Položka
Oddíl,§
Org.
Schválený rozpočet 2015 Návrh rozpočtu 2015
Název
ZDROJE Daň ze záv. činnosti 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 1113 Daň ze záv.činn.srážková 1121 Daň z příjmu PO 1111
1122 Daň z příjmu PO - placená obcí 1211
DPH
Daňové příjmy 1334 1340 1341 1343 1344 1351 1355
28000,000
Odvody za odnětí půdy ze zeměd.fondu Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Odvod z loterií, podíl na celostátním výnosu Odvod z VHP na území Chrasti
Místní poplatky 1361
Správní poplatky
Správní poplatky Daň z nemovitosti Splátky půjček z FRB Státní správa Dotace ze SFŽP, úroky na čp. 500 4116 Dotace na pečovatelskou službu 4112 4113
0,000
1700,000 60,000 5,000 2,000 110,000 133,000 2010,000 502,000 502,000 2200,000 0,000 4753,000 0,000 0,000
4116 Dotace na VPP - ÚP
0,000
4116 Dotace na opravu střechy zámku
0,000
4122 Dotace Pk, les
Dotace ze st.rozpočtu a kraje
Příspěvky za žáky MŠ Příspěvky za peč. službu 4121 Příspěvek za přestupkové řízení
2
4121
3
4121
4
6200,000 400,000 600,000 6000,000 500,000 14300,000
Dotace od obcí
0,000 4753,000 30,000 30,000 20,000 80,000
4131
Převody z vlastních fondů, VH vedl.čin. 2011
Převody vlastních fondů
4763,400 4763,400
1014
2111
Kotec Zvláštní veterinární péče
0,000 0,000
1032
2111 Příjmy z pěstební činnosti
Pěstební činnosti
Stránka 1
100,000 100,000
Položka
Oddíl,§
Org.
Návrh rozpočtu 2015
Název
2119
2343 Úhrada z dobývacího prostoru
3111
2122
3113
2122
Úhrada z dobývacího prostoru
Odvod odpisů - MŠ Odvod odpisů - ZŠ
6,200 55,700
Školství
61,900
Knihovna - půjčovné, služby Muzeum vstupné a prodej 3315 2111 upomínk.předmětů 3319 2111 Vstupné - ostatní kultura 3349 2111 Ohlasy pro cizí + inzeráty Kultura 3314
2111
Pronájem tělocvičny a stadionu Provoz sportovní haly a venk. hřiště
3412
2111
3632
2111 Poplatky za pronájem hr. místa vč.služeb
Pohřebnictví 3636
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3636
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3636
3111 Příjmy z prodeje pozemků, BM 22
Komunální služby a územní rozvoj Odvoz a likvidace KO-podnikatelé
3722
2111
3725
2324 Vrácení popl.EKOKOM,ASEKOL
Nakládání s odpady 3745
2111 Prodej dříví
2212 Sankční platby od jiných subjektů
Ostatní správa v ochraně ŽP 4351
2111
Placené peč. služby
Sociální věci 5311
5512
2211
2322
2212
10,000 100,000 170,000 170,000 100,000 100,000 1,000 25,000 1000,000 1026,000 200,000 180,000
380,000
0,000 0,000 120,000
Přijaté pokuty- Městská policie
0,000
Bezpečnost a veřejný pořádek
0,000
Přijatá pojistná náhrada
20,000
20,000
Příjmy ostatní,plakáty,rozhl. Pokuty přestupky 1 6171 2212 Pokuty stavební 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 2111
6171
40,000 20,000
120,000
Hasiči 6171
30,000
0,000 0,000
Veřejná zeleň 3769
0,000 0,000
Stránka 2
30,000 10,000 10,000 0,000
6171
Položka
Oddíl,§
Org.
