PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN (01)
KEMET\-TER.IAI\I PEKER.JAAN TJMTJM DIREKTORAT ]ENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN
Dok. No. Rev. tlo.
Tgl.
: DJBMSMM/PRO1 :
Diterbitkan
Tgl. lGji
Ol
Ulang
: 27
Hal Parat
Agustus 2013
:27 Agusfi.rs 2015
'.
1147
:
PENGESAHAN
DISUSUN OLEH
DIPERIKSA OLEH
DISAHKAN OLEH
TANDA TANGAN
NAUA & JABATAN
URAIAN
TANGGAL
IR. SUHARDI, T.SC
DIREKTUR BINA TEKNII(l PENGENDALI DOKUMEN ESELON lR. YUSID TOYIB,
fl I
il.Eng.Sc
SESDITJEN BINA MARGA/ WAKIL MANAJEMEN ESELON
P.
I
IR. DJOKO IUIURJANTO, T.SC
DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA/ PIMPINAN PUNCAK ESELON I
STATUS DOKUMEN
IAsLn
fn'ts
?s[n'ts
rlfruN ' o/u'*
TERIGTIDATI
I I
, )
ctz
NO. DISTRIBUSI
1
TANGGAL
Dilanng nemprbanyakdokumen ini,
bnp
.l
ijin kngendali D*umen AreA:bntJetdenl Bina Marga
r
KEMEN'TER.IAI\ PEKER.JAAN UMTJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN
DoK. No. Rev. No.
Diterbifxan
: 27 Agustus 2013
Ulang
:27 Agustus 2015
: DJBM/SMM/PR/O,I
Tgl.
:01
Tgl. lGji
Hal Paraf
:2147 :
DAFTAR ISI
URAIAN
Hal.
PENGESAHAN
1
DAFTAR ISI
2
SEJARAH DOKUMEN
4
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI
6
1. 2. 3. 4.
Ruang Lingkup
7
Tujuan
7
Acuan
7
Definisi
7
4.1. ADDENDUM 4.2. Dokumen'ASLI' 4.3. Dokumen Eksternal (DE) 4.4. Dokumen lnternal (Dl) 4.5. Dokumen Mutu 4.6. Dokumen Sistem Mutu (DSM) 4.7. Dokumen'TERKENDALI' 4.8. Dokumen "TIDAK BERLAKU" 4.9. Dokumen 'TIDAK TERKENDALI"
7
8 8
I I I 9 9
4.12. Petunjuk Pelaksanaan (PP)
I I I
4.13. Prosedur
9
4.14. Prosedur Mutu (PR)
10
Ketentuan Umum
10
4.10. lnstruksi Kerja (lK) 4.11. Petugas Pengendali Dokumen
5.
7
5.1. Persyaratan Pengendalian 5.2. Cara Penomoran. 5.3. Pengaturan Kewenangan. Dilarang
Dokumen
10 10 15
memprbnyak dokumen ini, tanp ijin kngendali D*umen Direl
7
KEMENTER.IAI\ PEKERJAAT\ LJMI,JM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN
Dok. No. Rev.
No.
Diterbitkan
: DJBM/SMIvUPR/O1
Tgl.
:01
Tgl. tGji
Ulang
:
27 Agustus 2013
: 27 Agustus 2015
Hal Paraf
:3147 :
5.4. PembubuhanStatus. 5.5. Dokumen'ASLI' yang sah lengkap. 5.6. Pendistribusian. 5.7. Penyimpanan Dokumen 5.8. Pemeliharaan Dokumen. 5.9. Tinjauan, Revisi Dokumen dan Addendum.
6. 7. 8. 9.
17 19
20 21 21 2',1
5.10. Format Penyusunan Dokumen Sistem Mutu (DSM)
22
Kondisi Khusus
39
Tata Cara/Bagan Alir, Tugas, Tanggung Jawab & Wewenang
40
7.1. 7.2.
Tata CaralBagan Alir
40
Tugas, Tanggung Jawab & Wewenang
42
Bukti Kerja
M
Lampiran
44
9.1. Daftar lnduk Prosedur Mutu, Petunjuk
Pelaksanaan,
lnstruksi
46
Kerja, dan Daftar Simak
9.2. Daftar lnduk Dokumen lnternal 9.3. Daftar lnduk Dokumen Eksternal 9.4. Lembar Kendali Distribusi 9.5. Lembar Pengiriman/Penerimaan 9.6. Lembar Kendali Peminjaman 9.7. Kop Lembar Pengesahan Addendum Dokumen 9.8. Dafiar Simak Kelengkapan Prosedur
47 48 49 50 51
52 Mutu,
Petunjuk
53
Petunjuk
55
Pelaksanaan, lnstruksi Kerja, dan Daftar Simak
9.9. Usulan Perbaikan/Penerbitan Prosedur
Mutu,
Pelaksanaan, lnstruksi Kerja, dan Daftar Simak
Dilarang memperfunyak dokumen ini, tanpa ijln Pengendali M
7__i
KEMEN-TER.IAN PET<ER.JAAN TJMI.JM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN NO.DoK. No.
Rev.
Diterbitkan
: 27
Agustus 2013
Ulang
: 27
Agustus 2015
:DJBI',/SMM/PR/01
Tgl.
:01
Tgl. Kaji
Hal Paraf
:4147 :
SEJARAH DOKUTUIEN TANGGAL
21 Maret 2011
CATATAN PERUBAHAN
KETERANGAN
Prosedur Pengendalian Dokumen ini diterbitkan PERDANA.
21 Maret 2013
Prosedur Pengendalian
Telah dilakukan kaji ulang dan
Dokumen ini telah mengalami
Addendum terhadap prosedur
ADDENDUM.
01, pada butir-butir:
1.
Menambah lembar halaman Daftar lsi.
2.
Ruang Lingkup hanya berlaku untuk Unit Kerja.
3.
3.2. menambahkan acuan Manual Mutu Direktorat
Jenderal Bina Marga No. DJBM/SMM/MM Rev. 01, Tanggal 26 Agustus 2013.
4.
4. Definisi; dilakukan perubahan susunan, yang semula tidak beraturan, menjadi beraturan sesuai dengan abjad.
5.
5.3. Pengaturan Kewenangan: yang
semula kata'Wakil Manajemen WM) Ditjen" diganti menjadi Jabatan Dilanng memperfunyak dokumen lni, tanp ijin Pengendali M
7
KEMENTER.IA]\
PEKEFrJAAN IJML.IM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN
NO,DoK. No.
Rev.
Diterbitkan
: 27
Agustus 2013
Ulang
: 27
Agustus 2015
:DJBIII/SMM/PR/01
Tgl.
:01
Tgl. Kaji
Hal Paraf
:4147 :
SEJARAH DOKUTUIEN TANGGAL
21 Marel2O11
CATATAN PERUBAHAN
KETERANGAN
Prosedur Pengendalian Dokumen ini diterbitkan PERDANA.
21 Maret 2013
Prosedur Pengendalian
Telah dilakukan kaji ulang dan
Dokumen ini telah mengalami
Addendum terhadap prosedur
ADDENDUi'I.
01, pada butir-butir:
1.
Menambah lembar halaman Daftar lsi.
2.
Ruang Lingkup hanya berlaku untuk Unit Kerja.
3.
3.2. menambahkan acuan Manual Mutu Direktorat
Jenderal Bina Marga No. DJBM/SMM/MM Rev. 01, Tanggal 26 Agustus 2013.
4.
4. Definisi; dilakukan perubahan susunan, yang semula tidak beraturan, menjadi beraturan sesuai dengan abjad.
5.
5.3. Pengaturan Kewenangan: yang
semula kata'Wakil Manajemen WM) Ditjen" diganti menjadi Jabatan DilanrE memperfunyak dokumen ini tanpa ijin Pengendali M
L
_r
-
KEMENTER.IAN
PEKERJAAN UML'M DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN
No.Dok. No. Rev.
DiterbiU
:DJBM/SMIIUPR/0I
Tgl.
:01
Tgl. Kaji
TANGGAL
Ulang
:
27 Agustus 2013
: 27
Agustus 2015
CATATAN PERUBAHAN
Hal
:5147
Panaf
:
KETERANGAN
StrukturaUWakil Manajemen Es. l. 7
.1.3. di Bagan Alir:
dihapus berubah menjadi 7.1 Bagan Alirdan 7.2 Tugas, Tanggungjawab & Wewenang. 7.
Lampiran 9.8 Usulan Perbaikan/Penerbitan Dokumen Sistem Mutu diperbaiki.
DilanrE mempetfunyakfuumen lnl, bnpa ijin fungailall Dokumen Dirclbntlendenl Nna Marya
L
KEMENTEF{IAN
PEKERJAAN UMIJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN
NO.
No.
DoK. Rev.
Diterbitkan
: 27
Agustus 2013
Ulang
: 27
Agustus 2015
: DJBWSMM/PR/O1
Tgl.
:01
Tgl. tGji
Hal Paraf
:6147 :
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI NOMOR UNIT KERJA
UNIT KERJA
NOTASI
0ol
Sekretariat Ditjen BM
SDBM
002
Direktorat Bina Program
DITBP
003
Direktorat Bina Teknik
DITBT
004
Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah
005
Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah ll
DITBPW.!I
006
Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah lll
DITBPW-III
007
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
008
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional ll
BBPJN II
009
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional lll
BBPJN III
010
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional lV
BBPJN IV
011
Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalV
BBPJN V
012
Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalVl
BBPJN VI
013
Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalVll
BBPJN VII
014
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Vlll
BPJN VIII
015
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional lX
BPJN IX
016
Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalX
BBPJN X
o17
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Xl
BPJN XI
DITBPW-I
I
I
BBPJN
I
Catatan: Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan NOTASI pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.
Dilanng memperbnyak dokumen lni, tanpa ijln Pengendali M
7
KEMEN-TER.IAN PEKERJAAN UMTJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN
DoK. Rev.
No. No.
1.
Diterbitkan
: 27
Agustus 2013
Ulang
: 27
Agustus 2015
: DJBTII/SMM/PR/01
Tgl.
:01
Tgl. Kaji
Hal Paraf
:7147 :
Ruang Lingkup. Prosedur Mutu ini berlaku bagi seluruh Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.
2.
Tujuan.
2.1. Memberikan panduan Pengendalian Dokumen kepada seluruh jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, agar dokumen yang diperlukan u
ntuk penyelengga raan keg iatan dapat tersed ia, terdokumentasi, terkendali
dan terhindar dari penggunaan dokumen yang tidak sah/kadaluwarsa.
2.2. Terselenggaranya tertib administratif dalam aspek pengelolaan dokumen di semua lini di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.
3.
Acuan.
3.1. Peraturan Menteri PU No. O4IPRT/M 12009, tangga! 16 Maret 2009, tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum.
3.2. Dokumen Manual Mutu, Direktorat Jenderal Bina Marga
No.
DJBM/SMM/MM Rev. 01, Tanggal26 Agustus 2013.
4.
Definisi.
4.1. ADDENDUM : Dokumen yang mengalami perubahan lebih dari
3 (tiga) lembar
menerbitkan ulang secara keseluruhan.
4.2. Dokumen'ASLI" : Dokumen SMM yang memiliki status sebagai dokumen induUpertama yang
dikendalikan/disimpan oleh Pengendali Dokumen. Setiap jenis dokumen
yang memiliki status 'ASLI' hanya terdapat 1 (satu) untuk setiap jenis Dokumen SMM.
Dlanng memperbanyak dokumen ini, bnp ijin Pengendali bkumen DircAbntJendenl Bina Marga
KEMENTER"IAN PET<ERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN
Dok. Rev.
No. No.
1.
Diterbitkan
: 27
Agustus 2013
Ulang
: 27
Agustus 2015
: DJBi/!/SMM/PR/01
Tgl.
:01
Tgl. Kaji
Hal Paraf
:7147 :
Ruang Lingkup. Prosedur Mutu ini berlaku bagi seluruh Unit KerjalUnit Pelaksana Kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.
2.
Tujuan.
