamd.

Evt. veranderingen in een belang Verhouding eigen en vreemd vermogen Resultaat Risico’s

--


Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de nettowinst 2014

In de jaarrekening 2013 bedroeg het eigen vermogen 2,6% en het vreemd vermogen 97,4%. BNG Bank heeft over 2013 een nettowinst behaald van € 283 miljoen



58

Vitens Programma Vestigingsplaats Doel Deelnemende partijen Openbaar belang Bestuurlijk belang Financieel belang Evt. veranderingen in een belang Verhouding eigen en vreemd vermogen Resultaat Risico’s Beleidsvoornemens/ ontwikkelingen

Bestuur, organisatie en dekkingsmiddelen Arnhem De uitoefening van een publiek (drink)waterbedrijf, daaronder begrepen de winning, de productie, transport, verkoop en distributie van water, alsmede het verrichten van alles wat met de publieke watervoorziening verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin des woords. De gemeente Montfoort is aandeelhouder en heeft als zodanig stemrecht

De gemeente bezit 11.861 aandelen a € 1,--. Voor 2015 wordt € 29.650 aan dividend verwacht -In de jaarrekening 2013 bedroeg het eigen vermogen 25,6 % en vreemd vermogen 74,4%. Het nettoresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens bedraagt in 2013 € 39,3 miljoen (2012: € 29,6 miljoen) Geen nieuwe ontwikkelingen.

Voorjaarsrapportage 2015 Geen wijzigingen Stichting Urgentieverlening West Utrecht Programma Wonen en ruimte Vestigingsplaats Woerden Doel De stichting heeft tot doel om namens de deelnemende gemeenten werkzaamheden te verrichten in het kader van het urgent verklaren op grond van de geldende Huisvestingsverordening van in het register van woningzoekenden ingeschreven belanghebbenden, waartoe door de colleges van burgemeester en wethouders van deze gemeenten aan de stichting mandaat is verstrekt. Het verlenen of afwijzen van genoemde urgentieverklaringen. Deelnemende De gemeenten Montfoort, Woerden, Lopik, Oudewater, De Ronde Venen, Stichtse Vecht. ‘partijen’ Openbaar belang Transparant advies geven over het toepassen van de urgentieregeling op grond van de Huisvestingsverordening. Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur van de stichting wordt gevormd door de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten


59

Financieel belang

De bijdrage van Montfoort voor 2015 wordt op € 5.000 geraamd.

Evt. veranderingen in een belang Verhouding eigen en vreemd vermogen

--

Resultaat Risico’s Beleidsvoornemens/ ontwikkelingen

Op basis van een inschatting van het aantal woningzoekenden en de door hen te betalen urgentiebijdragen wordt een exploitatieopzet gemaakt. Naar rato van het aantal inwoners per gemeente wordt vervolgens een bijdrage geheven om de exploitatie sluitend te krijgen. Eventuele tekorten kunnen, middels een extra bijdrage, worden verhaald op de deelnemende gemeenten. Het volledig wegvallen van de aanvragen om urgentieverklaring, wat niet te verwachten is, zal op basis van de nu bekend zijnde vaste kosten een risico kunnen betekenen van € 0,11 per inwoner ofwel een bedrag van € 1.200. Geen nieuwe ontwikkelingen.



60

5.6

Paragraaf Grondbeleid

Portefeuillehouder: Th. Van Eijk Eventuele bijzonderheden zijn verwerkt in de actualisatie van de grondexploitaties (zie jaarrekening 2014).


61

5.7

Lokale heffingen



62

5.8

Paragraaf Subsidieverlening en subsidieplafonds

Subsidieplafonds 2015 Programma Bestuur en organisatie en dekkingsmiddelen Openbare orde en veiligheid Wonen en ruimte Onderwijs, sport en cultuur Inkomen, jeugd en Wmo Totaal

Subsidieplafond 2015 0 0 4.344 466.875 234.929 706.148

Mutatie voorjaarsrapportage 2015 0 0 0 0 971.166

Nieuw subsidieplafond 2015 0 0 4.344 466.875 1.206.095 1.677.314

Toelichting In het kader van de 3 decentralisaties zijn voor het jaar 2015 afspraken gemaakt met veelal nieuwe uitvoerders. Voor 2015 is, in gezamenlijkheid binnen de regio Utrecht-West, gekozen om de middelen als subsidie te verstrekken. In het kader van Jeugd (jeugd- en opvoedhulp) betreft dit € 821.076 voor Jeugd en Wmo (MEE) betreft dit € 132.690. De subsidies worden bekostigd uit het decentralisatiebudget. Doorkijk naar 2016: In 2015 wordt bekeken of de subsidies aan de aanbieders Jeugd- en opvoedhulp omgezet kunnen worden naar reguliere overeenkomsten. De uitkomst is echter op dit moment nog onzeker. In verband met de verhoogde taakstelling in 2015 voor de begeleiding van statushouders is extra formatie voor Vluchtelingenwerk Montfoort/Linschoten noodzakelijk ter begeleiding van vrijwilligers. Hiervoor wordt een extra bedrag opgenomen van € 17.400. De subsidie wordt bekostigd uit de stelpost onvoorzien.