6171 1 6171
Návrh rozpočtu 2015
Název
2324 Náklady řízení (exekuční sankce) přestupky 2324 Náklady řízení - stavební, psi
2,000
2329 Příděl FSP - VHČ
Správa MÚ
52,000
Úroky z účtů Dividendy ČS 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6310
2141
6310
2142
0,000 0,000
Ostatní finanční operace
ROZPOČTOVÉ
PŘÍJMY
2015
10,000 0,000 0,000 10,000
44448,300
8115
Zapojení FRB na půjčky Zapojení FSP Zapojení FO Zapojení Fondu pěst.činnosti Zapojení fondu infrastruktury
240,000 100,000 330,000 2200,000
8115
Zapojení FRR a zůstatku min.let
8156,800
8115 8115 8115 8115
ZDROJE CELKEM
300,000
55775,100
VÝDAJE 1014
5139
1014
5169
Materiál pro psy v kotci Umístění psa do útulku
Zvláštní veterinární péče 1031
5011 Platy
1031
5021
1031
5031
1031
5032 5011
1 1031
5031
1 1031
5032
1031
5134
1031
5136
1031
5139 Materiál
1031
5139 Čerpání Fondu pěsteb. činnosti - materiál
PHM Školení 1031 5169 Služby 1031
5156
1031
5167
1031
5169 Čerpání Fondu pěsteb. činnosti - služby
1031
5171 Opravy
1031
5424
Náhrada platu
Lesní hospodářství, pěsteb. činnost 5169
20,000 82,500
OON Sociální pojištění Zdravotní pojištění Platy VPP Soc. poj. VPP Zdr. poj. VPP Pracovní oděvy,ochranné pomůcky Předplatné časopisů
1 1031
1032
0,500 19,500
8,000 20,700 7,500 0,000 0,000 0,000 4,000 0,800 10,000 100,000 10,000 1,000 20,000 230,000 5,000 1,000
500,500
Těžba, přiblížení dřeva, služby
40,000
Lesní hospodářství, těžba
40,000
Stránka 3
Položka
Oddíl,§
Org.
Návrh rozpočtu 2015
Název
2143
5138 Propagace města-nákup zboží
2143
5139 Propagace - materiál
2143
5169 Propagace města(na světelné tabuli,v tisku)
2143
5222 MAS, Železnohorský region
2143
5321 Mikroregion
Propagace města Zimní údržba - materiál Zimní údržba - PHM 1 2212 5169 Zimní údržba - služby 2212 5171 Zimní údržba - opravy Zimní údržba komunikací 1 2212
5139
1 2212
5156
25,000 20,000 20,000 0,000 20,000 85,000 50,000 35,000 120,000 20,000
225,000
Mat. na opravu a údržbu komun.,dopravní 2212
5139 značení
2212
5169
Služby
Oprava vpustí (Šmídova, Tylova) Údržba a opravy komunikací 3 2212 5171 Oprava komunkací Chrašice, Chrašická 4 2212 5171 PD na opravu ulice 5. května 1 2212
5171
2 2212
5171
1 2212
6121 Cyklostezka do Rosic kolem ČOV
2 2212
6121 Nová Čtvrť (u Fruty)
3 2212
6121 Přechod pro chodce v Podlažicích
Místní komunikace a doprava Neinvestiční příspěvek zřizovatele Neinvestiční příspěvek zřizovatele na odpisy Měření azbestu 2015 Zateplení MŠ, ZVA Oprava - chodník ze zámkové dlažby
Mateřská škola
4975,100 1200,000 6,200 45,000 20,000
60,000 1331,200
Neinvestiční příspěvek zřizovatele Neinvestiční příspěvek zřizovatele na odpisy Investiční příspěvek zřizovatele na elektrickou troubu, kamerový systém
2700,000 75,000
Úroky z úvěru ZŠ Zateplení ZŠ, ZVA
114,000 10,000
3113
5141
3113
5171 Opravy podlah ve třídách a na chodbě, přeložení plynu
3113
5171 Oprava střechy, výměna střešní krytiny, stará budova
3113
6121 Klimatizace - učebna nad tělocvičnou
Základní škola
3231 3231 3231
110,000 100,000 230,000 30,000 500,000 1440,000 70,000 25,100 300,000 2050,000 120,000
100,000
0,000
400,000 0,000
3399,000
Neinvestiční příspěvek zřizovatele ZUŠ
200,000
Příspěvek na činnost souborů ZUŠ
30,000
5139 Materiál - nátěry 5169 Reviza, kontroly 5171 Oprava krovu včetně
20,000
jeho napuštění
Stránka 4
10,000 80,000
Položka
Oddíl,§
Org.