2.1. Memberikan panduan Pengendalian Dokumen kepada seluruh jajaran
di
lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, agar dokumen yang diperlukan u
ntuk penyelenggaraan kegiatan dapat tersed ia, terdokumentasi, terkendali
dan terhindar dari penggunaan dokumen yang tidak sah/kadaluwarsa.
2.2. Terselenggaranya tertib administratif dalam aspek pengelolaan dokumen di semua lini di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.
3.
Acuan.
3.1. Peraturan Menteri PU No. 04/PRT/M12009, tanggal 16 Maret 2009, tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum.
3.2. Dokumen Manual Mutu, Direktorat Jenderal Bina Marga
No.
DJBM/SMM/MM Rev. 01, Tanggal26 Agustus 2013.
4.
Definisi.
4.1. ADDENDUM : Dokumen yang mengalami perubahan lebih dari
3
(tiga)
lembar
menerbitkan ulang secara keseluruhan.
4.2. Dokumen'ASLI'
:
Dokumen SMM yang memiliki status sebagai dokumen induUpertama yang
dikendalikan/disimpan oleh Pengendali Dokumen. Setiap jenis dokumen
yang memiliki status 'ASLI' hanya terdapat 1 (satu) untuk setiap jenis Dokumen SMM.
Dilarang memperbanyak dokurnen ini,
tanp ijin Pengendali
Dokumen DhektoratJendenl Eina Marga
f
KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DIREKTORAT ]ENDERAL BINA MARGA PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN No. No.
Dok. Rev.
4.3.
: DJBIUUSMM/PR/O1
Tgl.
Diterbitkan
: 27 Agustus 2013
:01
Tgl.
lGliUlang
: 27 Agustus 2015
Dokumen Eksternal(DE)
Hal Paraf
:8147 :
:
Dokumen yang berasaldari pihak luar Kementerian Pekerjaan Umum yang
digunakan sebagai acuan kegiatan yang antara
lain meliputi
:
Perundangan, Standar lnternasional, Perda, dan sebagainya.
4.4.
Dokumen lntemal (Dl):
Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat struktural di lingkungan Kementerian PU yang digunakan sebagai acuan kegiatan antara lain meliputi
: Kepmen,
Permen, Surat Edaran Menteri, SK Dirjen dan Surat
Edaran Dirjen yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Mutu, Standar ke-Bina Marga-an.
Ditingkat
Unit Kerja Dokumen tnternal mencakup juga
SK
Sesditjen/Direktur/Ka. Balai Besar/Ka. Balai/Ka. Satker/PPK.
4.5.
Dokumen Mutu:
Seluruh dokumentasi yang digunakan sebagai acuan penerapan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga. Dokumen
mutu tersebut diantaranya berupa: Pedoman Penerapan
Sistem
Manajemen Mutu, Manual Mutu, Prosedur Mutu, Rencana Mutu, Petunjuk Pelaksanaan, lnstruksi Kerja, Catatan Mutu, Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pekerjaan, Standar Teknis Pekerjaan
dan Material, Daftar
Simak
Pemeriksaan, serta Daftar Simak Pengujian.
4.6.
Dokumen Sistem Mutu (DSM):
Dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga atau Unit Kerja di lingkungannya, untuk dijadikan acuan dalam kegiatan operasional
yang berupa Prosedur Mutu Wajib, Petunjuk Pelaksanaan (PP), lnstruksi Kerja (lK) dan Daftar Simak (DS).
4.7.
Dokumen "TERKENDALI"
:
Status dokumen yang didistribusikan kepada pihak yang "relevan menerima" dokumen berdasarkan pengaturan yang tertera pada Daftar Distribusi Dokumen disetiap Unit Kerja Dilarang mempehanyak dokumen ini,
tanp
di lingkungan Direktorat
Jenderal
fi\n Pengendati Dokumen Dlrcktoratlendenl Bina Marya
KEMENTER.IAI\I PEKER.JAAN TJMTJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN No. No.
Dok. Rev.
Diterbitkan
: DJBfuUSMM/PR/01
Tgl.
:01
Tgl. lGji
Ulang
: 27
Agustus 2013
: 27
Agustus 2015
Hal Parat
:9147 :
Bina Marga. Bilamana terdapat perubahan atas dokumen bersangkutan,
maka pihak yang mendistribusikan mempunyai kewajiban untuk menginformasikan/melakukan perintah pemusnahan pada penerima dokumen atau menarik dokumen dari penerima.
4.8. Dokumen'TIDAK BERLAKU"
:
Status yang diberikan/dibubuhkan pada dokumen yang sudah tidak berlaku lagi (Kadaluarsa) atau yang telah ada dokuman penggantinya.
4.9.
Dokumen "TIDAK TERKENDALI'
:
Status dokumen yang didistribusikan kepada pihak yang 'tidak relevan menerima" dokumen berdasarkan pengaturan yang tertera pada Daftar Distribusi Dokumen disetiap Unit Kerja
di lingkungan Direktorat
Jenderal
Bina Marga. Bilamana terdapat perubahan atas dokumen bersangkutan, maka pihak yang mendistribusikan tidak mempunyai kewajiban untuk menginformasikan/melakukan perintah pemusnahan pada penerima dokumen atau menarik dokumen dari penerima.
4.10.lnstruksi Keria (lK)
:
Dokumen yang berisikan petunjuk suatu kegiatan yang spesifik dan memerlukan pengaturan agar memenuhi persyaratan mutu. 4.1 1. Petugas Pengendali Dokumen
:
Orang yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengendalian dokumen pada Unit Kerja atau Unit Pelaksana, petugas Pengendali Dokumen dapat
bersifat struktural maupun fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Unit Kerja dan Unit Pelaksana masing-masing. 4.12. Petunjuk Pelaksanaan (PP)
:
Petunjuk Pelaksanaan merupakan dokumen standar kerja yang dibutuhkan
oleh tiap-tiap Unit KerjalUnit Pelaksana Kegiatan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses dilakukan secara efektif sesuai SMM.
Dilanng memperfunyak dokumen inl bnpa ijin Pengendali hkumen DircA:tontlenderal Eina Marga
KEMEN'TER.IAI\ PEKER.JAATV L'MTJM DIREKTORAT ]ENDERAL BINA MARGA PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN
No.Dok. :DJBIIi/SMMIPR/O1 No. Rev. :01
Tgl.
Diterbitkan
: 27 Agustus 2013
Ulang
: 27 Agustus 2015
Tgl. Kaji
Hal Paraf
:10147 :
4.13. Prosedur: Cara tertentu untuk melaksanakan suatu kegiatan atau proses. 4.14. Prosedur Mutu (PR):
Prosedur Mutu adalah dokumen wajib yang menjelaskan metoda dan tindakan tertentu yang dipersyaratkan dalam SMM dan wajib dilaksanakan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.
5.
Ketentuan Umum.
5.1.
Persyaratan Pengendalian Dokumen. Persyaratan pengendalian dokumen akan meliputi tindakan-tindakan untuk:
a)
Memeriksa/meninjau/mengesahkan
oleh pihak yang benrenang
sesuai ketentuan yang ditetapkan.
b) c)
Memberikan status pada dokumen yang didistribusi.
Mendistribusikan dokumen kepada pihak terkait
yang berhak
menerima, segera setelah proses pengesahan selesai.
d)
Menyimpanan dokumen secara sistimatik sehingga dokumen mudah diperoleh manakala diperlukan.
e)
Memastikan keberadaan dokumen yang telah didistribusikan melalui tatacara penyimpanan, dan menginformasikan kepada pihak penerima
dokumen untuk melakukan tindakan, bilamana dokumen tersebut 'tidak berlaku" lagi atau dikarenakan ada dokumen penggantinya.
0
Mengidentifikasi dokumen kadaluwarsa dan memberi status sesuai
ketentuan yang diatur dalam dokumen
ini, untuk
menghindari
kesalahan pemakaian.
g)
Membuat Daftar lnduk Dokumen untuk memonitor dan mengendalikan
dokumen, dan senantiasa memperbaharui statusnya sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi.
Alanng memperbanyak dokumen ini, tanp ijin Pengendali bkumen Direktoratlendenl Bina Marya
r KEMEN-TEFIIAN PEKER.JAAN IJMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN No. No.
Dok. Rev.
Diterbid
: 27
Agustus 2013
Ulang
: 27
Agustus 2015
: DJB[rUSMtvl/PR/01
Tgl.
:01
Tgl. lGji
Hal Paraf
:11147 :
5.2. Cara Penomoran. Penomoran Dokumen Sistem Mutu (DSM) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga diatur sebagai berikut
a)
;
Tingkat Direktorat Jenderal. DJBM/SMM/A/B Rev. XX
NOTASI:
DJBM = Direktorat Jenderal Bina Marga. SMM = Sistem Manajemen Mutu A = Diisi dengan PR (bila dokumen adalah prosedur mutu), PP (bila dokumen adalah Petunjuk Pelaksanaan), !K (bila Dokumen adalah lnstruksi
Kerja),
Dl (bila Dokumen lnterna!), DE (bila
Dokumen Eksternal).
B
=
Nomor urut dokumen sesuai kategori masing masing, dua digit dimulai dari nomor 01.
Rev. XX
= =
RevisilAddendum
Nomor urut revisi sesuai kategori masing masing, dua digit dimulai dari nomor 00.
Contoh:
DJBMISMM/PR/03 Rev. :01
Dokumen
ini
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga,
dokumen Sistem Manajemen Mutu, Prosedur nomor 3 (Audit lntemal)
revisike 1 (satu).
Dilanng memperbanyak dokumen ini, tanp fi'ln Pengendali bl
KEMENTER.IAN PEKER.JAAN L.|MIJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN
No.Dok. :DJBI\TUSMM/PR/01 No. Rev. : O1
Tgl.
Dilerbitkan
: 27 Agustus 2013
Tgl.
KajiUlang
: 27 Agustus 2015
Hal Paraf
:12147 :
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR AUD|T TNTERNAL (At)
No.Dok. No. Rev.
:DJBi#SMM/PR/03
Tgl. Diterbi0
Hal
:01
Tgl. KaliUlang
Paraf
b)
Level Unit Kerja (Sekretariat Ditjen, Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional).
NoUSMM/A/B Rev. XX
NOTASI
:
Not
lsi notasi Unit Kerja
SMM
Sistem Manajemen Mutu
A
Diisi dengan PR (bila dokumen adalah prosedur mutu), PP (bila dokumen adalah Petunjuk Pelaksanaan), lK (bila Dokumen adalah lnstruksi Kerja), Dl (bila Dokumen lntemal), DE (bila Dokumen Eksterna!).
B
Nomor urut dokumen sesuai kategori masing masing,
dua Digit dimulai dari nomor 01. Rev.
Revisi/Addendum
xx
Nomor urut revisi sesuai kategori masing masing, dua digit dimulai dari nomor 00.
Contoh:
DITBP/SMM/IIV03 Rev. :02.
DITBP (dokumen ini diterbitkan oleh Direktorat Bina Program), SMM (Jenis dokumen Sistem Manajemen Mutu), lK (Jenis dokumen lnstruksi Kerja), 03 (Nomor dokumen adalah lnstruksi Kerja nomor 3)., Rev: 02 (Revisi kgdua). Dilanng memperbnyak dokumen ini, tanpa fin Pengendali Dokumen DlrckbntJendenl Bina Marga
(_
KEMENTERIAN
PEKER.JAAN LJMI.JM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN No.DoK. No.
Rev.
Diterbitkan
: 27
Agustus 2013
Ulang
: 27
Agustus 2015
:DJBM/SMM/PR/01
Tgl.
:01
Tgl. lzraji
Hal Paraf
:13147 :
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA IK
Dok. No. Rev. No.
- PENYUSUNAN
PROGRAM TAHUNAN
: DITBP/SMM/|I(03
Tgl. Diterbitkan
Hal
:O2
Tgl. KajiUlang
Paraf
c)
PenomoranFormulir/DaftarSimak.
1)
Bila formulir adalah lampiran yang ada pada Dokumen Sistem Mutu, maka penomorannya adalah sebagai berikut; F : )OUNomor Dokumen
NOTASI
:
F XX
= =
Nomor
=
Kode bahwa lembar iniadalah formutir Nomor urut formulir, dua digit dimulai dari nomor 01. Diisi sesuai nomor DSM sesuai butir 5.2.
