Programmabegroting SOHW

Programmabegroting 2011 – 2014 SOHW

Programmabegroting 2011 2014 Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Vastgesteld door het AB d.d. 23-12-‘10

2

INHOUDSOPGAVE

LEESWIJZER .................................................................................................................................................................. 5 SAMENVATTEND HOOFDSTUK ................................................................................................................................ 7 PROGRAMMA’S ........................................................................................................................................................... 11 PROGRAMMA 1.

RUIMTE ..................................................................................................................................... 13

PROJECTEN WONEN (UP-S1) ........................................................................................................................................ 14 PROJECTEN MILIEU EN ENERGIE (UP-S8) ..................................................................................................................... 15 PROJECTEN REGIOPARK NOORDRAND (UP-G1) ............................................................................................................ 16 PROJECTEN ZUIDRAND AAN DE DELTA (UP-G2)........................................................................................................... 17 PROJECTEN NOORD-ZUID VERBINDINGEN (UP-G3) ..................................................................................................... 18 PROJECTEN MONITORING EN KWALITEITSBORGING LEEFBAARHEID EN ECONOMIE (UP-M1) ...................................... 19 PROJECTEN MONITORING EN KWALITEITSBORGING DUURZAAMHEID EN RUIMTELIJKE KWALITEIT (UP-M2) .............. 20 PROGRAMMA 2.

LANDSCHAP ............................................................................................................................. 21

PROJECTEN GROENBLAUWE STRUCTUUR (UP-S3) ........................................................................................................ 22 PROJECTEN CULTUURHISTORIE, ARCHEOLOGIE EN LANDSCHAP (UP-S4)...................................................................... 23 PROJECTEN RECREATIE EN TOERISME (UP-S5)............................................................................................................. 24 PROJECTEN VOORLICHTING EN PROMOTIE (UP-S6) ...................................................................................................... 25 PROJECTEN RUIMTELIJKE ORDENING (CHW) ............................................................................................................... 26 VLIETPROJECT............................................................................................................................................................... 26 PROGRAMMA 3.

SAMENLEVING ........................................................................................................................ 27

PROGRAMMA 4.

VEILIGHEID ............................................................................................................................. 29

PROGRAMMA 5.

ECONOMIE ............................................................................................................................... 31

PROJECTEN WERKEN (UP-S2) ...................................................................................................................................... 32 PROJECTEN VERKEER EN VERVOER (UP-S7) ................................................................................................................. 33 PROJECTEN ECONOMISCHE ZAKEN (CHW) ................................................................................................................... 34 INFORMATIELOKET BEDRIJVEN ..................................................................................................................................... 34 BEDRIJVENREGISTER HOEKSCHE WAARD ..................................................................................................................... 35 MENTROPROJECT/STARTCOACH ................................................................................................................................... 36 PROGRAMMA 6.

BESTUUR EN MIDDELEN ...................................................................................................... 37

PRODUCT FACILITEREN RAADSLEDENOVERLEG HOEKSCHE WAARD(BESTUUR) ........................................................... 38 PRODUCT BESTUURSONDERSTEUNING .......................................................................................................................... 39 PRODUCT HUISVESTING, FACILITAIRE DIENSTVERLENING, ICT EN P&O ...................................................................... 40 PRODUCT INWONERBIJDRAGE (MIDDELEN) ................................................................................................................... 41 FINANCIËLE SPECIFICATIE .................................................................................................................................... 43 1. OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN .......................................................................................................................... 44 2. RESERVERING REGIOFONDS ..................................................................................................................................... 45 3. GEPROGNOSTICEERD FINANCIERINGSOVERZICHT BEGROTING 2011 ......................................................................... 46 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN ............................................................................................................ 47 PARAGRAAF FINANCIERING .................................................................................................................................. 49 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING .......................................................................................................................... 51

3

4

LEESWIJZER Inleiding De vijf Hoeksche Waardse colleges van Burgemeester en Wethouders hebben op 20 april de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard ondertekend. De taak van het samenwerkingsorgaan is het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de vijf gemeenten op de beleidsgebieden ruimte, landschap, economie, samenleving en integrale veiligheid. Met de nieuwe Gemeenschappelijke regeling worden de tot nu toe los van elkaar functionerende Commissie Hoeksche Waard, het Portefeuillehoudersoverleg Samenleving en het Portefeuillehoudersoverleg Veiligheid onder één bestuurlijke structuur gebracht. De Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard is op 1 mei 2010 in werking getreden. Programma’s Bij het implementatieplan is al gebleken, dat de begroting voor het overgangsjaar 2011 in een kort tijdsbestek opgemaakt moest worden. De beschikbare tijd is onvoldoende gebleken om de programmabegroting op de gewenste wijze op te zetten. Er is voor gekozen om de indeling van de begroting zoveel mogelijk af te stemmen op de vijf domeinen. Voor wat betreft de domeinen samenleving en veiligheid is volstaan met een korte toelichting en een verwijzing naar de relevante beleidsdocumenten. Om een eerste stap te maken naar de nieuwe organisatie zijn de ‘oude’ programma’s en projecten pro forma toebedeeld aan de benoemde vijf domeinen. De ‘oude’ programma’s zijn in onderstaand overzicht als thema’s opgenomen. Over de structuur van de begroting dient nog nadere discussie gevoerd te worden. Begroting Cie HW 2010

Begroting 2011 GR SOHW

Programma Ruimtelijke Ordening Volkshuisvesting Economische zaken Bestuur & Middelen Recreatie & Toerisme

Programma Ruimte Economie Bestuur en Middelen Landschap Samenleving Intergrale Veiligheid

Thema (deels) Ruimtelijke Ordening Volkshuisvesting Economische zaken Recreatie & Toerisme Nationaal landschap Groen/blauw (deels) Ruimtelijke Ordening

Opzet programma’s Binnen de programma’s wordt het doel van het programma genoemd en de prestatie die hiervoor geleverd zou moeten worden. Vervolgens wordt een overzicht van baten en lasten weergegeven van de opgenomen programma’s en projecten. Daarna wordt per project en product een specificatie gegeven van de lasten en baten. Paragrafen In de begroting worden in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen. De BBV schrijft een verplicht aantal paragrafen voor, tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is. Voor het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard zijn de paragrafen Weerstandsvermogen, Financiering en bedrijfsvoering van toepassing. Ook hierbij geldt dat de invulling aan de paragrafen zeer summier is en nader worden uitgewerkt bij de begroting 2012.

5

Samenvattend Hoofdstuk

6


Samenvattend hoofdstuk Inleiding Per 1 mei 2010 is de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2010 formeel in werking getreden. Per 1-1-2011 zal de uittreding uit de gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid plaatsvinden. Om de nieuwe gemeenschappelijke regeling te laten functioneren conform de vastgestelde regels en de wettelijke vereisten dienen nog een aantal activiteiten te worden verricht. Voor een deel lopen deze door tot 1-7-2011. In de GR worden een aantal eisen gesteld aan het proces van totstandkoming van de (meerjaren)begroting, meerjarenprogramma, agenda van samenwerking / jaarschijven. Daarbij zullen de vijf domeinen te weten ruimte, landschap, economie, samenleving en integrale veiligheid worden geïntegreerd. Ook zal het proces van totstandkoming worden afgestemd op de begrotingscyclus binnen de gemeenten waarbij ruimte wordt geschapen voor een tijdige inbreng vanuit colleges en gemeenteraden. Het jaar 2010 moet worden gezien als een overgangsjaar op weg naar een nieuwe manier van werken onder de vlag van het SOHW. Dat wil zeggen dat de totstandkoming van de begroting 2011 nog niet heeft kunnen plaatsvinden op de manier zoals beschreven in de nieuwe GR. Ook heeft nog geen integratie kunnen plaatsvinden van de domeinen. Deze begroting omvat uitsluitend de voorziene uitgaven/inkomsten binnen de domeinen ruimte, landschap en economie die voorheen binnen de Commissie Hoeksche Waard waren opgenomen. De voorziene uitgaven/inkomsten binnen de andere twee domeinen zijn opgenomen in de gemeentelijke begrotingen 2011. De inrichting vande begroting is al zoveel mogelijk afgestemd op de indeling in domeinen. Per domein worden programma’s beschreven en projecten benoemd. Voor de domeinen samenleving en veiligheid wordt volstaan met een korte toelichting. De begroting is opgebouwd op basis van de begroting 2010 van de Commissie Hoeksche Waard en het nog niet vastgestelde uitvoeringsprogramma van de structuurvisie Hoeksche Waard. In de begroting 2011 is rekening gehouden met de effecten van een wijziging van de begroting 2010. Hierover wordt een apart voorstel gedaan aan het Algemeen Bestuur. Financieel economische uitgangspunten Uitvoeringsprogramma SHW en regiofonds In de begroting zijn opgenomen de projecten en uitgaven die in het ontwerp uitvoeringsprogramma (UVP) van de Structuurvisie HW zijn voorzien voor de jaren 2010 (lopende of nog niet opgestarte projecten) en nieuwe projecten op te starten in 2011. Het uitgavenniveau blijft binnen de inkomsten die worden verkregen door subsidies en een bijdrage uit het te vormen regiofonds. Dit regiofonds wordt in 2011 gevoed door een vaste bijdrage van 2,28 euro/inwoner/jaar en een variabele bijdrage van 10 euro/m2 van het regionale bedrijventerrein alsmede een incidentele bijdrage uit de reserves van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (BWS middelen) van € 1.000.000,In de begroting is ook verwerkt het Deelprogramma Landschap 2011 zoals vastgesteld door het Dagelijks Bestuur d.d. 9-9-2010. Voor de in dit programma opgenomen projecten zijn subsidieaanvragen ingediend bij de provincie Zuid-Holland. In het UVP zijn de projectkosten verwerkt. Voorzover het kosten zijn die met de directe uitvoering van het project te maken hebben worden deze ten laste gebracht van het Regiofonds. Kosten voor het programmamanagement worden ten laste gebracht van de reguliere inwonerbijdrage. Voor een deel zal hiervoor de capaciteit die is geraamd binnen het hoofdstuk bestuur en middelen worden aangewend. Feitelijke uitvoering van de in de begroting opgenomen werkzaamheden kan pas plaatsvinden voor zover het betreft de lopende projecten en de projecten waarover expliciet besluiten zijn opgenomen tot uitvoering. De uitvoering van de overige projecten en uitgaven kunnen pas plaatsvinden na het instemmingsbesluit van het UVP door de gemeenteraden en, voor zover het betreft projecten waarvan uitvoering afhankelijk is van subsidies, er subsidies zijn toegekend. Tevens zullen nog afspraken moeten worden gemaakt met de provincie en de gemeenten over de concrete aanpak en inzet van de noodzakelijke personele capaciteit. 7