Název 3231 5171 Oprava sálu a chodby 3231
6121 PD na rekonstrukci školy
Základní umělecká škola
Návrh rozpočtu 2015 350,000 100,000 790,000
Voda + sr. voda Plyn 3313 5154 El. energie
24,000 2,000 7,500
Kino
33,500
3313
5151
3313
5153
250,000
3314
5169
Platy Sociální pojištění Zdravotní pojištění Knihy,časopisy Mat. na úklid i opravy,kanc.potřeby,.. Voda Plyn El. energie Služby pošt Telefon Služby, revize, TDO, udržba programu
3314
5171 Drobné neplánované opravy vč. běžné údržby
5,000
3314
5173
3314
5175
3314
5194
3314
5181
3314
5424
3314
5011
3314
5031
3314
5032
3314
5136
3314 3314
5139 5151
3314
5153
3314
5154
3314
5161
3314
5162
Cestovné Občerstvení Dárky Pokladna Náhrada platu
62,500 22,500 90,000 10,000 3,000 60,100 35,000 1,000 1,000 12,000 1,000 1,000 2,000 0,000 2,500
Knihovna
558,600
Platy OON Sociální pojištění Zdravotní pojištění Platy VPP Sociální pojištění VPP Zdravotní pojištění VPP Časopisy,knihy, předplatné DDHM tiskárna s kopírkou a scanem A3
570,000
3315
5011
3315
5021
3315
5031
3315
5032
11 3315
5011
11 3315
5031
11 3315
5032
3315
5136
3315
5137
3315
5139
3315
5151
3315
5154
3315
5161
3315
5162
3315
5163
3315
5169 vč.propagace
3315
5171 Opravy, rozšíření prostor pro krátkodobé výstavy
3315
5172 Software
3315
5173
3315
5175
Materiál Voda + sr. voda El. energie Služby pošt Telefon Pojištění zásilky
80,000 142,500 51,300 0,000 0,000 0,000 5,000 40,000 65,000 17,000 320,000 5,000 5,000 5,000 70,000
Cestovné Výstavní činnost - občerstvení Stránka 5
20,000 0,000 5,000 3,000
Oddíl,§
Položka
Org.
3315
5181
3315
5192
3315
5194
3315
5424
Název Pokladna Členské příspěvky Výstavní činnost - dárky(květiny) Náhrada platu
Muzeum 5021
1 3319
5032
Městská kronika
Odměny kulturní komise Zdr. pojištění 2 3319 5139 Materiál 2 3319
5021
2 3319
5032
2 3319
5169 Kulturní pořady -sl.nevýrobní
Ohňostroj Občerstvení 2 3319 5179 Ostatní nákupy 2 3319 5194 Dary Ostatní kultura
21 3319
5169
2 3319
5175
1 3322
0,000 2,000 3,000 5,700
1414,500
Vedení kroniky Zdr. pojištění 1 3319 5139 Materiál 1 3319 5169 Tisk kroniky, svázání 1 3319
Návrh rozpočtu 2015
22,000 2,000 1,000 0,500
25,500 23,000 2,000 10,000 200,000 20,000 10,000 70,000 2,000
337,000
5021 OON - zamykání vodáren. věžě
Materiál na opravy zámku 1 3322 5169 Autorský dozor 1 3322 5171 Opravy zámku 11 3322 5171 Oprava střechy zámku z dotace MK
6,000 100,000 20,000 30,000 0,000
1 3322
5139
12 3322
5171
Oprava střechy zámku spolupodíl na dotaci
600,000
13 3322
5171
14 3322
5171
15 3322
5171
16 3322
5171
17 3322
5171
18 3322
5171
Oprava čp. 165 (Vlasta) - střecha Oprava kříže v Podlažicích Oprava zázemí pro kom.techniku Oprava podlahy v římském sálu Oprava kanceláře starostky Nátěr střechy - vodárenská věž
500,000 30,000 0,000 200,000 100,000 50,000
Zachování a obnova kult. památek Platy
2 3322
5011
2 3322
5021 OON - zamykání zahrady, údržba cest
2 3322
5031
2 3322
5032
Soc. poj. Zdr. poj.
22 3322
5021 Platy VPP
22 3322
5031
22 3322
5032
2 3322
5137
22 3322
5137
2 3322
5139
2 3322
5151
2 3322
5154
Soc. poj. VPP Zdr. poj. VPP Kamerový systém do ZZ DDHM, čerpadlo do fontány Materiál, antuka Spotřeba vody El.energie
Stránka 6
1636,000 0,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 7,000 35,000 8,000 8,000
Oddíl,§
Položka 5156
2 3322
5169
21 3322
5169
22 3322
5169
2 3322
5171
Org.
