Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan
Tujuan
Sasaran
Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat
Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif
Indikator Sasaran
Kode
Data Capaian Indikator Kinerja pada Tahun Program dan Kegiatan Program (Outcome) dan Awal Kegiatan (Output) Perencanaan (2010) 100% Program Pelayanan Dipertahankannya pelayanan administrasi administrasi perkantoran Perkantoran
Tertibnya 1 20.08 01 administrasi dan keuangan dari 90 % Pada Tahun 2009 menjadi 100% Pada tahun 2015 1 20.08 01 01 Penyediaan jasa Surat Terlaksananya surat Menyurat menyurat
target 100%
Rp. (ribu)
Tahun 2012 target
Rp. (ribu)
Tahun 2013 target
Rp. (ribu)
Tahun 2014 target
Rp. (ribu)
Tahun 2015 target
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Rp. (ribu)
target
Rp. (ribu)
57.360
100%
71.760
100%
73.000
100%
75.000
100%
75.000
100%
352.120
834 eks
850 eks
57.360
850 eks
71.760
850 eks
73.000
850 eks
75.000
850 eks
75.000
5.084 eks
352.120
4 ok
0
0
3 ok
1.200
3 ok
1.200
3 ok
1.200
3 ok
1.200
16 ok
4.800
- Tersedianya ATK
46 jenis
37 jenis
34.044
40 jenis
40.088
40 jenis
41.056
40 jenis
42.776
40 jenis
42.776
243 jenis
200.740
- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
7 jenis
9 jenis
15.700
10 jenis
22.744
10 jenis
22.744
10 jenis
22.744
10 jenis
22.744
56 jenis
106.676
- Terpenuhinya Makan dan minum harian pegawai
100%
100%
7.616
100%
7.728
100%
8.000
100%
8.280
100%
8.280
100%
39.904
5 dokumen
5 dokumen
2.000
5 dokumen
4.000
5 dokume n
4.000
5 dokume n
4.000
5 dokume n
4.000
30 dokumen
18.000
- Terlaksananya pembayaran honorarium tenaga honorer
1 20.08 06
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2011
Tersampaikannya Program laporan capaian kinerja Peningkatan secara tepat waktu Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penanggung Jawab
Lokasi
Sekretariat
Barru
1 20.08 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan LAKIP
1 dokumen
1 dokumen
500
1 dokumen
1.000
1 dokume n
1.000
1 dokume n
1.000
1 dokume n
1.000
6 dokumen
4.500
Sekretariat
1 20.08 06 02 Penyusunan laporan semesteran
Terlaksananya penyusunan laporan semesteran
1 dokumen
1 dokumen
500
1 dokumen
1.000
1 dokume n
1.000
1 dokume n
1.000
1 dokume n
1.000
6 dokumen
4.500
Sekretariat
1 20.08 06 04 Penyusunan laporan akhir tahun
Terlaksananya Laporan keuangan akhir tahun
1 dokumen
1 dokumen
500
1 dokumen
1.000
1 dokume n
1.000
1 dokume n
1.000
1 dokume n
1.000
6 dokumen
4.500
Sekretariat
2 dokumen
2 dokumen
500
2 dokumen
1.000
2 dokume n
1.000
2 dokume n
1.000
2 dokume n
1.000
12 dokumen
4.500
Sekretariat
1 20.08 06 06 Penyusunan RKA dan Terlaksananya DPA penyusunan RKA dan DPA
Persentase 1 20.08 01 pencapaian sasaran kinerja dari 90% Pada Tahun 2009 menjadi 100 % pada Tahun 2015
Program Pelayanan Terwujudnya kelancaran operasional administrasi perkantoran perkantoran
100%
100%
129.820
100%
156.460
100%
217.320
100%
268.300
100%
319.640
100%
1.091.540
1 20.08 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pembayaran rekening telepon
100%
100%
2.580
100%
3.000
100%
3.000
100%
3.000
100%
3.000
100%
14.580
Sekretariat
1 20.08 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
8 unit
8 unit
950
8 unit
2.000
8 unit
2.000
8 unit
2.000
8 unit
2.000
48 unit
8.950
Sekretariat
1 20.08 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor
1 ok
1 ok
3.600
1 ok
3.600
1 ok
3.600
1 ok
3.600
1 ok
3.600
6 ok
18.000
Sekretariat
1 20.08 01 15 Penyediaan bahan Tersedianya surat kabar bacaan dan peraturan dan buku peraturan perundang-undangan perundang-undangan
4 jenis
4 jenis
3.700
4 jenis
4.500
4 jenis
