Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur
Tujuan
Sasaran
(1) (2) 1. Meningkatkan 1. Meningkatkan mutu mutu pelayanan pelayanan kesehatan kesehatan jiwa jiwa dan non dan non jiwa di jiwa yang RS, yang efisien meliputi dan efektif promotif, meliputi preventif, pelayanan kuratif, dan promotif, rehabilitatif preventif, bagi seluruh kuratif, dan lapisan rehabilitatif, masyarakat yang didukung dengan sarana dan didukung prasarana yang sarana dan memadai prasarana yang memadai
Indikator Sasaran
(3) 1. Bed Occupancy rate (BOR) menjadi 74% 2. Average Length of Stay (ALOS) menjadi 24 hari
Kode
(4)
Program dan Kegiatan
(5) 1 Program Peningkatan Pelayanan BLUD Kegiatan Peningkatan Pelayanan RS
Data Capaian Indikator Kinerja pada Program Tahun (outcome) dan Awal Kegiatan Perencan (output) aan (2014) (6) (7) BOR (Bed 73,59 Occupancy Rate) (%)
1 Jumlah kunjungan rawat jalan (kj.)
Tahun-1 (2015)
Target
Tahun-2 (2016)
Rp
Target
Rp
Tahun-3 (2017)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2019)
Tahun-4 (2018)
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
Lokasi
(8) 72
(9) 30,626,088,660.00
(10) 73
(11) 27,500,000,000.00
(12) 73
(13) 30,250,000,000.00
(14) 74
(15) 33,275,000,000.00
(16) 74
(17) 36,602,500,000.00
(18)
(19)
41,625
51,815
30,626,088,660.00
56,391
27,500,000,000.00
61,396
30,250,000,000.00
66,868
33,275,000,000.00
72,855
36,602,500,000.00
RS Jiwa Menur
Surabaya
3. Bed Turn Over (BTO) menjadi 10 kali
2 Jumlah pasien rawat inap (orang)
2,679
3,802
4,563
4,563
5,323
5,323
RS Jiwa Menur
Surabaya
4. Turn Over Interval (TOI) menjadi 10 hari
3 Jumlah kunjungan gawat darurat (kj.)
2,109
2,459
2,705
2,975
3,273
3,600
RS Jiwa Menur
Surabaya
5. Persentase indikator SPM yang mencapai target menjadi 85%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Badan Layanan Umum Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat
78,07
85
4,453,932,000.00
86
3,900,000,000.00
86
3,835,000,000.00
86
3,830,000,000.00
88
3,810,000,000.00
6. Cost Recovery Rate (CRR) menjadi 44%
Kegiatan Pembangunan RS
1 Jumlah gedung RS terbangun (gedung)
0
1
3,457,932,000.00
2
1,200,000,000.00
1
300,000,000.00
0
-
0
-
RS Jiwa Menur
Surabaya
7. Indeks Kepuasan Masyarakat (Konversi) Terhadap Seluruh Layanan RS menjadi 88
Kegiatan Rehabilitasi Bangunan RS
1 Jumlah gedung RS terehabilitasi (gedung)
7
0
-
3
1,800,000,000.00
5
2,235,000,000.00
3
2,800,000,000.00
1
2,710,000,000.00
RS Jiwa Menur
Surabaya
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
8. Persentase pasien jiwa yang kembali berfungsi soasial di masyarakat menjadi 88%
Kode
Data Capaian Indikator Kinerja pada Program Program dan Tahun (outcome) dan Kegiatan Awal Kegiatan Perencan (output) aan (2014) Kegiatan 1 Jumlah 0 Pengadaan perlengkapan Perlengkapan rumah Rumah Tangga tangga RS (Dapur, Ruang tersedia Pasien, (paket) Laundry, Ruang Tunggu, dll) RS
Tahun-1 (2015)
Target
Tahun-2 (2016)
Rp
Target
Tahun-3 (2017)
Rp
Target
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2019)
Tahun-4 (2018)
Rp
Target
Rp
Target
Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
Lokasi
Rp
-
-
1
400,000,000.00
1
400,000,000.00
1
400,000,000.00
1
400,000,000.00
RS Jiwa Menur
Surabaya
9. Persentase elemen akreditasi RS yang memenuhi standar akreditasi RS versi 2012 menjadi 82%
Kegiatan 1 Jumlah alat Pengadaan Alat kedokteran Kesehatan/Lab tersedia oratorium RS (paket)
3
0
-
1
400,000,000.00
1
500,000,000.00
1
530,000,000.00
1
600,000,000.00
RS Jiwa Menur
Surabaya
10. Persentase pasien pasung terlayani menjadi 100%
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas RS
Jumlah kendaraan dinas tersedia (unit)
0
0
-
0
-
1
300,000,000.00
0
-
0
-
RS Jiwa Menur
Surabaya
1 Jumlah gedung yang dibanguan/al at kesehatan baru (DAK)
1
44
896,000,000.00
10
-
10
-
10
-
10
-
RS Jiwa Menur
Surabaya
1
5
100,000,000.00
1
