REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Dinas Kehutanan
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2006 Bidang Pemerintahan Perangkat Daerah
: :
05. 05. 01
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Dinas Kehutanan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI ANGGARAN
SELISIH BERTAMBAH/(BERKURANG)
%
KETERANGAN
1
2
3
4
5 = (4-3)
6
7
05. 01.
DINAS KEHUTANAN
1.
PENDAPATAN
2.
BELANJA
Rp
-
Rp
-
Rp
-
-
2. 05. 01.
1 BELANJA APARATUR DAERAH
Rp
8.660.150.685,00
Rp
7.744.876.361,00
Rp
(915.274.324,00)
89,43
2. 05. 01. 1.
1 BELANJA ADMINISTRASI UMUM
Rp
5.921.038.552,00
Rp
5.274.119.661,00
Rp
(646.918.891,00)
89,07
2. 05. 01. 1. 01.
1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
Rp
4.729.056.552,00
Rp
4.329.264.762,00
Rp
(399.791.790,00)
91,55
2. 05. 01. 1. 01. 003.
1 Gaji dan Tunjangan Pegawai Daerah
Rp
4.594.856.552,00
Rp
4.212.064.762,00
Rp
(382.791.790,00)
91,67
2. 05. 01. 1. 01. 005.
1 Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia
Rp
16.000.000,00
Rp
3.400.000,00
Rp
(12.600.000,00)
21,25
2. 05. 01. 1. 01. 007.
1 Tunjangan Tambahan Penghasilan
Rp
118.200.000,00
Rp
113.800.000,00
Rp
(4.400.000,00)
96,28
2. 05. 01. 1. 02.
1 BELANJA BARANG DAN JASA
Rp
645.998.100,00
Rp
549.947.899,00
Rp
(96.050.201,00)
85,13
2. 05. 01. 1. 02. 001.
1 Biaya Bahan Pakai Habis Kantor
Rp
54.557.100,00
Rp
50.796.100,00
Rp
(3.761.000,00)
93,11
2. 05. 01. 1. 02. 002.
1 Biaya Jasa Kantor
Rp
327.277.000,00
Rp
252.438.649,00
Rp
(74.838.351,00)
77,13
2. 05. 01. 1. 02. 003.
1 Biaya Cetak dan Penggandaan Keperluan Kantor
Rp
41.324.000,00
Rp
38.264.150,00
Rp
(3.059.850,00)
92,60
2. 05. 01. 1. 02. 005.
1 Biaya Makanan dan Minuman Kantor
Rp
164.250.000,00
Rp
153.654.000,00
Rp
(10.596.000,00)
93,55
2. 05. 01. 1. 02. 006.
1 Biaya Pakaian Dinas
Rp
58.500.000,00
Rp
54.720.000,00
Rp
(3.780.000,00)
93,54
2. 05. 01. 1. 02. 008.
1 Biaya Jasa Perbankan
Rp
90.000,00
Rp
75.000,00
Rp
(15.000,00)
83,33
2. 05. 01. 1. 03.
1 BELANJA PERJALANAN DINAS
Rp
371.800.000,00
Rp
269.018.000,00
Rp
(102.782.000,00)
72,36
- 67 -
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI ANGGARAN
SELISIH BERTAMBAH/(BERKURANG)
%
KETERANGAN
1
2
3
4
5 = (4-3)
6
7
2. 05. 01. 1. 03. 001.
1 Biaya Perjalanan Dinas
Rp
301.800.000,00
Rp
265.218.000,00
Rp
(36.582.000,00)
87,88
2. 05. 01. 1. 03. 003.
1 Biaya Pemulangan Pegawai yg Gugur dan Dipensiunkan
Rp
70.000.000,00
Rp
3.800.000,00
Rp
(66.200.000,00)
5,43
2. 05. 01. 1. 04.
1 BELANJA PEMELIHARAAN
Rp
174.183.900,00
Rp
125.889.000,00
Rp
(48.294.900,00)
72,27
2. 05. 01. 1. 04. 004.
