ROZPOČET 2010 orj
Rozpočet 2009
organizace
Daňové příjmy 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
430 430 219 427 210 428 429 430 21001 42901
daně z příjmu fyzických osob - závislá činnost daně z příjmu fyzických osob - OSVČ daně z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy daně z příjmu právnických osob daně z příjmu právnických osob - město DPH poplatky za znečišťování ovzduší odvody za odněntí půdy ze zemědělského PF poplatek za likvidaci komunálního odpadu poplatek ze psů poplatek za lázeňský a rekreační pobyt poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity poplatek za provozovaný VHP odvod z výtěžku z provozování loterií (VHP 6%) správní poplatky - ochrana přírody správní poplatky - tomboly Správní poplatky FO správní poplatky - matrika správní poplatky - OŽPV správní poplatky - VHP správní poplatky - Czech point rejstřík trestů správní poplatky - Czech point katastr nemovitostí daň z nemovitosti
Nedaňové příjmy 10 9 19 19 19 19 21 19 41 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 38 39 38 39
204 205 210 210 210 215 217 219 300 334 354 363 365 366 368 371 372 373 374 377 385 410 414 xxx 415
19 41 39 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 38 38 38 2 2 9 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
429 437 445 36602 36603 36604 36605 36606 36607 36608 36609 36613 36614 36616 36617 36619 36620 36623 38601 38601 38603 38903 38908 xxx xxx xxx 70 71 138 139 210 222 239 300 351 381 385 392 420 422
Parkovné Příjmy z těžby dřeva Příjmy z vlastní činnosti - (laminování, příjem za SMS) Přijaté sankční platby - (přestupky správní odbor,...) Přijaté nekapitálové příspěvky (faktury ČSAD,..) Příjmy - kopírování podatelna Sankční platby MP Přijaté sankční platby - ochrana přírody příjem celnice Dožínky - přijaté neinvestiční dary Mezinárodní spolupráce Příjmy z vlastní činnosti - knihovna Příjmy z vlastní činnosti - hrádecké slavnosti Přijaté neinvestiční dary - kultura Příjmy z vlastní činnosti - divadelní podzim Kulturní památky Sdružení Grabštejn Příjmy z vlastní činnosti - Hrádecko Informační a prezentační systém města (reklamy, mapy,…) Příjmy z vlastní činnosti - dětský den Příjmy z pronájmu hrobových míst Příjmy z pronájmů autobusů Příjmy z vlastní činnosti - scatepark Přijaté pojistné náhrady za MÚ
příjmy z pronájmů bytů příjmy na energie Přijaté sankční platby - OŽPV splátky půjček od družstva Nové bydlení provoz sportoviště (kluziště, hala) Hrádecké rockové léto Oslavy trojzemí Společenský večer Dětský karneval Ples města Pohádka pro děti 1 Pohádka pro děti 2 Divadlo - dospělí Koncert vážné hodby Společnou cestou Den seniorů Evropská pouť Květinový ples Sporovní ples Svátek 17.listopadu Provoz dětských hřišť Přijaté pojistné náhrady - dětské hřiště Navigační informační systém Příjmy z vlastní činnosti - prodej pytlů Příjmy z vlastní činnosti - EKOKOM - odpady příjmy z pronájmů pozemků Příjmy z vlastní činnosti - služby v nebyt. prostory příjmy z pronájmů nebytových prostor Jednota MCT 8 BJ. - Žitavská 36BJ u kina Městský úřad Klub Florián - Hasičárna Kontaktní místo - Úřad Práce Celnice Budova Jeslí - Knihova (nájem VZP) SKS s.r.o. - Technické služby Obřadní síň hřbitov DPS Sokolovna Beseda
70 258 500 12 700 000 1 200 000 800 000 14 800 000 4 500 000 22 000 000 6 500 50 000 3 400 000 216 000 180 000 110 000 70 000 1 200 000 1 030 000 5 000 1 000 190 000 100 000 500 000 0 0 7 200 000 12 857 647 150 000 630 000 10 000 75 000 60 000 15 000 150 000 0 0 10 000 10 000 22 000 150 000 10 000 25 000 0 200 000 100 000 0 83 000 50 000 713 000 10 000 0 4 427 840 0 300 000 230 000 206 000 0 0 8 400 29 500 1 000 4 900 55 000 0 50 000 10 000 20 000 21 568 15 377 4 000 5 000 0 20 000 5 000 420 000 900 000 322 437 2 126 625