Dokumen
Contoh
:
F:08/DITBP/SMM/|I(03 Rev. : 02.
lni adalah formulir nomor 08 pada dokumen DITBP/SMM/!I(03 Rev : 02 (penjelasan dokumen sesuai butir 5.2)
Dilanng mempetfunyak dokumen ini,
bnp
ijin Pengendali Dokumen DirekturatJenderal Elna Marya
r
KEMEN-TER.IAN PEI<ER.JAAN I.JMTJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN No. No.
DoK. Rev.
Diterbitkan
: 27
Agustus 2013
Ulang
: 27
Agustus 2015
: DJBITI/SMM/PWOI
Tgl.
:0'l
Tgl. Kaji
Hal Paraf
:14147 :
CEKLIST STATUS INPUT DATA PROGRAU TAHUNAN (F:08/DITBP/SMM/! }(03 Rev. :02) PERIODE STATUS NO
2)
UNIT
DITERIMA
KERJA
TANGGAL
BELUM
TDK LKP
KET
OK
Bila formulir adalah bagian yang berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan dokumen atiau bukan merupakan lampiran dari dokumen. F : DUNot. Rev. 00
NOTASI:
F XX Not Rev. 00
= = = =
Kode bahwa lembar iniadalah formulir Nomor urut formulir, dua digit dimulaidari nomor 01. lsi notasi Unit Kerja Diisi nomor revisisesuai status nomor revisinya, dua digit mulaidari 00.
Contoh : F:09/DITBP Rev.:02
lni adalah formulir nomor 09 pada dokumen DITBP Rev : 02 (penjelasan dokumen sesuaa butir 5.2)
Alanrg memprbanyakdokuman ini,
tanpa ijln fungendali Dol
KEMEN'TEFITAN PEKER.JAAT\ lJML'M DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN No. No.
DoK. Rev.
Diterbitkan
: 27
Agustus 2013
Ulang
; 27
Agustus 2015
: DJBiIUSM]IrUPR/01
Tgl.
:01
Tgl. Kaji
Haf Paraf
:15147 :
DAFTAR HADIR (F:09/DITBP Rev.:02)
NAMA
NO
d)
JABATAN
UNIT KERJA
TANDA TANGAN
Ketentuan Format Dokumen Sistem Mutu.
Format Dokumen Sistem Mutu (DSM) dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga diatur dengan ketentuan sebagai berikut
1)
Ukuran kertas adalah
A4
;
(210 x 297) mm, dengan gramatur
809r.
2\ 3)
Jenis huruf Arialdengan ukuran 12. Urutan penyusunan dokumen adalah
;
(1) Kulit Muka (cover). Masing masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat, Balai Besar
dan Balai) dapat membuat
ketentuan tersendiri tentang pengaturan Kulit Muka (cover).
(2) Halaman 1 (satu) adalah Lembar Pengesahan. (3) Halaman 2 (dua) adalah Daftar lsi. (4) Halaman selanjutnya adalah Sejarah Dokumen, Daftar Distribusi dan isi dokumen.
4)
Format Pengesahan Dokumen lnternal atau Dokumen Eksternal dan petunjuk pengisiannya dapat dilihat pada halaman 24 dokumen ini.
Dilanng memperbanyak dakumen ini bnpa ijin Pengendali Dokumen Dfrcl'tontJenderal Bina Marga
__a
f
KEMEN-TERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN NO.
No.
DOK. Rev.
Diterbitkan
: 27
Agustus 2013
Hal
Ulang
: 27
Agustus 2015
Paraf
: DJBM/SMM/PR/01
Tgl.
:01
Tgl. Kaji
16t47
5.3. Pengaturan Kewenangan. Pengaturan kewenangan pada penyusunan, pemeriksaan dan pengesahan
Prosedur Mutu (PR), Petunjuk Pelaksanaan (PP) dan lnstruksi Kerja (lK) serta Dokumen lnternal/ Eksternaldiatur sebagai berikut JENIS DOK. SMM
PENYUSUN ATAU KONSEPTOR
:
PEMERIKSA DOKUMEN
PENGESAH DOKUMEN
TINGKAT DIREKTORAT JENDERAL
Prosedur Mutu (wajib)I(PR)
T|M/Petugas yang ditunjuk
Jabatan Struktural/ Wakil Manajemen Es I
Direktur Jendera! Bina Marga/ Pimpinan Puncak
Esl TINGKAT DIREKTORAT JENDERAL TIM/Petugas yang ditunjuk
Jabatan Struktural/ Wakil Manajemen Es I
Direktur Jenderal Bina Marga/ Pimpinan Puncak
Esl SEKRETARIAT DITJEN T|M/Petugas yang ditunjuk
PetunJuk Pelaksaan (PP)
Jabatan Struktural/ Wakil Manajemen Es ll
Sesditjen Bina Marga/ Pimpinan Puncak Es ll
DIREKTORAT T|M/Petugas yang ditunjuk
Jabatan Struktural/ Wakil Manajemen Es ll
Pejabat Es ll Di$en. Bina Marga/ Pimpinan Puncak Es ll
BALAI BESAR dan BALAI TlM/Petugas yang ditunjuk
Jabatan Struktural/ Wakil Manajemen Es ll
Pejabat Es ll Ditjen.Bina Margal Pimpinan Puncak Es ll
Dilanng memprfunyak dokumen inl, tanp ijin Pengendali Dokumen Dircltontlenderal Eina Marga
KEMEN-TER.IAN PEKEFIJAAN L.|MLJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN
Dok. No. Rev.
No.
Diterbitkan
: 27 Agustus 2013
Ulang
: 27 Agustus 2015
: DJBMISMM/PR/01
Tgl.
:01
Tgl. Kaji
TI
NGIGT
T|M/Petugas yang ditunjuk
lnstruksi Kerja
DI
Hal Paral
'.17147 '.
REKTORAT JENDERAL
Jabatan StrukturaUWakil Manajemen Es ll
Pejabat Es ll Di$en.Bina Marga/ Pimpinan Puncak Es ll
SEKRETARIAT DITJEN TlM/Petugas yang ditunjuk
Jabatan Struktural/ Wakil Manajemen Es ll
Sesditjen Bina Marga/ Pimpinan Puncak Es ll
DIREKTORAT T|M/Petugas yang ditunjuk
Jabatan Struktural/ Wakil Manajemen Es ll
Pejabat Es ll Ditjen.Bina Marga/ Pimpinan Puncak Es ll
BALAI BESAR dan BALAI T|M/Petugas yang ditunjuk
Dokumen lnternal
Jabatan StrukturaUWakil Manajemen Es ll
Pejabat Es ll Ditjen.Bina Marga/ Pimpinan Puncak Es ll
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA T|M/Petugas yang ditunjuk
Pejabat yang diberi kewenangan
Pejabat yang diberi kewenangan
Catatan : Dokumen Eksternal dikendalikan oleh petugas pengendali dokumen
5.4.
Pembubuhan Status.
Setiap dokumen yang beredar dipastikan harus memiliki status untuk memberikan jaminan kepastian pemakaian yang sesuai kepada yang membutuhkan.
Dilanng memptfunyak dd
r
KEMENTER.IAN PEKEFrJAAN IJMIJM DIREKTORAT ]ENDERAL BINA MARGA PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN No. No.
Dok. Rev.
Diterbitkan
: 27
Agustus 2013
Ulang
: 27
Agustus 2015
: DJBITI/SMIVUPR/o1
Tgl.
: O1
Tgl. Kaji
a)
Hal Paraf
:1U47 :
Status'ASLI'.
Dibubuhkan pada dokumen, segera setelah dokumen tersebut disahkan dan memenuhi kesesuaian. Dibubuhkan pada kolom stiatus
dilembar pengesahan dan bila dokumen menggunakan Kulit Muka
(cover) maka pembubuhan status ASLI dilakukan pada lembar pengesahan dengan warna tinta biru.
Contoh: STATUS DOKUMEN
ASLI
NO. DISTRIBUSI 26 Agst 2013
TANGGAL
b)
Status'TERKENDALI".
Harus dibubuhkan pada dokumen (pada kolom status) yang akan didistribusikan kepada pihak yang menerima berdasarkan ketentuan
dalam Daftar Distribusi Dokumen setiap Unit Kerja, pembubuhan status TERKENDALI dilakukan pada lembar pengesahan dengan warna tinta hijau.
Contoh: STATUS DOKUMEN
ASLI
001
NO. DISTRIBUSI TANGGAL
Abnng memperbnyak
dokumen ini,
TERKENDALI
26 Agst 2013
tanp iiin Pengendali
Dokumen
02 Sept 2013
NrcA:tontJedenl Eina Marya
r
KEMENTERIAN PEKEFrJAAN 1JMUM DIREKTORAT ]ENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALTAN DOKUMEN No. No.
Dok. Rev.
Diterbitkan
: 27
Agustus 2013
Ulang
: 27
Agustus 2015
: DJBITTUSMIVUPR/o1
Tgl.
:01
Tgl. Kaji
a)
Hal Paraf
:1U47 :
Status'ASLI'.
Dibubuhkan pada dokumen, segera setelah dokumen tersebut disahkan dan memenuhi kesesuaian. Dibubuhkan pada kolom stiatus
dilembar pengesahan dan bila dokumen menggunakan Kulit Muka
(cover) maka pembubuhan status ASLI dilakukan pada lembar pengesahan dengan warna tinta biru.
Contoh: STATUS DOKUMEN
ASLI
NO. DISTRIBUSI TANGGAL
b)
26 Agst 2013
Status'TERKENDALI".
Harus dibubuhkan pada dokumen (pada kolom status) yang akan didistribusikan kepada pihak yang menerima berdasarkan ketentuan
dalam Daftar Distribusi Dokumen setiap Unit Kerja, pembubuhan status TERKENDALI dilakukan pada lembar pengesahan dengan warna tinta hijau.
Contoh: STATUS DOKUMEN
ASLI
001
NO. DISTRIBUSI TANGGAL
TERKENDALI
26 Agst 2013
02 Sept 2013
Ditanng memprbnyak dokumen int) tanpa ijin Pengendati Dokumen DlrckbntJeftenl Eina Marya
f
KEMENTER.IAN
PEKER.JAAN TJMIJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN
No.Dok. :DJBM/SMM/PR/01 No. Rev. : Ol STATUS DOKUMEN
Tgl.
Diterbitkan
: 27 Agustus 2013
Ulang
: 27 Agustus 2015
Tgl. Kaji
ASLI
NO. DISTRIBUSI TANGGAL
26 Agst 2013
Ha! Paraf
:19147 :
TERKENDALI
TERKENDALI
001
001 .1
02 Sept 2013
09 Sept 2013
Untuk Unit Kerja dibawah Eselon lll, menggunakan Stempel dengan contoh format dibawah ini
:
TERKENDALI
001.1.3
c)
Status'TIDAK TERKENDALI'. Harus dibubuhkan pada salinan dokumen (pada kolom status) yang akan diberikan kepada pihak yang tidak terkait dengan penggunaan
dokumen berdasarkan ketentuan dalam Daftar Distribusi Dokumen setiap Unit Kerja, pembubuhan status TIDAK TERKENDALI dilakukan pada lembar pengesahan dengan warna tinta merah.
Contoh: STATUS DOKUMEN
ASLI
d)
TIDAK TERKENDALI
001
NO. DISTRIBUSI TANGGAL
TERKENDALI
26 Agst. 2013
02 Sept. 2013
09 Sept. 2013
Status'TIDAKBERLAKU'. Harus dibubuhkan pada dokumen lama yang mengalami perubahan,
karena telah ada dokumen pengganti, sebagai tindakan pengganti
apabila dokumen lama ini tidak dimusnahkan dan masih dipakai AlanrE memprfunyak dokumen ini, tanp ifin fungendali D*umen Dfrel
KEMENTER.IAN DIREKTORAT
PEKERJAAN IJMTJM JE NDERAL BINA MARGA
PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN
No.Dok. :DJBIWSMIITVPR/O1 No. Rev. :01
Tgl.