1 Belanja Pemeliharaan Jaringan
Rp
25.705.000,00
Rp
5.009.000,00
Rp
(20.696.000,00)
19,49
2. 05. 01. 1. 04. 005.
1 Belanja Pemeliharaan Gedung
Rp
37.028.900,00
Rp
24.475.000,00
Rp
(12.553.900,00)
66,10
2. 05. 01. 1. 04. 008.
1 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan
Rp
72.450.000,00
Rp
60.089.000,00
Rp
(12.361.000,00)
82,94
2. 05. 01. 1. 04. 011.
1 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
Rp
39.000.000,00
Rp
36.316.000,00
Rp
(2.684.000,00)
93,12
2. 05. 01. 2.
1 BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
Rp
635.705.480,00
Rp
387.131.500,00
Rp
(248.573.980,00)
60,90
2. 05. 01. 2. 01.
1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
Rp
61.357.500,00
Rp
30.950.000,00
Rp
(30.407.500,00)
50,44
2. 05. 01. 2. 01. 001.
1 Honorarium/Upah
Rp
61.357.500,00
Rp
30.950.000,00
Rp
(30.407.500,00)
50,44
2. 05. 01. 2. 02.
1 BELANJA BARANG DAN JASA
Rp
161.597.980,00
Rp
65.726.500,00
Rp
(95.871.480,00)
40,67
2. 05. 01. 2. 02. 001.
1 Biaya Bahan/Material
Rp
9.829.730,00
Rp
2.233.500,00
Rp
(7.596.230,00)
22,72
2. 05. 01. 2. 02. 002.
1 Biaya Jasa Pihak Ketiga
Rp
8.149.500,00
Rp
3.973.000,00
Rp
(4.176.500,00)
48,75
2. 05. 01. 2. 02. 003.
1 Biaya Cetak dan Penggandaan
Rp
39.933.750,00
Rp
17.835.000,00
Rp
(22.098.750,00)
44,66
2. 05. 01. 2. 02. 004.
1 Biaya Sewa
Rp
38.280.000,00
Rp
13.800.000,00
Rp
(24.480.000,00)
36,05
2. 05. 01. 2. 02. 005.
1 Biaya Makanan dan Minuman
Rp
57.605.000,00
Rp
24.285.000,00
Rp
(33.320.000,00)
42,16
2. 05. 01. 2. 02. 007.
1 Biaya Pakaian Kerja
Rp
7.800.000,00
Rp
3.600.000,00
Rp
(4.200.000,00)
46,15
2. 05. 01. 2. 3.
1 BELANJA PERJALANAN DINAS
Rp
412.750.000,00
Rp
290.455.000,00
Rp
(122.295.000,00)
70,37
2. 05. 01. 2. 3. 001.
1 Biaya Perjalanan Dinas
Rp
412.750.000,00
Rp
290.455.000,00
Rp
(122.295.000,00)
70,37
2. 05. 01. 3.
1 BELANJA MODAL
Rp
2.103.406.653,00
Rp
2.083.625.200,00
Rp
(19.781.453,00)
99,06
- 68 -
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI ANGGARAN
SELISIH BERTAMBAH/(BERKURANG)
%
KETERANGAN
1
2
3
4
5 = (4-3)
6
7
2. 05. 01. 3. 02.
1 BELANJA MODAL JALAN DAN JEMBATAN
Rp
400.000.000,00
Rp
394.160.000,00
Rp
(5.840.000,00)
98,54
2. 05. 01. 3. 02. 001.
1 Belanja Modal Jalan
Rp
400.000.000,00
Rp
394.160.000,00
Rp
(5.840.000,00)
98,54
2. 05. 01. 3. 04.
1 BELANJA MODAL INSTALASI
Rp
100.000.000,00
Rp
99.115.000,00
Rp
(885.000,00)
99,12
2. 05. 01. 3. 04. 001.
