Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Rozpočet výdajů (v tis. Kč) Provoz Opravy Investice 9 200 ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK - Pivovar - nákup hmotného majetku - ZŠ Povážská - výstavba budovy - ČOV - rekonstrukce - kontokorentní úvěr
870 3 480 3 250 1 600
280 957 ODBOR MAJETKOVÝ 22 800 Ostatní objekty, hrad, sportoviště, bytová výstavba - hrad ZUŠ - údržba majetku (0,5 % celk. výdajů na akci ročně) - Sanace podzemních prostor pod zahradním domkem - OPŽP (celkem: 17 000 tis. Kč, dotace 14 550 tis. Kč, podíl města 2 450 tis. Kč) - návsi, příměstské části - budova EUROŠKOLY - oprava krovu - havárie a opravy budov v majetku města - protipovodňová opatření - Příspěvek Povodí - Sběrný dvůr Strakonice - OPŽP (celkem: 16 000 tis. Kč, dotace 10 000 tis. Kč, podíl města 6 000 tis. Kč) 93 600 Údržba školských zařízení: - budovy MŠ + ZŠ - údržba, opravy, havárie - ZŠ Povážská - výstavba nové budovy - ZŠ F.L.Čelakovského - modernizace - ROP (ul.Chelčického) (celkem: 17 500 tis. Kč, dotace 16 000 tis. Kč, podíl města 1 500 tis. Kč) - ZŠ F.L.Čelakovského - tělocvična - JčK (ul.Chelčického) (celkem: 1 000 tis. Kč, dotace 350 tis. Kč, podíl města 650 tis. Kč) - MŠ Šumavská - zateplení - OPŽP (celkem: 9 000 tis. Kč, dotace 5 009 tis. Kč, podíl města 3 991 tis. Kč) - ZŠ F.L.Čelakovského - zateplení + výměna oken - OPŽP (ul. Jezerní) (celkem: 20 000 tis. Kč, dotace 15 031 tis. Kč, podíl města 4 969 tis. Kč) 7 500 Komunikace, chodníky, parkoviště, lávky, cyklostezky - projektová dokumentace - komunikace, chodníky - opravy a investice - Revitalizace sídliště 1. Máje - 3. etapa - SR (MMR) (celkem 6 000 tis. Kč, dotace 4 000 tis. Kč, podíl města 2 000 tis. Kč) - Sídliště Mír - revitalizace - IPRM (celkem 60 000 tis. Kč, dotace 51 000 tis. Kč, podíl města 9 000 tis. Kč) - cyklostezky
300
870 3 480 3 250 1 600
1 000
300 1 000
7 000 13 500
100 100 800 7 000 13 500
56 500 5 500
1 600 56 500 5 500
1 000
1 000
9 000
9 000
20 000
20 000
2 000
1 000 2 000 2 000
2 000
2 000
100 100 800
1 600
1 000 2 000
500
Závazný uk.
500
128 400 Vodovody a kanalizace - vodohospodářský fond - opravy a údržba 5 000 5 000 - drobné opravy vodovodů a kanalizací 500 500 - Intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace - OPŽP 111 000 111 000 (celkem 371 193 tis.Kč, dotace 202 931 tis.Kč, půjčka 22 548 tis.Kč, město 145 714 tis. Kč) - ÚV Hajská - SR (MZ) + JčK 7 900 7 900 (celkem 85 575 tis.Kč, dotace 30 726 tis.Kč, půjčka 18 231 tis.Kč, město 36 618 tis. Kč) - Úpravna vody Pracejovice - rekonstrukce - OPŽP 4 000 4 000 (celkem 137 000 tis.Kč, dotace 88 146 tis.Kč, podíl města 48 854 tis. Kč) 0 6 505 Tepelné a energetické hospodářství - VO - opravy, revize, údržba, rozšíření - VS - údržba, opravy, revize, audity - energie (voda, teplo, el. energie)
4 105 1 200 1 200 4 105
Stránka 1
2 400
6 505
Provoz Opravy Investice 22 152 Majetkový odbor - ostatní Odborná správa lesů Projekty, expertizy Výkupy pozemků Daně, poplatky, posudky, vratky, kauce Pojištění majetku Poskytování půjček z FRB
1 000 500 18 052 1 500 1 000 100
8 081 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - Zeleň 4 100 - Ochrana prostředí 1 700 - Vodní hospodářství 100 - Ochrana přírody, ZPF, lesy, myslivost 1 800 - Rennerovy sady - revitalizace zeleně - OPŽP 381 (celkem cca 2 715 tis. Kč, dotace 1 934 tis. Kč, podíl města 781 tis. Kč)
Závazný uk. 1 000 500 18 052 1 500 1 000 100 4 100 1 700 100 1 800 381
80 ODBOR DOPRAVY - Odborné posudky dopravních nehod
80
80
10 STAVEBNÍ ÚŘAD - Výdaje spojené s výkonem státní správy
10
10
200 42
200 42
535 800 980
535 800 980
242 ODBOR SOCIÁLNÍ - Příspěvky organizacím se sociálním zaměřením - Ostatní 2 315 ODBOR ROZVOJE - Územní plán a územní řízení - Architekt (dětská hřiště, městský mobiliář) - Regionální rozvoj 14 350 MĚSTSKÁ POLICIE - Provoz - Platy