Per programmaonderdeel worden de in het UVP opgenomen projecten vermeld. Voorzover projecten niet in dit UVP zijn opgenomen wordt dat expliciet aangegeven. Overige uitgangspunten Als uitgangspunten zijn verder gehanteerd - verlaging van de algemene inwonerbijdrage met 5% in verband met de forse bezuinigingsopgave voor de gemeenten de komende jaren als gevolg van de financiële crisis. - de salarissen zijn aangepast met 1,5 % conform de meest recente gegevens van het CPB - prijspijl 2010 van de kosten van projecten en programma - netto projectkosten (alleen aandeel SOHW, dus zonder bijdragen van derden). De begroting 2011 is samengesteld op basis van de begroting 2010 van de Commissie Hoeksche Waard en is als volgt samen te vatten.

Saldo Ruimte Saldo Landschap Saldo Samenleving Saldo Veiligheid Saldo Economie Saldo Bestuur en Middelen

Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Onttrekking algemene reserve Onttrekking aan Regiofonds Onttrekking reserve BWS Dotatie/onttrekking reserve GroenBlauw BWS vrijvallende middelen

Resultaat na bestemming

Begroting

Begroting

MJ begroting

MJ begroting

MJ begroting

2010

2011

2012

2013

2014

144.844-

513.625-

330.000-

354.125-

251.000-

154.388-

491.180-

359.305-

496.465-

401.900-

67.800-

170.000-

125.000-

40.000-

40.000-

425.725

188.400

178.400

178.400

178.400

58.693

986.405-

635.905-

712.190-

514.500-

986.405

635.905

712.190

514.500

0-

0-

0-

0-

125.02510.000-

76.332-

Toelichting De lasten en baten van het programma samenleving en veiligheid zijn nog geïntegreerd in de gemeentelijke begrotingen van de deelnemende gemeenten. In het begrotingsjaar 2012 zullen de budgetten worden overgeheveld naar de opgerichte gemeenschappelijke regeling. De onttrekking vanuit het regiofonds wordt toegelicht in het hoofdstuk Financiële specificatie ( blz. 45). Vanuit de inwonerbijdrage worden de lasten van het programma Bestuur en Middelen betaald ( zie programma Bestuur en Middelen). Een deel van de bijdrage wordt echter aangewend voor opgenomen projecten binnen de programma’s Ruimte, Landschap en Economie. Onderstaand overzicht geeft inzicht hoe de dekking van de projectkosten tot stand is gekomen.

8


Saldo Ruimte Saldo Landschap Saldo Economie Totaal projectkosten

144.844-

513.625-

330.000-

354.125-

251.000-

154.388-

491.180-

359.305-

496.465-

401.900-

67.800-

170.000-

125.000-

40.000-

40.000-

367.032-

1.174.805-

814.305-

890.590-

692.900-

37.500

27.500

27.500

27.500

150.900

150.900

150.900

150.900

Dekking door Inwonerbijdrage (tbv. projecten economie) Inwonerbijdrage (overige) Onttrekking vanuit regiofonds

986.405

635.905

712.190

514.500

1.174.805

814.305

890.590

692.900

Trends en ontwikkelingen in 2011 Implementatie gemeenschappelijke regeling SOHW. De werkzaamheden verband houdend met de implementatie van de gemeenschappelijke regeling SOHW zijn in 2010 gefaseerd opgepakt. De acties zijn in 2010 gericht enerzijds op het zelfstandig functioneren van de GR SOHW en gelijktijdig op de opheffing van de Commissie Hoeksche Waard. Anderzijds beogen ze een adequate ondersteuning van de bestuursorganen van de GR SOHW. In de eerste helft van 2011 zal de inrichting van de ambtelijke organisatie van het SOHW vorm krijgen. Tevens zal een verdere integratie plaatsvinden van de vijf domeinen in het kader van de totstandkoming van een meerjarenbegroting en meerjarenprogramma. Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard en regiofonds In 2010 is een ontwerp uitvoeringsprogramma Structuurvisie HW 2010-2014 opgesteld en ter instemming voorgelegd aan de gemeenten. Ook is daarbij een voorstel gedaan om de Verordening Regiofonds vast te stellen. Op basis van de te nemen besluiten zullen begin 2011 concrete afspraken worden gemaakt met de provincie ZuidHolland en de gemeenten over de benodigde ambtelijke en bestuurlijke inzet. Regionale woonvisie en uitvoeringsprogramma Na vaststelling van de regionale woonvisie en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma door de gemeenteraden in januari 2010 is gestart met een aantal projecten zoals een woningbehoeftenonderzoek, monitoring en een raamovereenkomst. Deze werkzaamheden lopen nog door in 2011 en verder. Speerpunt daarbij is de totstandkoming van een regionaal woningbouwprogramma dat zoveel mogelijk is afgestemd op de uitkomsten van het woningbehoeftenonderzoek en de marktontwikkelingen. Veiligheid Het domein veiligheid bestaat uit de velden brandweer, rampenbestrijding en integrale veiligheid. Het domein kent naast de 5 gemeenten de kernpartners Openbaar Ministerie, Politie en de Veiligheidsregio. Voor de periode 20102011 is voor het thema integrale veiligheid een gezamenlijk actieprogramma opgesteld dat zowel voorziet in gemeenschappelijke als lokale prioriteiten. De clustervorming in de Hoeksche Waard en het overgaan van de gemeentelijke brandweerkorpsen naar de Veiligheidsregio zijn voor 2011 en 2012 het hoofdthema’s voor dit veld. Binnen het veld rampenbestrijding zal werk worden gemaakt aan het omzetten van het regionaal rampenplan 2005 in het Regionaal Crisisplan (RCP). De financiële middelen voor de uitvoering van het domein veiligheid zijn ondergebracht in de individuele begrotingen van de 5 gemeenten. Samenleving De woonmogelijkheden, het niveau van de sociale en culturele voorzieningen en het polderlandschap, bepalen de aantrekkelijkheid van de Hoeksche Waard voor haar inwoners en bedrijven. Wonen, Zorg en Welzijn is een integraal thema, dat zowel het domein Ruimte (wonen en volkshuisvesting) als het domein Economie (middenen kleinbedrijf/winkels) beïnvloedt. Het “Pact van mijn Hart” met prestatieafspraken op deze terreinen, zal kaderstellend zijn in de uitwerking van de hieronder door de gemeenteraden vastgestelde visies op de regionale ontwikkeling. Jeugdbeleid, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en cultuurbeleid zijn belangrijk in het vergroten en/of behouden van de leefbaarheid en vitaliteit van gemeenten en hun dorpskernen.

9


De samenhang van regionale visies, plannen, programma’s en projecten in de Hoeksche Waard staat centraal in de integrale afstemming met andere domeinen. De Sociaal-Maatschappelijke structuurvisie in de Hoeksche Waard 2010-2020/30 en het Pact Wonen-Welzijn-Zorg 2010-2020/30 zijn daarin leidend voor de ontwikkeling van het regionale Wmo-beleidsplan voor de periode van 2011-2014 en nauw afgestemd op de Structuurvisie en de Woonvisie voor de Hoeksche Waard. De activiteiten binnen het domein samenleving worden door de gemeenten en de provincie (RAS 2009-20120) gefinancierd.

