RENCANA STRATEGIS TAHUN

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2015 INSTANSI VISI

: :

BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG KOMPREHENSIF DAN BERKELANJUTAN

MISI

:

TUGAS POKOK

:

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah

FUNGSI

:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan daerah

1 2

MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah 4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan TUJUAN URAIAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR TUJUAN

TARGET TUJUAN

URAIAN

TARGET INDIKATOR

2011

2012

2013

STRATEGI 2014

2015

KEBIJAKAN

PROGRAM

KETERANGAN

12

13

1

2

3

4

6

7

8

9

10

1 Meningkatnya Kapasitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem

Terciptanya sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan menyeluruh

90%

Keterpaduan program dan kegiatan pembangunan meningkat

Persentase tercapainya sasaran tahunan terhadap target sasaran jangka menengah

75%

75%

85%

85%

90%

Menyelaraskan konsep program dengan instansi terkait, menyangkut segala bidang pembangunan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kesesuaian Antara Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Persentase programprogram dengan capaian kinerja minimal 90%

75%

75%

85%

85%

90%

Mengoptimalkan fungsi koordinasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

5

11

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program Pengembangan Perumahan Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

TARGET

STRATEGI

URAIAN

INDIKATOR TUJUAN

TARGET TUJUAN

URAIAN

INDIKATOR

2011

2012

2013

2014

2015

KEBIJAKAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

PROGRAM

KETERANGAN

12

13

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, Rawa dan Pengairan lainnya

Program pengembangan perencanaan wilayah strategis dan cepat tumbuh 2 Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan daerah

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas

100%

Tersedianya perencanaan pembangunan yang berkualitas

Persentase SKPD dengan dokumen perencanaan yang baik

75%

80%

90%

95%

100%

Meningkatkan kualitas data pendukung perencanaan daerah

Program Pengembangan Data/Informasi

Program kerjasama pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2010 - 2015 1.

Nama SKPD :

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN KARANGASEM

2.

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah

3.

Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan daerah

:

2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah 4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

NO

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/ HASIL (OUTCOME)

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN/ FORMULA

SUMBER DATA

PENANGGUNGJAWAB

1


Persentase program/kegiatan yang terealisasi dengan program kegiatan yang direncanakan

Perbandingan jumlah program/kegiatan yang terakomodir dalam DPA-SKPD dengan jumlah program/kegiatan yang direncanakan x 100%

BAPPEDA

BAPPEDA

2


Persentase program-program dengan capaian kinerja minimal 90%

Perbandingan jumlah program dengan capaian kinerja minimal 90% terhadap jumlah program yang dilaksanakan x 100%

BAPPEDA

BAPPEDA

3

Perencanaan pembangunan yang berkualitas


Jumlah SKPD yang disampel yang memiliki dokumen perencanaan dengan tingkat kesesuaian ≥ 80% terhadap kriteria perencanaan yang telah ditentukan berbanding dengan jumlah seluruh SKPD yang disampel x 100%

BAPPEDA

BAPPEDA

kriteria : ada/tidak ada dok perencanaan SKPD yg disyaratkan (Renstra, Renja, RKA) Tingkat kesesuaian setiap dokumen perencanaan SKPD Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan SKPD

KETERANGAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015

Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran

: Bappeda Kabupaten Karangasem : 2015

TUJUAN/ SASARAN SRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

3

4

1. Meningkatnya Kapasitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem Keterpaduan program dan kegiatan pembangunan meningkat

Meningkatnya peran bappeda dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah

90%


90%


Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 1 paket

241,257,400.00

- Penetapan RKPD

Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Karangasem tahun 2016, dan Peraturan Bupati Karanagsem tentang Perubahan RKPD Tahun 2015

1 paket

21,195,600.00

- Penyusunan dan Penetapan KUA dan PPAS

Buku KUA dan PPAS tahun 2016 serta KUPA dan PPAS-P TA 2015

1 paket

95,000,000.00

- Penyusunan Program E-Planning

Pendampingan/ Penguatan program E- 1 Paket Planning

42,232,600.00

Renja SKPD Bappeda tahun 2016, dan Renja Perubahan Tahun 2015

20 Buku

5,000,000.00

- Penyusunan Program E-Monev

Program E-Monev

1 Paket

332,274,600.00

- Penyusunan RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2020

RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2020

1 Paket

400,000,000.00

- Penyusunan Renstra SKPD

Renstra Bappeda dan verifikasi Renstra 1 Paket SKPD

20,000,000.00

- Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

90%

7

Buku hasil musrenbang RKPD tahun 2015

Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah


ANGGARAN (RP) 6

- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

- Penyusunan Renja SKPD


TARGET 5


Kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah meningkat sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

