PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN (01)

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN (01)

KEMET\-TER.IAI\I PEKER.JAAN TJMTJM DIREKTORAT ]ENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

Dok. No. Rev. tlo.

Tgl.

: DJBMSMM/PRO1 :

Diterbitkan

Tgl. lGji

Ol

Ulang

: 27

Hal Parat

Agustus 2013

:27 Agusfi.rs 2015

'.

1147

:

PENGESAHAN

DISUSUN OLEH

DIPERIKSA OLEH

DISAHKAN OLEH

TANDA TANGAN

NAUA & JABATAN

URAIAN

TANGGAL

IR. SUHARDI, T.SC

DIREKTUR BINA TEKNII(l PENGENDALI DOKUMEN ESELON lR. YUSID TOYIB,

fl I

il.Eng.Sc

SESDITJEN BINA MARGA/ WAKIL MANAJEMEN ESELON

P.

I

IR. DJOKO IUIURJANTO, T.SC

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA/ PIMPINAN PUNCAK ESELON I

STATUS DOKUMEN

IAsLn

fn'ts

?s[n'ts

rlfruN ' o/u'*

TERIGTIDATI

I I

, )

ctz

NO. DISTRIBUSI

1

TANGGAL

Dilanng nemprbanyakdokumen ini,

bnp

.l

ijin kngendali D*umen AreA:bntJetdenl Bina Marga

r

KEMEN'TER.IAI\ PEKER.JAAN UMTJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

DoK. No. Rev. No.

Diterbifxan

: 27 Agustus 2013

Ulang

:27 Agustus 2015

: DJBM/SMM/PR/O,I

Tgl.

:01

Tgl. lGji

Hal Paraf

:2147 :

DAFTAR ISI

URAIAN

Hal.

PENGESAHAN

1

DAFTAR ISI

2

SEJARAH DOKUMEN

4

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

6

1. 2. 3. 4.

Ruang Lingkup

7

Tujuan

7

Acuan

7

Definisi

7

4.1. ADDENDUM 4.2. Dokumen'ASLI' 4.3. Dokumen Eksternal (DE) 4.4. Dokumen lnternal (Dl) 4.5. Dokumen Mutu 4.6. Dokumen Sistem Mutu (DSM) 4.7. Dokumen'TERKENDALI' 4.8. Dokumen "TIDAK BERLAKU" 4.9. Dokumen 'TIDAK TERKENDALI"

7

8 8

I I I 9 9

4.12. Petunjuk Pelaksanaan (PP)

I I I

4.13. Prosedur

9

4.14. Prosedur Mutu (PR)

10

Ketentuan Umum

10

4.10. lnstruksi Kerja (lK) 4.11. Petugas Pengendali Dokumen

5.

7

5.1. Persyaratan Pengendalian 5.2. Cara Penomoran. 5.3. Pengaturan Kewenangan. Dilarang

Dokumen

10 10 15

memprbnyak dokumen ini, tanp ijin kngendali D*umen Direl
7

KEMENTER.IAI\ PEKERJAAT\ LJMI,JM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

Dok. No. Rev.

No.

Diterbitkan

: DJBM/SMIvUPR/O1

Tgl.

:01

Tgl. tGji

Ulang

:

27 Agustus 2013

: 27 Agustus 2015

Hal Paraf

:3147 :

5.4. PembubuhanStatus. 5.5. Dokumen'ASLI' yang sah lengkap. 5.6. Pendistribusian. 5.7. Penyimpanan Dokumen 5.8. Pemeliharaan Dokumen. 5.9. Tinjauan, Revisi Dokumen dan Addendum.

6. 7. 8. 9.

17 19

20 21 21 2',1

5.10. Format Penyusunan Dokumen Sistem Mutu (DSM)

22

Kondisi Khusus

39

Tata Cara/Bagan Alir, Tugas, Tanggung Jawab & Wewenang

40

7.1. 7.2.

Tata CaralBagan Alir

40

Tugas, Tanggung Jawab & Wewenang

42

Bukti Kerja

M

Lampiran

44

9.1. Daftar lnduk Prosedur Mutu, Petunjuk

Pelaksanaan,

lnstruksi

46

Kerja, dan Daftar Simak

9.2. Daftar lnduk Dokumen lnternal 9.3. Daftar lnduk Dokumen Eksternal 9.4. Lembar Kendali Distribusi 9.5. Lembar Pengiriman/Penerimaan 9.6. Lembar Kendali Peminjaman 9.7. Kop Lembar Pengesahan Addendum Dokumen 9.8. Dafiar Simak Kelengkapan Prosedur

47 48 49 50 51

52 Mutu,

Petunjuk

53

Petunjuk

55

Pelaksanaan, lnstruksi Kerja, dan Daftar Simak

9.9. Usulan Perbaikan/Penerbitan Prosedur

Mutu,

Pelaksanaan, lnstruksi Kerja, dan Daftar Simak

Dilarang memperfunyak dokumen ini, tanpa ijln Pengendali M
7__i

KEMEN-TER.IAN PET<ER.JAAN TJMI.JM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN NO.DoK. No.

Rev.

Diterbitkan

: 27

Agustus 2013

Ulang

: 27

Agustus 2015

:DJBI',/SMM/PR/01

Tgl.

:01

Tgl. Kaji

Hal Paraf

:4147 :

SEJARAH DOKUTUIEN TANGGAL

21 Maret 2011

CATATAN PERUBAHAN

KETERANGAN

Prosedur Pengendalian Dokumen ini diterbitkan PERDANA.

21 Maret 2013

Prosedur Pengendalian

Telah dilakukan kaji ulang dan

Dokumen ini telah mengalami

Addendum terhadap prosedur

ADDENDUM.

01, pada butir-butir:

1.

Menambah lembar halaman Daftar lsi.

2.

Ruang Lingkup hanya berlaku untuk Unit Kerja.

3.

3.2. menambahkan acuan Manual Mutu Direktorat

Jenderal Bina Marga No. DJBM/SMM/MM Rev. 01, Tanggal 26 Agustus 2013.

4.

4. Definisi; dilakukan perubahan susunan, yang semula tidak beraturan, menjadi beraturan sesuai dengan abjad.

5.

5.3. Pengaturan Kewenangan: yang

semula kata'Wakil Manajemen WM) Ditjen" diganti menjadi Jabatan Dilanng memperfunyak dokumen lni, tanp ijin Pengendali M
7

KEMENTER.IA]\

PEKEFrJAAN IJML.IM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

NO,DoK. No.

Rev.

Diterbitkan

: 27

Agustus 2013

Ulang

: 27

Agustus 2015

:DJBIII/SMM/PR/01

Tgl.

:01

Tgl. Kaji

Hal Paraf

:4147 :

SEJARAH DOKUTUIEN TANGGAL

21 Marel2O11

CATATAN PERUBAHAN

KETERANGAN

Prosedur Pengendalian Dokumen ini diterbitkan PERDANA.

21 Maret 2013

Prosedur Pengendalian

Telah dilakukan kaji ulang dan

Dokumen ini telah mengalami

Addendum terhadap prosedur

ADDENDUi'I.

01, pada butir-butir:

1.

Menambah lembar halaman Daftar lsi.

2.

Ruang Lingkup hanya berlaku untuk Unit Kerja.

3.

3.2. menambahkan acuan Manual Mutu Direktorat

Jenderal Bina Marga No. DJBM/SMM/MM Rev. 01, Tanggal 26 Agustus 2013.

4.

4. Definisi; dilakukan perubahan susunan, yang semula tidak beraturan, menjadi beraturan sesuai dengan abjad.

5.

5.3. Pengaturan Kewenangan: yang

semula kata'Wakil Manajemen WM) Ditjen" diganti menjadi Jabatan DilanrE memperfunyak dokumen ini tanpa ijin Pengendali M
L

_r

-

KEMENTER.IAN

PEKERJAAN UML'M DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

No.Dok. No. Rev.

DiterbiU
:DJBM/SMIIUPR/0I

Tgl.

:01

Tgl. Kaji

TANGGAL

Ulang

:

27 Agustus 2013

: 27

Agustus 2015

CATATAN PERUBAHAN

Hal

:5147

Panaf

:

KETERANGAN

StrukturaUWakil Manajemen Es. l. 7

.1.3. di Bagan Alir:

dihapus berubah menjadi 7.1 Bagan Alirdan 7.2 Tugas, Tanggungjawab & Wewenang. 7.

Lampiran 9.8 Usulan Perbaikan/Penerbitan Dokumen Sistem Mutu diperbaiki.

DilanrE mempetfunyakfuumen lnl, bnpa ijin fungailall Dokumen Dirclbntlendenl Nna Marya

L

KEMENTEF{IAN

PEKERJAAN UMIJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

NO.

No.

DoK. Rev.

Diterbitkan

: 27

Agustus 2013

Ulang

: 27

Agustus 2015

: DJBWSMM/PR/O1

Tgl.

:01

Tgl. tGji

Hal Paraf

:6147 :

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI NOMOR UNIT KERJA

UNIT KERJA

NOTASI

0ol

Sekretariat Ditjen BM

SDBM

002

Direktorat Bina Program

DITBP

003

Direktorat Bina Teknik

DITBT

004

Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah

005

Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah ll

DITBPW.!I

006

Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah lll

DITBPW-III

007

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional

008

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional ll

BBPJN II

009

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional lll

BBPJN III

010

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional lV

BBPJN IV

011

Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalV

BBPJN V

012

Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalVl

BBPJN VI

013

Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalVll

BBPJN VII

014

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Vlll

BPJN VIII

015

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional lX

BPJN IX

016

Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalX

BBPJN X

o17

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Xl

BPJN XI

DITBPW-I

I

I

BBPJN

I

Catatan: Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan NOTASI pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

Dilanng memperbnyak dokumen lni, tanpa ijln Pengendali M
7

KEMEN-TER.IAN PEKERJAAN UMTJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR

PENGENDALIAN DOKUMEN

DoK. Rev.

No. No.

1.

Diterbitkan

: 27

Agustus 2013

Ulang

: 27

Agustus 2015

: DJBTII/SMM/PR/01

Tgl.

:01

Tgl. Kaji

Hal Paraf

:7147 :

Ruang Lingkup. Prosedur Mutu ini berlaku bagi seluruh Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

2.

Tujuan.

2.1. Memberikan panduan Pengendalian Dokumen kepada seluruh jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, agar dokumen yang diperlukan u

ntuk penyelengga raan keg iatan dapat tersed ia, terdokumentasi, terkendali

dan terhindar dari penggunaan dokumen yang tidak sah/kadaluwarsa.

2.2. Terselenggaranya tertib administratif dalam aspek pengelolaan dokumen di semua lini di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

3.

Acuan.

3.1. Peraturan Menteri PU No. O4IPRT/M 12009, tangga! 16 Maret 2009, tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum.

3.2. Dokumen Manual Mutu, Direktorat Jenderal Bina Marga

No.

DJBM/SMM/MM Rev. 01, Tanggal26 Agustus 2013.

4.

Definisi.

4.1. ADDENDUM : Dokumen yang mengalami perubahan lebih dari

3 (tiga) lembar

menerbitkan ulang secara keseluruhan.

4.2. Dokumen'ASLI" : Dokumen SMM yang memiliki status sebagai dokumen induUpertama yang

dikendalikan/disimpan oleh Pengendali Dokumen. Setiap jenis dokumen

yang memiliki status 'ASLI' hanya terdapat 1 (satu) untuk setiap jenis Dokumen SMM.

Dlanng memperbanyak dokumen ini, bnp ijin Pengendali bkumen DircAbntJendenl Bina Marga

KEMENTER"IAN PET<ERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR


Dok. Rev.

No. No.

1.

Diterbitkan

: 27

Agustus 2013

Ulang

: 27

Agustus 2015

: DJBi/!/SMM/PR/01

Tgl.

:01

Tgl. Kaji

Hal Paraf

:7147 :

Ruang Lingkup. Prosedur Mutu ini berlaku bagi seluruh Unit KerjalUnit Pelaksana Kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

2.

Tujuan.