10


Programma’s

11

Ruimte

12

Ruimte

Programma 1. RUIMTE Het programma Ruimte is er op gericht om uitvoering te geven aan de regionale ruimtelijke ordeningsvraagstukken zoals die zijn opgenomen in de Structuurvisie Hoeksche Waard. Het gaat om beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu. Ook integrale gebiedsontwikkeling en monitoring en kwaliteisborging vallen onder dit programma. Algemene hoofddoelstelling is dat de ruimtelijke ontwikkeling zodanig wordt vorm gegeven dat de functies wonen, werken en recreëren zo optimaal mogelijk worden gefaciliteerd en dat deze functies elkaar zoveel mogelijk versterken. Daarnaast is duurzame ontwikkeling het uitgangspunt als het gaat om de toekomst van de Hoeksche Waard tot 2030. De projecten die gerealiseerd worden in het programma Ruimte zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 onder de deelprogramma’s: − S1 Wonen − S8 Milieu en Energie − G1 Regiopark Noordrand − G2 Zuidrand aan de Delta − M1 Leefbaarheid en Economie − M2 Duurzaamheid en Ruimtelijke Kwaliteit Binnen het programma Ruimte zijn de activiteiten voor het beheersen en organiseren van de projecten opgenomen. Voorzover niet opgenomen in de projecten is dit gedaan doormiddel van het opnemen van personeelskosten of kosten personeel derden bij de deelprogramma’s. In de projecten zijn ook de kosten voor de voorbereiding en nazorg opgenomen. Actviteiten met betrekking tot het actualiseren, initiëren van nieuwe projecten en de bestuursadvisering voor het Uitvoeringsprogramma zijn opgenomen in het Programma Bestuur en Middelen. Pro forma zijn de ‘oude programma’s Volkshuisvesting CHW toebedeeld aan het domein Ruimte. In het onderstaande is een totaal overzicht opgenomen van het programma Ruimte. Programma IPV domein Begroting

Begroting

2010

2011

MJ begroting MJ begroting MJ begroting

LASTEN Direct

2012

2013

2014

S1 Wonen

49.250

31.250

29.750

29.750

S8 Milieu en Energie

73.750

78.750

78.750

43.750

G1 Regiopark Noordrand

181.875

63.125

78.125

78.125

G2 Zuidrand aan de Delta

137.500

75.625

70.625

40.000

-

25.000

25.000

G3 Noord Zuidverbindingen M1 Leefbaarheid en Economie

15.000

15.000

15.000

15.000

M2 Duurzaamheid en Ruimtelijke kwaliteit

56.250

41.250

56.875

44.375

513.625

330.000

354.125

251.000

-

-

-

-

Totaal aan lasten

-

BATEN Direct

Bijdrage Regiofonds Bijdrage Reserve BWS (woonvisie)

4.2.3 3.4

Bijdrage inwoner

-

Reservering voorfinanciering

Totaal aan baten

-

Saldo

-

13

513.625-

330.000-

354.125-

Ruimte

251.000-

Projecten Wonen (UP-S1) Doel De projecten hebben betrekking op de volgende doelstellingen: − Verbeteren van de leefbaarheid in kernen en dijklinten − Ontwikkeling van hoogwaardige woonmilieu’s voor alle doelgroepen − Landschappelijke inpassing en kwaliteisborging dorpsuitbreidingen − Vergroting biodiversiteit en duurzaamheid woongebieden. Prestatie Het realiseren van de projectdoelen en opgaven zoals benoemd in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 bij de afzonderlijke projecten voor 2011. In 2011 zal overeenkomstig het uitvoeringsprogramma van de woonvisie verder gewerkt worden aan - Afronding woningbehoeftenonderzoek - Een regionaal woningbouwprogramma en woningbouwmonitor mede op basis van de uitkomsten van het woningbehoeftenonderzoek - Ontwikkelen van een keurmerk wonen - Het in beeld brengen van de transformatieopgave - Het labellen van woningen voor starters In de daarop volgende jaren moet rekening gehouden worden met een inzet op regionaal niveau t.b.v. de monitoring en een afstemming van de lokale programma’s waar gewenst. Voor 2014 wordt opnieuw een woningbehoeftenonderzoek voorzien. Daarnaast spelen in 2011 thema’s die vragen om een inzet vanuit het SOHW en de gemeenten zoals de totstandkoming provinciale beleidsvisie wonen, evaluatie werking huisvestingsverordening en ontwikkelingen op de woningmarkt. Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten. Project: S1

S1 Wonen Begroting

Begroting

2010

2011


LASTEN

Direct

2012

Personeelskosten

1.1

Personeel van derden

3.0

15.000

2013

2014

Projecten Uitvoeringsprogramma S.1.1 Toolbox Nieuwe Woonlandschappen

3.4.3.

12.500

12.500

12.500

12.500

S1.2 Dorpsrondjes en groene verbindingen

3.4.3

21.750

18.750

17.250

17.250

S1.3 Uitvoering woonvisie

3.4.3

-

Dotatie risicovoorziening

6.0

-

Reserveringen / Voorfinanciering

6.0 49.250

31.250

29.750

29.750

-

-

-

-

Totaal aan lasten BATEN Direct

Bijdrage Provincie

4.2.2

Bijdrage Regiofonds Bijdrage Reserve BWS (woonvisie)

3.4

Totaal aan baten Saldo

49.250-

31.250-

29.750-

29.750-

Toelichting: Personeel van derden heeft betrekking op de tijdelijk benodigde extra capaciteit projectleiding voor de uitvoering van de woonvisie. 14

Ruimte

Projecten Milieu en Energie (UP-S8) Doel De projecten hebben betrekking op de volgende doelstellingen: − Duurzaamheid als uitgangspunt voor ruimtelijke ontwikkelingen − Sluitend maken van kringlopen − Gebruik maken van aanwezige natuurlijke hulpbronnen − Vergroten van biodiversiteit − Klimaatadaptatie − Vergroten van participatie en organisatie vanuit het publieke domein bij realisatie duurzaamheidsdoelen Prestatie Het realiseren van de projectdoelen en opgaven zoals benoemd in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 bij de afzonderlijke projecten voor 2011. Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten. Project: S8

S8 Milieu en Energie Begroting

Begroting

2010

2011


LASTEN

Direct

Personeelskosten

1.1


3.0

-

2012

2013

2014

-

Projecten Uitvoeringsprogramma S8.1 Conferentie Energie en Klimaat

10.000

S8.2 Actieplan Energie en Klimaat

3.4.3

20.000

35.000

35.000

S8.3 Regionale verwerking Biomassa

3.4.3

31.250

31.250

31.250

31.250

S8.4 Pilotprojecten duurzaambouwen

3.4.3

12.500

12.500

12.500

12.500

Projecten CHW

3.4.3


6.0


6.0

Totaal aan lasten

-

-

-

73.750

78.750

78.750

43.750

-

-

-

-

BATEN Direct

Bijdrage Provincie

4.2.2

-

Bijdrage Regiofonds Overige baten

3.4

Totaal aan baten

-

Saldo

-

15

73.750-

78.750-

78.750-

Ruimte

43.750-

Projecten Regiopark Noordrand (UP-G1) Doel De projecten hebben betrekking op een integrale gebiedsontwikkeling met de volgende doelstellingen: − Ontwerpen ruimtelijk kader voor de afstemming en inpassing van stedelijke ontwikkelingen − Ontwikkeling samenhangend groenblauwe structuur, aanleg van ecologische en recreeatieve verbindingen − Stimulering verbrede landbouw Prestatie Het realiseren van de projectdoelen en opgaven zoals benoemd in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 bij de afzonderlijke projecten voor 2011. De SOHW heeft bij deze projecten vooral een procesrol en niet een uitvoerende taak. De feitelijke uitvoering van inrichtings- en beheersmaatregelen zal voor een deel verlopen via het sectorale spoor. Zoals aangegeven in de Structuurvisie Hoeksche Waard wil SOHW zich actief inzetten voor integrale gebiedsontwikkeling. Het gebied staat centraal in plaats van institutionele grenzen of sectorale beleidsvelden. Wonen, werken en recreëren worden in samenhang bezien en ontwikkeld. Vanwege het integrale en regionale karakter is het een complex proces en wordt door SOHW personele capaciteit voor proces- en programmamanagement ingezet. Hiermee wordt tevens beoogd de aansluiting met de omringende gebieden te versterken en strategische inbreng te hebben in de Gebiedsagenda ZuidVleugel Randstad. Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten. Project: G1

G1 Regiopark Noordrand Begroting

Begroting

2010

2011


LASTEN

Direct

Personeelskosten

1.1


3.0

-

2012

10.000

2013

10.000

2014

10.000

Projecten Uitvoeringsprogramma G1.1 Masterplan Regiopark Noordrand

3.4.3

100.000

G1.2 Ontwikkelinge Binnenbedijkte Maas

3.4.3

28.125

15.625

5.625

15.625

G1.3 Inpassing Regionaal Bedrijventerrein

3.4.3

37.500

37.500

62.500

62.500

G1.4 Impuls R&T Oud Beijerland

3.4.3

6.250

Projecten CHW

3.4.3


6.0


6.0

Totaal aan lasten

-

-

-

181.875

63.125

78.125

78.125

-

-

-

-

BATEN Direct

Bijdrage Provincie

4.2.2

-


3.4

Totaal aan baten

-

Saldo

-

16

181.875-

63.125-

78.125-

Ruimte

78.125-

Projecten Zuidrand aan de Delta (UP-G2) Doel De projecten hebben betrekking op een integrale gebiedsontwikkeling met de volgende doelstellingen: − Integrale ontwikkeling toeristisch recreatieve potenties zuidrand aan de delta − Meekoppeling met dijkversterking, zoetwatervoorziening, Deltanatuur en woningbouw Prestatie Het realiseren van de projectdoelen en opgaven zoals benoemd in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 bij de afzonderlijke projecten voor 2011. SOHW heeft bij deze projecten vooral een procesrol en niet een uitvoerende taak. De feitelijke uitvoering van inrichtings- en beheersmaatregelen zal voor een deel verlopen via het sectorale spoor. Zoals aangegeven in de Structuurvisie Hoeksche Waard wil SOHW zich actief inzetten voor integrale gebiedsontwikkeling. Het gebied staat centraal in plaats van institutionele grenzen of sectorale beleidsvelden. Wonen, werken en recreëren worden in samenhang bezien en ontwikkeld. Vanwege het integrale en regionale karakter is het een complex proces en wordt door SOHW personele capaciteit voor proces- en programmamanagement ingezet. Hiermee wordt tevens beoogd de aansluiting met de omringende gebieden te versterken en strategische inbreng te hebben in het Programma Zuid Westelijke Delta. Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten. Project: G2