5.000
4 jenis
5.500
4 jenis
6.000
24 jenis
24.700
Sekretariat
1 20.08 01 18 Rapat-rapat kordinasi Terselenggaranya rakor dan konsultasi ke luar luar daerah daerah
106 kali
44 kali
116.470
73 kali
140.000
114 kali
200.000
122 kali
250.000
130 kali
300.000
589 kali
1.006.470
Sekretariat
Terselenggaranya rakor luar daerah
106 kali
44 kali
113.910
73 kali
137.440
114 kali
197.440
122 kali
246.816
130 kali
296.816
589 kali
992.422
Terlaksananya makan minum rapat dan tamu
296 org
320 org
2.560
320 org
2.560
320 org
2.560
368 org
3.184
368 org
3.184
1.992 org
14.048
312 kali
72 kali
2.520
96 kali
3.360
108 kali
3.720
120 kali
4.200
144 kali
5.040
852 kali
18.840
4 dokumen
4 dokumen
1.410
4 dokumen
2.000
4 dokume n
2.000
4 dokume n
2.000
4 dokume n
2.000
24 dokumen
9.410
Terlaksananya laporan monitoring dan evaluasi
4 kali
4 kali
1.410
4 kali
2.000
4 kali
2.000
4 kali
2.000
4 kali
2.000
24 kali
9.410
Meningkatnya Program Peningkatan sarana ketersediaan sarana dan prasarana dan prasarana aparatur
81 unit
22 unit
26.920
169 unit
112.500
54 unit
90.000
108 unit
122.500
39 unit
118.000
473 unit
469.920
1 20.08 01 19 Rapat-rapat kordinasi Terselenggaranya rakor dan konsultasi ke dalam daerah dalam daerah 1 20.08 06
Tersedianya laporan Program kinerja dan kegiatan Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 20.08 06 05 Monitoring dan Evaluasi 1 20.08 02
Sekretariat
Sekretariat
1 20.08 02 07 Pengadaan Terlaksananya perlengkapan gedung pengadaan kantor perlengkapan gedung kantor
0 unit
0
0
4 unit
40.000
3 unit
30.000
2 unit
20.000
2 unit
10.000
11 unit
100.000
Sekretariat
1 20.08 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor
2 unit
4 unit
15.000
2 unit
7.500
2 unit
10.000
2 unit
7.500
2 unit
18.000
14 unit
58.000
Sekretariat
0
0
0
60 unit
30.000
15 unit
20.000
1 unit
50.000
1 unit
50.000
77 unit
150.000
Sekretariat
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
1 20.08 02 10 Pengadaan meubeleur Terlaksananya pengadaan meubeler 1 20.08 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
8 unit
8 unit
7.800
8 unit
10.000
8 unit
15.000
8 unit
20.000
8 unit
25.000
48 unit
77.800
Sekretariat
1 20.08 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
31 unit
10 unit
4.120
5 unit
5.000
5 unit
5.000
5 unit
5.000
5 unit
5.000
61 unit
24.120
Sekretariat
1 20.08 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0
0
0
21 unit
10.000
21 unit
10.000
21 unit
10.000
21 unit
10.000
84 unit
40.000
Sekretariat
1 20.08 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala meubeler
40 unit
0
0
69 unit
10.000
0
0
69 unit
10.000
0
0
178 unit
20.000
Sekretariat
Program Peningkatan pelayanan publik
Persentase pelanggan yang terpuaskan
0
0
0
75%
20.000
80%
20.000
80%
10.000
80%
0
80%
50.000
Penyusunan standar pelayanan
Tersusunnya SOPP
0
0
0
7 jenis
20.000
5 jenis
20.000
3 jenis
10.000
0
0
15 jenis
50.000
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Meningkatnya pengetahuan aparatur
40 org
237 org
16.081
243 org
106.000
254 org
133.000
261 org
147.000
272 org
174.000
1.307 org
9.268.803
Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
40 org
30 org
0
43 org
86.000
54 org
108.000
61 org
122.000
72 org
144.000
300 org
9.152.722
Terciptanya Tersusun dan pelayanan publik terimplementasik yang prima annya SOPP dari 50% pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 2015
Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur
Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional dari 64% pada tahun 2009 menjadi 80% pada tahun 2015
1 20.08 05
1 20.08 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Sekretariat
