PROSEDUR PENGENDALIAN KONTRAKTOR
No. Dokumen No. Revisi Tanggal Halaman
: : : :
PT-KITSBS-15 00 April i dari iv
LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH No
Nama
Jabatan
1.
RM. Yasin Effendi
PLT DM ADM Umum & Fas
2.
Abdan Syakuro
PLT DM Akuntansi
3.
Bambang SA
DM Pemeliharaan
4.
Nursalim
PLT DM Enjiniring
Tanda Tangan
DIPERIKSA OLEH No
Nama
Jabatan
1.
Andi Aziz
Wakil Manajemen
2.
Budi Widi Asmoro
Manajer Enjiniring
3.
Ikram
Manajer Produksi
4.
Nyimas Rosdiana
Manajer Keuangan
5.
Suparyanto
Manajer SDM & Umum
Tanda Tangan
DISETUJUI OLEH No
Nama
Jabatan
1.
Ruly Firmansyah
General Manager
Tanda Tangan
PROSEDUR PENGENDALIAN KONTRAKTOR
No. Dokumen No. Revisi Tanggal Halaman
: : : :
PT-KITSBS-15 00 April ii dari iv
DAFTAR ISI Uraian
Halaman
LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN .................................................................... i DAFTAR ISI ....................................................................................................
ii
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI ................................................... iii DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN ...................................................................... iv 1. TUJUAN ...................................................................................................... 1 2. LINGKUP ..................................................................................................... 1 3. REFERENSI .................................................................................................. 1 4. DEFINISI ..................................................................................................... 1 5. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB ............................................................. 1 6. LAMPIRAN ................................................................................................... 3
PROSEDUR PENGENDALIAN KONTRAKTOR
No. Dokumen No. Revisi Tanggal Halaman
: : : :
PT-KITSBS-15 00 April iii dari iv
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI No
Unit Kerja
Salinan Dokumen
1.
Wakil Manajemen/Sekretariat SMT
MASTER
2.
Seluruh Karyawan
Softcopy
PROSEDUR PENGENDALIAN KONTRAKTOR
No. Dokumen No. Revisi Tanggal Halaman
: : : :
PT-KITSBS-15 00 April iv dari iv
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN
No
Tgl
Hlm
Uraian yang diubah
Uraian Perubahan
Disahkan oleh
PROSEDUR PENGENDALIAN KONTRAKTOR
No. dokumen No. revisi Tanggal Halaman
: : : :
PT-KITSBS-15 00 April 1 dari 3
1. TUJUAN Prosedur ini dimaksudkan sebagai alat kendali dalam pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor agar kontraktor melakukan pekerjaannya sesuai dengan persyaratan Sistem Manajemen Terpadu yang telah ditetapkan. 2. LINGKUP Prosedur ini diterapkan untuk kontraktor yang memiliki aktivitas di lingkungan Kantor Induk PT.PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel. 3. REFERENSI 3.1. Persyaratan SMM ISO 9001:2008, Klausul 7.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa 3.2. Persyaratan SML ISO 14001:2004, Klausul 4.4.6 Pengendalian Operasional 3.3. Persyaratan PAS 99: 2012, Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional 3.4. Persyaratan PP No. 50 / 2012, Elemen 5.3 Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dipasok Pelanggan 4. DEFINISI 4.1 Kontraktor Rekanan atau pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan di wilayah kerja Kantor Induk PT.PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel. 4.2 MSDS Material Safety Data Sheet (Lembar Data Keselamatan Bahan) yaitu pedoman dalam menangani bahan kimia. 5. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB 5.1. Pengawas pekerjaan terkait bertanggung jawab mengajukan Izin Kerja ke General Manager. Direksi pekerjaan bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pekerjaan Kontraktor 5.2. Pengawas pekerjaan dan Ahli K3 bertanggung jawab menandatangani Surat Izin Kerja. 5.4. Pengawas pekerjaan bertanggung jawab atas dilengkapinya MSDS Bahan Kimia oleh kontraktor. 5.5. Kontraktor menerima ijin kerja dari General Manager atau Manajer Bidang Produksi.