Diterbitkan
Tgl. Kaji
Ulang
: 27 Agustus 2013 : 27
Agustus 2015
Hal Paraf
:2O147 :
sebagai referensi atau pembuktian aspek pengendalian dokumen dalam organisasi.
Bersamaan dengan pengiriman dokumen pengganti pada lembar pengiriman/penerimaan kolom berita harus disertakan perintah
kepada penerima dokumen untuk mengendalikan dokumen lama dengan status'Tidak Berlaku', pembubuhan status TIDAK BERLAKU dilakukan pada lembar pengesahan dengan warna tinta merah.
Contoh: STATUS DOKUMEN
ASLI
TIDAK BERLAKU
003
NO. DISTRIBUSI TANGGAL
TERKENDALI
21Maret2011
01 April2011
26Agst.2013
5.5. Dokumen'ASLI" yang sah lengkap.
Adalah dokumen yang telah sesuai melatui proses
pemeriksaan
Kelengkapan Prosedur Mutu, Petunjuk Pelaksanaan, rnstruksi Kerja, dan Daftar simak format nomor F : 09/DJBM/sMM/pp/01 Rev. : 01. (lampiran e.8).
5.6. Pendistribusian.
a)
Umum.
Pendistribusian hanya dapat dilakukan oleh Pengendali Dokumen Un1
Kerja/Unit Pelaksana setelah mendapat persetujuan wakil Manajemen, dengan cara dikendalikan sebagaimana ketentuan dalam
butir 5.4. dan setelah sesuai dengan ketentuan pemeriksaan Kelengkapan Dokumen (formulir no. F : 08/DJBM/ sMM/pRyO1 Rev.: 01).
Penerima dokumen baik Unit Kerja/Unit Pelaksana dapat melakukan distribusi kepada pihak pihak yang memerlukan dengan merakukan Dilarang memperbanyak dokumen
ln[ tanpa ijin Pengendati bkumen Diret
7
_L
KEMEN-TER.TAN PEKERJAAN IJMTJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN
Dok. No. Rev.
No.
Diterbitkan
: 27
Agustus 2013
Ulang
: 27
Agustus 2015
: DJBfuUSMM/PR/01
Tgl.
:01
Tgl. lGji
Hal Paraf
:21147 :
pengendalian sebagaimana ketentuan butir 5.4, dan bertanggung
jawab untuk menginformasikan/memerintahkan kepada
dokumen untuk
tidak
penerima
mempedomana/mengendalikan/menarik
dokumen, bila terjadi perubahan dari penerbit dokumen.
b)
Pendistribusian Berjenjang.
Distribusi Oleh Tingkat Eselon
I
Ditujukan kepada Unit Kerja Setditjen, Direktorat, Balai Besar dan Balai (sesuai urgensi dan kebutuhannya), dilakukan oleh Pimpinan Puncak (melalui Pengendali Dokumen).
DistribusiOleh Tingkat Eselon ll
Ditujukan kepada Eselon lll, dan Satuan Kerja yang berada dalam
(Setditjen, Direktorat, Balai Besar)
wilayah pembinaannya.
Distribusi kepada jenjang dibawahnya dari yang disebutkan diatas, dilakukan
oleh penerima dokumen dengan melakukan pengendalian.
DistribusiOleh Tingkat Eselon lll (Balai)
Ditujukan kepada Eselon lV, dan Satuan Kerja yang berada dalam wilayah pembinaannya.
Distribusi kepada jenjang di bawahnya dari yang disebutkan diatas, dilakukan oleh penerima dokumen dengan melakukan pengendalian.
Distribusi Oleh Unit Pelaksana (Satker)
Ditujukan kepada PPK serta unit yang berada di bawah koordinasinya.
Dilanng memprbanyakd*umen ini, tanp ijln Pengendali Dokumen Dirckoratlsdenl Bina Marga
7
L-
KEMEI\TER.IAN
PE}<EFT-]AAN TJML'M DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN
No. No.
Dok. Rev.
Diterbitkan
: DJBIvUSMM/PR/01
Tgl.
:01
Tgl. Kaji
Ulang
: 27 Agustus 2013 : 27
Agustus 20't5
Hal Paral
:22147 :
5.7. Penyimpanan Dokumen
a)
Penyimpanan Prosedur Mutu, Petunjuk Pelaksanaan, lnstruksi Kerja, dan Daftar Simak, Dl dan DE menjadi tanggung jawab masing masing Unit Pengendali Mutu pada masing masing Unit Kerja/Unit Pelaksana.
b)
Peminjaman dokumen oleh pihak lain harus menggunakan tata cara
sebagaimana diatur oleh dokumen
ini melalui Lembar Kendali
Peminjaman Dokumen F : 06/DJBM/SMM/PR/01 Rev. : 01. 5.8. Pemeliharaan Dokumen.
a)
Setiap Unit Kerja/Unit Pelaksana
wajib
memelihara, menyimpan
Prosedur Mutu, Petunjuk Pelaksanaan, lnstruksi Kerja, Daftar Simak,
Dokumen lnternal (Dt), dan Dokumen Eksternal (DE) serta harus dapat membuktikan keberadaannya apabila diperlukan.
b)
Setiap Unit Kerja/Unit Pelaksana dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga wajib mengendalikan dokumen (PR, PP, lK, DS, Dl dan DE) di lingkungannya.
5.9. Tinjauan, Revisi Dokumen dan Addendum.
a)
Prosedur Mutu, Petunjuk Pelaksanaan, Instruksi Kerja, dan Daftar Simak harus ditinjau sekurang-kurangnya sekali dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.
b)
Revisi dokumen dapat dilakukan sebelum masa tinjauan berakhir, jika
ditemui adanya kekurangan, ketidaksesuaian dan dapat diusulkan untuk dilakukan perubahan dengan menggunakan tata erra sebagaimana diatur dalam Usulan Perbaikan/Penerbitan Prosedur
.Mutu, Petunjuk Pelaksanaan, lnstruksi Kerja, dan Daftar Simak formulir F : 08/DJBM/SMM/PR/ 01 Rev. : 01.
c)
Usulan revisi atau perubahan dapat diajukan oleh siapapun yang memiliki kompetensi pada substansi dokumen.
d)
Revisidokumen dapat mengikutiaturan sebagai berikut;
Dilanng memperbanyak dokumen ini, tanp ijin Pengendali Dokumen DfreA'toratlendenl Bina Marga
7
t
KEMENTER.TAN PEKER.JAAN TJMIJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN No. No.
DoK, Rev.
Diterbitkan
: DJBM/SMM/PR/01
Tgl.
:01
Tgl. Kaji
(1)
Ulang
: 27 Agustus 2013 : 27
Agustus 2015
Hal Paraf
:23147 :
Penjelasan perubahan ditandai dengan asterik (*), dicetak miring
(ltalic\ dan huruf tebal (8old) pada bagian yang mengalami perubahan.
(2) (3)
Penomoran Sesuai nomor dokumen yang dirubah.
Nomor revisi ditulis berurut 01, 02, 03, dst, sesuai urutan revisi dokumen.
(4)
Tanggal berlaku & tanggal peninjauan dituliskan tanggal saat kapan perbaikan dokumen mutu tersebut akan diberlakukan.
(5)
Nomor halaman ditulis sama dengan halaman dokumen mutu
yang dirubah, apabila hasil revisi menyebabkan halaman bertambah, nomor halaman revisi cukup ditambahkan huruf a, b, c, dst sesuaijumlah halaman hasil revisi.
e)
Addendum menggunakan ketentuansebagaiberikut;
(1)
Perubahan yang melibatkan penggantian halaman lebih dari 3 (tiga) halaman, harus diperlakukan sebagai revisi (penggantian) dokumen secara keseluruhan.
(2) Tanggal berlaku & tanggal peninjauan dituliskan tanggal
saat
kapan perbaikan dokumen mutu tersebut akan diberlakukan. 5.10. Format Penyusunan Dokumen Sistem Mutu (DSM)
a)
Format Header setiap lembar Dokumen Sistem Mutu (DSM).
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA (1) (2a)
(2b)
Dok. No. Rev.
No.
: (3)
Tgl.
Diterbitkan :(5)
Hal
: (7)
: (4)
Tgl.
KajiUlang
Paraf
: (8)
: (6)
DilanrE memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali bkumen DlrckontJenderal Eina Marga
t
KEMEN-TERIAN PEKET1JAA]\ IJMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN
Dok. No. Rev.
No.
Diterbitkan
: 27
Agustus 2013
Ulang
: 27
Agustus 2015
: DJBlttl/SMtvUPR/O1
Tgl.
:01
Tgl. Fraji
Hal Paraf
:24147 :
Petunjuk Pengisian Kop (Headcr) setiap lembar Dokumen Sistem Mutu (DSi/l).
(1) :
Diisi nama Unit Keria (Setditjen, Direktorat, Balai Besar atau Balai)
(2a)
:
Diisi dengan jenis dokumen (Prosedur
Mutu/Petunjuk
Pelaksanaan/l nstruksi Kerja)
: (3) : (4) :
(2b)
(5) : (6) : (7) : (8) :
Diisidengan Judul Dokumen (contoh Sertifikat Bulanan) Diisi nomor dokumen sesuai ketentuan butir 5.2 dokumen ini. Diisi no revisi sesuai ketentuan butir 5.2 Dokumen ini, 00 untuk dokumen perdana dan 01 untuk revisi pertama dan selanjutnya sesuai urutan perubahannya.
Diisitanggal sesuai pada saat dokumen diterbitkan. Diisitanggal kapan dokumen akan dikaji ulang (2 atau 1 tahun) ditentukan oleh Unit Kerja sesuai kebutuhan.
Diisidengan nomor halaman (contoh 23154) Diisi dengan paraf oleh ketua tim penyusun
Contoh pengisian Pengisian Kop (Header) setiap lembar Dokumen Sistem Mutu (DSM)
:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA INSTRUKSIKERJA PENGUMPULAN PERATURAN/KETENTUAN KEPEGAWAIAN
Dok. No. Rev. No.
b)
: (3)
Tgl.
Dilerbitkan :(5)
Hal
: {7)
: (4)
Tgl.
KajiUlang
Paral
: (8)
: (6)
Format Footer setiap lembar Dokumen Sistem Mutu (DSM).
Dilamng memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pusat Perryendali Dokumen Dircktorat Jenderal Bina Marya (penulian Dirckbrart Jendenl Bina ltarge disesuaikan dengan Unil Kerja terkaA
Dilanng memprfunyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali bkumen DhekbntJenderat Bina Marga
7_-
KEMENTER.IAN
PEKER.JAAN TJMLJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR
PENGENDI\LII\N DOKUMEN No. No.
Dok. Rev.
Diterbi[
: 27
Agustus 2013
Ulang
: 27
Agustus 2015
: DJBIvUSMM/PR/O1
Tgl.
:01
Tgl. l(ali
c)
Hal Paraf
:25147 :
Format Lembar Pengesahan KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA (1) (2)
Dok. No. Rev. No.
: (3)
Tgl.
Diterbitkan
: (5)
Hal
: (4)
Tgl.
KajiUlang
: (6)
Paraf :(8)
:(7)
PENGESAHAN
URATAN
NAi'A & JABATAN
TANDA TANGAN
TANGGAL
(e)
(e)
(10)
DISUSUN OLEH
(e)
DIPERIKSA
(10)
(10)
(1 1)
(1
OLEH
DISAHKAN OLEH
STATUS DOKUMEN
(121
NO. DISTRIBUSI
(12a)
TANGGAL
1)
(1
1)
(13)
(16)
(14)
(17)
(15)
(18)
PetunJuk Pengisian Lembar Pengesahan
(1) : (2') :
Diisi nama Unit Kerja (Setditjen, Direktorat, Balai Besar atiau Balai) Diisi nama Dokumen (contoh Petunjuk Pelaksanaan Sertifikat
Dilanng memperfunyak M
bnp
ljln Pengendall bkumen DlrcktontJendenl Elna Marga
KEMEN-TER.IAN PEKER.JAAN UMLJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN
Dok. No. Rev.
No.