2.1. Memberikan panduan Pengendalian Dokumen kepada seluruh jajaran

di

lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, agar dokumen yang diperlukan u

ntuk penyelenggaraan kegiatan dapat tersed ia, terdokumentasi, terkendali

dan terhindar dari penggunaan dokumen yang tidak sah/kadaluwarsa.

2.2. Terselenggaranya tertib administratif dalam aspek pengelolaan dokumen di semua lini di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

3.

Acuan.

3.1. Peraturan Menteri PU No. 04/PRT/M12009, tanggal 16 Maret 2009, tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum.

3.2. Dokumen Manual Mutu, Direktorat Jenderal Bina Marga

No.

DJBM/SMM/MM Rev. 01, Tanggal26 Agustus 2013.

4.

Definisi.

4.1. ADDENDUM : Dokumen yang mengalami perubahan lebih dari

3

(tiga)

lembar

menerbitkan ulang secara keseluruhan.

4.2. Dokumen'ASLI'

:

Dokumen SMM yang memiliki status sebagai dokumen induUpertama yang

dikendalikan/disimpan oleh Pengendali Dokumen. Setiap jenis dokumen

yang memiliki status 'ASLI' hanya terdapat 1 (satu) untuk setiap jenis Dokumen SMM.

Dilarang memperbanyak dokurnen ini,

tanp ijin Pengendali

Dokumen DhektoratJendenl Eina Marga

f

KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DIREKTORAT ]ENDERAL BINA MARGA PROSEDUR

PENGENDALIAN DOKUMEN No. No.

Dok. Rev.

4.3.

: DJBIUUSMM/PR/O1

Tgl.

Diterbitkan

: 27 Agustus 2013

:01

Tgl.

lGliUlang

: 27 Agustus 2015

Dokumen Eksternal(DE)

Hal Paraf

:8147 :

:

Dokumen yang berasaldari pihak luar Kementerian Pekerjaan Umum yang

digunakan sebagai acuan kegiatan yang antara

lain meliputi

:

Perundangan, Standar lnternasional, Perda, dan sebagainya.

4.4.

Dokumen lntemal (Dl):

Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat struktural di lingkungan Kementerian PU yang digunakan sebagai acuan kegiatan antara lain meliputi

: Kepmen,

Permen, Surat Edaran Menteri, SK Dirjen dan Surat

Edaran Dirjen yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Mutu, Standar ke-Bina Marga-an.

Ditingkat

Unit Kerja Dokumen tnternal mencakup juga

SK

Sesditjen/Direktur/Ka. Balai Besar/Ka. Balai/Ka. Satker/PPK.

4.5.

Dokumen Mutu:

Seluruh dokumentasi yang digunakan sebagai acuan penerapan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga. Dokumen

mutu tersebut diantaranya berupa: Pedoman Penerapan

Sistem

Manajemen Mutu, Manual Mutu, Prosedur Mutu, Rencana Mutu, Petunjuk Pelaksanaan, lnstruksi Kerja, Catatan Mutu, Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Pekerjaan, Standar Teknis Pekerjaan

dan Material, Daftar

Simak

Pemeriksaan, serta Daftar Simak Pengujian.

4.6.

Dokumen Sistem Mutu (DSM):

Dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga atau Unit Kerja di lingkungannya, untuk dijadikan acuan dalam kegiatan operasional

yang berupa Prosedur Mutu Wajib, Petunjuk Pelaksanaan (PP), lnstruksi Kerja (lK) dan Daftar Simak (DS).

4.7.

Dokumen "TERKENDALI"

:

Status dokumen yang didistribusikan kepada pihak yang "relevan menerima" dokumen berdasarkan pengaturan yang tertera pada Daftar Distribusi Dokumen disetiap Unit Kerja Dilarang mempehanyak dokumen ini,

tanp

di lingkungan Direktorat

Jenderal

fi\n Pengendati Dokumen Dlrcktoratlendenl Bina Marya

KEMENTER.IAI\I PEKER.JAAN TJMTJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR


Dok. Rev.

Diterbitkan

: DJBfuUSMM/PR/01

Tgl.

:01

Tgl. lGji

Ulang

: 27

Agustus 2013

: 27

Agustus 2015

Hal Parat

:9147 :

Bina Marga. Bilamana terdapat perubahan atas dokumen bersangkutan,

maka pihak yang mendistribusikan mempunyai kewajiban untuk menginformasikan/melakukan perintah pemusnahan pada penerima dokumen atau menarik dokumen dari penerima.

4.8. Dokumen'TIDAK BERLAKU"

:

Status yang diberikan/dibubuhkan pada dokumen yang sudah tidak berlaku lagi (Kadaluarsa) atau yang telah ada dokuman penggantinya.

4.9.

Dokumen "TIDAK TERKENDALI'

:

Status dokumen yang didistribusikan kepada pihak yang 'tidak relevan menerima" dokumen berdasarkan pengaturan yang tertera pada Daftar Distribusi Dokumen disetiap Unit Kerja

di lingkungan Direktorat

Jenderal

Bina Marga. Bilamana terdapat perubahan atas dokumen bersangkutan, maka pihak yang mendistribusikan tidak mempunyai kewajiban untuk menginformasikan/melakukan perintah pemusnahan pada penerima dokumen atau menarik dokumen dari penerima.

4.10.lnstruksi Keria (lK)

:

Dokumen yang berisikan petunjuk suatu kegiatan yang spesifik dan memerlukan pengaturan agar memenuhi persyaratan mutu. 4.1 1. Petugas Pengendali Dokumen

:

Orang yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengendalian dokumen pada Unit Kerja atau Unit Pelaksana, petugas Pengendali Dokumen dapat

bersifat struktural maupun fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Unit Kerja dan Unit Pelaksana masing-masing. 4.12. Petunjuk Pelaksanaan (PP)

:

Petunjuk Pelaksanaan merupakan dokumen standar kerja yang dibutuhkan

oleh tiap-tiap Unit KerjalUnit Pelaksana Kegiatan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses dilakukan secara efektif sesuai SMM.

Dilanng memperfunyak dokumen inl bnpa ijin Pengendali hkumen DircA:tontlenderal Eina Marga

KEMEN'TER.IAI\ PEKER.JAATV L'MTJM DIREKTORAT ]ENDERAL BINA MARGA PROSEDUR


No.Dok. :DJBIIi/SMMIPR/O1 No. Rev. :01

Tgl.

Diterbitkan

: 27 Agustus 2013

Ulang

: 27 Agustus 2015

Tgl. Kaji

Hal Paraf

:10147 :

4.13. Prosedur: Cara tertentu untuk melaksanakan suatu kegiatan atau proses. 4.14. Prosedur Mutu (PR):

Prosedur Mutu adalah dokumen wajib yang menjelaskan metoda dan tindakan tertentu yang dipersyaratkan dalam SMM dan wajib dilaksanakan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

5.

Ketentuan Umum.

5.1.

Persyaratan Pengendalian Dokumen. Persyaratan pengendalian dokumen akan meliputi tindakan-tindakan untuk:

a)

Memeriksa/meninjau/mengesahkan

oleh pihak yang benrenang

sesuai ketentuan yang ditetapkan.

b) c)

Memberikan status pada dokumen yang didistribusi.

Mendistribusikan dokumen kepada pihak terkait

yang berhak

menerima, segera setelah proses pengesahan selesai.

d)

Menyimpanan dokumen secara sistimatik sehingga dokumen mudah diperoleh manakala diperlukan.

e)

Memastikan keberadaan dokumen yang telah didistribusikan melalui tatacara penyimpanan, dan menginformasikan kepada pihak penerima

dokumen untuk melakukan tindakan, bilamana dokumen tersebut 'tidak berlaku" lagi atau dikarenakan ada dokumen penggantinya.

0

Mengidentifikasi dokumen kadaluwarsa dan memberi status sesuai

ketentuan yang diatur dalam dokumen

ini, untuk

menghindari

kesalahan pemakaian.

g)

Membuat Daftar lnduk Dokumen untuk memonitor dan mengendalikan

dokumen, dan senantiasa memperbaharui statusnya sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

Alanng memperbanyak dokumen ini, tanp ijin Pengendali bkumen Direktoratlendenl Bina Marya

r KEMEN-TEFIIAN PEKER.JAAN IJMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN No. No.

Dok. Rev.

Diterbid
: 27

Agustus 2013

Ulang

: 27

Agustus 2015

: DJB[rUSMtvl/PR/01

Tgl.

:01

Tgl. lGji

Hal Paraf

:11147 :

5.2. Cara Penomoran. Penomoran Dokumen Sistem Mutu (DSM) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga diatur sebagai berikut

a)

;

Tingkat Direktorat Jenderal. DJBM/SMM/A/B Rev. XX

NOTASI:

DJBM = Direktorat Jenderal Bina Marga. SMM = Sistem Manajemen Mutu A = Diisi dengan PR (bila dokumen adalah prosedur mutu), PP (bila dokumen adalah Petunjuk Pelaksanaan), !K (bila Dokumen adalah lnstruksi

Kerja),

Dl (bila Dokumen lnterna!), DE (bila

Dokumen Eksternal).

B

=

Nomor urut dokumen sesuai kategori masing masing, dua digit dimulai dari nomor 01.

Rev. XX

= =

RevisilAddendum

Nomor urut revisi sesuai kategori masing masing, dua digit dimulai dari nomor 00.

Contoh:

DJBMISMM/PR/03 Rev. :01

Dokumen

ini

diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga,

dokumen Sistem Manajemen Mutu, Prosedur nomor 3 (Audit lntemal)

revisike 1 (satu).

Dilanng memperbanyak dokumen ini, tanp fi'ln Pengendali bl
KEMENTER.IAN PEKER.JAAN L.|MIJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

No.Dok. :DJBI\TUSMM/PR/01 No. Rev. : O1

Tgl.

Dilerbitkan

: 27 Agustus 2013

Tgl.

KajiUlang

: 27 Agustus 2015

Hal Paraf

:12147 :

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR AUD|T TNTERNAL (At)

No.Dok. No. Rev.

:DJBi#SMM/PR/03

Tgl. Diterbi0
Hal

:01

Tgl. KaliUlang

Paraf

b)

Level Unit Kerja (Sekretariat Ditjen, Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional).

NoUSMM/A/B Rev. XX

NOTASI

:

Not

lsi notasi Unit Kerja

SMM

Sistem Manajemen Mutu

A

Diisi dengan PR (bila dokumen adalah prosedur mutu), PP (bila dokumen adalah Petunjuk Pelaksanaan), lK (bila Dokumen adalah lnstruksi Kerja), Dl (bila Dokumen lntemal), DE (bila Dokumen Eksterna!).

B

Nomor urut dokumen sesuai kategori masing masing,

dua Digit dimulai dari nomor 01. Rev.

Revisi/Addendum

xx

Nomor urut revisi sesuai kategori masing masing, dua digit dimulai dari nomor 00.

Contoh:

DITBP/SMM/IIV03 Rev. :02.

DITBP (dokumen ini diterbitkan oleh Direktorat Bina Program), SMM (Jenis dokumen Sistem Manajemen Mutu), lK (Jenis dokumen lnstruksi Kerja), 03 (Nomor dokumen adalah lnstruksi Kerja nomor 3)., Rev: 02 (Revisi kgdua). Dilanng memperbnyak dokumen ini, tanpa fin Pengendali Dokumen DlrckbntJendenl Bina Marga

(_

KEMENTERIAN

PEKER.JAAN LJMI.JM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR

PENGENDALIAN DOKUMEN No.DoK. No.

Rev.

Diterbitkan

: 27

Agustus 2013

Ulang

: 27

Agustus 2015

:DJBM/SMM/PR/01

Tgl.

:01

Tgl. lzraji

Hal Paraf

:13147 :


DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA IK

Dok. No. Rev. No.

- PENYUSUNAN

PROGRAM TAHUNAN

: DITBP/SMM/|I(03

Tgl. Diterbitkan

Hal

:O2

Tgl. KajiUlang

Paraf

c)

PenomoranFormulir/DaftarSimak.