PROSEDUR PENGENDALIAN KONTRAKTOR
No. dokumen No. revisi Tanggal Halaman
: : : :
PT-KITSBS-15 00 April 2 dari 3
5.6. General Manager atau Manajer Bidang Produksi menunjuk penanggung jawab pekerjaan/ kegiatan 5.7. Penanggung jawab pekerjaan/ kegiatan mengajukan permohonan Briefing K3 kepada Kontraktor secara tertulis (Memo atau E-mail) 5.8. Kontraktor harus menetapkan pengawas lapangan dan penanggung jawab K3 dan menyerahkan daftar personil yang akan bertugas di Kantor Induk PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel menggunakan formulir Data Karyawan Mitra Kerja (FR-PTKITSBS-15-01). 5.9. Pengawas pekerjaan dan ahli K3 bertanggung jawab memberi briefing K3 kepada kontraktor sebelum pekerjaan dimulai. Petugas K3 mengarahkan kontraktor yang telah diberikan briefing K3 kepada Manajer Bidang Produksi untuk mendapatkan tanda pengenal yang wajib digunakan selama bertugas di Kantor Induk PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel. 5.10. Kontraktor membawa masuk alat kerja dan material kerja sesuai laporan yang diberikan pada petugas SATPAM untuk diperiksa dan didata semua peralatan berdasarkan daftar alat dan material kerja serta dicatat pada buku laporan. Jika ada yang tidak sesuai dan berbahaya, maka dicatat dan dilaporkan ke pengawas pekerjaan . 5.11. Pengawas Pekerjaan dan ahli K3 memeriksa semua kelengkapan APD sebelum kontraktor melaksanakan pekerjaan. 5.12. Pengawas pekerjaan mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Jika ada keadaan darurat, maka segera lapor pada ahli K3 untuk segera diambil tindakan. 5.13. Pengawas pekerjaan membuat evaluasi/ penilaian rekanan sesuai prosedur seleksi dan evaluasi rekanan (FR-PT-KITSBS-22-04). 5.14. Setelah pekerjaan selesai, pengawas pekerjaan memeriksa hasil pekerjaan dan Jika diterima berarti pekerjaan sudah dianggap selesai. Apabila ada sisa limbah, maka sisa limbah tersebut harus dibawa oleh kontraktor keluar dari tempat kerja. 5.15. Kontraktor membawa semua alat kerja keluar dari tempat kerja. Petugas SATPAM memeriksa kembali alat kerja berdasarkan daftar alat dan material kerja. Jika ada barang yang tidak sesuai dengan daftar alat dan material kerja, maka laporkan pada pengawas pekerjaan. 5.15. Untuk pekerjaan yang tidak selesai dalam 1 hari, semua alat kerja kontraktor harus disimpan di tempat yang ditentukan oleh pengawas pekerjaan dan ahli K3. 5.17. Petugas K2LH akan mendata dan membuat laporan terhadap kegiatan/ pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai Izin Kerja & Briefing K3 seperti tersebut diatas.
PROSEDUR PENGENDALIAN KONTRAKTOR
No. dokumen No. revisi Tanggal Halaman
: : : :
PT-KITSBS-15 00 April 3 dari 3
6. LAMPIRAN 6.1. Proses Pengendalian Kontraktor
(PT-KITSBS-15)
6.3. Data Karyawan Mitra Kerja
(FR-PT-KITSBS-15-01)
6.2. Evaluasi Rekanan
(FR-PT-KITSBS-22-02)
DATA KARYAWAN MITRA KERJA
Nama Perusahaan No. Nama
No. formulir No. revisi Tanggal Halaman
: Posisi/ Jabatan
Bagian
: FR-‐PT-‐KITSBS-‐15-‐01 : 00 : April :
Keterangan