2 3322
2 3322
5901
21 3322
5901
Název PHM Údržba zámecké zahrady Dláždění cesty z ulice B. Němcové Údržba fontány PD na opravu zámeckých zdí a schodiště Rezerva na údržbu ZZ a obnovu zeleně Rezerva na platy Zámecká zahrada - kult. památka OON - hroby v péči města
3326
5021
3326
5139 Kladení věnců,údržba čestn.hrobů-mat.
3326
5169
Údržba a oprava hrobů v péči města Zachování hodnot hist.povědomí
Návrh rozpočtu 2015 40,000 450,000 35,000 5,000 150,000 150,000 60,000
993,000 5,000 10,000 2,000
17,000
Odměna redakční radě Zdravotní pojištění 3349 5161 Služby pošt 3349 5169 Zpracování Ohlasů,tisk
23,000 2,100 20,000 230,000
Chrastecké Ohlasy
275,100
3349
5021
3349
5032
1 3392
5212 TŠ Bohemia - přísp. na festival Vysočina
8,000
2 3392
5212 Ing. Černý, na Chrasteckou korunku
3 3392
5212 Ing. Černý, - ples. choreografie
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1 3392
5222 TSKC - příspěvek na činnost
1 3392
5499 Příspěvek M. Pošvářovi na hudební vystoupení
2 3392
5499 Přísp. M. Kodešové na školní.pěv.sbor Zvonky
Zájmová činnost v kultuře 3399
5137 DDHM
3399
5139
3399
5169 Služby, web. stránky, svatební obřady
3399
5194
Materiál Dary,kytice k jubileím
SPOZ 1 3412
5011
1 3412
5031
1 3412
5032
1 3412
5134
1 3412
5137
1 3412
5139
1 3412
5154
1 3412
5156
1 3412
5162
1 3412
5167
1 3412
5169
1 3412
5171
11 3412
5171
12 3412
5171
1 3412
5424
1 3412
6121
8,000 0,000 18,000 6,500 38,000
62,500
Mzdové náklady Sociální pojištění Zdravotní pojištění Prac. oděvy, ochr. pomůcky Bezpečná branka, projekt Materiál Elektrická energie PHM Telefon Školení Služby na stadionu, revize, Opravy sportovišť Oprava tenisové zdi Oprava sekačky na stadionu Náhrada platu PD osvětlení u chatek, zázemí, přívod el.en. do chatek
Stránka 7
150,000 37,500 13,500 3,000 30,000 75,000 31,600 30,000 1,000 1,500 25,000 35,000 20,000 10,000 1,500 100,000
Položka
Oddíl,§
Org.
12 3412
6121 PD, rekonstrukce zasedací místnosti na stadionu na byt
2 3412
5011
2 3412
5021
2 3412
5031
2 3412
5032
2 3412
5134
2 3412
5139
2 3412
5141
2 3412
5151
2 3412
5153
2 3412
5154
2 3412
5162
2 3412
5169
21 3412
5171
2 3412
5171
2 3412
5424
3 3412
Návrh rozpočtu 2015
Název
5151
30,000
Péče o sportoviště
594,600
Mzdové náklady OON Sociální pojištění Zdravotní pojištění Pracovní oděvy, ochr. pomůcky Materiál Úroky z úvěru Voda Plyn k vytápění haly El. energie Telefon Služby Výměna odtahu spalin v hale Opravy Náhrada platu Provoz sport. haly a venk. hřiště
150,000
Voda (Chacholice) Sportovní zařízení v maj. města
75,000 37,500 13,500 3,000 20,000
126,000 15,000 180,000 100,000 2,000 30,000 20,000 20,000 1,500
793,500 2,000
2,000
1 3419
5222 SK Chrast, příspěvek na provoz a energie
2 3419
5222
3 3419
5222 SK Chrast, odd. orientačního běhu
4 3419
5222 Sk Chrast, fotbalový oddíl
5 3419
5222 Sokol Chrast na padák, koberec a tyč na šplh
6 3419
5222 SSK Chrast - na pronájem haly
7 3419
5222 Sportovní unie Chrudimska
8 3419
5222 Florbal Chrast
9 3419
5222 Sokol Chrast na poslední splátku půjčky
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Tělovýchovná činnost a sport
0,000
SK Chrast, tenisový oddíl
0,000 0,000 0,000 0,000
3421
5021
3421
5171
OON -zamykání dětského hřiště,skauti klub. Oprava fasády, skautské klubovny v ZZ
3,000 120,000
3421
5222 Junák - na letní tábor a činnost s mládeží a dětmi
0,000
Využití volného času dětí a mládeže
123,000
1 3429
5229 Sdružení pro kulturu Chacholice
0,000
2 3429
5229 Včelařská kroužek Podlažice
0,000
Cvičební prvky pro seniory 5 ks 3429
5169 Přírodní divadlo., zabezpečení šikmých stromů
Zájmová činnost a rekreace
Stránka 8
130,000 30,000 160,000
Položka
Oddíl,§
Org.