1)

Bila formulir adalah lampiran yang ada pada Dokumen Sistem Mutu, maka penomorannya adalah sebagai berikut; F : )OUNomor Dokumen

NOTASI

:

F XX

= =

Nomor

=

Kode bahwa lembar iniadalah formutir Nomor urut formulir, dua digit dimulai dari nomor 01. Diisi sesuai nomor DSM sesuai butir 5.2.

Dokumen

Contoh

:

F:08/DITBP/SMM/|I(03 Rev. : 02.

lni adalah formulir nomor 08 pada dokumen DITBP/SMM/!I(03 Rev : 02 (penjelasan dokumen sesuai butir 5.2)

Dilanng mempetfunyak dokumen ini,

bnp

ijin Pengendali Dokumen DirekturatJenderal Elna Marya

r

KEMEN-TER.IAN PEI<ER.JAAN I.JMTJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR


DoK. Rev.

Diterbitkan

: 27

Agustus 2013

Ulang

: 27

Agustus 2015

: DJBITI/SMM/PWOI

Tgl.

:0'l

Tgl. Kaji

Hal Paraf

:14147 :

CEKLIST STATUS INPUT DATA PROGRAU TAHUNAN (F:08/DITBP/SMM/! }(03 Rev. :02) PERIODE STATUS NO

2)

UNIT

DITERIMA

KERJA

TANGGAL

BELUM

TDK LKP

KET

OK

Bila formulir adalah bagian yang berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan dokumen atiau bukan merupakan lampiran dari dokumen. F : DUNot. Rev. 00

NOTASI:

F XX Not Rev. 00

= = = =

Kode bahwa lembar iniadalah formulir Nomor urut formulir, dua digit dimulaidari nomor 01. lsi notasi Unit Kerja Diisi nomor revisisesuai status nomor revisinya, dua digit mulaidari 00.

Contoh : F:09/DITBP Rev.:02

lni adalah formulir nomor 09 pada dokumen DITBP Rev : 02 (penjelasan dokumen sesuaa butir 5.2)

Alanrg memprbanyakdokuman ini,

tanpa ijln fungendali Dol
KEMEN'TEFITAN PEKER.JAAT\ lJML'M DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR


DoK. Rev.

Diterbitkan

: 27

Agustus 2013

Ulang

; 27

Agustus 2015

: DJBiIUSM]IrUPR/01

Tgl.

:01

Tgl. Kaji

Haf Paraf

:15147 :

DAFTAR HADIR (F:09/DITBP Rev.:02)

NAMA

NO

d)

JABATAN

UNIT KERJA

TANDA TANGAN

Ketentuan Format Dokumen Sistem Mutu.

Format Dokumen Sistem Mutu (DSM) dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga diatur dengan ketentuan sebagai berikut

1)

Ukuran kertas adalah

A4

;

(210 x 297) mm, dengan gramatur

809r.

2\ 3)

Jenis huruf Arialdengan ukuran 12. Urutan penyusunan dokumen adalah

;

(1) Kulit Muka (cover). Masing masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat, Balai Besar

dan Balai) dapat membuat

ketentuan tersendiri tentang pengaturan Kulit Muka (cover).

(2) Halaman 1 (satu) adalah Lembar Pengesahan. (3) Halaman 2 (dua) adalah Daftar lsi. (4) Halaman selanjutnya adalah Sejarah Dokumen, Daftar Distribusi dan isi dokumen.

4)

Format Pengesahan Dokumen lnternal atau Dokumen Eksternal dan petunjuk pengisiannya dapat dilihat pada halaman 24 dokumen ini.

Dilanng memperbanyak dakumen ini bnpa ijin Pengendali Dokumen Dfrcl'tontJenderal Bina Marga

__a

f

KEMEN-TERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR

PENGENDALIAN DOKUMEN NO.

No.

DOK. Rev.

Diterbitkan

: 27

Agustus 2013

Hal

Ulang

: 27

Agustus 2015

Paraf

: DJBM/SMM/PR/01

Tgl.

:01

Tgl. Kaji

16t47

5.3. Pengaturan Kewenangan. Pengaturan kewenangan pada penyusunan, pemeriksaan dan pengesahan

Prosedur Mutu (PR), Petunjuk Pelaksanaan (PP) dan lnstruksi Kerja (lK) serta Dokumen lnternal/ Eksternaldiatur sebagai berikut JENIS DOK. SMM

PENYUSUN ATAU KONSEPTOR

:

PEMERIKSA DOKUMEN

PENGESAH DOKUMEN

TINGKAT DIREKTORAT JENDERAL

Prosedur Mutu (wajib)I(PR)

T|M/Petugas yang ditunjuk

Jabatan Struktural/ Wakil Manajemen Es I

Direktur Jendera! Bina Marga/ Pimpinan Puncak

Esl TINGKAT DIREKTORAT JENDERAL TIM/Petugas yang ditunjuk

Jabatan Struktural/ Wakil Manajemen Es I

Direktur Jenderal Bina Marga/ Pimpinan Puncak

Esl SEKRETARIAT DITJEN T|M/Petugas yang ditunjuk

PetunJuk Pelaksaan (PP)

Jabatan Struktural/ Wakil Manajemen Es ll

Sesditjen Bina Marga/ Pimpinan Puncak Es ll

DIREKTORAT T|M/Petugas yang ditunjuk


Pejabat Es ll Di$en. Bina Marga/ Pimpinan Puncak Es ll

BALAI BESAR dan BALAI TlM/Petugas yang ditunjuk


Pejabat Es ll Ditjen.Bina Margal Pimpinan Puncak Es ll

Dilanng memprfunyak dokumen inl, tanp ijin Pengendali Dokumen Dircltontlenderal Eina Marga

KEMEN-TER.IAN PEKEFIJAAN L.|MLJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

Dok. No. Rev.

No.

Diterbitkan

: 27 Agustus 2013

Ulang

: 27 Agustus 2015

: DJBMISMM/PR/01

Tgl.

:01

Tgl. Kaji

TI

NGIGT

T|M/Petugas yang ditunjuk

lnstruksi Kerja

DI

Hal Paral

'.17147 '.

REKTORAT JENDERAL

Jabatan StrukturaUWakil Manajemen Es ll

Pejabat Es ll Di$en.Bina Marga/ Pimpinan Puncak Es ll

SEKRETARIAT DITJEN TlM/Petugas yang ditunjuk


Sesditjen Bina Marga/ Pimpinan Puncak Es ll

DIREKTORAT T|M/Petugas yang ditunjuk


Pejabat Es ll Ditjen.Bina Marga/ Pimpinan Puncak Es ll

BALAI BESAR dan BALAI T|M/Petugas yang ditunjuk

Dokumen lnternal

Jabatan StrukturaUWakil Manajemen Es ll

Pejabat Es ll Ditjen.Bina Marga/ Pimpinan Puncak Es ll

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA T|M/Petugas yang ditunjuk

Pejabat yang diberi kewenangan

Pejabat yang diberi kewenangan

Catatan : Dokumen Eksternal dikendalikan oleh petugas pengendali dokumen

5.4.

Pembubuhan Status.

Setiap dokumen yang beredar dipastikan harus memiliki status untuk memberikan jaminan kepastian pemakaian yang sesuai kepada yang membutuhkan.

Dilanng memptfunyak dd
r

KEMENTER.IAN PEKEFrJAAN IJMIJM DIREKTORAT ]ENDERAL BINA MARGA PROSEDUR


Dok. Rev.

Diterbitkan

: 27

Agustus 2013

Ulang

: 27

Agustus 2015

: DJBITI/SMIVUPR/o1

Tgl.

: O1

Tgl. Kaji

a)

Hal Paraf

:1U47 :

Status'ASLI'.

Dibubuhkan pada dokumen, segera setelah dokumen tersebut disahkan dan memenuhi kesesuaian. Dibubuhkan pada kolom stiatus

dilembar pengesahan dan bila dokumen menggunakan Kulit Muka

(cover) maka pembubuhan status ASLI dilakukan pada lembar pengesahan dengan warna tinta biru.

Contoh: STATUS DOKUMEN

ASLI

NO. DISTRIBUSI 26 Agst 2013

TANGGAL

b)

Status'TERKENDALI".

Harus dibubuhkan pada dokumen (pada kolom status) yang akan didistribusikan kepada pihak yang menerima berdasarkan ketentuan

dalam Daftar Distribusi Dokumen setiap Unit Kerja, pembubuhan status TERKENDALI dilakukan pada lembar pengesahan dengan warna tinta hijau.


ASLI

001

NO. DISTRIBUSI TANGGAL

Abnng memperbnyak

dokumen ini,

TERKENDALI

26 Agst 2013

tanp iiin Pengendali

Dokumen

02 Sept 2013

NrcA:tontJedenl Eina Marya

r

KEMENTERIAN PEKEFrJAAN 1JMUM DIREKTORAT ]ENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALTAN DOKUMEN No. No.

Dok. Rev.

Diterbitkan

: 27

Agustus 2013

Ulang

: 27

Agustus 2015

: DJBITTUSMIVUPR/o1

Tgl.

:01

Tgl. Kaji

a)

Hal Paraf

:1U47 :

Status'ASLI'.

Dibubuhkan pada dokumen, segera setelah dokumen tersebut disahkan dan memenuhi kesesuaian. Dibubuhkan pada kolom stiatus

dilembar pengesahan dan bila dokumen menggunakan Kulit Muka

(cover) maka pembubuhan status ASLI dilakukan pada lembar pengesahan dengan warna tinta biru.


ASLI


b)

26 Agst 2013

Status'TERKENDALI".

Harus dibubuhkan pada dokumen (pada kolom status) yang akan didistribusikan kepada pihak yang menerima berdasarkan ketentuan

dalam Daftar Distribusi Dokumen setiap Unit Kerja, pembubuhan status TERKENDALI dilakukan pada lembar pengesahan dengan warna tinta hijau.


ASLI

001


TERKENDALI

26 Agst 2013

02 Sept 2013

Ditanng memprbnyak dokumen int) tanpa ijin Pengendati Dokumen DlrckbntJeftenl Eina Marya

f

KEMENTER.IAN

PEKER.JAAN TJMIJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR


No.Dok. :DJBM/SMM/PR/01 No. Rev. : Ol STATUS DOKUMEN

Tgl.

Diterbitkan

: 27 Agustus 2013

Ulang

: 27 Agustus 2015

Tgl. Kaji

ASLI


26 Agst 2013

Ha! Paraf

:19147 :

TERKENDALI

TERKENDALI

001

001 .1

02 Sept 2013

09 Sept 2013

Untuk Unit Kerja dibawah Eselon lll, menggunakan Stempel dengan contoh format dibawah ini

:

TERKENDALI

001.1.3

c)

Status'TIDAK TERKENDALI'. Harus dibubuhkan pada salinan dokumen (pada kolom status) yang akan diberikan kepada pihak yang tidak terkait dengan penggunaan

dokumen berdasarkan ketentuan dalam Daftar Distribusi Dokumen setiap Unit Kerja, pembubuhan status TIDAK TERKENDALI dilakukan pada lembar pengesahan dengan warna tinta merah.


ASLI

d)

TIDAK TERKENDALI

001


TERKENDALI

26 Agst. 2013

02 Sept. 2013

09 Sept. 2013

Status'TIDAKBERLAKU'. Harus dibubuhkan pada dokumen lama yang mengalami perubahan,

karena telah ada dokumen pengganti, sebagai tindakan pengganti

apabila dokumen lama ini tidak dimusnahkan dan masih dipakai AlanrE memprfunyak dokumen ini, tanp ifin fungendali D*umen Dfrel
KEMENTER.IAN DIREKTORAT

PEKERJAAN IJMTJM JE NDERAL BINA MARGA

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

No.Dok. :DJBIWSMIITVPR/O1 No. Rev. :01

Tgl.

Diterbitkan

Tgl. Kaji

Ulang

: 27 Agustus 2013 : 27

Agustus 2015

Hal Paraf

:2O147 :

sebagai referensi atau pembuktian aspek pengendalian dokumen dalam organisasi.