Bidang Diklat
1 20.08 05 02 Sosialisasi peraturan Jumlah PNS yang perundang-undangan mengikuti sosialisasi peraturan perundangundangan
0
207 org
16.081
200 org
Jumlah aparat yang mengikuti diklat dan dinyatakan lulus
384 org
571 org
1.186.190
460 org
3.084.382 285 org 1.055.233 275 org 1.049.833 346 org
1 20.08 35 01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD
384 org
468 org
1.086.190
228 org
1.179.660 130 org
720.200
120 org
664.800
113 org
626.020
1.443 org
4.276.870
Bidang Diklat
1 20.08 35 02 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
Terlaksananya diklat struktural bagi PNSD
0
3 org
0
82 org
1.754.722
5 org
135.033
5 org
135.033
83 org
1.784.983
178 org
3.809.771
Bidang Diklat
0
100 org
100.000
150 org
150.000
150 org
200.000
150 org
250.000
150 org
250.000
700 org
950.000
Bidang Diklat
100%
100%
769.988
100%
881.000
100%
1.076.000
100%
1.241.000
100%
1.351.000
100%
5.318.988
66 org
10 org
400.000
13 org
415.000
17 org
525.000
21 org
635.000
25 org
745.000
152 org
2.720.000
Bidang Diklat
1 dokumen
1 dokumen
14.286
1 dokumen
20.000
1 dokume n
20.000
1 dokume n
20.000
1 dokume n
20.000
6 dokumen
94.286
Bidang Pengembang an Aparatur
1 20.08 35
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1 20.08 35 03 Pendidikan dan Terlaksananya diklat pelatihan teknis tugas teknis tugas dan fungsi dan fungsi bagi PNS bagi PNSD daerah Persentase aparatur yang kompeten sesuai jabatannya dari 58,46% pada tahun 2009 menjadi 95% pada tahun 2015
1 20.08 36
Program Pembinaan Persentase jumlah dan Pengembangan aparatur yang memenuhi syarat untuk Aparatur diangkat dan ditempatkan sesuai bidangnya
20.000
200 org
25.000
200 org
25.000
200 org
30.000
1.007 org
2.661.003 2.321 org
116.081
Bidang Data & Informasi
9.036.641
1 20.08 36 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Terselenggaranya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
1 20.08 36 06 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
Tersusunnya usul formasi PNSD
1 20.08 36 02 Seleksi penerimaan calon PNS
Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS
228 org
130 org
319.753
120 org
400.000
113 org
450.000
110 org
500.000
110 org
500.000
811 org
2.169.753
Bidang Pengembang an Aparatur
1 20.08 36 03 Penempatan PNS
Terlaksananya penempatan PNS
473 org
228 org
30.348
130 org
40.000
120 org
45.000
113 org
50.000
110 org
50.000
1.174 org
215.348
Bidang Pengembang an Aparatur
0
0
0
0
0
8 Unit Kerja
30.000
8 Unit Kerja
30.000
8 Unit Kerja
30.000
24 Unit Kerja
90.000
Bidang Diklat
1 20.08 36 14 Pengembangan diklat Terlaksananya Analisis (Analisis Kebutuhan Kebutuhan diklat Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)
1 20.08 36 12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN 1 20.08 34
4 org
4 org
5.601
4 org
6.000
4 org
6.000
4 org
6.000
4 org
6.000
24 org
29.601
102 org
100 org
14.793
0
0
0
0
100 org
20.000
0
0
302 org
34.793
Terlaksananya ujian dinas dan penyesuaian
102 orang
100 orang
14.793
0
0
0
0
100 orang
20.000
0
0
302 orang
34.793
Jumlah aparat yang Program Fasilitas pindah/purna tugas difasilitasi dalam pemindah tugasan dan PNS pensiun
1.293 org
1.194 org
50.129
1.219 org
75.000
1.232 org
75.000
1.118 org
80.000
955 org
80.000
7.011 org
360.129
138 org
109 org
2.283
100 org
5.000
100 org
5.000
100 org
5.000
100 org
5.000
647 org
22.283
Bidang Pengembang an Aparatur
Terlaksananya mutasi jabatan dan mutasi kepangkatan
1.155 org
1.085 org
47.846
1.119 org
70.000
1.132 org
70.000
1.018 org
75.000
855 org
75.000
6.364 org
337.846
Bidang Mutasi Pegawai
Program Pembinaan Tersedianya informasi dan Pengembangan kepegawaian secara akurat dan terbaharui Aparatur