Návrh 2010 64 822 703 10 544 710 1 039 176 937 677 13 149 360 5 550 250 21 616 530 0 100 000 3 500 000 230 000 165 000 140 000 7 000 880 000 727 000 5 000 2 000 5 000 180 000 100 000 704 000 20 000 20 000 5 200 000 18 559 449 0 470 000 15 000 20 000 60 000 15 000 80 000 20 000 10 000 10 000 25 000 200 000 135 000 20 000 5 000 0 100 000 25 000 80 000 20 000 813 000 1 000 400 000 4 296 516 1 041 000 40 000 5 107 281 90 000 200 000 10 000 8 000 20 000 1 000 2 500 100 000 50 000 5 000 20 000 0 0 0 0 0 20 000 5 000 460 000 850 000 263 868 2 381 004 409 200 112 044
13 212 36 780 14 880 262 632 60 480 195 216 472 668
39 39 39 39 39 39 39 39 19 41 41 41 41 3 41 41 41 41 4 28 41 41 19 22 41 21 21 21 21 14 43 21 43 19
43
212 xxx xxx xxx xxx
Zdravotní středisko - lékaři DPS Nádražní Prádelna - Liberecká ul. Chirurgie Žitavská 558 - Lidový dům Pekařství Šumava 1.máje 428 Žitavská 733 1. máje 428 Příjmy z pronájmu movitého majetku (pronájem notebooků) příjmy z úroků ostatní nedaňové příjmy splátka půjčky - MAS splátky půjček od obyvatelstva
xxx xxx xxx xxx
pozemky - ostatní příjem za převod plynárenského zařízení příjmy FRM zasíťování pozemků Oldřichovská ostatní nemovitý majetek - byty
423 431 434 558
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace xxx xxx xxx 218 225 2011 2036 2045 2024 2024 221 221 444
20210 449 711
42
321 505
42 42 43 42 21 43 43 43 43 43 43 43 43 43
341 341 363 392 221 453 24301 42901 389 20002 221 221 221 20222
43 8 xx
501
xx
xxx
SR - sociální dávky SR - státní správa SR - školství Volby do EP VPP město a PO ostatní dotace dotace od obcí - městská policie - Bílý Kostel dotace od obcí - městská policie - Nová Ves dotace od obcí - městská policie - Rynoltice dotace od obcí - městská policie - Chotyně dotace od obcí - neinvestiční výdaje na žáky Dotace JSDH Dotace - hasiči - ochranné pomůcky Rekonstrukce náměstí- studie proveditelnosti Dotace KÚ na výkon státní správy Rozhodnutí MCT Rozhodnutí revitalizace horního náměstí Rozhodnut silnice Rekostrukce chodníku Liberecká Stromy v Trojzemí MCT - koncept muzeum Hasiči - spolupráce hasičů Zittau Dotace Mezinárodní parlament dětí Společný sekretariát svazku měst Stromy v Trojzemí Park Dolní náměstí - MAS Projekt Mystery - DDM DRAK Hrádecká bambulka - DDM DRAK Projekt Knihovny - VISK Clavius Příspěvek DPS Neinvestiční účel. Dotace SDH - 1. část Sídliště Pod Tratí Popovka - Trojzemí na dlani Czech point Kompostery Čištění odpadních vod Hasiči - technické pomůcky Hasiči - ochranné pomůcky Hasiči - speciální čerpadla Bezpečnostní opatření Liberecká ul. Spolupráce nemotorové dopravy Park Žitavská Alej Uhelná Most Trojzemí Společnou cestou Trojzemím
Financování xxx
PS prostředků FRM+FRB PS prostředků na běžném účtu kontokorentní úvěr Krátkodobý úvěr - MCT Krátkodobý úvěr - Revitalizace historického centra Krátkodobý úvěr - Slnice
Příjmy celkem bez financování
Příjmy celkem
orj
Ochrana přírody 200 201 201 220
2 2 2 2 2 2
388 21901 21902 21903 21904 21905
2 2 2 2 2 2
38305 38901 38902 38902 38903 38905
10 000 50 000 450 000 30 000 550 000 16 920 000 13 000 000 500 000 420 000 3 000 000 11 761 166 2 500 000 3 024 700 1 309 240 200 000 400 000 95 000 0 0 0 180 000 600 000 0 0 0 612 025
454 500 0
430 784
2 200 2 500 100 000 30 000 154 358 0 0 58 259 50 000 693 000 73 200 50 400 63 000 60 000
0 24 605 272 1 400 000 6 705 272 1 500 000 0 0 15 000 000