8 Kecamatan

19,999,000.00

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

- Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

Frekuensi koordinasi TEPPA UKP4

1 tahun

45,499,000.00

- Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Laporan monitoring tahun 2015 dan evaluasi program strategis pembangunan Kabupaten Karangasem tahun 2014

140 Buku

91,500,000.00

1


INDIKATOR KINERJA

1

2

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

3

4

ANGGARAN (RP)

5

6

7

- Koordinasi dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

Laporan Akhir DAK tahun 2015

70 Buku

75,275,600.00

- Pengkajian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Karangasem

Frekuensi asistensi dan evaluasi pembangunan Kabupaten Karangasem

1 Tahun

186,000,000.00

- Koordinasi dan evaluasi penyusunan matriks RAD MDGs

Koordinasi dan evaluasi matriks RAD MDGs

6 kali

32,484,100.00

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

2.

TARGET

Kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi meningkat

- Monitoring dan evaluasi program pembangunan pertanian dalam arti luas

Laporan hasil monitoring dan evaluasi program pembangunan pertanian dalam arti luas

20 Buku

40,958,000.00

- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi kreatif di Kabupaten Karangasem

Buku hasil koordinasi pembangunan ekonomi kreatif di Kabupeten Karangasem

35 Buku

142,164,000.00

60 Buku

60,000,000.00

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Program Perencanaan Tata Ruang - Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Program Pemanfaatan Ruang

- Peningkatan Kelembagaan Tata Ruang

Program Pengembangan Perumahan - Monitoring dan Evaluasi Program Perumahan Kabupaten Karangasem

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam - Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya - Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kualitas perencanaan pembangunan bidang sosial budaya meningkat Buku hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya Koordinasi perencanaan tata ruang meningkat Rancangan RDTR Kecamatan Abang dan Peta Citra Kabupaten Karangasem

2 Paket

600,000,000.00

50 Buku

888,980,000.00

Jumlah laporan pelaksanaan program perumahan swadaya di Kabupaten Karangasem Tahun 2015

30 Buku

212,312,600.00

Buku Data Base Rumah Tidak Layak Huni

10 Buku

Kelembagaan Ruamg pemanfaat meningkat/ Peruntukan ruang yang baik Jumlah laporan semesteran sosialisasi produk hukum tentang tata ruang yang berlaku Jumlah rumah tidak layak huni menurun

Peran masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA meningkat Jumlah laporan penanganan lahan 10 Buku kritis sumber daya air yang ada di Kab. Karangasem

107,000,000.00

Perencanaan pembangunan percepatan sanitasi Buku memorandum program sanitasi dan Buku pemuktahiran buku putih dan SSK

70 Buku

117,535,600.00

2


INDIKATOR KINERJA

1

2

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

3

4

5

Program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber Daya Alam

Terevaluasinya program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber Daya Alam

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi

TARGET

Laporan akhir kegiatan prasarana wilayah dan RPIJM tahun 2015-2019

60 Buku

99,875,000.00

74,017,000.00

Rapat koordinasi penanaman modal

1 Tahun

- Penyelenggaraan pameran investasi

Pameran Investasi

1 kali

- Monitoring dan evaluasi realisasi investasi di Kabupaten Karangasem

Jumlah perusahaan yang dimonitoring

- Penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Program Pengembangan Data/Informasi

- Monitoring dan Evaluasi Program CBD

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH - Rencana Aksi Daerah pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah

7

Minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Karangasem meningkat

Buku Laporan Monitoring Investasi


6

- Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan daerah

ANGGARAN (RP)

90 Perusahaan

144,652,000.00 79,630,000.00

35 Buku

Meningkatnya kelembagaan TKPK Frekuensi koordinasi kelembagaan TKPK

5 Kali

98,859,900.00

Ketersediaan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi program CBD di Kabupaten Karangasem