100,000,000.00
1
100,000,000.00
1
100,000,000.00
1
100,000,000.00
RS Jiwa Menur
Surabaya
-
80
300,000,000.00
85
200,000,000.00
90
200,000,000.00
95
200,000,000.00
100
200,000,000.00
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
Kegiatan 1 Pendamping Pendampingan DAK Pelayanan terpenuhi Kesehatan (paket) Rujukan (DAK)
3 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Persentase Pasien Pasung Terlayani (%)
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Kegiatan Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat
Data Capaian Indikator Kinerja pada Program Tahun (outcome) dan Awal Kegiatan Perencan (output) aan (2014) Jumlah pasien pasung yang dilayani (orang)
Tahun-1 (2015)
Target
Rp
Tahun-2 (2016)
Target
Rp
Tahun-3 (2017)
Target
Rp
Tahun-4 (2018)
Target
Rp
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2019)
Target
Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
Lokasi
RS Jiwa Menur
Surabaya
Rp
673
300,000,000.00
715
200,000,000.00
757
200,000,000.00
799
200,000,000.00
841
200,000,000.00
4 Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggara an Pemerintah
Persentase dokumen penyelengga raan pemerintah yang disusun tepat waktu (%)
100
100
642,068,000.00
100
625,000,000.00
100
665,000,000.00
100
670,000,000.00
100
690,000,000.00
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun (dokumen)
8
8
168,600,000.00
8
250,000,000.00
8
260,000,000.00
8
260,000,000.00
8
275,000,000.00
RS Jiwa Menur
Surabaya
Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun (dokumen)
10
12
31,400,000.00
12
50,000,000.00
13
55,000,000.00
13
60,000,000.00
13
65,000,000.00
RS Jiwa Menur
Surabaya
Jumlah dokumen evaluasi (Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegi atan) yang terusun (dokumen)
12
14
14
15
15
15
Jumlah dokumen pelaporan keuangan/an ggaran tersusun (dokumen)
4
4
4
4
4
4
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Data Capaian Indikator Kinerja pada Program Program dan Tahun (outcome) dan Kegiatan Awal Kegiatan Perencan (output) aan (2014) Kegiatan Jumlah 12 Penyusunan, update Pengembangan database , Pemeliharaan SKPD (kali) dan Pelaksanaan Informasi Data
12
Rp 442,068,000.00
Target 12
Rp 325,000,000.00
10
Tahun-3 (2017)
Target 12
Rp 350,000,000.00
10
Tahun-4 (2018)
Target 12
Rp 350,000,000.00
Target 12
Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
Lokasi
RS Jiwa Menur
Surabaya
Rp 350,000,000.00
10
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (%)
100
100
3,686,963,000.00
100
3,800,000,000.00
100
3,950,000,000.00
100
4,050,000,000.00
100
4,200,000,000.00
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia (unit)
0
95
2,803,890,000.00
100
2,900,000,000.00
100
3,000,000,000.00
105
3,100,000,000.00
110
3,200,000,000.00
RS Jiwa Menur
Surabaya
Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD (%)
100
100
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara
200
200
883,073,000.00
210
900,000,000.0
220
950,000,000.00
230
950,000,000.00
240
1,000,000,000.00
RS Jiwa Menur
Surabaya
6 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Persentase kelembagaan yang tepat fungsi (%)
100
100
4,807,216,000.00
100
4,900,000,000.00
100
4,909,335,172.00
100
5,071,115,227.00
100
5,193,748,684.00
100
10
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2019)
10
Kegiatan Penyediaan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
1. Persentase karyawan RS yang lulus pendidikan/pe latihan dan
Target
Tahun-2 (2016)
Jumlah SOP PDE yang tersusun (kali)
5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
2. Meningkatkan 1. Meningkatnya kualitas SDM kualitas SDM mellaui kesehatan pendidikan dan pelatihan
Tahun-1 (2015)
100
10
100
100
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
2. Persentase mahasiswa praktik institusi kesehatan yang lulus menjadi 100% 3. Lulus akreditasi RS Pendidikan 100%