kanalizace -ostatní služby pitná voda - ostatní služby pitná voda - opravy a udržování ochrana přírody rekultivace skládek deratizace likvidace křídlatky likvidace černých skládek úklid města veterinární péče komunální odpady Zahradnické práce - péče o vzhled obcí komunální odpad - nebezpečný vývoz nádob mobilní svoz odpadů nákup pytlů odvoz odpadů ze sběrných dvorů - SKS
163 764 15 000 265 284 44 040 174 672 17 136 14 280 50 000 450 000 0 550 000 10 000 000 8 000 000 500 000 1 500 000 144 457 337 2 500 000 5 093 200 1 332 351 400 000 95 000
180 000 300 000
500 000 40 305 330 62 575 436 21 770 111 454 500 2 000 000 0 430 784 1 300 000 380 000 624 000
35 000 693 000
280 000 1 700 000 625 000 265 625 618 000 96 050 000 550 000 500 000 30 000 000 50 000 000 15 000 000
111 797 313
237 839 489
136 402 585
333 889 489
změna po úpravě
organizace
2 2 2 2 2
123 996
7 270 765 50 000 10 000 0 0 0 0 40 000 40 000 90 000 100 000 95 000 0 0 100 000 3 658 765 43 000 43 000 1 700 000
Návrh 2010 7 226 000 150 000 10 000
40 000 100 000 200 000 100 000 95 000
160 000 3 500 000 60 000 39 000 1 600 000
2 2 2 2 2 2 2 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 39 39 39
38906 38907 38908 38909 38910 38910 38911
vývoz odpadkových košů podpora sběrové soutěže pro školy vývoz kontejnerů - tříděný odpad pytlový svoz směsných plastů a tetrapacků příspěvek na provoz sběrných dvorů - Donín příspěvek Eko-KOM sběrný dvůr Donín příspěvek na provoz sběrných dvorů - SKS
Lesní hospodářství 205 205
lesní hospodářství - nákup materiálu lesní hospodářství - ostatní služby
Komunikace a doprava 203 204 410 20201 20202 20203 20205 20206 20207 20209 20210 20211 20212 20214
dopravní obslužnost Parkovné nájemné - terminál přeshr. veřejná doprava zimní údržba komunikací údržba a opravy komunikací - město údržba a opravy komunikací - okrajové části opravy lávek a mostů výměna a opravy dopravního značení oplocení, drobné stavby opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů opravy chodníků, c\klostezek, parkovišť, schodišť stání pod kontejnery Komunikace Elas + D-Plast Komunikace - pokos krajnic
Školství - opravy a rekonstrukce budov 302 306 327 341 24303
MŠ Donín MŠ Liberecká ZPŠ Loučná Dům dětí a mládeže Klub mládeže
Kultura
363
334 354 365 366 366 368 372 377 36602 36603 36604 36605 36606 36607 36608 36609 36611 36613 36614 36615 36616 36617 36618 36619 36620 36621 36622 36623 36624
366
knihy a učební pomůcky drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál poštovné služby telekomunikací školení ostatní služby opravy a udržování Cestovné Provozní zaloha Dožínky Mezinárodní spolupráce Hrádecké slavnosti Středisko kultury ostatní služby Středisko kultury práce na dohody Hrádecký divadelní podzim Grabštejn Dětský den - ostatní služby Hrádecké rockové léto Oslavy trojzemí Společenský večer Dětský karneval Ples města Pohádka 1 Pohádka 2 Divadelní představení Ples seniorů Koncert vážné hudby Společnou cestou Filmové léto KBČ Den seniorů Evropská pouť Vánoční cyklus Květinový ples Sportovní ples Hrádecké akce - piknik Svátek 28. října Svátek 17. listopad Podpora hudebních festivalů (Shot gun, World fest) Hasičská louka Kulturní akce voda elektrická energie Hasičská louka - studna Trojzemí
39 39
36603
16 16 16 19
373 374 375
elektrická energie oprava hrobky
305 000 80 000 713 000 11 000 2 000 36 000 75 000 190 000 40 000 150 000 6 605 000 830 000 50 000 35 000 1 610 000 2 150 000 980 000 100 000 100 000 100 000 200 000 150 000 0 0 300 000 570 000 0 0 0 0 0 2 777 845 140 000 10 000 5 000 5 000 10 000 2 000 10 000 5 500 1 000 1 500 50 000 130 000 350 000 142 500 100 000 0 80 000 451 000 50 000 45 000 15 000 50 000 15 000 5 000 60 000 0 0 90 000 20 000 20 000 15 000 15 000 21 568 15 377 0 5 000 4 000 35 000 0 2 000 5 000 10 000 0 5 000 49 000