G2 Zuidrand aan de Delta Begroting

Begroting

2010

2011


LASTEN

Direct

Personeelskosten

1.1


3.0

-

2012

2013

10.000

10.000

25.000

2014

10.000

Projecten Uitvoeringsprogramma G.2.1 Masterplan Zuidrand aan de delta

3.4.3

25.000

G2.2 Ontwikkeling Tiengemeten

3.4.3

62.500

G2.3 Swaneblake

3.4.3

13.750

20.625

20.625

G2.4 Opwaardering Hitserse kade

3.4.3

20.000

20.000

40.000

40.000

G2.5 Nautisch centrum Numansdorp

3.4.3

6.250


6.0


6.0

Totaal aan lasten

-

-

-

137.500

75.625

70.625

40.000

-

-

-

-

BATEN Direct

Bijdrage Provincie

4.2.2

-


3.4

Totaal aan baten

-

Saldo

-

17

137.500-

75.625-

70.625-

Ruimte

40.000-

Projecten Noord-Zuid Verbindingen (UP-G3) Doel De projecten hebben betrekking op de de volgende doelstellingen: − Uitwerking recreatieve noord zuid verbindingen via dijken en havenkanalen − Afstemmen van lopende en voorgenomen projecten langs deze route Prestatie Het realiseren van de projectdoelen en opgaven zoals benoemd in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 bij de afzonderlijke projecten voor 2011. Nadere uitwerking van deze projecten vindt plaats in de periode 2012-2013 Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten. Project: G3

G3 Noord Zuid verbindingen Begroting

Begroting

2010

2011


LASTEN

Direct

Personeelskosten

1.1


3.0

2012

-

-

-

-

-

-

2013

2014

Projecten Uitvoeringsprogramma G3.1 Masterplan Noord-Zuid verbindingen

3.4.3


6.0


6.0

-

Totaal aan lasten

25.000

25.000

25.000

25.000

-

BATEN Direct

Bijdrage Provincie

4.2.2

-

Bijdrage Regiofonds

-

Overige baten

3.4

Totaal aan baten

-

-

Saldo

-

-

18

25.000-

25.000-

Ruimte

-

Projecten Monitoring en Kwaliteitsborging Leefbaarheid en Economie (UP-M1) Doel De projecten hebben betrekking op de volgende doelstellingen: − Monitoring voortgang leefbaarheid en economisch beleid − Monitoring ontwikkeling van en vraag naar bedrijventerreinen Prestatie Het realiseren van de projectdoelen en opgaven zoals benoemd in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 bij de afzonderlijke projecten voor 2011. Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten. Project: M1

M1 Leefbaarheid en Economie Begroting

Begroting

2010

2011


LASTEN

Direct

Personeelskosten

1.1


3.0

-

2012

2013

2014

-

Projecten Uitvoeringsprogramma M1.1 Woningbouwmonitor

3.4.3

7.500

7.500

7.500

7.500

M1.2 Bedrijvenmonitor

3.4.3

7.500

7.500

7.500

7.500


6.0


6.0

Totaal aan lasten

-

-

-

15.000

15.000

15.000

15.000

-

-

-

-

BATEN Direct

Bijdrage Provincie

4.2.2

-


3.4

Totaal aan baten

-

Saldo

-

19

15.000-

15.000-

15.000-

Ruimte

15.000-

Projecten Monitoring en Kwaliteitsborging Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit (UP-M2)

Doel De projecten hebben betrekking op de volgende doelstellingen: − Monitoring voortgang duurzaamheidsbeleid en ruimtelijke kwaliteit − Waarborgen kwaliteitsuitgangspunten bij de realisatie van plannen − Monitoren en bevorderen van biodiversiteit. Prestatie Het realiseren van de projectdoelen en opgaven zoals benoemd in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 bij de afzonderlijke projecten voor 2011. Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten. Project: M2

M2 Duurzaamheid en Ruimtelijke kwaliteit Begroting

Begroting

2010

2011


LASTEN

Direct

Personeelskosten

1.1


3.0

-

2012

2013

2014

-

Projecten Uitvoeringsprogramma M2.1 Energiemonitor

3.4.3

7.500

7.500

7.500

7.500

M2.2 Kwaliteitsteam

3.4.3

40.000

25.000

25.000

12.500

M2.3 Biodiversiteitsmonitor

3.4.3

8.750

8.750

M2.4 Biodiversiteitsaanjager

3.4.3


6.0


6.0

Totaal aan lasten

8.750

8.750

15.625

15.625

-

-

-

56.250

41.250

56.875

44.375

-

-

-

-

BATEN Direct

Bijdrage Provincie

4.2.2

-


3.4

Totaal aan baten

-

Saldo

-

20

56.250-

41.250-

56.875-

Ruimte

44.375-

Programma 2. LANDSCHAP Het programma Landschap is er op gericht om uitvoering te geven aan de regionale opgaven op het gebied van landschapsontwikkeling, versterking cultuurhistorische waarden en het bevorderen van recreatie&toerisme zoals opgenomen in de Structuurvisie Hoeksche Waard. Het gaat om beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van groenblauwe projecten, cultuurhistorie en archeologie, routestructuren en verbindingen en promotie van het gebied. Algemene hoofddoelstelling is behoud en ontwikkeling van het Nationaal Landschap Hoeksche Waard, door verdere ontwikkeling van de kernkwaliteiten. Dit houdt in dat de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten behouden moeten blijven, duurzaam beheerd worden en waar mogelijk worden versterkt. De projecten die gerealiseerd worden in het programma Landschap zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 onder de deelprogramma’s: − S3 Groenblauwe structuur − S4 Cultuurhistorie archeologie en landschap − S6 Voorlichting en Promotie Binnen het programma Landschap zijn de activiteiten voor het beheersen en organiseren van de projecten opgenomen. Voorzover niet opgenomen in de projecten is dit gedaan doormiddel van het opnemen van personeelskosten of kosten personeel derden bij de deelprogramma’s. In de projecten zijn ook de kosten voor de voorbereiding en nazorg opgenomen. Actviteiten met betrekking tot het actualiseren, initiëren van nieuwe projecten en de bestuuradvisering voor het Uitvoeringsprogramma zijn opgenomen in het Programma Bestuur en Middelen. Pro forma is het voormalige Commissie Hoeksche Waard programma Recreatie en Toerisme en - vanuit het CHW programma Ruimtelijke Ordening- de producten groenblauw nationaal landschap en Vlietproject toebedeeld aan het domein Landschap. In het onderstaande is een totaal overzicht opgenomen van het programma Landschap. Programma Landschap Begroting

Begroting

2010

2011


LASTEN

Direct

2012

2013

2014

S3 Groenblauwe structuur

85.000

65.000

111.535

S4 Cultuurhistorie

61.875

27.875

27.875

16.250

280.500

225.750

315.125

280.125

77.625

54.500

55.750

55.750

373.125

510.285

415.720

S5 recreatie en Toerisme S6 Voorlichting en Promotie CHW Vlietproject

63.595

600.000

Totaal aan lasten

-

1.105.000

BATEN Direct

Bijdrage Provincie

4.2.2

Bijdrage Regiofonds

4.2.3

-

Bijdrage inwoner

-

Reservering Vlietproject

-

600.000

Bijdrage NME*

-

13.820

13.820

13.820

13.820

Totaal aan baten

-

613.820

13.820

13.820

13.820

Saldo

-

491.180-

359.305-

496.465-

401.900-

* bedrag is onderdeel van inwonerbijdrage gemeenten, betreft overheveling

21

Landschap

Projecten Groenblauwe structuur (UP-S3) Doel De projecten hebben betrekking op de volgende doelstellingen: − Uitbouw van kreken- en dijkenstelsel tot een samenhangende groenblauwe structuur, met een functie voor natuur, recreatie, waterbeheer en veiligheid. − Ontwikkeling van een zoveel mogelijk aaneengesloten ‘groene zoom’van natuur- en recreatiegebieden om de Hoeksche Waard. − Vergroting van de biodiversiteit en recreatieve waarde van het agrarische gebied. Prestatie Het realiseren van de projectdoelen en opgaven zoals benoemd in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 bij de afzonderlijke projecten voor 2011. Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten. Project: S3

S3 Groenblauwe structuur Begroting

Begroting

2010

2011


LASTEN

Direct

2012

Personeelskosten

1.1

-


3.0

5.000

S3.1a Kreekontwikkeling NL

3.4.3.

20.000

S3.1b Kreekontwikkeling extra

3.4.3

-

2013

5.000

2014

5.000

5.000

15.000

15.000

60.000

91.535

43.595

85.000

65.000

111.535

63.595

-

-

-

-

Projecten Uitvoeringsprogramma

S3.2 Bomenbeheerplan

3.4.3

-

S3.3 Groenblauwe Diensten

3.4.3

60.000


6.0


6.0

-


Bijdrage Provincie

4.2.2


3.4


85.000-

22

65.000-

111.535-

Landschap

63.595-

Projecten Cultuurhistorie, archeologie en landschap (UP-S4) Doel De projecten hebben betrekking op de volgende doelstellingen: − Versterking van de cultuurhistorische identiteit van het Nationaal Landschap − Behoud en herstel van archeologische resten, monumenten en historische landschapselelementen − Stimuleren van landschapsontwikkeling door nieuwe landgoederen. Prestatie Het realiseren van de projectdoelen en opgaven zoals benoemd in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 bij de afzonderlijke projecten voor 2011. Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten. Project: S4

S4 Cultuurhistorie, archeologie en landschap Begroting

Begroting

2010

2011


LASTEN

Direct

Personeelskosten

1.1


3.0

-

2012

2013

2014

10.500

Projecten Uitvoeringsprogramma S4.1 Regionaal Monumentenloket

3.4.3.

