PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2016-2018 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 2015 PS
2016
2017
2018
9 549
10555,09
13 317
12 479
12 639
400
1861,00
2 000
2 000
2 000
ZMOS
233
233,00
233
233
233
ZMOBO
143
143,00
143
143
143
165
165,00
165
166
166
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 1 Manažment obce 0111
2 0840
Reprezentačné výdavky obce
2013 S
2014 S
7368,60
9423,28
495,29
524,13
2015 R
Členstvo v samosprávnych org.a združeniach
RVC
779,06
558,87
Euroregión Beskydy
71
71,00
72
73
73
100,00
100
100
100
34
34,00
35
35
35
3 727
3677,00
3 890
4 050
4 210
MAS Sever
3 0111
4 0111
5 6
Vnútorná kontrola Hlavný kontrolór
3496,96
3529,49
Audit Audit obce
Výkon funkcie poslancov obce a členov komisií OZ Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami
780,00
780,00
840
840,00
840
840
840
1268,82
1056,82
2 936
2791,09
4 839
4 839
4 839
548,47
2973,97
1 000
640,00
1 000
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING 2013 S
PROGRAM 2: Propagácia a marketing 1 Propagácia a prezentácia
2014 S
2015 R
2015 PS
2016
2017
2018
377,40
3636,21
7 000
4053,98
7 300
6 300
6 300
347,40
144,34
1 000
1281,60
1 000
1 000
1 000
0,00
3491,87
5 000
1668,38
4 000
3 000
3 000
1 000
1104,00
2 300
2 300
2 300
0111
2 0820
3 0830
Podujatia obce Spoločenské podujatia propagujúce obec /plenér,deň obce/
Obecný spravodaj
30,00
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE 2013 S
PROGRAM 3: Interné služby mesta/obce 1 Verejné obstarávanie 2 Hospodárska správa a evidencia majetku obce 0443
2014 S
2015 PS
19 350
8808,00
75 050
67 354
69 300
500,00
3000
1000,00
3 000
3000
3000
2 000
2 000
2 000
1000,00
7 000
3 000
3 000
57 304
59 250
900
900
500 1 000 26769,83
22874,83
13 000
3500,00 2500,00
PHSR
Údržba výpočtovej techniky Nákup výpočtovej techniky, software
9 000 2 000
Nákup traktora
0111
2018
24143,44
Územný plán obce Babín
Vzdelávanie zamestnancov obce Informačné zabezpečenie
2017
0,00
Projektové práce
3 4
2016
28310,74
Geometrické plány Kapitálové investície /chodník nový cintorín, galéria/
2015 R
51 000 549,60
525,91
700
36,00
3,90
150
955,31
238,80
1 000
808,00
900 150
150
150
1 000
1 000
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM PROGRAM 4: Služby občanom 1 Evidencia obyvateľstva 0111
2 0111
3 0830
4 0111
Regob
2013 S
2014 S
2015 R
2015 PS
2016
2017
2018
3746,88
1035,14
1 354
930,61
1 604
1 604
1 604
467,94
467,28
468
468,00
468
468
468
2456,02
218,98
150
176,61
Cintorínske služby Údržba cintorína, DS Prevádzka a údržba DS-materiál
100
300
300
300
200
200
200
Miestny rozhlas Údržba miestneho rozhlasu Rozšírenie MR
599,12
Životné prostredie, cestné hosp.
