Rozpočet obce Rochlov na rok 2015 R 2015 v tis. Kč
PŘÍJMY Zapojení fondu PŘÍJMY CELKEM - včetně zapojení fondů
3 917,576 3 917,576 40,477
příjmy - výdaje
v tis.
Třída 1 - daňové příjmy - celkem
3 156,000
sdílené daně - fyzické osoby - závislá činnost sdílené daně - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost sdílené daně - fyzické osoby - srážková daň sdílené daně - daň z příjmu - právnické osoby sdílené daně - daň z příjmu - právnických osob za obce sdílené daně - daň z přidané hodnoty místní poplatek ze psů místní poplatek za komunální odpad místní poplatek za užívání veřejného prostranství odvod výtěz. z provoz. Loterií správní poplatky daň z nemovitosti
číslo §
č. pol. 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1341 1337 1343 1351 1361 1511
číslo § 1032 1070 6171 6171 3639 3639 3613
č. pol. 2111 2111 2111 2112 2119 2131 2132
644,000 10,000 59,000 614,000 100,000 1 337,000 11,000 170,000 2,000 11,000 5,000 193,000
Třída 2 - nedaňové příjmy - celkem
550,500
příjmy z poskytnutých služeb a výrobků - prodej dřeva příjmy z poskytnutých služeb - ryb. povolenky příjmy z poskytnutých služeb a výrobků - obecní auto, kopírování příjmy z prodeje zboží - plyn ostatní příjmy - věcné břemeno pronájem - pozemky nájem nebytových prostor
400,000 14,000 5,000 18,000 40,000 12,500
1
Rozpočet obce Rochlov na rok 2015 el. energie -nebyt. prostory pronájem movitých věcí úroky z účtů využívání a zneškodňování komunálních odpadů Eko-Kom
17,000 1,000 8,000 35,000
Třída 3 - kapitálové příjmy - celkem
20,000
prodej - pozemků dar - ERA starosta roku dar SDH
20,000 -
Třída 4 - dotace - celkem
191,076
dotace na volby dotace na výkon státní správy dotace od ÚP na veřejně prospěšné práce dotace les dotace na protipovodňový systém
3613 3613 6310 3725
2111 2133 2141 2324
číslo § 3639
č. pol. 3111
5512
2321
číslo §
č. pol. 4111 4112 4116 4116
číslo §
č. pol.
54,396 136,680
R 2015 v tis. Kč
VÝDAJE CELKEM
3 877,099
Skupina 1 - zemědělství a lesnictví
216,600
oddíl 10 - zemědělství a lesní hospodářství
216,600
nákup materiálu - pěstební činnost
50,000
1032
5139
nákup ostatních služeb - těžba dřeva + přibližování lesy odborný dozor nákup materiálu - rybník
50,000 96,600 20,000
1032 1036 1070
5169 5169 5139
2
Rozpočet obce Rochlov na rok 2015
Skupina 2 - průmysl. a ost. odvětví hospodářství
303,080
oddíl 22 - doprava
číslo §
č. pol.
236,080
nákup ostatních služeb - zimní údržba + úklid vozovek opravy a udržování místních komunikací projektová dokumentace na vozovku pro nové RD výdaj na dopravní obslužnost
50,000 176,000
2212 2212 2212 2221
5169 5171 6121 5193
5,000 2,000
2310 2321
5169 5169
60,000
2212 2321
6121 6371
10,080
oddíl 23 - vodní hospodářství
67,000
nákup ostatních služeb - rozbory vody, údržba studní nákup ostatních služeb - odvádění odpadní vody projektová dokumentace na vodovod projektová dokumentace na kanalizaci účel.inv.transf.nepodnik.f.o. - příspěvek na DČOV
Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo
1 748,000
oddíl 31 - vzdělávání
číslo §
č. pol.
488,000
neinv.příspěvky zřízeným PO - MŠ budova MŠ - udržování
240,000 248,000
oddíl 33 - kultura, církev a sděl.prostředky
3111 3111 3113
5331 5171 5321
3399 3319
5194 5021
3419 3421
5139 5169
106,000
kulturní akce kronika,administrace
100,000 6,000
oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost
14,000
nákup materiálu dětské hřiště
9,000 5,000
3
Rozpočet obce Rochlov na rok 2015 oddíl 36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj
615,000
nákup materiálu - veřejné osvětlení elektrická energie - veřejné osvětlení opravy a udržování - veřejné osvětlení rekonstrukce VO vánoční výzdoba změna ÚPD č.2 platy zaměstnanců v prac.poměru pov.pojistné na soc.zab pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění MAS Radbuza platby daní a poplatků SR
10,000 58,000 20,000 200,000 10,000 30,000 210,000 55,000 20,000 1,000 1,000
oddíl 37 - ochrana životního prostředí
3631 3631 3631 3631 3631
5139 5154 5171 6121 5169
3639 3639 3639 3639 3639
5011 5031 5032 5229 5362
3721 3722 3723 3745 3745 3745
5169 5169 5169 5021 5139 5169
525,000
nákup služeb - sběr a svoz nebezpečného odpadu nákup ostatních služeb - sběr a svoz komunálních odpadů nákup ostatních služeb - sběr a svoz ostatních odpadů ostatní osobní výdaje -vzhled obce, veřejná zeleň nákup materiálu - vzhled obce, veřejná zeleň nákup ostatních služeb - vzhled obce, veřejná zeleň
10,000 230,000 70,000 10,000 70,000 135,000
Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
-
číslo §
č. pol.
Skupina 5 - sociální věci a politika zaměstnanosti
54,000
číslo §
č. pol.
neinv.příspěvky zřízeným PO -SDH
54,000
Skupina 6 - všeob.veřejná správa a služby
1 555,419
ostatní platy - refundace mezd odměny členům zastup.obcí a krajů pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění
20,000 403,000 37,000
4
číslo § 6112 6112 6112
5023 5032
Rozpočet obce Rochlov na rok 2015 platy zaměstnanců v pracovním poměru ostatní osobní výdaje - dohody pov.pojistné na soc.zab pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění poviné pojistné na úraz.poj. ochrané pomůcky knihy,učební pomůcky a tisk DHDM nákup zboží - plynové lahve nákup materiálu j.n. - OÚ elektrická energie - OÚ pohoné hmoty a maziva služby pošt služby telekom. a radiokom nájemné - sowtvare služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb - OÚ opravy a udržování - Magma opravy a udržování - budova OÚ programové vybavení cestovné pohoštění poskytnuté neinvestiční příspěvky,(pojistné události,náhrady - osa..) nákup kolků služby peněžních ústavú služby peněžních ústavú - pojištění funkčně nespecifik. výdaje za finanční vypořádání min.let výdaje za finanční vypořádání min.let(DPH) neinvestiční transfery obcím platby daní a poplatků SR
367,500 10,000 94,000 47,000 2,000 10,000 5,000 30,000 15,000 30,000 50,000 5,000 2,000 30,000 17,000 7,000 95,000 20,000 20,000 10,000 15,000 2,000 5,000 0,500 6,000 30,000 18,419 50,000 2,000 100,000
5
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6320 6402 6399 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5136 5137 5138 5139 5154 5156 5161 5162 5164 5167 5169 5171 5171 5172 5173 5175 5192 5361 5163 5163 5364 5362 5321