30 Buku

100,204,000.00

1 Tahun

39,375,000.00

Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH meningkat Pelaporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi


100%


Ketersediaan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah


100%

- Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Data pokok pembangunan yang tersusun (Buku Karangasem Membangun Tahun 2014, Buku Saku)

220 Buku

Sistem Aplikasi Data Base Kabupaten Karangasem

1 Paket

Buku Profil Daerah dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

100 Buku

64,988,600.00

10 Proposal

35,500,000.00

- Penyusunan Profil Daerah

Program Kerjasama Pembangunan - Identifikasi dan inventarisasi inovasi masyarakat yang bisa menunjang perkembangan ristek

139,999,000.00

Kerjasama pembangunan meningkat Jumlah proposal dan keikutsertaan dalam lomba Ristek

3


INDIKATOR KINERJA

1

2

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

3

4

Program Penyiapan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi - Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal

TARGET 5

ANGGARAN (RP) 6

7

Iklimdan realisasi investasi di Kabupaten Karangasem meningkat Dokumen Rencana Umum Pengembangan Penanaman Modal

25 Buku

306,676,000.00

4

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN KARANGASEM

SASARAN SRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA 2

TARGET SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN

3

4

Meningkatnya Kapasitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem

Meningkatnya peran bappeda dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah

90%



90%


7

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 480 Buku

231,257,400.00

- Penetapan RKPD

Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Karangasem tahun 2016, dan Peraturan Bupati Karanagsem tentang Perubahan RKPD Tahun 2015

160 buku

21,195,600.00

- Penyusunan dan Penetapan KUA dan PPAS

Buku KUA dan PPAS tahun 2016 serta KUPA dan PPAS-P TA 2015

640 Buku

95,000,000.00

- Penyusunan Program E-Planning

Penguatan program E-Planning

1 Paket

42,232,600.00

20 Buku

5,000,000.00

Renja SKPD Bappeda tahun 2016, dan Renja Perubahan Tahun 2015

- Penyusunan Program E-Monev

Program E-Monev

1 Paket

332,274,600.00

- Penyusunan RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2020

RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2020

280 Buku

400,000,000.00

- Penyusunan Renstra SKPD

Renstra Bappeda

20 Buku

20,000,000.00

8 Kecamatan

19,999,000.00

1 tahun

45,499,000.00

- Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

90%

6

Buku hasil musrenbang RKPD tahun 2015 (juknis musrenbang, hasil musrenbang kecamatan, bahan forum SKPD, Hasil Forum SKPD, bahan musrenbang, hasil musrenbang kabupaten)

Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah


5

ANGGARAN (RP)

- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

- Penyusunan Renja SKPD


TARGET


- Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

Kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah meningkat sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas koordinasi Laporan kinerja pemerintah daerah

1

SASARAN SRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET SASARAN

1

2

3

PROGRAM/KEGIATAN 4

TARGET

ANGGARAN (RP)

5

6

7

- Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah

200 Buku

91,500,000.00

- Koordinasi dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

Laporan Akhir DAK tahun 2015

70 Buku

75,275,600.00

- Pengkajian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Karangasem

Frekuensi asistensi dan evaluasi pembangunan Kabupaten Karangasem

1 Tahun

186,000,000.00

- Koordinasi dan evaluasi penyusunan matriks RAD MDGs

Koordinasi dan evaluasi matrik RAD MDGS

6 kali

32,484,100.00

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi meningkat

- Monitoring dan evaluasi program pembangunan pertanian dalam arti luas

Laporan hasil monitoring dan evaluasi program pembangunan pertanian dalam arti luas

20 Buku

40,958,000.00

- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi kreatif di Kabupaten Karangasem

Buku hasil koordinasi pembangunan ekonomi kreatif di Kabupeten Karangasem

35 Buku

142,164,000.00

60 Buku

60,000,000.00

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Program Perencanaan Tata Ruang - Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Program Pemanfaatan Ruang

- Peningkatan Kelembagaan Tata Ruang

Program Pengembangan Perumahan - Monitoring dan Evaluasi Program Perumahan Kabupaten Karangasem