Kode
Data Capaian Indikator Kinerja pada Program Program dan Tahun (outcome) dan Kegiatan Awal Kegiatan Perencan (output) aan (2014) Koordinasi dan 1 Jumlah 20 Konsultasi koordinasi Kelembagaan dan Pemerintah konsultasi Daerah yang dilakukan
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tahun-1 (2015)
Target
Rp
Tahun-2 (2016)
Target
Rp
Tahun-3 (2017)
Target
Rp
Tahun-4 (2018)
Target
Rp
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2019)
Target
Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
Lokasi
Rp
22
1,094,689,000.00
23
1,100,000,000.00
24
1,100,000,000.00
25
1,100,000,000.00
25
1,150,000,000.00
RS Jiwa Menur
Surabaya
3,712,527,000.00
383
3,800,000,000.00
387
3,809,335,172.00
391
3,971,115,227.00
405
4,043,748,684.00
RS Jiwa Menur
Surabaya
RS Jiwa Menur
Surabaya
1 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/p elatihan formal (orang)
366
374
2 Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM (orang)
430
440
445
450
455
460
3 Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/non formal sesuai jabatannya (%)
100
100
100
100
100
100
7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indeks Kepuasan Masyarakat/ Aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor
72,04
85
2,896,900,340.00
86
2,783,092,400.00
86
3,000,000,000.00
86
3,100,000,000.00
88
3,200,000,000.00
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi
1 Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran (%)
72,04
71
2,896,900,340.00
72
2,783,092,400.00
73
3,000,000,000.00
74
3,100,000,000.00
75
3,200,000,000.00
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Data Capaian Indikator Kinerja pada Program Tahun (outcome) dan Awal Kegiatan Perencan (output) aan (2014) 2 Persentase 100 pegawai yang mendapatka n pelayanan administrasi perkantoran (%)
Tahun-1 (2015)
Target
Rp
100
Tahun-2 (2016)
Target
Rp
100
47,413,168,000
Tahun-3 (2017)
Target
Rp
100
16,208,092,400 16,208,092,400 43,708,092,400
Tahun-4 (2018)
Target
Rp
100
16,559,335,172 16,559,335,172 46,809,335,172
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2019)
Target
Rp
100
16,921,115,227 16,921,115,227 50,196,115,227
17,293,748,684 17,293,748,684 53,896,248,684
Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
Lokasi
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Data Capaian Indikator Kinerja pada Program Tahun (outcome) dan Awal Kegiatan Perencan (output) aan (2014)
Tahun-1 (2015)
Target
Rp
Tahun-2 (2016)
Target
Tahun-3 (2017)
Rp
Target
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2019)
Tahun-4 (2018)
Rp
Target
Rp
Target
Rp
-
pemb rutin fungsi
47,413,168,000
43,708,092,400
46,809,335,172
50,196,115,227
53,896,248,684
5,396,000,000 11,391,079,340 30,626,088,660
4,725,000,000 11,483,092,400 27,500,000,000
4,700,000,000 11,859,335,172 30,250,000,000
4,700,000,000 12,221,115,227 33,275,000,000
4,700,000,000 12,593,748,684 36,602,500,000
47,413,168,000
43,708,092,400 -
46,809,335,172 -
50,196,115,227 -
53,896,248,684 -
3.05 10.00
3.05 10.00
pemb rutin fungsi
(12.44) 1 (10)
pemb rutin
#REF!
(0.53) 3.28 10.00
5,935,600,000 11,732,811,720 27,500,000,000
6,529,160,000 12,084,796,072 30,250,000,000
7,182,076,000 12,447,339,954 33,275,000,000
7,900,283,600 12,820,760,153 36,602,500,000
45,168,411,720
48,863,956,072 3,695,544,352
52,904,415,954 4,040,459,882
57,323,543,753 4,419,127,799
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
Lokasi
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Data Capaian Indikator Kinerja pada Program Tahun (outcome) dan Awal Kegiatan Perencan (output) aan (2014)
Tahun-1 (2015)
Target
Tahun-2 (2016)
Rp
Target
0.80 7.50 6.00
Rp
Tahun-3 (2017)
Target
Rp
Tahun-4 (2018)
Target
Rp
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2019)
Target
Rp
Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
Lokasi