Diterbitkan
: 27
Agustus 2013
Ulang
: 27
Agustus 2015
: DJB[tI/SMM/PR/01
Tgl.
:01
Tgl. Kaji
Hal Paraf
:26147 :
Bulanan) (3)
Diisi nomor dokumen.
(4)
Diisi no revisi sesuai ketentuan butir 5.2 dokumen ini, 00 untuk dokumen perdana dan 01 untuk revisi pertama dan selanjutnya sesuai urutan perubahannya.
(s)
Diisi tanggal sesuai pada saat dokumen diterbitkan.
(6)
Diisitanggalkapan dokumen akan dikaji ulang (2 atau 1 tahun) ditentukan oleh Unit Kerja sesuai kebutuhan.
(7)
Diisi dengan nomor halaman
(8)
Diisi dengan paraf oleh ketua tim penyusun
(e)
Cantumkan nama dan jabatan originator/penyusun (personi! yang kompeten pada substansiyang disusun), tanda tangan dan
tanggal saat diajukan.
(10)
:
(11)
:
Cantumkan nama pemeriksa/atasan langsung penyusun dokumen (Kabag, Kasubdit, Kabid) tanda tangan dan tanggal saat diajukan. Bilamana butir (10) adalah seorang Eselon lll maka butir (11) ditanda tangani oleh Wakil Manajemen atau Pimpinan Puncaknya.
Cantumkan nama pengesah dokumen/Pimpinan Puncak masing masing Unit Kerja (Setditjen, Direktur, Kabalai), tanda tangan dan tanggal saat disahkan.
(12)
Cantumkan status'ASLI' pada dokumen aslinya.
(12a)
Diisi dengan tanggal saat dokumen disahkan.
(13)
Dicantumkan status sesuai status pengendalian pada saat
:
dokumen didistribusikan kepada yang berkepentingan (TERKENDALI) atau TIDAK TERKENDALI jika dokumen didistribusi kepada pihak yang tidak relevan untuk diberi dokumen yang sah (hanya untuk referensi).
(14)
l
Diisi nomor distribusi Direktorat Jenderal Bina Marga, bagi Unit Kerja diisi nomor distribusi kepada unit yang didistribusi sesuai pengaturan Unit Kerja itu sendiri.
Dlanng memperbanyak dd
L
KEMENTER.IAN
PEKER.JAAN IJMIJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN No.
No.
Dok. Rev.
Diterbitkan
: 27
Agustus 2013
Ulang
: 27
Agustus 2015
: DJBttiVSMlvl/PR/01
Tgl.
:01
Tgl. Kaji
(1s) (16)
:
:
Hal Paraf
:27147 :
Diisi tanggal saat dokumen didistribusikan"
Dicantumkan status sesuai status pengendalian pada saat dokumen didistribusikan (oleh penerima dokumen terkendali
kolom (13) kepada yang berkepentingan dan
berhak
mendapatkan dokumen dengan status (TERKENDALI), atau status TIDAK TERKENDALI jika dokumen didistribusi kepada pihak yang tidak relevan untuk diberi dokumen yang sah (hanya untuk referensi).
(17) (18)
d)
:
Diisi nomor distribusisesuai pengaturan Unit Kerja itu sendiri.
:
Diisi tanggal saat dokumen didistribusikan.
Lembar Format Daftar lsi
DAFTAR ISI
URAIAN
Hal.
PENGESAHAN DAFTAR ISI
SEJARAH DOKUMEN DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI
1. 2. 3. 4.
Ruang Lingkup Tujuan
Acuan Definisi
4.1. 5. 6. 7.
........dst
Ketentuan Umum Kondisi Khusus Tata Cara/Bagan Alir,
7.1. Tata Cara/Bagan Alir 7.2. Tugas, Tanggungjawab
8.
& Wewenang
Bukti Kerja
Dilanng mempefianyak dokumen ini, tanp ijin Pengendali Dokunnn DireA:lontJenderal Bina Marga
7
PEKER.JAAN tJMIJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN
PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN No. No.
Dok. Rev.
Diterbifl
: 27 Agustus 2013
Ulang
: 27 Agustus 2015
: DJBIvUSMM/PF/O1
Tgl.
:01
Tgl. tGli
9.
:28147 :
Lampiran
9.1. e)
Hal Paraf
... .....dst
Lembar Sejarah Dokumen
SEJARAH DOKUilIEN
TANGGAL
CATATAN PERUBAHAN
({}
KETERANGAN (3)
(2t
Contoh; l6Agustus-2007
20-September2008
Dokumen diterbitkan perdana
Revisi
Perubahan pada butir 5, Tugas dan tanggung jawab yang semula mcniadi dlsb.
l(satu), Dokumen direvisi dikarenakan ada perubahan tugas dan tanggung jawab yang pada jabatan, berdasarkan Suraf Edaran Menteri ..... dlsb.
melekat
Keterangan:
(1) :
Diisi tangga! saat dokumen diterbitkan baik dokumen perdana maupun revisinya.
(2') : (3) :
Diisicatatan tentang bagian yang berubah dan penjelasannya. Diisidengan alasan perubahan, sesuai kebutuhan.
Ditanng memprbanyak dotcunen ini, tanp ijin fungendali Dokumen DlrektontJerdent Blna Marga
KEMEN-TER.IAN PE]<EFI.JAAN lJMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN No. No.
DoK. Rev.
Diterbitkan
: 27 Agustus 2013
Ulang
: 27 Agustus 2015
: DJBII'USMM/PR/01
Tgl.
:01
Tgl. Kaji
0
Hal Paraf
:29147 :
Lembar Daftar Distribusi Dokumen dan Notasi DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI
NOMOR UNIT KERJA 001
001.1 001.1.1 001.1.2 001.1.3 oo1.2 oo1.2.1 oo1.2.2 001.2.3 001.3 001.3.1 001.3.2 001.3.3 001.4 001.4.1 oo1.4.2 001.4.3 oo2 442.1 oo2.1.1 002.1.2 oo2.2 o42.2.1 002.2.2
002.3 002.3.1 oo2.3.2
oo2.4 oo2.4.1 oo2.4.2
002.s
UNIT KERJA Setditien Baoian Keoeoawaian dan Ortala Subaoian Tata Usaha Keoeoawaian Subaoian Penoembanoan Peoawai Subaqian Orqanisasi dan Tata Laksana Baqian Keuanqan dan Umum Subbaqian Anqqaran dan Perbendaharaan Subbagian Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan Subbaoian Umum Baoian Hukum dan Perundano-undanoan Subaoian Perundano-Undanoa Subaqian Bantuan Hukum Subaqian Perianiian dan lnformasi Hukum Baoian Penoelolaan Barano Milik Neoara Subbaqian Penatausahaan Barano Milik Neoara Subbaqian Penqamanan Baranq Milik Neoara Subbaqian Leqer Jalan Direktorat Bina Prooram Subdirektorat Kebiiakan dan Strateoi Seksi Kebiiakan SeksiStrateqi Subdirektorat Proqram dan Anqoaran Seksi Prooram dan Anooaran I Seksi Prooram dan Anooaran ll Subdirektorat Pembiayaan dan Keria Sama Luar Neoeri Seksi Pembiavaan Seksi Keria Sama Luar Neqeri Su bd i rektorat Pengembanga n Sistem dan Evaluasi Kineria Seksi Penoembanoan Sistem dan Data Seksi Evaluasi Kineria Subdirektorat I nformasi dan Kom unikasi
NOTASI SDBM
DITBP
Dilanng memperfunyak dokumen ini, tanp ijin fungendali Dokumen Direfi'tontJendenl Bina Marya
PEKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL BINA
KEMENTER.IAI\
TJMTJM MARGA
PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN No.DoK. No.
Rev.
003.3.1 003.3.2 003.4 003.4.1 oo3.4.2 003.5 003.5.1 003.5.2 003.6 004 004.1 004.1.1 oo4.1.2 oo4.2 oo4.2.1 4o4.2.2 004.3 004.3.1 oo4.3.2 oo4.4 oo4.4.1 004.4.2 004.5 004.5.1
: 27
Agustus 2013
Ulang
: 27
Agustus 2015
Tgl.
:01
Tgl. Kaji
NOMOR UNIT KERJA 002.5.1 oo2.5.2 002.6 003 003.1 003.1.1 003.1.2 003.2 003.2.1 4o3.2.2 003.3
Diterbitkan
:DJBM/SMM/PR/01
Hal Paraf
UNIT KERJA
Seksi Penviapan lnformasi Seksi Komunikasi. Dokumentasi dan Publikasi Subbaoian Tata Usaha Direktorat Bina Teknik Subdirektorat Teknik Jalan Seksi Standar Jalan Seksi Perencanaan Teknik ialan Subdirektorat Tekn ik Jembatan Seksi Standar Jembatan Seksi Perencanaan Teknik Jembatan Subd rektorat Tekn ik Lin gku nga n dan Keselamatan
:30147 :
NOTASI
DITBT
i
Jalan
:
SeksiTeknik Linqkunoan dan Mitiqasi Bencana Alam Seksi Keselamatan Jalan Subdirektorat Teknik Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Perkotaan Seksi Teknik Jalan Bebas Hambatan Seksi Teknik Jalan Perkotaan Subdirektorat Penqadaan Tanah Seksi Penoadaan Tanah I Seksi Penqadaan Tanah ll Subbaoian Tata Usaha Direktorat Bina Pelaksanaan Wilavah I Subdirektorat Sistem Penqendalian Wilavah I Seksi Pengendalian Penyiapan Pelaksanaan Wilayah
DITBPW-I
I
Seksi Penoendalian Pelaksanaan Wilavah I Subdirektorat Wilayah I A Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah I A Seksi Pelaksanaan Wilavah I A Subdirektorat Wilavah I B Seksi Penviaoan Pelaksanaan Wilavah I B Seksi Pelaksanaan Wilavah I B Subdirektorat Wilayah I C Seksi Penviaoan Pelaksanaan Wilavah I C Seksi Pelaksanaan Wilavah I C Subdirektorat Wilavah I D Seksi Penviaoan Pelaksanaan Wilavah I D
Dilantg memperfunyak M
I<EMEN-TER.IAN PEKEFTJAAN L'MIJM DIREKTORAT ]ENDERAL BINA MARGA PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN No. No.
Dok. Rev.
005.1.2 005.2 005.2.1 oo5.2.2 005.3 005.3.1 005.3.2 005.4 005.4.1 oo5.4.2 005.5 005.5.1 005.5.2 005.6 006 006.1 006.1.1
006.1.2 006.2 006.2.1 006.2.2 006.3 006.3.1 006.3.2 006.4 006.4.1 006.4.2 006.5 006.5.1 006.5.2 006.6
: 27
Agustus 2013
Ulang
: 27
Agustus 2015
Tgl.
:01
Tgl. Kaji
NOMOR UNIT KERJA oo4.5.2 004.6 005 005.1 005.1.1
Diterbitkan
: DJBIITUSMM/PR/01
Hal Paraf
UNIT KERJA Seksi Pelaksanaan Wilayah I D Subbagian Tata Usaha Direktorat Bina Pelaksanaan Wilavah ll Subdirektorat Sistem Pengendalian Wilayah ll Seksi Pengendalian Penyiapan Pelaksanaan Wlayah il Seksi Pengendalian Pelaksanaan Wilavah ll Subdirektorat Wilayah ll A Seksi Penyiapan Pelaksanaan \Mlavah llA Seksi Pelaksanaan Wilayah llA Subdirektorat Wilayah ll B Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah ll B Seksi Pelaksanaan Wilayah ll B Subdirektorat Wilayah ll C Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilavah ll C Seksi Pelaksanaan Wilayah ll C Subdirektorat Wlayah !l D Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilavah ll D Seksi Pelaksanaan Wilayah ll D Subbagian Tata Usaha Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah lll Subd i rektorat Sistem Pengendalian Wilavah I I I Seksi Pengendalian Penyiapan Pelaksanaan Wilayah !il Seksi Pengendalian Pelaksanaan Wilavah lll Subdirektorat Wilayah lll A Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilavah lllA Seksi Pelaksanaan Wlayah lllA Subdirektorat Wilayah lll B Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah lll B Seksi Pelaksanaan Wilayah lll B Subdirektorat Wilayah lll C Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilavah lll C Seksi Pelaksanaan Wilayah ltl C Subdirektorat Wilayah lll D Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilavah lll D Seksi Pelaksanaan Wilayah lll D Subbagian Tata Usaha
Dilanng mempetfunyak dokumen ini,
bnp
:31147 :
NOTASI
DITBPW.II
DITBPW.III
ijin Pengendati Dokumen DheltontJenderal Bina Marya
r
KEME]\ITER.IAN PEKEFIJAAN IJMTJM DIREKTORAT ]ENDERAL BINA MARGA PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN No.Dok. No. Rev.
oo7.1.1 oo7.1.2 007.1.3 007.2 o47.2.1 oo7.2.2 007.3 007.3.1 o07.3.2
oo7.4 oo7.4.1 4o7.4.2 008 008.1 008.1.1 008.1.2 008.1.3 008.2 008.2.1 oo8.2.2 008.3 008.3.1 008.3.2
008.4 008.4.1 oo8.4.2
009 009.1 009.1.1 009.1.2 009.1.3 009.2 009.2.1 oo9.2.2
: 27
Agustus 2013
Ulang
: 27
Agustus 2015
Tgl.