6.250

6.250

6.250

6.250

S4.2 Herstelprojecten cultuurhistorie

3.4.3

45.125

21.625

21.625

10.000

S4.3 Erfbeplanting

3.4.3

-

S4.4 Streekmuseum

3.4.3


6.0


6.0

Totaal aan lasten

-

-

-

61.875

27.875

27.875

16.250

-

-

-

-

BATEN Direct

Bijdrage Provincie

4.2.2

-


3.4

Totaal aan baten

-

Saldo

-

23

61.875-

27.875-

27.875-

Landschap

16.250-

Projecten Recreatie en Toerisme (UP-S5) Doel De projecten hebben betrekking op de volgende doelstellingen: − Verbetering van de externe bereikbaarheid en interne toegankelijkheid voor recreatie en toerisme − Bevorderen van de toeristische ontwikkeling van de regio − Aanleg van een regionaal netwerk van fiets- en wandelpaden, ruiter- en menroutes en kanoroutes met ondersteunende voorzieningen Prestatie Het realiseren van de projectdoelen en opgaven zoals benoemd in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 bij de afzonderlijke projecten voor 2011. Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten. De netto lasten van het bestaande veer Puttershoek – Zwijndrecht, een bestaand CHW product, zijn opgenomen in S5.3. Project: S5

S5 Recreatie en Toerisme Begroting

Begroting

2010

2011


LASTEN

Direct

-

2012

2013

2014

Personeelskosten

1.1


3.0

21.000 7.500

S5.1 Paden en routes

3.4.3

88.750

62.500

128.750

128.750

S5.2 Fietsrondje om de Waard

3.4.3

12.500

12.500

12.500

12.500

S5.3 Toeristische veerdienst, incl. Puttershoek

3.4.3

60.000

60.000

70.000

35.000

S5.4 Informatievoorziening en knooppunten

3.4.3

84.500

84.500

94.500

94.500

S5.5 Kunst van het Picknicken

3.4.3

6.250

6.250

9.375

9.375



6.0

-

-


6.0 -

280.500

225.750

315.125

280.125

-

-

-

-

-

Totaal aan baten

-

-

-

-

-

Saldo

-


Bijdrage Provincie

4.2.2

-

Bijdrage Regiofonds Bijdrage Veer Puttershoek * Overige baten

3.4

280.500-

225.750-

315.125-

280.125-

*

Het bestaande veer Puttershoek is netto onderdeel van deze raming. Raming 2011 : Projectkosten 2011 € 75.000,€ 55.000,Project inkomsten 2011 Netto last veer Puttershoek€ 20.000,-

24

Landschap

Projecten Voorlichting en promotie (UP-S6) Doel De projecten hebben betrekking op de volgende doelstellingen: − Marketing en promotie van het National Landschap Hoeksche Waard als toeristische bestemming − Geven van voorlichting over de natuur, het landschap, de landbouw en de cultuurhistorie aan inwoners en andere geïnteresseerden Prestatie Het realiseren van de projectdoelen en opgaven zoals benoemd in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 bij de afzonderlijke projecten voor 2011. Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten. Project: S6

S6 Voorlichting en Promotie Begroting

Begroting

2010

2011


LASTEN

Direct

-

2012

2013

2014

Personeelskosten

1.1


3.0

4.375

4.375

S6.1 Marketing en promotie

3.4.3

24.875

24.875

30.500

S6.2 Servicebalie Nieuwendijk

3.4.3

24.375

1.250

1.250

1.250

S6.3 NME Programma

3.4.3

14.000

14.000

14.000

14.000

S6.4 Logo Beeldmerk

3.4.3

10.000

10.000

10.000

10.000



6.0


6.0

30.500

-

-

-

77.625

54.500

55.750

55.750

-

13.820

13.820

13.820

13.820

Totaal aan baten

-

13.820

13.820

13.820

13.820

Saldo

-

63.805-

40.680-

41.930-

41.930-


Bijdrage Provincie

4.2.2

-

Bijdrage Regiofonds Bijdrage NME Overige baten

3.4

25

Landschap

Projecten Ruimtelijke Ordening (CHW) De projecten Ruimtelijke Ordening (CHW) zijn afkomstig uit de begroting 2010 van de Commissie Hoeksche Waard. Deze zijn niet opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014, en hebben een doorloop in 2011.

Vlietproject Doel Oontwikkelen van ca. 110 ha natuur, waarvan ca. 65 ha tevens dient ter vergroting van het waterbergend vermogen, aanzienlijke verbetering van de waterkwaliteit, landschappelijke structuur en ontsluiting van deze natuur voor recreatief gebruik. Prestatie In 2011 vindt de afronding plaats van het Vlietproject. Dit betreft de formele afsluiting en de financiële afwikkeling. In totaal is 91,3 ha natuur gerealiseerd. Project: Vlietproject 56012500

Begroting

Begroting

2010

2011


LASTEN

Direct

2012

Personeelskosten

1.1

3.431


3.0

-

-

2.316.747

574.200

Projectkosten

3.4.3

2013

2014

25.800 -

-

-


6.0

-

-

-

-

-


6.0

-

-

-

-

-

2.320.178

600.000

-

-

-

-

-

-

-


Bijdrage Provincie

4.2.2

Bijdrage Derden

4.2.3


6.0

2.316.747

Overige baten

3.4

-

-

-

-

-

2.316.747

600.000

-

-

-

-

-

-

-


3.431-

600.000

Toelichting: Ten behoeve van de uitvoering van dit project wordt 0,2 fte formatie benut. Hiervoor wordt ingeleend, de kosten hiervan worden ten laste van het project gebracht.

26

Landschap

Programma 3. SAMENLEVING De woonmogelijkheden, het niveau van de sociale en culturele voorzieningen en het polderlandschap, bepalen de aantrekkelijkheid van de Hoeksche Waard voor haar inwoners en bedrijven. Wonen, Zorg en Welzijn is een integraal thema, dat zowel het domein Ruimte (wonen en volkshuisvesting) als het domein Economie (middenen kleinbedrijf/winkels) beïnvloedt. Het “Pact van mijn Hart” met prestatieafspraken op deze terreinen, zal kaderstellend zijn bij de uitwerking van de hieronder door de gemeenteraden vastgestelde visies op de regionale ontwikkeling. Jeugdbeleid, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en cultuurbeleid zijn belangrijk bij het vergroten en/of behouden van de leefbaarheid en vitaliteit van gemeenten en hun dorpskernen. De samenhang van regionale visies, plannen, programma’s en projecten in de Hoeksche Waard staat centraal in de integrale afstemming met andere domeinen. De Sociaal-Maatschappelijke structuurvisie in de Hoeksche Waard 2010-2020/30 en het Pact Wonen-Welzijn-Zorg 2010-2020/30 zijn daarin leidend voor de ontwikkeling van het Wmo-beleidsplan in de Hoeksche Waard voor de periode van 2011-2014 en nauw afgestemd op de Structuurvisie en de Woonvisie voor de Hoeksche Waard. De activiteiten binnen het domein samenleving worden door de gemeenten en de provincie (RAS 2009-20120) gefinancierd en zijn niet in deze begroting opgenomen. Vanuit het sociaal domein wordt voor 2011 nog een overzicht opgesteld van alle activiteiten in hun onderlinge samenhang.

27

Samenleving

28

Samenleving

Programma 4. VEILIGHEID

Het domein veiligheid bestaat uit de velden brandweer, rampenbestrijding en integrale veiligheid. Het domein kent naast de 5 gemeenten de kernpartners Openbaar Ministerie, Politie en de Veiligheidsregio. Voor de periode 2010-2011 is voor het thema integrale veiligheid een gezamenlijk actieprogramma opgesteld dat zowel voorziet in gemeenschappelijke als lokale prioriteiten. De clustervorming in de Hoeksche Waard en het overgaan van de gemeentelijke brandweerkorpsen naar de Veiligheidsregio zijn voor 2011 en 2012 de hoofdthema’s voor dit veld. Binnen het veld rampenbestrijding zal werk worden gemaakt aan het omzetten van het regionaal rampenplan 2005 in het Regionaal Crisisplan (RCP). De financiële middelen voor de uitvoering van het domein veiligheid zijn ondergebracht in de individuele begrotingen van de 5 gemeenten.