250 000 80 000 720 000 11 000 36 000 75 000 270 000 70 000 200 000 5 050 000 850 000 0 35 000 1 000 000 1 460 000 900 000 50 000 60 000 45 000 75 000 75 000
500 000 500 000
2 500 000 55 000 10 000 5 000 5 000 10 000 1 000 10 000 5 000 1 000 1 500 40 000 34 500 200 000 90 000 90 000 100 000 75 000 360 000 200 000 45 000 15 000 50 000 15 000 5 000 125 000
80 000 0 15 000 15 000 15 000 0 5 000 0 5 000 5 000 30 000 2 000 5 000 10 000 5 000
Informace, propagace
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
440 000 140 000 223 400 20 100 982
440 000 120 000 200 000 18 238 214
správa MěÚ mzdy
9 520 025
9 297 416
sociální pojištění
2 380 006
měsíčník Hrádecko - ostatní služby Informace a propagace - ostatní služby SMS infokanál
Vnitřní správa
zdravotní pojištění
856 802
2 324 354 0 836 767
zákonné pojištění odpovědnosti knihy, učební pomůcky a tisk DHIM nákup materiálu a ostatní výdaje PHM poštovné
60 000 40 000 190 000 270 000 130 000 250 000
60 000 20 000 80 000 150 000 120 000 190 000
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
210
215
211
212
Osadní výbory 101 102 103 104 223
21 21 21 21 21 21 21 21
OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby OV Dolní Sedlo - ostatní služby OV Dolní Suchá - ostatní služby OV Uhelná - ostatní služby OV Václavice - ostatní služby
Městský integrovaný záchranný systém
217
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
telefony služby peněžních ústavů konzultace a poradenské služby školení a vzdělávání ostatní služby ostatní služby ostatní služby - opravy ostatní služby - údržba programů ostatní služby - správa www stránek programové vybavení - servis+nákup Spisová služba cestovné pohoštění splátky leasing - auta platby daní a poplatků - státní rozpočet platby daní a poplatků - kraje, obce a státní fondy peněžité dary obyvatelstvu bankovní poplatky pojištění úroky vlastní materiál -papír nájemné ostatní služby sociální fond ostatní služby ostatní neinvestiční transféry členové ZM odměny členů zastupitelstva odměny - neuvolnění zastupitelé pojistné na SZ pojistné na ZP ostatní služby cestovné pohoštění - reprefond odměny předsedů komisí, nečlenů ZM stroje, přístroje, zařízení volby do EP volby do EP volby do EP
221
224
Městská policie platy zaměstnanců pojistné na SZ pojistné na ZP výstrojní materiál knihy a učební pomůcky drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál PHM telekomunikační služby školení ostatní služby opravy a udržování cestovné pohoštění SPOZ prevence kriminality DHM - splátky radaru Nákup ukazatele okamžité rychlosti vozidel Hasiči Hrádek OOV - práce na dohodu Platby za provedenou práci pojistné na SZ pojistné na ZP přípravený podíl na spoluúčast v projektu CAS prádlo, obuv, oděv drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál voda teplo plyn Elektrická energie PHM poštovné telekomunikační služby bankovní poplatky, pojistné školení a vzdělávání ostatní služby opravy a udržování cestovné pohoštění dary obyvatelstvu budovy, haly, stavby stroje, přístroje a zařízení Hasiči Václavice výstrojní materiál drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál voda Elektrická energie PHM telekomunikační služby ostatní služby
445 000 0 190 000 140 000 80 000 250 000 120 000 340 000 130 000 180 000 200 000 30 000 100 000 252 000 50 000 10 000 50 000 95 000 550 000 76 000 35 000 50 000 50 000 0 228 000 562 000 0 1 500 800