Bersamaan dengan pengiriman dokumen pengganti pada lembar pengiriman/penerimaan kolom berita harus disertakan perintah

kepada penerima dokumen untuk mengendalikan dokumen lama dengan status'Tidak Berlaku', pembubuhan status TIDAK BERLAKU dilakukan pada lembar pengesahan dengan warna tinta merah.


ASLI

TIDAK BERLAKU

003


TERKENDALI

21Maret2011

01 April2011

26Agst.2013

5.5. Dokumen'ASLI" yang sah lengkap.

Adalah dokumen yang telah sesuai melatui proses

pemeriksaan

Kelengkapan Prosedur Mutu, Petunjuk Pelaksanaan, rnstruksi Kerja, dan Daftar simak format nomor F : 09/DJBM/sMM/pp/01 Rev. : 01. (lampiran e.8).

5.6. Pendistribusian.

a)

Umum.

Pendistribusian hanya dapat dilakukan oleh Pengendali Dokumen Un1

Kerja/Unit Pelaksana setelah mendapat persetujuan wakil Manajemen, dengan cara dikendalikan sebagaimana ketentuan dalam

butir 5.4. dan setelah sesuai dengan ketentuan pemeriksaan Kelengkapan Dokumen (formulir no. F : 08/DJBM/ sMM/pRyO1 Rev.: 01).

Penerima dokumen baik Unit Kerja/Unit Pelaksana dapat melakukan distribusi kepada pihak pihak yang memerlukan dengan merakukan Dilarang memperbanyak dokumen

ln[ tanpa ijin Pengendati bkumen Diret
7

_L

KEMEN-TER.TAN PEKERJAAN IJMTJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

Dok. No. Rev.

No.

Diterbitkan

: 27

Agustus 2013

Ulang

: 27

Agustus 2015

: DJBfuUSMM/PR/01

Tgl.

:01

Tgl. lGji

Hal Paraf

:21147 :

pengendalian sebagaimana ketentuan butir 5.4, dan bertanggung

jawab untuk menginformasikan/memerintahkan kepada

dokumen untuk

tidak

penerima

mempedomana/mengendalikan/menarik

dokumen, bila terjadi perubahan dari penerbit dokumen.

b)

Pendistribusian Berjenjang.

Distribusi Oleh Tingkat Eselon

I

Ditujukan kepada Unit Kerja Setditjen, Direktorat, Balai Besar dan Balai (sesuai urgensi dan kebutuhannya), dilakukan oleh Pimpinan Puncak (melalui Pengendali Dokumen).

DistribusiOleh Tingkat Eselon ll

Ditujukan kepada Eselon lll, dan Satuan Kerja yang berada dalam

(Setditjen, Direktorat, Balai Besar)

wilayah pembinaannya.

Distribusi kepada jenjang dibawahnya dari yang disebutkan diatas, dilakukan

oleh penerima dokumen dengan melakukan pengendalian.

DistribusiOleh Tingkat Eselon lll (Balai)

Ditujukan kepada Eselon lV, dan Satuan Kerja yang berada dalam wilayah pembinaannya.

Distribusi kepada jenjang di bawahnya dari yang disebutkan diatas, dilakukan oleh penerima dokumen dengan melakukan pengendalian.

Distribusi Oleh Unit Pelaksana (Satker)

Ditujukan kepada PPK serta unit yang berada di bawah koordinasinya.

Dilanng memprbanyakd*umen ini, tanp ijln Pengendali Dokumen Dirckoratlsdenl Bina Marga

7

L-

KEMEI\TER.IAN

PE}<EFT-]AAN TJML'M DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

No. No.

Dok. Rev.

Diterbitkan

: DJBIvUSMM/PR/01

Tgl.

:01

Tgl. Kaji

Ulang

: 27 Agustus 2013 : 27

Agustus 20't5

Hal Paral

:22147 :

5.7. Penyimpanan Dokumen

a)

Penyimpanan Prosedur Mutu, Petunjuk Pelaksanaan, lnstruksi Kerja, dan Daftar Simak, Dl dan DE menjadi tanggung jawab masing masing Unit Pengendali Mutu pada masing masing Unit Kerja/Unit Pelaksana.

b)

Peminjaman dokumen oleh pihak lain harus menggunakan tata cara

sebagaimana diatur oleh dokumen

ini melalui Lembar Kendali

Peminjaman Dokumen F : 06/DJBM/SMM/PR/01 Rev. : 01. 5.8. Pemeliharaan Dokumen.

a)

Setiap Unit Kerja/Unit Pelaksana

wajib

memelihara, menyimpan

Prosedur Mutu, Petunjuk Pelaksanaan, lnstruksi Kerja, Daftar Simak,

Dokumen lnternal (Dt), dan Dokumen Eksternal (DE) serta harus dapat membuktikan keberadaannya apabila diperlukan.

b)

Setiap Unit Kerja/Unit Pelaksana dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga wajib mengendalikan dokumen (PR, PP, lK, DS, Dl dan DE) di lingkungannya.

5.9. Tinjauan, Revisi Dokumen dan Addendum.

a)

Prosedur Mutu, Petunjuk Pelaksanaan, Instruksi Kerja, dan Daftar Simak harus ditinjau sekurang-kurangnya sekali dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.

b)

Revisi dokumen dapat dilakukan sebelum masa tinjauan berakhir, jika

ditemui adanya kekurangan, ketidaksesuaian dan dapat diusulkan untuk dilakukan perubahan dengan menggunakan tata erra sebagaimana diatur dalam Usulan Perbaikan/Penerbitan Prosedur

.Mutu, Petunjuk Pelaksanaan, lnstruksi Kerja, dan Daftar Simak formulir F : 08/DJBM/SMM/PR/ 01 Rev. : 01.

c)

Usulan revisi atau perubahan dapat diajukan oleh siapapun yang memiliki kompetensi pada substansi dokumen.

d)

Revisidokumen dapat mengikutiaturan sebagai berikut;

Dilanng memperbanyak dokumen ini, tanp ijin Pengendali Dokumen DfreA'toratlendenl Bina Marga

7

t

KEMENTER.TAN PEKER.JAAN TJMIJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN No. No.

DoK, Rev.

Diterbitkan

: DJBM/SMM/PR/01

Tgl.

:01

Tgl. Kaji

(1)

Ulang

: 27 Agustus 2013 : 27

Agustus 2015

Hal Paraf

:23147 :

Penjelasan perubahan ditandai dengan asterik (*), dicetak miring

(ltalic\ dan huruf tebal (8old) pada bagian yang mengalami perubahan.

(2) (3)

Penomoran Sesuai nomor dokumen yang dirubah.

Nomor revisi ditulis berurut 01, 02, 03, dst, sesuai urutan revisi dokumen.

(4)

Tanggal berlaku & tanggal peninjauan dituliskan tanggal saat kapan perbaikan dokumen mutu tersebut akan diberlakukan.

(5)

Nomor halaman ditulis sama dengan halaman dokumen mutu

yang dirubah, apabila hasil revisi menyebabkan halaman bertambah, nomor halaman revisi cukup ditambahkan huruf a, b, c, dst sesuaijumlah halaman hasil revisi.

e)

Addendum menggunakan ketentuansebagaiberikut;

(1)

Perubahan yang melibatkan penggantian halaman lebih dari 3 (tiga) halaman, harus diperlakukan sebagai revisi (penggantian) dokumen secara keseluruhan.

(2) Tanggal berlaku & tanggal peninjauan dituliskan tanggal

saat

kapan perbaikan dokumen mutu tersebut akan diberlakukan. 5.10. Format Penyusunan Dokumen Sistem Mutu (DSM)

a)

Format Header setiap lembar Dokumen Sistem Mutu (DSM).


DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA (1) (2a)

(2b)

Dok. No. Rev.

No.

: (3)

Tgl.

Diterbitkan :(5)

Hal

: (7)

: (4)

Tgl.

KajiUlang

Paraf

: (8)

: (6)

DilanrE memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali bkumen DlrckontJenderal Eina Marga

t

KEMEN-TERIAN PEKET1JAA]\ IJMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR


Dok. No. Rev.

No.

Diterbitkan

: 27

Agustus 2013

Ulang

: 27

Agustus 2015

: DJBlttl/SMtvUPR/O1

Tgl.

:01

Tgl. Fraji

Hal Paraf

:24147 :

Petunjuk Pengisian Kop (Headcr) setiap lembar Dokumen Sistem Mutu (DSi/l).

(1) :

Diisi nama Unit Keria (Setditjen, Direktorat, Balai Besar atau Balai)

(2a)

:

Diisi dengan jenis dokumen (Prosedur

Mutu/Petunjuk

Pelaksanaan/l nstruksi Kerja)

: (3) : (4) :

(2b)

(5) : (6) : (7) : (8) :

Diisidengan Judul Dokumen (contoh Sertifikat Bulanan) Diisi nomor dokumen sesuai ketentuan butir 5.2 dokumen ini. Diisi no revisi sesuai ketentuan butir 5.2 Dokumen ini, 00 untuk dokumen perdana dan 01 untuk revisi pertama dan selanjutnya sesuai urutan perubahannya.

Diisitanggal sesuai pada saat dokumen diterbitkan. Diisitanggal kapan dokumen akan dikaji ulang (2 atau 1 tahun) ditentukan oleh Unit Kerja sesuai kebutuhan.

Diisidengan nomor halaman (contoh 23154) Diisi dengan paraf oleh ketua tim penyusun

Contoh pengisian Pengisian Kop (Header) setiap lembar Dokumen Sistem Mutu (DSM)

:


DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA INSTRUKSIKERJA PENGUMPULAN PERATURAN/KETENTUAN KEPEGAWAIAN

Dok. No. Rev. No.

b)

: (3)

Tgl.

Dilerbitkan :(5)

Hal

: {7)

: (4)

Tgl.

KajiUlang

Paral

: (8)

: (6)

Format Footer setiap lembar Dokumen Sistem Mutu (DSM).

Dilamng memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pusat Perryendali Dokumen Dircktorat Jenderal Bina Marya (penulian Dirckbrart Jendenl Bina ltarge disesuaikan dengan Unil Kerja terkaA

Dilanng memprfunyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali bkumen DhekbntJenderat Bina Marga

7_-

KEMENTER.IAN

PEKER.JAAN TJMLJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR

PENGENDI\LII\N DOKUMEN No. No.

Dok. Rev.

Diterbi[
: 27

Agustus 2013

Ulang

: 27

Agustus 2015

: DJBIvUSMM/PR/O1

Tgl.

:01

Tgl. l(ali

c)

Hal Paraf

:25147 :

Format Lembar Pengesahan KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA (1) (2)

Dok. No. Rev. No.

: (3)

Tgl.

Diterbitkan

: (5)

Hal

: (4)

Tgl.

KajiUlang

: (6)

Paraf :(8)

:(7)

PENGESAHAN

URATAN

NAi'A & JABATAN

TANDA TANGAN

TANGGAL

(e)

(e)

(10)

DISUSUN OLEH

(e)

DIPERIKSA

(10)

(10)

(1 1)

(1

OLEH

DISAHKAN OLEH

STATUS DOKUMEN

(121

NO. DISTRIBUSI

(12a)

TANGGAL

1)

(1

1)

(13)

(16)

(14)

(17)

(15)

(18)

PetunJuk Pengisian Lembar Pengesahan

(1) : (2') :

Diisi nama Unit Kerja (Setditjen, Direktorat, Balai Besar atiau Balai) Diisi nama Dokumen (contoh Petunjuk Pelaksanaan Sertifikat

Dilanng memperfunyak M
bnp

ljln Pengendall bkumen DlrcktontJendenl Elna Marga

KEMEN-TER.IAN PEKER.JAAN UMLJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR


Dok. No. Rev.

No.

Diterbitkan

: 27

Agustus 2013

Ulang

: 27

Agustus 2015

: DJB[tI/SMM/PR/01

Tgl.

:01

Tgl. Kaji

Hal Paraf

:26147 :

Bulanan) (3)

Diisi nomor dokumen.

(4)

Diisi no revisi sesuai ketentuan butir 5.2 dokumen ini, 00 untuk dokumen perdana dan 01 untuk revisi pertama dan selanjutnya sesuai urutan perubahannya.