29

Veiligheid

30

Veiligheid

Programma 5. ECONOMIE Het programma Economie is gericht op het regionaal afstemmen van beleid en activiteiten op het gebied van economische zaken en beoogt daarmee de economische vitaliteit van de Hoeksche Waard te bevorderen. Algemene hoofddoelstelling is het stimuleren van de werkgelegenheid in het gebied, het actief inspelen op de behoeften vanuit het bedrijfsleven en het tot stand brengen van voldoende bedrijventerreinen voor de Hoeksche Waardse vraag. De projecten die gerealiseerd worden in het programma Economie zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 onder de deelprogramma’s: − S2 Werken − S7 Verkeer en Vervoer Binnen het programma Economie zijn de activiteiten voor het beheersen en organiseren van de projecten opgenomen. Voorzover niet opgenomen in de projecten is dit gedaan doormiddel van het opnemen van personeelskosten of kosten personeel derden bij de deelprogramma’s. In de projecten zijn ook de kosten voor de voorbereiding en nazorg opgenomen. Activiteiten met betrekking tot het actualiseren, initiëren van nieuwe projecten en de bestuursadvisering voor het Uitvoeringsprogramma zijn opgenomen in het Programma Bestuur en Middelen. Pro forma zijn de producten informatieloket bedrijven, het bedrijvenregister Hoeksche Waard en het mentorproject van de Commissie Hoeksche Waard toebedeeld aan het programma Economie. Deze drie producten worden zoals voorheen gefinancierd uit de algemene inwonerbijdrage. In het onderstaande is een totaal overzicht opgenomen van het programma Economie Programma Economie Begroting

Begroting

2010

2011


LASTEN

Direct

-

2012

2013

2014

-

S2 Werken

90.000

55.000

12.500

S7 Verkeer en Vervoer

42.500

42.500

-

-

11.500

11.500

11.500

11.500

CHW Informatieloket bedrijven

6.0

-

CHW Bedrijvenregister CHW Mentorproject /Startcoach

12.500

10.000 6.0

Totaal aan lasten

-

16.000

16.000

16.000

16.000

170.000

125.000

40.000

40.000

-

-

-

-

BATEN Direct

Bijdrage Provincie

4.2.2

Bijdrage Regiofonds

4.2.3

-

Bijdrage inwoner

-

Totaal aan baten

-

Saldo

-

31

170.000-

125.000-

40.000-

Economie

40.000-

Projecten Werken (UP-S2) Doel De projecten hebben betrekking op de volgende doelstellingen: − Versterking economische vitaliteit − Ontwikkelen onderscheiden werkmilieus voor verschillende typen bedrijvigheid − Ontwikkeling regionaal bedrijventerrein − Landschappelijke inpassing en kwaliteitsborging nieuwe bedrijventerreinen − Vergroting biodiversiteit en duurzaamheid werkgebieden − Stimulering van duurzame grondgebonden landbouw voor behoud open landschap Prestatie Het realiseren van de projectdoelen en opgaven zoals benoemd in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 bij de afzonderlijke projecten voor 2011. Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten. Project: S2

S2 Werken Begroting

Begroting

2010

2011


LASTEN

Direct

Personeelskosten

1.1


3.0

2012 -

2013 -

2014 -

-

Projecten Uitvoeringsprogramma S2.1 Sociaal economische visie

3.4.3.

35.000

S2.2 Pilotproject functiemenging

3.4.3

12.500

12.500

S2.3 PVA duurzame glastuinbouw

3.4.3

30.000

30.000

S2.4 PVA Agrocluster

3.4.4

12.500

12.500

12.500

12.500

90.000

55.000

12.500

12.500

-

-

-

-


6.0


6.0

-


Bijdrage Provincie

4.2.2


3.4


90.000-

32

55.000-

12.500-

Economie

12.500-

Projecten Verkeer en vervoer (UP-S7) Doel De projecten hebben betrekking op de volgende doelstellingen: − Verbeteren externe bereikbaarheid (auto en OV) − Verbeteren interne bereikbaarheid (auto, OV en fiets) − Verbeteren van de leefbaarheid (terugdringen en voorkomen van overlast) − Voldoen aan de eisen van duurzaam veilig − Ontwikkelen van een samenhangend regionaal wegennet, met een duidelijke scheiding tussen doorgaand en bestemmingsverkeer en tussen auto- en langzaam verkeer − Terugdringen en voorkomen van ecologische en landschappelijke versnippering door wegen Prestatie Het realiseren van de projectdoelen en opgaven zoals benoemd in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 bij de afzonderlijke projecten voor 2011. Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten. Project: S7

S7 Verkeer en vervoer Begroting

Begroting

2010

2011


LASTEN

Direct

Personeelskosten

1.1


3.0

2012

2013

-

Projecten Uitvoeringsprogramma S7.1 RVVP

3.4.3.


6.0


6.0

42.500

42.500

-

Totaal aan lasten

42.500

42.500

BATEN Direct

Bijdrage Provincie

4.2.2


3.4

Totaal aan baten

-

Saldo

42.500-

33

42.500-

Economie

2014

Projecten Economische Zaken (CHW) De projecten Economische Zaken (CHW) zijn afkomstig uit de begroting 2010 van de Commissie Hoeksche Waard, zijn niet opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014, en hebben een doorloop in 2011.

Informatieloket Bedrijven Doel Zorgdragen voor eenduidige informatie voor en over bedrijven. Prestatie Het oprichten en instandhouden van een Informatieloket bedrijven Deze digitale infodesk bedrijventerreinen Hoeksche Waard is in gebruik. Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten per product en projecten.

Begroting

Begroting

2010

2011

MJ begroting MJ begroting MJ begroting 2012

2013

2014

LASTEN Direct

Personeelskosten

1.1

-

-

-

-


3.0

-

-

-

-

Projectkosten Dotatie risicovoorziening

3.4.3 6.0

Totaal aan lasten

21.500

11.500

11.500

11.500

11.500

-

-

-

-

-

21.500

11.500

11.500

11.500

11.500

BATEN Direct

Bijdrage Provincie

4.2.2

-

-

-

-

Bijdrage Derden

4.2.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Overige baten


3.4

21.500-

34

11.500-

11.500-

11.500-

Economie

11.500-

Bedrijvenregister Hoeksche Waard Doel Het instandhouden en beheren van een Bedrijvenregister voor de gehele Hoeksche Waard Prestatie Een actueel bedrijvenregister met de bedrijven uit de Hoeksche Waard In 2011 zal – na evaluatie ervan - een besluit worden genomen over het ‘abonnement’ op het Bedrijven Register Zuid-Holland; eind 2011 loopt het bestaande contract af. Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten per product en projecten.

Begroting

Begroting

2010

2011


2013

2014

LASTEN Direct

Personeelskosten

1.1

-

-

-

-

-


3.0

-

-

-

-

-

9.000

10.000

-

-

-

-

-

9.000

10.000

-

-

-


3.4.3 6.0


Bijdrage Provincie

4.2.2

-

-

-

-

-

Bijdrage Derden

4.2.3

-

-

-

-

-

3.4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Overige baten


9.000-

35

10.000-

Economie

Mentorproject/Startcoach Doel Door financiële ondersteuning van de betreffende stichting: het bevorderen van de slagingskansen van beginnende ondernemers in de Hoeksche Waard Prestatie De Stichting Mentorproject Hoeksche Waard/Startcoach haalt haar doelstelling 2011: 24 koppelingen. Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten per product en projecten.

Begroting

Begroting

2010

2011


2013

2014

LASTEN Direct

Personeelskosten

1.1

-


3.0

-

-

-

-

-

16.750

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000


3.4.3 6.0

Totaal aan lasten

pm

pm

pm

pm

16.750

BATEN Direct

Bijdrage Provincie

4.2.2

-

-

-

-

-

Bijdrage Derden

4.2.3

-

-

-

-

-

3.4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Overige baten


16.750-

16.000-

16.000-

16.000-

16.000-

Toelichting: De raming betreft de maximale bijdrage van SOHW aan de activiteiten van de Stichting Mentorproject Hoeksche Waard. Personeelskosten zijn pm geraamd.

36

Economie

Programma 6. BESTUUR EN MIDDELEN Het programma Bestuur en Middelen is gericht op het ondersteunen van het bestuur van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard bij de uitvoering van de regionaal afgesproken taken. Een en ander conform de doelstellingen en taken zoals omschreven in de gemeenschappelijke regeling. De algemene hoofdoelstelling is het mogelijk maken van goed bestuur door een optimaal verloop van de besluitvormingsprocessen en het beheren en zorgdragen voor, het daarbij benodigde personeel, de middelen en faciliteiten. Onder het programma Bestuur en Middelen zijn de volgende producten opgenomen: − Bestuurskosten − Bestuursondersteuning − Huisvesting, FD, ICT en P&O (bestuur) − Inwonerbijdrage Bestuursontwikkeling In 2011 vindt een verdere integratie van de vijf domeinen ruimte, landschap, economie, samenleving en integrale veiligheid plaats. Door het bureau SOHW worden, met ondersteuning vanuit de gemeenten (secretariaten portefeuillehoudersoverleggen) de bestuurlijke besluitvormingsprocessen gecoördineerd en ondersteund. Voor de onderdelen planning en control en personeel en organisatie vindt (betaalde)ondersteuning plaats vanuit de gemeenten Oud-Beijerland respectievelijk Binnenmaas. In 2011 zal de inrichting van de ambtelijke organisatie definitief vorm krijgen. De formatie en inrichting van het bureau zal daarmee worden bepaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de opgaven die er liggen voor de komende jaren op regionaal niveau. Ook zullen afspraken worden gemaakt over de taakverdeling tussen het bureau en de gemeenten. In de begroting is uitgegaan van de bestaande formatie. Daarbij is, in lijn met de in voorgaande jaren in gang gezette werkwijze, rekening gehouden met de inzet op het gebied van programma management voor het onderdeel ruimtelijke ontwikkeling, landschap en wonen. Het programma bestuur en middelen zal opnieuw tegen het licht worden gehouden op basis van nadere afspraken met gemeenten over noodzakelijke inzet voor de uitvoeringsprogramma’s structuur – en woonvisie. Tevens kunnen de uitkomsten van het onderzoek naar de inrichting van de ambtelijke organisatie van invloed zijn. Hieronder is een totaal overzicht opgenomen van het programma Bestuur en Middelen Begroting

Begroting


LASTEN 2010 Direct

2011 -

Bestuurskosten

2012

2013

2014

-

20.800

11.000

11.000

11.000

11.000

405.438

398.294

406.494

404.667

402.813

109.250

120.000

121.800

123.627

125.481

535.488

529.294

539.294

539.294

539.294

944.713

712.694

712.694

712.694

712.694

16.500

5.000

5.000

5.000

5.000

Totaal aan baten

961.213

717.694

717.694

717.694

717.694

Saldo

425.725

188.400

178.400

178.400

178.400

Bestuursondersteuning Huisvesting, FD, ICT, P&O

6.0 6.0


Bijdrage Inwoners

4.2.3

Bijdrage derden

37

Bestuur en Middelen

Product Faciliteren raadsledenoverleg Hoeksche Waard(bestuur) Doel en prestatie Het (materieel) faciliteren van de bestuurlijke activiteiten van het raadsledenoverleg Hoeksch Waard.

Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten per product en projecten.

Begroting

Begroting

MJ begroting

MJ begroting

MJ begroting

2010

2011

2012

2013

2014

LASTEN Direct

Bestuurskosten

3.4.3

Reserveringen

6.0

20.800

11.000

-

Totaal aan lasten

11.000

11.000

-

-

11.000 -

11.000

11.000

11.000

20.800

11.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BATEN Overige baten

3.4


20.800-

38

11.000-

11.000-

11.000-

Bestuur en Middelen

11.000-

Product Bestuursondersteuning Doel De bestuursondersteuning dient zorg te dragen voor een geolied en goed samenwerkend werkveld wat bestaat uit de vijf aan de beleidsdomeinen gekoppelde PFO’s, het Dagelijks en Algemeen Bestuur en de daaronder functioneerde ambtelijke werkgroepen. Prestatie De bestuursondersteuning draagt niet alleen zorg voor de ondersteuning van de genoemde organen in het dagelijks functioneren, maar staat ook borg voor het feit dat de stukkenloop, alsmede de communicatie daarover goed verloopt. Dat geldt evenzeer voor de externe communicatie en de strategische belangenbehartiging. De bestuursondersteuning functioneert als informatie- en coördinatiepunt voor rijk, provincie en individuele gemeenten, omliggende regio’s, andere overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties, private ondernemingen en burgers, regionaal en bovenregionaal. Bij de uitvoering van de taken op regionaal niveau speelt communicatie een belangrijke rol. Vanuit de bestuursondersteuning wordt hieraan een bijdrage geleverd. Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten. Begroting

Begroting

MJ begroting

MJ begroting

MJ begroting

2011

2012

2013

2014

herzien 2010

LASTEN Direct

Personeelskosten

1.0

275.188

312.300

316.985

319.167


3.0

26.600

-

-

-

-

Rechtspositionele personeelskosten

3.4.3

7.400

7.500

7.500

7.500

7.500

Vorming & Opleiding

3.4.3

10.550

10.500

10.500

10.500

10.500

Voorlichting & Communicatie

3.4.3

31.700

31.500

31.500

31.500

31.500

Kosten archief

3.4.3

-

-

-

-

-

Werkbudget

3.4.3

43.500

31.494

35.009

31.000

31.000

Website

3.4.3

Totaal aan lasten

317.313

10.500

5.000

5.000

5.000

5.000

405.438

398.294

406.494

404.667

402.813

-

-

-

-

BATEN Direct

Doorbelasting personeelskosten

-

Doorbelasting personeel van derden

-

Bijdrage Waterschap

4.2.2

Verrekening Regio Zuid-Holland Zuid

4.2.2

-

-

-

-

-

Bijdrage Provincie Zuid-Holland Zuid

4.2.2

-

-

-

-

-

Bijdrage derden

4.2.3

16.500

5.000

5.000

5.000

5.000

16.500

5.000

5.000

5.000

5.000


388.938-

393.294-

401.494-

399.667-

397.813-

Toelichting: De totale personeelskosten zijn in 2011 € 489.000 De doorbelasting is € 176.700 Verantwoord op bestuursondersteuning € 312.300 De toename van de personeelskosten tlv bestuursondersteuning betreft hoofdzakelijk de reguliere salaris verhoging.

39

Bestuur en Middelen

Product Huisvesting, Facilitaire dienstverlening, ICT en P&O Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten.

Begroting

Begroting

MJ begroting

MJ begroting

MJ begroting

2010

2011

2012

2013

2014

LASTEN Bijdrage P&O (Binnenmaas)

6.2.2

21.000

7.500

7.613

7.727

7.843

Bijdrage ondersteuning P&C

6.2.2

24.250

42.500

43.138

43.785

44.441

Doorbelastingen SVHW

3.4.3

64.000

70.000

71.050

72.116

73.197

109.250

120.000

121.800

123.627

125.481

BATEN

-

-

-

-

-

Totaal aan baten

-

-

-

-

-

Totaal aan lasten

Saldo

109.250-

120.000-

121.800-

123.627-

125.481-

Toelichting: In de post ‘doorbelastingen SVHW’ zijn de kosten van huur ‘en inwoning’ opgenomen van het medegebruik van het kantoor van SVHW te Klaaswaal.. Door uitbreiding van het aantal domeinen en de toegenomen ambtelijke en bestuurlijke activiteiten en het daarmee gepaard gaande intensievere gebruik van de (vergader) ruimtes zijn de kosten gestegen.

40

Bestuur en Middelen

Product inwonerbijdrage (middelen) Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen baten met betrekking tot de bijdrage per inwoner van de gemeenten. In vergelijking met de begroting 2010 van de Commissie Hoeksche Waard is de hier vermelde inwonerbijdrage lager, doordat naast deze algemene inwonerbijdrage een bedrag van € 2,28 ten behoeve van het regiofonds bij de gemeenten in rekening wordt gebracht (zie daartoe paragraaf 2 van de financiële specificatie reservering regiofonds).

LASTEN

Inwoners

Begroting

Begroting

MJ begroting

MJ begroting

MJ begroting

2010

2010

2011

2012

2013

2014

Direct

-

-

-

-

-

Totaal aan lasten

-

-

-

-

-

BATEN

Algemene inwonerbijdrage Binnenmaas

28.735

318.205

252.689

252.689

252.689

252.689

Cromstrijen

12.858

142.386

113.070

113.070

113.070

113.070

Korendijk

10.942

121.169

96.221

96.221

96.221

96.221

Oud-Beijerland

23.745

262.946

208.808

208.808

208.808

208.808

9.031

100.007

79.415

79.415

79.415

79.415

944.713

750.204

750.203

750.203

750.203

37.510

37.510

37.510

37.510

712.694

712.693

712.693

712.693

Strijen

85.311

Totaal aan baten Korting 5% Saldo

944.713

Toelichting: De inwonerbijdrage van € 712.694 wordt toebedeeld aan het programma bestuur en middelen. De algemene inwonerbijdrage bedraagt voor 2011 € 8,79. Over deze inwonerbijdrage is een korting toegepast van 5%. Daarnaast wordt er een bedrag van € 2,28 per inwoner in rekening gebracht als vaste bijdrage aan het regiofonds. Dit was het aandeel groen/blauw in de ‘oude’ inwonerbijdrage Commissie Hoeksche Waard.

41

Bestuur en Middelen

42

Bestuur en Middelen

Financiële specificatie Inleiding Het Besluit begroting en verantwoording schrijft voor dat de financiële begroting ten minste moet bestaan uit: • een overzicht van baten en lasten en de toelichting; • de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting. met aandacht voor: • de gronden waarop de raming is gebaseerd; • een verklaring van de aanmerkelijke verschillen ( rekening en begroting 2010); • de incidentele baten en lasten. De begroting voor 2011 moest in zeer korte tijd samengesteld worden. Door het ontbreken van voldoende tijd zijn bovengenoemde onderdelen niet allemaal opgenomen.

43

Financiële specificatie

1. Overzicht van baten en lasten ( x € 1.000) 2011 Ruimte Landschap Samenleving Veiligheid Economie Bestuur en Middelen

Resultaat voor betemming

Lasten -514 -1.105

Baten 0 614

-170 -529 -2.318

0 718 1.332 986 2.318

Onttrekking aan regiofonds

Resultaat na bestemming

2012

-2.318

Saldo -514 -491 0 0 -170 188 -986 986 0

2013

Lasten -330 -373

Baten 0 14

-125 -539 -1.367

0 718 732 636 1.367

-1.367

Saldo -330 -359 0 0 -125 178 -636 636 0

2014

Lasten -354 -510

Baten 0 14

-40 -539 -1.444

0 718 732 712 1.444

-1.444

Saldo -354 -496 0 0 -40 178 -712 712 0

Lasten -251 -416

Baten 0 14

-40 -539 -1.246

0 718 732 515 1.246

-1.246

Toelichting De lasten en baten van het programma samenleving en veiligheid zijn nog geïntegreerd in de gemeentelijke begrotingen van de deelnemende gemeenten. In het begrotingsjaar 2012 zullen de budgetten worden overgeheveld naar de opgerichte gemeenschappelijke regeling.