Kualitas perencanaan pembangunan bidang sosial budaya meningkat Buku hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya Koordinasi perencanaan tata ruang meningkat Rancangan RDTR Kecamatan Abang dan Peta Citra Kabupaten

- Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

600,000,000.00

50 Buku

863,980,000.00

30 Buku

212,312,600.00

Kelembagaan Ruamg pemanfaat meningkat/ Peruntukan ruang yang baik Jumlah laporan semesteran sosialisasi produk hukum tentang tata ruang yang berlaku Jumlah rumah tidak layak huni menurun Jumlah laporan pelaksanaan program perumahan swadaya di Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Buku Data Base Rumah Tidak Layak Huni

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

2 Paket

10 Buku

Peran masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA meningkat Jumlah laporan penanganan lahan 10 Buku kritis sumber daya air yang ada di Kab. Karangasem

107,000,000.00

2

SASARAN SRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET SASARAN

1

2

3

PROGRAM/KEGIATAN 4

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya - Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber Daya Alam - Monitoring, evaluasi dan pelaporan

TARGET

ANGGARAN (RP)

5

6

Buku memorandumprogram sanitasi

50 Buku

Buku pemuktahiran buku putih dan SSK Terevaluasinya program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber Daya Alam

20 Buku

Laporan akhir kegiatan prasarana wilayah

50 Buku

RPIJM tahun 2015-2019

10 Buku

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi

Minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Karangasem meningkat

- Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

Frekuensi rapat koordinasi penanaman modal

12 Bulan

- Penyelenggaraan pameran investasi

Pameran Investasi

1 kali

- Monitoring dan evaluasi realisasi investasi di Kabupaten Karangasem

Jumlah perusahaan yang dimonitoring Buku Laporan Monitoring Investasi

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan - Penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Program Pengembangan Data/Informasi

- Monitoring dan Evaluasi Program CBD

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH - Rencana Aksi Daerah pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah

7

Perencanaan pembangunan percepatan sanitasi

90 Perusahaan

117,535,600.00

99,875,000.00

74,017,000.00

144,652,000.00 79,630,000.00

35 Buku

Meningkatnya kelembagaan TKPK Frekuensi koordinasi kelembagaan TKPK

5 Kali

98,859,900.00

Ketersediaan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi program CBD di Kabupaten Karangasem Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH meningkat Pelaporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi

30 Buku

100,204,000.00

1 Tahun

39,375,000.00

3

SASARAN SRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

3

4

Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan daerah


100%



100%

TARGET 5

ANGGARAN (RP) 6

7


Ketersediaan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah

- Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Data pokok pembangunan yang tersusun (Buku Karangasem Membangun Tahun 2014, Buku Saku)

220 Buku

Sistem Aplikasi Data Base Kabupaten Karangasem

1 Paket

Buku Profil Daerah dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

100 Buku

64,988,600.00

10 Proposal

35,500,000.00

- Penyusunan Profil Daerah

Program Kerjasama Pembangunan - Identifikasi dan inventarisasi inovasi masyarakat yang bisa menunjang perkembangan ristek Program Penyiapan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

- Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal

139,999,000.00

Kerjasama pembangunan meningkat Jumlah proposal dan keikutsertaan dalam lomba Ristek Iklimdan realisasi investasi di Kabupaten Karangasem meningkat Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal

25 Buku

306,676,000.00

4

RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM VISI

ISU STRATEGIS 1

Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Perencana

2

Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai kepentingan dan tingkatan belum optimal

MISI

TUJUAN

SASARAN

Meningkatnya Perencana daerah

kualitas SDM pembangunan

1

Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan daerah

1.1

2

Meningkatnya perencanaan daerah

kualitas pembangunan

2

Sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi

2.1

2

Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah, kajian dan evaluasi

3

Meningkatnya peran stakeholder dalam perencanaan pembangunan daerah

3

Melakukan koordinasi yang efektif dalam proses penyusunan rencana, pelaksanaan rencana serta pemantauan dan evaluasi terhadap rencana

4

Meningkatnya ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

3

Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berdasarkan perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup

4

Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data yang tersusun secara sistematis dan akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah

5

Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi yang masih rendah

5

Meningkatnya kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

6

Realisasi investasi yang belum optimal

6

Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi Meningkatnya realisasi investasi sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah

MEWUJUDKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG HANDAL DAN BERKREDIBILITAS DALAM RANGKA TERWUJUDNYA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG KOMPREHENSIF DAN BERKELANJUTAN

INDIKATOR SASARAN

1

Menyusun rencana pembangunan daerah yang berkualitas

1

7

2.2

3

Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah

4

Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen

3.1

3.2

4.1 4.2

4.3 5

Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah

6

Meningkatnya data pembangunan daerah

5.1

7

Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi rencana

8

Pengintegrasian sistem aplikasi perencanaan dan penganggaran dengan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi

8.1

9

Meningkatnya iklim investasi yang kondusif

9.1

5.2 dan

informasi

perencanaan

6.1 6.2 6.3 6.4

7.1

7.2 7.3

meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian

Prosenta se kesesuai an RPJMD Prosenta se kesesuai Prosenta se kesesuai an RKPD dengan Prosenta se kesesuai Jumlah stakehol der yang menyam Prosenta se kehadira Tersedia nya dokume Tersedia nya dokume Tersedia nya dokume Jumlah kajian dan evaluasi Prosenta se Program dan Prosenta se programProsenta

10.2 11.1

SOP/tata tertib/juk Prosenta

9.3 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

11

se program prioritas pemban gunan Prosenta se program kegiatan pemban gunan daerah Prosenta se kesesuai an RPJMD dengan RKPD

se capaian Prosenta se penginte grasian sistem Prosenta se perusaha Frekuens i koordina Tersedia nya dokume Prosenta se surat masuk jumlah

9.2

10

Prosenta se SDM perencan a yang Prosenta

10.1

11.2 11.3 12

meningkatnya disiplin pegawai

12.1

13

Meningkatnya fungsi barang milik daerah dengan baik

13.1

14

Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD

14.1

15

Terciptanya tata kelola keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel

14.2 14.3 14.4

15.1

15.2

se usulan kenaikan Prosenta se usulan kenaikan Prosenta se usulan pensiun Prosenta se kehadira Prosenta se aset daerah Jumlah laporan keuanga Nilai hasil evaluasi Jumlah laporan SKPD Jumlah dokume n perencan Prosenta se pengelol aankeua Prosenta se temuan hasil

SEKRETARIS 1

SASARAN Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan daerah

2

Sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi

3

Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD

4

1.1

Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD

4.3

Prosentase kesesuaian RTRW dengan Renstra SKPD

2.2

Prosentase program kegiatan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional

6

Meningkatnya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

6.3

Tersedianya dokumen Tata Ruang

3.1

Prosentase kesesuaian RPJMD dengan RKPD

6.4

Jumlah kajian dan evaluasi terhadap permasalahan pembangunan yang tersusun

4.1

Prosentase kesesuaian RPJMD dengan Renstra SKPD

7.2

Prosentase program-program dengan capaian kinerja 100% keatas

4.2

Prosentase kesesuaian RKPD dengan Renja SKPD

7.3

Prosentase capaian target kegiatan yang 100% keatas

5.1

Jumlah stakeholder yang menyampaikan usulan

Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah

5.2

Prosentase kehadiran stakeholders dalam musrenbang

6

Meningkatnya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

6.1

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah

6.2

Tersedianya dokumen perencanaan SKPD

7


7.1

Prosentase Program dan kegiatan dalam RKA-SKPD yang diakomodir dalam DPASKPD Prosentase program-program dengan capaian kinerja 100% keatas


7.3


8.1

Prosentase pengintegrasian sistem

10

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

10.1

Prosentase surat masuk yang ditindaklanjuti

10.2

jumlah SOP/tata tertib/juknis yang tersusun

11

meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian

11.1

Prosentase usulan kenaikan pangkat yang diajukan tepat waktu Prosentase usulan kenaikan gaji berkala yang diajukan tepat waktu

11.2 11.3

Prosentase usulan pensiun yang diajukan tepat waktu Prosentase kehadiran pegawai sesuai dengan jam kerja tepat waktu Prosentase aset daerah yang dimiliki SKPD yang terkelola dan terinventarisasi dengan baik

