PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2 . 05
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
ORGANISASI
:
2 . 05 . 01
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
SUB UNIT ORGANISASI
:
2 . 05 . 01 . 02
BALAI PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN
Pengguna Anggaran
:
a. Nama
:
Ir. FRITS. A. KAIHATU, M.Si
b. NIP
:
19620827 199403 1 006
c. Jabatan
:
KEPALA BALAI
KODE
NAMA FORMULIR
RKA - SKPD
Ringkasan Anggaran Perangkat Daerah
Pendapatan,
Belanja
RKA - SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA - SKPD 3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Langsung
Langsung
dan
Pembiayaan
Menurut
Menurut
Program
Program
dan
Satuan
Kerja
dan
Kegiatan
Per
Kegiatan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
2 . 05
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Organisasi
:
2 . 05 . 01
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi
:
2 . 05 . 01 . 02
BALAI PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
4 4.1 4.1.2 5 5.2
PENDAPATAN
60.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
60.000.000,00
Retribusi Daerah
60.000.000,00
BELANJA
680.798.000,00
BELANJA LANGSUNG
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
680.798.000,00 31.920.000,00 621.169.000,00 27.709.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(620.798.000,00)
MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA BALAI
Ir. FRITS. A. KAIHATU, M.Si NIP. 19620827 199403 1 006
Formulir RKA SKPD
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
2 . 05
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Organisasi
:
2 . 05 . 01
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi
:
2 . 05 . 01 . 02
BALAI PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
4
Volume
Satuan
3
4
Tarif / Harga
5
PENDAPATAN
4.1
60.000.000,00
Retribusi Daerah
4 . 1 . 2 . 02 4 . 1 . 2 . 02 . 08
6 = (3 x 5) 60.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.2
JUMLAH (Rp)
60.000.000,00
Retribusi Jasa Usaha
60.000.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
60.000.000,00
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
1.00
TA
60.000.000
60.000.000,00
Keterangan :
MANADO, 06 Maret 2014
- Tanggal Pembahasan
KEPALA BALAI
- Catatan hasil pembahasan
Ir. FRITS. A. KAIHATU, M.Si NIP. 19620827 199403 1 006 TIM ASISTENSI No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si
19680408 198902 2 005
SEKRETARIS BPKBMD
2
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH
19580620 198224 1 001
KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
3
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi
19671117 198902 1 002
KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
4
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi
19700612 199010 1 001
KABAG TATA LAKSANA
5
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi
19690927 200312 2 007
KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP
19760327 199503 2 001
KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM
19731004 200003 1 004
KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
8
Ir. FERRA PAULA KOLUOD
19630220 199007 2 001
KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Formulir RKA SKPD 1
TANDA TANGAN
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
2 . 05
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Organisasi
:
2 . 05 . 01
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi
:
2 . 05 . 01 . 02
BALAI PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga
Jumlah
Satuan
(Rp)
5
6=3x5
Tahun n+1 7
-
Formulir RKA SKPD 2.1
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga
Jumlah
Satuan
(Rp)
5
6=3x5
Tahun n+1 7
Keterangan : - Tanggal Pembahasan
MANADO, 06 Maret 2014
- Catatan hasil pembahasan
KEPALA BALAI
Ir. FRITS. A. KAIHATU, M.Si NIP . 19620827 199403 1 006 TIM ASISTENSI No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si
19680408 198902 2 005
SEKRETARIS BPKBMD
2
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH
19580620 198224 1 001
KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
3
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi
19671117 198902 1 002
KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
4
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi
19700612 199010 1 001
KABAG TATA LAKSANA
5
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi
19690927 200312 2 007
KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP
19760327 199503 2 001
KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM
19731004 200003 1 004
KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
8
Ir. FERRA PAULA KOLUOD
19630220 199007 2 001
KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Formulir RKA SKPD 2.1
TANDA TANGAN
Halaman 2
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
2 . 05
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Organisasi
:
2 . 05 . 01
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi
:
2 . 05 . 01 . 02
BALAI PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1 2.05 . 2.05.1 . 01
2
LOKASI KEGIATAN
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
31.920.000,00
112.306.000,00
0,00
144.226.000,00
0,00
2.05 . 2.05.1 . 01 . 01
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
Kantor
0,00
105.656.000,00
0,00
105.656.000,00
0,00
2.05 . 2.05.1 . 01 . 02
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa
Kantor
22.320.000,00
6.200.000,00
0,00
28.520.000,00
0,00
Kantor
9.600.000,00
450.000,00
0,00
10.050.000,00
0,00
0,00
34.950.000,00
27.709.000,00
62.659.000,00
0,00 0,00
2.05 . 2.05.1 . 01 . 03
2.05 . 2.05.1 . 02 2.05 . 2.05.1 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kantor
0,00
0,00
4.350.000,00
4.350.000,00
2.05 . 2.05.1 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Kantor
0,00
0,00
17.800.000,00
17.800.000,00
0,00
2.05 . 2.05.1 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
Kantor
0,00
0,00
5.559.000,00
5.559.000,00
0,00
2.05 . 2.05.1 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Kantor
0,00
3.420.000,00
0,00
3.420.000,00
0,00
2.05 . 2.05.1 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kantor
0,00
25.230.000,00
0,00
25.230.000,00
0,00
Kantor
0,00
6.300.000,00
0,00
6.300.000,00
0,00
0,00
18.200.000,00
0,00
18.200.000,00
0,00
0,00
18.200.000,00
0,00
18.200.000,00
0,00
0,00
898.000,00
0,00
898.000,00
0,00
0,00
399.000,00
0,00
399.000,00
0,00
0,00
499.000,00
0,00
499.000,00
0,00
0,00
454.815.000,00
0,00
454.815.000,00
0,00
0,00
184.500.000,00
0,00
184.500.000,00
0,00
0,00
22.712.500,00
0,00
22.712.500,00
0,00
0,00
247.602.500,00
0,00
247.602.500,00
0,00
2.05 . 2.05.1 . 02 . 28 2.05 . 2.05.1 . 03 2.05 . 2.05.1 . 03 . 05 2.05 . 2.05.1 . 06 2.05 . 2.05.1 . 06 . 03 2.05 . 2.05.1 . 06 . 04 2.05 . 2.05.1 . 20
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Pengembangan bibit ikan unggul
2.05 . 2.05.1 . 20 . 02
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Pembinaan dan pengembangan perikanan
Formulir RKA SKPD 2.2
Kantor
Program pengembangan budidaya perikanan
2.05 . 2.05.1 . 20 . 01
2.05 . 2.05.1 . 20 . 03
Kantor
Kantor
Kab, Kota
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
3
4 Jumlah
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
31.920.000,00
621.169.000,00
27.709.000,00
680.798.000,00
0,00
MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA BALAI
Ir. FRITS. A. KAIHATU, M.Si NIP . 19620827 199403 1 006
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 2