1.1. Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd In het volgende overzicht worden de belangrijkste uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2011-2014 weergegeven Als uitgangspunten zijn gehanteerd - verlaging van de inwonerbijdrage met 5% in verband met de forse bezuinigingsopgave voor de gemeenten de komende jaren als gevolg van de financiële crisis. - De salarissen zijn aangepast met 1,5 % conform de meest recente gegevens van het CPB - Prijspijl 2010 van de kosten van projecten en programma’s - Netto kosten van projecten zijn opgenomen (zonder bijdrage derden) - Verdeelstaat totale projectkosten:. inhoudelijk product 70% projectleiding 20% communicatie 5% programmamanagement 5% projectbegeleiding en overige 0%

44


Saldo -251 -402 0 0 -40 178 -515 515 0

2. Reservering Regiofonds Doel Het beheren van het Regiofonds Hoeksche Waard bestemd voor de het dekken van de kosten van de projecten uit het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 en zoals opgenomen in de programma’s Ruimte, Landschap en Economie. Prestatie De vulling van het regiofonds met vaste, variabele en incidentele bijdragen door de gemeenten beheren en de uitgaven en inkomsten administratief vastleggen. De precieze invulling en regels met betrekking tot de uitgaven zijn opgenomen in de Verordening Regiofonds Hoeksche Waard. Begroting

Begroting

MJ begroting

MJ begroting

MJ begroting

2010

2011

2012

2013

2014

Lasten totaal onttrekking Baten Vaste bijdrage inwoner Variabele bijdrage regionaal bedrijventerrein Incidentele bijdrage (BWS reserve) totaal bijdragen resultaat/jaar Resultaat (cumulatief)

986.405

635.905

712.190

514.500

194.500

194.500

194.500

194.500

320.000

320.000

320.000

320.000

791.000

514.500

514.500

514.500

514.500

791.000

471.905-

121.405-

197.690-

791.000

319.095

197.690

791.000

-

-

-

Het Regiofonds wordt gevormd bij de jaarrekening 2010 Commissie Hoeksche Waard (ZHZ) uit de vrijvallende middelen BWS. De verwachte mutaties in 2011 zijn: Storting - vaste inwoner bijdrage Groen/blauw € 194.500 - variabele bijdrage regionaal bedrijventerrein € 320.000 Onttrekking - netto jaarkosten uitvoeringsprogramma Totaal

45

€ 986.405 € 471.905


3. Geprognosticeerd financieringsoverzicht begroting 2011 Geraamde stand Geraamde mutaties 2011 31-12-2011

Stand op 1-1-2011

Vaste activa 1 Immateriële vaste activa 2 Materiële vaste activa 3 Financiële vaste activa

111.178 -

geinvesteerde middelen lang

111.178

260260-

110.918 110.918

Vaste financieringsmiddelen 1 Eigen vermogen

1.1 Algemene reserve 1.2 Regiofonds 1) 1.3 Fonds vrijvallende middelen BWS 1.4 Reserve bedrijven 1.5 Reserve Groen-Blauw

eigen vermogen

117.301

117.301

791.000

471.905-

319.095

22.495

19.000

41.495

-

-

39.872 970.668

39.872

452.905-

517.763

2 Voorzieningen

2.1 Renterisico BWS

51.728

-

51.728

51.728

-

51.728

2.2 Vooruitontv.subs. Vlietproject -

voorzieningen 3 Langlopende schulden

-

-

-

-

langlopende schulden

-

-

-

Beschikbare middelen lang

1.022.396

Financieringsaldo lang

911.218-

452.905-

569.491

452.645

458.053-

Vastgelegd in: Vorderingen Schulden Banksaldo

1.157.398

1.157.398

1.297.861-

1.297.861-

1.051.681

452.645-

599.036

911.218

452.645-

458.573

46


Paragraaf weerstandsvermogen 1. ALGEMEEN 1.1 Inleiding Onder weerstandsvermogen wordt verstaan het vermogen van de gemeenschappelijke regeling om toekomstige onverwachte tegenvallers op te vangen, zonder dat een dergelijke tegenvaller directe consequenties heeft voor haar huidige beleid en/of daaraan verbonden activiteiten. Het weerstandsvermogen is van belang voor de mate waarin risico’s, waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of waarvoor geen verzekeringen zijn afgesloten, kunnen worden opgevangen. 1.2 Beleid Beleid hieromtrent dient nog geformuleerd te worden. 2. Risico’s In het Besluit Begroten en Verantwoorden 2004 is als minimum eis opgenomen dat in de weerstandsparagraaf alle risico’s worden opgenomen, die tot op het moment van aanbieden van de begroting en meerjarenraming bij het algemeen bestuur bekend zijn. Inventarisatie De inventarisatie van risico’s heeft ivm. de ontbrekende tijd niet plaatsgevonden en is zodoende onbekend. 3. WEERSTANDSCAPACITEIT De weerstandcapaciteit wordt berekend uit de onbenutte belastingcapaciteit en de algemene reserve. Weerstandscapaciteit

2011

Onbenutta capaciteit Weerstandscapaciteit exploitatie

2012

2013

2014

0

0

0

0

Vrij aanwendbare deel van de algemene reserve Weerstandscapaciteit vermogen

117.301 117.301

117.301 117.301

117.301 117.301

117.301 117.301

Totale weerstandscapaciteit

117.301

117.301

117.301

117.301

47

Paragraaf Weerstandsvermogen

48

Paragraaf Weerstandsvermogen

Paragraaf financiering 1. Algemeen In deze paragraaf wordt inzicht verschaft in de financiële positie op het gebied van financiering. Volgens de Wet fido mag de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak dienen. Verplichte onderdelen zijn de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. 2.1 Kasgeldlimiet Aangegeven dient te worden in welke mate de gemeenschappelijke regeling risico loopt bij het eventueel aantrekken van kortlopend geld. De door het rijk bepaalde norm is 8,5% van de begrotingsomzet. 3.2 Renterisiconorm Hiermee worden de renterisico’s in beeld gebracht die de gemeenschappelijke regeling loopt bij het omzetten of opnemen van vaste schulden. De norm die gehanteerd wordt is 20% van het begrotingstotaal van het betreffende jaar. (bedragen x € 1000)

2011

2012

2013

2014

0 2.500

0 2.500

0 2.500

0 2.500

5a = 4>3 Ruimte onder renterisiconorm 5b= 3>4 Overschrijding renterisiconorm

2.500 0

2.500 0

2.500 0

2.500 0

Berekening renterisiconorm 4a Begrotingstotaal ( exl. 1e begrotingswijziging) 4b Het bij ministeriële vastgelegde percentage 4 Renterisiconorm ( 4a x 4b: 100)

3.637 20% 2.500

1.365 20% 2.500

1.472 20% 2.500

1.380 20% 2.500

1 2 3 4

Renterisico op vaste schuld Renteherzieningen Te betalen aflossingen Renterisico ( 1+2) Renterisiconorm

De Gemeenschappelijke regeling heeft geen langlopende vaste geldleningen.

49

Paragraaf Financiering

50

Paragraaf Financiering

Paragraaf Bedrijfsvoering 1. Inleiding Het welslagen van programma’s en de uitvoering van de opgenomen taken is in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. In de paragraaf bedrijfsvoering dient inzicht gegeven te worden in het beleid en de voornemens rondom de bedrijfsvoering. Een en ander wordt nader vormgegeven in de begroting 2012. Voor informatie over de bedrijfsvoering wordt verwezen naar het programma Bestuur en Middelen. In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de personeelsformatie. Overzicht personeel Hoeksche Waard Begroting 2011 Begroting 2010 oorspronkelijk oorspronkelijk bezetting kosten bezetting kosten Vast personeel Bestuursondersteuning Regiosecretaris/Streekmanager 1,00 1,00 Bestuursadviseur/Secretaris 0,45 0,89 Bestuursadviseur/Secretaris(vacature) 0,10 0,11 Programmamanager Ruimtelijke Ontwikkeling 0,50 1,00 Programmamanager Groen-Blauw 0,35 Secretaresse 0,67 0,67 Communicatie-adviseur 0,67 0,67 Controller 0,30 0,30 Subtotaal bestuursondersteuning 4,04 312.300 4,64 339.038 Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard Programmamagement Landschap Assistent projektmanagement Groen-Blauw Programmamanagement Ruimte-Wonen Programmamanagement Ruimte Subtotaal Uitvoeringsprogr. Structuurvisie H.W.

0,55 0,50 0,45 0,50 2,00

150.900

1,39

96.800

Overige programma's en projecten Projectleiding Vlietproject Subtotaal doorbelasting naar programma's en projecten

0,40 2,40

25.800 176.700

0,40 1,79

25.400 122.200

Totaal vaste personeelskosten

6,44

489.000

6,43

461.238

Personeel van Derden Bestuursondersteuning Budget inleen algemeen Programma's en projecten Promotie en Marketing Clustercoordinator voorzieningen Clustercoordinator Landbouw Projectleider Duurzame Landbouw Procesmanager Streekplan Projectleider Structuurvisie Totaal personeel van derden

0,89 0,50

26.600 21.700 -

6,44

Totaal generaal

51

489.000

-

48.300

6,43

509.538

Paragraaf Bedrijfsvoering

Dit is een uitgave van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Postadres: Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal Bezoekadres: Rijksstraatweg 3b 3286 LS Klaaswaal Telefoon: (0186) 57 72 30 Fax: (0186) 57 72 80 E-mail: [email protected]

52

Programmabegroting SOHW

Recommend Documents