Návrh rozpočtu 2015
Název
0,000
3612
5021 OON
3612
5141 Úroky z úvěru čp. 500, čp. 151
3612 3612
5169
3612
5171
3612
5171
3612
6121
Nový plot u čp. 483 Průkazy energetické náročnosti Oprava a sanace pilířů u čp. 174 Oprava balkonů na bytových domech Projektová dokumentace Rekonstrukce voj. Bytovky č.p. 152 na 6 bytů
Obytné domy 3613
5021 OON
3613
5151 Voda
3613
5169 Služby
3613
5169 Průkazy energetické náročnosti
3613
5169 Demolice výtahu a kotelny u čp. 766
1 3613
5171 Nová okna + dveře . Čp, 172, čp. 6 a čp. 786
přístřešek v LIMĚ 3 3613 5171 Oprava střechy - DOS 4 3613 5171 Zpřístupnění sklepních prostor v čp. 174 3613 6121 Čekárna Chacholice, rekonstrukce 2 3613
5171
Nebytové prostory celkem 3631
5011
3631
5031
3631
5032
3631
5134
3631
5137
3631
5139
1 3631
5139
3631
5154
3631
5156
3631
5163
3631
5167
3631
5169
3631
5171
3631
5424
3631
Platy Sociální pojištění Zdravotní pojištění Prac. oděvy, obuv,ochr.pom. DDHM Materiál elektro,výbojky,rozšíř.osv. Zimní pneu na Multicar El. energie vč.osv.před čp. 665 PHM Zákonné + havarijní poj. Multicar Školení Služby Oprava Multicar, sloupu VO Náhrada platu prvních 21.dnů nemoci
6121 PD na kompletní rekontrukci VO, rozšíření VO
PD na rozšíření VO
1 3631
6121
2 3631
6121 Rozšíření Vo - u ČOV, k Horce
Veřejné osvětlení 3632
5021 OON (sekání trávy, údržba cest, zamykání)
3632
5031
3632
5032
3632
5134
3632
5139
3632
5151
3632
5156
3632 1 3632
5167
Sociální pojištění Zdravotní pojištění Pracovní oděv,pracovní pomůcky Materiál, chemické odplevelení - roundup Voda PHM Školení
5169 Služby
Stránka 9
158,000 20,000 80,000 200,000 400,000 50,000 1100,000 2008,000 3,000 9,000 0,000 105,000 150,000 500,000 100,000 380,000 30,000 40,000
1317,000 260,000 65,000 23,400 6,000 0,000 40,000 14,000 480,000 40,000 30,000 3,000 270,000 30,000 2,600 200,000 0,000 200,000
1664,000 60,000 15,000 5,400 3,000 23,500 5,000 10,000 2,000 50,000
Položka
Oddíl,§
Org.
Návrh rozpočtu 2015
Název
2 3632
5169 Dláždění cesty ke kostelu, pokračování dopředu
1 3632
Úprava cest starého hřbitova, obnovit (historická galerie 5171 soch, uměleckých děl)
Oprava hřbitovní zdi 3632 5424 Náhrady mezd v době nemoci
2 3632
5171
Hřbitov 3635
6119
100,000
0,000 250,000 0,000
523,900
Nový územní plán
50,000
Územní plánování
50,000
3636
5141 Úroky z úvěru na Bm22
20,000
3636
5164 Pronájem pozemku-orel.hřiště od pozemk.fondu
3636
Služby - posudky, požární a bezpeč.prověrky, právní zastoupení města, geom.plány, odhady,servisní činnost 5169 protipovodň.opatř.