400 000 150 000 140 000 80 000 200 000 40 000 300 000 171 360 30 000 60 000 20 000 50 000 156 000 50 000 1 000 50 000 100 000 490 000 30 000 50 000 40 000 443 897 1 488 200
304 326 135 072 70 000 5 000 25 000 30 000 60 000 112 200 9 315 78 485
302 950 131 238 70 000 5 000 25 000 30 000 55 032
858 776 144 746 63 171 296 115 59 518 295 226
495 000 95 535 106 425 101 475 16 335 175 230
4 742 016 0 1 992 844 518 139 179 356 40 000 5 000 0 10 000 50 000 45 000 60 000 50 000 40 000 3 000 0 15 000 165 000 66 000 0 30 000 6 000 10 000 4 000
4 335 200
125 175 50 000 40 000 25 000 120 000 80 000 70 000 130 000 1 000 25 000 120 000 10 000 204 358 110 000 2 000 2 000 25 000 0 28 144 0 11 500 15 500 15 500 0 20 000 10 000 2 000 48 000
1 800 000 450 000 162 000 33 000 5 000 8 000 45 000 40 000 40 000 40 000 38 000 3 000
165 000 66 000 30 000 7 500 2 700 294 000
25 000 120 000 80 000 70 000 130 000 1 000 25 000 120 000
11 500 15 500 15 500 20 000 10 000 2 000 48 000
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 28
226
213
Údržba města 213 221 221 221
225
225
xxx
28
369
28 28 28 28 28 28 28 28
392
28 28 28
423
28 28 38 38 38 38 38 38 38
278 371
38 38 38 38 38 38 38
38301 38302 38303 38304 38305 38306 38307
38 38 38 38 38 38 38 38 39
Živelné pohromy Hasiči Václavice Hasiči D. Sedlo Hasiči - požární ochrana VPP+OPP - ostatní mzdy Sociální pojištění zdravotní pojištění údržba města - ostatní OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP PHM pro multikáru a pracovní stroje ostatní služby Ochranné pomůcky Strojní vybavení + obnovení nákup materiálu
Práce a soc. věci
28 28 28
38 38 38 38 38
opravy a udržování Hasiči Dolní Sedlo výstrojní materiál drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál Elektrická energie PHM služby peněžních ústavů ostatní služby opravy a udržování Protipovodňová opatření ostatní materiál ostatní služby
401
Sociální dávky sociální dávky - příspěvek na živobytí sociální dávky - doplatek na bydlení sociální dávky - mimořádná okamžitá pomoc SPOZ SPOZ - ostatní služby DPS Žitavská platy zaměstnanců OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP vodné Elektrická energie ostatní služby opravy a udržování DPS Nádražní vodné Elektrická energie opravy a udržování Sociální péče neinvestiční příspěvky komunitní plánování
Místní hospodářství 210 236
38401 38402 38403
385
38601 38602 38603 38604
správní poplatky (posudky, geometrické plány) platby daní a poplatků - daň z nemovitosti neinvestiční projekty 10. změna ÚPD (územní plán) nájemné nádraží kulturní památky veřejná zeleň smluvně zajištěná seč neudržované pozemky obnova zeleně prořez stromů ostatní služby smluvně zajištěné mulčování dendrologické posudky veřejné osvětlení smluvně zajištěná údržba patice k osvětlení elektrická energie GO, rozvoj lokalit vánoční osvětlení hřbitovy elektrická energie vedení agendy údržba zeleně na hřbitovech vybavení veřejného prostranství provoz dětských hřišť - opravy a údržba úprava dětských hřišť opravy autobusových zastávek označení ulic, infosystém oprava laviček, košů
Bytové a nebyt.hospodářství
39
70
39
71
Liberecká 70 opravy a udržování voda Elektrická energie ostatní služby Liberecká 71 opravy a udržování voda Elektrická energie Horní náměstí 73 OOV - práce na dohodu
20 000 0 9 000 15 000 7 500 55 000 20 000 10 000 8 000 18 000 0 50 000 200 000 1 383 000 0 0 0 0 0 360 000 93 600 32 400 0 420 000 109 200 37 800 120 000 50 000 20 000 60 000 80 000 3 098 067 0 2 000 000 300 000 200 000 0 300 000 0 50 420 0 10 509 3 138 0 0 40 000 40 000 0 0 0 0 0 134 000 20 000 7 625 000 700 000 450 000 500 000 0 20 000 0 0 900 000 40 000 630 000 800 000 55 000 80 000 20 000 0 1 000 000 0 1 050 000 150 000 100 000 0 15 000 75 000 450 000 0 240 000 240 000 25 000 10 000 75 000 6 721 500 0 20 000