5.132 org
5.251 org
0
5.281 org
50.000
5.301 org
25.000
5.314 org
25.000
5.324 org
25.000
31.603 org
125.000
5.132 org
5.251 org
0
5.281 org
50.000
5.301 org
25.000
5.314 org
25.000
5.324 org
25.000
31.603 org
125.000
458 org
0
0
500 0rg
30.000
300 org
30.000
300 org
30.000
300 org
30.000
1.858 org
120.000
458 org
0
0
500 0rg
30.000
300 org
30.000
300 org
30.000
300 org
30.000
1.858 org
120.000
Program Pendidikan Jumlah PNS yang memenuhi syarat dan Kedinasan dinyatakan lulus ujian dinas dan penyesuaian
1 20.08 34 07 Ujian Dinas dan Penyesuaian Terimplementasik 1 20.08 04 annya pola pengembangan karir yang jelas dari 58% pada tahun 2009 menjadi 85% pada tahun 2015
Terlaksananya pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
1 20.08 04 01 Pemulangan pegawai Jumlah pegawai yang yang pensiun menerima SK Pensiun
1 20.08 04 03 Pemindahan tugas PNS
1 20.08 36
1 20.08 36 01 Penyusunan Rencana Terlaksananya Pembinaan Karir PNS pendataan kepegawaian
Persentase aparatur yang mendapatkan reward dan punishment dari 41,76% pada tahun 2009 menjadi 60% pada tahun 2015
1 20.08 36
Program Pembinaan Jumlah PNS yang dan Pengembangan mendapatkan penghargaan satya Aparatur lencana karya satya
1 20.08 36 08 Pemberian Terlaksananya penghargaan bagi pemberian penghargaan PNS yang berprestasi Satya Lencana Karya Satya
Bidang Diklat
Bidang Diklat
Bidang Data & Informasi
Bidang Pengembang an Aparatur
1 20.08 03
Jumlah kasus Program Peningkatan disiplin pelanggaran disiplin yang ditangani aparatur
1 20.08 03 06 Pembinaan disiplin pegawai
Terlaksananya pembinaan disiplin
0 kasus
0
0
5 kasus
10.000
5 kasus
10.000
5 kasus
10.000
5 kasus
10.000
20 kasus
40.000
0 kasus
0
0
5 kasus
10.000
5 kasus
10.000
5 kasus
10.000
5 kasus
10.000
20 kasus
40.000
Bidang Pengembang an Aparatur
2011
ATK,Penggandaan, Mami pegawai
Tersedianya laporan pertanggung Jawaban dan Perencanaan Keuangan
2012
2013
2014
2015
Kegiatan makan dan minum rapat, tamu 2012= mks 52 kl, jkt 21 kl
2013=78 kl mks,37 kl tamu 7 org x 12
gorden, kipas angin, bohlamp,jam dinding, Taplak Meja, Wireless, Mic, Sound System, Stand Mic (2), Alat2 kebersihan, Kaca Meja
printer
Alat2 Kebersihan,
printer laserjet komputer printer 20 meja diklat,40 dan 5 kursi kerja, kursi diklat, 5 Meja Lemari Arsip
laptop
soundsystem/wireless 2, faximile,LCD proyektor 2,
komputer=8, laptop=6, printer=5, mesinkomputer=4, tik=2 laptop=3, printer=5
1
20.08
34
1
20.08
34
jenis Karpeg, SK PNS, Taspen, SK Pensiun, Surat Izin,Surat Cuti, SK CP, Satyalencana, SK pangkat, SK jabatan, SK pindah, Ket blm memiliki Karpeg, Ijin Belajar,
Ijin belajar
Biaya penyelesaian akhir pendidikan
S.1=30,S.2=6, S.3=1, S.1=35,S.2=15, spesialis=1 S.3=1, S.1=45,S.2=25, spesialis=2 S.3=1, S.1=60,S.2=45, spesialis=2S.3=1, spesialis=2
Persentase peserta yang lulus dengan nilai minimal "baik"
Jumlah peserta yang lulus dengan nilai minimal "baik"
2011 = 427 org
2012 = 228 orang Jumlah PNS yang lulus diklat pim II, III dan IV
Jumlah PNS yang lulus diklat teknis tugas dan fungsi
barang dan jasa
3 jenis
3 jenis
3 jenis
semua kegiatan dijumlah
S.1 = 3, S.2 = 1, s.3=2, spesialis = 4
Persentase CPNS yang menerima SK terhadap CPNS yang lulus seleksi
S.1 = 5, S.2 = 1, S.1 = 7, S.2 = 1, S.1 = 9, S.2 = 1, S.1 = 11, S.2 = 1, s.3=1, spesialis = s.3=1, spesialis = s.3=1, spesialis = s.3=1, spesialis = 6 8 10 12
2010 = 968 pangkat + 187 2011 (april = 422, oktober 200)+497 jabatan jabatan 2012 =(pangkat :402 +140+11+) pertambahan tiap tahun sesuai pengadaan, mutasi dan pensiun 5132+228-109
Pendataan, pengolahan data,dan verifikasi
03