3636
5169 Strategie - 1. autoevaluace, střednědobý program
3636
5171 Oprava opukové zdi v Chrašicích
3636
5192 Příspěvek SMO, ČSHS, tajemníci, Vých.Č
3636
5321 Dotace MěÚ, zasílání krizových SMS
3636
5329 Příspěvek Mikroregionu Chrudimsko
3636
5361 Kolky
3636
5362 Snímek z katastru
3636
5365 Výpis z LV
3636
5901 Nespecifikovaná rezerva Rozšíření rozhlasů - Za Sokolovnou, Tylova (směr 6121 Horka)
3636 2 3636 3636
6121 Rekonstrukce náměstí, spolupodíl na dotaci 6130 Výkup pozemků, Bm 22 - 2. etapa
5021
3639
5031
3639
5032
3639
5139
3639
5151
3639
5169
3722
5011
3722
5031
3722
5032
3722
5139
3722
5161
3722
5164
3722
5169
3722
5137
3722
5424
175,000 50,000 15,000 0,200 20,000 10,000 1,000 3,000 15,000 50,000 1000,000 0,000
1359,800
Územní rozvoj 3639
0,600
OON Sociální pojištění Zdravotní poštění Materiál Voda Služby
22,000
Veřejné WC
56,000
Platy Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál - poplnice, odpadkové koše Služby pošt Pronájem kontejnerů na papír Odvoz a zneškodnění KO Kontejnery - doplnění, rozšíření Náhrada platu
75,000
0,000 0,000 7,000 20,000 7,000
Nakládání s odpady
Stránka 10
18,800 6,800 18,000 0,000 4,000
2000,000 40,000 0,800 2163,400
Oddíl,§
Položka 5011
3745
5021
3745
5011
3745
5031
3745
5031
3745
5032
3745
5032
3745
5134 Ochranné pracovní oděvy, vzhled obce + zeleň
3745
5137
1 3745
5137
3745
5139
3745
5151
3745
5153
3745
5154
3745
5156
3745
5163 Zákonné pojištění vozidel(Tranzit+motorka)
3745
5167 Školení Služby, zametání,čištění,odvoz odpadu,skládky, 5169 chem.odplevel.chodníků
Org.
3745
3745 1 3745
Název Platy OON Platy VPP Sociální pojištění Sociální pojištění VPP Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění VPP DDHM, vzhled obce + zeleň Profi sekačky, 2 ks Materiál, vzhled obce + zeleň Voda Plyn El. energie čp. 172 PHM - motorka,pila, Ford Tranzit, + zeleň
5169 Vytrhávání pařezů u nového nádraží
Návrh rozpočtu 2015 600,000 0,000 0,000 150,000 0,000 54,000 0,000 21,000 65,000 60,000 100,000 10,000 45,000 11,000 90,000 20,000 10,000 180,000 70,000 30,000 6,000
Opravy Náhrada platu za prvních 21. dnů nemoci 1 3745 5901 Rezerva na platy vč.poj., vzhled obce 2 3745 5901 Rezerva na platy vč. poj., zeleň 21 3745 5901 Rezerva na ošetřování zeleně
180,000 180,000 600,000
Péče o vzhled obce a veřejná zeleň
2482,000
3745
5171
3745
5424
4339
5229
Křídla pro pěstouny - na činnost i setkávání
Pomoc rodině 4351
5011
1 4351
5011
4351
5031
4351
5032
4351
5134
4351
5136
4351
5137
4351
5139
4351
5156
4351
5161
4351
5162
4351
5163
4351
5167
4351
5169
4351
5171
4351
5173
4351
5424
Platy pečov. stálé Platy pečovatelek z dotace Sociální pojištění Zdravotní pojištění Prac. oděv, obuv Předplatné DDHM, lednička 120 l Materiál PHM Poštovné Telefon, internet Zákonné poj.vozidla peč.služby Školení Sl. nevýrobní Opravy, údržba Cestovné Náhrada platu za nemoc
DPS a provoz DPS
Stránka 11
0,000 0,000 665,000 0,000 166,300 59,900 2,700 0,500 6,500 13,600 38,000 0,300 16,200 10,000 14,000 3,500 11,000 3,000 6,700
1017,200
Položka
Oddíl,§
Org.