20 000 9 000 15 000 7 500 55 000 20 000 10 000 8 000 18 000 50 000 200 000 1 000 000
360 000 90 000 32 400 285 000 71 250 25 650
135 700
2 908 600 2 000 000 300 000 200 000 270 000
120 600 18 000 6 645 000 400 000 450 000 450 000 20 000 100 000 1 000 000 40 000 100 000 1 000 000 40 000 90 000 30 000 1 000 000 900 000 100 000 60 000 5 000 0 400 000 200 000 150 000 25 000 25 000 60 000 5 444 056 20 000 50 000 10 000 10 000
0 30 000 20 000 30 000 0 100 400
39 39 39 39 39 39
73
39
133
39
135
137 39 39
138
39
195
39 39 39 39 39
233
39
235
39
237
39 239 39 39 39 39 39
270
39 39 39
278
39 39 39
300
39
39 39 39
329
39 39 39 39 39 39 39 39
351
39 39 39 39
361
39
380 385
39
392
39
413
39 39 39
414
39 39 39
415
Sociální pojištění Zdravotní pojištění materiál ostatní služby voda Elektrická energie plyn opravy a udržování Starý Azyl čp. 65,66 ostatní služby b.j. Starý dvůr elektrická energie opravy Azyl - 20 bj voda plyn Elektrická energie ostatní služby opravy a udržování Žitavská - 8 bj opravy a udržování Donín 195 - bj opravy a udržování voda ostatní služby Loučná 321 - bj OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP ostatní služby opravy a udržování voda plyn Elektrická energie Oldřichov na Hr. 138 voda el. energie ostatní služby opravy a udržování Čp. 215 - Koník opravy Kontaktní místo - Úřad Práce elektrická energie voda ostatní služby opravy a udržování Klubovna Václavice materiál voda elektrická energie ostatní služby opravy a udržování Cihelna vodné elektrická energie opravy a udržování Bývalá celnice Žitavská ul. vodné elektrická energie opravy a udržování + ostatní služby hřiště u ZŠ T.G.M. OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP vodné elektrická energie opravy a udržování knihovna OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP voda plyn elektrická energie ostatní služby opravy a udržování budova kina voda plyn elektrická energie opravy a udržování Obřadní síň - hřbitov voda Hřbitovy oprava střechy, dlažby oprava hřbitovní zdi Liberecká ulice DPS - Žitavská opravy Kynologická klubovna el. Energie Scatepark elektrická energie ostatní služby opravy a udržování bytové hospodářství voda revize elektrická energie
25 100 9 036 100 000 110 000 41 000 298 000 338 000 400 000 0 0 0 15 000
110 000 41 000 280 000 300 000 0 5 000 10 000 5 000
0
10 000 0 10 000 0 10 000
0 35 000 15 000 4 000 20 000 195 000
50 000 300 000 50 000 15 000 150 000 20 000 20 000 20 000 20 000 31 000 7 750 2 790 20 000 50 000 6 000 50 000 10 000
0 0
0 20 000 0 5 000
20 000 0 10 000 5 000 5 000 5 000 0 5 000 15 000 5 000 0 10 000 400 000 90 000 0 0
20 000 10 000 10 000 0 18 000 6 000 2 500 25 000 150 000 80 000 10 000 30 000 0 5 000 15 000 10 000 15 000 0 5 000
5 000 1 000 5 000 5 000 5 000 6 000 7 000 5 000 20 000
2 000 10 000 5 000 5 000 5 000 15 000 5 000 5 000 10 000 50 000 75 000 18 750 6 750 2 500 8 000 5 000 12 000 3 000 1 080 18 000 140 000 80 000 10 000 30 000 10 000 2 500 8 000 50 000 5 000 0 0
0 0 0 0 0 15 000 20 000 15 000 0 30 000 0 10 000
1 000 15 000 1 000 20 000 30 000 0 10 000
39 39 39
416
39 39 39 39 39
419
39 39 39 39
420
39 422
39
39 39 39 39 39
39 39 39 39 39 39 39
431
433
434
435
436
39 39
445
39
447
558 39 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
632