223,80
155,00
200
50,00
200 193,88
236
236,00
200
200
200
200
200
200
236
236
236
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK 2013 S
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok 1 Ochrana pred požiarmi 0320
2 0640
Tovary a služby Odmeny PHM Nákup špeciálnych automobilov
Verejné osvetlenie Údržba Energia Odmeny Rekonštrukcia VO
2014 S
2015 R
2015 PS
2016
2017
2018
16646,42
33375,71
33 830
31225,76
41 990
18 700
18 700
1253,34
1224,09
2 980
2389,90
4 300
3 000
3 000
174,96
174,96
200
174,96
200
200
200
233,42
500
510,94
500
500
500
239,22
18096,00 651,35
200,19
1 000
400,00
1 000
1 000
1 000
13376,00
12650,00
15 000
13000,00
13 000
13 000
13 000
951,55
797,05
1 000
1 000
1 000
629,86
1 000
13 150
14120,10
21 990
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 2013 S
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo 1 Zber a likvidácia odpadu 0510
2 0510
Nákup nádob Odvoz a uloženie PDO Separovaný zber Spolufinancovanie projektu kompostéry Poplatky ovzdušie
21109,63
2014 S
26405,54
2015 R
27 508
2015 PS
2016
2017
2018
28408,00
30 618
27 508
28 008 500
19914,31
24702,74
24 000
25000,00
24 000
24 000
24 000
1195,32
1702,80
3 408
3408,00
3 408
3 408
3 408
100
100
3 110
Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve Likvidácia nelegálnych skládok
0,00
0,00
100
0,00
100
PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE Bežné výdavky PROGRAM 7: Pozemné komunikácie 1 Správa, údržba a výstavba MK a chodníkov 0451
2 0451
Opravy a údržba MK a chodníkov Zimná údržba Projektová dokumentácia MK a chodníkov Dopravné značenie Realizácia nových stavieb
2013 S
2014 S
2015 R
2015 PS
2016
2017
2018
43080,68
37126,10
34 045
11119,41
37 500
43 500
44 500
36374,01
17692,22
10 045
10519,41
10 000
12 000
13 000
1 500
600,00
1 500
1 500
1 500
30 000
30 000
846,00 5860,67
19433,88
500
1 000
22 000
25 000
Správa a údržba verejných priestranstiev Údržba a čistenie verejných priestranstiev Údržba autobusovej zástavky
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE 2013 S 1
PROGRAM 8: Vzdelávanie 1 Materská škola
2014 S
487275,74 474026,98
2015 R
2015 PS
467 843 517763,63
2016
2017
2018
509 554
495 900
506 900
43257,91
66741,63
57 127
56020,00
61 845
56 000
57 000
412275,74
374557,62
362 920
401665,17
394 871
400 000
410 000
Mzdy, odvody Tovary a služby Údržba 2
Základná škola Mzdy, odvody Tovary a služby, údržba Dotácia ZRPŠ výdavky z vlastných príjmov
3
Školský klub detí
10489,00 1 100
464,80
1 410
2 920
6983,16
2 990
2 900
2 900
9358,67
10000,00
12 400
12400,00
17 062
15 000
15 000
22383,92
22727,73
31 376
29741,50
31 376
22 000
22 000
Mzdy, odvody
4
Školská jedáleň Mzdy, odvody Tovary a služby Údržba
PROGRAM 9: KULTÚRA PROGRAM 9: Kultúra 1 Podpora kultúrnych podujatí 0820
2
2013 S
2014 S
2015 R
2015 PS
2016
2017
2018
1942,91
2190,63
5 200
4407,16
5 200
5 200
5 200
1705,42
2190,63
5 000
4382,86
5 000
5 000
5 000
200
24,30
200
200
200
MDD Deň matiek Mikuláš Prechod Babínskym chotárom Babinská stružlinka Stavanie mája Betlehemské vianoce Mariáš Stolnotenisový turnaj Talentárium Ostatné kultúrne akcie
Knižnica
237,49
0820
PROGRAM 10: ŠPORT 2013 S
PROGRAM 10: Šport 1 Podpora športových oddielov 0810
2 0810
Obecný športový klub
2014 S
2015 R
2015 PS
2016
2017
2018
6485,42
12370,92
18 590
30989,94
13 600
8 900
8 900
5071,65
5343,33
8 200
8200,00
8 200
8 200
8 200
463,77
179,98
400
1242,74
400
700
700
6847,61
9 990
21547,20
5 000
Športový areál Prevádzka a údržba športového areálu Projektová dokumentácia šatne Údržba areálu, šatne OŠK