:01
Tgl. Kaji
NOMOR UNIT KERJA 007 oo7.1
Diterbitkan
:DJBII|/SMM/PR/01
UNIT KERJA Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Baoian Tata Usaha Subbaqian Keoeoawaian Subbaqian Keuangan dan Umum Subbaqian Penqelolaan BMN Bidanq Perencanaan Seksi Seksi Prooram dan Data Seksi Perencanaan Teknis dan Linokunoan Bidanq Pelaksanaan Seksi Peninokatan Kapasitas Seksi Preservasi Bidang Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Penouiian dan Peralatan Seksi Penqendalian Sistem Pelaksanaan Seksi Penquiian dan Peralatan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional ll Baoian Tata Usaha Subbagian Kepeqawaian Subbaoian Keuanoan dan Umum Subbaqian Penoelolaan BMN Bidanq Perencanaan Seksi Seksi Prooram dan Data Seksi Perencanaan Teknis dan Linqkunqan Bidano Pelaksanaan Seksi Peninqkatan Kapasitas Seksi Preservasi Bidang Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Penouiian dan Peralatan Seksi Penoendalian Sistem Pelaksanaan Seksi Penquiian dan Peralatan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional lll Baoian Tata Usaha Subbaoian Keoeoawaian Subbaqian Keuanqan dan Umum Subbaoian Penoelolaan BMN Bidano Perencanaan Seksi Seksi Prooram dan Data Seksi Perencanaan Teknis dan Linqkunqan
Dilarang memperbanyak dokumen ini,
tanp ijin
Hal Paraf
:32147 :
NOTASI
BBPJN
I
BBPJN
!I
BBPJN III
Pengendali D*umen Dirclfuratlendenl Eina Marga
_ _i
r
KEMEN-TER.IAN PEKER.-IAAN IJML.|M DIREKTORAT ]ENDERAL BINA MARGA PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN
No.Dok. :DJBtttl/SMiTUPR/01 No. Rev. :01 NOMOR UNIT KERJA 009.3 009.3.1 009.3.2 009.4 009.4.1 009.4.2
010 010.1 010.1.1 010.1.2 010.1.3 010.2 010.2.1
u4.2.2 010.3 010.3.1 010.3.2 010.4 010.4.1 o10.4.2 010.5 010.5.1 010.5.2 011
o12 013 014 014.1 014.2 014.3 014.4
015 015.1 015.2 015.3 015.4
Tgl.
Diterbitkan
: 27
Agustus 2013
Ulang
: 27
Agustus 2015
Tgl. Kaji
Ha! Paraf
UNIT KERJA Bidanq Pelaksanaan Seksi Peninokatan Kaoasitas Seksi Preservasi Bidang Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Penquiian dan Peralatan Seksi Penoendalian Sistem Pelaksanaan Seksi Penouiian dan Peralatan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional lV Baoian Tata Usaha Subbaoian Kepeqawaian Subbaqian Keuanqan dan Umum Subbaqian Penoelolaan BMN Bidano Perencanaan Seksi Seksi Proqram dan Data Seksi Perencanaan Teknis dan Linqkunqan Bidano Pelaksanaan I Seksi Peninokatan Kapasitas I Seksi Preservasi I Bidano Pelaksanaan ll Seksi Peninokatan Kapasitas ll Seksi Preservasi ll Bidang Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Penquiian dan Peralatan Seksi Penoendalian Sistem Pelaksanaan Seksi Penouiian dan Peralatan Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalV Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalVl Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalVll Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Vlll Subbaqian Tata Usaha Seksi Perencanaan Seksi Pelaksanaan Seksi Penoendalian Sistem. Penouiian dan Peralatan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional lX Subbaoian Tata Usaha Seksi Perencanaan Seksi Pelaksanaan Seksi Penoendalian Sistem. Penquiian dan Peralatan
:33147 :
NOTASI
BBPJN IV
BBPJN V BBPJN VI BBPJN VII BPJN VIII
BPJN IX
Dilanng mempetfunyak dokumen lni, bnpa ijin fungendali Dokumen Direkontlendenl Bina Marga
KEMEN-TER.IAN PEKER-IAAN TJMLJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN NO.DOK. No.
Rev.
Diterbi0
:DJBIVI/SMM/PR/01
Tgl.
:01
Tgl. Kaji
NOMOR UNIT KERJA
Ulang
: 27
Agustus 2013
: 27 Agustus 2015
Hal Paraf
UNIT KERJA
016
Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalX
016.1 016.1.1 016.1.2 016.1.3 016.2 016.2.1 016.2.2 016.3 016.3.1 016.3.2
Bagian Tata Usaha Subbagian Kepegawaian Subbagian Keuangan dan Umum Subbagian Pengelolaan BMN Bidang Perencanaan Seksi Seksi Proqram dan Data Seksi Perencanaan Teknis dan Linokunqan Bidang Pelaksanaan Seksi Peningkatan Kapasitas Seksi Preservasi Bidang Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan Peralatan Seksi Pengendalian Sistem Pelaksanaan Seksi Pengujian dan Peralatan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Xl Subbagian Tata Usaha Seksi Perancanaan dan Pelaksanaan Seksi Pengendalian Sistem, Penguiian dan Peralatan
016.4 016.4.1 016.4.2 o17 o17.1 o17.2 o17.3
:34147 i
NOTASI BBPJN X
BPJN XI
Catatan:
1.
Nomor Unit Kerja adalah Nomor Distribusi (lihat nomor 14 pada Petunjuk Pengisian Lembar Pengesahan).
2.
Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan NOTASI pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.
Dilanng memperhanyak dokumen ini, tanp ijln Pengendati bkumen Direktontlenderat Bina Marga
7_
KEMENTER.IAN
PEKERJAAN LJMIJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN
NO.DoK. No.
Rev.
Diterbitkan
:DJBIWSMi#PR/O1
Tgl.
:01
Tgl. Kaji
Uhng
: 27
Agustus 2013
: 27
Agustus 2015
Hal Paral
:35147 :
Format Flowchart
1
-1 t{ana Jaoatm
1@/
Rd(alg|,Bd(0Ksia
1;; Dilanrg memperbanyak M
lJin Pengendali Dokumen DircA:tontJendent Bina Marya
7
I<EMENTEFIIAN PEKERJAAN L.IMIJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN
No.Dok. :DJBM/SMM/PR/01 No. Rev. :01
h)
Tgl.
Diterbi0
Tgl. tGli
Ulang
: 27
Agustus 2013
: 27 Agustus 2015
Haf Paraf
:36147 :
Format Lampiran berupa Narasi.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA (1) (2) No. Dok.
(3)
Tgl. Ditebitkan
(5)
No. Rev.
(4)
Tgl. KajiUlang
(6)
Hal Paraf
: 17) : (8)
Lampiran
Naraei
Keterangan:
Lampiran berupa narasi harus ditampilkan dalam lembar yang menggunakan kop sebagaimana ketentuan pada Format Pengesahan.
Dilanng memperbnyak dokumen inl,
bnp
ijin Pengmdall Dol
7
KEME]\ITER.IAN PEKER.JAAN TJMTJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN No. No.
Dok. Rev.
Diterbitkan
; DJB[flSMtuUPR/Ol
Tgl.
:01
Tgl. tGji
i)
Ulang
:
27 Agustus 2013
: 27
Agustus 2015
Hal
37t47
Paraf
Format Lampiran Daftar Simak
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA (1) (2)
Dok. No. Rev. No.
: (3)
Tgl. Diterbitkan
(5)
: (4)
Tgl.lGjiUlang
(6)
Hal Paraf
: (7)
: (8)
Lampiran..
DAFTAR SIMAK:
,.....(a) . (b)
Keterangan:
1. Lampiran berupa Daftar Simak harus ditampilkan dalam lembar menggunakan
kop
yang
sebagaimana ketentuan pada Format Pengesahan.
2. (a) : Sebutkan jenis kegiatan yang menggunakan Daftar Simak ini. 3. (b) : Nomor sesuai dengan pengaturan sebagaimana ketentuan dalam butir 5.3 dokumen ini.
Dllanng mempetfunyak dokumen ini, tanpa ljin Pengendali Dokumen DirekontJendenl Blna Marya
r
KEMENTER.IAN PEKERJAAN IJMIJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN No. No.
DoK. Rev.
Diterbitkan
: DJBTIT/SMM/PFI/01
Tgl.
: O1
Tgl. lGji
i)
Ulang
:27 Agustus 2013 : 27
Agustus 2015
Hal Paraf
:38147 :
Format PengesahanDokumenlnternal/Eksternal.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA (1) (2) No. Dok.
(3)
No. Rev.
(4)
Tgl.
Diterbitkan
: (5)
Tgl.
lGjiUlang
: (6)
Hal Paraf
: (7)
:(8)
(s)
Diterbitkan Oleh
PERSETUJUAN (10)
URAIAN
NAIIA & JABATAN
TANDA TANGAN
TANGGAL
DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
STATUS DOKUMEN
(121
(15)
NO. DISTRIBUSI
(13)
(16)
TANGGAL
(14)
(17)
(1
Dilanng memprbanyak dokumen ini,
1)
bnp
ifin kngendali Dd
L
KEMET\'TER.IAN PEKER.JAAN L.|ML.IM DIREKTORAT ]ENDERAL BINA MARGA PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN NO.DOK. No.
Rev.
Diterbitkan
: 27
Agustus 2013
Ulang
: 27
Agustus 2015
:DJBIITUSMM/PR/o1
Tgl.
;01
Tgl. ?Gli
Hal Paraf
:39147 :
Petuniuk Pengisian Lembar Pengesahan
(1) : (2) : (3) : (4) : (5) :
Diisi nama Unit Kerja (Setditjen, Direktorat, Balai Besar atau Balai) Diisi nama Dokumen (contoh Keppres No. 80 th. 2003)
Diisi nomor dokumen sesuai ketentuan butir 5.2.b) Penomoran Dokumen lnternal/Eksternal. Diisi no revisa (ika ada/tersedia) dan sesuai, jika tidak ada maka dibubuhi garis datar.
Diisi tanggal sesuai pada saat dokumen diterbitkan oleh
pemilik
dokumen/penerbit dokumen.
(6) : (7) : (8) : (9) : (10) :
Diisitanggal kapan dokumen akan dikaji ulang (ika sesuai), jika tidak sesuai maka bubuhikolom inidengan garis datar. Diisi dengan nomor halaman
Diisidengan paraf oleh ketua tim penyusun Cantumkan nama penerbit (Nama dan institusi penerbit).
Persetujuan mengikuti ketentuan yang
diatur
dalam
Prosedur Pengendalian Dokumen (dokumen nomor DJBM/SMM/PR/01 Rev.: 01)
(11)
:
Cantumkan status 'ASLI' pada dokumen 'aslinya' (yang diterima oleh penerima dokumen berdasarkan ketentua n Pengendalian Doku men.
(12)
:
(13)
.