(s)

Diisi tanggal sesuai pada saat dokumen diterbitkan.

(6)

Diisitanggalkapan dokumen akan dikaji ulang (2 atau 1 tahun) ditentukan oleh Unit Kerja sesuai kebutuhan.

(7)

Diisi dengan nomor halaman

(8)

Diisi dengan paraf oleh ketua tim penyusun

(e)

Cantumkan nama dan jabatan originator/penyusun (personi! yang kompeten pada substansiyang disusun), tanda tangan dan

tanggal saat diajukan.

(10)

:

(11)

:

Cantumkan nama pemeriksa/atasan langsung penyusun dokumen (Kabag, Kasubdit, Kabid) tanda tangan dan tanggal saat diajukan. Bilamana butir (10) adalah seorang Eselon lll maka butir (11) ditanda tangani oleh Wakil Manajemen atau Pimpinan Puncaknya.

Cantumkan nama pengesah dokumen/Pimpinan Puncak masing masing Unit Kerja (Setditjen, Direktur, Kabalai), tanda tangan dan tanggal saat disahkan.

(12)

Cantumkan status'ASLI' pada dokumen aslinya.

(12a)

Diisi dengan tanggal saat dokumen disahkan.

(13)

Dicantumkan status sesuai status pengendalian pada saat

:

dokumen didistribusikan kepada yang berkepentingan (TERKENDALI) atau TIDAK TERKENDALI jika dokumen didistribusi kepada pihak yang tidak relevan untuk diberi dokumen yang sah (hanya untuk referensi).

(14)

l

Diisi nomor distribusi Direktorat Jenderal Bina Marga, bagi Unit Kerja diisi nomor distribusi kepada unit yang didistribusi sesuai pengaturan Unit Kerja itu sendiri.

Dlanng memperbanyak dd
L

KEMENTER.IAN

PEKER.JAAN IJMIJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR

PENGENDALIAN DOKUMEN No.

No.

Dok. Rev.

Diterbitkan

: 27

Agustus 2013

Ulang

: 27

Agustus 2015

: DJBttiVSMlvl/PR/01

Tgl.

:01

Tgl. Kaji

(1s) (16)

:

:

Hal Paraf

:27147 :

Diisi tanggal saat dokumen didistribusikan"

Dicantumkan status sesuai status pengendalian pada saat dokumen didistribusikan (oleh penerima dokumen terkendali

kolom (13) kepada yang berkepentingan dan

berhak

mendapatkan dokumen dengan status (TERKENDALI), atau status TIDAK TERKENDALI jika dokumen didistribusi kepada pihak yang tidak relevan untuk diberi dokumen yang sah (hanya untuk referensi).

(17) (18)

d)

:

Diisi nomor distribusisesuai pengaturan Unit Kerja itu sendiri.

:

Diisi tanggal saat dokumen didistribusikan.

Lembar Format Daftar lsi

DAFTAR ISI

URAIAN

Hal.

PENGESAHAN DAFTAR ISI

SEJARAH DOKUMEN DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

1. 2. 3. 4.

Ruang Lingkup Tujuan

Acuan Definisi

4.1. 5. 6. 7.

........dst

Ketentuan Umum Kondisi Khusus Tata Cara/Bagan Alir,

7.1. Tata Cara/Bagan Alir 7.2. Tugas, Tanggungjawab

8.

& Wewenang

Bukti Kerja

Dilanng mempefianyak dokumen ini, tanp ijin Pengendali Dokunnn DireA:lontJenderal Bina Marga

7

PEKER.JAAN tJMIJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

KEMENTERIAN

PROSEDUR


Dok. Rev.

Diterbifl
: 27 Agustus 2013

Ulang

: 27 Agustus 2015

: DJBIvUSMM/PF/O1

Tgl.

:01

Tgl. tGli

9.

:28147 :

Lampiran

9.1. e)

Hal Paraf

... .....dst

Lembar Sejarah Dokumen

SEJARAH DOKUilIEN

TANGGAL

CATATAN PERUBAHAN

({}

KETERANGAN (3)

(2t

Contoh; l6Agustus-2007

20-September2008

Dokumen diterbitkan perdana

Revisi

Perubahan pada butir 5, Tugas dan tanggung jawab yang semula mcniadi dlsb.

l(satu), Dokumen direvisi dikarenakan ada perubahan tugas dan tanggung jawab yang pada jabatan, berdasarkan Suraf Edaran Menteri ..... dlsb.

melekat

Keterangan:

(1) :

Diisi tangga! saat dokumen diterbitkan baik dokumen perdana maupun revisinya.

(2') : (3) :

Diisicatatan tentang bagian yang berubah dan penjelasannya. Diisidengan alasan perubahan, sesuai kebutuhan.

Ditanng memprbanyak dotcunen ini, tanp ijin fungendali Dokumen DlrektontJerdent Blna Marga

KEMEN-TER.IAN PE]<EFI.JAAN lJMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR


DoK. Rev.

Diterbitkan

: 27 Agustus 2013

Ulang

: 27 Agustus 2015

: DJBII'USMM/PR/01

Tgl.

:01

Tgl. Kaji

0

Hal Paraf

:29147 :

Lembar Daftar Distribusi Dokumen dan Notasi DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

NOMOR UNIT KERJA 001

001.1 001.1.1 001.1.2 001.1.3 oo1.2 oo1.2.1 oo1.2.2 001.2.3 001.3 001.3.1 001.3.2 001.3.3 001.4 001.4.1 oo1.4.2 001.4.3 oo2 442.1 oo2.1.1 002.1.2 oo2.2 o42.2.1 002.2.2

002.3 002.3.1 oo2.3.2

oo2.4 oo2.4.1 oo2.4.2

002.s

UNIT KERJA Setditien Baoian Keoeoawaian dan Ortala Subaoian Tata Usaha Keoeoawaian Subaoian Penoembanoan Peoawai Subaqian Orqanisasi dan Tata Laksana Baqian Keuanqan dan Umum Subbaqian Anqqaran dan Perbendaharaan Subbagian Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan Subbaoian Umum Baoian Hukum dan Perundano-undanoan Subaoian Perundano-Undanoa Subaqian Bantuan Hukum Subaqian Perianiian dan lnformasi Hukum Baoian Penoelolaan Barano Milik Neoara Subbaqian Penatausahaan Barano Milik Neoara Subbaqian Penqamanan Baranq Milik Neoara Subbaqian Leqer Jalan Direktorat Bina Prooram Subdirektorat Kebiiakan dan Strateoi Seksi Kebiiakan SeksiStrateqi Subdirektorat Proqram dan Anqoaran Seksi Prooram dan Anooaran I Seksi Prooram dan Anooaran ll Subdirektorat Pembiayaan dan Keria Sama Luar Neoeri Seksi Pembiavaan Seksi Keria Sama Luar Neqeri Su bd i rektorat Pengembanga n Sistem dan Evaluasi Kineria Seksi Penoembanoan Sistem dan Data Seksi Evaluasi Kineria Subdirektorat I nformasi dan Kom unikasi

NOTASI SDBM

DITBP

Dilanng memperfunyak dokumen ini, tanp ijin fungendali Dokumen Direfi'tontJendenl Bina Marya

PEKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL BINA

KEMENTER.IAI\

TJMTJM MARGA

PROSEDUR

PENGENDALIAN DOKUMEN No.DoK. No.

Rev.

003.3.1 003.3.2 003.4 003.4.1 oo3.4.2 003.5 003.5.1 003.5.2 003.6 004 004.1 004.1.1 oo4.1.2 oo4.2 oo4.2.1 4o4.2.2 004.3 004.3.1 oo4.3.2 oo4.4 oo4.4.1 004.4.2 004.5 004.5.1

: 27

Agustus 2013

Ulang

: 27

Agustus 2015

Tgl.

:01

Tgl. Kaji

NOMOR UNIT KERJA 002.5.1 oo2.5.2 002.6 003 003.1 003.1.1 003.1.2 003.2 003.2.1 4o3.2.2 003.3

Diterbitkan

:DJBM/SMM/PR/01

Hal Paraf

UNIT KERJA

Seksi Penviapan lnformasi Seksi Komunikasi. Dokumentasi dan Publikasi Subbaoian Tata Usaha Direktorat Bina Teknik Subdirektorat Teknik Jalan Seksi Standar Jalan Seksi Perencanaan Teknik ialan Subdirektorat Tekn ik Jembatan Seksi Standar Jembatan Seksi Perencanaan Teknik Jembatan Subd rektorat Tekn ik Lin gku nga n dan Keselamatan

:30147 :

NOTASI

DITBT

i

Jalan

:

SeksiTeknik Linqkunoan dan Mitiqasi Bencana Alam Seksi Keselamatan Jalan Subdirektorat Teknik Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Perkotaan Seksi Teknik Jalan Bebas Hambatan Seksi Teknik Jalan Perkotaan Subdirektorat Penqadaan Tanah Seksi Penoadaan Tanah I Seksi Penqadaan Tanah ll Subbaoian Tata Usaha Direktorat Bina Pelaksanaan Wilavah I Subdirektorat Sistem Penqendalian Wilavah I Seksi Pengendalian Penyiapan Pelaksanaan Wilayah

DITBPW-I

I

Seksi Penoendalian Pelaksanaan Wilavah I Subdirektorat Wilayah I A Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah I A Seksi Pelaksanaan Wilavah I A Subdirektorat Wilavah I B Seksi Penviaoan Pelaksanaan Wilavah I B Seksi Pelaksanaan Wilavah I B Subdirektorat Wilayah I C Seksi Penviaoan Pelaksanaan Wilavah I C Seksi Pelaksanaan Wilavah I C Subdirektorat Wilavah I D Seksi Penviaoan Pelaksanaan Wilavah I D

Dilantg memperfunyak M
I<EMEN-TER.IAN PEKEFTJAAN L'MIJM DIREKTORAT ]ENDERAL BINA MARGA PROSEDUR


Dok. Rev.

005.1.2 005.2 005.2.1 oo5.2.2 005.3 005.3.1 005.3.2 005.4 005.4.1 oo5.4.2 005.5 005.5.1 005.5.2 005.6 006 006.1 006.1.1

006.1.2 006.2 006.2.1 006.2.2 006.3 006.3.1 006.3.2 006.4 006.4.1 006.4.2 006.5 006.5.1 006.5.2 006.6

: 27

Agustus 2013

Ulang

: 27

Agustus 2015

Tgl.

:01

Tgl. Kaji

NOMOR UNIT KERJA oo4.5.2 004.6 005 005.1 005.1.1

Diterbitkan

: DJBIITUSMM/PR/01

Hal Paraf

UNIT KERJA Seksi Pelaksanaan Wilayah I D Subbagian Tata Usaha Direktorat Bina Pelaksanaan Wilavah ll Subdirektorat Sistem Pengendalian Wilayah ll Seksi Pengendalian Penyiapan Pelaksanaan Wlayah il Seksi Pengendalian Pelaksanaan Wilavah ll Subdirektorat Wilayah ll A Seksi Penyiapan Pelaksanaan \Mlavah llA Seksi Pelaksanaan Wilayah llA Subdirektorat Wilayah ll B Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah ll B Seksi Pelaksanaan Wilayah ll B Subdirektorat Wilayah ll C Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilavah ll C Seksi Pelaksanaan Wilayah ll C Subdirektorat Wlayah !l D Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilavah ll D Seksi Pelaksanaan Wilayah ll D Subbagian Tata Usaha Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah lll Subd i rektorat Sistem Pengendalian Wilavah I I I Seksi Pengendalian Penyiapan Pelaksanaan Wilayah !il Seksi Pengendalian Pelaksanaan Wilavah lll Subdirektorat Wilayah lll A Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilavah lllA Seksi Pelaksanaan Wlayah lllA Subdirektorat Wilayah lll B Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah lll B Seksi Pelaksanaan Wilayah lll B Subdirektorat Wilayah lll C Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilavah lll C Seksi Pelaksanaan Wilayah ltl C Subdirektorat Wilayah lll D Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilavah lll D Seksi Pelaksanaan Wilayah lll D Subbagian Tata Usaha

Dilanng mempetfunyak dokumen ini,

bnp

:31147 :

NOTASI

DITBPW.II

DITBPW.III

ijin Pengendati Dokumen DheltontJenderal Bina Marya

r

KEME]\ITER.IAN PEKEFIJAAN IJMTJM DIREKTORAT ]ENDERAL BINA MARGA PROSEDUR

PENGENDALIAN DOKUMEN No.Dok. No. Rev.

oo7.1.1 oo7.1.2 007.1.3 007.2 o47.2.1 oo7.2.2 007.3 007.3.1 o07.3.2

oo7.4 oo7.4.1 4o7.4.2 008 008.1 008.1.1 008.1.2 008.1.3 008.2 008.2.1 oo8.2.2 008.3 008.3.1 008.3.2

008.4 008.4.1 oo8.4.2

009 009.1 009.1.1 009.1.2 009.1.3 009.2 009.2.1 oo9.2.2

: 27

Agustus 2013

Ulang

: 27

Agustus 2015

Tgl.