950,00
PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY Bežné výdavky PROGRAM 12: Sociálne služby 1 Dávky sociálnej pomoci 1070
2 1020
3 1020
4 1040
5 1020
Jednorázová dávka soc. pomoci
2013 S
2014 S
4911,69
5718,62
531,19
2015 R
2015 PS
2016
2017
2018
7 100
5861,90
7 700
7 700
7 700
500
0,00
500
500
500
1 500
1500,00
1 500
1 500
1 500
2 100
2 100
2 100
100
100
100
3 500
3 500
3 500
Kluby dôchodcov a zdravotne postihnutých Stretnutie dôchodcov
1150,40
1765,83
Opatrovateľská služba Mzdy, odvody
0,00
Rodinná politika Vítanie novorodeniatok Pohostenie
610,00
1277,39
1 500
1820,00
100
Rozvoz stravy Rozvoz stravy /tretí groš/
PROGRAM 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ Bežné výdavky PROGRAM 12: Podporná činnosť 1 Podporná činnosť - správa obce 0111
z toho
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevky do poisťovní Cestovné náhrady /cestovné, stravné/ Energie, uhlie, voda Poštovné a telekomunikačné služby Telekomunikačná technika-dataprojektor Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia Všeobecný materiál Všeobecný materiál MKS Ozvučenie MKS Nákup tovaru -kuchyňa,WC Knihy, časopisy, noviny Pracovné odevy Potraviny Paliva ako zdroj energie
2620,10
2013 S
2675,40
2014 S
150032,79 149286,81
3 500
2015 R
2541,90
2015 PS
156 900 149008,00
2016
2017
2018
171 723
165 622
171 116
149537,50
148718,48
156 400
148508,00
171 223
165 222
170 716
72818,90
78345,15
75 347
75347,00
78 360
82 000
85 064
26202,15
27756,73
26 764
26764,00
27 390
29 000
30 000
175,95
210,80
300
250,00
300
300
300
9202,42
9413,09
11 920
11000,00
12 000
13 000
13 000
2416,40
2094,11
2 800
2500,00
2 800
2 800
2 800
70,00
500
7788,37
1465,99
500
1864,00
500
500
500
4823,27
2730,15
5 000
5000,00
5 000
5 000
5 000
1076,42
1410,71
1 316
600,00
1 000
1 000
1 000
1 500 340,54
397,82
2 673
3500,00
8 000
2 000
3 000
160,90
336,69
300
500,00
500
500
500
31,08
432,80
200
400,00
300
400
400
30,00
100
100
100
600,00
700
700
700
357,46
325,96
700
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 2 0112
Licencie Pohonné hmoty Servis, údržba, opravy Poistenie doprav.prostriedkov Prepravné Poplatky, karty, známky Údržba strojov, prístrojov a zariadení Údržba špeciálnych strojov EZS Údržba budov Údržba softwéru Nájomné Všeobecné služby Špeciálne služby Štúdie, expertízy, posudky Poplatky a odvody Stravovanie Poistné Prídel do sociálneho fondu Odmeny na dohody Pokuty, penále Transfer spoločnému úradu Transfer na projekt Nákup špeciálnych strojov Údržba komunikačnej infraštruktúry Náhrady Vratky Transfer na dopravu Údržba MKS WC,kuchyňa Softwér
Finančná a rozpočtová oblasť 1 Poplatky banke
176,00
70,00
70
70,00
70
70
70
2171,76
2025,39
3 000
2300,00
3 000
3 000
3 000
734,68
386,13
200
600,00
500
700
900
583,57
466,12
610
610,00
610
610
610
813,50
392,80
100
0,00
100
100
100
72,10
102,00
100
100,00
100
100
100
2091,87
88,88
400
661,00
500
500
600
803,04
220
0,00
220
220
220
699,11
1 000
2000,00
1 000
2 000
2 000
554,07
678
1098,00
2 550
2 550
2 550
423,65
128,10
300
200,00
300
300
300
684,80
1134,80
3 500
1500,00
2 871
3 500
3 500
0,00
0,00
500
500
500
500
328,40
516,70
350
500,00
500
500
600
5946,00
6254,55
7 250
6800,00
7 250
7 250
7 250
1126,74
882,57
1 200
1200,00
1 200
1 200
1 200
478,38
500,61
700
600,00
800
820
850
1486,00
363,00
1 000
250,00
1 000
1 000
1 000
3,37
1383,23
996,10
993,30
1 002
994,00
1 002
1 002
1 002
8 000
2 000
2 000
400
400
470,57 192,00
60,00
140,30 3061,00 40,00 51,00 5,00 750,00 7260,12
6 400
110,81
495,29
568,33
500
540,00
200
500,00
500