ostatní služby opravy a udržování Spoluvlastnictví - fond oprav opravy a udržování Stadion voda plyn elektrická energie ostatní služby opravy a udržování Sokolovna voda elektrická energie ostatní služby opravy a udržování Beseda technické zhodnocení elektrická energie plyn sál opravy a udržování Prádelna - Liberecká 587 opravy a udržování ostatní služby autobusová čekárna - Terminál voda plyn elektrická energie nájemné opravy a udržování chirurgie ostatní služby opravy a udržování zdravotní středisko ostatní služby opravy a udržování VS 2 - Velín voda elektrická energie teplo ostatní služby opravy a udržování Sportoviště - OREL elektrická energie ostatní služby Internet - město ostatní služby Lidový dům voda plyn elektrická energie ostatní služby opravy a udržování Klub mládeže voda plyn opravy a udržování
Investice 70 209 216 232 236 236 276 371 420 70 385 392 420 433 435 455 457 500 558 558 20001 20215 20218 20218 20220 20221 20223 20224 20225
Liberecká 70 - Jednota - II.etapa fasáda Rekonstrukce čekárny čp. Tovární 225 Zasíťování pozemků Zahradní Průmyslová zóna Oldřichovská I. PZ Oldřichovská (Vulkan) 3 projektové dokumentace Změna ÚPD (územní plán) Komunikace a IS na Příkopech MPZ projekty a průzkum Rekonstrukce sociálního zařízení sokolovna Rekonstrukce sociálního zařízení MÚ Hřbitov - střecha, schodiště, dlažby,.. Zateplení DPS čp. 670 Oprava střechy sokolovna Autobusová čekárna - Oldřichovská ulice Zdrav. Středisko - rehabilitace IS Oldřichovská (Komínek) FRM Komunikace a IS Zlatá výšina 1,2 Projekt roku revitalizace Dolního náměstí Žitavská 558 - střecha Žitavská 558 - výměna oken+fasáda Vodovod a kanalizace k čp. 81 a 162 Donín Úprava křižovatky Sokolská-Liberecká Veřejné přípojky (plyn.) Písečná Komunikace Píšečná Přechod pro chodce + chodník Sokolovna Zasíťování pozemků Výšina (projekt) Záliv autobusové zastávky Dolní Sedlo Chodníky pro pěší a parkování OA Donínská Přechod pro chodce u čp. 90 a 166 Donínská
700 000 150 000 0 30 000 0 40 000 150 000 280 000 132 000 80 000 0 70 000 600 000 190 000 80 000 0 50 000
0 30 000 0 15 000 15 000 10 000 21 000 15 000 0 170 000 0 20 000 400 000 0 5 000 5 000 0 40 000 0 400 000 180 000 0 15 000 0
10 000 0 0 0 0 10 910 200 3 250 000 440 000 24 000 100 000 375 000 61 200 770 000 25 000
850 000 0 720 000 0 0 420 000 1 700 000 0 0 0 50 000 260 000 850 000 20 000 60 000 25 000 20 000 30 000
Chodník Liberecká Parkoviště za spořitelnou
40 41 41 41 41 41
24703
41
418
Chodník Donínská
Pokladní správa 210 230 230 381
Fond rozvoje města - nákup pozemků Neinvestiční příspěvky - Grantový program Stálé příspěvky TS Hrádek - příspěvek na splátku haly Příspěvek o.p.s. Informační centrum
860 000 8 594 090 430 000 818 170 430 000 250 000 0 200 000
10 000 150 000 30 000 80 000 150 000 280 000 132 000 80 000 35 000 500 000 100 000 120 000 100 000 2 400 6 000 100 000 50 000 30 000 30 000 10 000 50 000 10 000 20 000 15 000 5 000 20 000 20 000 50 000 10 000 30 000 25 000 7 000 5 000 400 000 50 000 15 000 20 000 5 000 10 000 20 000 50 000 10 000 20 000 4 281 000 500 000 200 000 400 000
500 000 260 000 30 000 450 000 400 000
150 000 0 0 0 531 000 800 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 9 413 564 1 000 000 810 000 230 000 0 243 000 200 000
41 41 41 41 41 41 41
445 42901 xxx xxx xxx xxx 343
Orel - příspěvek Czech point katastr nemovitostí - dálkový přístup daň z příjmů města vyúčtování dotace na sociální dávky 2008
41 41 41 43 41 41 41 43 41
137 138 139 410 411 420 444 20216
úroky Azyl (Hypoteční banka) úroky Žitavská úroky -36BJ úroky - Terminál úroky - pozemky v průmyslové zóně úroky - Sokolovna úroky víceúčelový úvěr (náměstí, …) úroky Hrádek - Bogatyna
ME lehká atletika seniorů Fond rozvoje města - půjčky a příspěvky obyvatelům odvod DPH