4359
Návrh rozpočtu 2015
Název
5229 Soc. družstvo Anděla, příspěvek
Ost. služby a činnosti v obl.soc.péče
5,000 5,000
1 4379
5222 SPCCH na činnost
0,000
2 4379
5222 Motoklub vozíčkářů, setkání čtyrkolek
0,000 0,000
Pomoc zdravotně postiženým 5311
5321
Služby městské policie Pardubice Bezpečnost a veřejný pořádek
5512
5019
5512
5039
Refundace mezd,náhrada výdělku Soc. a zdr. pojištění k refundacím
5512
5137 Výstroj a výzbroj
5512
5139
5512
5151
5512
5154
5512
5156
5512
5162
5512
5163
5512
5167
1 5512
5169
2 5512
5169
3 5512
5169
5512
5171
5512
5175
5512
5492
5512
5901
Materiál Voda El. energie PHM IZS Telefon Pojištění osob,havarijní, povin.ručení Školení Služby nevýrobní Zdravotní prohlídky, očkování žloutenka A,B Revize Opravy a údržba techniky Občerstvení Finanční dary členům JSDH Nespecifikovaná rezerva
Hasiči 1 5512
5222 SDH Chacholice
2 5512
5222 ČHJ Podlažice
3 5512
5222 SDH Chrast
Sbory dobrovolných hasičů
0,000
Refundace mzda - zastupitelstvo
0,000
6112
5021 Odměny - přestupková komise, fin.a kontr.výbor
Odměny zastupitelstvo 6112 5031 Sociální pojištění - zastupitelstvo 6112 5032 Zdravotní pojištění - zastupitelstvo 1 6112 5032 Zdravotní pojištění k přestupkové komisi 5023
Soc. a zdr.poj. k refundacím - zastupitelstvo Školení,vzdělávání-zastupitelstvo 6112 5173 Cestovné zastupitelstvo 6112 5179 Úprava zevnějšku-zastupitelé 6112 5492 Finanční dary občanům 5039
6112
5167
70,000 10,000 130,000 40,000 10,000 30,000 25,000 35,000 12,000 10,000 70,000 4,000 40,000 0,000
0,000 0,000 0,000
5019
6112
12,000 3,000 70,000
571,000
6112
6112
300,000 300,000
Stránka 12
145,000
1000,000 140,000 90,000 13,000 0,000 10,000 20,000 15,000 20,000
Oddíl,§
Položka
Org.
6171
5011
6171
5021
6171
5031
6171
5032
6171
5038
6171
5134
6171
5136
6171
5137 DDHM, notebook, 2x laserová tiskárna A4
6171
5139
6171
5151
6171
5154
6171
5156
6171
5161
6171
5162
6171
5163
Návrh rozpočtu 2015 1453,000
Název Zastupitelstvo Platy aparát- z vl.prostředků OON Sociální pojištění - správa Zdravotní pojištění - správa Zákonné pojištění osob, poj.sedadel Pracovní oděv,obuv uklizeček Předplatné,literatura Materiál,papír,tiskopisy.. Voda + sr. voda El. energie PHM Služby pošt Telefon, internet Zák. pojišt. mot. vozidel + havarijní Školení,vzdělávání, Údržba stávajících programů
6100,000 40,000 1524,000 549,000 60,000 2,000 55,000 57,000 180,000 50,000
600,000 60,000 200,000 155,000 55,000 100,000 330,000 28,000 185,000 20,000
6171
5167
1 6171
5168
2 6171
5168 Zakoupení tech. podpory programu AVG
1 6171
5169 Sl. nevýrobní(popelnice,ochrana obj.,j.služby...
3 6171
5169
4 6171
Program databáze MS SQL, server standard - program 5169 + 20 licencí
98,000
5 6171
Vypracování inf. koncepce a prov.dokument. v souladu 5169 se zákonem 365/2000
30,000
Revize
Zdravotní prohlídky 8 6171 5169 Přísp.organizace na stravov. 9 6171 5169 Čerpání FSP - stravování 10 6171 5169 GIS pasportizace - údržba 7 6171
11 6171
5169
12 6171
5169 Výkon st.správy -životní prostředí Výkon st.správy - na úseku staveb. zákona 5169 architekt.posudky, statické posudky
20 6171
5169 Průběžná modernizace a upgrade PC
Opravy a údržba, auta,kopírky apod. Nákup SW 6171 5173 Cestovné 6171 5175 Reprefond - pohoštění 6171 5179 Úprava zevnějšku-zaměstnanci
15,000
161,200 139,000 25,000 5,000 40,000 50,000
6171
5171
80,000
6171
5172
25,000
6171
5194
20,000 45,000 15,000 0,000 40,000
1 6171
5194
3,000
6171
5182 Pokladna
Reprefond - dary Čerpání FSP - výročí,jubilea 6171 5361 Kolky 6171 5362 Soudní poplatky, dálniční nálepka 6171 5424 Náhrada platu prvních 21 dnů nemoci 6171
5492 Finanční dar za poskytnutí svědectví
6171
5499 Čerpání FSP - ostatní důvody dle směrnice
Správa MÚ
5,000 20,000 61,000 3,000 98,400
11328,600
Poplatky za bank.služby Pojištění majetku vč. DPS 6399 5493 Dotace na opravy domů z FO 6310
5163
68,300
6320
5163
200,000 100,000
Stránka 13
Položka
Oddíl,§
Org.