63

Bijlage budgetneutrale wijzigingen A B

C D E F G

Verhoging verzekeringspremies aansprakelijkheid. De premies voor verzekeringen in verband met aansprakelijkheid en inflatie zijn gestegen. Voorgesteld wordt de hogere kosten ( structureel € 7.000) te dekken uit de stelpost loon- en prijscompensatie Toelage huishoudelijke hulp Het Kabinet heeft op 7 juli jl.in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd om in 2015 en 2016 € 75 miljoen per jaar extra beschikbaar te stellen voor een HHT (huishoudelijke hulp toelage). Deze extra middelen worden beschikbaar gesteld aan gemeenten voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp om zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. De gemeente Montfoort heeft volgens het verdeelmodel recht op een HHT van € 40.000. Besloten is om hiervoor 3200 uren in te kopen bij “Vierstroom”. De kosten hiervan bedragen € 72.000, de eigen bijdrage van cliënten bedraagt € 32.000. Bijdrage van de gemeente is € 40.000. Inspectiekosten GGD Deze kosten zijn in de programmabegroting 2015 opgenomen in programma 2 Openbare orde en veiligheid. Voorgesteld wordt het budget (€ 3.500) structureel over te zetten naar programma 3 Wonen en ruimte bij het onderdeel Handhaving. Hier hoort het beleidsmatig thuis. 4/5 mei comité Er is in 2015 een bijdrage van € 4.000 verleend aan het 4/5 mei comité voor de viering van 70 jaar bevrijding. Voorgesteld wordt de kosten te dekken uit de stelpost onvoorzien. Verhoging subsidie vluchtelingenwerk Voorgesteld wordt de subsidie voor vluchtelingenwerk te verhogen met € 17.400 en de kosten hiervan in 2015 te dekken uit de stelpost onvoorzien. In 2016 zal dit opgenomen worden in het subsidiejaarplan. Sociaal domein De verdeling van de budgetten voor het sociaal domein over de verschillende programma’s was bij het opstellen van de programmabegroting 2015 nog niet bekend. Met een begrotingswijziging worden de budgetten via deze rapportage naar het juiste programma gebracht. Budgetoverhevelingen 2014 In het raadsvoorstel van de jaarrekening 2014 wordt voorgesteld budget uit 2014 over te hevelen naar 2015 ten behoeve van prestaties die in 2014 waren gepland maar in 2015 zullen worden geleverd. Voorgesteld wordt om onderstaande budgetten beschikbaar te stellen en de respectievelijke bedragen te onttrekken aan de algemene reserve. Wmo-bijdrage woningaanpassingen zorgcentrum ‘de nieuwe Lindescote’ Het college heeft besloten een Wmo-bijdrage te verstrekken ten behoeve van de realisatie van het concept ‘Veilig Wonen met zorg’ in zorgcentrum ‘de nieuwe Lindescote’. Hierover bent u reeds geïnformeerd. Deze bijdrage heeft echter niet in 2014 kunnen plaatsvinden. Daarom wordt voorgesteld uit het voordeel op de Wmo in 2014 dit bedrag ten laste van de algemene reserve voor 2015 beschikbaar te stellen. Beschikbaar houden middelen combinatiefuncties Middelen uit de algemene uitkering voor de combinatiefuncties werden in het verleden als verplichting op de balans overgeheveld naar het volgende boekjaar. Formeel gezien is geen sprake van een verplichting, daarom is het saldo van deze middelen in 2014 vrijgevallen. Voorgesteld wordt deze middelen voor 2015 beschikbaar te houden ten laste van de algemene reserve.


64

H

Knelpuntenbudget sociaal domein Voorgesteld wordt het restant van het knelpuntenbudget sociaal domein (€ 175.000) in 2015 via de algemene reserve beschikbaar te stellen.


65

Bijlage begrotingswijziging Begrotingswijziging Programma 1 Bestuur, organisatie en alg.dekkingsmiddelen 2 Openbare orde en veiligheid 3 Wonen en ruimte 4 Onderwijs, sport en cultuur 5 Inkomen, jeugd en wmo Totaal exclusief mutaties reserves Mutaties reserves Totaal inclusief mutaties reserves

Boekjaar 2015 Lasten Baten -140.400 0 -14.685 0 114.685 150.000 129.537 0 271.560 73.000 360.697 223.000 0 -327.697 360.697 -104.697

Saldo -140.400 -14.685 264.685 129.537 344.560 583.697 -327.697 256.000

Boekjaar 2016 Lasten Baten -180.000 0 -14.685 0 114.685 150.000 85.000 0 -126.000 51.000 -121.000 201.000 0 0 -121.000 201.000

Saldo -180.000 -14.685 264.685 85.000 -75.000 80.000 0 80.000

Begrotingswijziging Programma 1 Bestuur, organisatie en alg.dekkingsmiddelen 2 Openbare orde en veiligheid 3 Wonen en ruimte 4 Onderwijs, sport en cultuur 5 Inkomen, jeugd en wmo Totaal exclusief mutaties reserves Mutaties reserves Totaal inclusief mutaties reserves

Boekjaar 2017 Lasten Baten -180.000 7.000 -14.685 0 114.685 150.000 85.000 0 -157.000 18.000 -152.000 175.000 0 0 -152.000 175.000

Saldo -173.000 -14.685 264.685 85.000 -139.000 23.000 0 23.000

Boekjaar 2018 Lasten Baten -180.000 28.000 -14.685 0 114.685 150.000 85.000 0 -172.000 -26.000 -167.000 152.000 0 0 -167.000 152.000

Saldo -152.000 -14.685 264.685 85.000 -198.000 -15.000 0 -15.000


66

Voorjaarsrapportage Voorjaarsrapportage 2015 gemeente Montfoort 1

Recommend Documents