Rozpočet města Milovice na rok 2010 v tis. Kč Funk. tř. OdPa
schválený zastupitelstvem města dne 14.12.2009, a upravený rozpočtovým opatřením č.1/2010/ZM ze dne 15.2.2010 ,č.2/2010/RM ze dne 22.3.2010 a č.3/2010/ZM ze dne 3.5.2010 Druh. tř. Pol
Název
Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 po RO č.3/2010
I. Rozpočtové příjmy
Celkem
1039 3319 3612 3632 3639 6171 z toho:
3633 2321 6171
76 298,0
88 062,7
1000 1111 1112 1113 1121 1211 1339 1341 1343 1344 1345 1347 1351 1361 1511
Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze záv. činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů PO Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veř. prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti
60 000,0 10 000,0 1 800,0 1 000,0 14 000,0 23 000,0 4 420,0 150,0 30,0 10,0 40,0 800,0 400,0 850,0 3 500,0
60 000,0 10 000,0 1 800,0 1 000,0 14 000,0 23 000,0 4 420,0 150,0 30,0 10,0 40,0 800,0 400,0 850,0 3 500,0
2000 2111 2132 2132 2111 2132 2111 2131 2132 2141
Nedaňové příjmy Lesní hospodářství - městské lesy Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí: Kulturní dům Příjmu z pronájmu ost. nemovitostí: Bytové hosp. - inkasované nájemné Příjmy z poskyt. služeb a výr.: Pohřebnictví Příjmy z pronájmů: Komunální služby a územní rozvoj Činnost místní správy: Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí Příjmy z úroků
10 398,0 200,0 100,0 8 648,0 30,0 10,0 1 410,0 10,0 200,0 900,0 300,0
9 231,7 200,0 100,0 7 481,7 30,0 10,0 1 410,0 10,0 200,0 900,0 300,0
3000 3122 3122 3111
Kapitálové příjmy Přijaté příspěvky na investice: plynové přípojky Splašková kanalizace v části Benátecká Vrutice-příspěvek od občanů Příjmy z prodeje pozemků
3 200,0 200,0 0,0 3 000,0
4 450,0 200,0 1 250,0 3 000,0
4000 4112 4216 4139
Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu Dotace od MZ na akci "Splašková kanalizace v Ben.Vrutici" Ostatní převody z vlastních fondů (sociální fond)
2 700,0 2 700,0 0,0 220,0
14 381,0 5 504,0 8 877,0 220,0
II. Rozpočtové výdaje
Celkem
76 298,0
115 035,7
1039
5169 Záležitosti lesního hosp. - městské lesy
200,0
200,0
2144
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 5169 Výstaviště "Střední Čechy" 5199 Propagační materiály
100,0 30,0
100,0 30,0
70,0 800,0 800,0 0,0
70,0 936,0 800,0 136,0
z toho: 2212
Silnice 5171 Oprava a údržba 6121 Rekonstrukce ul.V Zahrádkách - pozastávka z roku 2009
Stránka 1
2219 z toho:
Záležitosti pozemních komunikací j.n. 5169 Nákup ostatních služeb: Zimní údržba silnic 5171 Opravy chodníků 6121 Revitalizace sídliště Balonka - pozastávka z roku 2009 (ul.Rohová)
850,0 600,0 250,0 0,0
2 025,0 1 500,0 250,0 275,0
1 600,0 200,0
1 600,0 200,0
400,0
400,0
2221 2221
5193 Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost) 5169 Projekt "Autobusová zastávka Boží Dar"
2229
5171 Záležitosti v silnič. dopravě j.n.(dopravni značení)
2321
6121 Odvodnění Benátecké Vrutice
2321
6121 Splašková kanalizace v části Benátecká Vrutice
2321
6121 Splašková kanalizace v části Benátecká Vrutice-přípojky
3111
Předškolní zařízení - MŠ 5331 Neinvestiční příspěvky od města-MŠ U Broučků 5331 Neinvestiční příspěvky od města-MŠ Sluníčko Základní školy 5321 Neinvestiční transfery obcím-neinv.náklady za dojíždějící žáky do Lysé n.L.