:01

Tgl. Kaji

NOMOR UNIT KERJA 007 oo7.1

Diterbitkan

:DJBII|/SMM/PR/01

UNIT KERJA Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Baoian Tata Usaha Subbaqian Keoeoawaian Subbaqian Keuangan dan Umum Subbaqian Penqelolaan BMN Bidanq Perencanaan Seksi Seksi Prooram dan Data Seksi Perencanaan Teknis dan Linokunoan Bidanq Pelaksanaan Seksi Peninokatan Kapasitas Seksi Preservasi Bidang Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Penouiian dan Peralatan Seksi Penqendalian Sistem Pelaksanaan Seksi Penquiian dan Peralatan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional ll Baoian Tata Usaha Subbagian Kepeqawaian Subbaoian Keuanoan dan Umum Subbaqian Penoelolaan BMN Bidanq Perencanaan Seksi Seksi Prooram dan Data Seksi Perencanaan Teknis dan Linqkunqan Bidano Pelaksanaan Seksi Peninqkatan Kapasitas Seksi Preservasi Bidang Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Penouiian dan Peralatan Seksi Penoendalian Sistem Pelaksanaan Seksi Penquiian dan Peralatan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional lll Baoian Tata Usaha Subbaoian Keoeoawaian Subbaqian Keuanqan dan Umum Subbaoian Penoelolaan BMN Bidano Perencanaan Seksi Seksi Prooram dan Data Seksi Perencanaan Teknis dan Linqkunqan

Dilarang memperbanyak dokumen ini,

tanp ijin

Hal Paraf

:32147 :

NOTASI

BBPJN

I

BBPJN

!I

BBPJN III

Pengendali D*umen Dirclfuratlendenl Eina Marga

_ _i

r

KEMEN-TER.IAN PEKER.-IAAN IJML.|M DIREKTORAT ]ENDERAL BINA MARGA PROSEDUR


No.Dok. :DJBtttl/SMiTUPR/01 No. Rev. :01 NOMOR UNIT KERJA 009.3 009.3.1 009.3.2 009.4 009.4.1 009.4.2

010 010.1 010.1.1 010.1.2 010.1.3 010.2 010.2.1

u4.2.2 010.3 010.3.1 010.3.2 010.4 010.4.1 o10.4.2 010.5 010.5.1 010.5.2 011

o12 013 014 014.1 014.2 014.3 014.4

015 015.1 015.2 015.3 015.4

Tgl.

Diterbitkan

: 27

Agustus 2013

Ulang

: 27

Agustus 2015

Tgl. Kaji

Ha! Paraf

UNIT KERJA Bidanq Pelaksanaan Seksi Peninokatan Kaoasitas Seksi Preservasi Bidang Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Penquiian dan Peralatan Seksi Penoendalian Sistem Pelaksanaan Seksi Penouiian dan Peralatan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional lV Baoian Tata Usaha Subbaoian Kepeqawaian Subbaqian Keuanqan dan Umum Subbaqian Penoelolaan BMN Bidano Perencanaan Seksi Seksi Proqram dan Data Seksi Perencanaan Teknis dan Linqkunqan Bidano Pelaksanaan I Seksi Peninokatan Kapasitas I Seksi Preservasi I Bidano Pelaksanaan ll Seksi Peninokatan Kapasitas ll Seksi Preservasi ll Bidang Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Penquiian dan Peralatan Seksi Penoendalian Sistem Pelaksanaan Seksi Penouiian dan Peralatan Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalV Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalVl Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalVll Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Vlll Subbaqian Tata Usaha Seksi Perencanaan Seksi Pelaksanaan Seksi Penoendalian Sistem. Penouiian dan Peralatan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional lX Subbaoian Tata Usaha Seksi Perencanaan Seksi Pelaksanaan Seksi Penoendalian Sistem. Penquiian dan Peralatan

:33147 :

NOTASI

BBPJN IV

BBPJN V BBPJN VI BBPJN VII BPJN VIII

BPJN IX

Dilanng mempetfunyak dokumen lni, bnpa ijin fungendali Dokumen Direkontlendenl Bina Marga

KEMEN-TER.IAN PEKER-IAAN TJMLJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR

PENGENDALIAN DOKUMEN NO.DOK. No.

Rev.

Diterbi0
:DJBIVI/SMM/PR/01

Tgl.

:01

Tgl. Kaji

NOMOR UNIT KERJA

Ulang

: 27

Agustus 2013

: 27 Agustus 2015

Hal Paraf

UNIT KERJA

016

Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalX

016.1 016.1.1 016.1.2 016.1.3 016.2 016.2.1 016.2.2 016.3 016.3.1 016.3.2

Bagian Tata Usaha Subbagian Kepegawaian Subbagian Keuangan dan Umum Subbagian Pengelolaan BMN Bidang Perencanaan Seksi Seksi Proqram dan Data Seksi Perencanaan Teknis dan Linokunqan Bidang Pelaksanaan Seksi Peningkatan Kapasitas Seksi Preservasi Bidang Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan Peralatan Seksi Pengendalian Sistem Pelaksanaan Seksi Pengujian dan Peralatan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Xl Subbagian Tata Usaha Seksi Perancanaan dan Pelaksanaan Seksi Pengendalian Sistem, Penguiian dan Peralatan

016.4 016.4.1 016.4.2 o17 o17.1 o17.2 o17.3

:34147 i

NOTASI BBPJN X

BPJN XI

Catatan:

1.

Nomor Unit Kerja adalah Nomor Distribusi (lihat nomor 14 pada Petunjuk Pengisian Lembar Pengesahan).

2.

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan NOTASI pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

Dilanng memperhanyak dokumen ini, tanp ijln Pengendati bkumen Direktontlenderat Bina Marga

7_

KEMENTER.IAN

PEKERJAAN LJMIJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

NO.DoK. No.

Rev.

Diterbitkan

:DJBIWSMi#PR/O1

Tgl.

:01

Tgl. Kaji

Uhng

: 27

Agustus 2013

: 27

Agustus 2015

Hal Paral

:35147 :

Format Flowchart

1

-1 t{ana Jaoatm

1@/

Rd(alg|,Bd(0Ksia

1;; Dilanrg memperbanyak M
lJin Pengendali Dokumen DircA:tontJendent Bina Marya

7

I<EMENTEFIIAN PEKERJAAN L.IMIJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR


No.Dok. :DJBM/SMM/PR/01 No. Rev. :01

h)

Tgl.

Diterbi0
Tgl. tGli

Ulang

: 27

Agustus 2013

: 27 Agustus 2015

Haf Paraf

:36147 :

Format Lampiran berupa Narasi.


DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA (1) (2) No. Dok.

(3)

Tgl. Ditebitkan

(5)

No. Rev.

(4)

Tgl. KajiUlang

(6)

Hal Paraf

: 17) : (8)

Lampiran

Naraei

Keterangan:

Lampiran berupa narasi harus ditampilkan dalam lembar yang menggunakan kop sebagaimana ketentuan pada Format Pengesahan.

Dilanng memperbnyak dokumen inl,

bnp

ijin Pengmdall Dol
7

KEME]\ITER.IAN PEKER.JAAN TJMTJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR


Dok. Rev.

Diterbitkan

; DJB[flSMtuUPR/Ol

Tgl.

:01

Tgl. tGji

i)

Ulang

:

27 Agustus 2013

: 27

Agustus 2015

Hal

37t47

Paraf

Format Lampiran Daftar Simak


DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA (1) (2)

Dok. No. Rev. No.

: (3)

Tgl. Diterbitkan

(5)

: (4)

Tgl.lGjiUlang

(6)

Hal Paraf

: (7)

: (8)

Lampiran..

DAFTAR SIMAK:

,.....(a) . (b)

Keterangan:

1. Lampiran berupa Daftar Simak harus ditampilkan dalam lembar menggunakan

kop

yang

sebagaimana ketentuan pada Format Pengesahan.

2. (a) : Sebutkan jenis kegiatan yang menggunakan Daftar Simak ini. 3. (b) : Nomor sesuai dengan pengaturan sebagaimana ketentuan dalam butir 5.3 dokumen ini.

Dllanng mempetfunyak dokumen ini, tanpa ljin Pengendali Dokumen DirekontJendenl Blna Marya

r

KEMENTER.IAN PEKERJAAN IJMIJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN No. No.

DoK. Rev.

Diterbitkan

: DJBTIT/SMM/PFI/01

Tgl.

: O1

Tgl. lGji

i)

Ulang

:27 Agustus 2013 : 27

Agustus 2015

Hal Paraf

:38147 :

Format PengesahanDokumenlnternal/Eksternal.


DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA (1) (2) No. Dok.

(3)

No. Rev.

(4)

Tgl.

Diterbitkan

: (5)

Tgl.

lGjiUlang

: (6)

Hal Paraf

: (7)

:(8)

(s)

Diterbitkan Oleh

PERSETUJUAN (10)

URAIAN

NAIIA & JABATAN

TANDA TANGAN

TANGGAL

DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH

STATUS DOKUMEN

(121

(15)

NO. DISTRIBUSI

(13)

(16)

TANGGAL

(14)

(17)

(1

Dilanng memprbanyak dokumen ini,

1)

bnp

ifin kngendali Dd
L

KEMET\'TER.IAN PEKER.JAAN L.|ML.IM DIREKTORAT ]ENDERAL BINA MARGA PROSEDUR

PENGENDALIAN DOKUMEN NO.DOK. No.

Rev.

Diterbitkan

: 27

Agustus 2013

Ulang

: 27

Agustus 2015

:DJBIITUSMM/PR/o1

Tgl.

;01

Tgl. ?Gli

Hal Paraf

:39147 :

Petuniuk Pengisian Lembar Pengesahan

(1) : (2) : (3) : (4) : (5) :

Diisi nama Unit Kerja (Setditjen, Direktorat, Balai Besar atau Balai) Diisi nama Dokumen (contoh Keppres No. 80 th. 2003)

Diisi nomor dokumen sesuai ketentuan butir 5.2.b) Penomoran Dokumen lnternal/Eksternal. Diisi no revisa (ika ada/tersedia) dan sesuai, jika tidak ada maka dibubuhi garis datar.

Diisi tanggal sesuai pada saat dokumen diterbitkan oleh

pemilik

dokumen/penerbit dokumen.

(6) : (7) : (8) : (9) : (10) :

Diisitanggal kapan dokumen akan dikaji ulang (ika sesuai), jika tidak sesuai maka bubuhikolom inidengan garis datar. Diisi dengan nomor halaman

Diisidengan paraf oleh ketua tim penyusun Cantumkan nama penerbit (Nama dan institusi penerbit).

Persetujuan mengikuti ketentuan yang

diatur

dalam

Prosedur Pengendalian Dokumen (dokumen nomor DJBM/SMM/PR/01 Rev.: 01)

(11)

:

Cantumkan status 'ASLI' pada dokumen 'aslinya' (yang diterima oleh penerima dokumen berdasarkan ketentua n Pengendalian Doku men.

(12)

:

(13)

.