Dicantumkan status sesuai status pengendalian pada saat dokumen didistribusikan kepada yang berkepentingan (TERKENDALI), atau TIDAK TERKENDALI jika dokumen didistribusi kepada pihak yang tidak relevan untuk diberidokumen yang sah (hanya untuk referensi).
Diisi dengan nomor yang mengacu kepada Lembar Daftar Distribusi Dokumen dan Notasi. Nomor Unit Kerja sesuai pengaturan Unit Kerja itu sendiri.
(14) (15)
: :
Diisitanggalsaatdokumendidistribusikan. Dicantumkan status sesuai status pengendalian pada saat dokumen didistribusikan (oleh penerima dokumen terkendali kolom (12)) kepada
Dilanng memptfunyak dokumen ini, tanp ijin Pengandali Dokumen DirektontJendenl Eina Marya
}<EMENTER.IAN PEKERJAAN IJMIJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN
Dok. No. Rev. No.
DiterbiU
: 27
Agustus 2013
Ulang
: 27
Agustus 2015
: DJBM/SM]II/PF|/01
Tgl.
:01
Tgl. lzraji
Hal Paraf
:40147 :
yang berkepentingan (TERKENDALI) atau TIDAK TERKENDALI jika dokumen didistribusi kepada pihak yang tidak relevan untuk diberi dokumen yang sah (hanya untuk referensi).
(16) : (17) :
6.
Diisi nomor distribusi sesuai pengaturan Unit Kerja itu sendiri.
Diisitanggal saat dokumen didistribusikan.
Kondisi Khusus Bilamana terjadi perubahan organisasi maka Pimpinan Puncak dari setiap Unit Kerja bertanggung jawab atas pengendalian Sistem Manaiemen Mutu kepada Pimpinan Puncak Unit Kerja yang baru yang memitikitusidan lingkup sejenis.
\J
DitanrE memperbanyak dokumen lni, tanp ijin fungendali Dol
ti'
PEKERJAAN UMIJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTER.IAN
PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN No.
No.
T}oK. Rev.
7.
Dibrbi[en
: DJBM/SMMIPROI
Tgl.
:01
Tgl. Kaii
Uhng
: 27
Agustts 2013
: 27
Agustts 2015
Hal Paraf
:41147 :
Tata cara/Bagan Allr, Tugas, Tanggungfawab & llUewenang :
7.1. Tata cardBagan Alir
Dllanry nenptfunyak fultunan lnl, anp iJh turgsrdafi Munen
Dfidtlwt-lsM Na tlaqz
tE
KEMEN-TERTAN PEKERJAAN UMTJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN
No.Dok. No. Rev.
:DJBIIIUSMM/PR/OI
Tgl.
Diterbitkan
: 27
:01
Tgl.
l(ajiUlang
: 27 Agustus 2015
Agustus 2013
Hal Paraf
:42147 :
Pengendalian Dokumen lnternal
(**)
rL__*.*T1 l .t
t __ l__
l*'*l
---' i
-r
I l***," L.--
Y. )-
-7
sobagd / ffi'buY /
Pmcd(
DtrDE?
>
ru r
I
I l,**r"rr*rau*u*u* Ir,,{I ir(wrffiluEriln{ ,, , tr**"*.-"L;n*r, r1e ldadinkari I
r' *H,";i";
--<
P'Y?A__
f
|
--
l
t--l I
l. l'
**"r
,'
eenoaianst*us
;,indanrsnrtr PRI,I
Rov.
Ol
bnp
I I
PRol Ril.
I
Ol
-a"-<
Dllarang memperfunyakdcutrren ini,
I
F:oSrDJBltrSllM,
ljln fungailali M
KEMENTER.TAN PEKER.JAAN IJMIJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN No. No.
Dok. Rev.
Tgl.
Tgl. Kaji
1 :.-..'-:]:
/
1
/
Sekrdarial
/
Diterbitkan
: DJBIvUSMITflpRt/01
:01
Ulang
: 27 Agustus 2013 : 27
Agustus 2015
Pimpin€n
Puncd(
....:]..-Sekrataaiat
/-
.
l
.
/
;,@rarBll/SMMr PROI Roy.01 atal F:06/OlBMrSMrs PRDI R€rr.OO
I
-- --'t'--l
Psng€ndat
Dokunm
/
I I
{
;::'' i,olruena;M, PM)l
Roy-
Ol
F:oslOtBlllSMM/ PR rt Rw. 01
-r-
I I
| I
--1
Dilanng memperfunyakdokumen ini, bnpa iJin fungendali M
KEMENTEFrIAN
PEKER.JAAN TJMLJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN
No. No.
Dok. Rev.
Diterbitkan
: 27 Agustus 2013
Ulang
: 27 Agustus 2015
: DJBfvl/SMiI/PFl,/01
Tgl.
:01
Tgl. Kaji
Hal Paraf
:44147 :
7.2. Tugas, tanggungjawab dan Wewenang: Pengendalian Dokumen lnternal dan Ekstemal
Personil yang terlibat dalam pengajuan dan pengendalian dokumen mengikuti ketentuan butir 5.3. Pengaturan Kewenangan dalam dokumen ini.
a)
Sekretariat.
(1) Menerima dokumen,
mengagendakan suraUdokumen, melamparkan lembar disposisi dan mengirimkan kepada Pimpinan Puncak.
(21
Memeriksa apakah dokumen yang diterima berdasarkan kriteria termasuk kedalam Dokumen lnternal dan Eksternal.
(3)
Jika tidak maka perlakukan sebagai surat masuk, mengikuti tata cara pengendalian Surat Masuk.
(4) Jika ya, maka dokumen
dikirimkan hanya kepada Wakil
Manajemen sesuai disposisi Pimpinan Puncak.
b)
Pimpinan Puncak.
(1)
Memeriksan substansi dokumen yang diterima, memberikan catatan bilamana diperlukan.
(2)
Bilamana surat masuk adalah dokumen, maka disposisi hanya diberikan kepada Waki! Manajemen untuk ditindak lanjuti, sesuai kaidah pengendalian dokumen.
c)
WakilManajemen.
(1)
Memeriksa dan mempelajari substansi dokumen yang diterima.
(2\ Membuat disposisi
dan menetapkan/menentukan pihak yang
harus dikirim dokumen tersebut.
(3) Mengirimkan kepada Pengendali Dokumen untuk ditindak lanjuti. (4) Memberikan persetujuan pendistribusian dan menetapkan unit penerima dokumen.
(5)
Memeriksa usulan perubahan/revisi
dan
mengundang
pembahasan. Ditanng mempefianyak dokumen ini, tanp iiin Pengendali Dokumen DircttoratJendenl ttina Marya
KEMENTERIAN PEKEFIJAAN L.|MLJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN
No.Dok. No. Rev.
Diterbitkan
: 27
Agustus 2013
Hal
Ulang
: 27
Agustus 2015
Paraf
:DJBIIflSMM/PR/0I
Tgl.
: O1
Tgl. Kaji
(6)
45t47
Pihak yang diundang sekurang-kurangnya adalah Konseptor, Pemeriksa Dokumen, SubdiUSubbag terkait, Tim Ahli, Nara Sumber.
d)
Pengendali Dokumen.
(1)
Melakukan identifikasi pada dokumen dengan membubuhkan
status ASLI pada dokumen, membubuhkan tanggal berlaku dokumen.
(2\ Mencatat dan mendaftarkan
dokumen pada Daftar lnduk
Dokumen lnternal pada formulir F:02/DJBM/SMM/PR/01 Rev.
:01, atau Daftar lnduk Dokumen Eksternal pada F:03/DJBM/SMM/PRYO1 Rev.
(3)
formulir
:OO
Memastikan apakah dokumen ini merupakan "Edisi
Baru' dari
dokumen serupa edisi/terbitan sebelumnya, jika
ya
maka
dokumen lama harus dikendalikan/ diidentifikasi dan diberi status Tidak terpakai", "Terevisi" sesuai dengan kriteria dokumen yang baru.
(4) (5)
Menggandakan dokumen sesuai kebutuhan.
Memberikan identitas status, nomor distribusi dan tanggal pada kolom status dokumen sesuai kebutuhan.
(6)
Mendistribusikan kepada pihak pihak yang telah ditetapkan,
dengan melampirkan Lembar Pengiriman/Penerimaan formulir nomor F:05/DJBM/SMM/PR/01 Rev. 01
(7)
Mencatat pada Lembar Kendali Distribusi formulir nomor F:O4IDJBM/SMM/PRI01 Rev. :01.
(8)
Memberikan status "Tidak Berlaku' pada dokumenlProsedur Mutu/lnstruksi Kerja lama.
(9)
Menginformasikan tentang status dokumen eksisting kepada
pemegang dokumen "terkendali' akibat adanya perubahan dokumen internal/eksternal. Dilanng memperfunyak dokumen ini, tanp lfin Pengendatl Dokumen DireAtontlendenl Bina Marga
PEI<ER.JAAN L.lML'M DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTER.IAI\
PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN No.
No.
Dok. Rev.
: DJBiil/SMM/PR/01
Tgl.
Diterbitkan
: 27
Agustus 2013
Hal
:01
Tg1.
Kaji
Ulang
: 27
Agustus 2015
Paraf
46147
(10) Menginformasikan/mengusulkan perubahan dokumen dengan menggunakan formulir F:09/DJBM/SMM/PR/01 Rev. :01.
8.
Bukti Kerja
Uraian tentang jenis bukti kerja yang harus dikendalikan, sehubungan dilaksanakannya kegiatan sebagai bukti bahwa Prosedur Mutu/Petunjuk Pelaksanaan/lnstruksi Kerja diterapkan, paling tidak mencakup
V
:
8.1. Daftar lnduk Prosedur Mutu, Petunjuk Pelaksanaan, lnstruksi Kerja, dan Daftar Simak, sesuai Lampiran 9.1
8.2. Daftar lnduk Dokumen lnternal, sesuai Lampiran 9.2 8.3. Daftar lnduk Dokumen Eksternal, sesuai Lampiran 9.3 8.4. Lembar Kendali Distribusi, sesuai Lampiran 9.4 8.5. Lembar Pengiriman/Penerimaan, sesuai Lampiran 9.5 8.6. Lembar Kendali Peminjaman, sesuai Lampiran 9.6 8.7. Kop Lembar Pengesahan Addendum Dokumen, sesuai Lampiran 9.7 8.8. Daftar Simak Kelengkapan Prosedur Mutu, Petunjuk Pelaksanaan, lnstruksi Kerja, dan Daftar Simak, sesuai Lampiran 9.8
8.9. Usulan Perbaikan/Penerbitan Dokumen Sistem Mutu. sesuai Lampiran 9.9
\l
9.
Lampiran
9.1. Daftar lnduk Prosedur Mutu, Petunjuk Pelaksanaan, lnstruksi Kerja, dan Daftar Simak, F:01/DJBM/SMM/PR/01 Rev. :01.
9.2. Daftar lnduk Dokumen lnternal F:02/DJBM/SMM/PR/01 Rev.:01. 9.3. Daftar lnduk Dokumen Eksternal, F:03/DJBM/SMM/PR/01 Rev.:00. 9.4. Lembar Kendali Distribusi, F:04/DJBM/SMM/PR/01 Rev. :01. 9.5. Lembar Pengiriman/Penerimaan, F:05/DJBM/SMM/PR/01 Rev. :01. 9.6. Lembar Kendali Peminjaman, F:06/DJBM/SMM/PR/01 Rev. :01. 9.7. Kop Lembar Pengesahan Addendum Dokumen, F:07/DJBM/SMM/PR/01 Rev. :01. Ditanng memperfunyakdokumen ini tanpa ijin turyendali Dokumen Dirckontlenderal Bina Marya
KEMEN-TEFTIA]Y PE]<EFIJAAN IJML.|M DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN
No.DoK. No.
Rev-
tXerbi[on
:DJBM/SMM/PR/01
Tg!.
:01
Tgl. Kaii
Daftar
Simak
Ulang
: 27 Agushrs 2013 : 27
Agustus 2015
Hal
47t47
Panal
Kelengkapan Prosedur Mutu, Petunjuk Pelaksanaan,
lnstruksi Keria, dan Daftar Simak, F:09/DJB[IIISMM/PR/01 Rev. : 01. 9.9.
