SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA BOROHRÁDEK 2015 PAR Daňové příjmy
POL 1111 1112 1113 1121 1122 1211
Kč Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příj.fyz.os.ze samostatné výdělečné činnosti Daň příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty
Poplatky
1340 1341 1343 1351 1355 1361
Majetkové daně
1511 Daň z nemovitosti
Místní poplatek za likvidaci odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod výtežku z provozování loterií 80% odvod z loterií Správní poplatky
Celkem Přijaté transfery
Lesní hospodářství Čistírna odpadních vod Rybáři Základní školy
3314 3349 3392 3412
Knihovna Zpravodaj Kultura Sportoviště
3519 Zdravotní středisko PAR 3612 Bytové hospodářství 3632 Hřbitov
4 800 000,00 252 700,00 1 010 000,00 4 450 000,00 1 204 000,00 9 600 000,00 21 316 700,00 1 103 000,00 53 000,00 4 600,00 60 000,00 700 000,00 40 000,00 1 960 600,00 3 083 000,00
26 360 300,00 4112 4121 4116 4116
Neinvestiční přijaté trasfery ze státního rozpočtu - správa Neinvestiční transfery od obcí (přestupková komise) Ost.neinvest.transfery ze SR (úřad práce dotace 12/2014) Dotace na veřejnou zeleň-neinvestiční
Celkem 1031 2321 2349 3113
PŘÍJMY
746 300,00 2 500,00 113 000,00 805 065,00
1 666 865,00 příjmy z těžby dřeva příjmy z pronájmu příjmy z povolenek příjmy z pronájmu Církevní škola příjmy z pronájmu antény ZŠ TGM příjmy z poplatků příjmy z inzerátů příjmy z prodejů vstupenek příjmy z pronájmu sokolovna příjmy z pronájmu antukové hřiště příjmy z pronájmů POL
580 000,00 778 100,00 55 800,00 68 100,00 152 300,00 5 700,00 1 600,00 30 000,00 105 600,00 3 000,00 212 500,00 Kč
příjmy z nájmů, poskytovaných služeb, prodeje nemovitostí příjmy z pronájmů hrobových míst
1 020 500,00 28 000,00
3636 3639 3722 3725 6171 6310 6310
ŽPSV Místní hospodářství Svoz komunálního odpadu Využívání a zneškod. komun. odpadu Správa Příjmy z finančních operací Příjmy z finančních operací Celkem
příjmy z pronájmů příjmy z pronájmů, pos.služeb,prodej pozemků příjmy z prodeje popelnic příjmy za tříděný odpad příjmy z pokut příjmy z úroků přeplatky z vyúčtování tepla 2014
PŘÍJMY CELKEM
173 100,00 368 000,00 2 000,00 144 600,00 3 500,00 17 000,00 125 000,00 3 874 400,00
31 901 565,00
SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA BOROHRÁDEK 2015 PAR 1014 1031 1032 2219
POL Útulky pro zvířata Lesní hospodářství Myslivci Pozemní komunikace
VÝDAJE Kč 12 000,00 500 000,00 15 000,00 170 000,00 220 000,00 67 000,00 200 000,00 56 000,00 30 000,00 600 000,00 11 200,00 60 000,00 1 600 000,00 100 000,00 5 000,00 26 700,00 8 000,00 226 000,00 100 000,00 47 400,00 41 000,00 20 000,00 12 000,00 14 000,00 589 000,00 11 000,00 165 000,00 25 000,00 250 000,00 510 000,00 200 000,00 450 000,00
5222 příspěvek na činnost 6121 proj. dokumentace a st.řízení chodníky Havlíčkova ulice 6121 projektová dokumentace autobusové zastávky
2321 Čistírna odpadních vod 2349 Rybáři 3111 Mateřská škola
3113 Základní školy
3114 Speciální základní školy 3313 Kino
5169 5222 5331 5141 6121 5331 5171 5171 5141 5222
