KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail:
[email protected]
PROSEDUR MUTU
PENGENDALIAN DOKUMEN No. Dokumen PM-BPM-04
1.
No. Revisi 01
Hal 1 dari 5
TanggalTerbit 01 Maret 2012
TUJUAN Memberikan pedoman dalam menganalisa data dan menyusun laporan oleh masing-masing ketua unit (PR I, PD I, Kajur, Kaprodi) terkait dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar serta kerjasama dengan pihak ketiga.
2.
RUANG LINGKUP Berlaku terhadap seluruh jenis data yang harus dianalisa yang berlaku di lingkungan Unnes termasuk pula tata cara yang ditetapkan.
3.
REFERENSI a. Persyaratan SMM ISO 9001:2008. b. Manual Mutu
4.
DEFINISI a. Data: serangkaian informasi yang relevan dengan suatu aktifitas yang ada pada suatu organisasi. b. Laporan: Hasil yang didapat dari suatu aktifitas yang telah memenuhi unsur peningkatan nilai tambah melalui pengolahan sejumlah data pada aktifitas terkait.
5.
KETENTUAN UMUM Data-data serta laporan yang berada dalam lingkup Unnes adalah : a. Laporan pencapaian sasaran mutu b. Laporan kegiatan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail:
[email protected]
PROSEDUR MUTU
PENGENDALIAN DOKUMEN No. Dokumen PM-BPM-04
6.
No. Revisi 01
Hal 2 dari 5
PROSEDUR 6.1. Diagram Prosedur Mutu Pengendalian Dokumen 6.1.1. Laporan Pencapaian Sasaran Mutu KETUA UNIT (PR I, PD I, KAJUR, KAPRODI)
BPM
mulai
Data Pencapaian Sasaran Mutu
Menghimpun Data
Analisis Data
Solusi Data
Pelaporan Data
Penilaian oleh BPM
selesai
6.1.2. Laporan Kegiatan
TanggalTerbit 01 Maret 2012
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail:
[email protected]
PROSEDUR MUTU
PENGENDALIAN DOKUMEN No. Dokumen PM-BPM-04
No. Revisi 01
Hal 3 dari 5
TanggalTerbit 01 Maret 2012
PIHAK YG TERKAIT (KAPRODI,
ATASAN (SESUAI TINGKATAN DI
KAJUR, PD I, PR I, BPM, DST)
AREA MASING-MASING)
mulai
Kegiatan yang sedang atau telah dilakukan
Laporan dari Ketua Unit
Laporan perkembangan pelaksanaan
Penyerahan laporan kepada Atasan
Penilaian dari Atasan
selesai
6.2 . Rincian Prosedur Mutu Pengendalian Dokumen 6.2.1. Laporan Pencapaian Sasaran Mutu
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail:
[email protected]
PROSEDUR MUTU
PENGENDALIAN DOKUMEN No. Dokumen PM-BPM-04
No. Revisi 01
Hal 4 dari 5
TanggalTerbit 01 Maret 2012
1.
Mulai
2.
Menghimpun data pencapaian sasaran mutu yang ada dalam lingkup kerjanya
masing-masing
sesuai
dengan
proses,
parameter serta target yang telah ditetapkan. 3.
Melakukan analisis dari data pencapaian sasaran mutu yang telah dihimpun (kendala pencapaian, akar masalah serta tindakan yang harus diambil).
4.
Ditetapkan tindakan untuk menyelesaikan kendala pencapaian sasaran mutu serta akar masalahnya.
5.
Data pencapaian sasaran mutu serta analisis pencapaian sasaran mutu dilaporkan dalam Laporan Pencapaian Sasaran Mutu sesuai frekuensi laporan yang telah ditentukan BPM.
6.
Terkait dengan Laporan Pencapaian Sasaran Mutu, BPM melakukan : a.
Penilaian atas laporan yang telah masuk.
b.
Memberi teguran apabila Laporan Sasaran Mutu belum diberikan sampai batas waktu yang telah ditetapkan.
7.
Selesai
6.2.2. Laporan Kegiatan 1.
Mulai
2.
Ketua
unit
dimana
suatu
kegiatan
sedang
atau
telah
dilaksanakan membuat laporan pelaksanaan kegiatan. 3.
Laporan berisi tentang kemajuan pelaksanaan, dana yang sudah digunakan, hambatan/kendala yang ditemui dan upayaupaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.
4.
Laporan diserahkan ke atasan (sesuai tingkatan di area masing-masing).
5.
Atasan memberikan penilaian / saran atas kegiatan yang sedang atau telah dilaksanakan.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail:
[email protected]
PROSEDUR MUTU
PENGENDALIAN DOKUMEN No. Dokumen PM-BPM-04
No. Revisi 01
6.
Hal 5 dari 5
Selesai
7. LAMPIRAN a. Format laporan pencapaian sasaran mutu (FM-01-BPM-04)
TanggalTerbit 01 Maret 2012