Dicantumkan status sesuai status pengendalian pada saat dokumen didistribusikan kepada yang berkepentingan (TERKENDALI), atau TIDAK TERKENDALI jika dokumen didistribusi kepada pihak yang tidak relevan untuk diberidokumen yang sah (hanya untuk referensi).

Diisi dengan nomor yang mengacu kepada Lembar Daftar Distribusi Dokumen dan Notasi. Nomor Unit Kerja sesuai pengaturan Unit Kerja itu sendiri.

(14) (15)

: :

Diisitanggalsaatdokumendidistribusikan. Dicantumkan status sesuai status pengendalian pada saat dokumen didistribusikan (oleh penerima dokumen terkendali kolom (12)) kepada

Dilanng memptfunyak dokumen ini, tanp ijin Pengandali Dokumen DirektontJendenl Eina Marya

}<EMENTER.IAN PEKERJAAN IJMIJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

Dok. No. Rev. No.

DiterbiU
: 27

Agustus 2013

Ulang

: 27

Agustus 2015

: DJBM/SM]II/PF|/01

Tgl.

:01

Tgl. lzraji

Hal Paraf

:40147 :

yang berkepentingan (TERKENDALI) atau TIDAK TERKENDALI jika dokumen didistribusi kepada pihak yang tidak relevan untuk diberi dokumen yang sah (hanya untuk referensi).

(16) : (17) :

6.

Diisi nomor distribusi sesuai pengaturan Unit Kerja itu sendiri.

Diisitanggal saat dokumen didistribusikan.

Kondisi Khusus Bilamana terjadi perubahan organisasi maka Pimpinan Puncak dari setiap Unit Kerja bertanggung jawab atas pengendalian Sistem Manaiemen Mutu kepada Pimpinan Puncak Unit Kerja yang baru yang memitikitusidan lingkup sejenis.

\J

DitanrE memperbanyak dokumen lni, tanp ijin fungendali Dol
ti'

PEKERJAAN UMIJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

KEMENTER.IAN

PROSEDUR

PENGENDALIAN DOKUMEN No.

No.

T}oK. Rev.

7.

Dibrbi[en

: DJBM/SMMIPROI

Tgl.

:01

Tgl. Kaii

Uhng

: 27

Agustts 2013

: 27

Agustts 2015

Hal Paraf

:41147 :

Tata cara/Bagan Allr, Tugas, Tanggungfawab & llUewenang :

7.1. Tata cardBagan Alir

Dllanry nenptfunyak fultunan lnl, anp iJh turgsrdafi Munen

Dfidtlwt-lsM Na tlaqz

tE

KEMEN-TERTAN PEKERJAAN UMTJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

No.Dok. No. Rev.

:DJBIIIUSMM/PR/OI

Tgl.

Diterbitkan

: 27

:01

Tgl.

l(ajiUlang

: 27 Agustus 2015

Agustus 2013

Hal Paraf

:42147 :

Pengendalian Dokumen lnternal

(**)

rL__*.*T1 l .t

t __ l__

l*'*l

---' i

-r

I l***," L.--

Y. )-

-7

sobagd / ffi'buY /

Pmcd(

DtrDE?

>

ru r

I

I l,**r"rr*rau*u*u* Ir,,{I ir(wrffiluEriln{ ,, , tr**"*.-"L;n*r, r1e ldadinkari I

r' *H,";i";

--<

P'Y?A__

f

|

--

l

t--l I

l. l'

**"r

,'

eenoaianst*us

;,indanrsnrtr PRI,I

Rov.

Ol

bnp

I I

PRol Ril.

I

Ol

-a"-<

Dllarang memperfunyakdcutrren ini,

I

F:oSrDJBltrSllM,

ljln fungailali M
KEMENTER.TAN PEKER.JAAN IJMIJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN No. No.

Dok. Rev.

Tgl.

Tgl. Kaji

1 :.-..'-:]:

/

1

/

Sekrdarial

/

Diterbitkan

: DJBIvUSMITflpRt/01

:01

Ulang

: 27 Agustus 2013 : 27

Agustus 2015

Pimpin€n

Puncd(

....:]..-Sekrataaiat

/-

.

l

.

/

;,@rarBll/SMMr PROI Roy.01 atal F:06/OlBMrSMrs PRDI R€rr.OO

I

-- --'t'--l

Psng€ndat

Dokunm

/

I I

{

;::'' i,olruena;M, PM)l

Roy-

Ol

F:oslOtBlllSMM/ PR rt Rw. 01

-r-

I I

| I

--1

Dilanng memperfunyakdokumen ini, bnpa iJin fungendali M
KEMENTEFrIAN

PEKER.JAAN TJMLJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

No. No.

Dok. Rev.

Diterbitkan

: 27 Agustus 2013

Ulang

: 27 Agustus 2015

: DJBfvl/SMiI/PFl,/01

Tgl.

:01

Tgl. Kaji

Hal Paraf

:44147 :

7.2. Tugas, tanggungjawab dan Wewenang: Pengendalian Dokumen lnternal dan Ekstemal

Personil yang terlibat dalam pengajuan dan pengendalian dokumen mengikuti ketentuan butir 5.3. Pengaturan Kewenangan dalam dokumen ini.

a)

Sekretariat.

(1) Menerima dokumen,

mengagendakan suraUdokumen, melamparkan lembar disposisi dan mengirimkan kepada Pimpinan Puncak.

(21

Memeriksa apakah dokumen yang diterima berdasarkan kriteria termasuk kedalam Dokumen lnternal dan Eksternal.

(3)

Jika tidak maka perlakukan sebagai surat masuk, mengikuti tata cara pengendalian Surat Masuk.

(4) Jika ya, maka dokumen

dikirimkan hanya kepada Wakil

Manajemen sesuai disposisi Pimpinan Puncak.

b)

Pimpinan Puncak.

(1)

Memeriksan substansi dokumen yang diterima, memberikan catatan bilamana diperlukan.

(2)

Bilamana surat masuk adalah dokumen, maka disposisi hanya diberikan kepada Waki! Manajemen untuk ditindak lanjuti, sesuai kaidah pengendalian dokumen.

c)

WakilManajemen.

(1)

Memeriksa dan mempelajari substansi dokumen yang diterima.

(2\ Membuat disposisi

dan menetapkan/menentukan pihak yang

harus dikirim dokumen tersebut.

(3) Mengirimkan kepada Pengendali Dokumen untuk ditindak lanjuti. (4) Memberikan persetujuan pendistribusian dan menetapkan unit penerima dokumen.

(5)

Memeriksa usulan perubahan/revisi

dan

mengundang

pembahasan. Ditanng mempefianyak dokumen ini, tanp iiin Pengendali Dokumen DircttoratJendenl ttina Marya

KEMENTERIAN PEKEFIJAAN L.|MLJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

No.Dok. No. Rev.

Diterbitkan

: 27

Agustus 2013

Hal

Ulang

: 27

Agustus 2015

Paraf

:DJBIIflSMM/PR/0I

Tgl.

: O1

Tgl. Kaji

(6)

45t47

Pihak yang diundang sekurang-kurangnya adalah Konseptor, Pemeriksa Dokumen, SubdiUSubbag terkait, Tim Ahli, Nara Sumber.

d)

Pengendali Dokumen.

(1)

Melakukan identifikasi pada dokumen dengan membubuhkan

status ASLI pada dokumen, membubuhkan tanggal berlaku dokumen.

(2\ Mencatat dan mendaftarkan

dokumen pada Daftar lnduk

Dokumen lnternal pada formulir F:02/DJBM/SMM/PR/01 Rev.

:01, atau Daftar lnduk Dokumen Eksternal pada F:03/DJBM/SMM/PRYO1 Rev.

(3)

formulir

:OO

Memastikan apakah dokumen ini merupakan "Edisi

Baru' dari

dokumen serupa edisi/terbitan sebelumnya, jika

ya

maka

dokumen lama harus dikendalikan/ diidentifikasi dan diberi status Tidak terpakai", "Terevisi" sesuai dengan kriteria dokumen yang baru.

(4) (5)

Menggandakan dokumen sesuai kebutuhan.

Memberikan identitas status, nomor distribusi dan tanggal pada kolom status dokumen sesuai kebutuhan.

(6)

Mendistribusikan kepada pihak pihak yang telah ditetapkan,

dengan melampirkan Lembar Pengiriman/Penerimaan formulir nomor F:05/DJBM/SMM/PR/01 Rev. 01

(7)

Mencatat pada Lembar Kendali Distribusi formulir nomor F:O4IDJBM/SMM/PRI01 Rev. :01.

(8)

Memberikan status "Tidak Berlaku' pada dokumenlProsedur Mutu/lnstruksi Kerja lama.

(9)

Menginformasikan tentang status dokumen eksisting kepada

pemegang dokumen "terkendali' akibat adanya perubahan dokumen internal/eksternal. Dilanng memperfunyak dokumen ini, tanp lfin Pengendatl Dokumen DireAtontlendenl Bina Marga

PEI<ER.JAAN L.lML'M DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

KEMENTER.IAI\

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN No.

No.

Dok. Rev.

: DJBiil/SMM/PR/01

Tgl.

Diterbitkan

: 27

Agustus 2013

Hal

:01

Tg1.

Kaji

Ulang

: 27

Agustus 2015

Paraf

46147

(10) Menginformasikan/mengusulkan perubahan dokumen dengan menggunakan formulir F:09/DJBM/SMM/PR/01 Rev. :01.

8.

Bukti Kerja

Uraian tentang jenis bukti kerja yang harus dikendalikan, sehubungan dilaksanakannya kegiatan sebagai bukti bahwa Prosedur Mutu/Petunjuk Pelaksanaan/lnstruksi Kerja diterapkan, paling tidak mencakup

V

:

8.1. Daftar lnduk Prosedur Mutu, Petunjuk Pelaksanaan, lnstruksi Kerja, dan Daftar Simak, sesuai Lampiran 9.1

8.2. Daftar lnduk Dokumen lnternal, sesuai Lampiran 9.2 8.3. Daftar lnduk Dokumen Eksternal, sesuai Lampiran 9.3 8.4. Lembar Kendali Distribusi, sesuai Lampiran 9.4 8.5. Lembar Pengiriman/Penerimaan, sesuai Lampiran 9.5 8.6. Lembar Kendali Peminjaman, sesuai Lampiran 9.6 8.7. Kop Lembar Pengesahan Addendum Dokumen, sesuai Lampiran 9.7 8.8. Daftar Simak Kelengkapan Prosedur Mutu, Petunjuk Pelaksanaan, lnstruksi Kerja, dan Daftar Simak, sesuai Lampiran 9.8

8.9. Usulan Perbaikan/Penerbitan Dokumen Sistem Mutu. sesuai Lampiran 9.9

\l

9.

Lampiran

9.1. Daftar lnduk Prosedur Mutu, Petunjuk Pelaksanaan, lnstruksi Kerja, dan Daftar Simak, F:01/DJBM/SMM/PR/01 Rev. :01.

9.2. Daftar lnduk Dokumen lnternal F:02/DJBM/SMM/PR/01 Rev.:01. 9.3. Daftar lnduk Dokumen Eksternal, F:03/DJBM/SMM/PR/01 Rev.:00. 9.4. Lembar Kendali Distribusi, F:04/DJBM/SMM/PR/01 Rev. :01. 9.5. Lembar Pengiriman/Penerimaan, F:05/DJBM/SMM/PR/01 Rev. :01. 9.6. Lembar Kendali Peminjaman, F:06/DJBM/SMM/PR/01 Rev. :01. 9.7. Kop Lembar Pengesahan Addendum Dokumen, F:07/DJBM/SMM/PR/01 Rev. :01. Ditanng memperfunyakdokumen ini tanpa ijin turyendali Dokumen Dirckontlenderal Bina Marya

KEMEN-TEFTIA]Y PE]<EFIJAAN IJML.|M DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

No.DoK. No.

Rev-

tXerbi[on

:DJBM/SMM/PR/01

Tg!.

:01

Tgl. Kaii

Daftar

Simak

Ulang

: 27 Agushrs 2013 : 27

Agustus 2015

Hal

47t47

Panal

Kelengkapan Prosedur Mutu, Petunjuk Pelaksanaan,

lnstruksi Keria, dan Daftar Simak, F:09/DJB[IIISMM/PR/01 Rev. : 01. 9.9.