12

meningkatnya disiplin pegawai

12.1

13

Meningkatnya fungsi barang milik daerah dengan baik

13.1

14

Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD

14.1 14.2

15

1.1

INDIKATOR Prosentase SDM perencana yang mengikuti diklat perencanaan/ pelatihan teknis dan sejenisnya

2016

2017

2018

2020 14.1

INDIKATOR Prosentase surat masuk yang ditindaklanjuti

10. 2

jumlah SOP/tata tertib/juknis yang tersusun

2016

2017

INDIKATOR Prosentase usulan kenaikan pangkat yang diajukan tepat waktu

2019

2020 15.1

15.2

11. 2

Prosentase usulan kenaikan gaji berkala yang diajukan tepat waktu Prosentase usulan pensiun yang diajukan tepat wakt

11. 3

2016

2017

INDIKATOR Prosentase kehadiran pegawai sesuai dengan jam kerja tepat waktu

2019

13. 1

Prosentase aset daerah yang dimiliki SKPD yang terkelola dan terinventarisasi dengan baik

Prosentase pengelolaankeuangan program/kegiatan yang realisasinya tepat waktu sesuai dengan anggaran kas

15.2

Prosentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti

2016

2017

KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM EVALUASI DAN PELAPORAN SASARAN 3 Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah 2018

2019

2020 3.1

INDIKATOR Prosentase pengelolaankeuangan program/kegiatan yang realisasinya tepat waktu sesuai dengan anggaran kas Prosentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti

2016

2017

2018

2019

2020

2.2

2016

2017

2017

2018

2019

2020

2018

2019

2020


2016

2017

2018

2019

INDIKATOR Prosentase Program dan kegiatan dalam RKA-SKPD yang diakomodir dalam DPA-SKPD

3.2

7.2

Prosentase program-program dengan capaian kinerja 100% keatas Prosentase capaian target kegiatan yang 100% keatas

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2019

INDIKATOR 4.1

Prosentase kesesuaian RPJMD dengan Renstra SKPD

4.2

Prosentase kesesuaian RKPD dengan Renja SKPD

6.4

SASARAN 4 Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 4.3 Prosentase kesesuaian RTRW dengan Renstra SKPD

2020

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

SASARAN 6 Meningkatnya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah INDIKATOR 2016 2017 2018 6.1 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah 6.2 Tersedianya dokumen perencanaan SKPD SASARAN 14 Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD INDIKATOR 2016 2017 2018 14.2 Nilai hasil evaluasi LAKIP 14.3 Jumlah laporan SKPD yang tersusun tepat waktu 14.4 Jumlah dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan SKPD yang disusun tepat waktu

INDIKATOR 6.3

Tersedianya dokumen Tata Ruang

6.4

Jumlah kajian dan evaluasi terhadap permasalahan pembangunan yang tersusun

2016

2017

2018

KABID MONITORING DAN PENELITIAN SASARAN INDIKATOR Meningkatnya data dan informasi 6.4 Jumlah kajian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah permasalahan pembangunan yang tersusun

7


8


7.2


7.3


8.1

Prosentase pengintegrasian sistem

KABID EKONOMI 6

7

SASARAN Meningkatnya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi rencana

6.4

INDIKATOR Jumlah kajian dan evaluasi terhadap permasalahan pembangunan yang tersusun

7.2


7.3


7

KABID SOSIAL BUDAYA SASARAN INDIKATOR Meningkatnya kesesuaian antara 7.2 Prosentase program-program dengan perencanaan dengan realisasi rencana capaian kinerja 100% keatas 7.3

7

KABID PENANAMAN MODAL SASARAN INDIKATOR Meningkatnya kesesuaian antara 7.2 Prosentase program-program dengan perencanaan dengan realisasi rencana capaian kinerja 100% keatas


9

2020 7.2

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

7.3

INDIKATOR Prosentase program-program dengan capaian kinerja 100% keatas Prosentase capaian target kegiatan yang 100% keatas

2016

2017

2018


2016

2017

2018

KASUBBID STATISTIK DAN MONITORING SASARAN 8 Pengintegrasian sistem aplikasi perencanaan dan penganggaran dengan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi 2019

2020 8.1

SASARAN 7 Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi rencana

7.2

INDIKATOR Prosentase program-program dengan capaian kinerja 100% keatas


2016

2017

2018

INDIKATOR Prosentase pengintegrasian sistem

2016

2017

2018

2019

KASUBBID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SASARAN 6 Meningkatnya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah 2020 6.4