1 Belanja Modal Instalasi Air Minum Bersih
Rp
100.000.000,00
Rp
99.115.000,00
Rp
(885.000,00)
99,12
2. 05. 01. 3. 05.
1 BELANJA MODAL JARINGAN
Rp
182.274.100,00
Rp
179.080.000,00
Rp
(3.194.100,00)
98,25
2. 05. 01. 3. 05. 002.
1 Belanja Modal Jaringan Listrik
Rp
150.000.000,00
Rp
147.210.000,00
Rp
(2.790.000,00)
98,14
2. 05. 01. 3. 05. 003.
1 Belanja Modal Jaringan Telepon
Rp
32.274.100,00
Rp
31.870.000,00
Rp
(404.100,00)
98,75
2. 05. 01. 3. 06.
1 BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG
Rp
1.211.912.553,00
Rp
1.203.460.200,00
Rp
(8.452.353,00)
99,30
2. 05. 01. 3. 06. 001.
1 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
Rp
941.912.553,00
Rp
936.528.000,00
Rp
(5.384.553,00)
99,43
2. 05. 01. 3. 06. 002.
1 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal
Rp
270.000.000,00
Rp
266.932.200,00
Rp
(3.067.800,00)
98,86
2. 05. 01. 3. 12.
1 BELANJA MODAL ALAT-ALAT KANTOR DAN RMH TANGGA
Rp
209.220.000,00
Rp
207.810.000,00
Rp
(1.410.000,00)
99,33
2. 05. 01. 3. 12. 003.
1 Belanja Modal Komputer
Rp
154.220.000,00
Rp
153.405.000,00
Rp
(815.000,00)
99,47
2. 05. 01. 3. 12. 004.
1 Belanja Modal Meja dan Kursi
Rp
55.000.000,00
Rp
54.405.000,00
Rp
(595.000,00)
98,92
2. 05. 01.
2 BELANJA PELAYANAN PUBLIK
Rp
4.617.321.867,00
Rp
4.005.479.520,00
Rp
(611.842.347,00)
86,75
2. 05. 01. 2.
2 BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
Rp
3.805.331.920,00
Rp
3.221.169.520,00
Rp
(584.162.400,00)
84,65
2. 05. 01. 2. 01.
2 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
Rp
266.080.000,00
Rp
196.595.000,00
Rp
(69.485.000,00)
73,89
2. 05. 01. 2. 01. 001.
2 Honorarium/Upah
Rp
266.080.000,00
Rp
196.595.000,00
Rp
(69.485.000,00)
73,89
2. 05. 01. 2. 02.
2 BELANJA BARANG DAN JASA
Rp
2.149.460.590,00
Rp
1.842.307.520,00
Rp
(307.153.070,00)
85,71
- 69 -
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI ANGGARAN
SELISIH BERTAMBAH/(BERKURANG)
%
KETERANGAN
1
2
3
4
5 = (4-3)
6
7
2. 05. 01. 2. 02. 001.
2 Biaya Bahan/Material
Rp
346.814.500,00
Rp
316.863.770,00
Rp
(29.950.730,00)
91,36
2. 05. 01. 2. 02. 002.
2 Biaya Jasa Pihak Ketiga
Rp
1.281.145.000,00
Rp
1.102.030.000,00
Rp
(179.115.000,00)
86,02
2. 05. 01. 2. 02. 003.
2 Biaya Cetak dan Penggandaan
Rp
136.632.090,00
Rp
130.506.250,00
Rp
(6.125.840,00)
95,52
2. 05. 01. 2. 02. 004.
2 Biaya Sewa
Rp
86.700.000,00
Rp
43.500.000,00
Rp
(43.200.000,00)
50,17
2. 05. 01. 2. 02. 005.
2 Biaya Makanan dan Minuman
Rp
276.169.000,00
Rp
227.832.500,00
Rp
(48.336.500,00)
82,50
2. 05. 01. 2. 02. 007.