Usulan

Perbaikan/Penerbitan

Dokumen Sistem

Mutu.

F:09/DJBM/SMM/PR/01 Rev.:01 .

Dlla-ary nemptfunyak dolotman ini, tuDa ilin

Hgwdali D*unen Dlrckbrat-laila'al

Blna Marya

PEKER.JAAN IJMIJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

KEMENTER.IAN

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN No. No.

Dd<. Rev.

Ditebitkan

: DJBM/SMM/PR/01

Tgl.

:01

Tgl. lGfi

Ulang

: 27

Agustrs 2013

: 27 Agustus 2015

Hal Paraf

:111 :

Lampiran 9.1 DAFTAR INDUK (F : 01/DJBM/SMM/PR/01 Rev. : 01) Status pertanggal : ............. NO.

NO. DOKUTIEN

NAiIIA DOKUiIEN

PENERBIT

TGL BERLAKU

KETERANGAN

Disusun oleh

(....

........) Pengendali Dokumen

Dllanrg memprbanyak ddrunwt ini tanp ijin

Hgailali Mumen

DircA'tontlandml Bina Marya

KEMENTER.TAN PEKER.JAAN IJMIJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

No.Dok. No. Rev.

Ditebi0
:DJBM/SMM/PR/01

Tg!.

:01

Tgl. lGii

Uhng

: 27

Agustus 2013

: 27

Agustus 2015

Hal :'ll1 Paraf :

Lampiran 9.2 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL (F : 02/DJBM/SMM/PR/01 Rev. : 01) Status per tanggal No.

No.

Urut

Dokumen

:

Jenis Dokumen

ilama Dokumen

Penrbahan

Penerblt

Revlsl

Halaman

Tgl. Berlaku

Lokasl Penylmpanan

Disusun oleh

(....

.......) Pengendali Dokumen

DllanrE memprfunyakffiuman ini

bnp

lfrn

Hgmdall Ddcunen Ditel:Watlerdenl Bina Marya

KEMENTERIAN

PEKEFUAAN L.|ML.|M DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

No. No.

tlok. Rev.

Dibrbi[
: DJBtvt/sMM/PR/01

Tgl.

:01

Tgl. Kaii

Ulang

: 27 Agustus 2013 : 27

Agustus 2018

Hal Paraf

:111 :

Lampiran 9.3 DAFTAR INDUK DOKUiIEN EKSTERNAL (F : 03/DJBM/SMM/PR/01 Rev. : 00) Status per tanggal l{o.

No.

Urut

Dokumen

:

Jenis Dokumen

Nama Ookumen

Perubahan

Penerbit Edlsi

Halaman

Tgl.

Berlaku

Lokasi Penylmpanan

U

Disusun oleh

D, (....

.......) Pengendali Dokumen

DhnrE memprbnyak ddcumen ini tutp frn tugailali hkunm Dirckbntladenl glna Marya

KEMENTER.IAN

PEKER.JAAN IJMIJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

No. No.

Dok. Rev.

Diterbi[
: DJBiI/SMltl/PR/01

Tgl.

:01

Tgl. t(aji

Ulang

: 27

Agustus 2013

: 27 Agustus 2015

Hal Paraf

:111 :

Lampiran 9.4

LEiiBAR KENDALI DISTRIBUSI (F:04/DJBM/SMM/PR/01 Rev. : 01) Status per tanggal

:

NAIA

ito.

DOKUf,EiI

Unlt Kerla..... STATUS

CATATAN.

Unlt Kerla.....

ilo.D|STR!BUS|, Unlt Keda

llo. DISTRIEUSI

STATUS

r' ='STATUS" TERKENDALI

r

= "STATUS"TIDMTERKENDALI

Disusun oleh

( ....

........)

Pengendali Dokumen

Dltanry nemperbanyakdokumen ini, bnp ilin Hgandali D*umen DireATontlanderal Blna Marya

KEMENTER.IAN PEKER.JAAN TJMLJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN No. No.

DokRev.

DiterbiU
: 27 Agustus 2013

Ulang

: 27 Agustus 2015

: DJBM/SMM/PR/01

Tgl.

:01

Tgl. Frali

Hal Paral

:111 :

Lampiran 9.5 LEMBAR PENGIRIiiAN'PENERIUAAN (F : 05/DJBM/SMM/PR/01 Rev. : 01) Lembar bagi Pengirtm $irim kembali setelah ditanda tangani) i ....... (Contoh Kepala BalaiBesar PJN lV Jakafta) Kepada Yth u/p PengendaliDokumen BBPJN

t-,

lV

Nama/ Nomor Dokumen

: : :

Status Dokumen

HirarkiDokumen Berita

Isi Tetuendali/TidakTe*endali atau lainnya.

Isi sesuaihiruy',r,idokumen pada ManualMutu Untuk ditefima dan dipergunakan pada Unit Kerja BBPJN

Diterima tanggal ................., 20.. Penerima

(

.......

..

......

.. . . . . . . . .. . . ..

.

.)

Pengendali Dokumen ........

tanggal

lV

...20..

Pengirim

( ..... .......................... ) Pengendali Dokumen ........

LEMBAR PENGIRI IIiAN'PENERIiiAAN (F:0S/DJBMISMM/PFY01 Rev. : 01) Lernbar bagi Penertma

|

Kepada Yth

....... (Contoh Kepala BalaiBesar PJN lV Jakarta) u/p Pengendali Dokumen BBPJN lV

Nama/ Nomor Dokumen

: : :

Status Dokumen

HirarkiDokumen Berita

Isi Te*endali/Tidak Te*endali atau lainnya.

/sisesuai hirarl
Penerima (

Pengirim

.) Pengendali Dokumen ........ ...

..

..

..

.

.

..

.......

..

..

lV

.

..

..

.

( ................................ ) Pengendali Dokumen ........

Dilanng memperbnyakfukumen ini, bnpa ifin furyadali Ddcumen DirckbntJadenl Bina Marya

T<EMEN'TER.IAN PEKER.JAAN L'ML'M DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

No.Dok. No.

Rev.

Diterbid
:DJBM/SMM/PR0I

Tgl.

:01

Tgl. lGji

Ulang

Hal Paraf

: 27 Agustus 2013 : 27

Agustrs 2015

:111 :

Lampiran 9.6 LETBAR KENDAL! PEMINJATIIIAN DOKUiiEN (F : 06/DJBM/SMMIPRY01 Rev. : 01)

NO.

Nama Dokumen

Nama PeminJam

Unit KerJa Peminlam

${aktu/Tanggal Dipinjam

Paraf

Kembali

Paraf

tr

Pengendali Dokumen

Dllanrg nernpftanyak dokumen inl

bW

ilh Mrgadali Mumen Dlrcliontladsal

Blna Marya

KEMENTER.IAN

PEKER.JAAN TJML'M DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

DoK. Rev.

No. No.

Diterbitkan

: 27 Aguslus 2013

Ulang

: 27 Agustus 2015

: DJBM/SMM/PR/01

Tgl.

:01

Tgl. Kaji

Hal Paraf

:111 :

Lampiran 9.7 Kop Lembar Pengesahan Addendum Dokumen, (F:07/DJBM/SMM/PR/01 Rev. :01 .)

PERSETUJUAN

w


DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA ADDENDUM PENGENDALIAN DOKUMEN No. No.

DoK. Rev.

Diterbitkan

: 27

Agustus 2013

Ulang

: 27

Agustus 2015

: DJBM/SMM/PRIOI

Tgl.

:01

Tgl.Xaji

JABATAN

& JABATAN NAIUIA

TANDA TANGAN

Hal Paraf

:1/33 :

TANGGAL

DISUSUN OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH

STATUS DOKUMEN


Dilanng memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Ptselt Perryedali Dokumen DircRont Jendenl Bina Marga

Dilaratg memprfunyak dolcumen inl

bnp

ijin ftngwdali fukumen Dircklontlerdenl Blna Marya

KEMET\TER.IAN PEKEFTJAAN L'ML'M DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA NO.

No.

DoK. Rev.

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN Tgl. Diterbitkan : 27 Agustus 2013

: DJBM/SMM/PRIO1

:01

Tgl. Kaji

Ulang

: 27 Agustus 2015

Hal Paraf

'.112 :

Lampiran 9.8 DAFTAR SIi'IAK KELENGKAPAN (F: 08/DJBM/SMM/PRY01 Rev. :01) URAIAN

JENIS PEi'IERIKSAAN

NO

YA

A

PENGISIAN PADA KOP

1.

Judul tertera dan sesuai.

2.

Nomor dokumen tercantum dan sesuai

3.

Tanggal diterlcitkan sesuai (setelah tanggal pengesahan)

4.

Tanggal kaji ulang tercantum, sesuai

B

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

1.

Nama konseptor, td. tangan dan tangga! sesuai.

2.

Nama pemeriksa, td. tangan tercantum, tanggalsesuai (sama atau setelah tanggal

TDK

KETERANGAN

.. bulan

diajukan oleh konseptor) 3.

Nama pengesah, td. tangan tercantum, tanggalsesuai (sama atau setelah tangga! diajukan oleh pemeriksa)

c

PEMBERIAN STATUS

1.

Pemberian status (ASLI) sudah dilakukan.

D

DAFTAR ISI

E

LEMBAR SEJARAH PERUBAHAN

F

LEMBAR DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

G

ISI DOKUMEN TERDIRIATAS

1

Ruang Lingkup

2

Tujuan

3

Acuan

:

Dlanng mempeftanyak ffiumen ini, tanp ijin

Hgadali

D*umen ArcA:tontJandenl Eina Marga

7*

KEMENTEFTIAN PEKER.JAAN UMIJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

No.Dok. No. Rev.

Diterbitkan

:DJBM/SMM/PR/01

Tgl.

:01

Tgl. lGji

Ulang

: 27

: 27 Agustus 2015

URAIAN

JENIS PEiiERIKSAAN

NO

YA

4

Definisi

5

Ketentuan Umum

6

KondisiKhusus

7

Tata Cara/Bagan Alir, Tugas, Tanggungjawab & Wewenang

I I

Hal Panaf

Agustus 2013

TDK

:212 :

KETERANGAN

Bukti Kerja Lampiran CATATAN. Dokumen siap digandakan untuk kebutuhan Distibusi

(') Coret yarp tidd< pedu

Disetujuioleh

(.. .

Diperiksa oleh

(....

....)

......)

Pengendali Dokumen

DilantE mempeftanyakd*umen in+

bnp

lJin

fugendali

umen Dircfi:bntJendenl Blna l,larga

KEMEN'TER.IAI\ PEKERJAAN I.JMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN No. No.

Dok. Rev.

: DJB]I|/SMM/PR/01

Tgl.

Diterbitkan

: 27 Agustus 2013

:01

Tgl.

l(aliUlang

: 27 Agustus 2015

Hal Paraf

:111 :

Lampiran 9.9 USULAN PERBAIKAN'PENERBITAN DOKUMEN SISTEM (F : 09/DJBM/SMM/PR/01 Rev. : 01)

tUI

UTU

Kepada Yth Pimpinan Puncak u.p. Wakil Manajemen DirektoraUBalai Besar/Balai ......... dsb

DiTempat Kamisampaikan usulan perbaikan/penerbitan

:

Nama Dokumen

f) PR/PP/!I(DS (*) sebagaiberikut;

(Diisidengan Judul dokumen yang akan d i pe rb a i ki/d itetu itka n )

Nomor Dokumen

(Kosongkan

jika usulan adalah dokumen baru)

Bagian yang diubah

(Kosonghan

jika usulan adalah dokumen baru)

Alasan Perbaikan/Penerbitan

tan99a1 .................. 20..

Diketahuioleh

(....

Diusulkan oleh

.....) Jabatan

...) Jabatan

Keterangan : (*) Coret yang tidak perlu.

Llilanng memperbanyak d*umen ini, tanry ijin tugendali Dokumen DircAtontJendenl Elna Marga

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN (01)

Recommend Documents