5 113 9 167
93 244 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 200 - Fond starosty 370 - Krizové řízení, bezdrátový rozhlas - Hasiči 78 626 Personální: - odměny uvolnění zastupitelé - odměny rada - odměny výbory, komise - zákon.soc. a zdr.pojištění - zastupitelé - platy zaměstnanci úřadu - náhrady v době nemoci - OOV - zákon.soc. a zdr.pojištění - zaměstnaci - ost. výdaje (penz. přip., FKSP, odvod úřadu práce,..) - školení včetně stravného a cestovného
5 183 9 167
200
200
170 200
170 200
2 000 125 430 745 52 062 120 150 18 300 3 644 1 050
2 000 125 430 745 52 062 120 150 18 300 3 644 1 050
14 048 - provoz + investice 7 570 - počítačová síť 2 850 - Technologické centrum - OPEU (celkem 7 771 tis.Kč, dotace 5 759 tis.Kč, podíl města 2 012 tis. Kč) - Zdravé město 200
Stránka 2
70
600
230 150 2 448
8 400 3 000 2 448 200
Provoz Opravy Investice 1 500 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ - SPOZ - balíčky k životnímu jubileu - SPOZ - vítání dětí 38 287 ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU 9 405 - cestovní ruch - sportovní činnost - příspěvky - dle Zásad pro poskytování fin. přísp. určených pro tělových.,sport a ost.volnočas. aktivity - příspěvky na sport + na nájemné ve šk. tělocvičnách - příspěvky - kultura - školství provoz 28 882 MŠ U Parku - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) - fond na údržbu majetku
550 26
MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) - zapojení IF (zahradní altánek)
620 50
MŠ A.B.Svojsíka - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy)
745
MŠ Lidická - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) - zapojení IF (kolotoč, prolézačky)
3 386 185
MŠ Šumavská - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) - zapojení IF (herní prvek na zahradu)
1 113 60
ZŠ Dukelská - příspěvek na provoz - limit prostředků na platy - účelové prostředky (energie + odpisy) - zapojení IF (lednice)
98 3 726 50
ZŠ F.L.Čelakovského - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) - zapojení IF (konvektomat, kopírka)
4 950 443
ZŠ Jiřího z Poděbrad - příspěvek na provoz - účelové prostředky (energie + odpisy) - zapojení IF (litinová pánev)
2 760 300
ZŠ Povážská - příspěvek na provoz - limit prostředků na platy - účelové prostředky (energie + odpisy) - zapojení IF (úklidový mycí stroj)
20 4 520 190
5 000 MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Provoz - příspěvek - účelové prostředky (energie + odpisy) - limit na platy - zapojení investičního fondu (dle potřeby - max.) - zapojení rezervního fondu
Stránka 3
8 462 34 824 2 190 3 000
Závazný uk.
300 1 200
300 1 200
2 830 60 5 500
2 830 60 5 500
650 300 65
650 300 65
750
750
765
765
825
825
3 980
3 980
1 200
1 200
5 480
5 480
6 200
6 200
3 940
3 940
5 742
5 742
5 000
5 000
Provoz Opravy Investice 20 115 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO Provoz - příspěvek - účelové prostředky (energie + odpisy) - limit na platy - významné akce
4 210 6 048 1 615
8 700 ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA Provoz - příspěvek - účelové prostředky (energie + odpisy) - limit na platy
804 5 457
19 800 SPRÁVA TĚLOVÝCHOVNÝCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ Provoz - příspěvek - účelové prostředky (energie + odpisy) 14 520 - limit na platy 12 486 - zapojení IF (oprava ubytoven,čerpadla,vrty,časomíra) 830 46 000 ÚDRŽBA MĚSTA PROSTŘEDNICTVÍM TS z toho: - komunikace včetně zimní údržby - veřejné osvětelní - čištění města - údržba zeleně - provoz veřejných WC - správa hřbitova - provoz odpadového dvora - svoz domovního odpadu 9 957 OSTATNÍ - Provoz MHD - Příspěvek Hospodářské komoře - Nájemné - plocha pro poutě - Daň z příjmu PO za obec - platby daní SR - odpočet DPH 557 838 C e l k e m výdaje
Rekapitulace Běžné výdaje Kapitálové výdaje V ý d a j e celkem
Závazný uk.