Splátky úroků
230 000 0 4 945 920 0 290 000 800 000 200 000 2 796 303 285 000 400 000 576 303 82 000 135 000 38 000 324 000 300 000
Revitalizace historického centra MCT
19 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43
xxx xxx
úroky Mufis
302 303 306 321 321 322 323 327 341 392
MŠ Donín MŠ Oldřichovská MŠ Liberecká ZŠ Lidická ZŠ Lidická - Projekt Mezinárodní parlament dětí -Nisa nás spojuje ZŠ T.G. Masaryka ZŠ Donín ZŠP a MŠ Loučná
71 210
Multifunkční centrum - stavba Žádosti o projekty - město Hasiči - spolupráce hasičů Zittau Hasiči - technické pomůcky Hasiči - ochranné pomůcky Hasiči - speciální čerpadla Cyklostezka Turistická - Lužické hory Cyklostezka Dělnický dům - Luční ul. zateplení Mš Donín Zateplení MŠ Liberecká Projekt Knihovny - VISK Clavius KM + Tur. DVD + Hud. škola Zateplení DPS Žitavská Rozvoj vodovodu a kanalizace Hrádek, Donín Komunitní plán soc. služeb Společná péče o seniory - Nová DPS nádražní Revitalizace Horního náměstí Stromy v Trojzemí Malý trojúhelník - spolupráce měst regenerace sídlišť Liberecká (dokončení-spolupodíl) regenerace sídlišť Pod Tratí (vlastní podíl) Park Dolní náměstí (2010) - MAS Společnou cestou Trojzemím (Malý Trojúhelník) Spolupráce nemotorové dopravy Společný sekretariát svazku měst Společný život v Trojzemí Park Žitavská Multifunkční centrum - Muzeum Kořenová čistička odpadních vod Oldřichov Rekonstrukce chodníku Liberecká Silnice Hrádek - Bogatyna ( 2,5mil. vlastní podíl+ 15mil. Úvěr) Bezpečnostní opatření Liberecká ul. Most Trojzemí Analýza Kortan Czech Point - vlastní podíl Czech Point - dotace Alej Uhelná Kompostery
úroky - kontokorent
Příspěvkové org.
DDM Drak Pečovatelská služba
Projekty z dotací
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
221 221 221 244 245 302 306 363 378 392 396 401 442 444 449 451 452 453 500 501 502 505 503 558 711 20002 20210 20216 20222 20226 38801 42901 42901 44301 389 302 306
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
splátka jistiny - Mufis splátka jistiny - Azyl (Hypoteční banka) splátka jistiny - Žitavská splátka jistiny - náměstí splátka půjčky SFŽP splátka jistiny Terminál splátka 36 BJ splátka jistiny - Sokolovna splátka jistiny - pozemky v průmyslové zóně kontokorentní úvěr splátka jistin - MCT splátka jistin - revitalizace histor. Centra
xx
xxx
rezervní fond
Solar MŠ Donín a hřiště Donín Solar MŠ Liberecká a DPS Žitavská Projekt Měst. park ul. G. Svobody Park Oldřichov
Financování
splátka jistiny Hrádek - Bogatyna
580 000 76 000 11 747 550 831 000 435 000 620 000 1 675 300 3 137 500 830 000 1 035 000 564 700 2 299 500 33 207 711 1 000 000 13 119 115 157 123 946 92 899 50 000 1 250 000 50 000 50 000 145 000 0 50 000 0 30 000 300 000 50 000 20 000 0 2 400 000 3 800 000 0 567 000 350 000 536 000 0 2 200 000 50 000 966 050 505 000 17 500 000 75 000 0 0 10 281 58 259 700 000 50 000 50 000 50 000
7 203 780 1 800 000 420 000 312 000 1 008 000 204 000 492 000 626 301 95 000 346 000 1 500 000
230 000 20 000 5 000 000 564 580 000 800 000 300 000 5 610 500 285 000 400 000 600 000 82 000 135 000 38 000 324 000 658 500 1 520 000 912 000 580 000 76 000 10 572 795 747 898 367 624 598 858 1 984 869 2 644 460 766 989 921 008 510 000 2 031 089 145 995 715 43 783 700 350 000 0
200 000 0
0 0 67 649 120 450 000
3 800 000 825 000
1 259 000
4 000 000
23 111 895 312 000 175 000 0 0 0 0 0 0 80 000 0 103 403 845 1 800 000 420 000 312 000 1 008 000 204 000 492 000 686 268 94 920 345 840 1 500 000 30 000 000 50 000 000
400 000
15 000 000
479 129 198 805
1 540 817 230 485 644
136 402 585
333 889 489