8 750,0 350,0
18 227,0 350,0
5331 Příspěvek na provoz od města 6121 Rekonstrukce nové ZŠ v Mladé
6 400,0 2 000,0
6 400,0 11 477,0
2 693,6 50,0 1 600,0 168,1 875,5
2 693,6 50,0 1 600,0 168,1 875,5
1 735,7 1 735,7
1 735,7 1 735,7
565,0 100,0 15,0 25,0 115,0 10,0 200,0 100,0
565,0 100,0 15,0 25,0 115,0 10,0 200,0 100,0
z toho: 3113 z toho: 3141 z toho:
3314
5154 5169 5321 5331
Činnosti knihovnické - VKZ 5331 Příspěvek na provoz od města
3319 z toho:
Školní stravování při předškol. a zákl. vzdělávání - ŠJ Elektrická energie - EUREST Ostatní služby - EUREST Neinvestiční transfery obcím-školní kuchyně Lysá n.L. Příspěvek na provoz od města
5137 5139 5151 5154 5155 5169 5171
Záležitosti kultury j.n. - KD Drobný hm. invest. a neinvest. majetek Nákup materiálu j.n Voda Elektrická energie Pevná paliva Nákup ostatních služeb (malování) Opravy a udržování
0,0
300,0
1 000,0
21 042,0
0,0
3 240,0
3 542,7 1 574,7 1 968,0
3 542,7 1 574,7 1 968,0
3322
5171 Zachování a obnova kulturních památek-kostel
150,0
150,0
3322
5171 Zachování a obnova kulturních památek-socha Sv.Antonína
100,0
100,0
Záležitosti sdělov.prostředků j.n.-veřejný rozhlas 5169 Nákup služeb 5171 Opravy a udržování
150,0 90,0 60,0
150,0 90,0 60,0
3399
5194 Ost.záležitosti kultury - dary při vítání občánků, živ.výročí atd.
200,0
200,0
3412
6121 Víceúčelové sportovní hřiště ul.Sportovní-VO
0,0
85,0
3412
6121 Víceúčelové sportovní hřiště ul.Pionýrů+VO
960,0
1 045,0
3429
5169 Pořádání kulturních a ostatních akcí městem
0,0
100,0
3429
5229 Dotace nezisk.a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu
2 100,0
2 000,0
8 648,0 164,0 42,0 14,0 20,0 405,0 1 290,0 4 700,0 2 013,0
7 481,7 164,0 42,0 14,0 20,0 405,0 1 290,0 4 700,0 846,7
3349 z toho:
3612 z toho:
5011 5031 5032 5162 5169 5171 6121 6121
Bytové hospodářství Platy zaměstnanců Povinné poj. na soc. zabezp.(VPP) Povinné poj. na zdrav.poj. Telekonumikační služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Rekonstrukce střechy, oken, izolace Budovy, haly a stavby (investiční rezerva)
Stránka 2
3631 z toho:
toho:
5154 5171 6121 6121 6121
Veřejné osvětlení Elektrická energie Opravy a udržování Výstavba VO skateparku Výstavba VO ul.Zátpkova a Pod Lesem VO nové BUS zastávky v Benátecké Vrutici
1 730,0 1 200,0 530,0 0,0 0,0 0,0
2 541,0 1 200,0 530,0 186,0 600,0 25,0
70,0 5,0 5,0 60,0
70,0 5,0 5,0 60,0
175,0
175,0
3632
Pohřebnictví 5139 Nákup materiálu j.n 5151 Voda 5169 Nákup služeb j.n
3636
5329 Územní rozvoj: Neinvestiční transfery-Mikroregion Polabí
3636
5169 Územní rozvoj: Projetky na investice
0,0
1 850,0
3639
Komunální služby a úz. rozvoj 5151 Voda srážková 5169 Nákup služeb j.n. 6121 Územní rozvoj - Investiční rezerva
3 728,5 40,0 70,0 3 618,5
1 878,5 40,0 70,0 1 768,5
Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Odvoz odpadů 6121 Výstavba "Sběrný dvůr Milovice"
4 420,0 4 420,0 0,0
5 420,0 4 420,0 1 000,0
6 123,0 65,0 15,0 400,0 90,0 120,0 3,0 4 450,0 300,0 680,0
6 123,0 65,0 15,0 400,0 90,0 120,0 3,0 4 450,0 300,0 680,0
50,0
50,0
150,0
150,0
933,5 5,0 45,0 10,0 5,0 0,0 868,5
943,5 5,0 45,0 10,0 5,0 10,0 868,5
3 900,0 2 500,0 625,0 225,0 14,0 200,0 3,0 13,0 15,0 10,0 40,0 60,0 40,0
4 183,0 2 500,0 625,0 225,0 14,0 315,0 3,0 216,0 10,0 5,0 10,0 60,0 40,0
z toho: 3722
3745 z toho:
5021 5134 5137 5139 5156 5163 5169 5171 6122
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Ostatní osob. výdaje Prádlo, oděv, obuv Drobný hm. invest. a neinvest. majetek Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Údržba zeleně, sekání, obnova parků apod. Opravy a udržování Stroje, přístroje a zařízení
4319
5192 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady-protidrogová prevence
4379