20 115
20 115
8 700
8 700
19 800
19 800
46 000
46 000
4 900 70 87 20 000 -15 100
4 900 70 87 20 000 -15 100
274 858
14 970 268 010 557 838
9 500 7 500 4 300 7 800 1 100 800 4 000 11 000
Návrh r. 2012 289 828 268 010 557 838
Stránka 4
Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Druh příjmu Daňové příjmy: Sdílené daňové příjmy: DPFO - závislá činnost a funkční požitky DPFO - samostatně výdělečná činnost DPFO z kapitálových výnosů DPPO (bez daně placené obcí) DPH Výlučné daňové příjmy: daň z nemovitostí DPPO placená obcí Správní poplatky: stavební úřad - stavební povolení vydání rybářských a loveckých lístků odbor vnitřních věcí - vydání občanských a cestovních dokladů, změny trval. pobytů, ověřování apod. vydání živnostenských listů nebo udělení koncesí povolení tomboly odbor dopravy - zápis do registru vozidel, vydání řidičského průkazu povolení k provozování VHP ostatní Ostatní daně a poplatky: poplatek za komunální odpad poplatek ze psů poplatek za rekreační pobyt poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek ze vstupného poplatek z ubytovací kapacity poplatek za provozovaný VHP odvod výtěžku z provozu VHP platby žadatelů o řidičské oprávnění (odbor.zkouška) ostatní (znečisť.ovzduší,odnětí půdy nebo lesa,apod.) Nedaňové příjmy: Lesy - prodej dřevní hmoty Příjmy z pronájmu majetku města: parkovací automaty na veřejných parkovištích pískovna v Holi nebytové prostory vodohospodářský majetek města reklamní plochy pozemky pozemky - pouť Přijaté sankční platby, pokuty: stavební úřad odbor dopravy Městská policie ostatní (odbor VV,odbor ŽP,živnostenský úřad,apod.)
Stránka 5
Návrh rozpočtu r. 2012
254 348 189 200 45 000 5 000 3 200 43 000 93 000 42 000 22 000 20 000 7 865 400 130 1 300 400 35 5 000 500 100 15 283 10 000 700 35 750 120 200 2 000 900 500 78 67 551 1 000 51 500 800 300 7 300 40 200 150 2 000 750 2 530 80 1 850 450 150
Druh příjmu Přijmy z úroků, dividendy: dividendy Česká spořitelna, a.s. dividendy Teplárna, a.s. úroky Ostatní příjmy: odpad.hosp.-kompenzace skládkovného a dopravy příspěvek na parkovací místa prodej předmětů MIC a publikací EkoKom - odměna za třidění odpadu přijaté dary a příspěvky ostatní (služby, Zátoň, …) Vratky půjček z Fondu rozvoje bydlení Přij. dotace, přísp. a granty ze SR,KÚ,NF,VHČ Neinv. dotace přijaté z všeob. pokl. správy SR soc.právní ochrana dětí Neinvest. dotace v rámci souhrn. dotačního vztahu školství zřizovatelská funkce - knihovna výkon státní správy Investiční dotace ze státního rozpočtu + zahran. SR - Velké náměstí - rekonstrukce SR+EU - ČOV - intenzifikace ROP - ZŠ F.L.Čelakovského - modernizace (ul. Chelčického) SR + EU - ZŠ F.L.Čelakovského - výměna oken, zateplení (ul. Jezerní) SR + EU - MŠ Šumavská - zateplení a výměna oken SF + SFŽP - Sběrný dvůr Strakonice OPEU + SR - Technologické centrum Investiční dotace od JčK ZŠ F.L.Čelakovského - tělocvična (ul. Chelčického) Neinvestiční přijaté dotace od obcí VHČ - bytové hospodářství Kapitálové příjmy: prodej bytů prodej hmotného majetku - teplovod prodej pozemků
Návrh rozpočtu r. 2012 5 850 800 5 000 50 6 651 3 500 100 200 2 200 200 451 20 156 751 4 252 4 007 4 345 27 629 9 992 47 336 16 000 15 031 5 009 10 000 4 500 350 3 300 5 000 15 100 4 000 1 100 10 000
C e l k e m příjmy
493 750
Rekapitulace Daňové příjmy Nedaňové příjmy Dotace, příspěvky - běžné Příjmy běžné celkem
r. 2012 - Návrh
254 348 67 551 48 533 370 432
Dotace, příspěvky - kapitálové Kapitálové příjmy Příjmy kapitálové celkem
108 218 15 100 123 318
P ř í j m y celkem
493 750
Stránka 6
Rozpočet financování ( v tis. Kč )
návrh rozpočtu rok 2012 -26 635 SPLÁTKY ÚVĚRU A PŮJČEK ZŠ Povážská koupě Pivovaru ÚV Hajská
-21 053 -3 500 -2 082
90 723 PŘIJATÝ ÚVĚR ČOV - rekonstrukce - SFŽP ČOV - rekonstrukce - úvěr zapojení ktk úvěru
5 259 63 664 21 800
64 088 C e l k e m
64 088
financování
Vyvěšeno :
28.11.2011
Sejmuto:
14.12.2011
Stránka 7