zarybnění příspěvek na činnost příspěvek na činnost úroky z úvěru zateplení proj.dokum. rekonstr. sociálních zařízení, rozvody kanalizce příspěvek na činnost ZŠ TGM výměna osvětlení ZŠ TGM opravy v Církevní škole úroky z úvěru zateplení ZŠ TGM příspěvek Občan.sdruž. rodičů a přátel dětí s handicapem
5171 oprava střechy 3314 Knihovna 5136 nákup knih a časopisů vybavení knihovny nábytkem 3319 Kronika 3349 Zpravodaj 3392 Kultura 3399 Ostatní záležitosti kultury 3412 Sportoviště
PAR 3412 3419 Tělovýchovná činnost
nákup triček + doprava- sportovní hry (olympiáda senioři) SPOZ Osadní výbor režijní výdaje sokolovna,správce režijní výdaje sokolovna,(el.energie,plyn, revize, dr.opravy) 6121 rekonstrukce byt sokolovna 6121 projektová dokumentace revitlizace budovy POL 5171 oprava stropu sokolovna 5222 TJ Lokomotiva- oddíl fotbal
Kč 200 000,00 170 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže
3519 3612 3631 3632 3635 3636
Zdravotní středisko Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Hřbitov Územní plánování ŽPSV
5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222
TJ Lokomotiva- oddíl hokejisti TJ Lokomotiva- Česká asociace sport pro všechny TJ Sokol-oddíl volejbal TJ Sokol-oddíl zápas TJ Sokol-oddíl nohejbal TJ Sokol-oddíl liný tenis TJ Sokol-oddíl florbal Česká unie sportu- sportovec roku Klub dětí a mládeže HK-příspěvek na čištění řeky Orlice Brontosauři -příspěvek na letní tábor
25 000,00 40 000,00 6 000,00 90 000,00 2 000,00 1 000,00 10 000,00 5 000,00 3 000,00 8 000,00 15 000,00 547 000,00 350 000,00 160 000,00 300 000,00 170 000,00 170 000,00 100 000,00 260 000,00 5 600 000,00 4 000 000,00 500 000,00 6 000,00 1 500 000,00 447 250,00 62 000,00 312 000,00 39 000,00 300 000,00 1 073 420,00 45 000,00
režijní náklady/el.energie, revize/ 5141 úroky z úvěru 6121 studie využití administrativní budovy proj.dokumentace +povolení k odstranění staveb
3639 Místní hospodářství 6130 odkup pozemku pole Malijovských 6121 lokalita Západní louka-příprava na zasíťování 3721 Sběr nebezpečného odpadu 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 6122 nákup kontejnerů (dotace z roku 2014)včetně výběr.řízení 3723 3725 3744 3745
Bioodpad Separovaný odpad Protipovodňová opatření Veřejná zeleň
4359 Klub důchodců PAR 4359 Klub důchodců 5512 Požární ochrana
5169 Revitalizace zeleně (dotace) (neinvestiční) činnost klubu POL režie 5222 příspěvek SDH(včetně pořádání akcí pro veřejnost )
6112 Zastupitelé 6171 Správa
Kč 70 000,00 580 000,00 33 000,00 1 400 000,00 4 680 000,00
6310 6320 6399 6402 6409 6409
Finanční operace- poplatky z účtu Pojištění Ostatní finanční operace-platba daní Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené Ostatní činnosti jinde nezařazené
5364 vratka z vyúčtování voleb 5329 členské příspěvky DSO Poorlicko 5901 rezerva
VÝDAJE CELKEM
37 000,00 180 000,00 1 204 000,00 4 365,15 41 200,00 814 029,85
31 901 565,00
FINANCOVÁNÍ 2015 Splátka úvěru zateplení školských budov Splátka úvěru chodník na Zámlýní Splátka úvěru odkup areálu ŽPSV
8124 úvěr končí v červnu 2015 8124 úvěr končí v červenci 2015 8124 úvěr končí v srpnu 2019
Celkem financování
Vyvěšeno: 19.2.2015 Sejmuto: 6.3.2015 Schválen 9.3.2015 usnesení č:165/2015/MUBK
974 507,86 612 500,00 960 000,00
2 547 007,86