5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu v oblasti sociální
4349 z toho:
5151 5152 5154 5162 5169 5221
Pečovatelská služba Voda Teplo Elektrická energie Služby telekomunikací Prevence proti domácímu násilí Příspěvek na provoz centra soc.služeb
5011 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5139 5151 5154 5156 5162
Městská policie Platy strážníků Povinné pojistné na soc. zab Povinné pojistné na zdrav. poj. Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Prádlo, oděv, obuv Knihy, uč. pomůcky, tisk Drobný hm. invest. a neinvest. majetek Nákup materiálu j.n Voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací
5311 z toho:
Stránka 3
5167 5169 5171 5361
Služby školení a vzdělávání Nákup služeb j.n. Oprava a udržování Kolky
100,0 30,0 15,0 10,0
130,0 20,0 0,0 10,0
5019 5021 5136 5137 5139 5151 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5171
Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní platy -refundace Ostatní osob. výdaje Knihy, uč. pomůcky, tisk Drobný hm. invest. a neinvest. majetek Nákup materiálu j.n Voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Oplocení pozemku u hasičské zbrojnice
535,0 3,0 80,0 1,0 60,0 10,0 1,0 60,0 60,0 15,0 25,0 5,0 35,0 130,0 50,0
535,0 3,0 80,0 1,0 60,0 10,0 1,0 60,0 60,0 15,0 25,0 5,0 35,0 130,0 50,0
5011 5031 5032 5038
Zastupitelstva obcí Platy uvolněných zastupitelů, radních a předsedů komisí Povinné poj.na soc.zab.uvolněných zastupitelů,radních a předs.komisí Povinné poj.na zdr.poj.uvolněných zastupitelů,radních a předs.komisí Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem
2 664,0 1 964,0 511,0 177,0 12,0
2 664,0 1 964,0 511,0 177,0 12,0
5011 5021 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5139 5141 5151 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5192 5192 5194
Činnost místní správy Platy zaměstnanců Ostatní osob. výdaje Povinné pojistné na soc. zab Povinné pojistné na zdrav. poj. Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Prádlo, oděv, obuv (ošatné) Knihy, uč. pomůcky, tisk Drobný hm. invest. a neinvest. majetek Nákup materiálu j.n Úroky z přijatých úvěrů Voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, porad. a právní služ. Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Příspěvky pro občany nad 70 let (200,- Kč/občan) Poskytnuté neinvest. přísp.a náhrady Věcné dary
17 074,0 6 838,0 80,0 1 778,0 606,0 39,0 115,0 40,0 300,0 280,0 750,0 15,0 350,0 60,0 220,0 270,0 250,0 260,0 130,0 148,0 1 150,0 450,0 20,0 20,0 15,0 55,0 25,0 20,0
20 334,0 6 838,0 80,0 1 778,0 606,0 39,0 115,0 40,0 300,0 280,0 750,0 15,0 350,0 60,0 220,0 270,0 250,0 260,0 130,0 148,0 1 150,0 450,0 20,0 20,0 15,0 55,0 25,0 20,0
5512 z toho:
6112 z toho:
6171 z toho:
Stránka 4
5361 5362 5491 5909 6121 6122 6122 6125 6130 6330
Nákup kolků Platby daní a poplatků (daň z převodu nem.spojená s výkupem) Stipendia studentům Ostatní neinvest. výdaje (příspěvek ze soc.fondu-dle směrnice) Radnice Milovice Stroje, přístroje a zařízení Nákup osobního motorového vozidla Výpočetní technika Nákup pozemků (výkup pozemků v Ben.Vrutici)
5342 Převody sociálnímu fondu obcí
III. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování Výsledek hospodaření (-schodek/+přebytek) Financování (+ při schodku / - při přebytku rozpočtu) 8115 Změna stavu krátk.prostředků na bankovních účtech (+snížení/-zvýšení)- zapojení fin.prostředků z hospodaření min.let do rozpočtu 8115 Zapojení fin.prostředků z hospodaření mín.let 8123 Přijatý úvěr 8124 Splátky jistin dlouhodobých úvěru
Stránka 5
10,0 50,0 70,0 220,0 0,0 50,0 0,0 90,0 2 300,0
10,0 50,0 70,0 220,0 3 000,0 50,0 230,0 120,0 2 300,0
220,0
220,0
0,0
-26 973,0
0
26 973,0
4 400,0
4 400,0
0 0 -4 400,0
19 606,0 7 367,0 -4 400,0