SASARAN 7 Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi rencana 2019

2020 7.2

7.3



2016

2017

2018


2016

2017

2018

KASUBBID EKONOMI SASARAN 7 Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi rencana 2019

2020 7.2

SASARAN 7 Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi rencana 2019

2020 7.2

7.3



2016

2017

2018

7.3

2019


2016

2017

2018

KASUBBID PENGEMBANGAN AGRIBISNIS SASARAN 6 Meningkatnya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah 2019

2020 6.4


2016

2017

2018

KASUBBID PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SASARAN 7 Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi rencana 2019

2020 7.2


2020 7.2

7.3



2016

2017

2018

7.3

2019


2016

2017

2018

KASUBBID ADAT DAN BUDAYA SASARAN 7 Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi rencana 2019

2020 7.2

7.3


2016

2017

2018

Meningkatnya iklim investasi yang kondusif

KASUBBID PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL SASARAN 9 Meningkatnya iklim investasi yang kondusif 2019

2020 9.2

INDIKATOR Frekuensi koordinasi dengan pelaku usaha

7.3


9.1

Prosentase perusahaan yang memiliki ijin investasi

9.2

Frekuensi koordinasi dengan pelaku usaha

9.3

Tersedianya dokumen investasi

9.3

Tersedianya dokumen investasi

2020

2019

2020

2016

2017

2018

KASUBBID PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL SASARAN 9 Meningkatnya iklim investasi yang kondusif 2019

2020 9.1

SASARAN

7

7.3

7.2



INDIKATOR Prosentase perusahaan yang memiliki ijin investasi

2016

2017

2018

2019

2020

2019

2020


2020

7.2

2019


SASARAN 5 Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah INDIKATOR Jumlah stakeholder yang menyampaikan usulan Prosentase kehadiran stakeholders dalam musrenbang

KASUBBID PRASARANA WILAYAH SASARAN 6 Meningkatnya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

2020

SASARAN 6 Meningkatnya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

2019

SASARAN 4 Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD

5.2

INDIKATOR Prosentase kesesuaian RPJMD dengan RTRW

7.3

SASARAN 8 Pengintegrasian sistem aplikasi perencanaan dan penganggaran dengan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 8.1 Prosentase pengintegrasian sistem

5.1

KASUBBID TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP SASARAN 3 Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah

2020

Prosentase program kegiatan pembangunan daerah yang mendukung prioritas Nasional

7.1

7.3

2016

INDIKATOR Prosentase kesesuaian RPJMD dengan RKPD

SASARAN 2 Sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 2.1 Prosentase program prioritas pembangunan daerah yang mendukung prioritas provinsi

2020

SASARAN 13 Meningkatnya fungsi barang milik daerah dengan baik INDIKATOR

Jumlah dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan SKPD yang disusun tepat waktu

15.1


2018

SASARAN 12 meningkatnya disiplin pegawai

12. 1

Jumlah laporan SKPD yang tersusun tepat waktu

14.4

SASARAN 15 Terciptanya tata kelola keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel 2018

SASARAN 11 meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian

11. 1

INDIKATOR Jumlah laporan keuangan yang dikirim tepat waktu

7

6

Jumlah laporan keuangan yang dikirim tepat waktu Nilai hasil evaluasi LAKIP

14.3

KASUBBAG KEUANGAN SASARAN 14 Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD 2019

SASARAN 10 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

10. 1

Terciptanya tata kelola keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel

KABID TATA RUANG DAN PRASARANA WILAYAH SASARAN INDIKATOR Meningkatnya kesesuaian muatan antar 3.2 Prosentase kesesuaian RPJMD dengan RTRW dokumen perencanaan pembangunan daerah

4

5

8

3

Prosentase program prioritas pembangunan daerah yang mendukung prioritas provinsi

7.2

KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN SASARAN 1 Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan daerah

INDIKATOR Prosentase SDM perencana yang mengikuti diklat perencanaan/ pelatihan teknis dan sejenisnya

2.1

2016

2017

2018

7.3

2019

2020



2016

2017

2018

RENCANA STRATEGIS TAHUN

Recommend Documents