2 Biaya Pakaian Kerja
Rp
22.000.000,00
Rp
21.575.000,00
Rp
(425.000,00)
98,07
2. 05. 01. 2. 03.
2 BELANJA PERJALANAN DINAS
Rp
1.276.555.000,00
Rp
1.070.735.000,00
Rp
(205.820.000,00)
83,88
2. 05. 01. 2. 03. 001.
2 Biaya Perjalanan Dinas
Rp
1.276.555.000,00
Rp
1.070.735.000,00
Rp
(205.820.000,00)
83,88
2. 05. 01. 2. 04.
2 BELANJA PEMELIHARAAN
Rp
113.236.330,00
Rp
111.532.000,00
Rp
(1.704.330,00)
98,49
2. 05. 01. 2. 04. 008.
2 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan
Rp
113.236.330,00
Rp
111.532.000,00
Rp
(1.704.330,00)
98,49
2. 05. 01. 3.
2 BELANJA MODAL
Rp
811.989.947,00
Rp
784.310.000,00
Rp
(27.679.947,00)
96,59
2. 05. 01. 3. 04.
2 BELANJA MODAL INSTALASI
Rp
205.194.947,00
Rp
187.385.000,00
Rp
(17.809.947,00)
91,32
2. 05. 01. 3. 04. 001.
2 Belanja Modal Instalasi Air Minum Bersih
Rp
205.194.947,00
Rp
187.385.000,00
Rp
(17.809.947,00)
91,32
2. 05. 01. 3. 05.
2 BELANJA MODAL JARINGAN
Rp
8.640.000,00
Rp
8.600.000,00
Rp
(40.000,00)
99,54
2. 05. 01. 3. 05. 002.
2 Belanja Modal Jaringan Listrik
Rp
8.640.000,00
Rp
8.600.000,00
Rp
(40.000,00)
99,54
2. 05. 01. 3. 09.
2 BELANJA MODAL ALAT-ALAT ANGKUTAN
Rp
471.132.000,00
Rp
465.505.000,00
Rp
(5.627.000,00)
98,81
2. 05. 01. 3. 09. 001.
2 Belanja Modal Alat Angkut Apung Bermotor
Rp
471.132.000,00
Rp
465.505.000,00
Rp
(5.627.000,00)
98,81
2. 05. 01. 3. 11.
2 BELANJA MODAL ALAT-ALAT PERTANIAN
Rp
3.690.000,00
Rp
3.670.000,00
Rp
(20.000,00)
99,46
2. 05. 01. 3. 11. 001.
2 Belanja Modal Alat Pengolahan
Rp
3.690.000,00
Rp
3.670.000,00
Rp
(20.000,00)
99,46
- 70 -
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI ANGGARAN
SELISIH BERTAMBAH/(BERKURANG)
%
KETERANGAN
1
2
3
4
5 = (4-3)
6
7
2. 05. 01. 3. 12.
2 BELANJA MODAL ALAT-ALAT KANTOR DAN RMH TANGGA
Rp
123.333.000,00
Rp
119.150.000,00
Rp
(4.183.000,00)
96,61
2. 05. 01. 3. 12. 001.
2 Belanja Modal Alat Kantor
Rp
40.013.000,00
Rp
38.130.000,00
Rp
(1.883.000,00)
95,29
2. 05. 01. 3. 12. 002.
2 Belanja Modal Alat Rumah Tangga
Rp
31.320.000,00
Rp
29.120.000,00
Rp
(2.200.000,00)
92,98
2. 05. 01. 3. 12. 003.
2 Belanja Modal Komputer
Rp
52.000.000,00
Rp
51.900.000,00
Rp
(100.000,00)
99,81
PENDAPATAN
Rp
BELANJA
Rp
SURPLUS (DEFISIT)
Rp
13.277.472.552,00
Rp Rp
(13.277.472.552,00) Rp
11.750.355.881,00
Rp Rp
(11.750.355.881,00) Rp
-
-
(1.527.116.671,00)
88,50
1.527.116.671,00
88,50
- 71 -