Název 6399 5660 Půjčky FRB(ost.subjektům)
1 6399
Rezerva na havarijní opr.a údržbu majetku vč. materiálu 5901 na opravy
Rezerva ZM 3 6399 5901 Rezerva RM 2 6399
5901
4 6399
5901 Rezerva RM na příspěvky neziskovým organizacím
5 6399
5901 Rezerva HO pro nerozpočtované výdaje
6 6399
5901 Rezerva na neplánované spr. apod. poplatky
7 6399
5901 Rezerva na spoluúčast na dotace
8 6399
5901 Rezerva na sociální výpomoc v nouzi
10 6399
5901 Nespecifikovaná rezerva na finanční výdaje
11 6399
5901 Rezerva na dopravní obslužnost
1 6399
5362 DPH
Daň z příjmu Daň z nemovitosti 2 6409 5362 Daň z převodu 2 6399
5362
1 6409
5362
Ostatní finanční operace 6402
5366 Vypořádání dotací 2014
8115
8124
3 4
500,000 50,000 300,000 300,000 50,000 20,000 1000,000 10,000 60,000 80,000 1050,000 20,000 2,500 100,000 4210,800
0,000 0,000
ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE
48909,300
Příděl FSP
Splácení úvěru - tělocvična Splátka úvěru - čp. 500 8124 Splátka úvěru - zateplení ZŠ 8124 Splátka úvětru - Bm22, č.p. 151 8124
2
300,000
Finanční vypořádání minulých let
8115 Příděl do fondu infrastruktury 1
Návrh rozpočtu 2015
Financování
240,000 2200,000 1500,000 540,600 1185,200 1200,000
6865,800
VÝDAJE CELKEM
Stránka 14
55775,100
Položka
Oddíl,§
Org.
Návrh rozpočtu 2015
Název
Stránka 15
NÁVRH ROZPOČTU VHČ 2015 Název
Rozpočet 2014
Návrh rozpočtu 2015
PŘÍJMY Nájem byty Krátkodobý pronájem Nájem nebyty Nájem pozemky Nájem rekl. tabule Úroky Pronájem bytů a nebytových prostor Tržba Elektronické úkony
Kopírování
VEDLEJŠÍ HOSP.ČINNOST CELKEM
3640,000 0,000 1100,000 170,000 18,000 50,000 4978,000
3690,000 2,000 1100,000 178,000 18,000 10,000 4998,000
8,000 0,000 8,000
2,000 0,000 2,000
4986,000 5000,000
VÝDAJE Mzdové výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Příděl FSP Náhrada platu za nemoc materiál údržba - byty materiál údržba - nebyty Služby - byty Služby - nebyty Opravy - DPS, oplechování střechy, balkóny Opravy - nebyty, výměna PVC čp. 414 Opravy - nebyty, oprava ÚT v čp. 766 Nové dveře do vinárny Amicus čp.1 Střecha č.p. 6 Revize nebyty Revize byty Odpisy Poplatky Daň z příjmu Pronájem bytů a nebytových prostor Odměna dle aut. zákona Materiál,opravy,údržba Mzda Sociální pojištění Zdravotní pojištění Příděl FSP
Kopírování Výdaje VHČ celkem Zisk
VEDLEJŠÍ HOSP.ČINNOST CELKEM
180,000 45,000 16,200 3,600 1,800 200,000 135,000 100,000 50,000
1000,000 25,000 25,000 0,000 0,000 400,000 2181,600
218,000 52,000 18,800 4,200 2,100 200,000 135,000 100,000 50,000 260,000 50,000 60,000 40,000 0,000 25,000 25,000 287,500 0,000 500,000 2027,600
24,600
1,000 10,000 1,000 0,300 0,100 0,000 12,400
2206,200 2779,800
2040,000 2960,000
1,000
10,000 10,000 2,500 0,900 0,200
4986,000 5000,000
Strana 16