Usulan
Perbaikan/Penerbitan
Dokumen Sistem
Mutu.
F:09/DJBM/SMM/PR/01 Rev.:01 .
Dlla-ary nemptfunyak dolotman ini, tuDa ilin
Hgwdali D*unen Dlrckbrat-laila'al
Blna Marya
PEKER.JAAN IJMIJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTER.IAN
PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN No. No.
Dd<. Rev.
Ditebitkan
: DJBM/SMM/PR/01
Tgl.
:01
Tgl. lGfi
Ulang
: 27
Agustrs 2013
: 27 Agustus 2015
Hal Paraf
:111 :
Lampiran 9.1 DAFTAR INDUK (F : 01/DJBM/SMM/PR/01 Rev. : 01) Status pertanggal : ............. NO.
NO. DOKUTIEN
NAiIIA DOKUiIEN
PENERBIT
TGL BERLAKU
KETERANGAN
Disusun oleh
(....
........) Pengendali Dokumen
Dllanrg memprbanyak ddrunwt ini tanp ijin
Hgailali Mumen
DircA'tontlandml Bina Marya
KEMENTER.TAN PEKER.JAAN IJMIJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN
No.Dok. No. Rev.
Ditebi0
:DJBM/SMM/PR/01
Tg!.
:01
Tgl. lGii
Uhng
: 27
Agustus 2013
: 27
Agustus 2015
Hal :'ll1 Paraf :
Lampiran 9.2 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL (F : 02/DJBM/SMM/PR/01 Rev. : 01) Status per tanggal No.
No.
Urut
Dokumen
:
Jenis Dokumen
ilama Dokumen
Penrbahan
Penerblt
Revlsl
Halaman
Tgl. Berlaku
Lokasl Penylmpanan
Disusun oleh
(....
.......) Pengendali Dokumen
DllanrE memprfunyakffiuman ini
bnp
lfrn
Hgmdall Ddcunen Ditel:Watlerdenl Bina Marya
KEMENTERIAN
PEKEFUAAN L.|ML.|M DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN
No. No.
tlok. Rev.
Dibrbi[
: DJBtvt/sMM/PR/01
Tgl.
:01
Tgl. Kaii
Ulang
: 27 Agustus 2013 : 27
Agustus 2018
Hal Paraf
:111 :
Lampiran 9.3 DAFTAR INDUK DOKUiIEN EKSTERNAL (F : 03/DJBM/SMM/PR/01 Rev. : 00) Status per tanggal l{o.
No.
Urut
Dokumen
:
Jenis Dokumen
Nama Ookumen
Perubahan
Penerbit Edlsi
Halaman
Tgl.
Berlaku
Lokasi Penylmpanan
U
Disusun oleh
D, (....
.......) Pengendali Dokumen
DhnrE memprbnyak ddcumen ini tutp frn tugailali hkunm Dirckbntladenl glna Marya
KEMENTER.IAN
PEKER.JAAN IJMIJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN
No. No.
Dok. Rev.
Diterbi[
: DJBiI/SMltl/PR/01
Tgl.
:01
Tgl. t(aji
Ulang
: 27
Agustus 2013
: 27 Agustus 2015
Hal Paraf
:111 :
Lampiran 9.4
LEiiBAR KENDALI DISTRIBUSI (F:04/DJBM/SMM/PR/01 Rev. : 01) Status per tanggal
:
NAIA
ito.
DOKUf,EiI
Unlt Kerla..... STATUS
CATATAN.
Unlt Kerla.....
ilo.D|STR!BUS|, Unlt Keda
llo. DISTRIEUSI
STATUS
r' ='STATUS" TERKENDALI
r
= "STATUS"TIDMTERKENDALI
Disusun oleh
( ....
........)
Pengendali Dokumen
Dltanry nemperbanyakdokumen ini, bnp ilin Hgandali D*umen DireATontlanderal Blna Marya
KEMENTER.IAN PEKER.JAAN TJMLJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN No. No.
DokRev.
DiterbiU
: 27 Agustus 2013
Ulang
: 27 Agustus 2015
: DJBM/SMM/PR/01
Tgl.
:01
Tgl. Frali
Hal Paral
:111 :
Lampiran 9.5 LEMBAR PENGIRIiiAN'PENERIUAAN (F : 05/DJBM/SMM/PR/01 Rev. : 01) Lembar bagi Pengirtm $irim kembali setelah ditanda tangani) i ....... (Contoh Kepala BalaiBesar PJN lV Jakafta) Kepada Yth u/p PengendaliDokumen BBPJN
t-,
lV
Nama/ Nomor Dokumen
: : :
Status Dokumen
HirarkiDokumen Berita
Isi Tetuendali/TidakTe*endali atau lainnya.
Isi sesuaihiruy',r,idokumen pada ManualMutu Untuk ditefima dan dipergunakan pada Unit Kerja BBPJN
Diterima tanggal ................., 20.. Penerima
(
.......
..
......
.. . . . . . . . .. . . ..
.
.)
Pengendali Dokumen ........
tanggal
lV
...20..
Pengirim
( ..... .......................... ) Pengendali Dokumen ........
LEMBAR PENGIRI IIiAN'PENERIiiAAN (F:0S/DJBMISMM/PFY01 Rev. : 01) Lernbar bagi Penertma
|
Kepada Yth
....... (Contoh Kepala BalaiBesar PJN lV Jakarta) u/p Pengendali Dokumen BBPJN lV
Nama/ Nomor Dokumen
: : :
Status Dokumen
HirarkiDokumen Berita
Isi Te*endali/Tidak Te*endali atau lainnya.
/sisesuai hirarl
Penerima (
Pengirim
.) Pengendali Dokumen ........ ...
..
..
..
.
.
..
.......
..
..
lV
.
..
..
.
( ................................ ) Pengendali Dokumen ........
Dilanng memperbnyakfukumen ini, bnpa ifin furyadali Ddcumen DirckbntJadenl Bina Marya
T<EMEN'TER.IAN PEKER.JAAN L'ML'M DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN
No.Dok. No.
Rev.
Diterbid
:DJBM/SMM/PR0I
Tgl.
:01
Tgl. lGji
Ulang
Hal Paraf
: 27 Agustus 2013 : 27
Agustrs 2015
:111 :
Lampiran 9.6 LETBAR KENDAL! PEMINJATIIIAN DOKUiiEN (F : 06/DJBM/SMMIPRY01 Rev. : 01)
NO.
Nama Dokumen
Nama PeminJam
Unit KerJa Peminlam
${aktu/Tanggal Dipinjam
Paraf
Kembali
Paraf
tr
Pengendali Dokumen
Dllanrg nernpftanyak dokumen inl
bW
ilh Mrgadali Mumen Dlrcliontladsal
Blna Marya
KEMENTER.IAN
PEKER.JAAN TJML'M DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN
DoK. Rev.
No. No.
Diterbitkan
: 27 Aguslus 2013
Ulang
: 27 Agustus 2015
: DJBM/SMM/PR/01
Tgl.
:01
Tgl. Kaji
Hal Paraf
:111 :
Lampiran 9.7 Kop Lembar Pengesahan Addendum Dokumen, (F:07/DJBM/SMM/PR/01 Rev. :01 .)
PERSETUJUAN
w
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA ADDENDUM PENGENDALIAN DOKUMEN No. No.
DoK. Rev.
Diterbitkan
: 27
Agustus 2013
Ulang
: 27
Agustus 2015
: DJBM/SMM/PRIOI
Tgl.
:01
Tgl.Xaji
JABATAN
& JABATAN NAIUIA
TANDA TANGAN
Hal Paraf
:1/33 :
TANGGAL
DISUSUN OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
STATUS DOKUMEN
NO. DISTRIBUSI TANGGAL
Dilanng memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Ptselt Perryedali Dokumen DircRont Jendenl Bina Marga
Dilaratg memprfunyak dolcumen inl
bnp
ijin ftngwdali fukumen Dircklontlerdenl Blna Marya
KEMET\TER.IAN PEKEFTJAAN L'ML'M DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA NO.
No.
DoK. Rev.
PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN Tgl. Diterbitkan : 27 Agustus 2013
: DJBM/SMM/PRIO1
:01
Tgl. Kaji
Ulang
: 27 Agustus 2015
Hal Paraf
'.112 :
Lampiran 9.8 DAFTAR SIi'IAK KELENGKAPAN (F: 08/DJBM/SMM/PRY01 Rev. :01) URAIAN
JENIS PEi'IERIKSAAN
NO
YA
A
PENGISIAN PADA KOP
1.
Judul tertera dan sesuai.
2.
Nomor dokumen tercantum dan sesuai
3.
Tanggal diterlcitkan sesuai (setelah tanggal pengesahan)
4.
Tanggal kaji ulang tercantum, sesuai
B
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
1.
Nama konseptor, td. tangan dan tangga! sesuai.
2.
Nama pemeriksa, td. tangan tercantum, tanggalsesuai (sama atau setelah tanggal
TDK
KETERANGAN
.. bulan
diajukan oleh konseptor) 3.
Nama pengesah, td. tangan tercantum, tanggalsesuai (sama atau setelah tangga! diajukan oleh pemeriksa)
c
PEMBERIAN STATUS
1.
Pemberian status (ASLI) sudah dilakukan.
D
DAFTAR ISI
E
LEMBAR SEJARAH PERUBAHAN
F
LEMBAR DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI
G
ISI DOKUMEN TERDIRIATAS
1
Ruang Lingkup
2
Tujuan
3
Acuan
:
Dlanng mempeftanyak ffiumen ini, tanp ijin
Hgadali
D*umen ArcA:tontJandenl Eina Marga
7*
KEMENTEFTIAN PEKER.JAAN UMIJM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN
No.Dok. No. Rev.
Diterbitkan
:DJBM/SMM/PR/01
Tgl.
:01
Tgl. lGji
Ulang
: 27
: 27 Agustus 2015
URAIAN
JENIS PEiiERIKSAAN
NO
YA
4
Definisi
5
Ketentuan Umum
6
KondisiKhusus
7
Tata Cara/Bagan Alir, Tugas, Tanggungjawab & Wewenang
I I
Hal Panaf
Agustus 2013
TDK
:212 :
KETERANGAN
Bukti Kerja Lampiran CATATAN. Dokumen siap digandakan untuk kebutuhan Distibusi
(') Coret yarp tidd< pedu
Disetujuioleh
(.. .
Diperiksa oleh
(....
....)
......)
Pengendali Dokumen
DilantE mempeftanyakd*umen in+
bnp
lJin
fugendali
umen Dircfi:bntJendenl Blna l,larga
KEMEN'TER.IAI\ PEKERJAAN I.JMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN No. No.
Dok. Rev.
: DJB]I|/SMM/PR/01
Tgl.
Diterbitkan
: 27 Agustus 2013
:01
Tgl.
l(aliUlang
: 27 Agustus 2015
Hal Paraf
:111 :
Lampiran 9.9 USULAN PERBAIKAN'PENERBITAN DOKUMEN SISTEM (F : 09/DJBM/SMM/PR/01 Rev. : 01)
tUI
UTU
Kepada Yth Pimpinan Puncak u.p. Wakil Manajemen DirektoraUBalai Besar/Balai ......... dsb
DiTempat Kamisampaikan usulan perbaikan/penerbitan
:
Nama Dokumen
f) PR/PP/!I(DS (*) sebagaiberikut;
(Diisidengan Judul dokumen yang akan d i pe rb a i ki/d itetu itka n )
Nomor Dokumen
(Kosongkan
jika usulan adalah dokumen baru)
Bagian yang diubah
(Kosonghan
jika usulan adalah dokumen baru)
Alasan Perbaikan/Penerbitan
tan99a1 .................. 20..
Diketahuioleh
(....
Diusulkan oleh
.....) Jabatan
...) Jabatan
Keterangan : (*) Coret yang tidak perlu.
Llilanng memperbanyak d*umen ini, tanry ijin tugendali Dokumen DircAtontJendenl Elna Marga